2016 01 06 Edicion Especial Tomo IV

Mrida, Yuc.,Mircoles 6 de Enero de 2016

www.yucatan.gob.mx

No. 33,015

Diario Oficialdel Gobierno del Estado de Yucatn

Direccin: Calle 90 No. 498-A entre 61 A y 63Colonia Bojrquez, Mrida, Yucatn.

C.P. 97240. Tel: 930-30-23

Publicacin peridica: Permiso No. 0100921. Caractersticas: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. Alfredo Teyer Mercado.

CXIX

Edicin Especial

S I N T E X T O

Presupuesto de las Entidades Paraestatales del Estado de YucatnTOMO IV

Proyecto de Presupuestode Egresos del Gobierno del

Estado de Yucatn parael Ejercicio Fiscal 2016

jorge.aviles

TOMO IV. Presupuesto de las Entidades Paraestatales del Estado de Yucatn

NDICE

Otras Entidades Paraestatales y Organismos Clasificacin Administrativa del Gasto 6Consolidados de: Clasificador por Objeto del Gasto 11Tipo de Gasto 32Estructura Funcional-Programa Presupuestario 35Entidades Paraestatales Administracin del Patrimonio de la Beneficencia Pblica de Yucatn 45

Casa de las Artesanas del Estado de Yucatn 54

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatn 67

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn 72

Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Yucatn 95

Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn 109

Coordinacin Metropolitana de Yucatn Comey 126

Escuela Superior de Artes de Yucatn 138

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfnica de Yucatn 154

Fideicomiso para la Promocin Turstica de Yucatn 168

Fbrica de Postes de Yucatn 171

Hospital Comunitario de Peto 184

Hospital Comunitario de Ticul 197

Hospital de la Amistad Corea-Mxico 210

Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado de Yucatn 223

Instituto de Capacitacin para el Trabajo del Estado de Yucatn 235

Instituto de Educacin para Adultos del Estado de Yucatn 240

Instituto de Historia y Museos de Yucatn 251

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn 267

Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn 281

Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatn 299

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn 319

Instituto del Deporte del Estado de Yucatn 341

Instituto para la Equidad de Gnero en Yucatn 362

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatn 377

Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn 389

Instituto para la Construccin y Conservacin de Obra Pblica en Yucatn 401

Instituto Promotor de Ferias de Yucatn 418

Instituto Tecnolgico Superior de Motul 432

Instituto Tecnolgico Superior de Progreso 447

Instituto Tecnolgico Superior de Valladolid 462

Instituto Tecnolgico Superior del Sur del Estado de Yucatn 477

Instituto Yucateco de Emprendedores 493

Junta de Asistencia Privada del Estado de Yucatn 505

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn 518

La Junta de Electrificacin del Estado de Yucatn 534

Servicios de Salud de Yucatn (OPD ) 546

Patronato de Asistencia para la Reincorporacin Social del Estado 585

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Tursticos del Estado de Yucatn 597

Rgimen Estatal de Proteccin Social en Salud Yucatn 620

Secretara Tcnica de Planeacin y Evaluacin 625

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn 631

Sistema Tele Yucatn 683

Universidad de Oriente 699

Universidad Tecnolgica del Centro Izamal 712

Universidad Tecnolgica del Mayab (Peto) 723

Universidad Tecnolgica del Poniente Maxcan 733

Universidad Tecnolgica Metropolitana 745

Universidad Tecnolgica Regional del Sur 760

Clasificacin Administrativa del Gasto

Otras Entidades Paraestatales y Organismos

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS IMPORTE

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN 1,500,000.00

CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN 16,046,923.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN 2,000,000.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN 356,636,639.00

COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN 115,504,885.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN 109,288,144.00

COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY 104,627,569.00

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN 29,893,873.00

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN 36,373,407.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIN TURSTICA DEL ESTADO DE YUCATN 27,394,836.00

FBRICA DE POSTES DE YUCATN 14,922,419.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO 33,424,159.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL 39,684,065.00

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO 43,529,905.00

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN 174,730,018.00

INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN 7,806,362.00

INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN 113,281,387.00

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN 296,460,891.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN 793,270,001.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN 88,297,488.00

7


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN

1,342,887,728.00

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN 426,161,996.00

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN 212,839,342.00

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN YUCATN 47,871,573.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN 34,500,000.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN

28,315,690.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN

838,129,949.00

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN 117,563,702.00

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL 33,436,311.00

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE PROGRESO 51,633,481.00

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 47,288,315.00

INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN 50,792,206.00

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 24,939,191.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATN 6,574,660.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN 744,934,570.00

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN 134,860,876.00

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN 4,149,870,041.00

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO 4,204,868.00

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN

128,859,178.00

RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN 54,016,458.00

SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN 24,360,751.00

8


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN 515,318,343.00

SISTEMA TELE YUCATN 33,400,000.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 26,213,094.00

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL CENTRO DE IZAMAL 14,956,459.00

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL MAYAB (PETO) 16,944,468.00

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PONIENTE DE MAXCAN 14,888,312.00

UNIVERSIDAD TECNOLGICA METROPOLITANA 93,872,516.00

UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR 24,508,488.00

11,648,815,537Subtotal

36,939,345,402

25,290,529,865

Total del presupuesto:

Resto del presupuesto:

9

Clasificador por Objeto del Gasto Por Tipo de Gasto Estructura Funcional-Programa Presupuestario

Consolidados de:

CAPTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENRICA

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO

EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

CAPTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENRICA IMPORTE

1000 4,271,440,845SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE 2,230,028,805

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,230,028,805

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO 415,500,189

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 84,462,216

1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 330,832,973

1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARCTER SOCIAL 205,000

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 402,658,916

1310 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 27,590,967

1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIN DE FIN DE AO 283,323,165

1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 1,969,044

1340 COMPENSACIONES 89,775,740

1400 SEGURIDAD SOCIAL 309,219,102

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 239,405,710

1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 43,844,784

1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 1,675,572

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 24,293,036

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS 791,883,351

1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 9,699,663

1520 INDEMNIZACIONES 3,411,182

1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 19,674,843

1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 336,525,062

1550 APOYOS A LA CAPACITACIN DE LOS SERVIDORES PBLICOS 8,501,067


1600 PREVISIONES 37,417,424

11





1610 PREVISIONES DE CARCTER LABORAL, ECONMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 37,417,424

1700 PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PBLICOS 84,733,058

1710 ESTMULOS 84,733,058

2000 1,030,269,864MATERIALES Y SUMINISTROS

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTCULOS

OFICIALES

79,556,333

2110 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 31,733,358

2120 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 6,302,350

2130 MATERIAL ESTADSTICO Y GEOGRFICO 31,115

2140 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIONES

15,041,446

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL 3,450,434

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 16,973,601

2170 MATERIALES Y TILES DE ENSEANZA 5,639,749

2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIN DE BIENES Y PERSONAS 384,280

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 276,053,323

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 274,425,654

2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 15,637

2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN 1,612,032

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN 19,017,997

2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

553,769

2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 30,000

2330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 565,000

2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

190,671

2350 PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

11,594,197

12





2360 PRODUCTOS METLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

11,900

2370 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 987,830

2380 MERCANCAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIN 5,019,930

2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 64,700

2400 MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN 39,678,399

2410 PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS 8,520,574

2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 14,409,707

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 167,375

2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 373,708

2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 237,357

2460 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRNICO 6,040,008

2470 ARTCULOS METLICOS PARA LA CONSTRUCCIN 2,209,773

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 3,483,710

2490 OTROS MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y REPARACIN 4,236,187

2500 PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO 412,501,711

2510 PRODUCTOS QUMICOS BSICOS 50,500,743

2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUMICOS 73,523,801

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 193,261,271

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MDICOS 47,889,604

2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 18,485,824

2560 FIBRAS SINTTICAS, HULES, PLSTICOS Y DERIVADOS 58,643

2590 OTROS PRODUCTOS QUMICOS 28,781,825

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 151,872,574


13





2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS 19,339,771

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 9,786,762

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN PERSONAL 3,014,299

2730 ARTCULOS DEPORTIVOS 4,231,779

2740 PRODUCTOS TEXTILES 323,710

2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 1,983,221

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 445,863

2810 SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS 445,863

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 31,803,893

2910 HERRAMIENTAS MENORES 3,230,050

2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 9,659,537

2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

1,081,594

2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

2,913,743

2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO

5,203,333

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 7,037,058

2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 5,000

2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 813,437

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1,860,141

3000 1,450,139,605SERVICIOS GENERALES

3100 SERVICIOS BSICOS 251,040,642

3110 ENERGA ELCTRICA 210,723,323

3120 GAS 3,022,723

3130 AGUA 950,744

3140 TELEFONA TRADICIONAL 25,755,689

14





3150 TELEFONA CELULAR 4,369,395

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATLITES 2,133,033

3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN 3,332,302

3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRFICOS 641,209

3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 112,224

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 46,484,293

3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 136,104

3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 13,106,354

3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

9,690,273

3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO 86,928

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 5,832,058

3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10,358,670

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,710,084

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 5,563,822

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS 715,842,972

3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORA Y RELACIONADOS 49,195,032

3320 SERVICIOS DE DISEO, ARQUITECTURA, INGENIERA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 9,357,601

3330 SERVICIOS DE CONSULTORA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TCNICA Y EN TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

26,214,759

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIN A SERVIDORES PBLICOS 12,918,149

3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y DESARROLLO 6,738,934

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN 22,574,129

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 46,874,466

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS Y TCNICOS INTEGRALES 541,969,902

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 16,357,733

15





3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 1,556,579

3430 SERVICIOS DE RECAUDACIN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 482,000

3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 148,000

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 11,416,456

3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 118,957

3470 FLETES Y MANIOBRAS 1,863,323

3480 COMISIONES POR VENTAS 772,418

3500 SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 159,562,008

3510 CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 41,521,951

3520 INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

12,023,673

3530 INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CMPUTO Y TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN

7,343,654

3540 INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO

8,578,116

3550 REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 53,363,229

3560 REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 54,000

3570 INSTALACIN, REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

16,965,946

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 14,204,418

3590 SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIN 5,507,021

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD 20,603,548

3610 DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

12,851,375

3620 DIFUSIN POR RADIO, TELEVISIN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

7,501,191

3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFAS 6,653

3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIN 244,329

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS 109,316,692

16





3710 PASAJES AREOS 10,826,509

3720 PASAJES TERRESTRES 8,592,609

3730 PASAJES MARTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 177,614

3750 VITICOS EN EL PAS 84,541,781

3760 VITICOS EN EL EXTRANJERO 921,542

3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VITICOS 513,127

3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 3,743,510

3800 SERVICIOS OFICIALES 42,761,945

3810 GASTOS DE CEREMONIAL 1,345,681

3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25,272,412

3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 13,467,899

3840 EXPOSICIONES 2,382,591

3850 GASTOS DE REPRESENTACIN 293,362

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 88,169,772

3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 7,511,028

3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 1,000,000

3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 672,566

3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 311,200

3980 IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIN LABORAL 76,630,808


4000 463,735,481TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PBLICO 42,594,336

4110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 1,500

4120 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO 15,000,000

17





4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

198,000

4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

27,394,836

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 244,986,906

4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIN 2,512,013

4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIN 786,370

4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS 1,219,212

4360 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 75,765,000

4390 OTROS SUBSIDIOS 164,704,311

4400 AYUDAS SOCIALES 109,239,098

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 59,864,532

4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIN 6,094,500

4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 39,080,000

4480 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 4,200,066

4800 DONATIVOS 66,915,141

4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 66,915,141

5000 206,775,169BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 32,074,002

5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERA 8,145,152

5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERA 30,000

5130 BIENES ARTSTICOS, CULTURALES Y CIENTFICOS 818,838

5150 EQUIPO DE CMPUTO Y DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 18,258,159

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIN 4,821,853

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 13,394,443

5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 8,886,305

5220 APARATOS DEPORTIVOS 2,832,500

18





5230 CMARAS FOTOGRFICAS Y DE VIDEO 186,132

5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1,489,506

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO 21,960,358

5310 EQUIPO MDICO Y DE LABORATORIO 18,293,476

5320 INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO 3,666,882

5400 VEHCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 22,107,416

5410 VEHCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 22,107,416

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 660,000

5510 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 660,000

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 30,480,273

5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 255,804

5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 2,050,000

5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN 120,000

5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIN Y DE REFRIGERACIN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

2,054,058

5650 EQUIPO DE COMUNICACIN Y TELECOMUNICACIN 3,817,244

5660 EQUIPOS DE GENERACIN ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS 18,220,688

5670 HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA 3,248,198

5690 OTROS EQUIPOS 714,281

5800 BIENES INMUEBLES 83,743,724

5810 TERRENOS 63,743,724

5890 OTROS BIENES INMUEBLES 20,000,000

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 2,354,953

5910 SOFTWARE 834,942

5960 FRANQUICIAS 672,783

5970 LICENCIAS INFORMTICAS E INTELECTUALES 847,228

19





6000 2,830,244,426INVERSIN PBLICA

6100 OBRA PBLICA EN BIENES DE DOMINIO PBLICO 2,309,508,844

6110 EDIFICACIN HABITACIONAL 84,504,500

6120 EDIFICACIN NO HABITACIONAL 492,116,031

6130 CONSTRUCCIN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

289,399,804

6140 DIVISIN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIN DE OBRAS DE URBANIZACIN 557,447,602

6150 CONSTRUCCIN DE VAS DE COMUNICACIN 630,025,342

6170 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 256,015,565

6200 OBRA PBLICA EN BIENES PROPIOS 280,994,022

6210 EDIFICACIN HABITACIONAL 41,580,000


6240 DIVISIN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIN DE OBRAS DE URBANIZACIN 20,000,000

6260 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERA CIVIL U OBRA PESADA 7,971,520

6270 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 13,718,812

6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 4,309,668

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO 239,741,560

6320 EJECUCIN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES DE ESTE CAPTULO

239,741,560

7000 5,000,000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7400 CONCESIN DE PRSTAMOS 5,000,000

7450 CONCESIN DE PRSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLTICA ECONMICA 5,000,000

10,257,605,390Total

20


ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO

FINANCIERAS CON PARTICIPACIN ESTATAL

MAYORITARIA


1000 22,633,781SERVICIOS PERSONALES

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE 9,782,364

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 9,782,364


1310 PRIMAS POR AOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 205,488



1340 COMPENSACIONES 586,764

1370 HONORARIOS ESPECIALES 2,361,470




1520 INDEMNIZACIONES 50,000


1700 PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PBLICOS 30,544

1710 ESTMULOS 30,544

2000 10,552,481MATERIALES Y SUMINISTROS


OFICIALES

342,712

2110 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 317,112

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 25,600

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 350,596

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 350,596

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN 6,024,569

2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 6,024,569


2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2,007,600

21




MAYORITARIA




2460 MATERIAL ELCTRICO Y ELECTRNICO 99,316

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 10,956

2500 PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO 6,000

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 6,000

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 867,660


2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS 241,920

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 211,920

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN PERSONAL 30,000

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 493,152

2910 HERRAMIENTAS MENORES 406,152


9,000

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 38,000


3000 15,016,157SERVICIOS GENERALES


3110 ENERGA ELCTRICA 848,160

3120 GAS 6,800

3130 AGUA 18,008

3140 TELEFONA TRADICIONAL 478,620

3150 TELEFONA CELULAR 183,472

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATLITES 3,517,776

3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIN 266,052

22




MAYORITARIA





1,207,980

3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 20,000




155,250

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 899,824

3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 144,648

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 19,000

3470 FLETES Y MANIOBRAS 75,000


3500 SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 509,768

3510 CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 12,000


68,812


16,116


8,000

3550 REPARACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 122,304


127,164

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 152,972

3590 SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIN 2,400

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD 35,000


35,000

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS 164,220

23




MAYORITARIA


3710 PASAJES AREOS 30,300

3720 PASAJES TERRESTRES 12,600

3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VITICOS 121,320


3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 185,000


3980 IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIN LABORAL 907,719


5000 120,000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 45,000

5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERA 30,000

5150 EQUIPO DE CMPUTO Y DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 15,000

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 75,000

5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIN 25,000

5670 HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA 50,000

48,322,419Total

24


INSTITUCIONES PBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL



1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE 64,833,066


1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO 12,689,840

1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 11,807,840

1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARCTER SOCIAL 882,000





1340 COMPENSACIONES 1,351,327



1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 1,443,044


1520 INDEMNIZACIONES 8,918,981

1550 APOYOS A LA CAPACITACIN DE LOS SERVIDORES PBLICOS 1,100,000


1700 PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PBLICOS 4,422,048

1710 ESTMULOS 4,422,048



OFICIALES

4,842,500

2110 MATERIALES, TILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,007,000

2120 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 411,500


1,911,000

25




2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIN DIGITAL 31,500

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,149,000

2170 MATERIALES Y TILES DE ENSEANZA 332,500

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 5,552,600

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 5,090,000

2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIN 462,600


2410 PRODUCTOS MINERALES NO METLICOS 70,500

2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 76,500



2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 71,600


2470 ARTCULOS METLICOS PARA LA CONSTRUCCIN 453,200


2490 OTROS MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y REPARACIN 606,000

2500 PRODUCTOS QUMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO 990,100

2510 PRODUCTOS QUMICOS BSICOS 368,400

2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUMICOS 21,200

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACUTICOS 465,300

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MDICOS 114,200

2560 FIBRAS SINTTICAS, HULES, PLSTICOS Y DERIVADOS 21,000



2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIN Y ARTCULOS DEPORTIVOS 923,000

26




2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 321,000

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIN PERSONAL 130,000

2730 ARTCULOS DEPORTIVOS 42,000

2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 430,000

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 4,131,724


2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 157,200

2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

143,500


1,031,000



2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2,466,024



3110 ENERGA ELCTRICA 6,200,000

3120 GAS 478,000

3130 AGUA 822,500






3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 750,000


578,000

27




3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 6,563,168

3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 100,000

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,119,000

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 252,000



3320 SERVICIOS DE DISEO, ARQUITECTURA, INGENIERA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,705,000


4,426,000

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIN A SERVIDORES PBLICOS 1,718,000

3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIN CIENTFICA Y DESARROLLO 660,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN 1,757,600

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 2,905,000

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 12,355,900

3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3,800,000

3430 SERVICIOS DE RECAUDACIN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 385,000

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,506,400




3500 SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 27,373,000

3510 CONSERVACIN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 19,392,000


389,500


940,000


28





695,000

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,615,500

3590 SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIN 2,441,000



150,000


300,000




3750 VITICOS EN EL PAS 152,000

3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 200,000

3800 SERVICIOS OFICIALES 4,175,500

3810 GASTOS DE CEREMONIAL 5,000

3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 4,120,500

3840 EXPOSICIONES 50,000


3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 1,695,900


3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 50,000

3980 IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIN LABORAL 5,180,000


4000 834,510,000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400 AYUDAS SOCIALES 1,800,000

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 1,800,000

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 350,000,000

29




4510 PENSIONES 50,000,000

4520 JUBILACIONES 300,000,000

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 482,010,000

4710 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIN DE LEY 482,010,000

4800 DONATIVOS 700,000

4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 700,000

5000 10,784,500BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIN 6,062,500

5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERA 5,411,000

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIN 651,500

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 110,000

5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 90,000

5230 CMARAS FOTOGRFICAS Y DE VIDEO 20,000

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO 25,000

5310 EQUIPO MDICO Y DE LABORATORIO 25,000

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 590,000

5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 65,000

5650 EQUIPO DE COMUNICACIN Y TELECOMUNICACIN 90,000

5660 EQUIPOS DE GENERACIN ELCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELCTRICOS 350,000

5670 HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAMIENTA 15,000

5690 OTROS EQUIPOS 70,000

5700 ACTIVOS BIOLGICOS 500,000

5790 OTROS ACTIVOS BIOLGICOS 500,000

5900 ACTIVOS INTANGIBLES 3,497,000

5910 SOFTWARE 732,000

5970 LICENCIAS INFORMTICAS E INTELECTUALES 2,765,000

30




6000 78,831,920INVERSIN PBLICA

6200 OBRA PBLICA EN BIENES PROPIOS 78,831,920


7000 164,664,500INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7400 CONCESIN DE PRSTAMOS 164,664,500

7450 CONCESIN DE PRSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLTICA ECONMICA 164,664,500

1,342,887,728Total

31

Tipo de Gasto

ENTIDADES PARAESTATALES

TIPO DE GASTO IMPORTE

10,257,605,390

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y

NO FINANCIEROS

Gasto corriente 7,306,509,714

Gasto de capital 2,951,095,676

32

Tipo de Gasto

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIN

ESTATAL MAYORITARIA


48,322,419

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON

PARTICIPACIN ESTATAL MAYORITARIA

Gasto corriente 48,202,419

Gasto de capital 120,000

33

Tipo de Gasto

INSTITUTCIONES PBLICAS DE SEGURIDAD

SOCIAL


1,342,887,728


Gasto corriente 1,089,106,808

Gasto de capital 253,780,920

34

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

Tipo de Programa Importe

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIN ESTATAL MAYORITARIA

33,400,000Finalidad: Gobierno

Funcin: Otros Servicios Generales 33,400,000

Comunicacin Social e Informacin 33,400,000F

14,922,419Finalidad: Desarrollo Social

Funcin: Vivienda y Servicios a la Comunidad 14,922,419

Fabricacin de Postes de Yucatn 14,922,419B

48,322,419Total del presupuesto:

Referencias:

S Sujetos a Reglas de Operacin

U Otros subsidios

E Prestacin de Servicios Pblicos

B Provisin de Bienes Pblicos

P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas

F Promocin y Fomento

G Regulacin y supervisin

A Funciones de las Fuerzas Armadas (nicamente Gobierno Federal)

R Especficos

K Proyectos de Inversin

M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

O Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin

W Operaciones ajenas

L Obligaciones de cumplimiento de resolucin jurisdiccional

N Desastres naturales

J Pensiones y jubilaciones

T Aportaciones a la seguridad social

Y Aportaciones a fondos de estabilizacin

Z Aportaciones a fondos de inversin y reestructura de pensiones

I Gasto Federalizado

C Participaciones a entidades federativas y municipios

D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

35


ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIN ESTATAL MAYORITARIA

ImporteTipo de Programa

48,322,419TOTAL:

Referencias:


U Otros subsidios







R Especficos















36



ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

279,228,155Finalidad: Gobierno

Funcin: Asuntos Financieros y Hacendarios 55,555,556

Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica 55,555,556P

Funcin: Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Interior 30,000

Prevencin Social del Delito 30,000R

Funcin: Coordinacin de la Poltica de Gobierno 128,988,320

Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano 99,046,556P

Sistema de Evaluacin del Desempeo 381,410P

Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas 5,083,593P

Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 5,581,013M

Planeacin 3,011,105P

Operacin Administrativa de la STGPE 9,321,323M

Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado 6,563,320P

Funcin: Justicia 4,204,868

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 4,204,868E

Funcin: Otros Servicios Generales 90,449,411

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 68,487,713E

Patrimonio Seguro 471,700S

Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatn 19,338,075M

Comunicacin Social e Informacin 2,151,923F

8,503,386,363Finalidad: Desarrollo Social

Funcin: Educacin 1,284,916,547

Eficiencia Terminal en Educacin Bsica 43,540,736S

Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior 1,596,708S

Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP 109,694,564E

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY 106,639,481E

Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn 329,107,674E

Calidad de la Educacin Superior 46,050,000E

Eficiencia Terminal en Educacin Superior 118,416,074S

Formacin de Profesionales del Arte 19,630,931E

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur 23,677,488E

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab 16,734,467E

37




Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente 13,929,558E

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY 35,734,416E

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso 31,426,068E

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 25,208,274E

Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 34,133,565E

Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal 13,558,189E

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 25,131,913E

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana 64,478,970E

Rezago Educativo 107,580,860E

Capacitacin para el Trabajo 7,806,362E

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 9,878,913M

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana 9,886,240M

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)

5,810,321M

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 1,081,181M

Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur

831,000M

Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab 120,000M

Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior del Estado de Yucatn

757,790M

Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso 2,350,909M

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnolgico Superior de Motul 1,125,192M

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro 639,891M

Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY 5,700,527M

Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crditos del Estado de Yucatn

11,176,500M

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn

28,315,690M

Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn

2,648,663M

Programa Administrativo del COBAY 27,528,965M

Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del Poniente 833,717M

Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior de Valladolid

2,154,750M

Funcin: Proteccin Ambiental 610,882,302

Saneamiento de Aguas Residuales 283,882,302K

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 327,000,000M

38




Funcin: Proteccin Social 808,373,351

Carencia por Acceso a la Alimentacin 236,799,437S

Poblacin Maya 3,858,980S

Medicina Tradicional Maya 662,000S

Programa de Infraestructura Indgena 198,950,344S

Atencin a Vctimas de Violencia 69,581,262E

Cohesin Social 8,995,407E

Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad 43,183,011S

Atencin a Personas con Discapacidad 85,997,012S

Atencin Integral al Menor en Desamparo 31,219,193E

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 24,561,560E

Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 2,183,029S

Atencin al Desarrollo Infantil 47,668,067E

Programa Administrativo del INDEMAYA 13,537,656M

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 1,534,502M

Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn 33,587,100M

Administracin de IEGY 6,054,791M

Funcin: Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 655,004,141

Activacin Fsica 38,982,702E

Alto Rendimiento 114,112,861E

Operacin de Unidades Deportivas 45,123,157E

Eventos Recreativos 109,773,031F

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes 36,325,833E

Fomento a la Educacin Artstica 50,000E

Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural 102,022E

Programa de Operacin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn 12,342,112E

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 13,824,063M

Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn 255,313,427M

Administracin de Figarosy 29,054,933M

Funcin: Salud 4,318,410,833

Servicios de Salud a la Comunidad 22,026,407E

Enfermedades Transmisibles 162,625,215E

39




Salud Mental 2,78,756E

Unidades Mdicas Mviles 11,136,020S

Prevencin y Atencin de Accidentes 6,861,172E

Sangre Segura 4,340,448E

Proteccin contra Riesgos Sanitarios 212,686,552G

Urgencias Epidemiolgicas y Desastres 5,700,122E

Vigilancia Epidemiolgica 7,250,564E

Salud de la Mujer 4,542,329E

Salud Reproductiva 84,676,922E

Salud Infantil 68,670,062E

Enfermedades Crnico degenerativas 3,771,840E

Envejecimiento 563,964E

Trasplante de rganoV79,800E

Calidad en el Servicio 240,555,685E

Obesidad 12,372,260E

Atencin Mdica 2,236,455,435E

Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud

292,874,625K

Proteccin Social en Salud - Prospera 35,065,283S

Seguro Popular 543,841,242U

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 314,932,441M

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 2,576,269M

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4,223,245M

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 4,610,215M

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 186,971M

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 420,200M

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS 10,286,789O

Funcin: Vivienda y Servicios a la Comunidad 825,799,189

Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica 306,240,463K

Dotacin de Agua Potable 34,052,268K

Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 30,903,919K

Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda 364,077,492K

40




Programa Administrativo del INCCOPY 24,333,930M

Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 5,006,613M

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 61,184,504M

1,474,990,872Finalidad: Desarrollo Econmico

Funcin: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 48,776,785

Desarrollo Artesanal 14,566,195S

Yucatn Emprende 16,661,908S

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 1,480,728M

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF 7,790,671M

Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 8,277,283M

Funcin: Ciencia, Tecnologa e Innovacin 24,690,072

Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab 90,001E

Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro 758,379E

Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul 1,352,845E

Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior Progreso 2,856,504E

Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente 125,037E

Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana 19,507,306E

Funcin: Transporte 1,245,270,001

Carreteras, Calles y Caminos 731,269,167K

Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 452,000,000E

Gastos de Administracin del INCAY 62,000,834M

Funcin: Turismo 156,254,014

Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn 24,000,000K

Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI 7,000,000K

Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 97,859,178M

Administracin y Planeacin Turstica 27,394,836M

10,257,605,390Total del presupuesto:

41




Referencias:


U Otros subsidios







R Especficos















42




911,000Finalidad: Gobierno

Funcin: Otros Servicios Generales 911,000

Comunicacin Social e Informacin 911,000F

1,341,976,728Finalidad: Desarrollo Social

Funcin: Proteccin Social 1,341,976,728

Servicios y Prestaciones 1,134,617,932E

Servicios Integrales y de Esparcimiento 41,612,595O

Programa Administrativo del ISSTEY 165,746,201O

1,342,887,728Total del presupuesto:

Referencias:


U Otros subsidios







R Especficos















43

Entidades Paraestatales




ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN

1,500,000

1000 480,769SERVICIOS PERSONALES

1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO 480,769

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 480,769

2000 82,260MATERIALES Y SUMINISTROS

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 82,260


3000 186,971SERVICIOS GENERALES

3100SERVICIOS BSICOS 137,256


3130 AGUA 1,250



3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATLITES 4,500


3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 49,715


4000 750,000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400AYUDAS SOCIALES 750,000

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 750,000

45

Tipo de Gasto




1,500,000


46





Funcin: Proteccin Social 1,313,029

Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 1,313,029S

Funcin: Salud 186,971

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 186,971M


Referencias:


U Otros subsidios







R Especficos















47

Dependencia No.Plazas Confianza Base Eventual AsimilablesServicios

ProfesionalesADMINISTRACINDELPATRIMONIODELABENEFICENCIAPBLICADELESTADODEYUCATN 17 17

TOTALDEPLAZAS 17 0 0 0 17 0

NUMERODEPLAZASDELASENTIDADESPARAESTATALESSueldos Honorarios

GOBIERNODELESTADODEYUCATN

48

De Hasta

TotaldePlazas 0

NOAPLICA

RangodeRemuneraciones

Presupuesto2015AnalticodePlazas

AdministracindelPatrimoniodelaBeneficenciaPblicadelEstadodeYucatn

Clave Plaza/PuestoNmerode

Plazas

49

De Hasta

DIRECCION 1TITULARDELREA 2COORDINADORDEAYUDASFUNCIONALES 1COORDINACINDEASISTENCIASOCIAL 1COORDINACINDEVISITASDOMICILIARIAS 1COORDINACINDEPROGRAMASASISTENCIALESYCAMPAASDESALUD 1AUXILIARASISTENCIASOCIAL 2OFICIALIADEPARTESYAUXILIARCONTABLE 1RECURSOSMATERIALES 1AUXILIARADMINISTRATIVO 3ESTAFETA 2SECRETARIA 1TotaldePlazas 17

Presupuesto2016AnalticodePlazasHonorarios



PlazasRangodeRemuneraciones

50

De Hasta

TotaldePlazas 0

NOAPLICA

Presupuesto2015AnalticodePlazasEventuales




51

Clave Puesto SueldoBase Compensacin Despensa TotalPrima

VacacionalPrevisinSocial

Quinquenio AjusteCalendario Aguinaldo Total

DIRECCION 32,888.07 32,888.07 (BONODICIEMBRE) 34,225.23 34,225.23TITULARDELREA(2) 12,543.19 1,750.00 14,293.19 2,135.72 1,724.69$ 1,000.00 18,814.79 23,675.19COORDINADORDEAYUDASFUNCIONALES 11,141.13 1,750.00 12,891.13 1,923.07 1,531.91$ 1,000.00 16,711.70 21,166.67COORDINACINDEASISTENCIASOCIAL 7,316.86 1,750.00 9,066.86 1,175.18 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 14,156.54COORDINACINDEVISITASDOMICILIARIAS 7,316.86 1,750.00 9,066.86 1,175.18 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 14,156.54COORDINACINDEPROGRAMASASISTENCIALESYCAMPAASDESALUD 7,316.86 1,750.00 9,066.86 1,007.29 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 13,988.65AUXILIARASISTENCIASOCIAL1 7,316.86 1,750.00 9,066.86 1,175.18 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 14,156.54AUXILIARASISTENCIASOCIAL2 7,316.86 1,750.00 9,066.86 839.41 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 13,820.77OFICIALIADEPARTESYAUXILIARCONTABLE 11,141.13 1,750.00 12,891.13 1,682.69 1,531.91$ 1,000.00 16,711.70 20,926.29RECURSOSMATERIALES 7,316.86 1,750.00 9,066.86 1,175.18 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 14,156.54AUXILIARADMINISTRATIVO1 6,888.83 1,750.00 8,638.83 639.07 947.21$ 1,000.00 10,333.25 12,919.54AUXILIARADMINISTRATIVO2(2) 6,888.83 1,000.00 7,888.83 441.80 947.21$ 1,000.00 10,333.25 12,722.27ESTAFETA1 7,316.86 1,750.00 9,066.86 1,343.06 1,006.07$ 1,000.00 10,975.29 14,324.42ESTAFETA2 6,888.83 1,750.00 8,638.83 639.07 947.21$ 1,000.00 10,333.25 12,919.54SECRETARIA 3,372.39 2,500.00 5,872.39 1,000.00 5,058.59 6,058.59

Presupuesto2016TabuladordeSueldosySalarios


PercepcionesMensuales PercepcionesAnuales

52

PUESTO SueldoBaseOtras

PercepcionesSueldoBruto ISR ISSTEY

FondodeDefuncin

TotalDeducciones

NOAPLICA

SueldoNetoDeducciones


SUELDODEFUNCIONARIOSDEPRIMERYSEGUNDONIVELPRESUPUESTO2016

Percepciones


53




CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN 16,046,923


1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER PERMANENTE 4,150,431


1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 895,322


1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIN DE FIN DE AO 667,850

1340 COMPENSACIONES 188,760

1400SEGURIDAD SOCIAL 863,840

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 700,220

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 163,620

1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS 414,492

1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 337,404

1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONMICAS 77,088

1600PREVISIONES 205,776

1610 PREVISIONES DE CARCTER LABORAL, ECONMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 205,776

1700PAGO DE ESTMULOS A SERVIDORES PBLICOS 47,500

1710 ESTMULOS 47,500


2100MATERIALES DE ADMINISTRACIN, EMISIN DE DOCUMENTOS Y ARTCULOS OFICIALES

214,800


2120 MATERIALES Y TILES DE IMPRESIN Y REPRODUCCIN 12,000


16,800


2170 MATERIALES Y TILES DE ENSEANZA 12,000

2200ALIMENTOS Y UTENSILIOS 48,000

54




2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 48,000

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN 3,192,403

2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 30,000

2380 MERCANCAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIN 3,097,703

2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 64,700

2400MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y DE REPARACIN 84,000



2490 OTROS MATERIALES Y ARTCULOS DE CONSTRUCCIN Y REPARACIN 16,800

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 35,354




3100SERVICIOS BSICOS 1,075,156


3130 AGUA 72,000



3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATLITES 84,000



3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 788,400



12,000

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 426,000

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS 308,400

55




3340 SERVICIOS DE CAPACITACIN A SERVIDORES PBLICOS 60,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN 86,400

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 162,000

3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 373,283

3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 36,000

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 126,500




3500SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 887,872



137,600


93,000



72,000


3590 SERVICIOS DE JARDINERA Y FUMIGACIN 18,000

3600SERVICIOS DE COMUNICACIN SOCIAL Y PUBLICIDAD 228,000


102,000


126,000

3700SERVICIOS DE TRASLADO Y VITICOS 693,211




56




3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 120,000

3800SERVICIOS OFICIALES 1,340,817


3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 378,600

3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 160,617

3840 EXPOSICIONES 727,200

3900OTROS SERVICIOS GENERALES 199,866

3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 31,086

3980 IMPUESTOS SOBRE NMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIN LABORAL 168,780

57

Tipo de Gasto




1,500,000


58



CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN

16,046,923Finalidad: Desarrollo Econmico

Funcin: Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 16,046,923

Desarrollo Artesanal 14,566,195S

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 1,480,728M


Referencias:


U Otros subsidios







R Especficos















59

2015 2015

16,046,923 00 00 00 000 00 0

8,307,237 00 0

07,739,686 0

0

16,046,9236,577,3613,574,557 05,895,005 0

0 00 00 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacin Incremento/Disminucin Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

CP. JESUS ALBERTO PEREZ AGUILAR CP. MANUEL JESUS HEREDIA CEBALLOSSUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Transferencias al Exterior Externo

Participaciones Incremento de Activos Financieros

Aportaciones Disminucin de Otros Pasivos

Convenios

Otros Aplicaciones de Operacin Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda

Donativos Interno

Ayudas Sociales Incremento de Otros Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos Aplicacin

Transferencias al resto del Sector Pblico ExternoSubsidios y Subvenciones Disminucin de Activos Financieros

Servicios Generales Endeudamiento NetoTransferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico Interno

Aplicacin Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoServicios PersonalesMateriales y Suministros Origen

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Flujos Netos de Efectivo por Actividades de InversinOtros Origenes de Operacin

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Bienes MueblesIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago

Otras Aplicaciones de Inversin

DerechosProductos de Tipo Corriente AplicacinAprovechamientos de Tipo Corriente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes MueblesContribuciones de mejoras Otros Orgenes de Inversin

Origen OrigenImpuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacin Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversin

Prespuesto de Egresos 2016Estado de Flujos de Efectivo

(Pesos)

Ente Pblico: CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE YUCATAN

60

Dependencia No.Plazas Confianza Base Eventual AsimilablesServicios

ProfesionalesCASADELASARTESANIASDELESTADODEYUCATAN 39 16 23

0000000000000000

TOTALDEPLAZAS 39 16 23 0 0 0

Sueldos Honorarios

GOBIERNODELESTADODEYUCATNNUMERODEPLAZASDELASENTIDADESPARAESTATALES

61

De Hasta

ANALISTAADMINISTRATIVO 8 $4,404.32 $8,019.92AUXILIAROPERATIVO 15 $3,189.90 $8,019.92

CHOFER 1 $6,754.30 $6,754.30COORDINADOR 9 $4,668.74 $18,252.00SUBDIRECTOR 2 $37,230.00 $37,230.00DIRECTORGENERAL 1 $75,857.28 $75,857.28JEFEDEDEPARTAMENTO 1 $15,550.20 $15,550.20SECRETARIA 2 $4,653.90 $6,289.56

TotaldePlazas 39

Presupuesto2016AnalticodePlazas

CasadelasArtesaniasdeEstadodeYucatan



62

De Hasta

TotaldePlazas 0

NOAPLICA

Presupuesto2016AnalticodePlazasHonorarios

CasadelasArtesaniasdelEstadodeYucatan



63

De Hasta

TotaldePlazas 0

NOAPLICA

Presupuesto2016AnalticodePlazasEventuales




64

Clave Puesto SueldoBase Compensacin Despensa TotalPrima

VacacionalPrevisinSocial

Quinquenio AjusteCalendario Aguinaldo Total

DIRECTORAGENERAL 75,857.28 75,857.28 25,285.76 125,164.51 12,642.88 101,143.04 264,236.19SUBDIRECTORADMINISTRATIVO 37,230.00 37,230.00 12,410.00 61,429.50 3,672.00 6,205.00 49,640.00 133,356.50SUBDIRECTOROPERATIVO 37,230.00 37,230.00 12,410.00 61,429.50 3,672.00 6,205.00 49,640.00 133,356.50CONTADORGENERAL 15,550.20 15,550.20 5,183.40 25,657.83 3,672.00 2,591.70 20,733.60 57,838.53COORDINADORDEALMACEN 6,754.30 500.00 832.00 8,086.30 2,251.43 11,144.60 2,136.00 1,125.72 9,005.73 25,663.48AUXILIARDEALMACEN 6,452.22 832.00 7,284.22 2,150.74 10,646.16 2,136.00 1,075.37 8,602.96 24,611.23AUXILIARDETIENDASANTAANA 5,026.24 400.00 832.00 6,258.24 1,675.41 8,293.30 1,440.00 837.71 6,701.65 18,948.07AUXILIARDEALMACEN 5,718.62 500.00 832.00 7,050.62 1,906.21 9,435.72 1,872.00 953.10 7,624.83 21,791.86COORDINADORDEINFORMATICA 8,019.92 600.00 832.00 9,451.92 2,673.31 13,232.87 504.00 1,336.65 10,693.23 28,440.05AUXILIARDECONTABILIDAD 8,019.92 1,600.00 832.00 10,451.92 2,673.31 13,232.87 2,400.00 1,336.65 10,693.23 30,336.05COORDINADORDETIENDAMATRIZ 6,193.94 600.00 832.00 7,625.94 2,064.65 10,220.00 1,032.32 8,258.59 21,575.56COORDINADORDECOMPRAS 6,452.22 600.00 832.00 7,884.22 2,150.74 10,646.16 2,400.00 1,075.37 8,602.96 24,875.23AUXILIARDETIENDAMATRIZ 5,026.24 400.00 832.00 6,258.24 1,675.41 8,293.30 1,872.00 837.71 6,701.65 19,380.07AUXILIARDETIENDAMATRIZ 4,668.74 500.00 832.00 6,000.74 1,556.25 7,703.42 504.00 778.12 6,224.99 16,766.78AUXILIARDETIENDAMATRIZ 5,026.24 400.00 832.00 6,258.24 1,675.41 8,293.30 2,400.00 837.71 6,701.65 19,908.07AUXILIARDETIENDAAEROPUERTO 5,026.24 400.00 832.00 6,258.24 1,675.41 8,293.30 504.00 837.71 6,701.65 18,012.07AUXILIARDETIENDAMATRIZ 5,026.24 400.00 832.00 6,258.24 1,675.41 8,293.30 1,872.00 837.71 6,701.65 19,380.07COORDINADORDEUXMAL 6,528.66 600.00 832.00 7,960.66 2,176.22 10,772.29 1,872.00 1,088.11 8,704.88 24,613.50AUXILIARDETIENDAUXMAL 5,484.16 400.00 832.00 6,716.16 1,828.05 9,048.86 504.00 914.03 7,312.21 19,607.16AUXILIARDETIENDAUXMAL 5,484.16 400.00 832.00 6,716.16 1,828.05 9,048.86 1,872.00 914.03 7,312.21 20,975.16COORDINADORDEDISEO 6,452.22 600.00 832.00 7,884.22 2,150.74 10,646.16 504.00 1,075.37 8,602.96 22,979.23SECRETARIA 6,289.56 600.00 832.00 7,721.56 2,096.52 10,377.77 2,400.00 1,048.26 8,386.08 24,308.63COORDINADORREC.HUM. 18,252.00 18,252.00 6,084.00 30,115.80 1,872.00 3,042.00 24,336.00 65,449.80CHOFER 6,754.30 832.00 7,586.30 2,251.43 11,144.60 1,125.72 9,005.73 23,527.48SERVICIOSGENERALES 4,668.74 800.00 832.00 6,300.74 1,556.25 641.95 768.00 778.12 6,224.99 9,969.31AUXILIAROPERATIVO 4,404.32 600.00 832.00 5,836.32 1,468.11 605.59 734.05 5,872.43 8,680.18COORDINADORDEMERCADODTECNIA 7,252.22 1,260.00 832.00 9,344.22 2,417.41 997.18 768.00 1,208.70 9,669.63 15,060.92AUXILIARDETIENDA 5,026.24 930.00 832.00 6,788.24 1,675.41 691.11 768.00 837.71 6,701.65 10,673.88SERVICIOSGENERALES 4,404.32 600.00 832.00 5,836.32 1,468.11 605.59 734.05 5,872.43 8,680.18COORDINADORDETIENDA 6,193.94 640.00 832.00 7,665.94 2,064.65 851.67 1,032.32 8,258.59 12,207.22COORDINADORDEDESARROLLOARTESANAL 8,019.94 832.00 8,851.94 2,673.31 1,102.74 1,336.66 10,693.25 15,805.97AUXILIARDETIENDA 4,404.32 832.00 5,236.32 1,468.11 605.59 734.05 5,872.43 8,680.18CAJERATIENDAMATRIZ 4,668.74 1,000.00 832.00 6,500.74 1,556.25 641.95 778.12 6,224.99 9,201.31AUXILIARDETIENDA 4,668.74 832.00 5,500.74 1,556.25 641.95 778.12 6,224.99 9,201.31ENGARGADADETIENDAMATRIZ 3,189.90 200.00 832.00 4,221.90 1,063.30 438.61 531.65 4,253.20 6,286.76AUXILIARDEDISEO 5,199.90 832.00 6,031.90 1,733.30 714.99 866.65 6,933.20 10,248.14AUXILIARDETIENDA 4,653.90 832.00 5,485.90 1,551.30 639.91 775.65 6,205.20 9,172.06AUXILIARDETIENDA 4,653.90 832.00 5,485.90 1,551.30 639.91 775.65 6,205.20 9,172.06SECRETARIA 4,653.90 832.00 5,485.90 1,551.30 639.91 775.65 6,205.20 9,172.06

Presupuesto2016TabuladordeSueldosySalarios


PercepcionesMensuales PercepcionesAnuales

65

PUESTO SueldoBaseOtras

PercepcionesSueldoBruto ISR ISSTEY

FondodeDefuncin

TotalDeducciones

12.01CasadelasArtesaniasDIRECCIONGENERAL 75,857.28 0.00 75,857.28 19,410.08 1,345.92 0.06 20,756.06 55,101.22SUBDIRECTORADMINISTRATIVO 37,230.00 0.00 37,230.00 7,598.30 1,345.92 0.06 8,944.28 28,285.72SUBDIRECTOROPERATIVO 37,230.00 0.00 37,230.00 7,598.30 1,345.92 0.06 8,944.28 28,285.72JEFEDEDEPARTAMENTO 15,550.20 0.00 15,550.20 2,252.20 1,253.46 0.06 3,505.72 12,044.48

SueldoNetoDeducciones


SUELDODEFUNCIONARIOSDEPRIMERYSEGUNDONIVELPRESUPUESTO2016

Percepciones

66





CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN 2,000,000

1000 180,000SERVICIOS PERSONALES

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARCTER TRANSITORIO 180,000

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 180,000

2000 223,300MATERIALES Y SUMINISTROS


OFICIALES

63,100






3100 SERVICIOS BSICOS 52,200


3130 AGUA 1,200




3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 125,500



60,000

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 5,500

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTFICOS, TCNICOS Y OTROS SERVICIOS 90,655

3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORA Y RELACIONADOS 78,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIN 12,655

3500 SERVICIOS DE INSTALACIN, REPARACIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN 248,000


67






18,000


20,000




640,000



3800 SERVICIOS OFICIALES 130,000


3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 50,000

3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 30,000

4000 260,345TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400 AYUDAS SOCIALES 260,345

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 260,345

68

Tipo de Gasto

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS

NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS


CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN 2,000,000


69



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN


Funcin: Salud 2,000,000

Trasplante de rganos 1,579,800E

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 420,200M


Referencias:


U Otros subsidios







R Especficos















70

2016 2016

1,400,000 00 00 00 000 00 00 00 0

1,400,0000 00

1,400,000180,000223,300 0736,355 0

0 00 00 0

260,345 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Concepto Concepto

Prespuesto de Egresos 2016Estado de Flujos de Efectivo

(Pesos)

Ente Pblico: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATAN

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacin o Pago

Otras Aplicaciones de Inversin

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes MueblesContribuciones de mejoras Otros Orgenes de InversinDerechosProductos de Tipo Corriente AplicacinAprovechamientos de Tipo Corriente Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversin

Origen OrigenImpuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacin

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Bienes Muebles

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Pblico Interno

Participaciones y AportacionesTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Flujos Netos de Efectivo por Actividades de InversinOtros Origenes de Operacin

Aplicacin Flujo de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoServicios PersonalesMateriales y Suministros OrigenServicios Generales Endeudamiento Neto

Ayudas Sociales Incremento de Otros Pasivos

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anlogos

Transferencias al resto del Sector Pblico ExternoSubsidios y Subvenciones Disminucin de Activos Financieros

Participaciones Incremento de Activos Financieros

Aportaciones

Donativos Interno

Aplicacin

Transferencias a la Seguridad Social Servicios de la Deuda

Transferencias al Exterior Externo

Disminucin de Otros Pasivos

Convenios

Otros Aplicaciones de Operacin Flujos netos de Efectivo por

Documents

2016 01 06 Edicion Especial Tomo IV