VISION · 2017. 7. 10. · 2. Mejoramiento de Pistas, veredas, rompemuelles y rampas. 3. Mejoramiento del sistema de señalización. 4. Desarrollo del Turismo gastronomito. 5. Promoción

VISION Bellavista, ciudad cultural y turística, moderna, segura y ordenada, que respeta el medio ambiente, con jóvenes altamente capacitados, habitantes que gozan de calidad de vida y participan en su desarrollo.

MISION INSTITUCIONAL Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas de nuestra comunidad, fomentando y promoviendo el desarrollo integral y sostenido de nuestra localidad, impulsando el desarrollo económico y la participación concertada de los agentes del Distrito, manteniendo niveles óptimos de servicios públicos, desarrollando una infraestructura moderna, valores comunes e identidad colectiva propia; en un contexto de orden y una adecuada preservación del medio ambiente, valorando el elemento humano, tanto de nuestro distrito, como de nuestra institución, poniendo a su disposición información, tecnología y conocimiento para la optimización del uso de los recursos disponibles

EJES DE DESARROLLO

- Bellavista, ciudad moderna, ordenada y turística. - Bellavista, ciudad segura - La Educación y Cultura es de calidad en Bellavista - Los habitantes de Bellavista respetan el Medio Ambiente. - Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Bellavista, ciudad moderna, ordenada y turística.

1. Infraestructura adecuada para el transito vehicular y peatonal. 2. Mejoramiento de Pistas, veredas, rompemuelles y rampas. 3. Mejoramiento del sistema de señalización. 4. Desarrollo del Turismo gastronomito. 5. Promoción y Fortalecimiento de la pequeña y micro empresa. 6. Iluminación de Avenidas y calles principales. 7. Reordenamiento del comercio ambulatorio y control de precios. 8. Formalizar el Comercio. 9. Mejoramiento de la Infraestructura de mercados. 10. Desarrollo de festivales vecinales. 11. Infraestructura vecinal.

- Bellavista, ciudad segura

1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad.

2. La Municipalidad con la participación de los vecinos lidera el desarrollo de las acciones para prevenir, disuadir y controlar la violencia.

3. Mejorar el equipamiento y las técnicas de acción para disminuir la inseguridad ciudadana en el Distrito.

- La Educación y Cultura es de calidad en Bellavista.

1. Lozas deportivas. 2. Mejoramiento de los Servicios e Infraestructura Educativa, deportiva

y cultural. 3. Mejorar la Educación con la Municipalidad y suscribir convenios

gratuitos en carreras cortas. 4. Implementación de Bibliotecas vecinales. 5. Infraestructura deportiva en los colegios.

- Los habitantes de Bellavista respetan el Medio Ambiente.

1. Fumigación, desratización y campañas caninas. 2. Recuperación y Mejoramiento de Parques y Jardines. 3. Horarios adecuados para el recojo de residuos sólidos. 4. Iluminación de Parques y Jardines. 5. Medidas de implementación para mitigación ambiental en grandes

empresas del Distrito (PRAXAIR, VINSA, Polleria Rocky). 6. Mantenimiento del Ornato, Parques y Jardines. 7. Habilitar sistemas de riego moderno. 8. Erradicar roedores, palomas y canes callejeros.

- Bellavista contribuye a la salud de sus habitantes.

1. Mejoramiento de la infraestructura de salud. 2. Campañas de Vacunación y Educación para la salud. 3. Gestiona nuevas postas y adecuar hospitales con nueva tecnología.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO 1. Fortalecer el sistema de Seguridad Ciudadana articulando la tecnología moderna de comunicación con la participación de las Instituciones ligadas a la seguridad, la ciudadanía organizada y la Municipalidad liderando, para que permita prevenir, disuadir y controlar la violencia

OBJETIVO 2. Mejorar del Medio Ambiente mediante la implementación de modernos y sostenidos sistemas de rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes e incorporando nuevas estrategias en el manejo del servicio de limpieza publica OBJETIVO 3. Promover el desarrollo Cultural y Deportivo mediante la implementación de adecuados espacios para que permita el crecimiento centralizado de valores y el dinamismo de las manifestaciones del arte, cultura, deporte y la recreación. OBJETIVO 4. Promover la Renovación Urbana, en base a modernos instrumentos de planeamiento de corto y mediano plazo apoyado en el marco legal vigente e iniciar el ordenamiento vial por las áreas criticas. OBJETIVO 5. Optimizar la administración de los Programas Sociales para que permitan brindar asistencia alimentaría a niños, madres y adultos beneficiarios que se encuentran en situación de extrema pobreza, enfermos de TBC y en estado de abandono. Asimismo para salvaguardar derechos y asistencia de un sector de la población a través de la DEMUNA. Y brindar asistencia básica de salud. OBJETIVO 6 Planificar y Normar para promover el Desarrollo integral del Distrito y para realizar la Prestación de los Servicios públicos con calidad y, así como para ejecutar acciones de fiscalización con oportunidad. OBJETIVO 7. Modernización y articulación informatizada de los Sistemas Administrativos para que permitan la retroalimentación, el control de calidad y la evaluación ex-ante y ex-post y posibiliten la oportuna implementación de medidas correctivas. OBJETIVO 8. Promover el desarrollo Educativo, llevando acabo nuevas alternativas que acceda a optimizar la calidad de la educación en las Instituciones Educativas públicas.

BASE LEGAL • Ley Nº 2141 – Ley de Creación del Distrito de Bellavista • Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades • Ley Nº 27783 – Ley de Bases de la Descentralización • Ley 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico • Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. • R.D. Nº 014-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva Nº 003-2010-EF/76.01 –

Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

• D.S. Nº 068-2008-EF, Aprueba el Clasificador Funcional del Sector Publico. • R.D. Nº 045-2008-EF/76.01, Aprueba los nuevos Clasificadores de Ingresos y

Gastos para la Formulación del Presupuesto del Sector Publico.

Gestión Administrativa Unidad de Informática.- Ampliar la infraestructura y equipamiento actualizando los métodos y técnicas de los Sistemas de informática y comunicación, mediante el empleo de herramientas de alta Productividad y el soporte técnico necesario para un mejor rendimiento en el Procesamiento de datos La Oficina de Secretaría General busca colaborar eficaz y permanentemente en el proceso de modernización administrativa de la Entidad, con la finalidad de agilizar los procedimientos y servicios que se ofrecen a los vecinos y contribuyentes del Distrito. OAF.- Recursos financieros escasos y exigencias en el pago de deudas asumidas. Asimismo, el cambio de las leyes y normas para el contrato del personal eventual que genera mayores obligaciones. Comercialización Por su ubicación, bellavista se ha convertido en un distrito donde la actividad comercial de servicios ha encontrado expectantes condiciones para su funcionamiento desarrollo y crecimiento, que demandan de la municipalidad la facilitación para el desempeño legal de las mismas. El registros de las actividades comerciales; constituye por lo tanto una labor importante que permitirá la organización de los mismos, siendo su contribución la que conlleve al desarrollo económico del distrito. De otro lado, la existencia de pequeños comercios (bodeguitas, etc.) que funcionan de manera informal, y que se originan como consecuencia de la situación económica difícil que atraviesan muchos hogares en el distrito, dificultan una mejor administración y organización de los mismos. Registros Civiles Revocatoria de las facultades de la División de Registro Civil, mediante Resolución Jefatural Nº 584-2010/JNAC/RENIEC fue incorporada a partir del 16.07.2010. Poca atención o demora de entrega de material logístico por parte del Area de Logística. Falta de capacitación al Personal. Nutrición Vaso de Leche.- Falta de Movilidad permanente para llevar a cabo un control estricto y evaluación del funcionamiento de los Comités del Programa Vaso de Leche. Educación Programa Municipalización de la Educación.- La cobertura educativa: Metas de Atención y ocupación en el distrito de Bellavista en los niveles de Educación Inicial , Primaria y Secundaria alcanza los siguientes porcentajes ; 85 % en Educación Inicial , 93 % en Educación Primaria y 89,9% en Secundaria . En lo que corresponde a las metas de atención, Ocupación y horas efectivas de trabajo en el año 2009 -2010 los resultados alcanzados fueron los siguientes:

Niveles Educativos Nº II.EE Metas de atención

Metas de Ocupación

Nº horas efectivas de trabajo

Educación Inicial 5 1233 43 4500

Educación Primaria 6 3976 133 6600

Educación Secundaria 5 5664 189 6800 totales 16 10870 365 17100

No obstante que las metas de ocupación son suficientes para la cobertura de las necesidades de atención; Los Directores de las Instituciones Educativas del Distrito, visualizan los siguientes problemas que desmejoran el servicio educativo: a) Muchas Instituciones Educativas no cuentan con las plazas de personal Administrativo necesarias: Secretarias, auxiliares, personal de servicio. b) El personal que envía la DREC es excedente y generalmente conflictiva. c) Falta asignación presupuestal para la cobertura de plazas del personal administrativo que solicita licencia. Social En lo social se ha mejorado considerablemente la atención en los diferentes servicios que le brinda a la comunidad, ha mejorado la infraestructura en algunas de sus Divisiones, pero aun falta culminar otras, como la Defensoría del Niño y Adolescente, División de Sanidad, Proyección Social y apoyo a la persona con discapacidad, estas podrían ser mucho mejor si contáramos con la logística adecuada y mayor independencia en la adquisición de requerimientos propios de los servicios que prestamos. Sanidad.- Escaso personal que labora a tiempo completo en el Area de Sanidad; Ambientación inadecuada de la oficina y del Servicio Médicos de Cabecera. Deportes.- Actualmente contamos con una Computadora obsoleta, asimismo necesitamos una oficina adecuada para la gestión administrativa, Apoyo Social.- Identificar la problemática en las personas con discapacidad y personas adultas mayores del Distrito, así como también en personas que viven con VIH/SIDA. La DEMUNA atiende las diversas denuncias en materias en que se vean amenazados o trasgredidos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tratando de solucionarlos administrativamente y cuando esto no sea posible o el caso lo amerite será derivado a un consultorio jurídico gratuito o a las autoridades respectivas según corresponda. Cultura.- Se requiere urgente la actualización de los textos de nivel inicial, primario, secundario y superior, el cual permitirá brindar un servicio de calidad. Se promoverá el desarrollo cultural mediante adecuados espacios de enseñanza que permitan el crecimiento unificado de nuestros niños, jóvenes y adultos. Seguridad Ciudadana.- Esta Dirección requiere de más personal operativo y profesional, mantenimiento continuo de las móviles, adquisición de más unidades móviles, y motorizadas, requiere de más apoyo logístico, requiere firma de Convenio con la Policía Nacional, DREC, Fiscalía y cuántas instituciones sea necesario para prevenir y combatir la delincuencia, diálogo permanente con la Población. La Oficina de Defensa Civil hasta la actualidad no cuenta con un sistema de comunicación libre que nos permita una comunicación oportuna, con otras entidades del estado involucradas en

asuntos de Defensa Civil, en caso de desastre. No cuenta con un Almacén de Emergencia que nos permita atender de manera inmediata a los damnificados en caso de desastre. Contamos con un mínimo de 9 Brigadistas Voluntarios y 02 aspirantes a brigadistas lo que no nos permite cubrir todas las actividades programadas ni atender situaciones de emergencia, que se presenten. Tenemos un stock de uniformes para brigadistas mínimo, No contamos con botiquines de primeros auxilios debidamente implementados, etc. Servicios a la Ciudad El incremento Poblacional, las Actividades Comerciales e Industriales y el desinterés de la Comunidad en el incumplimiento de las Normas Vinculadas a los Residuos Sólidos y el Medio Ambiente vienen generando impactos negativos que afectan la Salud Publica y la Calidad de Vida de la Población. Al realizar la ejecución del presente plan, se pretende mejorar los servicios de mantenimiento y crecimiento de la cobertura vegetal en el distrito, la División de Parques y Jardines viene afrontando problemas para realizar el riego de las áreas verdes por la escasez del recurso hídrico; y de operatividad que dificultan el desarrollo y cumplimiento de nuestros planes operativos, debido a la ausencia de renovación de nuestra flota vehicular, equipos y otros; parte del personal operativo es de avanzada edad y cuenta con reducidas técnicas de jardinería. Con respecto a la Limpieza Pública estamos concientizando a los vecinos a no contratar a los recicladores de desmonte por que arrojan y originan puntos críticos en el distrito perjudicando el embellecimiento del ornato ya concluido. En algunos sectores se necesita disciplinar a los vecinos, para que no saquen sus residuos sólidos a cualquier hora y cualquier lugar, debiéndose coordinar con las juntas vecinales, para el cumplimiento del horario establecido Problemática existente y aun no a sido tomado en cuenta, que todo desmonte originado por las obras privadas y/o publicas deben de ser eliminadas el mismo día por el ejecutor o por el contratante y notificado por el área competente Rentas Municipales El principal problema que se viene arrastrando de años atrás, es la falta de apoyo en la toma de decisiones para ordenar se implemente un sistema integral dentro de la Dirección de Rentas. Así como, integrarlas con las áreas de Tesorería, Obras, Comercialización, entre otras. El mismo que genera que no se pueda desarrollar un trabajo óptimo dentro de la Dirección de Rentas, generando múltiples situaciones en contra de los contribuyentes. Asimismo, falta de capacitación al personal de la Dirección de Rentas. Así también, se viene realizando constantemente el proceso de actualización y depuración de la Base de Datos Predial, requiere para tal efecto personal técnicamente calificado, además de equipos de computación y soporte informático apropiado. Actualmente el Sistema de Predios que se encuentra en funcionamiento en esta División no cuenta con las características técnicas idóneas que permitan el eficiente desarrollo del trabajo que corresponde al ingreso y actualización de datos. Se requiere con suma urgencia que la Unidad de Informática proporcione los programas o módulos que permitan la elaboración de reportes a efectos de contar en tiempo real con el detalle de los movimientos de la Data y poder en caso sea necesario efectuar la toma de decisiones pertinentes. Diseñar y Ejecutar programas de Fiscalización Tributarias para la detección de Omisos y Sub-valuadores por evasión de tributos. Verificar y controlar en forma selectiva y segmentada tanto en el campo como en gabinete la veracidad de la información declarada por los Administrados. La Recaudación se ve limitada su acción al no generar reportes diarios de las partidas que capta.

Participación Vecinal.- Actualmente la participación de las Juntas Vecinales se ha incrementado logrando una coordinación mas estrecha y consolidada con la Institución, con las organizaciones de base (Juntas Vecinales) Medio Ambiente Protección Ambiental.- La actividad comercial en crecimiento en el Distrito generan impactos negativos al ambiente en diferentes medidas. Otros factores como la tenencia irresponsable de canes, la falta de conciencia ambiental, falta de un Albergue Canino, atentan contra la seguridad, la integridad física y la salud de la población. Desarrollo Urbano DDU.- La Expansión Urbano esta ocasionando que se construyan más Edificios en el Distrito, motivo por el cual los procedimientos están quedando obsoletos y el personal estable no tienen la capacidad ni la formación para afrontar estos nuevos retos. Obras Privadas.- Las constantes construcciones informales hechas por personas no capacitadas, continúan siendo el principal problema en cuanto a edificaciones ya que aun no se adecuan al Reglamento Nacional de Edificaciones. Infraestructura Urbana.- Se mantiene en la Urb. Ciudad del Pescador y otras urbanizaciones los problemas referentes a desordenes urbanos. Aplicar plan catastral con el carácter de urgente para dar solución ha este problema.

FORTALEZAS

1. Personal Técnico y Profesional capacitado y experimentado en administración pública y en actividades relacionadas a las funciones inherentes a su Unidad Orgánica

2. Se trabaja con sinergia, el personal esta identificado con los objetivos de la Oficina.

3. Excelente disposición del personal contratado para cumplir con las metas programadas.

4. Predisposición del personal para mejorar la atención al público. 5. La existencia de Normas Legales, Reglamentos, Ordenanzas que

facilitan las labores cotidianas de la Municipalidad. 6. Se cuenta con equipos de cómputo, impresoras, scanner, que agilizan

los trámites a favor del vecino bellavisteño. 7. Se cuenta con el Sistema de Administración Financiera (SIAF)

operativo, con el adecuado asesoramiento por parte del Residente. 8. Se cuenta con sistemas informáticos a la medida tales con el de

Rentas, Licencias de Funcionamiento, el Sistema de Gestión Administrativa (GESDOC), así como módulos de contabilidad, abastecimientos. Etc.

9. Adquisión y mantenimiento de Unidades de Baranda, Compactadoras, Volquetes, Cargador Frontal.

10. Adquisión de equipo para el personal de talleres y limpieza y Parques y Jardines.

11. Apoyo de vecinos en la realización de los operativos de limpieza. 12. Difusión de los horarios de recojo de residuos sólidos (Volanteos,

Perifoneo). 13. Producción de plantas de estación y perennes. 14. Coordinar y actuar conjuntamente con la Policía Nacional. 15. Coordinación con las organizaciones de base de las Juntas Vecinales. 16. Servicio de Médicos de Cabecera, Inspecciones Sanitarias, Tópicos

Escolares y Servicio de Emergencias Escolares. 17. Buena relación con las Señoras Coordinadoras y sus beneficiarios. 18. Cuadros estadísticos de la población en el aspecto Socio-Económico.

DEBILIDADES

1. Se mantiene la falta de recursos logísticos. 2. El personal asume los gastos de movilidad para notificar, atender

denuncias, efectuar inspecciones oculares o fiscalizar. 3. Falta de implementación de la Unidad de Defensa Civil con material de

telecomunicaciones como fax, nextel, radio con frecuencia interconectada a nivel de Defensa Civil y la Cía. de Bomberos, Defensa Civil (Región Callao), para obtener una comunicación oportuna con las Instituciones involucradas en Defensa Civil.

4. Base de Datos del Autovaluó con información inconsistente que induce al error al realizar los procesos.

5. No se cuenta con un servidor para el manejo exclusivo de la data de presupuesto (SIAF), siendo lenta la respuesta.

6. El Sistema Integral de Administración Financiera (SIAF), durante el año 2010, ha presentado serias limitaciones en la utilización de las tablas de operaciones, situación el SIAF viene solucionando de manera gradual, sin que a la fecha se tenga un programa acorde a las exigencias de los sistemas contables.

7. El almacén central no cuenta con un sistema computarizado. 8. Algunos equipos se encuentran con fallas técnicas - impresora obsoleta

y en mal estado. 9. Falta de capacitación al personal administrativo, profesional, brigadistas

de Defensa Civil, al personal obrero. 10. Falta de recursos humanos capacitados para el desarrollo de las

actividades y Gestión Ambiental. 11. Infraestructura precaria para el mantenimiento de las unidades de la

maestranza. 12. La Infraestructura y equipamiento de las Instituciones Educativas no es

el adecuado para implementar Proyectos de Innovación de acuerdo a las necesidades del siglo XXI. El 10% de docentes reacios al cambio.

13. No contamos con una buena estructura para el almacenamiento de los productos para la distribución del Vaso de Leche.

14. El Archivo Central se encuentra fuera del local municipal. 15. El ingreso a la biblioteca municipal no es directo, restringiéndose el

ingreso al lector. 16. Falta de seguridad en el área de Tesorería. 17. Falta de Albergue Canino municipal para un efectivo control en la

tenencia Responsable de canes en el Distrito. 18. Falta de más unidades móviles y motorizadas para brindar un mejor

servicio de Serenazgo a la comunidad. 19. Vehículos obsoletos y trabajadores con edad avanzada en Limpieza

Publica y Parques y Jardines. 20. Presupuesto Institucional Insuficiente. 21. Demora en la entrega de información por parte de las Unidades

Orgánicas. 22. Falta de entrega de información en forma oportuna por parte de las

áreas administrativas correspondientes, como comprobantes de pago, ordenes de compra, servicio, pecosas, etc.

23. Incremento del Gasto Corriente.

24. Los documentos de gestión por actualizar, no existe mayor apoyo. 25. Decisión Administrativa para ejecutar medidas de coerción. 26. Personal contratado en demasía. 27. Falta de aplicación oportuna y/o reticencia en la adopción de Medidas

Correctivas y fortalecimiento de los controles internos por parte de algunos Funcionarios responsables designados para superar las observaciones.

28. Desmotivación por la centralización del trabajo por programas y actividades de otras áreas.

29. No hay coordinación con áreas de Comercialización y Desarrollo Urbano.

30. Falta de probación de Ordenanzas Municipales específicas relacionadas a la Protección del Ambiente.

OPORTUNIDADES

1. Apoyo técnico de instituciones publicas como el MEF – SIAF, DISA, Instituto Tecnológico Pesquero, Gerencia Regional de Defensa Civil, etc.

2. Apoyo del Estado en Proyectos de Infraestructura. 3. Seminarios efectuados por el Ministerio de Educación. 4. Apoyo de los Colegios Profesionales de Arquitectos e Ingenieros. 5. Convenios a suscribirse de Cooperación Interinstitucional. 6. Coordinar con la Región Callao, para el apoyo de maquinaria pesada. 7. Coordinar con la DISA y DIGESA campañas de salud sobre el medio

ambiente. 8. Internet como herramienta de enlace con la DGPP y otras entidades. 9. Participación de micros y pequeñas empresas. 10. Mayor nivel de exigencia por parte de los vecinos para recibir un buen

servicio. 11. Políticas de Gobierno que tiendan a aumentar los ingresos por

transferencias. 12. Inversión Privada en el Distrito. 13. Becas de Estudio. 14. Constantes campañas de salud hacia el personal que labora en el área

de Limpieza Publica. 15. Transferencia del Gobierno Central. 16. Interés de la Alta Dirección por modernizar la Administración Municipal. 17. Expectativas favorables ante el inicio de una nueva gestión municipal. 18. Inversión Privada en el Distrito. 19. Expansión Urbana Agresiva. 20. Acciones Cívicas Mensuales; Campaña Jueves Saludables; Campañas

de Vacunación. 21. Programa de inspecciones sanitarias a mercados y centros de abastos. 22. Apoyo y supervisión del MIMDES y ONG "Acción por los Niños". 23. Participación de la población bellavisteña con las juntas vecinales, para

combatir con la delincuencia.

AMENAZAS

1. Denuncias penales por parte de terceros. 2. Debido a la actual crisis económica estamos expensos que los

contribuyentes no cumplan con las deudas tributarias y por otros servicios que presta la Municipalidad.

3. Las reclamaciones no resueltas en forma oportuna. 4. Falta de sistemas de seguridad que proteja la información Municipal. 5. No se cuenta con grupo electrógeno para una contingencia eléctrica. 6. Transmisión de datos vía Internet al SIAF - problemas con el Internet o

con el servidor del MEF. 7. Carencia de información actualizada y confiable sobre indicadores

socioeconómicos. 8. Huelgas realizadas por el personal del Poder Judicial mismo que

estatiza y prolonga la labor jurisdiccional. 9. Medidas Cautelares por el incumplimiento de pago oportuno de la

Comuna Edil. 10. Retraso y perdidas de las Cedulas de Notificación judicial al no tener una

casilla judicial privada. 11. Paralización de obras por huelgas de trabajadores de construcción civil. 12. Incumplimiento de los comercios e industrias de normas que regulan la

protección del ambiente. 13. Desinterés e incumplimiento de las normas ambientales por parte de la

población. 14. Ausencia de conciencia ecológica por parte de la población. 15. Vecinos que incumplen el horario de recojo de residuos sólidos. 16. Ambulantes que arrojan o dejan residuos sólidos en la vía publica. 17. Tricicleros que arrojan desmonte de contracción. 18. Tricicleros que rompen las bolsas por reciclar. 19. Escasez de agua para el riego de la cobertura vegetal; el deterioro de

las áreas verdes; el uso de insecticidas. 20. El crecimiento vertical de la población. 21. Incremento de población que modifica las áreas verdes mínimas por

personas. 22. Campañas de amnistía que dificulten la recuperación de los tributos

Municipales. 23. Zonas peligrosas con un alto índice de violencia que impiden realizar

una buena fiscalización. 24. Poca disposición de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones

tributarias. 25. Negativa al pago del arbitrio de serenazgo en algunos sectores del

distrito. 26. Aumento de pensionistas inafectos al pago del Impuesto Predial. 27. La apatía de algunos docentes de las Instituciones Educativas del

Distrito. 28. Carencia de medios de comunicación interconectados entre

instituciones. 29. Falta de un Plan Integral de Contingencia entre instituciones. 30. Falta de Capacitación y Adiestramiento a las Brigadas Voluntarias para

situaciones de emergencia.

31. El alto índice delictivo cometido con arma de fuego 32. Los cambios consecuentes de la Dirección Regional del Callao no

permite el trabajo coordinado en mejoras de la calidad educativa. 33. Existen elementos de las directivas del sindicato regional que no

comprende las necesidades de la implementación de la evaluación para conseguir calidad.

34. La D.R.E.C., no cuenta con personal capacitado y con visión de futuro que brinde una asistencia técnica óptima.

ESTRATEGIAS A NIVEL INSTITUCIONAL 1. Mejorar la actitud y aptitud de los trabajadores mediante cursos, charlas de

capacitación y motivación. 2. Elaborar un Diagnostico de Necesidades de Capacitación. 3. Efectiva comunicación y coordinación entre las áreas administrativas y operativas, con

el fin de fortalecer el dialogo y agilizar determinadas actividades o procedimientos 4. Implementación de un cronograma de pago real y de acuerdo al presupuesto y a la

disponibilidad financiera de la MUDIBE. 5. Integrar e involucrar armoniosamente a los trabajadores en la gestión municipal. 6. Preparar cuadros de meritos del trabajador. 7. Se promoverán políticas administrativas relativas al ahorro tanto de bienes como de

servicios 8. Difusión de las actividades de la corporación edil a través de diferentes componentes 9. Contar con el apoyo jefatural para adoptar las medidas cautelares y forzar el

cumplimiento tributario 10. Implementación de un adecuado manejo del archivo documentado. 11. Difundir las ventajas de implementar procesos de calidad y transparencia en la gestión

municipal. 12. Optimizar la calidad del servicio, minimizar y estandarizar los procedimientos

administrativos y atenderlos en el menor lapso de tiempo posible 13. Contar con personal técnico especializado para la elaboración de documentos de

gestión 14. Contar con mayor área física en algunas unidades para la mejora de la gestión

administrativa 15. Recibir la información de las Unidades Formuladoras a fin de poder efectuar los

procesos de Evaluación y Declaración de Viabilidad de los Proyectos de Inversión Publica

16. Mayor importancia de gastos para operaciones de servicios que presta la Municipalidad (Limpieza Pública, Parques y Jardines, Serenazgo, barrido de calles)

17. Planificación de gastos y mayor inversión en los entes recaudadores, impulsando un trabajo de calidad y con un estricto control en todos sus extremos

A NIVEL LOCAL

1. Fiscalización de todo tipo de comercios. 2. Realizar acciones donde la población mantenga una participación activa. 3. Continuar con la difusión del Manual del Programa Vaso de Leche a toda la población. 4. Realizar actividades, eventos o seminarios incentivando la solidaridad y ayuda mutua. 5. Emitir informes oportunos de los requerimientos que soliciten los órganos

jurisdiccionales. 6. Se ejecutara un taller de Capacitación a los Directivos de las Instituciones Educativas

en la Formulación de Instrumentos de Gestión Articulados. 7. Capacitación Docente y Directivos que estará orientada al desarrollo de estrategias

didácticas en el docente que son fundamentales para el diseño y puesta en práctica de la enseñanza aprendizaje en las Instituciones Educativas de Bellavista en coherencia con las prescripciones de la EBR.

8. Validación de una Propuesta Curricular Diversificada que pretende prácticas docentes innovadoras en base a un currículo diversificado, que responda a las necesidades y demandas de los estudiantes, de la comunidad y a las exigencias del mundo moderno.

9. Lograr en los operativos en conjunto con la Policia Nacional la erradicación de la delincuencia juvenil, también con las demás áreas en conjunto el cumplimiento de las Ordenazas Municipales.

10. Incrementar los puestos de Auxilio Rápido y Patrullaje. 11. Trabajo coordinado con la PNP. 12. Creación de los Comités de Autodefensa, estrechar los lazos de dialogo con los

vecinos. 13. A través de Operativos de Fiscalización en general y en Coordinación con otras

Direcciones e instituciones, a fin de dar cumplimiento a las Normas Legales establecidas.

14. Continuar con las Alianzas Estratégicas con la finalidad de mejorar la situación actual de salud de nuestro distrito.

15. Promover estilos de vida saludables en toda nuestra población. 16. Continuar con las Actividades de Salud (Jueves Saludables y Acciones Cívicas)

buscando coberturar un mayor numero de pacientes de nuestra población. 17. Realizar continuamente Control Sanitario a los Establecimientos Públicos, Centros

Comerciales, Restaurantes, Panaderias; y Promover las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos.

18. Coordinar con los centros educativos para la difusión de la escuela Deportiva. 19. Coordinar con las juntas vecinales, clubes deportivos para la realización de

campeonatos. 20. Impulsar, elaborar y ejecutar programas de interés comunitario que permita la

integración de vecinos en el trabajo municipal. 21. Actualización de información a los medios de comunicación y elaboración de material

de difusión interno y externo. 22. Renovación de maquinas, herramientas, materiales, etc., para el normal desarrollo de

las actividades de Parques y Jardines. 23. Iniciar la ejecución de proyectos (sistema de riego, arborización, Ptar., etc.). 24. Contar con áreas verdes de calidad paisajística y nivel de mantenimiento. 25. Educación ambiental a juntas vecinales, centros educativos y la población. 26. Concientización a los comercios en los temas ambientales. 27. Campañas de fumigación y desratización en el Distrito. 28. Operativos de fiscalización a industrias y comercios en general. 29. Realizar la inspección de las obras de una manera firme, inteligente, concienzuda, y al

detalle, basadas en los verdaderos principios de la construcción, teniendo en cuenta los problemas y llevando buenas relaciones con los contratistas, se llegara a efectuar un buen trabajo y la terminación satisfactoria de la obra.

30. Programar campañas de erradicación de desechos sólidos de puntos críticos con el apoyo de las juntas vecinales.

31. Distribución de volantes especificando el horario de recojo de residuos sólidos. 32. Ejecutar proyectos de factibilidad en bien de la limpieza Publica. 33. Colocar carteles en los diferentes puntos críticos de nuestro distrito.

34. Llevar a cabo un programa de fiscalización selectiva a pequeños, medianos y grandes Contribuyentes.

35. Operativos de Fiscalización a Contribuyentes que solicitan Licencia de Funcionamiento. 36. Operativos de Fiscalización a Contribuyentes que solicitan Licencia de construcción. 37. Programación y ejecución de actividades culturales. 38. Amplia difusión de los nuevos servicios así como de las manifestaciones artísticas,

cívica, etc. 39. Lograr que todo objeto de inspección dentro del Distrito cuente con su Certificado de

Seguridad de Defensa Civil; así como los eventos, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personal, asimismo, para captar mayor ingreso que nos permita solventar nuestros requerimientos ante la Autoridad y revertir los mismos en la atención a la población en caso de emergencia. Asimismo continuar contando con el apoyo de las Instituciones externas.

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004 Fecha : 14/03/2011

03 Administracion y Planeamiento 006 Planeamiento Gubernamental 0005 Supervision y CoordinacionSuperior 1 00110Conduccion y OrientacionSuperior 3 1833

Conduccion y OrientacionSuperior 1109 Normar y Fiscalizar

00576 Desarrollar el planeamientode la Gestion

01491Monitorear y evaluar elcumplimiento de los planesde desarrollo local

003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00267 Gestion Administrativa 3 0693 Gestion Administrativa 00886Gerenciar RecursosMateriales, Humanos yFinancieros

200634 Fortalecimiento institucional 207703 Modernizacion de la GestionMunicipal

00001 Supervision de Obras

00002 Saneamiento Fisico Legal delPatrimonio Municipal

00003 Digitalizacion de RegistrosCiviles

202808 Actualizacion de CatastroMunicipal 203355Actualizacion de CatastroMunicipal 00001

Elaboracion del CatastroUrbano en el distrito

Mejoramiento del Palacio Mejoramiento de la InfraestructuraMejoramiento OficinaDefensa Civil Participacion

META - PRESUPUESTARIACOMPONENTEPROYECTOSFUNCION PROGRAMA S-PROGRAMA ACTIVIDAD

211427 Mejoramiento del PalacioMunicipal 207402Mejoramiento de la InfraestructuraMunicipal 00001

Defensa Civil, ParticipacionMunicipal, Serenazgo ySanidad

213218 Rehabilitacion de LocalesMunicipales 208273Rehabilitacion de LocalesMunicipales 00001

Construccion de MaestranzaMunicipal

05 Asistencia y Prevision Social 014 Promocion y Asistencia Social yComunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 1841 Programa del Vaso de Leche 01496Brindar AsistenciaAlimentaria

1 00655 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 1844Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 01497

Brindar Dfensoria Municipalal niño y al adolescente

204528 Construccion de Albergue 110007 Centro de Atencion al Niño 00001 Centro de Atencion al Niño

205939 Construccion y Equipamientode Casa de la Juventud 110011Centro de Rehabilitacion deDrogadicto 00001 Centro de Rehabilitacion

0050 Promocion y AsistenciaComunitaria 210170 Equipamiento de Complejos 106230 Deporte Fundamental 00001Fomentar el Deporte y laRecreacion

022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 1840 Serenazgo 00678 Efectuar acciones deSeguridad Ciudadana

2 14566 Equipamiento de Locales 1 1006 Sistema de Redes de Seguridad 10013 Sistema de Redes deSeguridad

09 Educacion y Cultura 034 Cultura 0094 Difusion Cultural 204389 Construccion de BibliotecasMunicipales 207972 Promocion de la Cultura 00001Construccion BibliotecaVirtual Municipal y Sala deUso Multiple

209064 Desarrollo de Capacidades 110009 Combatir el analfabetismo 00001 Combatir el analfabetismo

11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 200216 Desarrollo Productivo 110008 Desarrollo de la PequeñaEmpresa 00001 Pequeña y Micro Empresa

042 Turismo 0113 Promocion del Turismo 200216 Desarrollo Productivo 110012 Proyectos turisticos a traves deEmpresas 00001 Proyectos Turisticos

14 Salud y Saneamiento 048 Proteccion del Medio Ambiente 0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 1837 Servicio de Limpieza Publica 01507Recoleccion, Transporte yDisposicion final de losResiduos Solidos

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004 Fecha : 14/03/20110181 Parques y Jardines 1 00586 Mantenimiento de Parques yJardines 3 1839

Mantenimiento de Parques yJardines 01508

Mantener y Conservar lasArea Verdes

203220 Ampliacion de Parques 205884Construccion AmpliacionRemodelacion y Mantenimientode Parques

00001Ampliacion Parques LutherKing, Stella Maris, San Pedroy N° 24 ciudad del Pescador

213313 Rehabilitacion de ViverosMunicipales 207667Mejoramiento y Remodelacion deVivero Municipal 00001

Ampliacion, Remodelacion yMejoramiento del Vivero

213222 Rehabilitacion de Parques 208280 Rehabilitacion de Parques yJardines 00001Rehabilitacion de Parques yJardines

064 Salud Individual 0178 Atencion Medica Basica 205660 Construccion y Equipamientode Puesto de Salud 110010 Salud Alcance para todos 00001 Salud Alcance para todos

16 Transporte 052 Transporte Terrestre 0157 Vias Urbanas 211477 Mejoramiento de ViasUrbanas 205789Construccion y Mantenimiento deVias Locales 00001

Rehabilitacion de Bermalaterales de Bellavista sectorII

00002Rehabiliatcion de BermaCentral y Lateral de la Av,Juan Pablo II

00003Rehabilitacion de Pistas yVeredas en el Cercado deBellavista

17 Vivienda y Desarrollo Urbano 058 Desarrollo Urbano 0163 Planeamiento Urbano 211419 Mejoramiento de LocalesComunales 207916 Planeamiento Urbano 00001Mejoramiento de LocalComunal Urb. San Joaquin

00002 Mejoramiento de LocalComunal Urb. San Jose

00003 Remodelacion parroquia SanPedro Ciudad del Pescador

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004 Fecha : 14/03/2011UNIDAD ORGANICARESPONSABLE

Concejo Municipal

Alcaldia, Gerencia Municipal,Procuraduria PublicaMunicipal

Oficina de Planificacion yPresupuesto

Oficina De Administracion yFinanzas, SecretariaGeneral,Of. AsesoriaJuridica, Direccion deDesarrollo Urbano, Direccionde Servicios Sociales.Oficinade Administracion Tributariay Rentas, Organo de ControlInstitucional, Of. de Des.Economico y Coop. tecnica,Direccion de ParticipacionVecinal, Of. de Programacione Inversiones, Direccion deProteccion y SeguridadCiudadana, Direccion deServicios Comunales yProteccion Ambiental.

Gerencia Municipal

Gerencia Municipal

Programa del Vaso de Leche

DEMUNA

Direccion de DesarrolloUrbano


Direccion de DesarrolloUrbanoDireccion de Proteccion ySeguridad CiudadanaDireccion de Proteccion ySeguridad Ciudadana

Div. De Educacion y Cultura

Direccion de ServiciosSociales

Division de Comercializacion

Division de Limpieza Publica

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2004 Fecha : 14/03/2011Division de Parques yJardines






Direccion de DesarrolloUrbanoDireccion de DesarrolloUrbano


Municipalidad Distrital de BellavistaOficina de Planeamiento y Presupuesto

TIPO FUNCION TIPO PROGRAMA TIPO S-PROGRAMA TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO

FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Concejo MunicipalAlcaldia

00576 Desarrollar el planeamiento de la Gestion Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia MunicipalOficina de Asesoria JuridicaProcuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesOf.de Desarrollo Economico y Coop.TecnicaSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 Control y Auditoria Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

0010 REGISTRO 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 3 001842Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 01495 Efectuar los Registros de Estado Civil Division de Registros Civiles

3 000106 Alimentacion para Grupos enRiesgo 00371Complementacion Alimentaria -PANTBC Direccion de Servicios Sociales

3 000155Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado

00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia Alimentaria Programa del Vaso de LecheD f M i i l l Niñ l D f M i i l l Niñ l B i d D f i M i i l l iñ

0049

014 Promocion y Asistencia Social

03

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA 2007

Conduccion y Orientacion Superior3 001833


Supervision y Coordinacion Superior

3 001845 Administracion de Recursos Municipales 01490Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza

Tributaria

Promocion y Asistencia social

1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia

Administracion y Planeamiento

1 00704 Administracion de Recursos Municipales

0005Planeamiento Gubernamental006

Gestion Administrativa0006Administracion003

Gestion Administrativa3 000693Gestion Administrativa1 00267

Normar y Fiscalizar01109

Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros00886

1 00655 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 001844Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 01497

Brindar Defensoria Municipal al niñoy al adolescente DEMUNA

1 14852 Comedores, Alimentos porTrabajo, Hogares y Albergues 3 09523Comedores, Alimentos porTrabajo, Hogares y Albergues 08825

Brindar Asistencia Alimentaria aComedores Direccion de Servicios Sociales

0050 Promocion y Asistencia Comunitaria 1 00412Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

3 01095Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

00159 Apoyo a Organizaciones de Base Oficina de Participacion Vecinal

015 PREVISION 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO 1 00347OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154

Pago de Pensiones y Beneficios aCesantes y Jubilados Unidad de Personal

022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 Efectuar acciones de SeguridadCiudadana Division de Serenazgo y Policia Municipal

033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092CENTROS DEPÒRTIVOS Y RECREATIVOS 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

034 Cultura 0094 Difusion Cultural 1 00401Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales

3 001836Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y Culturales

00832 Fiomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional Division de Educacion y Cultura

11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio 01500Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor Unidad de Comercializacion

0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507Recoleccion, Transporte yDisposicion final de los ResiduosSolidos


0181 Parques y Jardines 1 00586 Mantenimiento de Parques yJardines 3 001839Mantenimiento de Parques yJardines 01508

Mantener y Conservar las AreaVerdes Division de Parques y Jardines

1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 01502 Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario Division de Sanidad

1 00160CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL


01503Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente

Division de Proteccion Ambiental

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro Division de Obras Publicas Division de Obras Privadas

Asistencia y Prevision Social

14

05

014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria

EDUCACION Y CULTURA

Salud y Saneamiento

17

09

SALUD AMBIENTAL

0163

048 Proteccion del Medio Ambiente

063 0177

Vivienda y Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano058

SALUD COLECTIVA

Planeamiento Urbano 01513Administrar la Ciudad a traves de la

Planificacion Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)

Planeamiento Urbano 1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987

SEC 2010

SEC ANT META

0008 03 Administracion y Planeamiento 006 Planeamiento Gubernamental 0005 Supervision y Coordinacion Superior 1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 3 001833 Conduccion y Orientacion Superior 00001 01109 Normar y Fiscalizar

000903 Administracion y Planeamiento 006 Planeamiento Gubernamental 0005 Supervision y Coordinacion Superior 1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 3 001833 Conduccion y Orientacion Superior 00002 00576 Desarrollar el planeamiento de la Gestion

0001 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00267 Gestion Administrativa 3 000693 Gestion Administrativa 00001 00886 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y

0002 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00001 00537 Control y Auditoria

0004 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0006 Gestion Administrativa 1 00704 Administracion de Recursos 3 001845 Administracion de Recursos 00001 01490 Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza Tributaria

0007 03 Administracion y Planeamiento 003 Administracion 0010 REGISTRO 1 00640Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 3 001842

Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 00001 01495 Efectuar los Registros de Estado Civil

0011 05 Asistencia y Prevision Social 014Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 3 000106 Alimentacion para Grupos en Riesgo 00001 00371 Complementacion Alimentaria - PANTBC

0010 05 Asistencia y Prevision Social 014Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia 3 000155

Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado 00001 00218

Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

0012 05 Asistencia y Prevision Social 014Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 00001 01496 Brindar Asistencia Alimentaria

0013 05 Asistencia y Prevision Social 014Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 00655

Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 001844

Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 00001 01497

Brindar Defensoria Municipal al niño y aladolescente

0015 05 Asistencia y Prevision Social 014Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0049 Promocion y Asistencia social 1 14852

Comedores, Alimentos por Trabajo,Hogares y Albergues 3 09523

Comedores, Alimentos por Trabajo,Hogares y Albergues 00001 08825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores

0016 05 Asistencia y Prevision Social 014Promocion y Asistencia Social y Comunitaria 0050 Promocion y Asistencia Comunitaria 1 00412

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 3 01095

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 00001 00159 Apoyo a Organizaciones de Base

0017 05 Asistencia y Prevision Social 015 PREVISION 0052PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO 1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 00001 01154

Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes yJubilados

0018 05 Asistencia y Prevision Social 022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00001 00678 Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana

0020 09 EDUCACION Y CULTURA 033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092CENTROS DEPÒRTIVOS Y RECREATIVOS 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 00001 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion

0022 09 EDUCACION Y CULTURA 034 Cultura 0094 Difusion Cultural 1 00401Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales 3 001836

Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y Culturales 00001 00832

Fiomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional

0024 11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio 00001 01500Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor

0025 14 Salud y Saneamiento 048 Proteccion del Medio Ambiente 0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 00001 01507Recoleccion, Transporte y Disposicion final delos Residuos Solidos

0026 14 Salud y Saneamiento 048 Proteccion del Medio Ambiente 0181 Parques y Jardines 1 00586 Mantenimiento de Parques y Jardines 3 001839 Mantenimiento de Parques y Jardines 00001 01508 Mantener y Conservar las Area Verdes

ACTIVIDAD COMPONENTE FINALIDADFUNCION PROGRAMA S-PROGRAMA

0026

0030 14 Salud y Saneamiento 063 SALUD COLECTIVA 0177 SALUD AMBIENTAL 1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 00001 01502Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario

0031 14 Salud y Saneamiento 063 SALUD COLECTIVA 0177 SALUD AMBIENTAL 1 00160CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 3 001834

CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL 00001 01503

Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente

0036 17 Vivienda y Desarrollo Urbano 058 Desarrollo Urbano 0163 Planeamiento Urbano 1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano 00001 01513 Administrar la Ciudad a traves de la 0051 14 0064 0178 1 000538 3 000127 00001 00299

TIPO FUNCION TIPO PROGRAMA TIPO S-PROGRAMA TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

Concejo MunicipalAlcaldia

00576 Desarrollar el planeamiento de la Gestion Oficina de Planeamiento y PresupuestoGerencia MunicipalOficina de Asesoria JuridicaProcuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesOf.de Desarrollo Economico y Coop.TecnicaSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 Control y Auditoria Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

0010 REGISTRO 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 3 001842Conduccion y Manejo de los Registros Civiles 01495 Efectuar los Registros de Estado Civil Division de Registros Civiles

3 000106 Alimentacion para Grupos enRiesgo 00371 Complementacion Alimentaria - PANTBC Direccion de Servicios Sociales

3 000155Apoyo Comunitario al Ciudadano, a la familia y al Discapacitado

00218 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia Alimentaria Programa del Vaso de Leche

03



Supervision y Coordinacion Superior

3 001845 01490 Fiscalizaicon Tributaria y Cobranza Tributaria

P i A i i i l

1 00541 Apoyo al Ciudadano y a la Familia

Administracion y Planeamiento

1 00704 Administracion de Recursos Municipales

0005Planeamiento Gubernamental006

Gestion Administrativa0006Administracion003

Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros00886

Administracion de Recursos Municipales

FICHA Nº 17/GL

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA DE ACTIVIDADES

Gestion Administrativa3 000693Gestion Administrativa1 00267

Normar y Fiscalizar01109

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 Brindar Asistencia Alimentaria Programa del Vaso de Leche

1 00655 Defensa Municipal al Niño y alAdolescente (DEMUNA) 3 001844Defensa Municipal al Niño yal Adolescente (DEMUNA) 01497 Brindar Defensoria Municipal al niño y al adolescente DEMUNA

1 14852 Comedores, Alimentos porTrabajo, Hogares y Albergues 3 09523Comedores, Alimentos porTrabajo, Hogares y Albergues 08825 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores Direccion de Servicios Sociales

0050 Promocion y Asistencia Comunitaria 1 00412Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

3 01095Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base

00159 Apoyo a Organizaciones de Base Oficina de Participacion Vecinal

015 PREVISION 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO 1 00347OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154

Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes yJubilados

Unidad de Personal

022 Orden Interno 0182 Seguridad Ciudadana 1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana Division de Serenazgo y Policia Municipal

033 EDUCACION FISICA Y DEPORTES 0092CENTROS DEPÒRTIVOS Y RECREATIVOS 1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

034 Cultura 0094 Difusion Cultural 1 00401Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales

3 001836Promocion e Incentivo de las Actividades Artisiticas y Culturales

00832 Fiomentar el Arte, la Cultura y la Preservacion del Patrimonio Nacional Division de Educacion y Cultura

11 Industria Comercio y Servicios 040 Comercio 0108 Comercializacion 1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio 01500 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor Unidad de Comercializacion

0177 Salud Ambiental 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507 Recoleccion, Transporte y Disposicion final de losResiduos Solidos Division de Limpieza Publica

0181 Parques y Jardines 1 00586 Mantenimiento de Parques yJardines 3 001839Mantenimiento de Parques yJardines 01508 Mantener y Conservar las Area Verdes Division de Parques y Jardines

1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 01502 Efectuar Promocion, Supervision y Control Sanitario Division de Sanidad



01503 Efectuar la Planificacion, Prevencion, Educacion y Control del Medio Ambiente Division de Proteccion Ambiental

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro Division de Obras Publicas Division de Obras Privadas

0049

Asistencia y Prevision Social

14

05

014 Promocion y Asistencia Social y Comunitaria

EDUCACION Y CULTURA

Salud y Saneamiento

17

09

SALUD AMBIENTAL

Promocion y Asistencia social

0163

048 Proteccion del Medio Ambiente

063 0177

Vivienda y Desarrollo Urbano Desarrollo Urbano058

SALUD COLECTIVA

Planeamiento Urbano 01513 Administrar la Ciudad a traves de la Planificacion Urbana (H.Urbana, Zonificacion, Catastro, Ornato)Planeamiento Urbano 1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987

TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

01109 NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal - ALCALDIA

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia Municipal

Oficina de Asesoria Juridica

Procuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

0012 CONTROL INTERNO 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

011TRANSFERENCIA E INTERMEDIAICON

FINANCIERA0019 TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL 1 061660

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 3 039094

TRANSFERENCIA FINANCIERA DE

GOBIERNOS LOCALES38915

TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION

ALIMENTARIA - PANTBCDireccion de Servicios Sociales

012 IDENTIDAD CIUDADANA 0021 REGISTROS CIVILES 1 00640 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles

3 001842 Conduccion y Manejo de los Registros Civiles

01495 EFECTUAR LOS ESTADOS DE REGISTROS CIVILES

Division de Registros Civiles

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Division de Serenazgo y Policia Municipal

38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Of de Desarrollo Economico y Coop Tecnica

FICHA Nº 08/GL


ESTRUCTURA FUNCIONAL DE ACTIVIDADES

1 00267 Gestion Administrativa Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS3 000693

01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA1 00704 Administracion de Recursos Municipales 3 001845Administracion de Recursos

Municipales

006 GESTION

PROMOCION DEL COMERCIO

RECAUDACION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

1 00110 Conduccion y Orientacion Superior 3 001833Conduccion y Orientacion

Superior

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL S-PROGRAMA FUNCIONAL

03

PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL 0005

007 RECAUDACION 0013

38922(MYPE) Of.de Desarrollo Economico y Coop.Tecnica

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Unidad de Comercializacion

15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 1 000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 3 001843 Mantenimiento Vial local 01509 MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL Direccion de Desarrollo Urbano

0086 LIMPIEZA PUBLICA 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS


0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

1 00586 Mantenimiento de Parques y Jardines


01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Division de Parques y Jardines

0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION 1 00160CONTROL,

APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

3 001834CONTROL,


01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Division de Proteccion Ambiental

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro

Division de Obras Publicas

Division de Obras Privadas

1 000585 Mantenimiento de Alumbrado Publico


01514 Servicio de Mantenimiento de Alumbrado Publico Direccion de Desarrollo Urbano

043 SALUD COLECTIVA 0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO

1 00158 CONTROL SANITARIO 3 000441 CONTROL SANITARIO 01502 EFECTUAR PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIA

Division de Sanidad

044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 3 000127 ATENCION BASICA DE SALUD

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Division de Sanidad

046 DEPORTE 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

045 Cultura 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 1 00401Promocion e Incentivo a las

Actividades Artisticas y Culturales

3 001836Promocion e Incentivo de las

Actividades Artisiticas y Culturales

38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Division de Educacion y Cultura

22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0104 EDUCACION PRIMARIA 1 043096GESTION EDUCATIVA

ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE

3 120613

PROMOCION DE LA CREACION DE ESPACIOS

FISICOS E INSTITUCIONALES POR

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

33360DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A

LA EDUCACIONPROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 00541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 3 000155Apoyo Comunitario al

Ciudadano, a la familia y al Discapacitado

00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa del Vaso de Leche

1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 3 001844Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA

1 00412Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de

Base3 01095

Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de

Base00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE Direccion de Participacion Vecinal

24 PREVISION SOCIAL 052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES 1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES 3 00938 PAGO DE PENSIONES 01154PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A

CESANTES Y JUBILADOS Unidad de Personal

1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio

17 MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

08 COMERCIO 021 COMERCIO

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO URBANO

01513ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA

PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)

21 CULTURA Y DEPORTE

20 SALUD

1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano

23 PROTECCION SOCIAL 051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

039

S O SOC 05 S O SOC 0 6 S S S S O S 003 PREVISIONALES 3 00938 GO S O S 0 5 CESANTES Y JUBILADOS U dad de e so a

TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE

01109 NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal - ALCALDIA

00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Gerencia Municipal


Procuraduria Publica MunicipalUnidad de InformaticaOficina de Programacion e InversionesSecretaria General Unidad de Tramite documentario y Archivo Unidad de Imagen InstitucionalOficina de Administracion y finanzas Unidad de Personal Unidad de Logistica Unidad de Contabilidad Unidad de TesoreriaDireccion de Serv. Comunales y Proteccion AmbientalDireccion de Servicios SocialesDireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana Division de Defensa Civil

0012 CONTROL INTERNO 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA Organo de Control InternoDireccion de Administracion Tributaria y Rentas Division de Recaudacion Division de Fiscalizacion Division de Orientacion al contribuyente y Registro Unidad de Ejecutoria Coactiva

38914TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA

PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES




Division de Registros Civiles

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Division de Serenazgo y Policia Municipal

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL Unidad de Comercializacion

Direccion de Servicios Sociales1 061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS 3 039094TRANSFERENCIA FINANCIERA DE


TRANSFERENCIA E INTERMEDIAICON

FINANCIERA0019 TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL

0013

PROGRAMA FUNCIONAL S-PROGRAMA FUNCIONAL

03



CONTINGENCIA


007 RECAUDACION RECAUDACION



Superior

FUNCION


Municipales

1 00267 Gestion Administrativa Gestion Administrativa 00886

FICHA Nº 08/GL



006 GESTIONGERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS

Y FINANCIEROS3 000693

01500CONSUMIDOR

Unidad de Comercializacion

38922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)

Of.de Desarrollo Economico y Coop.Tecnica

15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 1 000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 3 001843 Mantenimiento Vial local 01509 MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

Direccion de Desarrollo Urbano



3 001834CONTROL,


01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Division de Proteccion Ambiental

0086 LIMPIEZA PUBLICA 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS





01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Division de Parques y Jardines

Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro








Division de Sanidad

044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 3 000127 ATENCION BASICA DE SALUD

00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Division de Sanidad


Actividades Artisticas y Culturales 3 001836Promocion e Incentivo de las


38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Division de Educacion y Cultura

046 DEPORTE 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO

1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes

0103 EDUCACION INICIAL 1 043724NIÑAS Y NIÑOS CON

COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

3 120618INCREMENTO EN EL

ACCESO A EDUCACION INICIAL

00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 000192DESARROLLO DE LA

EDUCACION PRIMARIA DE MENORES

3 000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 00309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 043096GESTION EDUCATIVA

ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJE

3 120613

PROMOCION DE LA CREACION DE ESPACIOS

FISICOS E INSTITUCIONALES POR

GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES

33360DESARROLLO DE CAMPAÑAS A NIVEL COMUNAL QUE PROMUEVEN UN ENTORNO FAVORABLE A

LA EDUCACIONPROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

0105 EDUCACION SECUNDARIA 1 000195DESARROLLO DE LA

EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

3 000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 00311BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE

MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

1 00412 Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base 3 01095Promocion y Desarrollo de

Organizaciones Sociales de Base

00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE Direccion de Participacion Vecinal



00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad

1 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa del Vaso de Leche

EDUCACION PRIMARIA

MEDIO AMBIENTE

22 EDUCACION 047 EDUCACION BASICA 0104

039





20 SALUD

1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090

PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

17 MEDIO AMBIENTE

1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio08 COMERCIO 021 COMERCIO 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

1 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 3 001844Defensa Municipal al Niño y al

Adolescente (DEMUNA) 01497BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y

ADOLESCENTE DEMUNA


CESANTES Y JUBILADOS Unidad de Personal

TIPO ACTIVIDAD TIPO COMPONENTE TIPO FINALIDAD DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE SECUENCIA

01109 NORMAR Y FISCALIZAR Concejo Municipal - ALCALDIA 000100576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA

GESTIONOficina de Planeamiento y Presupuesto 0002Gerencia Municipal


Procuraduria Publica Municipal

Unidad de Informatica

Oficina de Programacion e Inversiones

Secretaria General

Unidad de Tramite documentario y Archivo

Unidad de Imagen Institucional

Oficina de Administracion y finanzas

Unidad de Personal

Unidad de Logistica

Unidad de Contabilidad

Unidad de Tesoreria

Direccion de Serv. Comunales y Proteccion Ambiental

Direccion de Servicios Sociales

Division de Defensa Civil

0012 CONTROL INTERNO 1 00485 Supervision y Control 3 001293 Supervision y Control 00537 CONTROL Y AUDITORIA Organo de Control Interno 0005Direccion de Administracion Tributaria y Rentas

Division de Recaudacion

Division de Fiscalizacion

Division de Orientacion al contribuyente y Registro

Unidad de Ejecutoria Coactiva


PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

FICHA Nº 08/GL

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


1 00267 Gestion Administrativa Gestion Administrativa 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS3 000693


Municipales

006 GESTION

RECAUDACION



Superior

FUNCION PROGRAMA FUNCIONAL S-PROGRAMA FUNCIONAL

03



CONTINGENCIA


007 RECAUDACION 0013

3 039094TRANSFERENCIA FINANCIERA DE


TRANSFERENCIA E INTERMEDIAICON

FINANCIERA0019 TRANSFERENCIA DE CARÁCTER GENERAL

0004

0006

Direccion de Servicios Sociales1 061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERASALIMENTARIA - PANTBC

38916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES




Division de Registros Civiles 001005 ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD014 ORDEN INTERNO 0031 SEGURIDAD VECINAL Y

COMUNAL1 00587 Serenazgo 3 001840 Serenazgo 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD

CIUDADANADireccion de Proteccion y Seguridad Ciudadana; Division de Serenazgo y PoliciaMunicipal 0011

01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Unidad de Comercializacion 001338922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

(MYPE)Of.de Desarrollo Economico y Coop.Tecnica 0014

15 TRANSPORTE 036 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS 1 000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 3 001843 Mantenimiento Vial local 01509 MANTENIMINETO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

Direccion de Desarrollo Urbano



3 001834CONTROL,


01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE Division de Proteccion Ambiental 00210086 LIMPIEZA PUBLICA 1 00584 Servicio de Limpieza Publica 3 001837 Servicio de Limpieza Publica 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION

FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS Division de Limpieza Publica 0022




01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES Division de Parques y Jardines 0025Direccion de Desarrollo Urbano Division de Infraestructura Urbana y Catastro








Division de Sanidad 0027044 SALUD INDIVIDUAL 0096 ATENCION MEDICA BASICA 1 000538 ATENCION BASICA DE SALUD 3 000127 ATENCION BASICA DE

SALUD00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD Division de Sanidad 0028


Actividades Artisticas y Culturales

3 001836Promocion e Incentivo de las


38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES Division de Educacion y Cultura 0029046 DEPORTE 0101 PROMOCION Y DESARROLLO

DEPORTIVO1 00176 DEPORTE FUNDAMENTAL 3 000479 DEPORTE FUNDAMENTAL 01499 Fomentar el Deporte y la Recreacion Division de Recreacion y Deportes 0030

0103 EDUCACION INICIAL 1 043724NIÑAS Y NIÑOS CON

COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

3 120618INCREMENTO EN EL

ACCESO A EDUCACION INICIAL

00607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 00320104 EDUCACION PRIMARIA 1 000192

DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE

MENORES3 000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 00309 BRINDAR EDUCACION PRIMARIA DE MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 0033

0105 EDUCACION SECUNDARIA 1 000195DESARROLLO DE LA

EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES

3 000498 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 00311BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA DE

MENORES PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION 00341 00412


Base3 01095


Base00159 APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE Direccion de Participacion Vecinal 0035



00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO Div. de Proyeccion Social y Apoyo a Personas con discapacidad 00361 00588 Programa del Vaso de Leche 3 001841 Programa del Vaso de Leche 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Programa del Vaso de Leche 00371 00655 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 3 001844

Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (DEMUNA) 01497

BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y ADOLESCENTE DEMUNA 0038


CESANTES Y JUBILADOS Unidad de Personal 0039

1 00705 Promoicon del Comercio 3 001846 Promoicon del Comercio

17 MEDIO AMBIENTE

08 COMERCIO 021 COMERCIO

19 Vivienda y Desarrollo Urbano 041 Desarrollo Urbano 0090PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO URBANO




20 SALUD

1 00366 Planeamiento Urbano 3 000987 Planeamiento Urbano


0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

039 MEDIO AMBIENTE

0026

EDUCACION BASICA22 EDUCACION 047

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDADPROGRAMA : 014 ORDEN INTERNOSUBPROGRAMA : 0031 SEGURIDAD VECINAL COMUNALPROYECTO : 2017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGOCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Fortalecimiento del Sistema de seguridad de los Vecinos de Bellavista2. Objetivos Especificos del Proyecto Mejorar los sistemas de seguridad, instalando camaras en lugares estrategicos del Distrito de Bellavista3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Que el vecino tenga una sensacion de tranquilidad y seguridad.4. Detalle Financiero de los Componentes

(En Dolares Americanos)

Inicio Termino a diciembre 2008 PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

357,142.86 357,142.86

357,142.86 0.00 0.00 0.00 357,142.86 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 0

5. Detalle Fisico de los Componentes

PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

EQUIPO 30 303364882 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

Nivel de Avance de la Ejecucion Fisica

a diciembre 2008

ProyeccionUnidad de MedidaLocalizacion

BELLAVISTA

Componente

3364882 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

TOTAL PROYECTO

Componente

PROYECCION DE GASTOSComponente Modalidad Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total

FICHA Nº 07/GLPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


3364882 FORTALECIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

TOTAL PROYECTO

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO A NIVEL DE COMPONENTE

FechaModalidad Ejecucion

Costo Total

PROYECCION DE GASTOS

6. Detalle por Fuente de Financiamiento


MONTO Estructura % a diciembre 2008 PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

357,142.86 100.00 357,142.860.00 0.00

357,142.86 100.00 0.00 0.00 0.00 357,142.86 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


1,000,000 100 1,000,0000 0 0

1,000,000 100 0 0 0 1,000,000 0 0

a diciembre 2008 al 2009 al 2010 al 2011 al 2012

despues del 2012

Valor del Dólar Americano 2.8Según Supuestos Macroeconomicosdel Ministerio de Economia y Finanzas

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Avances acumulado % respecto al costo total

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTO

Fuente de Financiamiento

Avances acumulado en nuevos soles

Costo Total PROYECCION DE GASTOS

Recursos Determinados

Costo TotalFuente de Financiamiento


TOTAL PROYECTO


PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIAPROGRAMA : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTALSUBPROGRAMA : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONALPROYECTO : 1364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTACODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Elaborar el expediente tecnico 2. Objetivos Especificos del Proyecto Mejorar la Calidad de vida de los jovenes del Distrito3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto4. Detalle Financiero de los Componentes



21,428.57 21,428.57

21,428.57 0.00 0.00 0.00 21,428.57 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


0 0 0 60,000 60,000

60,000 0 0 0 60,000 0 0

5. Detalle Fisico de los Componentes

PPTO 2009 2010 2011 2012 SALDO

EXP TEC. 1 11364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTA

Nivel de Avance de la Ejecucion Fisica

a diciembre 2008

ProyeccionUnidad de MedidaLocalizacion

BELLAVISTA

Componente

1364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTA

TOTAL PROYECTO

Componente

PROYECCION DE GASTOSComponente Modalidad Ejecucion

Fecha Costo Total

Meta Total

FICHA Nº 07/GLPROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO


1364876 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CENTRO JUVENIL DE BELLAVISTA

TOTAL PROYECTO

FICHA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO A NIVEL DE COMPONENTE

FechaModalidad Ejecucion

Costo Total


6. Detalle por Fuente de Financiamiento



21,428.57 100.00 0.00 21,428.570.00 0.00 0.00

21,428.57 100.00 0.00 0.00 0.00 21,428.57 0.00 0.00

(En Nuevos Soles)


60,000 100 0 60,0000 0 0

60,000 100 0 0 0 60,000 0 0

a diciembre 2008 al 2009 al 2010 al 2011 al 2012

despues del 2012

Valor del Dólar Americano 2.8Según Supuestos Macroeconomicosdel Ministerio de Economia y Finanzas

ELABORADO POR TITULAR DE LA ENTIDAD

Avances acumulado % respecto al costo total

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

TOTAL PROYECTO

Fuente de Financiamiento

Avances acumulado en nuevos soles

Costo Total PROYECCION DE GASTOS


Costo TotalFuente de Financiamiento


TOTAL PROYECTO


JUVENIL DE BELLAVISTA

PLIEGO : 01 Municipalidad Distrital de Bellavista (300678)FUNCION : 15 TRANSPORTEPROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRESUBPROGRAMA : 0066 VIAS VECINALESPROYECTO : 3120392 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALESCODIGO SNIP (*) :DEPARTAMENTO :NIVEL DE ESTUDIO : PERFILEVALUACION DEL NIVEL DE ESTUDIO :ESTADO DE VIABILIDAD :

DETALLE

1. Descripcion del Proyecto Mantenimiento de la red vial del Distrito2. Objetivos Especificos del Proyecto Tener en Bellavista pistas y veredas de calidad optima, evitando accidentes de transito y peatonales3. Beneficios Sociales y Economicos del Proyecto Elevar la calidad de vida de los vecinos del Distrito de Bellavista4. Detalle Financiero de los Componentes


Inicio Termino a diciembre 2008 P

Documents

VISION · 2017. 7. 10. · 2. Mejoramiento de Pistas, veredas, rompemuelles y rampas. 3. Mejoramiento del sistema de señalización. 4. Desarrollo del Turismo gastronomito. 5. Promoción