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Rendición de Cuentas 2016
Contenido1. ABREVIATURAS..............................................................................................................3
2. INTRODUCCIÓN...............................................................................................................4
3. RESEÑA HISTÓRICA......................................................................................................5
4. INFORMACIÓN GENERAL.............................................................................................6
Área de prestación del servicio............................................................................................6
Cobertura................................................................................................................................7
Clientes...................................................................................................................................7
Demanda................................................................................................................................8
Infraestructura eléctrica........................................................................................................9
5. PRINCIPALES LOGROS ARTICULADOS A CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO 9
Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico..............................................9
Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente.10
Objetivo III: Incrementar la recaudación.........................................................................14
Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía.................................................................15
Objetivo V: Incrementar la eficiencia energética...........................................................16
Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento..........18
Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial................................................................................................................19
Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional......................................................20
Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano........................................20
Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto............................................21
6. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN UN TIEMPO RECORD (SISMO ABRIL 2016).............................................................................................................22
1. ABREVIATURAS
AFD: Agencia Francesa de Desarrollo
ARCONEL: Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ex CONELEC)
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
BT: baja tensión
CAC: Centro de Atención Ciudadana
CAF: Banco de Desarrollo de América Latina - CAF
CELEC EP: Corporación Eléctrica del Ecuador
CONELEC: Consejo Nacional de Electricidad
FERUM: Programa de energización rural y electrificación urbano - marginal
FMIk: Frecuencia media de interrupción
GWh: gigavatios hora
kV: kilovoltios
kW: kilovatios
KWh: kilovatios hora
LST: líneas de subtransmisión
MINFIN: Ministerio de Finanzas
MM: millones de dólares
MT: media tensión
MVA: mega voltio amperios
MW/h: megavatios hora
PMCSE: Plan de mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico
PRNSD: Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución
TTIk: tiempo medio de interrupción
Vcsm: viviendas con servicio mejorado
Vss: viviendas sin servicio
ITB: Programa Ilumina Tu barrio.
BDH: Bono de Desarrollo Humano
2. INTRODUCCIÓN
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, cumpliendo con lo que determina el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y en concordancia con el artículo 96 de la Constitución de la República, presenta el Informe de Rendición de Cuentas del año 2016.
El presente informe recoge los resultados de los proyectos y programas institucionales, los cuales evidencian la ejecución y avance en cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico.
La Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, consciente de la responsabilidad social de cumplir con el desarrollo eléctrico del país y enmarcada dentro de las políticas contenidas en el Plan Nacional del Buen Vivir, elaboró su Plan Estratégico 2015-2017 encaminado a lograr el éxito empresarial, para lo cual se estableció la misión, visión, valores y objetivos mencionados a continuación:
Misión:
Visión:
Valores:
Integridad Transparencia Calidez Solidaridad Colaboración Efectividad Respeto Responsabilidad Lealtad
Objetivos Estratégicos:
Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico. Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del
cliente. Objetivo III: Incrementar la recaudación Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía.
Objetivo V: Incrementar la eficiencia energética. Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento. Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de
responsabilidad social empresarial. Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano. Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
3. RESEÑA HISTÓRICA
El Señor Presidente Constitucional de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, expidió con fecha el 13 de marzo de 2013, el Decreto Ejecutivo No. 1459, mediante el cual creó la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad, CNEL EP, a fin de que preste los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica y actividades de generación en el área de servicio asignada, bajo el régimen de exclusividad regulado, a efectos de satisfacer la demanda de energía eléctrica, en las condiciones establecidas en la normativa aplicable al sector eléctrico y suministrar electricidad a los consumidores. En el referido Decreto Ejecutivo se determina que el capital inicial de la CNEL EP, constituye la suma de las cuentas que conforman el patrimonio de CNEL Corporación Nacional de Electricidad S.A., subrogándose sus activos, pasivos, derechos y obligaciones.
El Directorio del CONELEC, mediante Resolución No. 013/13, adoptada en sesión de 21 de mayo de 2013, autorizó al Director Ejecutivo del CONELEC para que suscriba el Título Habilitante a favor de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, con el objeto de regularizar la situación operativa de la prestación de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica y alumbrado público general; y actividades de generación en el área de prestación de servicios asignada.
El 27 de noviembre de 2013, comparecen los representantes legales del CONELEC y CNEL EP ante la Dra. Jenny Oyague Beltrán, Notaria Sexta del cantón Guayaquil, para la suscripción del Título Habilitante contenido en el “Contrato de licencia para la prestación de los servicios públicos de distribución, comercialización de energía eléctrica y de alumbrado público general y actividades de generación; Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP”.
El 17 de septiembre de 2014, en atención a la Disposición Presidencial dada en el Taller de Empresas Públicas del 4 de junio de 2013, se concretó la FUSIÓN POR ABSORCIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA PÚBLICA DE GUAYAQUIL, EP HACIA LA EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD, CNEL EP, para prestar los servicios públicos de distribución y comercialización de energía eléctrica, alumbrado público general y, las actividades de generación, dentro del área de servicio actualmente asignada a ambas instituciones, con el objetivo de crear una institución pública fortalecida que permita brindar a la ciudadanía un servicio público de energía eléctrica seguro, confiable, de calidad y calidez, con una gestión eficaz y eficiente, como medio que permita contribuir a alcanzar el buen vivir para todos los ecuatorianos.
4. INFORMACIÓN GENERAL
Área de prestación del servicio
El área de prestación de servicio asignada a la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP para brindar el servicio de energía eléctrica y alumbrado público general abarca una superficie de 114.034,84 km², equivalente al 44,5% de los 256.423 km² del área total nacional.
Gráfico No.1: Área de prestación de servicio
En la siguiente tabla se detallan las Unidades de Negocio con las provincias servidas:
Tabla No. 1: Provincias donde se brinda el servicio por Unidad de NegocioUNIDAD DE NEGOCIO Provincias servidas
UN Bolívar Bolívar (96,61%), Tungurahua (3,01%), Los Ríos (2,32%), Chimborazo (1,54%), Cotopaxi (0,36%),
UN El Oro El Oro (97,28%), Azuay (5,11%), Guayas (4,34%), Loja (0,95%)
UN Esmeraldas Esmeraldas (93,16%), Pichincha (2,01%), Carchi (0,017%), Zona no delimitada (0,42%)
UN Guayaquil Guayas (9,97%)
UN Guayas Los RíosGuayas (43,35%), Los Ríos (36,42%), Manabí (3,84%), Cotopaxi (0,58%), Santo Domingo de los Tsáchilas (0,020%), Zona no delimitada (26,05%), Santa Elena (0,0005%)
UN Los Ríos Los Ríos (52,20%), Guayas (0,81%), Bolívar (0,81%), Cotopaxi (0,33%)UN Manabí Manabí (59,20%), Guayas (2,20%)
UN Milagro Guayas (27,69%), Cañar (3,02%), Los Ríos (2,73%), Bolívar (1,85%), Chimborazo (0,50%), Azuay (0,34%), Zona no delimitada (47,97%)
UN Santa Elena Santa Elena (99,90%), Guayas (11,64%), Manabí (0,005%),
UN Santo DomingoSanto Domingo de los Tsáchilas (99,97%), Manabí (36,94%), Cotopaxi (4,64%), Esmeraldas (5,54%), Los Ríos (5,06%), Pichincha (9,88%), Zona no delimitada (73,93%)
UN Sucumbíos Orellana (98%), Sucumbíos (85%), Napo (15%), Pastaza (0,3%)
Cobertura La cobertura eléctrica en nuestra área de servicio se ha ido incrementando considerablemente hasta alcanzar un 96,16%.
Tabla No. 2: Cobertura del servicio de energía eléctrica CNEL EPUNIDAD DE NEGOCIO %
UN Bolívar 92,70%UN El Oro 99,16%UN Esmeraldas 92,48%UN Guayaquil 97,97%UN Guayas Los Ríos 94,36%UN Los Ríos 95,37%UN Manabí 94,68%UN Milagro 96,57%UN Santa Elena 92,07%UN Santo Domingo 98,77%UN Sucumbíos 95,35%CNEL EP 96,16%
Fuente: Gerencia de Planificación
Clientes CNEL EP al cierre del 2016 tiene 2’418.180 clientes, lo que representa el 53,26% del total de clientes de las empresas eléctricas a nivel nacional.
Los clientes residenciales representan aproximadamente el 90% del total, los clientes comerciales e industriales el 10%.
Tabla No. 3: Clientes por Grupo de Consumo – CNEL EPGRUPO DE CONSUMO CLIENTES %
Residencial 2.167.551 89,64%Comercial 210.654 8,71%Otros 32.509 1,34%Industrial 7.466 0,31%
CNEL EP 2.418.180 100% Fuente: ARCONEL
El 38% de los clientes residenciales (925.262) reciben el subsidio por Tarifa Dignidad, esto es, sólo cancelan el 50% del valor del kilovatio hora para consumos de 0 a 110 kWh (Sierra) y de 0 a 130 kWh (demás regiones), siendo la Unidad de Negocio Bolívar con mayor impacto en la aplicación de este subsidio, puesto que el 62% de sus clientes (38.324) se facturan con tarifa dignidad.
El valor total subsidiado por Tarifa Dignidad durante este año fue US$21,58 MM.
Existen 145.964 clientes que se encuentran registrados con el subsidio de tercera edad, es decir que pagan el 50% del valor del kilovatio hora, durante este periodo el valor subsidiado por el Estado alcanza los US$6,80 MM.
Con base en las políticas de inclusión social, la Corporación tiene un total de 39.738 clientes con tarifa de discapacidad, el valor subsidiado fue US$5,2 MM.
Tabla No. 4: Clientes por Tarifa – CNEL EP
Unidad de Negocio
Clientes con tarifa tercera
edad
Clientes con tarifa
discapacidadClientes tarifa
dignidad
Bolívar 8193 583 38.324 El Oro 9018 3320 115.512
Esmeraldas 7709 1556 49.301 Guayaquil 51202 11780 157.270
Guayas Los Ríos 29673 7360 122.859 Los Ríos 5517 1848 62.397 Manabí 14388 7466 126.144 Milagro 4330 1724 60.444
Sta. Elena 7348 1418 45.621 Sto. Domingo 4959 1496 113.621
Sucumbíos 3627 1187 33.769
TOTAL 145.964 39.738 925.262
Fuente: ARCONEL
Demanda CNEL EP al cierre de 2016 alcanzó una demanda de energía anual de 13.913,38 GWh, lo que representa el 62,28% de la demanda nacional.
Las Unidades de Negocio con mayor demanda de energía (correspondiente al 67% de la demanda de la Corporación) son: UN Guayaquil con 5.580,65 GWh (40,11%), UN Guayas Los Ríos con 2.137,26 GWh (15,36%) y UN Manabí con 1.641,86 GWh (11,80%).
Tabla No. 5: Demanda de energía Unidades de Negocio CNEL EP
UNIDAD DE NEGOCIO Demanda de energía (GWh) %
UN Bolívar 87,20 0,63%
UN El Oro 1.116,64 8,03%
UN Esmeraldas 571,12 4,10%
UN Guayaquil 5.580,65 40,11%
UN Guayas Los Ríos 2.137,26 15,36%
UN Los Ríos 443,30 3,19%
UN Manabí 1.641,86 11,80%
UN Milagro 675,24 4,85%
UN Santa Elena 666,29 4,79%
UN Santo Domingo 663,25 4,77%
UN Sucumbíos 330,56 2,38%
CNEL EP 13.913,38 100,00% Fuente: ARCONEL
Infraestructura eléctricaLa importante inversión para ampliación de la capacidad y reforzamiento de la infraestructura eléctrica realizada en los últimos años permite a CNEL EP presentar un importante crecimiento en sus etapas funcionales, cuyos resultados se presentan a continuación:
Tabla No. 6: Infraestructura eléctricaETAPA FUNCIONAL INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
SUBTRANSMISIÓN203 Subestaciones 69/13,8 kV
3.204,70 km de líneas en 69 kV.
DISTRIBUCIÓN
747 Alimentadores primarios
51.819,57 km de redes de distribución de media tensión
173.597 Transformadores de distribución
81.527,55 km de redes de baja tensión
633.709 Luminarias de alumbrado público
COMERCIALIZACIÓN2'810.055 medidores : convencionales 2’679.544 e inteligentes 130.511
2'147.042 acometidas Fuente: Gerencia Técnica y Gerencia Comercial
5. PRINCIPALES LOGROS ARTICULADOS A CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO
“Convertir a CNEL EP en una empresa pública sostenible, alineada a la planificación nacional, intersectorial y sectorial, con énfasis en la calidad de los servicios técnicos y comerciales.”
Objetivo I: Incrementar la cobertura del servicio eléctrico.
Se ejecutó el programa de FERUM como proyecto de electrificación rural y urbano marginal (FERUM) con un inversión total de US$20,58MM, financiado con crédito externo del Banco Interamericano de Desarro (BID). Dentro del programa se ejecutaron , el cual se llevó a cabo mediante 66 procesos de contratación, de los cuales 56 corresponden a obras y 10 a consultorías de fiscalización y socialización; registrando el programa registró un avance del 96%.
Los 56 procesos de obras estuvieron asociados a 127 proyectos (Tabla No 7) como se puede apreciar en la siguiente tabla, el total de viviendas beneficiadas fue de 3.103, que comprende 1.987 nuevos servicios y 1.116 mejoras de servicios existentes.
Tabla No. 7: Viviendas beneficiadas 2016 – FERUM VIVIENDAS BENEFICIADAS 2016
Unidad de Negocio Proyectos
Vss Vss Vcsm Vcsm
Meta Ejecutado Meta Ejecutado
Bolívar 15 147 26 - 4
El Oro 17 140 185 309 370
Esmeraldas 12 398 171 - -
Guayaquil 1 537 380 - -
Guayas los Ríos 7 513 243 7 218
Los Ríos 12 219 107 - 162
Manabí 11 278 234 43 123
Milagro 15 90 114 97 79
Santo Domingo 24 316 318 - 11
Santa Elena 3 73 78 24 33
Sucumbíos 10 95 131 523 116
Total 127 2.806 1.987 1.003 1.116
Fuente: Gerencia Técnica
Para las Unidades de Negocio Bolívar, Esmeraldas, Guayaquil, Los Ríos, y Santo Domingo la meta contemplaba netamente exclusivamente viviendas sin servicios; sin embargo, durante la construcción se mejoró el servicio a viviendas existentes.
Objetivo II: Incrementar la calidad de servicio y el nivel de satisfacción del cliente.
Con el objetivo de conocer la percepción de nuestros clientes y el grado de satisfacción de nuestros clientes en cuanto a la calidad del servicio que brinda la Corporación, se realizaron encuestas mediante llamadas telefónicas a través del Centro de Contacto Corporativo, obteniendo el 64,95% en el indicador de un nivel de Satisfacción al Cliente del año 2016 de 64,95%, cumpliendo con on lo cual se cumplió el 92,79% de la meta propuesta (70%).
Para mejorar la calidad del servicio y a su vez incrementar mejorar la satisfacción de nuestros clientes, la Corporación ha realizado las siguientes acciones a lo largo del año 2016:
1. Implementación del sistema de evaluación y calificación del personal que atiende el Balcón de Servicio y Centro de Contacto.
[2.] Mejora en la atención de reclamos presentados, logrando un 99,58% de cumplimiento de los en el año 2016 se obtuvo un indicador de porcentaje de reclamos atendidos del 99% a nivel corporativo.
Tabla No. 8: Reclamos
Tipo Reclamos
COMERCIALES
RECEPTADOS 904.386
ATENDIDOS 901.889
% 99,72%
TÉCNICOS
RECEPTADOS 1’067.702
ATENDIDOS 1’062.216
% 99,49%
DAÑOS A EQUIPOS
RECEPTADOS 2.304
ATENDIDOS 1.991
% 86,41%
TOTAL DE TRÁMITES
RECEPTADOS 1’974.392
ATENDIDOS 1’966.096
% 99,58%
Fuente: Gerencia Comercial
2.[3.] Se inauguraron nuevas agencias de atención al cliente: Malecón, Mall El Fortín y 25 de Julio en la Unidad de Negocio Guayaquil, Puerto Quito en la Unidad de Negocio Santo Domingo y se reubicó las agencias de la Unidad de Negocio Santa Elena con el fin de brindar un mejor servicio a nuestros clientes.
Agencia Centro – UN STD Agencia Malecón – UN GYE
[4.] Acorde a la políticas y lineamientos de la Corporación enmarcados en el Plan de Mejora de la Calidad del Servicio Eléctrico Sse realizaron mantenimientos programados en el sistema eléctrico enfocados a reducir tiempos y frecuencia de interrupciones, que se ven reflejados en la disminuciónel mejoramiento de los indicadores de calidad: (FMIk 7,38) y (TTIk 6,67) gracias a la inversión que ha contribuido notablemente.
Gráfico No.2: Índices de calidad de servicio vs presupuesto
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
43.56 43.39
37.2734.38
30.31
18.39
9.05 7.38
53.2347.91
43.3640.38
36.34
19.65
7.67 6.67$ 5.8 $ 6.4$ 12.3
$ 10.0$ 18.5
$ 18.0
$ 45.7
$ 52.3
EVOLUCIÓN DE INDICES VS PRESUPUESTO
FMIK TTIK Ptto O&M REDES MM
Las principales actividades del mantenimiento eléctrico ejecutadas en el año 2016 fueron:
Tabla No. 9: Actividades de mantenimiento
Actividad de Mantenimiento Unidad Programado Ejecutado % Ejecutado
Desbroce en Líneas de Subtransmisión* km 5.362 4.296 80%
Desbroce en Alimentadores Primarios (Troncales)* km 36.782 30.182,6 82%
Lavado de aisladores en Líneas de Subtransmisión Estructura 4.736 4.296 91%
Termografía en Líneas de Subtransmisión Estructura 1.474 1.619 110%Termografía en Alimentadores Primarios (puntos de conexión y retenidas) Estructura 3.423 3.814 111%
Termografía en Subestaciones u 412 438 106%Cambio de aisladores en Líneas de Subtransmisión Estructura 3.571 3.165 89%
Cambio de aisladores en Alimentadores Primarios Estructura 13.848 17.717 128%
Mantenimiento de Transformadores de Potencia u 163 188 115%Cambio de postes u 4.943 6.048 122%
* El valor programado y ejecutado contempla los km de desbroce que incluye 1, 2, 3 o hasta 4 pasadas por cada líneaFuente: Gerencia Técnica
Debido a que en el primer semestre se presentó el evento climático del fenómeno de El Niño y el movimiento telúrico del 16 de abril con sus respectivas réplicas, generaron una alta demanda de cambio, reposición de materiales, equipos del sistema eléctrico y ejecución de mantenimientos correctivos, por cual se redoblaron esfuerzos para garantizar la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico, acto que se ve reflejado en un sobrecumplimiento de las actividades programadas.
Programa Ilumina tu barrio – ITB
El propósito de este programa impulsado desde la Vicepresidencia de la República es lograr que miles de familias transiten seguras por las noches en vías iluminadas.
El proyecto ITB se encuentra en ejecución y comprende una inversión de US$49,23 millones. Los beneficios de esta iniciativa que se desarrolla en varios sectores donde sirve CNEL EP, se detallan a continuación:
Instalación de más de 100.000 luminarias eficientes (sodio de alta presión). Más de 10 provincias, 88 cantones y 490 parroquias del Ecuador beneficiadas. Mejoramiento del alumbrado público. Aporte a la seguridad ciudadana. Fomentar la movilidad y; Mejorar el ornato en los sectores rurales y urbanos marginales de ciudades,
parroquias, barrios y comunidades.
Desde marzo al cierre del año 2016 se han iluminado alrededor de 851 Km dentro del área de prestación de servicio de CNEL EP.
Tabla No. 10: Resultados Programa Ilumina tu barrio
UN LUMINARIAS KM VÍA ILUMINADA
BOL 1.695 50,85EOR 5.142 154,26ESM 1.799 53,97GYE 1.575 47,25GLR 3.205 96,15LRS 4.262 127,86MAN 3.455 103,65MLG 1.971 59,13STE 2.047 61,41STD 1.600 48SUC 1.616 48,48
TOTAL 28.367 851,01
Fuente: Gerencia Técnica
Planes de reforzamiento
Se fortaleció la infraestructura eléctrica tanto en la etapa funcional de distribución como en subtransmisión debido a la ejecución de los planes de inversión: PRSND BID I, PRSND BID II, AFD y CAF, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla No. 11: Infraestructura construida en programa de reforzamiento - distribución
Fuente: Gerencia Técnica
Tabla No. 12: Infraestructura construida en programa de reforzamiento - subtransmisión
Fuente: Gerencia Técnica
Objetivo III: Incrementar la recaudación
La recaudación total año móvil al cierre de 2016 alcanzó un monto total de US$1.283 millones de dólares, habiendo incrementado en un 4% a la del año anterior, con estos resultados hoy CNEL EP es la 4 empresa más grande del país por el nivel de sus ingresos.
La facturación total año móvil alcanzó la suma de US$1.350 millones de dólares, con lo cual se logró un 95,07% como índice de recaudación, cumpliendo en un 95% respecto a la meta planteada (100.23% incluida la cartera vencida), una de las principales razones fue el terremoto de abril.
A la fecha existen 13.000 puntos de recaudo a nivel nacional que se han hecho posibles mediante convenios celebrados con entidades financieras.
Plan de Inversión
# proyectos
(Cant.)
Avance físico (%)
Trafos nuevos
instalados (Cant.)
Trafos exist.
retirados (Cant.)
Potencia instalada
(kVA)
Potencia retirada
(kVA)
Red primaria
(km)
Red secundaria
(km)
Postes(Cant.)
Luminarias(Cant.)
Potencia instalada
luminarias(kW)
Medidores Acometidas(km)
AFD 126 36% 312 121 13.550 527 76 49 1079 691 102,90 40.020 87 CAF 126 73% 1069 60 44.996 1.750 40 462 1010 555 87,30 419.791 20.989 RSND BID I 265 90% 2156 344 74.603 5.646 2.201 8.764 14.112 3.549 434,90 48.617 2.431 RSND BID II 23 53% 18 0 278 0 181 24 559 126 15,70 56612 13
Total 540 63% 3.555 525 133.426 7.923 2.497 9.299 16.760 4.921 641 565.040 23.520
INFRAESTRUCTURA EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN EJECUTADO EN DISTRIBUCIÓN (corte a dic-2016)
Plan de Inversión
Número de proyectos
de LST
Avance físico en
proyectos de LST
LST nuevas
construidas (Cant.)
LST repotenciadas
(Cant.)
LST nuevas
construidas(km)
LST repotenciadas
(km)
Linea de guarda OPGW
instalada (km)
Postes de HA instalados
(Cant.)
Torres instaladas
(Cant.)
CAF 13 58% 5 2 12,0 0,3 8,3 175 7RSND BID I 17 86% 17 3 69,1 55,0 38,9 482 25
Total 30 38% 23 5 81 55 47 657 32
INFRAESTRUCTURA EN PROGRAMAS DE INVERSIÓN EJECUTADO SUBTRANSMISIÓN (corte a 31-dic-2016)
Gráfico No.3: Recaudación total año móvil 2016 vs 2015
2015 2016 $500,000,000 $600,000,000 $700,000,000 $800,000,000 $900,000,000
$1,000,000,000 $1,100,000,000 $1,200,000,000 $1,300,000,000
55%60%65%70%75%80%85%90%95%100%
95.56% 95.07%
Facturación y recaudación total
Facturación total Recaudación totalRecaudación total (%)
Convenios con Juntas Parroquiales
El propósito de este proyecto es desarrollar la gestión comercial de la Corporación promoviendo el desarrollo económico de los grupos vulnerables y de las comunidades que se encuentran dentro de las áreas de operación de CNEL EP, a través de la contratación de servicios de toma de lectura, entrega de facturas y recaudación, notificaciones y limpieza de la franja de servidumbre. Durante el año 2016 se firmaron nuevos convenios con las Juntas Parroquiales de Sabanilla y Tarifa (UN GLR), Taura y Pedro J. Montero (UN MLG).
Objetivo IV: Reducir las pérdidas de energía.
Las pérdidas totales de energía fueron de 2.097,47 GWh, lo que representa un 15,08% de la energía disponible (9,53% pérdidas técnicas y 5,55% no técnicas).
En el año 2016 se logró reducir 0,26 puntos porcentuales con respecto al año anterior, lo cual representa incremento en los ingresos en aproximadamente US$3,5 MM para la Corporación.
Dentro de las actividades ejecutadas están:
Revisión y normalización de clientes Normalización de medidores para servicios defectuosos y obsoletos Instalación de medidores a clientes con consumos convenidos Normalización de servicios a clientes comerciales, industriales, artesanales,
residenciales de alto consumo y oficiales Incorporación de clientes comunes a clientes especiales Normalización de predios con conexiones directas Cambio de redes tradicionales a redes pre-ensambladas
Tabla No. 13: Pérdidas de energía año móvil
Unidad de Negocio
Pérdidas de Energía Eléctrica año móvil (%)
2015 2016 Variación BOL 9,16% 6,69% 2,46% EOR 14,92% 14,85% 0,07% ESM 23,36% 22,29% 1,07% GYE 11,72% 11,55% 0,18% GLR 15,29% 15,30% 0,00% LRS 20,05% 19,72% 0,33% MAN 24,35% 24,33% 0,01% MLG 17,91% 18,25% -0,33% STE 14,78% 15,13% -0,36% STD 11,71% 9,76% 1,95% SUC 17,32% 15,39% 1,93%CNEL EP 15,33% 15,08% 0,26%
Fuente: ARCONEL - Gerencia Comercial
Se realizaron 378.123 cambios de medidores de 120V a 240V en toda el área de servicio de la Corporación.
Objetivo V: Incrementar la eficiencia energética.
Programa de Eficiencia Energética para Cocción por Inducción y Calentamiento de Agua con Electricidad, en Sustitución del GLP en el sector residencial
El objetivo principal del Programa PEC es sustituir el uso del GLP por electricidad para la cocción de alimentos y el calentamiento de agua en el sector residencial, utilizando energía generada localmente mediante fuentes mayoritariamente limpias y renovables para cambiar la matriz energética nacional.
Hasta el 31 de diciembre de 2016, se instaló un total de 158.384 circuitos expresos, se vendieron 131.933 cocinas entre las comercializadas por CNEL EP y las de casas comerciales. Las comercializadas por CNEL en las agencias de las Unidades de Negocio fueron 16.728 cocinas.
Tabla No. 14: Venta de cocinas de inducción en CNELVENTA DE COCINAS
UNIDADES DE NEGOCIO
TOTAL 2016
BOL 273 EOR 1.316 ESM 1.174 GYE 5.091 GLR 2.098 LRS 524 MAN 1.127 MLG 1.359 STE 969 STD 1.728
SUC 1.069 TOTAL CNEL EP 16.728
Fuente: Gerencia Comercial
Al cierre del 2016, 120.662 clientes contaban con el incentivo tarifario PEC, con lo cual durante este año se subsidió por energía 48.921,93 MWh.
El ahorro para la Corporación por el uso de cocinas eficientes adquiridas en el año 2016 fue de 50.032 MWh que representan aproximadamente US$2,5MM.
El Proyecto de Cocción eficiente se ha venido ejecutando desde septiembre del 2014, por lo tanto, de manera acumulada hasta diciembre del 2016 se tiene 394.693 circuitos expresos instalados, 291.413 cocinas vendidas, 4.648 canjes a beneficiarios de Bono de Desarrollo Humano - BDH. Así mismo 288.253 clientes cuenta con el incentivo tarifario PEC, de tal manera, se han subsidiado 80.936,55 MWh lo que representa aproximadamente un valor de US$7,29 MM.
El ahorro por el uso de cocinas eficientes de manera acumulada es de 149.130 MWh lo que equivale a valor de alrededor de US$ 7,46MM.
Gráfico No.4: Canje de cocinas de inducción a BDH
BOL0.32% EOR
2.84%ESM
1.57%
GYE8.11%
GLR49.53%
LRS13.55%
MAN1.03%
MLG2.19%
STE5.01%
STD10.89%
SUC4.95%
CANJE DE COCINAS BENEFICIARIOS BDH
Programa para la Renovación de Equipos de Consumo Energético Ineficiente
Sustitución de refrigeradoras
Este proyecto innovador de eficiencia energética permite remplazar refrigeradoras antiguas por nuevas de última generación y con características de bajo consumo, desde el inicio del proyecto a mayo de 2016 (fecha de suspensión del programa por disposición del MEER), se han sustituido 51.182 refrigeradoras a nivel corporativo.
Tabla No. 15: Plan Renova al 31 diciembre 2016
Unidades de Negocio Total de refrigeradoras sustituidas
Bolívar 1.116El Oro 5.395
Esmeraldas 2.219Guayaquil 12.365
Guayas Los Ríos 5.345Los Ríos 1.207
Unidades de Negocio Total de refrigeradoras sustituidas
Manabí 13.003Milagro 3.260
Santa Elena 2.004Santo Domingo 3.676
Sucumbíos 1.592TOTAL 51.182
Fuente: Gerencia Comercial
La energía ahorrada por el uso de refrigeradoras eficientes durante la ejecución del programa ha sido aproximadamente de 164.894 MWh que representan un ahorro económico de alrededor de US$8,3MM.
Alumbrado público y focos ahorradores
Con la finalidad de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, CNEL EP continuamente realiza labores correspondientes a expandir la cobertura del alumbrado público, mejorar su calidad, así como velar por el mantenimiento de la infraestructura de iluminación pública implementada en toda el área de servicio y para esto en el 2016, se comprometieron presupuestariamente US$30,84 MM, contribución que permitió sacar adelante cerca de 288 proyectos y la atención de más de 48.000 solicitudes de reparación en las diferentes Unidades de Negocio mediante la instalación de 57.552 luminarias, adquisición de materiales y herramientas de trabajo.
Tabla No. 16: Expansión, mejora y mantenimiento de alumbrado público
Proyectos SAPG 2016 en
marcha
Luminarias Nuevas Instaladas
Presupuesto Inversión SAPG 2016
Comprometido
Reclamos Atendidos SAR O&M SAPG 2016
Luminarias Sustituidas (Involucra Na x Na y Hgx Na)
Presupuesto O&M SAPG 2016
Comprometido
Bolívar 11 2.184 115.349,12$ 1.145 774 475.241,13$ 592.509,25$
El Oro 78 3.605 1.092.824,80$ 6.880 1.935 2.389.809,24$ 3.491.449,04$
Esmeraldas 17 1.055 1.270.619,92$ 986 2.069 961.587,54$ 2.235.262,46$
Guayaquil 12 1.520 2.480.893,90$ 15.456 2.902 577.144,52$ 3.076.396,42$
Guayas Los Ríos 40 4.765 2.822.991,71$ 6.738 1.677 1.935.031,53$ 4.766.438,24$
Los Ríos 56 3.853 1.256.449,40$ 631 2.354 914.659,54$ 2.174.093,94$
Manabí 12 8.156 2.401.329,97$ 2.695 2.604 2.480.238,70$ 4.886.867,67$
Milagro 24 2.376 864.209,16$ 2.045 1.110 1.269.370,03$ 2.136.734,19$
Sta. Elena 10 1.248 489.972,43$ 4.709 1.089 927.180,59$ 1.422.951,02$
Sto. Domingo 17 2.849 3.124.344,32$ 6.194 7.350 1.861.767,73$ 4.999.656,05$
Sucumbíos 11 1.040 64.063,22$ 1.307 1.037 1.067.779,97$ 1.134.187,19$
TOTAL 288 32.651 15.983.047,95$ 48.786 24.901 14.859.810,52$ 30.916.545,47$
INVERSIÓN
Unidad de Negocio
Total inversión
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Fuente: Gerencia Técnica
Objetivo VI: Incrementar la cultura de innovación y gestión del conocimiento.
Hoy CNEL EP cuenta con 92 profesionales jóvenes del proyecto Generación del Conocimiento de los cuales 88 se han capacitado a nivel internacional. Los 92 jóvenes poseen estabilidad laboral y fortalecen con su gestión a los procesos agregadores de valor.
El proyecto ha sido cumplido en concordancia con la programación y necesidad corporativa de CNEL EP, y en beneficio de todos los jóvenes que pertenecen al proyecto emblemático Generación del Conocimiento.
El programa de capacitación oficial fue aprobado el 29 de enero de 2015, mediante el cual se realizaron las siguientes acciones que permitieron que los jóvenes sean parte de este plan:
Tabla No. 17: Capacitación Generación del Conocimiento
CAPACITACION TEMAS CAPACITADOS AÑO 2015
CAPACITADOS AÑO 2016
CUBA ENERGIA/CUBA Energía Renovable 10
STAR CHINA/CHINA
Procesos de producción y estándares de calidad en
medidores de energía inteligente AMI/AMM
9
CHILIQUINTA/CHILEEntrenamiento teórico/práctico
sobre procesos técnicos y comerciales
5
SCHNEIDER/ESPAÑA Sistema SCADA OMS/ADMS 16 HUAWEI/CHINA Tecnología Huawei 15
PROCADE/BRASIL Distribución de Energía Eléctrica 33TOTAL JOVENES CAPACITADOS 88 55 33
Fuente: Gerencia de Desarrollo Corporativo
Objetivo VII: Incrementar el cumplimiento de los compromisos de responsabilidad social empresarial.
Durante el periodo 2016, CNEL EP comprometió aproximadamente US$4,51MM distribuidos en proyectos que han dado como resultado la disminución del 14% con respecto al año anterior en accidentes de trabajo; por otro lado en la parte ambiental se ha cumplido con el 100% del Plan de Manejo Ambiental, lo que significa que se tiene una gestión saludable en todo el desarrollo integrado de seguridad, salud y ambiente:
Contratación de gestores autorizados para la disposición final de desechos peligrosos.
Capacitación al personal operativo en Manejo de Desechos Especiales Peligrosos.
Supervisión de subestaciones en cumplimiento al plan de manejo ambiental. Ingreso de información al sistema SNIS PCB, del inventario de
transformadores. Regularización ambiental de proyectos FERUM BID, CAF, AFD. Contratación de desbroce de las franjas de servidumbre en las líneas de
subtransmisión. Entrega de equipos de protección personal. Co-procesamiento de aceites dieléctricos libres de PCB con la empresa
HOLCIM.
Auditoría Ambiental Externa
Se contrató la auditoría ambiental para verificar el cumplimiento y actualización del plan de manejo ambiental, dentro de la verificación se ejecutaron monitoreos ambientales para campos electromagnéticos, campo eléctrico, aguas, ruido y suelo.
Los resultados de la auditoría se encuentran en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente. Socialización de programas de proyectos productivos y concienciación en el uso eficiente de energía eléctrica de CNEL EP.
La socialización ha sido fundamental dentro de la ejecución de proyectos, puesto que a través de nuestro equipo de trabajo hemos podido empoderar a los beneficiarios de los diferentes programas (PLAN RENOVA, COCINAS DE INDUCCIÓN, entre otros) para que como socios estratégicos de CNEL EP, eviten el hurto de energía, utilicen eficientemente la energía, y eviten accidentes eléctricos.
Tabla No. 18: Socializaciones 2016
MEDIO PARTICIPANTESFERIAS CIUDADANAS 10.183TALLERES AHORRO DE ENERGIA 136.496ILUMINA TU BARRIO 118.872TOTAL 265.551
Fuente: Dirección de Responsabilidad Social
Objetivo VIII: Incrementar la eficiencia institucional
Gestión por procesos
De acuerdo al Plan Estratégico una de las actividades claves a ser desarrolladas para cumplir con este objetivo es la implementación de un sistema de gestión por procesos.
Durante el año 2016 se ha trabajado en la elaboración y actualización de documentos vinculados a los procesos establecidos en el Estatuto Orgánico de CNEL EP. Esta documentación se encuentra clasificada en reglamentos, manuales, procedimientos, instructivos y guías, siendo la base para alcanzar la homologación y estandarización de los procesos en la Corporación.
En el 2016 se elaboraron y actualizaron en total 117 documentos.
Objetivo IX: Incrementar el desarrollo del Talento Humano.
Con la finalidad de cumplir con el objetivo estratégico se ejecutaron 71 tipos de cursos de capacitación entre charlas, demostraciones prácticas y talleres que respondieron a las prioridades definidas por la Empresa, beneficiando a 2.511 trabajadores en las distintas áreas, privilegiando la capacitación técnica, procedimientos del área comercial, seguridad industrial y administrativo - financiero.
Tabla N° 19 Eventos de capacitación realizados durante el 2016TIPO CAPACITACIONES NRO.
PERSONASCAPACITADAS
DISTRIBUCIÓN 10 934TECNOLOGÍA 8 131PLANIFICACIÓN Y CONTROL
12 285
COMERCIAL 7 491SOPORTE CORPORATIVO
34 670
TOTAL 71 2.511Fuente: Gerencia de Desarrollo Corporativo
Se han firmado convenios con las siguientes universidades para generar oportunidades laborales, en el 2016 se contrataron 10 pasantes de carreras técnicas con el propósito de fortalecer al core del negocio y a la implantación de una nueva estructura.
UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE ESCUELA POLITECNICA NACIONAL UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
Objetivo X: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.
Ejecución presupuestaria de inversión
El presupuesto de inversión codificado para el 2016 fue US$400,44 MM, de los cuales se comprometió US$301,66 MM, lo que representa un 75%, el valor devengado alcanzó el 53% del codificado (US$212,97MM).
Considerado el presupuesto recibido en caja (US$223,82MM), este se devengó al 100%, el exceso fue cubierto temporalmente con recursos propios.
Tabla No. 20: Ejecución de presupuesto de inversión
PROGRAMA CODIFICADO COMPROMISO % DEVENGADO %VALORES RECIBIDOS (Tesorería)
%
COCCIÓN EFICIENTE 39.038.053,81 28.972.038,20 74,21% 25.052.601,93 64,17% 18.052.122,29 138,78%
CONVENIOS 6.540.869,29 1.677.474,55 25,65% 576.077,97 8,81% 3.006.036,57 19,16%
EMERGENCIA 34.427.328,02 29.903.370,78 86,86% 25.714.772,12 74,69% 66.666.432,77 38,57%
EXPANSIÓN 15.626.866,07 5.549.918,05 35,52% 2.915.004,79 18,65% -
FERUM 20.579.951,87 8.738.758,75 42,46% 5.868.478,93 28,52% 12.324.124,74 47,62%
PLANREP 787.100,34 430.432,12 54,69% 264.018,35 33,54% -
PMD 66.303.317,21 60.980.654,86 91,97% 47.553.901,27 71,72% 10.110.799,82 470,33%
PMD - RSND 217.140.866,34 165.403.659,40 76,17% 105.029.542,28 48,37% 113.659.852,43 92,41%
TOTAL PAI 2016 400.444.352,95 301.656.306,71 75,33% 212.974.397,64 53,18% 223.819.368,62 95,15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES - DICIEMBRE 2016
Fuente: Gerencia Administrativa Financiera
Modelo de Gestión de Compras
Una de las políticas gerenciales de CNEL EP es la aplicación de un Modelo de Gestión de Compras, el cual contempla contrataciones en volumen, este tipo de contratación permite aprovechar economías de escala así como la optimización del recurso humano que interviene en cada proceso.
Durante el año 2016, se adjudicaron 34 procesos que sumaron US$45,57 MM, bajo esta modalidad la Corporación tuvo un ahorro de US$ 3,10 MM.
6. RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA A CONSECUENCIA DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL
El 16-abr-2016 a las 18:58 se produjo un Black Out del Sistema Eléctrico de Manabí, debido al sismo de 7,8 grados en la escala de Ritcher, con epicentro en el cantón Pedernales.
• 294.935 Clientes Afectados inicialmente.
• 23.677 Clientes Afectados en Zona Cero.
La respuesta de CNEL EP ante la emergencia del terremoto que afectó mayormente a las provincias de Esmeraldas y Manabí, fue inmediata, logrando en tiempos muy cortos restituir el sistema eléctrico en todas las zonas afectadas de la siguiente manera:
Al 16 de abril la carga en Manabí y Esmeraldas fue de 0%, pero un día después (17-04) ya estaba al 16%, durante los 5 días posteriores la carga de las provincias estaba sobre el 70%; hasta la presente fecha y dado su grado de afectación, las zonas cero se encuentran en proceso de recuperación mediante el Proyecto PRIZA. Al momento el sistema se encuentra recuperado en el 99,1%. Las zonas más afectadas fueron Jama y Pedernales.
Para atender la emergencia se recibieron US$25,48 MM.
Gráfico No.5: Porcentaje de recuperación del sistema eléctrico
16/Apr 19/Apr 22/Apr 25/Apr 28/Apr 01/May0
50
100
150
200
250
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
231
37
107130
153 168 172 177 180 195 203 209 213 213 217 220 228
100.0%
15.9%
46.1%
56.4%
66.4%72.9% 74.6% 76.5% 78.0%
84.4%87.9% 90.5% 92.3% 92.4% 93.9% 95.2%
98.6%
Dmax(Mw) (% de recuperación)
También hubo afectación en los sistemas de las Unidades de Negocio de Los Ríos y Santo Domingo.
Las líneas de Subtransmisión y Subestaciones afectadas se muestran en la gráfica:
• Afectación Alta > 1 día sin servicio• Afectación Media < 1 día sin servicio.
Gráfico No.6: Afectación del sistema eléctrico
Para alcanzar estos resultados se contó con el trabajo arduo de 800 técnicos especializados con equipo de las 11 Unidades de Negocio de CNEL EP más el apoyo de 11 empresas de distribución: EE Quito, Centrosur, CELEC EP Transelectric, Azogues, Cotopaxi, Norte, Riobamba, Ambato, Sur, CELEC EP Termo Pichincha.
Adicionalmente, fueron utilizados: 1 subestación móvil, 30 carros canasta, 44 grúas, 15 torres de iluminación, 168 camionetas, 40 grupos de generación para la atención de la emergencia.
PRIZA: PLAN DE RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL ZONAS AFECTADAS
Para la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto fue diseñado el plan PRIZA, con una inversión de US$106,5 MM, distribuido de la siguiente manera:
US$106,5 MM: Plan de Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadaso US$72,3 MM: Sistema Eléctrico. (Subestaciones, líneas de subtransmisión,
Redes)o US$5,1 MM: Infraestructura Civil (edificios, agencias) o US$26 MM: Soterramiento en las Zonas 0o US$3,1 MM: Gastos administrativos
Con el objeto de dar correcto cumplimiento con lo que determina la Constitución de la República, y las Leyes Orgánicas de Participación Ciudadana, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entrego el Informe de Rendición de Cuentas del ejercicio 2016 de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP.
Ing. Jorge Jaramillo MogrovejoGerente General
