santafeciudad.gov.arsantafeciudad.gov.ar/blogs/gobiernoabierto/wp-content/... · 2018-04-25 · R.A.F.A.M. ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Hoja: 1 de 3 29/04/2016 19:24

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33

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CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz

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Presupuesto: 2015

DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 01/01/2015 al 31/12/2015

DESCRIPCION IMPORTE

I. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios 923.175.918,36

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios 790.601.466,58

Ventas de Bienes y Servicios 5.742.754,45

Ingresos de Operación

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes 27.623.801,47

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.747.143.940,86

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Operación

Gastos de Consumo 1.425.909.913,95

Rentas de la Propiedad 23.824.872,59

Prestaciones de la Seguridad Social 4.878.401,23

Impuestos Directos 37.472,10

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes 65.045.528,60

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes 147.170.519,83

TOTAL GASTOS CORRIENTES 1.666.866.708,30

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 80.277.232,56

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital 11.356.885,58

Transferencias de Capital 143.232.472,09

Disminución de la Inversión Financiera 162.354,09

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital

Filtro aplicado: Presupuesto: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015

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Presupuesto: 2015


DESCRIPCION IMPORTE

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 154.751.711,76

V. GASTOS DE CAPITAL

Inversión Real Directa 396.441.700,75

Transferencias de Capital 22.908.999,73

Inversión Financiera 292.500,00

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital 3.604.993,29

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 423.248.193,77

VI. INGRESOS TOTALES 1.901.895.652,62

VII. GASTOS TOTALES 2.090.114.902,07

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -188.219.249,45

IX. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera 50.025.470,48

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 424.020.471,05

Incremento de Patrimonio

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 474.045.941,53

X. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 285.826.692,08

Disminución del Patrimonio

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 285.826.692,08


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ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Hoja: 1 de 3

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Municipalidad de

Santa Fe de la Vera Cruz

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Rubro - Descripción Procedencia ModificacionesRecurso

Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Dif. entre

Devengado y

Percibido

11.0.00.00 - Ingresos Tributarios

11.4.00.00 - Ingresos Tributarios de otras Jurisdicciones 910.332.503,00 45.954.251,81 945.287.554,69 909.647.058,69956.286.754,81 10.999.200,12 35.640.496,00

11.9.00.00 - Otros tributarios 16.777.916,00 0,00 13.984.057,20 13.528.859,6716.777.916,00 2.793.858,80 455.197,53

927.110.419,00 45.954.251,81 973.064.670,81 959.271.611,89 13.793.058,92 923.175.918,36 36.095.693,53Total Ingresos Tributarios

12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios

12.1.00.00 - Tasas 247.215.760,00 0,00 352.892.556,26 243.838.727,59247.215.760,00 -105.676.796,26 109.053.828,67

12.2.00.00 - Derechos 423.496.748,00 12.768.782,00 447.911.242,24 447.423.035,53436.265.530,00 -11.645.712,24 488.206,71

12.5.00.00 - Alquileres 90.000,00 0,00 123.293,96 123.293,9690.000,00 -33.293,96 0,00

12.6.00.00 - Multas 89.185.928,00 0,00 82.217.651,62 82.217.651,6289.185.928,00 6.968.276,38 0,00

12.9.00.00 - Otros 23.483.378,00 1.668.941,23 16.786.919,83 16.998.757,8825.152.319,23 8.365.399,40 -211.838,05

783.471.814,00 14.437.723,23 797.909.537,23 899.931.663,91 -102.022.126,68 790.601.466,58 109.330.197,33Total Ingresos No Tributarios

14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios

14.2.00.00 - Venta de servicios 4.448.000,00 1.519.808,06 5.742.754,45 5.742.754,455.967.808,06 225.053,61 0,00

4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00Total Venta de bienes y servicios

17.0.00.00 - Transferencias corrientes

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Clase

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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Dif. entre

Devengado y

Percibido

17.2.00.00 - De administración nacional 80.000,00 9.066.790,00 9.066.790,00 9.066.790,009.146.790,00 80.000,00 0,00

17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y

municipales

4.902.159,00 14.868.769,87 18.557.011,47 18.557.011,4719.770.928,87 1.213.917,40 0,00

4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Transferencias corrientes

21.0.00.00 - Recursos propios de capital

21.1.00.00 - Venta de activos 16.624.553,00 113.559,12 11.356.885,58 11.356.885,5816.738.112,12 5.381.226,54 0,00

16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Recursos propios de capital

22.0.00.00 - Transferencias de capital

22.2.00.00 - De administración nacional 101.167.359,00 13.459.639,03 77.363.346,71 77.363.346,71114.626.998,03 37.263.651,32 0,00

22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y

municipales

176.130.121,00 -7.216.077,30 65.869.125,38 65.869.125,38168.914.043,70 103.044.918,32 0,00

277.297.480,00 6.243.561,73 283.541.041,73 143.232.472,09 140.308.569,64 143.232.472,09 0,00Total Transferencias de capital

33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo

33.1.00.00 - Del sector privado 240.631,00 0,00 162.354,09 162.354,09240.631,00 78.276,91 0,00

240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Recuperación de préstamos de corto plazo

35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros

35.1.00.00 - De disponibilidades 18.067.445,00 29.124.371,72 0,00 0,0047.191.816,72 47.191.816,72 0,00

18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total Disminución de otros activos financieros


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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Dif. entre

Devengado y

Percibido

37.0.00.00 - Obtención de préstamos

37.1.00.00 - Del sector privado 2.690.334,00 43.673.611,81 0,00 0,0046.363.945,81 46.363.945,81 0,00

37.5.00.00 - De provincias y municipalidades 16.974.933,00 6.921.916,08 18.820.132,54 18.820.132,5423.896.849,08 5.076.716,54 0,00

19.665.267,00 50.595.527,89 70.260.794,89 18.820.132,54 51.440.662,35 18.820.132,54 0,00Total Obtención de préstamos

38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos

38.2.00.00 - De otras cuentas a pagar 100.004.155,00 252.957.086,77 0,00 0,00352.961.241,77 352.961.241,77 0,00

100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00Total Incremento de otros pasivos

2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL


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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido

11.0.00.00 - Ingresos Tributarios

11.4.00.00 - Ingresos Tributarios de otrasJurisdicciones11.4.01.00 - Coparticipación Patente Única deVehículos

151.747.326,00 11.675.275,10 178.197.734,48 178.197.734,48163.422.601,10 -14.775.133,38 0,0021 - De libre disponibilidad

11.4.02.00 - Coparticipación ImpuestoInmobiliario

59.880.820,00 4.000.000,00 69.542.496,23 69.542.496,2363.880.820,00 -5.661.676,23 0,0021 - De libre disponibilidad

11.4.03.00 - Coparticipación Impuesto a losIngresos Brutos

258.378.436,00 0,00 243.297.087,77 243.297.087,77258.378.436,00 15.081.348,23 0,0021 - De libre disponibilidad

11.4.04.00 - Coparticipación Federal - Ley Nº23.548

383.311.927,00 0,00 367.256.059,04 367.256.059,04383.311.927,00 16.055.867,96 0,0031 - De libre disponibilidad

11.4.05.00 - Lotería y PRODE 11.516.150,00 0,00 11.692.354,64 11.692.354,6411.516.150,00 -176.204,64 0,0021 - De libre disponibilidad

11.4.06.00 - Coparticipación EmbarcacionesDeportivas o de Recreación

88.000,00 0,00 68.668,02 68.668,0288.000,00 19.331,98 0,0021 - De libre disponibilidad

11.4.11.00 - Sistema Alimentario Único A.S.S.Al. 559.346,00 0,00 547.035,72 547.035,72559.346,00 12.310,28 0,0021 - De libre disponibilidad

11.4.12.00 - Fondo de Financiamiento Educativo 40.089.852,00 30.278.976,71 70.368.828,71 34.728.332,7170.368.828,71 0,00 35.640.496,0032 - Afectados

11.4.13.00 - Utilidades de Casinos y Bingos 4.760.646,00 0,00 4.317.290,08 4.317.290,084.760.646,00 443.355,92 0,0021 - De libre disponibilidad

910.332.503,00 45.954.251,81 956.286.754,81 945.287.554,69 10.999.200,12 909.647.058,69 35.640.496,00Total Ingresos Tributarios de otras Jurisdicciones

11.9.00.00 - Otros tributarios

11.9.03.00 - Empresa Provincial de la Energía deLibre Disponibilidad

8.388.958,00 0,00 6.992.028,60 6.764.429,838.388.958,00 1.396.929,40 227.598,7711 - De libre disponibilidad

11.9.04.00 - EPE - FAP 8.388.958,00 0,00 6.992.028,60 6.764.429,848.388.958,00 1.396.929,40 227.598,7612 - Afectados

16.777.916,00 0,00 16.777.916,00 13.984.057,20 2.793.858,80 13.528.859,67 455.197,53Total Otros tributarios

927.110.419,00 45.954.251,81 973.064.670,81 959.271.611,89 13.793.058,92 923.175.918,36 36.095.693,53Total Ingresos Tributarios

12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Todos los Recursos - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Concepto

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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido

12.1.00.00 - Tasas

12.1.01.00 - Tasa General de Inmuebles 230.826.159,00 0,00 337.172.950,39 228.119.121,72230.826.159,00 -106.346.791,39 109.053.828,67

12.1.02.00 - Tasas de ActuacionesAdministrativas

14.400.001,00 0,00 13.290.551,99 13.290.551,9914.400.001,00 1.109.449,01 0,00

12.1.03.00 - Tasas Varias 1.989.600,00 0,00 2.429.053,88 2.429.053,881.989.600,00 -439.453,88 0,00

247.215.760,00 0,00 247.215.760,00 352.892.556,26 -105.676.796,26 243.838.727,59 109.053.828,67Total Tasas

12.2.00.00 - Derechos

12.2.01.00 - Derecho de Registro e Inspección 351.953.910,00 11.500.000,00 379.307.713,63 379.307.713,63363.453.910,00 -15.853.803,63 0,00

12.2.02.00 - Derecho de Cementerio 9.353.338,00 0,00 9.318.868,33 9.318.868,339.353.338,00 34.469,67 0,00

12.2.03.00 - Derecho de Espéctaculos Públicos 1.150.953,00 0,00 1.224.752,60 1.224.752,601.150.953,00 -73.799,60 0,00

12.2.04.00 - Derecho de Ocupación del DominioPúblico

21.825.379,00 0,00 20.712.240,64 20.803.480,1821.825.379,00 1.113.138,36 -91.239,54

12.2.05.00 - Derecho de Uso Bienes del Estado 203.440,00 0,00 200.712,19 200.712,19203.440,00 2.727,81 0,00

12.2.06.00 - Derecho de Edificación 18.423.872,00 0,00 17.948.855,53 17.948.855,5318.423.872,00 475.016,47 0,00

12.2.07.00 - Derecho de Publicidad y Propaganda 1.679.000,00 0,00 1.811.653,55 1.193.538,621.679.000,00 -132.653,55 618.114,93

12.2.08.00 - Derechos Varios 4.320.776,00 0,00 4.065.086,05 4.103.754,734.320.776,00 255.689,95 -38.668,68

12.2.09.00 - Derecho de Concesión yTransferencia de Licencia de Taxis

5.628.320,00 0,00 3.142.302,23 3.142.302,235.628.320,00 2.486.017,77 0,00

12.2.10.00 - Derecho de Instalaciones Eléctricas 1.404.000,00 0,00 1.554.337,49 1.554.337,491.404.000,00 -150.337,49 0,00

12.2.12.00 - Habilitación Instalación de Antenas yDerecho de Inspección

953.760,00 0,00 755.938,00 755.938,00953.760,00 197.822,00 0,00

12.2.14.00 - Derecho de Mantenimiento por elUso de la Red Vial Municipal

6.600.000,00 1.268.782,00 7.868.782,00 7.868.782,007.868.782,00 0,00 0,00


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Municipalidad de


Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido

423.496.748,00 12.768.782,00 436.265.530,00 447.911.242,24 -11.645.712,24 447.423.035,53 488.206,71Total Derechos

12.5.00.00 - Alquileres

12.5.02.00 - Alquiler de Inmuebles 90.000,00 0,00 123.293,96 123.293,9690.000,00 -33.293,96 0,00

90.000,00 0,00 90.000,00 123.293,96 -33.293,96 123.293,96 0,00Total Alquileres

12.6.00.00 - Multas

12.6.01.00 - Multas a las Contravenciones 89.185.928,00 0,00 82.217.651,62 82.217.651,6289.185.928,00 6.968.276,38 0,00

89.185.928,00 0,00 89.185.928,00 82.217.651,62 6.968.276,38 82.217.651,62 0,00Total Multas

12.9.00.00 - Otros

12.9.01.00 - Contribución de Mejoras 12.216.243,00 1.668.941,23 4.765.561,12 4.977.399,1713.885.184,23 9.119.623,11 -211.838,05

12.9.03.00 - Regímenes Ordenanzas Varias 36.000,00 0,00 33.965,07 33.965,0736.000,00 2.034,93 0,00

12.9.04.00 - Contribución Especial sobre losConsumos de Gas Natural Afectada

7.604.555,00 0,00 1.485.776,27 1.485.776,277.604.555,00 6.118.778,73 0,0012 - Afectados

12.9.07.00 - Padrinazgos 180.000,00 0,00 140.843,44 140.843,44180.000,00 39.156,56 0,00

12.9.08.00 - Recuperos Desagregados 1.583.580,00 0,00 8.503.623,25 8.503.623,251.583.580,00 -6.920.043,25 0,00

12.9.09.00 - Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida

123.000,00 0,00 68.254,30 68.254,30123.000,00 54.745,70 0,0012 - Afectados

12.9.99.00 - Otros 1.740.000,00 0,00 1.788.896,38 1.788.896,381.740.000,00 -48.896,38 0,0011 - De libre disponibilidad

23.483.378,00 1.668.941,23 25.152.319,23 16.786.919,83 8.365.399,40 16.998.757,88 -211.838,05Total Otros

783.471.814,00 14.437.723,23 797.909.537,23 899.931.663,91 -102.022.126,68 790.601.466,58 109.330.197,33Total Ingresos No Tributarios

14.0.00.00 - Venta de bienes y servicios

14.2.00.00 - Venta de servicios


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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido

14.2.04.00 - Venta de Servicios Municipales 2.364.000,00 755.770,75 3.639.137,09 3.639.137,093.119.770,75 -519.366,34 0,00

14.2.05.00 - Servicios del Teatro Municipal 1.200.000,00 764.037,31 1.964.037,31 1.964.037,311.964.037,31 0,00 0,0012 - Afectados

14.2.06.00 - Venta de Servicios a Terceros 884.000,00 0,00 139.580,05 139.580,05884.000,00 744.419,95 0,00

4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00Total Venta de servicios

4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00Total Venta de bienes y servicios


17.2.00.00 - De administración nacional

17.2.01.00 - De administración central nacional 80.000,00 9.066.790,00 9.066.790,00 9.066.790,009.146.790,00 80.000,00 0,00

80.000,00 9.066.790,00 9.146.790,00 9.066.790,00 80.000,00 9.066.790,00 0,00Total De administración nacional

17.5.00.00 - De gobiernos e institucionesprovinciales y municipales17.5.01.00 - De gobiernos provinciales 4.902.159,00 14.868.769,87 18.557.011,47 18.557.011,4719.770.928,87 1.213.917,40 0,00

4.902.159,00 14.868.769,87 19.770.928,87 18.557.011,47 1.213.917,40 18.557.011,47 0,00Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Transferencias corrientes

21.0.00.00 - Recursos propios de capital

21.1.00.00 - Venta de activos

21.1.01.00 - Venta de tierras y terrenos 16.624.553,00 113.559,12 11.356.885,58 11.356.885,5816.738.112,12 5.381.226,54 0,00

16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Venta de activos




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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido


22.2.01.00 - De la administración central nacional 101.167.359,00 13.459.639,03 77.363.346,71 77.363.346,71114.626.998,03 37.263.651,32 0,00

101.167.359,00 13.459.639,03 114.626.998,03 77.363.346,71 37.263.651,32 77.363.346,71 0,00Total De administración nacional

22.5.00.00 - De gobiernos e institucionesprovinciales y municipales22.5.01.00 - De gobiernos provinciales 163.690.895,00 -8.217.622,46 52.428.354,22 52.428.354,22155.473.272,54 103.044.918,32 0,00

22.5.03.00 - De empresas públicas no financierasprovinciales

12.439.226,00 1.001.545,16 13.440.771,16 13.440.771,1613.440.771,16 0,00 0,00

176.130.121,00 -7.216.077,30 168.914.043,70 65.869.125,38 103.044.918,32 65.869.125,38 0,00Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales


33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo

33.1.00.00 - Del sector privado

33.1.01.00 - Recuperación de préstamosPrograma Banco Solidario

240.631,00 0,00 162.354,09 162.354,09240.631,00 78.276,91 0,0012 - Afectados

240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Del sector privado



35.1.00.00 - De disponibilidades

35.1.01.00 - De caja y bancos 18.067.445,00 29.124.371,72 0,00 0,0047.191.816,72 47.191.816,72 0,00

18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total De disponibilidades




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Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido


37.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo 2.690.334,00 43.673.611,81 0,00 0,0046.363.945,81 46.363.945,81 0,0042 - Afectados

2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 0,00 0,00Total Del sector privado

37.5.00.00 - De provincias y municipalidades

37.5.03.00 - Proyecto de Urbanización 1.500Lotes - Programa Mi Tierra, Mi Casa

3.660.504,00 5.414.336,15 5.302.561,68 5.302.561,689.074.840,15 3.772.278,47 0,0022 - Afectados

37.5.04.00 - Paquete Estructural Obras ParqueIndustrial Los Polígonos

4.082.793,00 -495.698,19 3.587.094,81 3.587.094,813.587.094,81 0,00 0,0022 - Afectados

37.5.05.00 - Programa de Mejora de la GestiónMunicipal BID Nº 1855/OC-AR

5.231.636,00 3.378.788,12 7.305.986,05 7.305.986,058.610.424,12 1.304.438,07 0,0022 - Afectados

37.5.07.00 - Fondo Municipal de Inversiones parala Adquisición de Maquinarias

4.000.000,00 -1.375.510,00 2.624.490,00 2.624.490,002.624.490,00 0,00 0,0022 - Afectados

16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00Total De provincias y municipalidades

19.665.267,00 50.595.527,89 70.260.794,89 18.820.132,54 51.440.662,35 18.820.132,54 0,00Total Obtención de préstamos

38.0.00.00 - Incremento de otros pasivos

38.2.00.00 - De otras cuentas a pagar

38.2.01.00 - De otras cuentas a pagar a cortoplazo

100.004.155,00 252.957.086,77 0,00 0,00352.961.241,77 352.961.241,77 0,00

100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00Total De otras cuentas a pagar


2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL


1717

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Ejercicio: 2015



22.2.01.00 - De la administración central nacional

22.2.01.04 - Fondos Nacionales Programa Mejoramiento de Barrios PROMEBA 32 - Afectados 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 7,434,043.56 15,565,956.44 7,434,043.56 (*) 15,565,956.44

22.2.01.07 - Fondo Federal Solidario 32 - Afectados 66,578,955.00 0.00 66,578,955.00 45,434,761.90 21,144,193.10 45,434,761.9 (*) 21,144,193.10

22.2.01.10 - Fondos Nacionales Plan Director de Desagües Pluviales y Defensas contra Inundaciones32 - Afectados 1,588,404.00 0.00 1,588,404.00 1,423,777.22 164,626.78 1,423,777.22 (*) 164,626.78

22.2.01.17 - ATN del Ministerio del Interior y Transporte 32 - Afectados 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 (*) 0.00

22.2.01.18 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 746/2015 - Jardín Maternal Alto Verde32 - Afectados 0.00 4,418,903.71 4,418,903.71 4,030,028.71 388,875.00 4,030,028.71 388,875.00

22.2.01.19 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 748/2015 - Jardín Maternal Villa Oculta32 - Afectados 0.00 4,040,735.32 4,040,735.32 4,040,735.32 0.00 4,040,735.32 0.00

Total De la administración central nacional 101,167,359.00 13,459,639.03 114,626,998.03 77,363,346.71 37,263,651.32 77,363,346.71 37,263,651.32

Total De administración nacional 101,167,359.00 13,459,639.03 114,626,998.03 77,363,346.71 37,263,651.32 77,363,346.71 37,263,651.32

(*) Nota: De las Transferencias de Capital de Origen Nacional se percibieron el 76,47% en relación a los recursos estimados

22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

22.5.01.00 - De gobiernos provinciales

22.5.01.01 - Fondo Conurbano - Ley 24443 y Prórrogas 22 - Afectados 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00 8,500,000.00 (*) 0.00

22.5.01.14 - Fondos Parque Conmemorativo de la Constitución Nacional - Santa Fe 22 - Afectados 29,876,255.00 -8,000,000.00 21,876,255.00 16,536,691.00 5,339,564.00 16,536,691.00 (*) 5,339,564.00

22.5.01.19 - Subsidio Competencia de Automovilismo TC 2000 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.5.01.20 - Subsidio Provincial Prog. Solidario e Integrador de Desagües Cloacales 22 - Afectados 12,500,000.00 0.00 12,500,000.00 4,289,740.76 8,210,259.24 4,289,740.76 (*) 8,210,259.24

22.5.01.21 - Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre de Trama 22 - Afectados 0.00 2,760,000.00 2,760,000.00 2,760,000.00 0.00 2,760,000.00 0.00

22.5.01.23 - DMM 1333/14 - ANR Paquete Estructural Obras Parque Industrial Los Polígonos 22 - Afectados 0.00 1,195,698.27 1,195,698.27 0.00 1,195,698.27 0.00 1,195,698.27

22.5.01.24 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat - Resol. Prov. Nº 3403/14 - P.I.A.I 22 - Afectados 12,850,261.00 -3,524,531.90 9,325,729.10 6,547,641.94 2,778,087.16 6,547,641.94 (*) 2,778,087.16

22.5.01.25 - Subsidio SEH - DPVyU - Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores22 - Afectados 0.00 6,452,955.18 6,452,955.18 3,202,784.00 3,250,171.18 3,202,784.00 3,250,171.18

22.5.01.30 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº 1855/OC-AR 22 - Afectados 1,307,909.00 844,697.03 2,152,606.03 1,826,496.52 326,109.51 1,826,496.52 (*) 326,109.51

Recurso Devengado

Dif. entre Vigente Recursos Percibido

Dif. entre Vigentey Devengado y Percibido

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - DESAGREGACIÓN RUBRO 22.2.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Rubro - Descripción ProcedenciaRecurso Estimado

Modificaciones Recurso Vigente

1818

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Ejercicio: 2015

Recurso Devengado

Dif. entre Vigente Recursos Percibido

Dif. entre Vigentey Devengado y Percibido

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - DESAGREGACIÓN RUBRO 22.2.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Rubro - Descripción ProcedenciaRecurso Estimado

Modificaciones Recurso Vigente

22.5.01.31 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat 22 - Afectados 98,656,470.00 -9,646,441.04 89,010,028.96 8,765,000.00 80,245,028.96 8,765,000.00 (*) 80,245,028.96

22.5.01.32 - Fondos Obra Puesta en Valor Plaza de Mayo 22 - Afectados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22.5.01.33 - Subsidio Corrimiento Torres de Alta Tensión Bº Villa Oculta 22 - Afectados 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00 0.00 1,700,000.00

Total De gobiernos provinciales 163,690,895.00 -8,217,622.46 155,473,272.54 52,428,354.22 103,044,918.32 52,428,354.22 103,044,918.32

22.5.03.00 - De empresas públicas no financieras provinciales

22.5.03.01 - Fondo de Financiamiento Prog. Solidario e Integrador de Desagües Cloacales de la Prov. de Santa Fe22 - Afectados 12,439,226.00 1,001,545.16 13,440,771.16 13,440,771.16 0.00 13,440,771.16 (*) 0.00

Total De empresas públicas no financieras provinciales 12,439,226.00 1,001,545.16 13,440,771.16 13,440,771.16 0.00 13,440,771.16 0.00

Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 176,130,121.00 -7,216,077.30 168,914,043.70 65,869,125.38 103,044,918.32 65,869,125.38 103,044,918.32

(*) Nota: De las Transferencias de Capital de Origen Provincial se percibieron el 37,40% en relación a los recursos estimados

Total Transferencias de capital 277,297,480.00 6,243,561.73 283,541,041.73 143,232,472.09 140,308,569.64 143,232,472.09 140,308,569.64

TOTAL GENERAL 277,297,480.00 6,243,561.73 283,541,041.73 143,232,472.09 140,308,569.64 143,232,472.09 140,308,569.64

1919

Hoja: 1 de 1

Municipalidad de

Santa Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015



37.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo

42 - Afectados

Pavimentación, Desagües y Obras Complementarias de los Barrios Central Guadalupe, Judiciales y Noreste - Ord. 11.925/12 0.00 378,660.29 378,660.29 378,660.29 378,660.29 0.00

Adquisición Equipamiento de Seguridad - Ord. 12.067/13 2,690,334.00 -352,488.69 2,337,845.31 2,337,845.31 2,337,845.31 0.00

Plan de Obras Localizadas de Desagües en la Cuidad - Ord. 12.194/2015 0.00 43,647,440.21 43,647,440.21 43,647,440.21 376,257.61 0.00

Total Del sector privado 2,690,334.00 43,673,611.81 46,363,945.81 46,363,945.81 3,092,763.21 0.00

37.5.00.00 - De provincias y municipalidades

37.5.03.00 - Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes - Programa Mi Tierra Mi Casa

22 - Afectados 3,660,504.00 5,414,336.15 9,074,840.15 9,074,840.15 9,074,840.15 5,258,355.31

37.5.04.00 - Paquete Estructural Obras Parque Industrial Los Polígonos

22 - Afectados 4,082,793.00 -495,698.19 3,587,094.81 3,587,094.81 3,587,094.81 3,587,094.81

37.5.05.00 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº 1855/OC-AR

22 - Afectados 5,231,636.00 3,378,788.12 8,610,424.12 8,610,424.12 7,507,513.97 7,305,986.05

37.5.07.00 - Fondo Municipal de Inversiones para la Adquisición de Maquinarias

22 - Afectados 4,000,000.00 -1,375,510.00 2,624,490.00 2,624,490.00 2,624,490.00 2,624,490.00

Total De provincias y municipalidades 16,974,933.00 6,921,916.08 23,896,849.08 23,896,849.08 22,793,938.93 18,775,926.17

TOTAL GENERAL 19,665,267.00 50,595,527.89 70,260,794.89 70,260,794.89 25,886,702.14 18,775,926.17

INFORMACION COMPLEMENTARIA DETALLE AUTORIZACIONES DE ENDEUDAMIENTO

Rubro - Descripción

Recursos Gastos

Estimado Modificaciones Vigente Compromiso Devengado Pagado

2020

R.A.F.A.M.


Hoja: 1 de 1

29/04/2016 19:33

Municipalidad de

Santa Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015

(POR PROCEDENCIA)CONSOLIDADO

Procedencia - RubroModifica

ciones

Recurso

Estimado

Recurso

VigenteRecurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido

Origen Municipal

72.231.334,25730.258.893,74269.780.630,78802.490.227,991.072.270.858,77264.457.086,77807.813.772,00De libre disponibilidad

37.554.060,6191.133.426,63-1.180.758,61128.687.487,24127.506.728,6312.794.627,63114.712.101,00Afectados

922.525.873,00 277.251.714,40 1.199.777.587,40 931.177.715,23 268.599.872,17 821.392.320,37 109.785.394,86Total Origen Municipal

Origen Provincial

0,00507.662.666,94-5.056.667,84507.662.666,94502.605.999,1015.675.275,10486.930.724,00De libre disponibilidad

0,00103.246.269,39126.914.614,54103.246.269,39230.160.883,9324.315.029,93205.845.854,00Afectados

692.776.578,00 39.990.305,03 732.766.883,03 610.908.936,33 121.857.946,70 610.908.936,33 0,00Total Origen Provincial

Origen Nacional

0,00367.256.059,0416.055.867,96367.256.059,04383.311.927,000,00383.311.927,00De libre disponibilidad

35.640.496,00121.158.469,4257.742.655,66156.798.965,42214.541.621,0863.934.410,08150.607.211,00Afectados

533.919.138,00 63.934.410,08 597.853.548,08 524.055.024,46 73.798.523,62 488.414.528,46 35.640.496,00Total Origen Nacional

Otros origenes

0,000,0046.395.354,690,0046.395.354,6943.705.020,692.690.334,00Afectados

2.690.334,00 43.705.020,69 46.395.354,69 0,00 46.395.354,69 0,00 0,00Total Otros origenes

2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,181.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015

2121

R.A.F.A.M.ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS

Hoja: 1 de 3

29/04/2016 19:36

Municipalidad deSanta Fe de la Vera Cruz Del 01/01/2015 al 31/12/2015 Ejercicio: 2015

(POR CARÁCTER ECONÓMICO)CONSOLIDADO

Descripción ModificacionesRecursoEstimado

RecursoVigente

RecursoDevengado

Dif. entreVigente yDevengado

RecursosPercibido

Dif. entreDevengado yPercibido

RECURSOS

INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios

Impuestos provinciales y nacionales 910.332.503,00 45.954.251,81 956.286.754,81 945.287.554,69 10.999.200,12 909.647.058,69 35.640.496,00

Otros impuestos 16.777.916,00 0,00 16.777.916,00 13.984.057,20 2.793.858,80 13.528.859,67 455.197,53

927.110.419,00 45.954.251,81 973.064.670,81 959.271.611,89 13.793.058,92 923.175.918,36 36.095.693,53Total Ingresos tributarios

Ingresos no tributarios

Tasas 247.215.760,00 0,00 247.215.760,00 352.892.556,26 -105.676.796,26 243.838.727,59 109.053.828,67

Derechos 423.496.748,00 12.768.782,00 436.265.530,00 447.911.242,24 -11.645.712,24 447.423.035,53 488.206,71

Otros no tributarios 112.759.306,00 1.668.941,23 114.428.247,23 99.127.865,41 15.300.381,82 99.339.703,46 -211.838,05

783.471.814,00 14.437.723,23 797.909.537,23 899.931.663,91 -102.022.126,68 790.601.466,58 109.330.197,33Total Ingresos no tributarios

Ventas de bienes y servicios 4.448.000,00 1.519.808,06 5.967.808,06 5.742.754,45 225.053,61 5.742.754,45 0,00

Transferencias Corrientes

Del sector público

Del sector público nacional

De la administración central 80.000,00 9.066.790,00 9.146.790,00 9.066.790,00 80.000,00 9.066.790,00 0,00

80.000,00 9.066.790,00 9.146.790,00 9.066.790,00 80.000,00 9.066.790,00 0,00TotalDel sector público nacional

De provincias y municipios

De gobiernos provinciales 4.902.159,00 14.868.769,87 19.770.928,87 18.557.011,47 1.213.917,40 18.557.011,47 0,00

4.902.159,00 14.868.769,87 19.770.928,87 18.557.011,47 1.213.917,40 18.557.011,47 0,00TotalDe provincias y municipios

4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Del sector público

4.982.159,00 23.935.559,87 28.917.718,87 27.623.801,47 1.293.917,40 27.623.801,47 0,00Total Transferencias Corrientes

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 1.720.012.392,00 85.847.342,97 1.805.859.734,97 1.892.569.831,72 -86.710.096,75 1.747.143.940,86 145.425.890,86

RECURSOS DE CAPITAL

Recursos propios de capital

Venta de Activos

De tierras y terrenos 16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00

16.624.553,00 113.559,12 16.738.112,12 11.356.885,58 5.381.226,54 11.356.885,58 0,00Total Venta de Activos



2222


Hoja: 2 de 3

29/04/2016 19:36




RecursoVigente

RecursoDevengado


RecursosPercibido


Transferencias de capital

Del sector público

Del sector público nacional

De la administración central 101.167.359,00 13.459.639,03 114.626.998,03 77.363.346,71 37.263.651,32 77.363.346,71 0,00

101.167.359,00 13.459.639,03 114.626.998,03 77.363.346,71 37.263.651,32 77.363.346,71 0,00TotalDel sector público nacional

De provincias y municipios

De gobiernos provinciales 163.690.895,00 -8.217.622,46 155.473.272,54 52.428.354,22 103.044.918,32 52.428.354,22 0,00

De empresas públicas no financieras provinciales 12.439.226,00 1.001.545,16 13.440.771,16 13.440.771,16 0,00 13.440.771,16 0,00

176.130.121,00 -7.216.077,30 168.914.043,70 65.869.125,38 103.044.918,32 65.869.125,38 0,00TotalDe provincias y municipios

277.297.480,00 6.243.561,73 283.541.041,73 143.232.472,09 140.308.569,64 143.232.472,09 0,00Total Del sector público


Disminución de la inversión financiera

Recuperación de préstamos de corto plazo

Del sector privado 240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00


240.631,00 0,00 240.631,00 162.354,09 78.276,91 162.354,09 0,00Total Disminución de la inversión financiera

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 294.162.664,00 6.357.120,85 300.519.784,85 154.751.711,76 145.768.073,09 154.751.711,76 0,00

FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la inversión financiera

Disminución de otros activos financieros

Disminución de disponibilidades

Disminución de caja y bancos 18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00

18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00TotalDisminución de disponibilidades


18.067.445,00 29.124.371,72 47.191.816,72 0,00 47.191.816,72 0,00 0,00Total Disminución de la inversión financiera

Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

Obtención de préstamos a corto plazo

Del sector público

De las provincias y municipios 16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00


2323


Hoja: 3 de 3

29/04/2016 19:36




RecursoVigente

RecursoDevengado


RecursosPercibido


16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00TotalDel sector público

16.974.933,00 6.921.916,08 23.896.849,08 18.820.132,54 5.076.716,54 18.820.132,54 0,00Total Obtención de préstamos a corto plazo

Incremento de otros pasivos

Incremento de cuentas a pagar

Incremento de otras cuentas a pagar a corto plazo 100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00

100.004.155,00 252.957.086,77 352.961.241,77 0,00 352.961.241,77 0,00 0,00TotalIncremento de cuentas a pagar


Obtención de préstamos a largo plazo

Del sector privado 2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 0,00 0,00

2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 0,00 0,00Total Obtención de préstamos a largo plazo

119.669.422,00 303.552.614,66 423.222.036,66 18.820.132,54 404.401.904,12 18.820.132,54 0,00Total Endeudamiento público e incremento de otros pasivos

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 137.736.867,00 332.676.986,38 470.413.853,38 18.820.132,54 451.593.720,84 18.820.132,54 0,00

2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86RECURSOSTOTAL

2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.066.141.676,02 510.651.697,18 1.920.715.785,16 145.425.890,86TOTAL GENERAL


2424

Hoja: 1 de 6

Vigente

29/04/2016

R.A.F.A.M.

19:38

Municipalidad de


Compromiso Devengado PagadoDevengado Percibido

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Recursos Gastos

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Devengado

no PagadoRubro - Descripción

Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

5.148.656,176.764.429,846.764.429,848.388.958,00 6.992.028,6011.9.04.00 - EPE - FAP 6.764.429,84 1.615.773,67 1.615.773,67

53.761.745,6757.327.013,2857.511.563,2860.680.156,00 94.653.475,1312.1.01.04 - Fondo de Obras Públicas (FOP) 57.327.013,28 3.565.267,61 3.565.267,61

0,000,000,000,00 0,0012.2.05.20 - Locales Mercado Norte 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00 0,0012.2.14.00 - Derecho de Mantenimiento por el Uso de la Red VialMunicipal

0,00 0,00 0,00

7.433.534,117.727.782,007.727.782,007.727.782,00 7.727.782,0012.2.14.01 - Derecho de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Mpal delEjercicio

7.727.782,00 294.247,89 294.247,89

141.000,00141.000,00141.000,00141.000,00 141.000,0012.2.14.02 - Derecho de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Mpal deEj. Anteriores

141.000,00 0,00 0,00

41.466,6741.466,6741.466,673.061.484,00 41.466,6712.9.01.37 - Pavimentación Barrio Guadalupe y Judiciales Ord.11.925/12del ejercicio

41.466,67 0,00 0,00

1.668.941,231.668.941,231.668.941,231.668.941,23 1.668.941,2312.9.01.38 - Pavimentación Barrio Guadalupe y Judiciales Ord. 11.925/12de ejercicios anteriores

1.668.941,23 0,00 0,00

0,00143.564,64143.564,641.542.793,00 143.564,6412.9.01.43 - Contribución de Mejoras Obras de Gas del Ejercicio Afectada 143.564,64 143.564,64 143.564,64

615.578,23615.578,232.020.833,002.877.630,00 669.109,1212.9.01.45 - Contribución de Mejoras Ord. 11983 Prog. Solidario eIntegrador de Desagües Cloacales

669.109,12 0,00 53.530,89

291.686,42431.954,961.444.505,222.092.306,00 431.954,9612.9.01.52 - Contribución de Mejoras Gas Liceo Norte 431.954,96 140.268,54 140.268,54

893.383,97893.383,97893.383,971.127.231,00 896.046,5912.9.01.53 - Contribución de Mejoras Iluminación Avenida FacundoZuviría

896.046,59 0,00 2.662,62

853.931,13853.931,131.485.776,277.604.555,00 1.485.776,2712.9.04.00 - Contribución Especial sobre los Consumos de Gas NaturalAfectada

1.485.776,27 0,00 631.845,14

42.558,0068.254,3068.254,30123.000,00 68.254,3012.9.09.00 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida 68.254,30 25.696,30 25.696,30

970.411,091.674.367,971.674.367,972.605.770,75 2.605.770,7514.2.04.05 - Ord. 7861 - Servicios Exepcionales Afectados por Encargo de3ros

2.605.770,75 703.956,88 1.635.359,66

1.964.037,311.964.037,311.964.037,311.964.037,31 1.964.037,3114.2.05.00 - Servicios del Teatro Municipal 1.964.037,31 0,00 0,00

87.330,7987.330,7987.330,79137.559,12 137.559,1221.1.01.01 - Fondo Especial Ord. 11631, Art. 20 - Legislación de laTenencia de la Tierra

137.559,12 0,00 50.228,33

0,000,000,00740.553,00 573.920,9121.1.01.02 - Ord. 11730 - Desarrollo Industrial Los Polígonos 573.920,91 0,00 573.920,91

0,000,000,009.850.000,00 8.324.445,5521.1.01.03 - Ord. 11977 - Fondo Especial de Urbanización 8.324.445,55 0,00 8.324.445,55

0,000,000,005.750.000,00 0,0021.1.01.05 - Ord. 12131 - Fondo Construcción Módulos Habitacionales 0,00 0,00 0,00

162.354,09162.354,09162.354,09240.631,00 162.354,0933.1.01.00 - Recuperación de préstamos Programa Banco Solidario 162.354,09 0,00 0,00

113.504,75113.504,75113.504,75113.504,75 0,0035.1.01.22 - Saldo no Invertido Fondo Especial Ord. 11631 - Art. 20 -Legislación de la Tenencia de la Tierra

0,00 0,00 0,00

( * ) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.


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Recursos Gastos

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Devengado


Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

1.071.339,561.314.056,771.314.056,772.419.180,19 0,0035.1.01.36 - Saldo no Invertido - Ord. 11.730 - Desarrollo Industrial LosPolígonos

0,00 242.717,21 1.347.840,63

796.297,80796.297,80796.297,80796.297,80 0,0035.1.01.38 - Saldo no Invertido Ord. 7861- Servicios ExcepcionalesAfectados por Encargo de Terceros

0,00 0,00 0,00

1.852.845,961.852.845,961.852.845,961.852.845,96 0,0035.1.01.51 - Saldo no Invertido Contribución Especial sobre los Consumosde Gas Natural Afectada

0,00 0,00 0,00

20.990,0020.990,0020.990,0020.990,00 0,0035.1.01.54 - Saldo no Invertido - Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida

0,00 0,00 0,00

326.112,65326.112,65326.112,65326.112,65 0,0035.1.01.66 - Saldo no Invertido Contribución de Mejoras Obras de Gas 0,00 0,00 0,00

56.000,0056.000,0056.000,0056.000,00 0,0035.1.01.67 - Saldo no Invertido Der. de Mantenimiento por el Uso de la RedVial Municipal

0,00 0,00 0,00

3.292.909,903.292.909,903.292.909,903.516.905,08 0,0035.1.01.69 - Saldo no Invertido Ord. 11.977 - Fondo Especial deUrbanización

0,00 0,00 223.995,18

0,000,000,000,00 0,0035.1.01.70 - Saldo no Invertido Pavimentación Barrio Guadalupe yJudiciales Ord.11.925/12

0,00 0,00 0,00

80.504,7980.504,7980.504,7980.504,79 0,0035.1.01.73 - Saldo no Invertido Recuperación de Préstamos ProgramaBanco Solidario

0,00 0,00 0,00

91.652.813,20 88.418.613,03 81.687.120,29 6.731.492,74127.506.728,63 128.687.487,24 91.133.426,63Total: 12- Origen Municipal 18.628.647,56

2.903.241,602.903.241,602.903.241,602.967.159,00 2.903.241,6017.5.01.01 - Programa Social Nutricional (PRO.SO.NUT) 2.903.241,60 0,00 0,00

380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00 380.000,0017.5.01.08 - Programa de Escuelas de Formación Deportiva 380.000,00 0,00 0,00

370.264,88370.264,88370.264,88713.955,88 713.955,8817.5.01.14 - Ley Nacional 25.053 - Fondo de Incentivo Docente 713.955,88 0,00 343.691,00

125.000,00125.000,00125.000,00500.000,00 125.000,0017.5.01.15 - Servicio Local de Promoción Der. de la Niñez, Adolescencia yFamilia

125.000,00 0,00 0,00

0,008.699,008.699,0070.000,00 70.000,0017.5.01.16 - Fondo Especial de Asistencia Cultural (Ley Prov. 12.955 deMuseos)

70.000,00 8.699,00 70.000,00

0,000,000,00100.000,00 0,0017.5.01.17 - Fondos Programa Banco Solidario 0,00 0,00 0,00

225.000,00225.000,00225.000,00225.000,00 225.000,0017.5.01.20 - Subsidio Proyecto Funcionamiento Centro Emprendedores 225.000,00 0,00 0,00

138.055,56138.055,56138.055,56138.055,56 138.055,5617.5.01.25 - Programa Convenios con Municipios y Comunas 138.055,56 0,00 0,00

0,000,000,00400.000,00 0,0017.5.01.29 - Fondos Res. Prov. 1213/13 - Subsidio Plan Calles Seguras,Infancia y Juventud Protegida

0,00 0,00 0,00

401.022,00590.612,86669.888,351.306.473,43 1.306.473,4317.5.01.30 - Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el Delitoen Gobiernos Locales

1.306.473,43 189.590,86 905.451,43

88.000,0088.000,0088.000,0088.000,00 88.000,0017.5.01.33 - Subsidio Proyecto Clasificación Residuos Sólidos Urbanos 88.000,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00 0,0017.5.01.34 - Resol. 000315/14 - Proyecto Espacio Formación y ProducciónColectiva - Santa Rita

0,00 0,00 0,00



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Recursos Gastos

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Devengado


Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

0,000,000,00160.000,00 0,0017.5.01.35 - Programa Promoción de Igualdad, Trato y Oportunidades en elÁmbito Laboral - Agenda Trabajo Decente

0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00 0,0017.5.01.36 - Proyecto Recolectores Informales de Bº Nva. Esperanza Este 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00115.000,00 0,0017.5.01.37 - Fondos Provinciales Proyecto de Funciones Esenciales yProgramas de Salud Pública

0,00 0,00 0,00

32.205,0038.835,0038.835,0038.835,00 38.835,0017.5.01.38 - Prog. Sumar - Prog. de Desarrollo de Seguros Públicos deSalud

38.835,00 6.630,00 6.630,00

21.000,0021.000,0021.000,0021.000,00 21.000,0017.5.01.40 - ANR - Mrio. Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente -Asoc. Dignidad y Vida Sana

21.000,00 0,00 0,00

237.176,00304.450,00304.450,00304.450,00 304.450,0017.5.01.41 - Proyecto Ideas en marcha - Plan Abre - Ciudad de Santa Fe 304.450,00 67.274,00 67.274,00

2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 2.000.000,0017.5.01.42 - Subsidio Prov. Dec. 0686/15 - Asistencia por AbundantesLluvias y Crecida del Río Salado

2.000.000,00 0,00 0,00

237.186,00243.000,00243.000,00243.000,00 243.000,0017.5.01.43 - Resol. 341/15 - Subsidio Proyecto Materiales para Centro deComercialización

243.000,00 5.814,00 5.814,00

1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 1.500.000,0017.5.01.44 - Emergencia Hídrica - Dec. Nº 1544/2015 1.500.000,00 0,00 0,00

8.500.000,008.500.000,008.500.000,008.500.000,00 8.500.000,0017.5.01.45 - Dec. Prov. 2367/15 - Atención de Gastos Sociales enSituaciones de Emergencia Hídrica

8.500.000,00 0,00 0,00

7.129.834,697.357.538,048.500.000,008.500.000,00 8.500.000,0022.5.01.01 - Fondo Conurbano - Ley 24443 y Prórrogas 8.500.000,00 227.703,35 1.370.165,31

11.243.275,0818.125.594,9121.876.255,0021.876.255,00 16.536.691,0022.5.01.14 - Fondos Parque Conmemorativo de la Constitución Nacional -Santa Fe

16.536.691,00 6.882.319,83 5.293.415,92

0,000,000,000,00 0,0022.5.01.19 - Subsidio Competencia de Automovilismo TC 2000 0,00 0,00 0,00

0,001.442.809,5212.500.000,0012.500.000,00 4.289.740,7622.5.01.20 - Subsidio Provincial Prog. Solidario e Integrador de DesagüesCloacales

4.289.740,76 1.442.809,52 4.289.740,76

2.497.496,502.497.496,502.497.496,502.760.000,00 2.760.000,0022.5.01.21 - Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre de Trama 2.760.000,00 0,00 262.503,50

0,001.195.698,271.195.698,271.195.698,27 0,0022.5.01.23 - DMM 1333/14 - ANR Paquete Estructural Obras ParqueIndustrial Los Polígonos

0,00 1.195.698,27 0,00

5.412.823,349.325.729,109.325.729,109.325.729,10 6.547.641,9422.5.01.24 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat - Resol. Prov. Nº 3403/14- P.I.A.I

6.547.641,94 3.912.905,76 1.134.818,60

3.194.052,394.480.346,124.485.413,916.452.955,18 3.202.784,0022.5.01.25 - Subsidio SEH - DPVyU - Proyecto Mejoramiento Integral enel Fonavi del Bº Las Flores

3.202.784,00 1.286.293,73 8.731,61

1.826.496,521.876.878,502.152.606,032.152.606,03 1.826.496,5222.5.01.30 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº1855/OC-AR

1.826.496,52 50.381,98 0,00

11.932.071,6041.317.630,1889.010.028,9689.010.028,96 8.765.000,0022.5.01.31 - Plan Abre - Infraestructura y Hábitat 8.765.000,00 29.385.558,58 -3.167.071,60

0,000,000,000,00 0,0022.5.01.32 - Fondos Obra Puesta en Valor Plaza de Mayo 0,00 0,00 0,00

0,001.628.303,571.628.303,571.700.000,00 0,0022.5.01.33 - Subsidio Corrimiento Torres de Alta Tensión Bº Villa Oculta 0,00 1.628.303,57 0,00



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Recursos Gastos

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Devengado


Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

5.778.552,119.368.711,719.587.321,6013.440.771,16 13.440.771,1622.5.03.01 - Fondo de Financiamiento Prog. Solidario e Integrador deDesagües Cloacales de la Prov. de Santa Fe

13.440.771,16 3.590.159,60 7.662.219,05

0,000,000,000,00 0,0035.1.01.17 - Saldo No Invertido Programa Social Nutricional(PRO.SO.NUT)

0,00 0,00 0,00

0,000,000,00378.173,83 0,0035.1.01.24 - Saldo no Invertido Convenio para la Regularización Dominial 0,00 0,00 378.173,83

56.000,0056.000,0056.000,0056.000,00 0,0035.1.01.37 - Saldo no Invertido Fondo Especial de Asistencia Cultural (LeyProv. 12.955 de Museos)

0,00 0,00 0,00

12.533,1412.533,1412.533,1412.533,14 0,0035.1.01.39 - Saldo no Invertido Convenio Nº 5038 - Centro deEmprendedores de la Economía Social

0,00 0,00 0,00

82.575,0082.575,0082.575,0082.575,00 0,0035.1.01.40 - Saldo no Invertido Serv. Loc. Promoción Der. de la Niñez,Adolescencia y Familias

0,00 0,00 0,00

23.534,6723.534,6723.534,6723.534,67 0,0035.1.01.42 - Saldo no Invertido Ley Nacional 25.053 - Fondo de IncentivoDocente

0,00 0,00 0,00

476.410,51476.410,51476.410,51476.410,51 0,0035.1.01.45 - Saldo No Invertido Fdo. de Financiamiento Programa Solidarioe Integrador de Desagües Cloacales

0,00 0,00 0,00

0,000,000,00169.569,55 0,0035.1.01.46 - Saldo No Invertido Fondos para la Recuperación del Plan deViviendas Santa Rita II - Dec. 02151/12

0,00 0,00 169.569,55

42.220,7942.220,7942.220,7942.220,79 0,0035.1.01.49 - Saldo No Invertido Subsidio Proyecto Funcionamiento CentroEmprendedores

0,00 0,00 0,00

3.000,003.000,003.000,003.000,00 0,0035.1.01.57 - Saldo no Invertido Fondos Programa Banco Solidario 0,00 0,00 0,00

8.735,038.735,038.735,038.735,03 0,0035.1.01.59 - Saldo no Invertido Fondos Prog. Erradicación del TrabajoInfantil y Protección del Trab. Adolescente

0,00 0,00 0,00

0,000,000,0032.770,09 0,0035.1.01.62 - Saldo no invertido Fondo para la Prevención de la RabiaPreservación de la Vida Animal

0,00 0,00 32.770,09

125.384,66125.384,66125.384,66125.384,66 0,0035.1.01.68 - Saldo no Invertido Programa Convenios con Municipios yComunas

0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00 0,0035.1.01.74 - Saldo No Invertido Fondos Conurbano 2014 0,00 0,00 0,00

1.383.481,091.383.481,091.383.481,091.383.481,09 0,0035.1.01.76 - Saldo no Invertido Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre deTrama

0,00 0,00 0,00

664.121,12664.121,12664.121,12664.121,12 0,0035.1.01.77 - Saldo no Invertido Subsidio SEH - DPVyU - Proy.Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores

0,00 0,00 0,00

2.127.039,722.326.315,502.326.315,502.326.315,50 0,0035.1.01.78 - Saldo no invertido Programa de Integración de AsentamientosIrregulares

0,00 199.275,78 199.275,78

251.676,69251.676,69251.676,69251.676,69 0,0035.1.01.79 - Saldo no Invertido Préstamo Prog. Mejora Gestión MunicipalBID Nº 1855/OC-AR

0,00 0,00 0,00

670.013,96750.865,22750.865,22750.865,22 0,0035.1.01.80 - Saldo No Invertido Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes -Programa Mi Tierr, Mi Casa

0,00 80.851,26 80.851,26

77.021,5084.984,0084.984,0084.984,00 0,0035.1.01.81 - Saldo no Invertido Fondos Prov Proy Funciones Esenciales yProg Salud Pública

0,00 7.962,50 7.962,50

108.000,00108.000,00108.000,00108.000,00 0,0035.1.01.83 - Saldo No Invertido Subsidio Feria Provincial deEmprendedores

0,00 0,00 0,00



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Hoja: 5 de 6

Vigente

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Municipalidad de




Recursos Gastos

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Devengado


Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

22.220,0022.220,0022.220,0022.220,00 0,0035.1.01.84 - Saldo No Invertido Programa Promoción de Igualdad, Trato yOportunidades en el Ámbito Laboral

0,00 0,00 0,00

8.000.000,008.000.000,008.000.000,008.000.000,00 0,0035.1.01.86 - Saldo No Invertido Fondos Parque Conmemorativo de laConstitución Nacional - Santa Fe

0,00 0,00 0,00

240.784,93240.784,93240.784,93240.784,93 0,0035.1.01.87 - Saldo no Invertido Proy. Conexiones Domiciliarias Internas ala Red de Cloacas en Bº Sta Rosa

0,00 0,00 0,00

23.571,0234.515,0034.515,0034.515,00 0,0035.1.01.88 - Saldo no Invertido - Programa Sumar - Programa de Desarrollode Seguros de Salud

0,00 10.943,98 10.943,98

81.630,04141.875,24141.875,24163.000,00 0,0035.1.01.89 - Saldo no Invertido Proy Recolectores Informales de Bº Nva.Esperanza Este

0,00 60.245,20 81.369,96

0,000,000,000,00 0,0035.1.01.90 - Saldo no Invertido Res. 000315/14 - Proy Espacio Formacióny Producción Colectiva - Santa Rita

0,00 0,00 0,00

2.075.272,282.075.272,282.075.272,282.075.272,28 0,0035.1.01.92 - Saldo no Invertido Subsidio Prov. Prog. Solidario e Integradorde Desagües Cloacales

0,00 0,00 0,00

62.919,1862.919,1862.919,1862.919,18 0,0035.1.01.93 - Saldo no Invertido Subsidio Prog. Mejora Gestión MunicipalBID Nº 1855/OC-AR

0,00 0,00 0,00

5.258.355,319.074.840,159.074.840,159.074.840,15 5.302.561,6837.5.03.00 - Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes - Programa Mi Tierra,Mi Casa

5.302.561,68 3.816.484,84 44.206,37

3.587.094,813.587.094,813.587.094,813.587.094,81 3.587.094,8137.5.04.00 - Paquete Estructural Obras Parque Industrial Los Polígonos 3.587.094,81 0,00 0,00

7.305.986,057.507.513,978.610.424,128.610.424,12 7.305.986,0537.5.05.00 - Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº1855/OC-AR

7.305.986,05 201.527,92 0,00

2.624.490,002.624.490,002.624.490,002.624.490,00 2.624.490,0037.5.07.00 - Fondo Municipal de Inversiones para la Adquisición deMaquinarias

2.624.490,00 0,00 0,00

221.148.560,46 155.824.258,30 101.566.824,77 54.257.433,53230.160.883,93 103.246.269,39 103.246.269,39Total: 22- Origen Provincial 19.258.506,90

53.985.881,9170.368.828,7170.368.828,7170.368.828,71 70.368.828,7111.4.12.00 - Fondo de Financiamiento Educativo 34.728.332,71 16.382.946,80 -19.257.549,20

0,000,000,0080.000,00 0,0017.2.01.07 - Fondos Nacionales Programa Municipios y ComunidadesSaludables

0,00 0,00 0,00

13.000,0013.000,0013.000,0016.900,00 16.900,0017.2.01.10 - Acciones de Entrenamiento para el Trabajo 16.900,00 0,00 3.900,00

0,008.450,008.450,008.450,00 8.450,0017.2.01.15 - Acciones de Entrenamiento para el Trabajo - D.M.M. Nº00719/14

8.450,00 8.450,00 8.450,00

25.177,0041.440,0041.440,0041.440,00 41.440,0017.2.01.16 - Protocolo Adicional 17/14 al Convenio Marco 96/06 - MCSF yMTEy SS de la Nación

41.440,00 16.263,00 16.263,00

0,000,000,000,00 0,0017.2.01.17 - Protocolo Adicional 18/14 al Convenio Marco 96/06 - MCSF yMTEy SS de la Nación

0,00 0,00 0,00

4.543.557,139.000.000,009.000.000,009.000.000,00 9.000.000,0017.2.01.18 - ATN Emergencia Hídrica - Dec. Prov. 1099/15 9.000.000,00 4.456.442,87 4.456.442,87

7.434.043,567.621.833,5622.461.715,5323.000.000,00 7.434.043,5622.2.01.04 - Fondos Nacionales Programa Mejoramiento de BarriosPROMEBA

7.434.043,56 187.790,00 0,00

44.853.916,6645.434.761,9046.487.371,9066.578.955,00 45.434.761,9022.2.01.07 - Fondo Federal Solidario 45.434.761,90 580.845,24 580.845,24



2929

Hoja: 6 de 6

Vigente

29/04/2016

R.A.F.A.M.

19:38

Municipalidad de




Recursos Gastos

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Devengado


Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

1.423.777,221.423.777,221.423.777,221.588.404,00 1.423.777,2222.2.01.10 - Fondos Nacionales Plan Director de Desagües Pluviales yDefensas contra Inundaciones

1.423.777,22 0,00 0,00

0,000,000,000,00 0,0022.2.01.11 - Fondos Nacionales Proyecto CIC - Callejón Roca - Bº 29 deAbril III

0,00 0,00 0,00

10.946.754,7215.000.000,0015.000.000,0015.000.000,00 15.000.000,0022.2.01.17 - ATN del Ministerio del Interior y Transporte 15.000.000,00 4.053.245,28 4.053.245,28

1.179.038,261.726.499,854.418.903,714.418.903,71 4.030.028,7122.2.01.18 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 746/2015 -Jardín Maternal Alto Verde

4.030.028,71 547.461,59 2.850.990,45

716.752,491.358.916,383.245.271,214.040.735,32 4.040.735,3222.2.01.19 - Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol. 748/2015 -Jardín Maternal Villa Oculta

4.040.735,32 642.163,89 3.323.982,83

9.701.228,949.864.748,299.864.748,299.864.748,29 0,0035.1.01.11 - Saldo no Invertido Fondo Federal Solidario 0,00 163.519,35 163.519,35

0,000,000,000,00 0,0035.1.01.15 - Saldo no Invertido Fondos Nacionales Programa Agua +Trabajo

0,00 0,00 0,00

242.868,87288.321,77288.321,77303.495,75 0,0035.1.01.30 - Saldo no Invertido Proyecto CIC - Callejón Roca - Bº 29 deAbril III

0,00 45.452,90 60.626,88

19.095,6146.396,1646.396,1646.396,16 0,0035.1.01.31 - Saldo no Invertido Programa Municipios y ComunidadesSaludables

0,00 27.300,55 27.300,55

10.000.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 0,0035.1.01.75 - Saldo no Invertido ATN del Ministerio del Interior yTransporte

0,00 0,00 0,00

93.178,6493.178,6493.178,6493.178,64 0,0035.1.01.82 - Saldo No Invertido Fondo Financiamiento Educativo 0,00 0,00 0,00

91.185,5091.185,5091.185,5091.185,50 0,0035.1.01.85 - Saldo No Invertido Protocolo Adicional 17/14 al ConvenioMarco 96/06

0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00 0,0035.1.01.91 - Saldo no Invertido Fondos Prog. Nac. Desarrollo de ParquesIndustriales Públicos en el Bicentenario

0,00 0,00 0,00

192.852.588,64 172.381.337,98 145.269.456,51 27.111.881,47214.541.621,08 156.798.965,42 121.158.469,42Total: 32- Origen Nacional -3.711.982,75

0,000,000,0031.408,88 0,0035.1.01.28 - Saldo no Invertido - Premio Sasakawa 2011 - EstrategiaInternacional Reducción de Desastres ONU

0,00 0,00 31.408,88

0,000,000,0046.363.945,81 0,0037.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,0046.395.354,69 0,00 0,00Total:42- Otros 31.408,88

505.653.962,30 416.624.209,31 88.100.807,74618.604.588,33Total General: 328.523.401,57315.538.165,44388.732.722,05 34.206.580,59



3030

Hoja: 1 de 1


35.1.01.28 - Saldo no Invertido - Premio Sasakawa 2011 - Estrategia Internacional Reducción de Desastres ONU31,408.88 0.00 0.00 31,408.88 31,408.88 29,690.00 1,718.88 1,718.88

37.1.02.00 - Del sector privado a largo plazo 46,363,945.81 0.00 0.00 46,363,945.81 3,092,763.21 0.00 3,092,763.21 0.00

Total:42- Otros 46,395,354.69 0.00 0.00 46,395,354.69 3,124,172.09 29,690.00 3,094,482.09 1,718.88

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS AFECTADOS - FUENTES DE FINANCIAMIENTO 210 - TRANSFERENCIAS EXTERNAS Y 150 - CRÉDITO INTERNO

Rubro - DescripciónRecursos Gastos

Dif. entre Rec.Percibidos

Vigente Devengado Percibido Compromiso Devengado PagadoDevengado no

Pagadoy Gastos Pagados

3131

3232

Municipalidad de


ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio

:


29/04/2016 19:50

Del 01/01/2015 al 31/12/20152015

(POR OBJETO)

Devengado

no pagadoCrédito

Disponible

PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito

Vigente

Modifica

ciones

Crédito

AprobadoObjeto del GastoCrédito Vig.

- Devengado

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 620.269.072,00 152.131.488,79 0,00 772.056.869,79 772.056.869,79 745.337.783,89 343.691,00 26.719.085,90343.691,00772.400.560,79

1.2.0.0 - Personal temporario 92.277.366,00 35.085.394,07 0,00 127.362.760,07 127.362.760,07 117.734.641,51 0,00 9.628.118,560,00127.362.760,07

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 20.600.000,00 22.620.535,35 0,00 43.220.535,35 43.220.535,35 43.217.554,13 0,00 2.981,220,0043.220.535,35

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 11.663.393,00 -2.047.931,20 0,00 9.615.461,80 9.615.461,80 9.595.488,80 0,00 19.973,000,009.615.461,80

744.809.831,00 207.789.487,01 952.599.318,01 0,00 952.255.627,01 952.255.627,01 915.885.468,33 343.691,00 36.370.158,68Total Gastos en personal 343.691,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y

forestales

3.775.778,00 1.230.343,98 0,00 5.006.121,98 5.006.121,98 4.165.671,44 0,00 840.450,540,005.006.121,98

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 9.033.754,00 855.438,28 0,00 9.882.292,28 9.882.292,28 9.070.043,60 6.900,00 812.248,686.900,009.889.192,28

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.560.351,00 -479.591,17 0,00 2.080.759,83 2.080.565,07 1.539.331,73 0,00 541.233,34194,762.080.759,83

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 192.953,53 0,00 192.953,53 192.953,53 130.029,63 0,00 62.923,900,00192.953,53

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y

lubricantes

11.656.607,00 3.570.298,08 0,00 15.161.070,08 15.158.888,50 12.490.093,06 65.835,00 2.668.795,4468.016,5815.226.905,08

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 23.755,00 4.596.633,22 0,00 4.603.509,51 4.591.732,79 2.701.369,92 16.878,71 1.890.362,8728.655,434.620.388,22

2.7.0.0 - productos metálicos 305.356,00 2.910.660,35 0,00 3.182.273,35 3.175.150,92 1.913.936,86 33.743,00 1.261.214,0640.865,433.216.016,35

2.8.0.0 - Minerales 0,00 2.022.368,01 225.000,00 1.310.606,51 1.310.606,51 999.389,20 486.761,50 311.217,31711.761,502.022.368,01

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 15.428.532,00 5.747.421,46 0,00 19.966.105,42 19.241.605,42 14.906.781,95 1.209.848,04 4.334.823,471.934.348,0421.175.953,46

42.784.133,00 20.646.525,74 63.430.658,74 225.000,00 61.385.692,49 60.639.917,00 47.916.647,39 1.819.966,25 12.723.269,61Total Bienes de consumo 2.790.741,74

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos 240.376.670,00 51.942.947,97 0,00 292.319.617,97 292.319.617,97 89.032.618,45 0,00 203.286.999,520,00292.319.617,97

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 29.022.408,00 16.144.067,07 435.000,00 43.827.794,27 43.826.976,09 34.277.727,79 903.680,80 9.549.248,301.339.498,9845.166.475,07

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 6.344.643,00 16.486.977,31 0,00 22.565.233,71 22.565.233,71 17.670.111,44 266.386,60 4.895.122,27266.386,6022.831.620,31

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 44.701.520,00 -2.488.668,30 0,00 42.212.851,70 42.180.451,70 41.396.466,03 0,00 783.985,6732.400,0042.212.851,70

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 12.052.079,00 1.125.264,22 0,00 13.177.343,22 13.177.343,22 11.768.445,85 0,00 1.408.897,370,0013.177.343,22

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 18.038.294,00 12.974,98 0,00 18.051.268,98 18.051.268,98 8.814.576,78 0,00 9.236.692,200,0018.051.268,98

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 1.094.070,00 -245.635,20 0,00 848.434,80 848.434,80 836.413,66 0,00 12.021,140,00848.434,80

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 9.009.224,00 -3.173.341,52 0,00 5.835.882,48 5.835.882,48 3.657.702,36 0,00 2.178.180,120,005.835.882,48

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Partida Principal

3333

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:50

Del 01/01/2015 al 31/12/20152015

(POR OBJETO)

Devengado

no pagadoCrédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito


- Devengado

3.9.0.0 - Otros servicios 49.565.686,00 18.940.293,84 29.000,00 68.204.801,14 67.779.691,23 50.311.506,10 272.178,70 17.468.185,13726.288,6168.505.979,84

410.204.594,00 98.744.880,37 508.949.474,37 464.000,00 507.043.228,27 506.584.900,18 257.765.568,46 1.442.246,10 248.819.331,72Total Servicios no personales 2.364.574,19

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.1.0.0 - Bienes preexistentes 5.187.138,00 601.384,00 0,00 601.384,00 601.384,00 601.384,00 5.187.138,00 0,005.187.138,005.788.522,00

4.2.0.0 - Construcciones 450.881.662,00 3.921.425,35 1.715.155,45 411.159.203,67 282.888.999,04 209.977.032,69 41.928.728,23 72.911.966,35171.914.088,31454.803.087,35

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 15.735.186,00 6.241.081,04 22.400,00 19.947.050,92 18.283.800,92 14.204.133,34 2.006.816,12 4.079.667,583.692.466,1221.976.267,04

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos

coleccionables

16.250,00 13.664,60 0,00 29.914,60 29.914,60 20.341,60 0,00 9.573,000,0029.914,60

4.6.0.0 - Obras de arte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 2.503.500,00 0,00 0,00 2.263.191,17 1.104.063,40 1.104.063,40 240.308,83 0,001.399.436,602.503.500,00

474.323.736,00 10.777.554,99 485.101.290,99 1.737.555,45 434.000.744,36 302.908.161,96 225.906.955,03 49.362.991,18 77.001.206,93Total Bienes de uso 182.193.129,03

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos corrientes

40.548.175,00 22.544.842,39 0,00 63.093.017,39 63.093.017,39 62.155.321,04 0,00 937.696,350,0063.093.017,39

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para

financiar gastos de capital

15.820.000,00 -3.783.485,59 0,00 5.461.579,60 5.456.511,81 3.549.657,61 6.574.934,81 1.906.854,206.580.002,6012.036.514,41

5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público

Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector

Público Municipal para financiar gastos corrientes

8.071.578,00 -1.240.665,56 0,00 6.830.912,44 6.830.912,44 6.758.658,92 0,00 72.253,520,006.830.912,44

5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público

Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector

Público Municipal para financiar gastos de capital

17.899.279,00 -446.791,08 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 14.695.109,200,0017.452.487,92

82.339.032,00 17.073.900,16 99.412.932,16 0,00 92.837.997,35 92.832.929,56 75.221.016,29 6.574.934,81 17.611.913,27Total Transferencias 6.580.002,60

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 340.631,00 130.145,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 0,00178.276,91470.776,91

340.631,00 130.145,91 470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 0,00Total Activos financieros 178.276,91

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de

otros pasivos

7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 112.047.134,00 7.362.159,93 0,00 118.258.679,58 118.258.679,58 118.258.679,58 1.150.614,35 0,001.150.614,35119.409.293,93


3434

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:50

Del 01/01/2015 al 31/12/20152015

(POR OBJETO)

Devengado

no pagadoCrédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito


- Devengado

7.2.0.0 - Servicio de la deuda externa 0,00 480,65 0,00 480,65 480,65 480,65 0,00 0,000,00480,65

7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos 8.983.265,00 -1.943.764,70 0,00 6.215.059,04 6.215.059,04 6.215.059,04 824.441,26 0,00824.441,267.039.500,30

7.4.0.0 - Disminución de préstamos a corto plazo 20.063.097,00 172.729,67 0,00 20.235.826,67 20.235.826,67 20.235.826,67 0,00 0,000,0020.235.826,67

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 8.034.097,00 -290.006,31 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 0,004.062.415,927.744.090,69

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a

pagar

123.650.347,00 37.609.977,61 0,00 161.260.324,61 161.260.324,61 161.260.324,61 0,00 0,000,00161.260.324,61

272.777.940,00 42.911.576,85 315.689.516,85 0,00 309.652.045,32 309.652.045,32 309.652.045,32 6.037.471,53 0,00Total Servicio de la deuda y disminución

de otros pasivos

6.037.471,53

9.0.0.0 - Gastos figurativos

9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración

municipal para transacciones corrientes

123.522.845,00 24.011.566,88 0,00 147.170.519,83 147.170.519,83 134.696.061,53 363.892,05 12.474.458,30363.892,05147.534.411,88

9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración

municipal para transacciones de capital

809.181,00 2.795.812,29 0,00 3.604.993,29 3.604.993,29 3.404.993,29 0,00 200.000,000,003.604.993,29

124.332.026,00 26.807.379,17 151.139.405,17 0,00 150.775.513,12 150.775.513,12 138.101.054,82 363.892,05 12.674.458,30Total Gastos figurativos 363.892,05

2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,052.576.793.373,20


3535

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: Todas

Partidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de

Finan.Objeto del Gasto

Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal

01.00.00 - Administración de las Políticas del Ejecutivo MunicipalApertura Programática:

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 2.751.768,00 1.123.309,06 3.875.077,06 0,00 3.875.077,06 3.875.077,06 3.440.346,43 0,00 434.730,630,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo 224.118,00 56.913,63 281.031,63 0,00 281.031,63 281.031,63 252.129,74 0,00 28.901,890,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 1.260.894,00 -303.543,94 957.350,06 0,00 957.350,06 957.350,06 920.611,15 0,00 36.738,910,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 143.343,00 -88.253,99 55.089,01 0,00 55.089,01 55.089,01 10.090,01 0,00 44.999,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 3.276.832,00 -2.138.666,20 1.138.165,80 0,00 1.138.165,80 1.138.165,80 1.008.055,70 0,00 130.110,100,00

7.656.955,00 -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 675.480,53Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

7.656.955,00Total -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 675.480,53Administración de las Políticas del EjecutivoMunicipal

0,00

16.00.00 - Programa de Economía Social y Banco solidarioApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 1.041.515,00 282.188,29 1.323.703,29 0,00 1.323.703,29 1.323.703,29 1.234.435,29 0,00 89.268,000,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo 30.000,00 15.292,75 45.292,75 0,00 45.292,75 45.292,75 45.292,75 0,00 0,000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 489.012,00 31.610,64 520.622,64 0,00 520.622,64 520.622,64 472.296,64 0,00 48.326,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 69.725,60 69.725,60 0,00 69.725,60 69.725,60 69.505,40 0,00 220,200,00

6.0.0.0 - Activos financieros 0,00 46.641,12 46.641,12 0,00 46.641,12 46.641,12 46.641,12 0,00 0,000,00

1.560.527,00 455.858,40 2.016.385,40 0,00 2.016.385,40 2.016.385,40 1.878.571,20 0,00 137.814,20Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

131 - De origen municipal

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas - Desagregado hasta Inciso

3636

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6.0.0.0 - Activos financieros 240.631,00 80.504,79 321.135,79 0,00 242.858,88 242.858,88 242.858,88 78.276,91 0,0078.276,91

240.631,00 80.504,79 321.135,79 0,00 242.858,88 242.858,88 242.858,88 78.276,91 0,00Total 131 - De origen municipal 78.276,91

132 - De origen provincial

2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 123.915,75 123.915,75 0,00 123.915,75 123.915,75 92.327,75 0,00 31.588,000,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

6.0.0.0 - Activos financieros 100.000,00 3.000,00 103.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100.000,00 0,00100.000,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros

pasivos

0,00 150.991,33 150.991,33 0,00 150.991,33 150.991,33 150.991,33 0,00 0,000,00

220.000,00 818.203,93 1.038.203,93 0,00 938.203,93 938.203,93 865.115,93 100.000,00 73.088,00Total 132 - De origen provincial 100.000,00

2.021.158,00Total 1.354.567,12 3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,01 178.276,91 210.902,20Programa de Economía Social y Bancosolidario

178.276,91

9.678.113,00Total 4.325,68 9.682.438,68 0,00 9.504.161,77 9.504.161,77 8.617.779,04 178.276,91 886.382,73Intendencia Municipal 178.276,91


3737

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la Secretaría de GobiernoApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 265.580,00 -92.398,19 173.181,81 0,00 173.181,81 173.181,81 130.763,59 0,00 42.418,220,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 5.500,00 970,00 6.470,00 0,00 6.470,00 6.470,00 5.700,00 0,00 770,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 2.188.865,34 2.188.865,34 0,00 2.188.865,34 2.188.865,34 2.183.262,74 0,00 5.602,600,00

12.079.469,00 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 581.226,26Total 110 - Tesoro Municipal 818,18

12.079.469,00Total 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 581.226,26Coordinación y Gestión Central de laSecretaría de Gobierno

818,18

16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad CiudadanaApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 14.823.700,00 -2.170.656,03 12.653.043,97 0,00 12.653.043,97 12.653.043,97 10.717.120,84 0,00 1.935.923,130,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 1.322.666,00 -379.467,03 943.198,97 0,00 943.198,97 943.198,97 936.818,97 0,00 6.380,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 4.829.760,00 12.519,78 4.842.279,78 0,00 4.842.279,78 4.842.279,78 4.828.336,03 0,00 13.943,750,00


pasivos

1.221.334,00 -0,64 1.221.333,36 0,00 1.221.333,36 1.221.333,36 1.221.333,36 0,00 0,000,00

29.620.807,00 2.388.160,84 32.008.967,84 0,00 32.008.967,84 32.008.967,84 29.023.544,46 0,00 2.985.423,38Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

150 - Crédito interno


3838

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 2.690.334,00 -627.834,00 2.062.500,00 0,00 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 0,00 2.062.500,000,00

2.690.334,00 -627.834,00 2.062.500,00 0,00 2.062.500,00 2.062.500,00 0,00 0,00 2.062.500,00Total 150 - Crédito interno 0,00

32.311.141,00Total 1.760.326,84 34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,46 0,00 5.047.923,38Programa de Prevención y SeguridadCiudadana

0,00

17.00.00 - Programa de Seguridad InstitucionalApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 30.409.222,00 5.598.469,32 36.007.691,32 0,00 36.007.691,32 36.007.691,32 34.807.076,48 0,00 1.200.614,840,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 31.851,68 31.851,68 0,00 31.851,68 31.851,68 31.851,68 0,00 0,000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 17.000,00 61.993,98 78.993,98 0,00 78.993,98 78.993,98 78.993,98 0,00 0,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 45.350,00 -45.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 398.313,52 398.313,52 0,00 398.313,52 398.313,52 397.212,52 0,00 1.101,000,00


30.471.572,00Total 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 1.201.715,84Programa de Seguridad Institucional 0,00

18.00.00 - Programa de Entrenamiento y Capacitación LaboralApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 509.000,00 -480.807,08 28.192,92 0,00 28.192,92 28.192,92 28.192,92 0,00 0,000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 984.000,00 -326.785,91 657.214,09 0,00 657.214,09 657.214,09 657.214,09 0,00 0,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00 0,000,00


3939

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


4.309.287,00Total 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 267.398,43Programa de Entrenamiento y CapacitaciónLaboral

0,00

19.00.00 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata de Personas con fines de

Explot. Sexual

Apertura Programática:


2.0.0.0 - Bienes de consumo 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 5.120,00 5.120,00 0,00 7.880,00 5.120,007.880,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 265.000,00 -83.597,50 181.402,50 0,00 94.355,33 94.355,33 81.180,74 87.047,17 13.174,5987.047,17

4.0.0.0 - Bienes de uso 15.000,00 83.597,50 98.597,50 0,00 98.597,50 98.597,50 98.597,50 0,00 0,000,00

293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 18.294,59Total 110 - Tesoro Municipal 94.927,17

293.000,00Total 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 18.294,59Programa Prev., Persec. y Restit. de Der.Victimas de Trata de Personas con fines deExplot. Sexual

94.927,17

20.00.00 - Programa Sistema de Monitoreo por CámarasApertura Programática:




4.0.0.0 - Bienes de uso 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.614.679,63 1.614.679,63 1.495.849,63 385.320,37 118.830,00385.320,37

5.0.0.0 - Transferencias 3.720.000,00 -3.720.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.800.000,00 -3.565.098,09 2.234.901,91 0,00 1.849.581,54 1.849.581,54 1.710.804,86 385.320,37 138.776,68Total 110 - Tesoro Municipal 385.320,37

133 - De origen nacional


4.0.0.0 - Bienes de uso 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 887.786,90 887.786,90 887.786,90 6.112.213,10 0,006.112.213,10


4040

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 887.786,90 887.786,90 887.786,90 6.112.213,10 0,00Total 133 - De origen nacional 6.112.213,10

12.800.000,00Total -3.565.098,09 9.234.901,91 0,00 2.737.368,44 2.737.368,44 2.598.591,76 6.497.533,47 138.776,68Programa Sistema de Monitoreo porCámaras

6.497.533,47

92.264.469,00Total 8.319.473,15 100.583.942,15 0,00 93.991.481,51 93.990.663,33 86.735.328,15 6.592.460,64 7.255.335,18Secretaría de Gobierno 6.593.278,82


4141

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y

Servicios




2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.890.000,00 -1.380.748,66 509.251,34 0,00 509.251,34 509.251,34 499.331,34 0,00 9.920,000,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 180.000,00 -85.240,43 94.759,57 0,00 94.759,57 94.759,57 93.684,57 0,00 1.075,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 107.328,00 192.036,02 299.364,02 0,00 299.364,02 299.364,02 298.596,97 0,00 767,050,00


9.429.847,00Total 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 413.494,45Coordinación y Gestión de la Secretaría deObras Públicas, Recursos Hídricos yServicios

0,00

16.00.00 - Programa Mejora de la Red VialApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.175.000,00 6.104.254,90 7.279.254,90 0,00 7.279.254,90 7.279.254,90 4.621.815,91 0,00 2.657.438,990,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 1.214.045,00 1.886.014,10 3.100.059,10 0,00 3.100.059,10 3.100.059,10 2.564.906,10 0,00 535.153,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 11.024.478,00 -488.633,71 10.535.844,29 0,00 10.535.844,29 10.535.844,29 9.790.177,55 0,00 745.666,740,00

5.0.0.0 - Transferencias 751.296,00 655.838,40 1.407.134,40 0,00 1.407.134,40 1.407.134,40 1.402.620,90 0,00 4.513,500,00


pasivos

7.250.900,00 5.790.647,73 13.041.547,73 0,00 13.041.547,73 13.041.547,73 13.041.547,73 0,00 0,000,00



4242

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


4.0.0.0 - Bienes de uso 3.061.484,00 7.617.238,98 10.678.722,98 0,00 6.814.734,88 6.814.734,88 6.520.486,99 3.863.988,10 294.247,893.863.988,10


pasivos

6.600.000,00 -296.471,88 6.303.528,12 0,00 6.303.528,12 6.303.528,12 6.303.528,12 0,00 0,000,00

9.661.484,00 7.320.767,10 16.982.251,10 0,00 13.118.263,00 13.118.263,00 12.824.015,11 3.863.988,10 294.247,89Total 131 - De origen municipal 3.863.988,10


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 53.665.782,00 38.623.886,47 92.289.668,47 0,00 92.289.668,47 45.198.637,40 15.398.174,86 0,00 29.800.462,5447.091.031,07


pasivos

0,00 1.787.737,60 1.787.737,60 0,00 1.787.737,60 1.787.737,60 1.787.737,60 0,00 0,000,00

53.665.782,00 40.411.624,07 94.077.406,07 0,00 94.077.406,07 46.986.375,00 17.185.912,46 0,00 29.800.462,54Total 132 - De origen provincial 47.091.031,07



4.0.0.0 - Bienes de uso 23.110.533,00 621.724,23 23.732.257,23 0,00 19.096.007,52 19.096.007,52 19.096.007,52 4.636.249,71 0,004.636.249,71


pasivos

4.748.422,00 2.008.656,42 6.757.078,42 0,00 6.757.078,42 6.757.078,42 6.757.078,42 0,00 0,000,00

27.858.955,00 2.809.180,65 30.668.135,65 0,00 26.031.885,94 26.031.885,94 26.031.885,94 4.636.249,71 0,00Total 133 - De origen nacional 4.636.249,71


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 0,00 378.660,290,00

0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 378.660,29 378.660,29 0,00 0,00 378.660,29Total 150 - Crédito interno 0,00

133.661.286,00Total 70.160.820,88 203.822.106,88 0,00 195.321.869,07 148.230.838,00 112.969.808,48 8.500.237,81 35.261.029,52Programa Mejora de la Red Vial 55.591.268,88

17.00.00 - Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y ElectromecánicaApertura Programática:



4343

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


2.0.0.0 - Bienes de consumo 900.000,00 1.886.817,77 2.786.817,77 0,00 2.786.817,77 2.786.817,77 2.045.173,67 0,00 741.644,100,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 545.150,00 500.195,61 1.045.345,61 0,00 1.045.345,61 1.045.345,61 829.156,67 0,00 216.188,940,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.000,00 -1.442.239,95 57.760,05 0,00 57.760,05 57.760,05 36.380,05 0,00 21.380,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 68.381,19 202.541,19 0,00 202.541,19 202.541,19 202.016,24 0,00 524,950,00


pasivos

0,00 1.434.697,85 1.434.697,85 0,00 1.434.697,85 1.434.697,85 1.434.697,85 0,00 0,000,00



2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 3.674.633,07 3.674.633,07 0,00 2.634.410,82 2.634.410,82 1.844.193,10 1.040.222,25 790.217,721.040.222,25

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 1.330.457,44 1.330.457,44 0,00 1.323.836,14 1.323.836,14 775.951,96 6.621,30 547.884,186.621,30

4.0.0.0 - Bienes de uso 6.916.196,00 -5.106.221,86 1.809.974,14 0,00 1.323.802,98 1.323.802,98 1.323.802,98 486.171,16 0,00486.171,16

6.916.196,00 -101.131,35 6.815.064,65 0,00 5.282.049,94 5.282.049,94 3.943.948,04 1.533.014,71 1.338.101,90Total 131 - De origen municipal 1.533.014,71


4.0.0.0 - Bienes de uso 3.517.546,00 3.377.729,95 6.895.275,95 0,00 6.895.275,95 6.293.908,24 2.954.912,70 0,00 3.338.995,54601.367,71


pasivos

0,00 1.135.142,76 1.135.142,76 0,00 1.135.142,76 1.135.142,76 1.135.142,76 0,00 0,000,00

3.517.546,00 4.512.872,71 8.030.418,71 0,00 8.030.418,71 7.429.051,00 4.090.055,46 0,00 3.338.995,54Total 132 - De origen provincial 601.367,71


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 649.690,45 649.690,45 0,00 588.532,13 588.532,13 588.532,13 61.158,32 0,0061.158,32

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 281.077,00 281.077,00 0,00 281.077,00 281.077,00 101.370,00 0,00 179.707,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 7.200.000,00 -5.894.571,60 1.305.428,40 0,00 1.305.428,40 1.305.428,40 1.305.428,40 0,00 0,000,00


4444

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


pasivos

0,00 120.895,70 120.895,70 0,00 120.895,70 120.895,70 120.895,70 0,00 0,000,00

7.200.000,00 -4.842.908,45 2.357.091,55 0,00 2.295.933,23 2.295.933,23 2.116.226,23 61.158,32 179.707,00Total 133 - De origen nacional 61.158,32

37.498.780,00Total 6.057.691,12 43.556.471,12 0,00 41.962.298,09 41.360.930,38 34.884.986,46 1.594.173,03 6.475.943,92Programa Mejora de la Red de AlumbradoPúblico y Electromecánica

2.195.540,74

23.00.00 - Programa Planeamiento de la Red HídricaApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 749.077,00 1.879.240,45 2.628.317,45 0,00 2.628.317,45 2.628.317,45 2.150.743,85 0,00 477.573,600,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 10.232.132,00 -4.096.579,47 6.135.552,53 0,00 6.135.552,53 6.135.552,53 5.605.133,00 0,00 530.419,530,00

5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 47.770,47 181.930,47 0,00 181.930,47 181.930,47 181.603,82 0,00 326,650,00


pasivos

0,00 537.711,44 537.711,44 0,00 537.711,44 537.711,44 537.711,44 0,00 0,000,00





4.0.0.0 - Bienes de uso 38.633.528,00 -32.829.900,58 5.803.627,42 0,00 5.803.627,42 4.661.165,46 4.433.462,11 0,00 227.703,351.142.461,96

38.633.528,00 -32.723.134,98 5.910.393,02 0,00 5.910.393,02 4.767.931,06 4.540.227,71 0,00 227.703,35Total 132 - De origen provincial 1.142.461,96


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 947.600,10 947.600,10 0,00 947.600,10 223.100,10 223.100,10 0,00 0,00724.500,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 171.758,09 171.758,09 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,09 0,00171.758,09


4545

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 3.688.404,00 8.855.342,14 12.543.746,14 0,00 11.707.787,29 11.707.787,29 11.570.879,05 835.958,85 136.908,24835.958,85


pasivos

0,00 3.329.098,94 3.329.098,94 0,00 3.329.098,94 3.329.098,94 3.329.098,94 0,00 0,000,00

3.688.404,00 13.303.799,27 16.992.203,27 0,00 15.984.486,33 15.259.986,33 15.123.078,09 1.007.716,94 136.908,24Total 133 - De origen nacional 1.732.216,94


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 41.984.190,21 41.984.190,21 0,00 41.984.190,21 376.257,61 0,00 0,00 376.257,6141.607.932,60

0,00 41.984.190,21 41.984.190,21 0,00 41.984.190,21 376.257,61 0,00 0,00 376.257,61Total 150 - Crédito interno 41.607.932,60

60.746.550,00Total 24.195.564,59 84.942.114,59 0,00 83.934.397,65 40.459.503,09 37.682.493,21 1.007.716,94 2.777.009,88Programa Planeamiento de la Red Hídrica 44.482.611,50

24.00.00 - Programa Mejora Operativa del Sistema HídricoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 4.600.000,00 -4.328.465,75 271.534,25 0,00 271.534,25 271.534,25 271.534,25 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.766.459,62 1.766.459,62 0,00 1.766.459,62 1.766.459,62 1.761.707,69 0,00 4.751,930,00


pasivos

0,00 1.105.020,57 1.105.020,57 0,00 1.105.020,57 1.105.020,57 1.105.020,57 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 8.500.000,00 -5.297.242,82 3.202.757,18 0,00 3.202.757,18 3.202.757,18 3.202.757,18 0,00 0,000,00


pasivos

0,00 269.514,17 269.514,17 0,00 269.514,17 269.514,17 269.514,17 0,00 0,000,00

8.500.000,00 -5.027.728,65 3.472.271,35 0,00 3.472.271,35 3.472.271,35 3.472.271,35 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00


4646

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.000,00 10.332.774,93 11.832.774,93 0,00 10.717.218,19 10.389.108,19 5.932.665,32 1.115.556,74 4.456.442,871.443.666,74


pasivos

0,00 2.612.269,52 2.612.269,52 0,00 2.612.269,52 2.612.269,52 2.612.269,52 0,00 0,000,00

1.500.000,00 12.945.044,45 14.445.044,45 0,00 13.329.487,71 13.001.377,71 8.544.934,84 1.115.556,74 4.456.442,87Total 133 - De origen nacional 1.443.666,74


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.663.250,00 1.663.250,00 0,00 1.663.250,00 0,00 0,00 0,00 0,001.663.250,00

0,00 1.663.250,00 1.663.250,00 0,00 1.663.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 150 - Crédito interno 1.663.250,00

48.071.263,00Total 19.227.934,84 67.299.197,84 0,00 66.183.641,10 64.192.281,10 57.630.815,47 1.115.556,74 6.561.465,63Programa Mejora Operativa del SistemaHídrico

3.106.916,74

25.00.00 - Programa Mejora de las Condiciones SanitariasApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 400.000,00 -400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 25.600,50 25.600,50 0,00 25.600,50 25.600,50 25.402,20 0,00 198,300,00


pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 2.877.630,00 0,00 2.877.630,00 0,00 2.020.833,00 615.578,23 615.578,23 856.797,00 0,002.262.051,77

2.877.630,00 0,00 2.877.630,00 0,00 2.020.833,00 615.578,23 615.578,23 856.797,00 0,00Total 131 - De origen municipal 2.262.051,77


4747

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


4.0.0.0 - Bienes de uso 33.189.226,00 -7.248.454,84 25.940.771,16 0,00 22.087.321,60 10.811.521,23 5.778.552,11 3.853.449,56 5.032.969,1215.129.249,93


pasivos

0,00 2.551.682,79 2.551.682,79 0,00 2.551.682,79 2.551.682,79 2.551.682,79 0,00 0,000,00

33.189.226,00 -4.696.772,05 28.492.453,95 0,00 24.639.004,39 13.363.204,02 8.330.234,90 3.853.449,56 5.032.969,12Total 132 - De origen provincial 15.129.249,93



4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.698.844,95 1.698.844,95 1.481.925,45 216.919,50 216.919,50 216.919,50 0,00 0,001.481.925,45


pasivos

0,00 330.440,29 330.440,29 0,00 330.440,29 330.440,29 330.440,29 0,00 0,000,00

0,00 2.114.272,06 2.114.272,06 1.481.925,45 632.346,61 632.346,61 632.346,61 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 1.481.925,45

45.062.700,00Total -1.943.021,10 43.119.678,90 1.481.925,45 36.927.506,89 24.246.451,75 18.712.778,80 4.710.246,56 5.533.672,95Programa Mejora de las CondicionesSanitarias

18.873.227,15

26.00.00 - Programa Mejora y Puesta en Valor de los Espacios PúblicosApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 565.000,00 532.706,67 1.097.706,67 0,00 1.097.706,67 1.097.706,67 862.686,28 0,00 235.020,390,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 1.652.796,00 630.700,22 2.283.496,22 0,00 2.283.496,22 2.283.496,22 1.838.389,06 0,00 445.107,160,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 1.000.000,00 -486.871,10 513.128,90 0,00 513.128,90 513.128,90 513.128,90 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 402.480,00 106.644,91 509.124,91 0,00 509.124,91 509.124,91 507.811,01 0,00 1.313,900,00





4848

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 86.728,00 86.728,00 0,00 86.728,00 86.728,00 86.728,00 0,00 0,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 600.000,00 -144.741,28 455.258,72 0,00 455.258,72 455.258,72 455.258,72 0,00 0,000,00

600.000,00 244.321,92 844.321,92 0,00 844.321,92 844.321,92 844.321,92 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00




4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 66.300,00 66.300,00 0,00 66.300,00 66.300,00 66.300,00 0,00 0,000,00


pasivos

0,00 111.113,60 111.113,60 0,00 111.113,60 111.113,60 111.113,60 0,00 0,000,00

0,00 471.454,40 471.454,40 0,00 471.454,40 471.454,40 307.935,05 0,00 163.519,35Total 133 - De origen nacional 0,00

17.528.154,00Total 4.563.247,21 22.091.401,21 0,00 22.091.401,21 22.091.401,21 20.663.096,43 0,00 1.428.304,78Programa Mejora y Puesta en Valor de losEspacios Públicos

0,00

27.00.00 - Programa Mejora UrbanaApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 530.000,00 -522.501,00 7.499,00 0,00 7.499,00 7.499,00 7.499,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 97.596,30 124.428,30 0,00 124.428,30 124.428,30 124.318,20 0,00 110,100,00





4949

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 249.284,78 249.284,78 0,00 237.898,18 237.898,18 237.898,18 11.386,60 0,0011.386,60

4.0.0.0 - Bienes de uso 11.239.654,00 3.465.023,04 14.704.677,04 0,00 6.550.255,77 4.905.860,37 4.125.774,51 8.154.421,27 780.085,869.798.816,67


pasivos

0,00 232.246,82 232.246,82 0,00 232.246,82 232.246,82 232.246,82 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 3.016.884,00 -702.279,73 2.314.604,27 0,00 2.052.100,77 2.052.100,77 1.693.818,73 262.503,50 358.282,04262.503,50


pasivos

0,00 2.972.992,00 2.972.992,00 0,00 2.972.992,00 2.972.992,00 2.972.992,00 0,00 0,000,00

3.016.884,00 2.270.712,27 5.287.596,27 0,00 5.025.092,77 5.025.092,77 4.666.810,73 262.503,50 358.282,04Total 132 - De origen provincial 262.503,50



4.0.0.0 - Bienes de uso 7.982.164,00 555.558,46 8.537.722,46 0,00 8.394.986,80 8.394.986,80 7.744.515,16 142.735,66 650.471,64142.735,66


pasivos

0,00 1.172.512,21 1.172.512,21 0,00 1.172.512,21 1.172.512,21 1.172.512,21 0,00 0,000,00

7.982.164,00 1.728.070,67 9.710.234,67 0,00 9.567.499,01 9.567.499,01 8.917.027,37 142.735,66 650.471,64Total 133 - De origen nacional 142.735,66

33.284.819,00Total 11.906.241,03 45.191.060,03 0,00 36.620.013,00 34.975.617,60 32.601.050,94 8.571.047,03 2.374.566,66Programa Mejora Urbana 10.215.442,43

28.00.00 - Programa Operativo Gestión de Trabajos PúblicosApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 1.097.470,59 1.097.470,59 0,00 1.097.470,59 1.097.470,59 1.097.470,59 0,00 0,000,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo 250.000,00 1.348.571,61 1.598.571,61 0,00 1.598.571,61 1.598.571,61 478.209,54 0,00 1.120.362,070,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 241.370,00 2.118.360,03 2.359.730,03 0,00 2.359.730,03 2.359.730,03 1.825.682,03 0,00 534.048,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 4.960.000,00 -4.899.120,00 60.880,00 0,00 60.880,00 60.880,00 11.180,00 0,00 49.700,000,00


5050

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


pasivos

14.251.508,00 -14.251.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

19.702.878,00 -14.586.225,77 5.116.652,23 0,00 5.116.652,23 5.116.652,23 3.412.542,16 0,00 1.704.110,07Total 110 - Tesoro Municipal 0,00




4.0.0.0 - Bienes de uso 4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

4.000.000,00 -3.980.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00

23.702.878,00Total -18.566.225,77 5.136.652,23 0,00 5.136.652,23 5.136.652,23 3.432.542,16 0,00 1.704.110,07Programa Operativo Gestión de TrabajosPúblicos

0,00

408.986.277,00Total 115.774.749,20 524.761.026,20 1.481.925,45 497.780.122,64 390.296.018,76 327.766.420,90 25.498.978,11 62.529.597,86Secretaría de Obras Públicas yRecursos Hídricos

134.465.007,44


5151

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de ControlApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 962.500,00 -893.677,31 68.822,69 0,00 68.822,69 68.822,69 68.822,69 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 317.163,62 478.155,62 0,00 478.155,62 478.155,62 477.072,87 0,00 1.082,750,00


pasivos

0,00 461.644,38 461.644,38 0,00 461.644,38 461.644,38 461.644,38 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 0,00 275.345,310,00

0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 275.345,31 275.345,31 0,00 0,00 275.345,31Total 150 - Crédito interno 0,00

17.652.344,00Total 3.812.909,30 21.465.253,30 0,00 21.465.253,30 21.465.253,30 20.004.301,33 0,00 1.460.951,97Coordinación y Gestión de la Secretaría deControl

0,00

16.00.00 - Programa Control de Actividades y Vía PúblicaApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 932.149,00 -347.784,25 584.364,75 0,00 584.364,75 584.364,75 525.112,75 0,00 59.252,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 482.976,00 -29.243,10 453.732,90 0,00 453.732,90 453.732,90 452.521,80 0,00 1.211,100,00


5252

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


24.798.166,00Total 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 861.408,23Programa Control de Actividades y VíaPública

0,00

17.00.00 - Programa Control de Tránsito y Seguridad VialApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 108.822,00 1.189.723,53 1.298.545,53 0,00 1.298.545,53 1.298.545,53 969.228,63 0,00 329.316,900,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 561.500,00 288.443,25 849.943,25 0,00 849.943,25 849.943,25 559.443,25 0,00 290.500,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 858.624,00 287.514,10 1.146.138,10 0,00 1.146.138,10 1.146.138,10 1.143.297,40 0,00 2.840,700,00




3.0.0.0 - Servicios no personales 1.850.000,00 194.382,82 2.044.382,82 0,00 2.042.608,68 2.042.608,68 1.338.651,80 1.774,14 703.956,881.774,14

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 954.638,64 954.638,64 0,00 25.010,00 25.010,00 25.010,00 929.628,64 0,00929.628,64


pasivos

0,00 335.981,33 335.981,33 0,00 335.981,33 335.981,33 335.981,33 0,00 0,000,00

1.850.000,00 1.552.068,55 3.402.068,55 0,00 2.470.665,77 2.470.665,77 1.766.708,89 931.402,78 703.956,88Total 131 - De origen municipal 931.402,78

44.137.084,00Total 11.627.277,99 55.764.361,99 0,00 54.832.959,21 54.832.959,21 51.256.293,98 931.402,78 3.576.665,23Programa Control de Tránsito y SeguridadVial

931.402,78

18.00.00 - Programa Centro Municipal de Educación VialApertura Programática:



5353

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


2.0.0.0 - Bienes de consumo 91.313,00 -91.313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


5.0.0.0 - Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


8.158.361,00Total 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 287.306,57Programa Centro Municipal de EducaciónVial

0,00

19.00.00 - Programa Control de Transporte PúblicoApertura Programática:





5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 -15.628,20 38.035,80 0,00 38.035,80 38.035,80 37.925,70 0,00 110,100,00


8.501.059,00Total 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 299.967,63Programa Control de Transporte Público 0,00

21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido VehicularApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.089.018,00 -1.390.091,18 698.926,82 0,00 698.926,82 698.926,82 464.820,88 0,00 234.105,940,00



5454

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 12.400,00 -12.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


10.297.514,00Total 1.052.818,53 11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,13 0,00 1.403.496,40Programa Sistema de EstacionamientoMedido Vehicular

0,00

113.544.528,00Total 24.561.109,61 138.105.637,61 0,00 137.174.234,83 137.174.234,83 129.284.438,80 931.402,78 7.889.796,03Secretaría de Control 931.402,78


5555

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de ProducciónApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 3.125,00 4.248,00 7.373,00 0,00 7.373,00 7.373,00 7.373,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 237.061,90 263.893,90 0,00 263.893,90 263.893,90 263.233,30 0,00 660,600,00


3.401.205,00Total 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 424.364,47Coordinación y Gestión de la Secretaría deProducción

0,00

16.00.00 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y

Comercial



1.0.0.0 - Gastos en personal 764.187,00 174.567,24 938.754,24 0,00 938.754,24 938.754,24 828.251,71 0,00 110.502,530,00



5.0.0.0 - Transferencias 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

918.578,00 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 131.552,53Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

918.578,00Total 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 131.552,53Programa Fortalecimiento de la ActividadTecnológica, Científica, Industrial yComercial

0,00


5656

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoApertura Programática:


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


pasivos

0,00 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,000,00

0,00 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

0,00Total 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano

0,00

18.00.00 - Programa Servicios a EmpresasApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 39.475,00 -31.673,03 7.801,97 0,00 7.801,97 7.801,97 0,00 0,00 7.801,970,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 2.807.818,16 2.807.818,16 0,00 2.807.818,16 2.807.818,16 1.127.577,04 0,00 1.680.241,120,00

5.0.0.0 - Transferencias 187.824,00 1.995,84 189.819,84 0,00 189.819,84 189.819,84 189.159,24 0,00 660,600,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 5.539.489,00 233.847,03 5.773.336,03 0,00 5.447.975,55 5.447.975,55 5.170.303,78 325.360,48 277.671,77325.360,48

5.539.489,00 233.847,03 5.773.336,03 0,00 5.447.975,55 5.447.975,55 5.170.303,78 325.360,48 277.671,77Total 131 - De origen municipal 325.360,48


4.0.0.0 - Bienes de uso 12.000.000,00 -5.264.099,24 6.735.900,76 0,00 2.401.313,86 2.401.313,86 2.401.313,86 4.334.586,90 0,004.334.586,90

12.000.000,00 -5.264.099,24 6.735.900,76 0,00 2.401.313,86 2.401.313,86 2.401.313,86 4.334.586,90 0,00Total 133 - De origen nacional 4.334.586,90


5757

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

27.923.333,00Total 94.819,12 28.018.152,12 0,00 23.358.204,74 23.358.204,74 20.917.655,09 4.659.947,38 2.440.549,65Programa Servicios a Empresas 4.659.947,38

19.00.00 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los PolígonosApertura Programática:




4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 -26.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

230.632,00 257.393,65 488.025,65 0,00 488.025,65 488.025,65 450.557,38 0,00 37.468,27Total 110 - Tesoro Municipal 0,00


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 104.382,42 104.382,42 0,00 0,00 0,00 0,00 104.382,42 0,00104.382,42


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.984.011,21 1.984.011,21 0,00 242.717,21 242.717,21 0,00 1.741.294,00 242.717,211.741.294,00


pasivos

1.699.357,00 -651.407,13 1.047.949,87 0,00 1.047.949,87 1.047.949,87 1.047.949,87 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 4.082.793,00 -460.941,44 3.621.851,56 0,00 3.621.851,56 3.621.851,56 2.426.153,29 0,00 1.195.698,270,00


pasivos

0,00 1.160.941,52 1.160.941,52 0,00 1.160.941,52 1.160.941,52 1.160.941,52 0,00 0,000,00

4.082.793,00 700.000,08 4.782.793,08 0,00 4.782.793,08 4.782.793,08 3.587.094,81 0,00 1.195.698,27Total 132 - De origen provincial 0,00




5858

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 133 - De origen nacional 0,00

6.012.782,00Total 2.417.769,92 8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,75 1.845.676,42 1.475.883,75Programa Desarrollo del Distrito IndustrialLos Polígonos

1.845.676,42

20.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo TurísticoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 7.489.064,00 -6.420.673,21 1.068.390,79 0,00 1.068.390,79 1.068.390,79 1.068.390,79 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 107.462,93 241.622,93 0,00 241.622,93 241.622,93 241.072,43 0,00 550,500,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 29.876.255,00 -3.950.841,04 25.925.413,96 0,00 25.925.413,96 22.174.753,87 15.292.434,04 0,00 6.882.319,833.750.660,09


pasivos

0,00 3.950.841,04 3.950.841,04 0,00 3.950.841,04 3.950.841,04 3.950.841,04 0,00 0,000,00

29.876.255,00 0,00 29.876.255,00 0,00 29.876.255,00 26.125.594,91 19.243.275,08 0,00 6.882.319,83Total 132 - De origen provincial 3.750.660,09

46.544.021,00Total -3.960.499,50 42.583.521,50 0,00 42.583.521,50 38.832.861,41 31.301.843,04 0,00 7.531.018,37Programa Planificación y DesarrolloTurístico

3.750.660,09

21.00.00 - Programa Historia y CiudadApertura Programática:




5959

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


4.0.0.0 - Bienes de uso 12.285,00 -12.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

306.750,00 -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

306.750,00Total -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00Programa Historia y Ciudad 0,00

85.106.669,00Total 927.828,57 86.034.497,57 0,00 79.528.873,77 75.778.213,68 63.774.844,91 6.505.623,80 12.003.368,77Secretaría de la Producción 10.256.283,89


6060

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de CulturaApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 1.025.839,00 4.715.974,07 5.741.813,07 0,00 5.741.813,07 5.741.813,07 4.108.972,68 0,00 1.632.840,390,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 119.000,00 382.521,10 501.521,10 0,00 501.521,10 501.521,10 491.948,10 0,00 9.573,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 3.606.832,00 -2.122.828,29 1.484.003,71 0,00 1.484.003,71 1.484.003,71 1.479.709,81 0,00 4.293,900,00


9.943.072,00Total 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 1.987.045,04Coordinación y Gestión de la Secretaría deCultura

0,00

16.00.00 - Programa de Actividades e Industrias CulturalesApertura Programática:





5.0.0.0 - Transferencias 1.609.920,00 -154.701,20 1.455.218,80 0,00 1.455.218,80 1.455.218,80 1.445.504,60 0,00 9.714,200,00




3.0.0.0 - Servicios no personales 1.200.000,00 637.251,06 1.837.251,06 0,00 1.837.251,06 1.837.251,06 1.837.251,06 0,00 0,000,00


6161

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 22.209,00 22.209,00 0,00 22.209,00 22.209,00 22.209,00 0,00 0,000,00

1.200.000,00 764.037,31 1.964.037,31 0,00 1.964.037,31 1.964.037,31 1.964.037,31 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00

27.442.912,00Total 8.784.079,77 36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,73 0,00 1.057.134,04Programa de Actividades e IndustriasCulturales

0,00

17.00.00 - Programa Diversidad CulturalApertura Programática:





5.0.0.0 - Transferencias 402.480,00 -324.908,40 77.571,60 0,00 77.571,60 77.571,60 77.351,40 0,00 220,200,00




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00




4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 96.694,30 96.694,30 2.500,00 35.393,30 35.393,30 27.894,30 58.801,00 7.499,0061.301,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 176,14 176,14 0,00 176,14 176,14 176,14 0,00 0,000,00

0,00 126.000,00 126.000,00 2.500,00 64.699,00 64.699,00 56.000,00 58.801,00 8.699,00Total 132 - De origen provincial 61.301,00


6262

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

8.586.340,00Total 1.257.626,64 9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,85 58.801,00 410.602,79Programa Diversidad Cultural 61.301,00

45.972.324,00Total 14.519.033,97 60.491.357,97 2.500,00 60.430.056,97 60.430.056,97 56.975.275,10 58.801,00 3.454.781,87Secretaría de Cultura 61.301,00


6363

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Desarrollo SocialApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 211.805,00 2.235.209,50 2.447.014,50 0,00 2.447.014,50 2.447.014,50 1.046.691,95 0,00 1.400.322,550,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 931.748,00 551.343,11 1.483.091,11 0,00 1.483.091,11 1.483.091,11 1.032.673,61 0,00 450.417,500,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 146.948,00 1.153.907,62 1.300.855,62 0,00 1.300.855,62 1.300.855,62 492.554,40 0,00 808.301,220,00

5.0.0.0 - Transferencias 2.736.864,00 241.031,41 2.977.895,41 0,00 2.977.895,41 2.977.895,41 2.971.087,46 0,00 6.807,950,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 2.692.742,35 2.692.742,35 0,00 2.692.742,35 2.692.742,35 2.692.742,35 0,00 0,000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 7.404.212,78 7.404.212,78 0,00 7.404.212,78 7.404.212,78 7.404.212,78 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.000.380,50 1.000.380,50 0,00 1.000.380,50 1.000.380,50 1.000.380,50 0,00 0,000,00

0,00 11.097.335,63 11.097.335,63 0,00 11.097.335,63 11.097.335,63 11.097.335,63 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 441.694,00 441.694,00 0,00 65.835,00 65.835,00 65.835,00 375.859,00 0,00375.859,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 1.768.329,51 1.768.329,51 0,00 1.763.351,51 1.763.351,51 1.763.351,51 4.978,00 0,004.978,00


6464

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 3.240.000,00 -584.561,34 2.655.438,66 0,00 1.672.208,60 1.672.208,60 1.407.978,60 983.230,06 264.230,00983.230,06


pasivos

0,00 114.787,75 114.787,75 0,00 114.787,75 114.787,75 114.787,75 0,00 0,000,00

3.240.000,00 1.740.249,92 4.980.249,92 0,00 3.616.182,86 3.616.182,86 3.351.952,86 1.364.067,06 264.230,00Total 133 - De origen nacional 1.364.067,06

15.189.317,00Total 17.831.039,96 33.020.356,96 0,00 31.656.289,90 31.656.289,90 28.368.874,33 1.364.067,06 3.287.415,57Coordinación y Gestión de la Secretaría deDesarrollo Social

1.364.067,06

16.00.00 - Programa Promoción SocialApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 5.104.852,00 -560.237,65 4.544.614,35 0,00 4.544.614,35 4.544.614,35 4.379.007,35 0,00 165.607,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 50.532,00 -33.632,00 16.900,00 0,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 2.364.389,08 2.605.877,08 0,00 2.605.877,08 2.605.877,08 2.413.534,28 0,00 192.342,800,00



2.0.0.0 - Bienes de consumo 2.967.159,00 -63.917,40 2.903.241,60 0,00 2.903.241,60 2.903.241,60 2.903.241,60 0,00 0,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 63.917,40 63.917,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63.917,40 0,0063.917,40

2.967.159,00 0,00 2.967.159,00 0,00 2.903.241,60 2.903.241,60 2.903.241,60 63.917,40 0,00Total 132 - De origen provincial 63.917,40



3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 41.450,00 41.450,00 0,00 41.450,00 41.450,00 0,00 0,00 41.450,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 133.895,18 133.895,18 0,00 118.721,20 118.721,20 118.721,20 15.173,98 0,0015.173,98


6565

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

0,00 303.495,75 303.495,75 0,00 288.321,77 288.321,77 242.868,87 15.173,98 45.452,90Total 133 - De origen nacional 15.173,98

18.397.860,00Total 4.757.342,53 23.155.202,53 0,00 23.076.111,15 23.076.111,15 22.238.698,48 79.091,38 837.412,67Programa Promoción Social 79.091,38

17.00.00 - Programa SolaresApertura Programática:




5.0.0.0 - Transferencias 1.261.104,00 789.110,10 2.050.214,10 0,00 2.050.214,10 2.050.214,10 2.044.173,20 0,00 6.040,900,00


9.797.404,00Total 2.941.555,22 12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,23 0,00 442.247,99Programa Solares 0,00

18.00.00 - Programa Participación y Promoción CiudadanaApertura Programática:




5.0.0.0 - Transferencias 536.640,00 269.903,80 806.543,80 0,00 806.543,80 806.543,80 804.451,90 0,00 2.091,900,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00

8.744.425,00Total -1.816.467,12 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 260.869,86Programa Participación y PromociónCiudadana

0,00


6666

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

19.00.00 - Programa Gestión Integral de ResiduosApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 377.720,00 -377.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 348.816,00 555.582,20 904.398,20 0,00 904.398,20 904.398,20 901.976,00 0,00 2.422,200,00



5.0.0.0 - Transferencias 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,000,00

0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00

266.057.459,00Total 57.991.382,30 324.048.841,30 0,00 324.048.841,30 324.048.841,30 120.669.777,11 0,00 203.379.064,19Programa Gestión Integral de Residuos 0,00

20.00.00 - Programa Gestión del Espacio PúblicoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 495.126,12 495.126,12 0,00 495.126,12 495.126,12 335.150,71 0,00 159.975,410,00

5.0.0.0 - Transferencias 5.554.224,00 3.207.531,37 8.761.755,37 0,00 8.761.755,37 8.761.755,37 8.651.093,07 0,00 110.662,300,00


pasivos

0,00 456.701,68 456.701,68 0,00 456.701,68 456.701,68 456.701,68 0,00 0,000,00


6767

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado




3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 2.437.460,72 2.437.460,72 0,00 1.869.160,72 1.869.160,72 1.749.160,72 568.300,00 120.000,00568.300,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 692.411,16 692.411,16 0,00 654.108,16 654.108,16 330.311,16 38.303,00 323.797,0038.303,00

0,00 4.081.219,22 4.081.219,22 0,00 3.474.616,22 3.474.616,22 2.603.887,92 606.603,00 870.728,30Total 131 - De origen municipal 606.603,00




4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 2.657.260,09 2.657.260,09 0,00 2.624.490,00 2.624.490,00 2.624.490,00 32.770,09 0,0032.770,09

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 2.745.260,09 2.745.260,09 0,00 2.712.490,00 2.712.490,00 2.712.490,00 32.770,09 0,00Total 132 - De origen provincial 32.770,09

73.631.885,00Total 36.707.281,13 110.339.166,13 0,00 109.699.793,04 109.699.793,04 102.744.462,39 639.373,09 6.955.330,65Programa Gestión del Espacio Público 639.373,09

21.00.00 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de TrabajoApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 555.552,00 13.319.080,33 13.874.632,33 0,00 13.874.632,33 13.874.632,33 8.478.262,33 0,00 5.396.370,000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 1.945.309,01 1.945.309,01 0,00 1.945.309,01 1.945.309,01 697.016,80 0,00 1.248.292,210,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 27.880,80 27.880,80 0,00 27.880,80 27.880,80 27.660,60 0,00 220,200,00


6868

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado



2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 1.080.676,64 1.080.676,64 225.000,00 625.212,38 625.212,38 596.352,38 230.464,26 28.860,00455.464,26

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 6.698.958,88 6.698.958,88 435.000,00 5.691.984,19 5.511.984,19 4.666.984,19 571.974,69 845.000,001.186.974,69

4.0.0.0 - Bienes de uso 51.440.660,00 -15.059.074,36 36.381.585,64 253.130,00 36.126.005,64 36.121.455,64 35.434.746,44 2.450,00 686.709,20260.130,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 39.717,90 39.717,90 0,00 39.717,90 39.717,90 39.717,90 0,00 0,000,00

51.440.660,00 -7.239.720,94 44.200.939,06 913.130,00 42.482.920,11 42.298.370,11 40.737.800,91 804.888,95 1.560.569,20Total 131 - De origen municipal 1.902.568,95


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


53.008.304,00Total 8.410.951,96 61.419.255,96 913.130,00 59.701.237,01 59.516.687,01 51.090.992,75 804.888,95 8.425.694,26Programa Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo

1.902.568,95

22.00.00 - Programa Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el DelitoApertura Programática:


2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 71.672,39 71.672,39 0,00 71.672,39 50.396,90 5.133,00 0,00 45.263,9021.275,49

3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 145.000,00 145.000,00 29.000,00 116.000,00 58.000,00 29.000,00 0,00 29.000,0087.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 689.801,04 689.801,04 0,00 82.215,96 82.215,96 16.889,00 607.585,08 65.326,96607.585,08

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00 350.000,00 0,00 50.000,000,00

0,00 1.306.473,43 1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,00 607.585,08 189.590,86Total 132 - De origen provincial 715.860,57

0,00Total 1.306.473,43 1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,00 607.585,08 189.590,86Programa Vínculos para la PrevenciónSocial de la Violencia y el Delito

715.860,57


6969

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

25.00.00 - Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF y MTE y SSApertura Programática:



0,00 1,13 1,13 0,00 1,13 1,13 1,13 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 132 - De origen provincial 0,00





pasivos

0,00 89.464,14 89.464,14 0,00 89.464,14 89.464,14 89.464,14 0,00 0,000,00

0,00 132.625,50 132.625,50 0,00 132.625,50 132.625,50 116.362,50 0,00 16.263,00Total 133 - De origen nacional 0,00

0,00Total 132.626,63 132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,63 0,00 16.263,00Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF yMTE y SS

0,00

26.00.00 - Programa de DeportesApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 57.900,00 -57.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 2.092.896,00 1.001.873,15 3.094.769,15 0,00 3.094.769,15 3.094.769,15 3.083.981,15 0,00 10.788,000,00


7070

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


10.282.521,00Total 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 617.014,39Programa de Deportes 0,00

27.00.00 - Programa Colonias de VacacionesApertura Programática:




5.0.0.0 - Transferencias 0,00 47.490,00 47.490,00 0,00 47.490,00 47.490,00 47.490,00 0,00 0,000,00





5.0.0.0 - Transferencias 0,00 167.900,00 167.900,00 0,00 167.900,00 167.900,00 167.900,00 0,00 0,000,00


433.593,00Total 541.579,94 975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,44 0,00 48.959,50Programa Colonias de Vacaciones 0,00

28.00.00 - Programa Deporte SocialApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 2.008.368,00 -1.311.764,00 696.604,00 0,00 696.604,00 696.604,00 489.604,00 0,00 207.000,000,00


7171

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

5.0.0.0 - Transferencias 295.152,00 1.302.848,00 1.598.000,00 0,00 1.598.000,00 1.598.000,00 1.598.000,00 0,00 0,000,00


2.507.266,00Total 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 212.847,41Programa Deporte Social 0,00

29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa FeApertura Programática:



3.0.0.0 - Servicios no personales 83.688,00 -83.688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

108.388,00 -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

108.388,00Total -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 0,00

31.00.00 - Programa de Igualdad en la DiversidadApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 709.607,00 344.361,49 1.053.968,49 0,00 1.053.968,49 1.053.968,49 1.028.801,76 0,00 25.166,730,00



5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 61.307,58 88.139,58 0,00 88.139,58 88.139,58 87.919,38 0,00 220,200,00

1.910.818,00 -58.774,15 1.852.043,85 0,00 1.852.043,85 1.852.043,85 1.820.806,92 0,00 31.236,93Total 110 - Tesoro Municipal 0,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 375.000,00 375.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00375.000,00


7272

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


pasivos

0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,000,00

500.000,00 346.015,22 846.015,22 0,00 471.015,22 471.015,22 471.015,22 375.000,00 0,00Total 132 - De origen provincial 375.000,00

2.410.818,00Total 287.241,07 2.698.059,07 0,00 2.323.059,07 2.323.059,07 2.291.822,14 375.000,00 31.236,93Programa de Igualdad en la Diversidad 375.000,00

32.00.00 - Programa Oficina de EmpleoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 49.778,00 -36.803,78 12.974,22 0,00 12.974,22 12.974,22 12.974,22 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 -4.130,90 156.861,10 0,00 156.861,10 156.861,10 156.530,80 0,00 330,300,00





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 223.709,96 223.709,96 0,00 42.585,20 42.585,20 22.114,00 181.124,76 20.471,20181.124,76


pasivos

0,00 8.422,20 8.422,20 0,00 8.422,20 8.422,20 8.422,20 0,00 0,000,00

160.000,00 187.882,20 347.882,20 0,00 166.757,44 166.757,44 106.512,24 181.124,76 60.245,20Total 132 - De origen provincial 181.124,76





7373

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 3.900,00 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 0,003.900,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 58,00 58,00 0,00 58,00 58,00 58,00 0,00 0,000,00

0,00 25.350,00 25.350,00 0,00 21.450,00 21.450,00 13.000,00 3.900,00 8.450,00Total 133 - De origen nacional 3.900,00

5.138.619,00Total 2.498.431,92 7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,59 185.024,76 392.991,57Programa Oficina de Empleo 185.024,76

35.00.00 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud ProtegidaApertura Programática:



5.0.0.0 - Transferencias 0,00 3.149.000,00 3.149.000,00 0,00 3.149.000,00 3.149.000,00 2.849.000,00 0,00 300.000,000,00

0,00 3.186.318,70 3.186.318,70 0,00 3.186.318,70 3.186.318,70 2.879.000,00 0,00 307.318,70Total 110 - Tesoro Municipal 0,00



3.0.0.0 - Servicios no personales 123.000,00 -118.018,70 4.981,30 0,00 4.981,30 4.981,30 0,00 0,00 4.981,300,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 54.745,70 54.745,70 0,00 0,00 0,00 0,00 54.745,70 0,0054.745,70


pasivos

0,00 20.990,00 20.990,00 0,00 20.990,00 20.990,00 20.990,00 0,00 0,000,00

123.000,00 20.990,00 143.990,00 0,00 89.244,30 89.244,30 63.548,00 54.745,70 25.696,30Total 131 - De origen municipal 54.745,70




4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00400.000,00

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00Total 132 - De origen provincial 400.000,00


7474

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

523.000,00Total 3.207.308,70 3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,00 454.745,70 333.015,00Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida

454.745,70

36.00.00 - Programa Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo AdolescenteApertura Programática:


5.0.0.0 - Transferencias 0,00 198,95 198,95 0,00 198,95 198,95 198,95 0,00 0,000,00


pasivos

0,00 5.873,88 5.873,88 0,00 5.873,88 5.873,88 5.873,88 0,00 0,000,00


0,00Total 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00Programa Erradicación del Trabajo Infantily Protección del Trabajo Adolescente

0,00

37.00.00 - Programa Plan Integral de CementerioApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 34.570,00 413.695,68 448.265,68 0,00 448.265,68 448.265,68 448.265,68 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 536.640,00 289.144,02 825.784,02 0,00 825.784,02 825.784,02 823.820,47 0,00 1.963,550,00




4.0.0.0 - Bienes de uso 1.500.000,00 -3.508,32 1.496.491,68 0,00 1.496.491,68 1.496.491,68 1.496.491,68 0,00 0,000,00

1.500.000,00 21.491,68 1.521.491,68 0,00 1.521.491,68 1.521.491,68 1.521.491,68 0,00 0,00Total 131 - De origen municipal 0,00


7575

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

15.770.861,00Total 4.986.341,08 20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,93 0,00 843.005,15Programa Plan Integral de Cementerio 0,00

482.001.720,00Total 142.856.439,95 624.858.159,95 942.130,00 619.406.253,93 619.142.428,44 392.869.469,44 4.509.776,02 226.272.959,00Secretaría de Desarrollo Social 5.715.731,51


7676

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de Planeamiento UrbanoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 225.500,00 -103.251,47 122.248,53 0,00 122.248,53 122.248,53 731,17 0,00 121.517,360,00

5.0.0.0 - Transferencias 1.341.600,00 -176.846,59 1.164.753,41 0,00 1.164.753,41 1.164.753,41 1.161.648,11 0,00 3.105,300,00


pasivos

0,00 437.815,29 437.815,29 0,00 437.815,29 437.815,29 437.815,29 0,00 0,000,00


12.852.325,00Total 2.963.261,11 15.815.586,11 0,00 15.815.586,11 15.815.586,11 15.063.501,23 0,00 752.084,88Coordinación y Gestión de la Secretaría dePlaneamiento Urbano

0,00

17.00.00 - Programa de Movilidad UrbanaApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 50.000,00 8.720,00 58.720,00 0,00 58.720,00 58.720,00 58.720,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 26.483,20 160.643,20 0,00 160.643,20 160.643,20 160.202,80 0,00 440,400,00



7777

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

8.619.843,00Total 1.859.773,41 10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,85 0,00 461.540,56Programa de Movilidad Urbana 0,00

18.00.00 - Programa de Diseño UrbanoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 0,00 637.717,430,00

0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 637.717,43 637.717,43 0,00 0,00 637.717,43Total 131 - De origen municipal 0,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 16.967.836,00 -2.052.095,76 14.915.740,24 0,00 14.915.740,24 14.915.740,24 11.512.966,60 0,00 3.402.773,640,00


pasivos

0,00 1.458.976,75 1.458.976,75 0,00 1.458.976,75 1.458.976,75 1.458.976,75 0,00 0,000,00

16.967.836,00 -593.119,01 16.374.716,99 0,00 16.374.716,99 16.374.716,99 12.971.943,35 0,00 3.402.773,64Total 133 - De origen nacional 0,00

21.619.585,00Total 801.822,01 22.421.407,01 0,00 22.421.407,01 22.421.407,01 17.996.056,48 0,00 4.425.350,53Programa de Diseño Urbano 0,00

19.00.00 - Programa de Administración del TerritorioApertura Programática:


7878

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado





4.0.0.0 - Bienes de uso 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 262.128,58 315.792,58 0,00 315.792,58 315.792,58 314.819,93 0,00 972,650,00


17.983.530,00Total 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 838.017,89Programa de Administración del Territorio 0,00

20.00.00 - Programa de Pliegos y LicitacionesApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 871.363,00 316.428,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,350,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 13.605,00 -13.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.002.968,00 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,35Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

1.002.968,00Total 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,35Programa de Pliegos y Licitaciones 0,00

62.078.251,00Total 9.821.706,91 71.899.957,91 0,00 71.899.957,91 71.899.957,91 65.178.961,70 0,00 6.720.996,21Secretaría de Planeamiento Urbano 0,00


7979

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Gestión de RiesgosApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 193.750,00 -193.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 164.143,20 164.143,20 0,00 164.143,20 164.143,20 163.699,15 0,00 444,050,00


3.629.470,00Total 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 179.168,68Coordinación y Gestión de la Dirección deGestión de Riesgos

0,00

16.00.00 - Programa de Articulación y DifusiónApertura Programática:




4.0.0.0 - Bienes de uso 16.800,00 -16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 1.558,90 1.558,90 0,00 1.558,90 1.558,90 1.558,90 0,00 0,000,00

569.404,00 -77.243,49 492.160,51 0,00 492.160,51 492.160,51 442.185,96 0,00 49.974,55Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

210 - Transferencias externas



pasivos

0,00 7.940,00 7.940,00 0,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 0,00 0,000,00


8080

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

0,00 31.408,88 31.408,88 0,00 31.408,88 31.408,88 29.690,00 0,00 1.718,88Total 210 - Transferencias externas 0,00

569.404,00Total -45.834,61 523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,96 0,00 51.693,43Programa de Articulación y Difusión 0,00

17.00.00 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y RespuestasApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 107.328,00 -107.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


1.620.733,00Total 155.847,73 1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,84 0,00 130.404,89Programa de Alertas, Prevención,Mitigación y Respuestas

0,00

18.00.00 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal - COBEMApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 12.000,00 -4.554,83 7.445,17 0,00 7.445,17 7.445,17 5.582,73 0,00 1.862,440,00

5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 82.813,50 324.301,50 0,00 324.301,50 324.301,50 323.420,70 0,00 880,800,00



8181

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

16.955.037,00Total 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 688.411,24Programa Central Operativa Brigada deEmergencias Municipal - COBEM

0,00

19.00.00 - Programa Reserva Natural Urbana y Gestión de Riesgos ClimáticosApertura Programática:



5.0.0.0 - Transferencias 0,00 807.131,47 807.131,47 0,00 807.131,47 807.131,47 761.490,76 0,00 45.640,710,00

0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 51.640,71Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

0,00Total 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 51.640,71Programa Reserva Natural Urbana yGestión de Riesgos Climáticos

0,00

22.774.644,00Total 5.001.450,33 27.776.094,33 0,00 27.776.094,33 27.776.094,33 26.674.775,38 0,00 1.101.318,95Dirección de Gestión de Riesgos 0,00


8282

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110112000 - Fiscalía Municipal

01.00.00 - Asesoramiento Jurídico y Representación Legal de la Ciudad de Santa FeApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 40.625,00 -11.338,99 29.286,01 0,00 29.286,01 29.286,01 26.864,00 0,00 2.422,010,00

5.0.0.0 - Transferencias 330.967,00 51.271,43 382.238,43 0,00 382.238,43 382.238,43 381.137,43 0,00 1.101,000,00


13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Asesoramiento Jurídico y RepresentaciónLegal de la Ciudad de Santa Fe

0,00

13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Fiscalía Municipal 0,00


8383

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110113000 - Sindicatura General Municipal

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Sindicatura General MunicipalApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000,00 -28.242,00 1.758,00 0,00 1.758,00 1.758,00 1.758,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 10.229,50 37.061,50 0,00 37.061,50 37.061,50 36.962,35 0,00 99,150,00


3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Coordinación y Gestión de la SindicaturaGeneral Municipal

0,00

3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Sindicatura General Municipal 0,00


8484

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110114000 - Servicios de la Deuda

01.00.00 - Pago de InteresesApertura Programática:



pasivos

16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,001.150.614,35

16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 1.150.614,35

16.406.374,00Total 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,00Pago de Intereses 1.150.614,35

92.00.00 - Cancelación de DeudaApertura Programática:



pasivos

215.247.980,00 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,000,00

215.247.980,00 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00



pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


215.247.980,00Total 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00Cancelación de Deuda 0,00

231.654.354,00Total 11.773.410,59 243.427.764,59 0,00 242.277.150,24 242.277.150,24 242.277.150,24 1.150.614,35 0,00Servicios de la Deuda 1.150.614,35


8585

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110115000 - Obligaciones a Cargo del Tesoro

01.00.00 - Administración de Gastos IndirectosApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 8.008.080,00 412.714,64 8.420.794,64 0,00 8.420.794,64 8.420.794,64 8.080.182,86 0,00 340.611,780,00



40.392.767,00Total 24.807.542,01 65.200.309,01 0,00 65.200.309,01 65.200.309,01 55.146.741,59 0,00 10.053.567,42Administración de Gastos Indirectos 0,00

16.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la ComunidadApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2.0.0.0 - Bienes de consumo 10.045.402,00 -8.560.281,30 1.485.120,70 0,00 1.485.120,70 1.485.120,70 1.473.885,31 0,00 11.235,390,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 23.630.626,00 -18.492.688,25 5.137.937,75 0,00 5.137.937,75 5.137.937,75 3.643.501,36 0,00 1.494.436,390,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 5.000.000,00 -4.980.005,00 19.995,00 0,00 19.995,00 19.995,00 19.995,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 1.556.256,00 -1.556.256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

40.232.284,00 -33.589.230,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 1.505.671,78Total 110 - Tesoro Municipal 0,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00




8686

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado



40.232.284,00Total -33.589.230,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 1.505.671,78Programa de Insumos para la Prestación deServicios a la Comunidad

0,00

17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (JUb.

Anticipada- Ord. 11026/115



5.0.0.0 - Transferencias 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,000,00

0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

0,00Total 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00Programa Beneficios Otorgados porCesación de la Relación de Empleo (JUb.Anticipada- Ord. 11026/115

0,00

92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TURApertura Programática:


9.0.0.0 - Gastos figurativos 1.714.700,00 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13124.478,01

1.714.700,00 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13Total 110 - Tesoro Municipal 124.478,01

1.714.700,00Total 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 124.478,01

93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de Cuentas MunicipalApertura Programática:



9.0.0.0 - Gastos figurativos 15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,093.321,98

15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,09Total 110 - Tesoro Municipal 3.321,98


8787

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

15.781.603,00Total 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,09Erogaciones Figurativas Tribunal deCuentas Municipal

3.321,98

94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable Concejo MunicipalApertura Programática:


9.0.0.0 - Gastos figurativos 71.495.088,00 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,610,00


71.495.088,00Total 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,61Erogaciones Figurativas Honorable ConcejoMunicipal

0,00

95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal de Jubilaciones y PensionesApertura Programática:


9.0.0.0 - Gastos figurativos 32.640.510,00 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,750,00

32.640.510,00 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,75Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

32.640.510,00Total 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,75Erogaciones Figurativas Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones

0,00

96.00.00 - Erogaciones Figurativas Ente Autárquico Municipal Mercado NorteApertura Programática:



9.0.0.0 - Gastos figurativos 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,8038.060,33

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,80Total 110 - Tesoro Municipal 38.060,33

600.000,00Total 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,80Erogaciones Figurativas Ente AutárquicoMunicipal Mercado Norte

38.060,33

97.00.00 - Erogaciones Figurativas Agencia de Cooperación, Inversiones y Comercio ExteriorApertura Programática:



8888

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


9.0.0.0 - Gastos figurativos 2.100.125,00 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92198.031,73

2.100.125,00 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92Total 110 - Tesoro Municipal 198.031,73

2.100.125,00Total 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92Erogaciones Figurativas Agencia deCooperación, Inversiones y ComercioExterior

198.031,73

204.957.077,00Total 22.904.091,86 227.861.168,86 0,00 227.497.276,81 227.497.276,81 203.263.579,31 363.892,05 24.233.697,50Obligaciones a Cargo del Tesoro 363.892,05


8989

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público

16.00.00 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de PasajerosApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 38.000,00 -11.061,00 26.939,00 0,00 26.939,00 26.939,00 9.259,00 0,00 17.680,000,00


1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Programa de Control del Sistema deTransporte Público de Pasajeros

0,00

1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Órgano de Control del SistemaTransporte Público

0,00


9090

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110118000 - Secretaría General

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría GeneralApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 180.000,00 -171.060,00 8.940,00 0,00 8.940,00 8.940,00 0,00 0,00 8.940,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 432.744,80 566.904,80 0,00 566.904,80 566.904,80 555.517,30 0,00 11.387,500,00


3.913.603,00Total 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 549.495,89Coordinación y Gestión de la SecretaríaGeneral

0,00

16.00.00 - Programa Descentralización y Gestión TerritorialApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 19.640,00 19.640,00 0,00 19.640,00 19.640,00 15.800,00 0,00 3.840,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 885.456,00 863.164,90 1.748.620,90 0,00 1.748.620,90 1.748.620,90 1.743.677,35 0,00 4.943,550,00


16.543.212,00Total 2.960.604,40 19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,32 0,00 1.204.032,08Programa Descentralización y GestiónTerritorial

0,00


9191

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

20.456.815,00Total 4.365.142,69 24.821.957,69 0,00 24.821.957,69 24.821.957,69 23.068.429,72 0,00 1.753.527,97Secretaría General 0,00


9292

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Educación

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de EducaciónApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 8.305.246,00 -3.315.874,70 4.989.371,30 0,00 4.989.371,30 4.989.371,30 4.716.853,38 0,00 272.517,920,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 60.407,00 -16.687,00 43.720,00 0,00 43.720,00 43.720,00 43.720,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 134.160,00 1.521.468,33 1.655.628,33 0,00 1.655.628,33 1.655.628,33 1.651.774,83 0,00 3.853,500,00


9.066.018,00Total -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 343.495,32Coordinación y Gestión de la Secretaría deEducación

0,00

16.00.00 - Programa Educación CiudadanaApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 -22.104,00 4.728,00 0,00 4.728,00 4.728,00 4.728,00 0,00 0,000,00


2.996.301,00Total 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 91.775,59Programa Educación Ciudadana 0,00


9393

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa Sistema Municipal de Educación InicialApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 2.652.052,00 -2.652.052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 131.376,00 -119.656,50 11.719,50 0,00 11.719,50 11.719,50 795,50 0,00 10.924,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 1.985.568,00 -1.564.865,25 420.702,75 0,00 420.702,75 420.702,75 420.042,15 0,00 660,600,00

5.405.588,00 -4.629.292,41 776.295,59 0,00 776.295,59 776.295,59 682.143,64 0,00 94.151,95Total 110 - Tesoro Municipal 0,00



7.678.689,00 10.130.529,25 17.809.218,25 0,00 17.809.218,25 17.809.218,25 17.179.724,20 0,00 629.494,05Total 133 - De origen nacional 0,00

13.084.277,00Total 5.501.236,84 18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,84 0,00 723.646,00Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial

0,00

18.00.00 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo MunicipalApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 85.974,00 -78.374,00 7.600,00 0,00 7.600,00 7.600,00 0,00 0,00 7.600,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 321.984,00 -111.978,30 210.005,70 0,00 210.005,70 210.005,70 209.455,20 0,00 550,500,00

1.090.482,00 -312.103,05 778.378,95 0,00 778.378,95 778.378,95 745.678,31 0,00 32.700,64Total 110 - Tesoro Municipal 0,00


9494

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


1.0.0.0 - Gastos en personal 540.000,00 197.490,55 737.490,55 0,00 393.799,55 393.799,55 393.799,55 343.691,00 0,00343.691,00

540.000,00 197.490,55 737.490,55 0,00 393.799,55 393.799,55 393.799,55 343.691,00 0,00Total 132 - De origen provincial 343.691,00




pasivos

0,00 93.178,64 93.178,64 0,00 93.178,64 93.178,64 93.178,64 0,00 0,000,00

32.411.163,00 5.105.262,07 37.516.425,07 0,00 37.516.425,07 37.516.425,07 36.458.081,52 0,00 1.058.343,55Total 133 - De origen nacional 0,00

34.041.645,00Total 4.990.649,57 39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,38 343.691,00 1.091.044,19Programa de Articulación AcadémicoAdministrativo del Liceo Municipal

343.691,00

19.00.00 - Programa Fondo de Asistencia EducativaApertura Programática:




4.0.0.0 - Bienes de uso 7.635.182,00 933.120,43 8.568.302,43 0,00 8.568.302,43 8.568.302,43 8.568.302,43 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 25.651.958,00 -16.768.602,93 8.883.355,07 0,00 8.883.355,07 8.883.355,07 8.865.637,64 0,00 17.717,430,00


pasivos

0,00 1.128.543,25 1.128.543,25 0,00 1.128.543,25 1.128.543,25 1.128.543,25 0,00 0,000,00



5.0.0.0 - Transferencias 0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 441.254,83 0,00 14.695.109,200,00

0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 0,00 15.136.364,03 15.136.364,03 441.254,83 0,00 14.695.109,20Total 133 - De origen nacional 0,00

35.798.560,00Total 6.447.429,82 42.245.989,82 0,00 42.245.989,82 42.245.989,82 27.203.413,60 0,00 15.042.576,22Programa Fondo de Asistencia Educativa 0,00


9595

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

20.00.00 - Programa Sistema Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Educación

Obligatoria



4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total 110 - Tesoro Municipal 0,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,485.374.222,80

0,00 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,48Total 133 - De origen nacional 5.374.222,80

0,00Total 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,48Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial - Plan Nacional de EducaciónObligatoria

5.374.222,80

94.986.801,00Total 24.128.342,86 119.115.143,86 0,00 117.975.988,75 113.397.230,06 94.915.067,26 1.139.155,11 18.482.162,80Secretaría de Educación 5.717.913,80


9696

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Salud

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de SaludApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 30.000,00 -30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 317.779,56 344.611,56 0,00 344.611,56 344.611,56 343.620,66 0,00 990,900,00





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 113.292,98 113.292,98 0,00 0,00 0,00 0,00 113.292,98 0,00113.292,98


pasivos

0,00 68.332,00 68.332,00 0,00 68.332,00 68.332,00 68.332,00 0,00 0,000,00

115.000,00 77.459,48 192.459,48 0,00 79.166,50 79.166,50 71.204,00 113.292,98 7.962,50Total 132 - De origen provincial 113.292,98




4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 87.499,00 87.499,00 0,00 7.499,00 7.499,00 0,00 80.000,00 7.499,0080.000,00


pasivos

0,00 9.039,61 9.039,61 0,00 9.039,61 9.039,61 9.039,61 0,00 0,000,00


9797

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

80.000,00 41.600,23 121.600,23 0,00 41.600,23 41.600,23 19.095,61 80.000,00 22.504,62Total 133 - De origen nacional 80.000,00

5.601.704,00Total 2.322.913,64 7.924.617,64 0,00 7.731.324,66 7.731.324,66 7.343.236,14 193.292,98 388.088,52Coordinación y Gestión de la Secretaría deSalud

193.292,98

16.00.00 - Programa de Gestión de Servicios de SaludApertura Programática:




4.0.0.0 - Bienes de uso 129.000,00 -107.729,00 21.271,00 0,00 21.271,00 21.271,00 4.978,00 0,00 16.293,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 -153.983,00 7.009,00 0,00 7.009,00 7.009,00 1.840,00 0,00 5.169,000,00





4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 27.116,02 27.116,02 0,00 25.409,00 25.409,00 25.409,00 1.707,02 0,001.707,02


pasivos

0,00 226,00 226,00 0,00 226,00 226,00 226,00 0,00 0,000,00

0,00 80.874,52 80.874,52 0,00 79.167,50 79.167,50 61.593,52 1.707,02 17.573,98Total 132 - De origen provincial 1.707,02

1.739.992,00Total 595.723,96 2.335.715,96 0,00 2.334.008,94 2.334.008,94 2.152.053,82 1.707,02 181.955,12Programa de Gestión de Servicios de Salud 1.707,02

18.00.00 - Programa de Planificación, Promoción y Participación CiudadanaApertura Programática:




9898

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado



4.0.0.0 - Bienes de uso 15.000,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 -53.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00



2.0.0.0 - Bienes de consumo 0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 0,00 4.795,930,00

0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 4.795,93 4.795,93 0,00 0,00 4.795,93Total 133 - De origen nacional 0,00

1.280.214,00Total -280.493,64 999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,12 0,00 103.348,24Programa de Planificación, Promoción yParticipación Ciudadana

0,00

8.621.910,00Total 2.638.143,96 11.260.053,96 0,00 11.065.053,96 11.065.053,96 10.391.662,08 195.000,00 673.391,88Secretaría de Salud 195.000,00


9999

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección de Derechos CiudadanosApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 1.070.240,00 38.452,71 1.108.692,71 0,00 1.108.692,71 1.108.692,71 930.765,13 0,00 177.927,580,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 31.600,00 -24.693,80 6.906,20 0,00 6.906,20 6.906,20 6.906,20 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 53.664,00 -19.293,77 34.370,23 0,00 34.370,23 34.370,23 34.260,13 0,00 110,100,00


1.876.883,00Total 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 188.319,28Coordinación y Gestión de la Dirección deDerechos Ciudadanos

0,00

16.00.00 - Programa Promoción y Defensa de DerechosApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 4.050,00 -4.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 -26.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

612.929,00 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 96.010,61Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

612.929,00Total 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 96.010,61Programa Promoción y Defensa de Derechos 0,00


100100

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa de Defensa del Consumidor y UsuarioApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 4.725,00 -4.006,00 719,00 0,00 719,00 719,00 719,00 0,00 0,000,00


2.018.645,00Total 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 105.447,94Programa de Defensa del Consumidor yUsuario

0,00

4.508.457,00Total 1.275.600,58 5.784.057,58 0,00 5.784.057,58 5.784.057,58 5.394.279,75 0,00 389.777,83Dirección de Derechos Ciudadanos 0,00


101101

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110122000 - Justicia Municipal Administrativa de Faltas

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Justicia Municipal Administrativa de FaltasApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 40.000,00 2.492,26 42.492,26 0,00 42.492,26 42.492,26 40.666,00 0,00 1.826,260,00

5.0.0.0 - Transferencias 614.805,00 302.348,11 917.153,11 0,00 917.153,11 917.153,11 860.576,22 0,00 56.576,890,00


19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Coordinación y Gestión de JusticiaMunicipal Administrativa de Faltas

0,00

19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Justicia Municipal Administrativa deFaltas

0,00


102102

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de ComunicaciónApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 96.780,00 -75.436,64 21.343,36 0,00 21.343,36 21.343,36 2.943,00 0,00 18.400,360,00

5.0.0.0 - Transferencias 117.490,00 456.122,08 573.612,08 0,00 573.612,08 573.612,08 546.108,16 0,00 27.503,920,00


6.925.906,00Total 1.700.722,46 8.626.628,46 0,00 8.626.628,46 8.626.628,46 7.833.203,98 0,00 793.424,48Coordinación y Gestión de la Secretaría deComunicación

0,00

16.00.00 - Programa de Imagen y ComunicaciónApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 18.685.367,00 -169.455,01 18.515.911,99 0,00 18.515.911,99 18.515.911,99 9.203.368,59 0,00 9.312.543,400,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 73.736,00 -22.447,42 51.288,58 0,00 51.288,58 51.288,58 51.288,58 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 26.832,00 6.688,00 33.520,00 0,00 33.520,00 33.520,00 33.520,00 0,00 0,000,00

22.129.692,00 -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 9.687.360,82Total 110 - Tesoro Municipal 0,00

22.129.692,00Total -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 9.687.360,82Programa de Imagen y Comunicación 0,00


103103

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa de Información PúblicaApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 46.766,00 -27.828,00 18.938,00 0,00 18.938,00 18.938,00 18.938,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 90.012,00 -90.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


2.424.181,00Total 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 290.809,88Programa de Información Pública 0,00

18.00.00 - Programa de Comunicación con el CiudadanoApertura Programática:





4.0.0.0 - Bienes de uso 49.630,00 20,00 49.650,00 0,00 49.650,00 49.650,00 32.022,00 0,00 17.628,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 -87.032,60 154.455,40 0,00 154.455,40 154.455,40 154.015,00 0,00 440,400,00


4.423.714,00Total 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 398.941,00Programa de Comunicación con elCiudadano

0,00

19.00.00 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y EconómicasApertura Programática:


104104

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado





4.0.0.0 - Bienes de uso 47.721,00 -47.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 80.496,00 -80.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00


1.028.977,00Total -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 68.041,52Programa de Estadísticas e InvestigacionesSociales y Económicas

0,00

20.00.00 - Programa de Promoción Turística y ProductivaApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 967.206,00 180.010,61 1.147.216,61 0,00 1.147.216,61 1.147.216,61 1.065.151,65 0,00 82.064,960,00



4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 6.640,00 6.640,00 0,00 6.640,00 6.640,00 6.640,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 1.432,00 -772,00 660,00 0,00 660,00 660,00 0,00 0,00 660,000,00


1.467.972,00Total 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 123.720,26Programa de Promoción Turística yProductiva

0,00

21.00.00 - Programa Centro de Convenciones Estación BelgranoApertura Programática:



105105

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado




4.0.0.0 - Bienes de uso 294.287,00 -175.421,10 118.865,90 0,00 118.865,90 118.865,90 118.865,90 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 187.824,00 -147.538,20 40.285,80 0,00 40.285,80 40.285,80 40.175,70 0,00 110,100,00


2.076.190,00Total 242.897,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 79.527,29Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano

0,00

22.00.00 - Programa de Comunicación TerritorialApertura Programática:


1.0.0.0 - Gastos en personal 0,00 505.083,69 505.083,69 0,00 505.083,69 505.083,69 467.428,32 0,00 37.655,370,00




149.750,00Total 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 39.155,37Programa de Comunicación Territorial 0,00

40.626.382,00Total 3.115.367,10 43.741.749,10 0,00 43.741.749,10 43.741.749,10 32.260.768,48 0,00 11.480.980,62Secretaría de Comunicación 0,00


106106

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda

01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría de HaciendaApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 910.310,00 309.552,95 1.219.862,95 0,00 1.219.862,95 1.219.862,95 663.904,48 0,00 555.958,470,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 11.439.588,00 -10.594.040,83 845.547,17 0,00 845.547,17 845.547,17 687.099,17 0,00 158.448,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 241.488,00 334.295,81 575.783,81 0,00 575.783,81 575.783,81 574.469,91 0,00 1.313,900,00


pasivos

348.872,00 28.995,83 377.867,83 0,00 377.867,83 377.867,83 377.867,83 0,00 0,000,00



3.0.0.0 - Servicios no personales 2.643.776,00 -893.366,43 1.750.409,57 0,00 1.750.409,57 1.530.899,66 1.278.989,76 0,00 251.909,90219.509,91

4.0.0.0 - Bienes de uso 3.895.769,00 1.491.163,58 5.386.932,58 0,00 5.386.932,58 4.227.804,81 4.227.804,81 0,00 0,001.159.127,77


pasivos

0,00 1.350.417,47 1.350.417,47 0,00 1.350.417,47 1.350.417,47 1.350.417,47 0,00 0,000,00

6.539.545,00 1.948.214,62 8.487.759,62 0,00 8.487.759,62 7.109.121,94 6.857.212,04 0,00 251.909,90Total 132 - De origen provincial 1.378.637,68

52.626.449,00Total 2.951.471,00 55.577.920,00 0,00 55.577.920,00 54.199.282,32 49.713.381,86 0,00 4.485.900,46Coordinación y Gestión de la Secretaría deHacienda

1.378.637,68

18.00.00 - Programa de Administración Tributaria y Estrategia FiscalApertura Programática:





107107

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado


4.0.0.0 - Bienes de uso 159.332,00 -65.978,00 93.354,00 0,00 93.354,00 93.354,00 58.718,00 0,00 34.636,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 160.992,00 146.574,58 307.566,58 0,00 307.566,58 307.566,58 306.359,13 0,00 1.207,450,00


40.590.230,00Total 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1.669.786,49Programa de Administración Tributaria yEstrategia Fiscal

0,00

19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua e Informatización MunicipalApertura Programática:



2.0.0.0 - Bienes de consumo 1.299.442,00 -758.981,70 540.460,30 0,00 540.460,30 540.460,30 335.661,53 0,00 204.798,770,00

3.0.0.0 - Servicios no personales 3.871.545,00 -1.082.692,51 2.788.852,49 0,00 2.788.852,49 2.788.852,49 2.539.006,48 0,00 249.846,010,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 841.070,00 -155.566,54 685.503,46 0,00 685.503,46 685.503,46 496.131,91 0,00 189.371,550,00

5.0.0.0 - Transferencias 348.816,00 1.623,72 350.439,72 0,00 350.439,72 350.439,72 340.848,92 0,00 9.590,800,00


21.309.383,00Total 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 1.581.729,59Programa de Reforma Administrativa,Mejora Contínua e InformatizaciónMunicipal

0,00

114.526.062,00Total 18.756.432,56 133.282.494,56 0,00 133.282.494,56 131.903.856,88 124.166.440,34 0,00 7.737.416,54Secretaría de Hacienda 1.378.637,68


108108

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

Jurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Habitat Agencia para el Des.Social y Urb.

01.00.00 - Coordinación y Gestión de Santa Fe Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y

Urbano






4.0.0.0 - Bienes de uso 200.000,00 -108.115,00 91.885,00 0,00 91.885,00 91.885,00 44.760,00 0,00 47.125,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 80.496,00 -38.802,30 41.693,70 0,00 41.693,70 41.693,70 41.693,70 0,00 0,000,00


3.682.833,00Total 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 472.537,95Coordinación y Gestión de Santa Fe HábitatAgencia para el Desarrollo Social y Urbano

0,00

17.00.00 - Programa Regularización DominialApertura Programática:





5.0.0.0 - Transferencias 2.076.000,00 -1.680.311,00 395.689,00 0,00 395.689,00 395.689,00 209.743,60 0,00 185.945,400,00


pasivos

340.331,00 -90.497,17 249.833,83 0,00 249.833,83 249.833,83 249.833,83 0,00 0,000,00





109109

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

4.0.0.0 - Bienes de uso 5.187.138,00 20.536,90 5.207.674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.207.674,90 0,005.207.674,90

5.0.0.0 - Transferencias 24.000,00 5.691,43 29.691,43 0,00 0,00 0,00 0,00 29.691,43 0,0029.691,43

5.211.138,00 227.063,87 5.438.201,87 0,00 200.835,54 200.835,54 200.835,54 5.237.366,33 0,00Total 131 - De origen municipal 5.237.366,33


5.0.0.0 - Transferencias 0,00 378.173,83 378.173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 378.173,83 0,00378.173,83

0,00 378.173,83 378.173,83 0,00 0,00 0,00 0,00 378.173,83 0,00Total 132 - De origen provincial 378.173,83

10.682.461,00Total -857.197,01 9.825.263,99 0,00 4.209.723,83 4.209.723,83 3.897.715,71 5.615.540,16 312.008,12Programa Regularización Dominial 5.615.540,16

18.00.00 - Programa Mejoramiento Urbano IntegralApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 2.080.998,00 -1.436.121,96 644.876,04 0,00 644.876,04 644.876,04 626.350,52 0,00 18.525,520,00

4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 888.020,53 888.020,53 0,00 888.020,53 888.020,53 427.902,50 0,00 460.118,030,00

5.0.0.0 - Transferencias 4.276.832,00 -135.452,02 4.141.379,98 0,00 4.141.379,98 4.141.379,98 2.474.710,89 0,00 1.666.669,090,00


pasivos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

7.552.647,00 -396.098,68 7.156.548,32 0,00 7.156.548,32 7.156.548,32 4.971.021,56 0,00 2.185.526,76Total 110 - Tesoro Municipal 0,00


4.0.0.0 - Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

5.0.0.0 - Transferencias 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,005.750.000,00


pasivos

4.662.862,00 3.516.905,08 8.179.767,08 0,00 3.292.909,90 3.292.909,90 3.292.909,90 4.886.857,18 0,004.886.857,18


110110

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:52

Del 01/01/2015 al 31/12/2015



Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

ciones

Crédito

Aprobado

Fuente de


Crédito Vig.

- Devengado

10.412.862,00 3.516.905,08 13.929.767,08 0,00 3.292.909,90 3.292.909,90 3.292.909,90 10.636.857,18 0,00Total 131 - De origen municipal 10.636.857,18


3.0.0.0 - Servicios no personales 0,00 365.682,47 365.682,47 0,00 347.276,36 347.276,36 209.806,36 18.406,11 137.470,0018.406,11

4.0.0.0 - Bienes de uso 15.922.136,00 -1.708.688,22 14.213.447,78 0,00 12.440.116,19 12.440.116,19 5.765.652,79 1.773.331,59 6.674.463,401.773.331,59

5.0.0.0 - Transferencias 0,00 767.045,18 767.045,18 0,00 349.975,63 344.907,84 344.907,84 417.069,55 0,00422.137,34


pasivos

0,00 3.706.960,72 3.706.960,72 0,00 3.706.960,72 3.706.960,72 3.706.960,72 0,00 0,000,00

15.922.136,00 3.131.000,15 19.053.136,15 0,00 16.844.328,90 16.839.261,11 10.027.327,71 2.208.807,25 6.811.933,40Total 132 - De origen provincial 2.213.875,04



4.0.0.0 - Bienes de uso 23.000.000,00 -140.720,00 22.859.280,00 0,00 22.320.995,53 7.481.113,56 7.362.493,56 538.284,47 118.620,0015.378.166,44


pasivos

0,00 182.803,57 182.803,57 0,00 182.803,57 182.803,57 182.803,57 0,00 0,000,00

23.000.000,00 182.803,57 23.182.803,57 0,00 22.644.519,10 7.804.637,13 7.616.847,13 538.284,47 187.790,00Total 133 - De origen nacional 15.378.166,44

56.887.645,00Total 6.434.610,12 63.322.255,12 0,00 49.938.306,22 35.093.356,46 25.908.106,30 13.383.948,90 9.185.250,16Programa Mejoramiento Urbano Integral 28.228.898,66

71.252.939,00Total 6.697.908,42 77.950.847,42 0,00 58.951.358,36 44.106.408,60 34.136.612,37 18.999.489,06 9.969.796,23Santa Fe Habitat Agencia para elDes.Social y Urb.

33.844.438,82

2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 405.200.338,51TOTALES GENERALES 2.151.911.923,00 424.881.450,20 200.851.779,05


111111

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015

(POR CATEGORIA PROGRAMATICA)

Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito

AprobadoApertura Programática

Crédito Vig.

- Devengado


01.00.00 - Administración de las Políticas del

Ejecutivo Municipal675.480,530,000,005.631.233,036.306.713,566.306.713,560,006.306.713,56-1.350.241,447.656.955,00

16.00.00 - Programa de Economía Social y Banco

solidario210.902,20178.276,91178.276,912.986.546,013.197.448,213.197.448,210,003.375.725,121.354.567,122.021.158,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de la

Secretaría de Gobierno581.226,26818,180,0015.547.232,1516.128.458,4116.129.276,590,0016.129.276,594.049.807,5912.079.469,00

16.00.00 - Programa de Prevención y Seguridad

Ciudadana5.047.923,380,000,0029.023.544,4634.071.467,8434.071.467,840,0034.071.467,841.760.326,8432.311.141,00

17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 1.201.715,840,000,0035.315.134,6636.516.850,5036.516.850,500,0036.516.850,506.045.278,5030.471.572,00

18.00.00 - Programa de Entrenamiento y

Capacitación Laboral267.398,430,000,004.071.046,884.338.445,314.338.445,310,004.338.445,3129.158,314.309.287,00

19.00.00 - Programa Prev., Persec. y Restit. de

Der. Victimas de Trata de Personas con fines de

Explot. Sexual

18.294,5994.927,1794.927,17179.778,24198.072,83198.072,830,00293.000,000,00293.000,00

20.00.00 - Programa Sistema de Monitoreo por

Cámaras138.776,686.497.533,476.497.533,472.598.591,762.737.368,442.737.368,440,009.234.901,91-3.565.098,0912.800.000,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la

Secretaría de Obras Públicas, Recursos Hídricos y

Servicios

413.494,450,000,009.188.848,959.602.343,409.602.343,400,009.602.343,40172.496,409.429.847,00

16.00.00 - Programa Mejora de la Red Vial 35.261.029,5255.591.268,888.500.237,81112.969.808,48148.230.838,00195.321.869,070,00203.822.106,8870.160.820,88133.661.286,00

17.00.00 - Programa Mejora de la Red de

Alumbrado Público y Electromecánica6.475.943,922.195.540,741.594.173,0334.884.986,4641.360.930,3841.962.298,090,0043.556.471,126.057.691,1237.498.780,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Programas

112112

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado

23.00.00 - Programa Planeamiento de la Red

Hídrica2.777.009,8844.482.611,501.007.716,9437.682.493,2140.459.503,0983.934.397,650,0084.942.114,5924.195.564,5960.746.550,00

24.00.00 - Programa Mejora Operativa del

Sistema Hídrico6.561.465,633.106.916,741.115.556,7457.630.815,4764.192.281,1066.183.641,100,0067.299.197,8419.227.934,8448.071.263,00

25.00.00 - Programa Mejora de las Condiciones

Sanitarias5.533.672,9518.873.227,154.710.246,5618.712.778,8024.246.451,7536.927.506,891.481.925,4543.119.678,90-1.943.021,1045.062.700,00

26.00.00 - Programa Mejora y Puesta en Valor de

los Espacios Públicos1.428.304,780,000,0020.663.096,4322.091.401,2122.091.401,210,0022.091.401,214.563.247,2117.528.154,00

27.00.00 - Programa Mejora Urbana 2.374.566,6610.215.442,438.571.047,0332.601.050,9434.975.617,6036.620.013,000,0045.191.060,0311.906.241,0333.284.819,00

28.00.00 - Programa Operativo Gestión de

Trabajos Públicos1.704.110,070,000,003.432.542,165.136.652,235.136.652,230,005.136.652,23-18.566.225,7723.702.878,00

408.986.277,00Total 115.774.749,20 524.761.026,20 1.481.925,45 497.780.122,64 390.296.018,76 327.766.420,90 25.498.978,11 62.529.597,86Secretaría de Obras Públicas y RecursosHídricos

134.465.007,44



Secretaría de Control1.460.951,970,000,0020.004.301,3321.465.253,3021.465.253,300,0021.465.253,303.812.909,3017.652.344,00

16.00.00 - Programa Control de Actividades y

Vía Pública861.408,230,000,0029.394.914,6130.256.322,8430.256.322,840,0030.256.322,845.458.156,8424.798.166,00

17.00.00 - Programa Control de Tránsito y

Seguridad Vial3.576.665,23931.402,78931.402,7851.256.293,9854.832.959,2154.832.959,210,0055.764.361,9911.627.277,9944.137.084,00

18.00.00 - Programa Centro Municipal de

Educación Vial287.306,570,000,009.268.201,289.555.507,859.555.507,850,009.555.507,851.397.146,858.158.361,00

19.00.00 - Programa Control de Transporte

Público299.967,630,000,009.413.891,479.713.859,109.713.859,100,009.713.859,101.212.800,108.501.059,00

21.00.00 - Programa Sistema de Estacionamiento

Medido Vehicular1.403.496,400,000,009.946.836,1311.350.332,5311.350.332,530,0011.350.332,531.052.818,5310.297.514,00




113113

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado


Secretaría de Producción424.364,470,000,005.216.772,435.641.136,905.641.136,900,005.641.136,902.239.931,903.401.205,00

16.00.00 - Programa Fortalecimiento de la

Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y

Comercial

131.552,530,000,001.058.291,711.189.844,241.189.844,240,001.189.844,24271.266,24918.578,00

17.00.00 - Programa Centro de Convenciones

Estación Belgrano0,000,000,00166.897,21166.897,21166.897,210,00166.897,21166.897,210,00

18.00.00 - Programa Servicios a Empresas 2.440.549,654.659.947,384.659.947,3820.917.655,0923.358.204,7423.358.204,740,0028.018.152,1294.819,1227.923.333,00

19.00.00 - Programa Desarrollo del Distrito

Industrial Los Polígonos1.475.883,751.845.676,421.845.676,425.108.991,756.584.875,506.584.875,500,008.430.551,922.417.769,926.012.782,00

20.00.00 - Programa Planificación y Desarrollo

Turístico7.531.018,373.750.660,090,0031.301.843,0438.832.861,4142.583.521,500,0042.583.521,50-3.960.499,5046.544.021,00

21.00.00 - Programa Historia y Ciudad 0,000,000,004.393,684.393,684.393,680,004.393,68-302.356,32306.750,00




Secretaría de Cultura1.987.045,040,000,0012.433.354,5214.420.399,5614.420.399,560,0014.420.399,564.477.327,569.943.072,00

16.00.00 - Programa de Actividades e Industrias

Culturales1.057.134,040,000,0035.169.857,7336.226.991,7736.226.991,770,0036.226.991,778.784.079,7727.442.912,00

17.00.00 - Programa Diversidad Cultural 410.602,7961.301,0058.801,009.372.062,859.782.665,649.782.665,642.500,009.843.966,641.257.626,648.586.340,00




Secretaría de Desarrollo Social3.287.415,571.364.067,061.364.067,0628.368.874,3331.656.289,9031.656.289,900,0033.020.356,9617.831.039,9615.189.317,00

16.00.00 - Programa Promoción Social 837.412,6779.091,3879.091,3822.238.698,4823.076.111,1523.076.111,150,0023.155.202,534.757.342,5318.397.860,00


114114

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa Solares 442.247,990,000,0012.296.711,2312.738.959,2212.738.959,220,0012.738.959,222.941.555,229.797.404,00

18.00.00 - Programa Participación y Promoción

Ciudadana260.869,860,000,006.667.088,026.927.957,886.927.957,880,006.927.957,88-1.816.467,128.744.425,00

19.00.00 - Programa Gestión Integral de Residuos 203.379.064,190,000,00120.669.777,11324.048.841,30324.048.841,300,00324.048.841,3057.991.382,30266.057.459,00

20.00.00 - Programa Gestión del Espacio Público 6.955.330,65639.373,09639.373,09102.744.462,39109.699.793,04109.699.793,040,00110.339.166,1336.707.281,1373.631.885,00

21.00.00 - Programa Iniciativa Comunitaria y

Cooperativas de Trabajo8.425.694,261.902.568,95804.888,9551.090.992,7559.516.687,0159.701.237,01913.130,0061.419.255,968.410.951,9653.008.304,00

22.00.00 - Programa Vínculos para la Prevención

Social de la Violencia y el Delito189.590,86715.860,57607.585,08401.022,00590.612,86669.888,3529.000,001.306.473,431.306.473,430,00

25.00.00 - Prog. Convenio Marco 96/06 entre

MCSF y MTE y SS16.263,000,000,00116.363,63132.626,63132.626,630,00132.626,63132.626,630,00

26.00.00 - Programa de Deportes 617.014,390,000,0012.802.310,5313.419.324,9213.419.324,920,0013.419.324,923.136.803,9210.282.521,00

27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 48.959,500,000,00926.213,44975.172,94975.172,940,00975.172,94541.579,94433.593,00

28.00.00 - Programa Deporte Social 212.847,410,000,002.333.281,042.546.128,452.546.128,450,002.546.128,4538.862,452.507.266,00

29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de

Santa Fe0,000,000,000,000,000,000,000,00-108.388,00108.388,00

31.00.00 - Programa de Igualdad en la Diversidad 31.236,93375.000,00375.000,002.291.822,142.323.059,072.323.059,070,002.698.059,07287.241,072.410.818,00

32.00.00 - Programa Oficina de Empleo 392.991,57185.024,76185.024,767.059.034,597.452.026,167.452.026,160,007.637.050,922.498.431,925.138.619,00

35.00.00 - Programa Calles Seguras: Infancia y

Juventud Protegida333.015,00454.745,70454.745,702.942.548,003.275.563,003.275.563,000,003.730.308,703.207.308,70523.000,00

36.00.00 - Programa Erradicación del Trabajo

Infantil y Protección del Trabajo Adolescente0,000,000,006.072,836.072,836.072,830,006.072,836.072,830,00

37.00.00 - Programa Plan Integral de Cementerio 843.005,150,000,0019.914.196,9320.757.202,0820.757.202,080,0020.757.202,084.986.341,0815.770.861,00




115115

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado


Secretaría de Planeamiento Urbano752.084,880,000,0015.063.501,2315.815.586,1115.815.586,110,0015.815.586,112.963.261,1112.852.325,00

17.00.00 - Programa de Movilidad Urbana 461.540,560,000,0010.018.075,8510.479.616,4110.479.616,410,0010.479.616,411.859.773,418.619.843,00

18.00.00 - Programa de Diseño Urbano 4.425.350,530,000,0017.996.056,4822.421.407,0122.421.407,010,0022.421.407,01801.822,0121.619.585,00

19.00.00 - Programa de Administración del

Territorio838.017,890,000,0021.157.539,2721.995.557,1621.995.557,160,0021.995.557,164.012.027,1617.983.530,00

20.00.00 - Programa de Pliegos y Licitaciones 244.002,350,000,00943.788,871.187.791,221.187.791,220,001.187.791,22184.823,221.002.968,00




Dirección de Gestión de Riesgos179.168,680,000,003.593.208,523.772.377,203.772.377,200,003.772.377,20142.907,203.629.470,00

16.00.00 - Programa de Articulación y Difusión 51.693,430,000,00471.875,96523.569,39523.569,390,00523.569,39-45.834,61569.404,00

17.00.00 - Programa de Alertas, Prevención,

Mitigación y Respuestas130.404,890,000,001.646.175,841.776.580,731.776.580,730,001.776.580,73155.847,731.620.733,00

18.00.00 - Programa Central Operativa Brigada

de Emergencias Municipal - COBEM688.411,240,000,0019.652.514,3020.340.925,5420.340.925,540,0020.340.925,543.385.888,5416.955.037,00

19.00.00 - Programa Reserva Natural Urbana y

Gestión de Riesgos Climáticos51.640,710,000,001.311.000,761.362.641,471.362.641,470,001.362.641,471.362.641,470,00



01.00.00 - Asesoramiento Jurídico y

Representación Legal de la Ciudad de Santa Fe686.297,390,000,0015.645.103,5916.331.400,9816.331.400,980,0016.331.400,982.804.312,9813.527.088,00



116116

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado



Sindicatura General Municipal354.758,930,000,004.002.237,274.356.996,204.356.996,200,004.356.996,20695.882,203.661.114,00



01.00.00 - Pago de Intereses 0,001.150.614,351.150.614,3515.255.759,6515.255.759,6515.255.759,650,0016.406.374,000,0016.406.374,00

92.00.00 - Cancelación de Deuda 0,000,000,00227.021.390,59227.021.390,59227.021.390,590,00227.021.390,5911.773.410,59215.247.980,00



01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos 10.053.567,420,000,0055.146.741,5965.200.309,0165.200.309,010,0065.200.309,0124.807.542,0140.392.767,00

16.00.00 - Programa de Insumos para la

Prestación de Servicios a la Comunidad1.505.671,780,000,005.137.381,676.643.053,456.643.053,450,006.643.053,45-33.589.230,5540.232.284,00

17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados por

Cesación de la Relación de Empleo (JUb.

Anticipada- Ord. 11026/115

0,000,000,004.878.401,234.878.401,234.878.401,230,004.878.401,234.878.401,230,00

92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 11.965,13124.478,01124.478,011.578.256,861.590.221,991.590.221,990,001.714.700,000,001.714.700,00

93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de

Cuentas Municipal929.932,093.321,983.321,9817.368.348,9318.298.281,0218.298.281,020,0018.301.603,002.520.000,0015.781.603,00

94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable

Concejo Municipal2.726.947,610,000,0089.822.534,5592.549.482,1692.549.482,160,0092.549.482,1621.054.394,1671.495.088,00

95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja

Municipal de Jubilaciones y Pensiones8.833.867,750,000,0024.056.027,2632.889.895,0132.889.895,010,0032.889.895,01249.385,0132.640.510,00

96.00.00 - Erogaciones Figurativas Ente

Autárquico Municipal Mercado Norte185,8038.060,3338.060,33561.753,87561.939,67561.939,670,00600.000,000,00600.000,00

97.00.00 - Erogaciones Figurativas Agencia de

Cooperación, Inversiones y Comercio Exterior171.559,92198.031,73198.031,734.714.133,354.885.693,274.885.693,270,005.083.725,002.983.600,002.100.125,00


117117

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado



16.00.00 - Programa de Control del Sistema de

Transporte Público de Pasajeros166.052,950,000,002.154.026,562.320.079,512.320.079,510,002.320.079,51645.598,511.674.481,00

1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Órgano de Control del Sistema TransportePúblico

0,00



Secretaría General549.495,890,000,004.768.645,405.318.141,295.318.141,290,005.318.141,291.404.538,293.913.603,00

16.00.00 - Programa Descentralización y Gestión

Territorial1.204.032,080,000,0018.299.784,3219.503.816,4019.503.816,400,0019.503.816,402.960.604,4016.543.212,00




Secretaría de Educación343.495,320,000,007.157.775,017.501.270,337.501.270,330,007.501.270,33-1.564.747,679.066.018,00

16.00.00 - Programa Educación Ciudadana 91.775,590,000,003.198.660,683.290.436,273.290.436,270,003.290.436,27294.135,272.996.301,00

17.00.00 - Programa Sistema Municipal de

Educación Inicial723.646,000,000,0017.861.867,8418.585.513,8418.585.513,840,0018.585.513,845.501.236,8413.084.277,00

18.00.00 - Programa de Articulación Académico

Administrativo del Liceo Municipal1.091.044,19343.691,00343.691,0037.597.559,3838.688.603,5738.688.603,570,0039.032.294,574.990.649,5734.041.645,00

19.00.00 - Programa Fondo de Asistencia

Educativa15.042.576,220,000,0027.203.413,6042.245.989,8242.245.989,820,0042.245.989,826.447.429,8235.798.560,00

20.00.00 - Programa Sistema Municipal de

Educación Inicial - Plan Nacional de Educación

Obligatoria

1.189.625,485.374.222,80795.464,111.895.790,753.085.416,237.664.174,920,008.459.639,038.459.639,030,00


118118

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado




Secretaría de Salud388.088,52193.292,98193.292,987.343.236,147.731.324,667.731.324,660,007.924.617,642.322.913,645.601.704,00

16.00.00 - Programa de Gestión de Servicios de

Salud181.955,121.707,021.707,022.152.053,822.334.008,942.334.008,940,002.335.715,96595.723,961.739.992,00

18.00.00 - Programa de Planificación, Promoción

y Participación Ciudadana103.348,240,000,00896.372,12999.720,36999.720,360,00999.720,36-280.493,641.280.214,00




Dirección de Derechos Ciudadanos188.319,280,000,001.829.942,622.018.261,902.018.261,900,002.018.261,90141.378,901.876.883,00

16.00.00 - Programa Promoción y Defensa de

Derechos96.010,610,000,001.017.077,711.113.088,321.113.088,320,001.113.088,32500.159,32612.929,00

17.00.00 - Programa de Defensa del Consumidor

y Usuario105.447,940,000,002.547.259,422.652.707,362.652.707,360,002.652.707,36634.062,362.018.645,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de Justicia

Municipal Administrativa de Faltas1.157.941,270,000,0021.188.605,2522.346.546,5222.346.546,520,0022.346.546,523.295.098,5219.051.448,00


0,00



119119

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado


Secretaría de Comunicación793.424,480,000,007.833.203,988.626.628,468.626.628,460,008.626.628,461.700.722,466.925.906,00

16.00.00 - Programa de Imagen y Comunicación 9.687.360,820,000,0012.213.104,7021.900.465,5221.900.465,520,0021.900.465,52-229.226,4822.129.692,00

17.00.00 - Programa de Información Pública 290.809,880,000,002.394.714,842.685.524,722.685.524,720,002.685.524,72261.343,722.424.181,00

18.00.00 - Programa de Comunicación con el

Ciudadano398.941,000,000,004.714.825,605.113.766,605.113.766,600,005.113.766,60690.052,604.423.714,00

19.00.00 - Programa de Estadísticas e

Investigaciones Sociales y Económicas68.041,520,000,00859.694,39927.735,91927.735,910,00927.735,91-101.241,091.028.977,00

20.00.00 - Programa de Promoción Turística y

Productiva123.720,260,000,001.491.675,091.615.395,351.615.395,350,001.615.395,35147.423,351.467.972,00

21.00.00 - Programa Centro de Convenciones

Estación Belgrano79.527,290,000,002.239.559,872.319.087,162.319.087,160,002.319.087,16242.897,162.076.190,00

22.00.00 - Programa de Comunicación Territorial 39.155,370,000,00513.990,01553.145,38553.145,380,00553.145,38403.395,38149.750,00




Secretaría de Hacienda4.485.900,461.378.637,680,0049.713.381,8654.199.282,3255.577.920,000,0055.577.920,002.951.471,0052.626.449,00

18.00.00 - Programa de Administración

Tributaria y Estrategia Fiscal1.669.786,490,000,0052.663.810,2254.333.596,7154.333.596,710,0054.333.596,7113.743.366,7140.590.230,00

19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa,

Mejora Contínua e Informatización Municipal1.581.729,590,000,0021.789.248,2623.370.977,8523.370.977,850,0023.370.977,852.061.594,8521.309.383,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de Santa Fe

Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y

Urbano

472.537,950,000,004.330.790,364.803.328,314.803.328,310,004.803.328,311.120.495,313.682.833,00


120120

Municipalidad de



Ejercicio

:


29/04/2016 19:55

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa Regularización Dominial 312.008,125.615.540,165.615.540,163.897.715,714.209.723,834.209.723,830,009.825.263,99-857.197,0110.682.461,00

18.00.00 - Programa Mejoramiento Urbano

Integral9.185.250,1628.228.898,6613.383.948,9025.908.106,3035.093.356,4649.938.306,220,0063.322.255,126.434.610,1256.887.645,00


33.844.438,82



121121

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado


01.00.00 - Administración de las Políticas del EjecutivoMunicipal

7.656.955,00 -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 0,00 675.480,53

7.656.955,00Total -1.350.241,44 6.306.713,56 0,00 6.306.713,56 6.306.713,56 5.631.233,03 0,00 675.480,53Administración de las Políticas del EjecutivoMunicipal

0,00

16.00.00 - Programa de Economía Social y Bancosolidario

2.021.158,00 1.354.567,12 3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,01 178.276,91 178.276,91 210.902,20

2.021.158,00Total 1.354.567,12 3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,01 178.276,91 210.902,20Programa de Economía Social y Bancosolidario

178.276,91



01.00.00 - Coordinación y Gestión Central de laSecretaría de Gobierno

12.079.469,00 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 818,18 581.226,26

12.079.469,00Total 4.049.807,59 16.129.276,59 0,00 16.129.276,59 16.128.458,41 15.547.232,15 0,00 581.226,26Coordinación y Gestión Central de laSecretaría de Gobierno

818,18

16.00.00 - Programa de Prevención y SeguridadCiudadana

32.311.141,00 1.760.326,84 34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,46 0,00 0,00 5.047.923,38

32.311.141,00Total 1.760.326,84 34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,46 0,00 5.047.923,38Programa de Prevención y SeguridadCiudadana

0,00

17.00.00 - Programa de Seguridad Institucional 30.471.572,00 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 0,00 1.201.715,84

30.471.572,00Total 6.045.278,50 36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,66 0,00 1.201.715,84Programa de Seguridad Institucional 0,00

18.00.00 - Programa de Entrenamiento y CapacitaciónLaboral

4.309.287,00 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 0,00 267.398,43

4.309.287,00Total 29.158,31 4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,88 0,00 267.398,43Programa de Entrenamiento y CapacitaciónLaboral

0,00

19.00.00 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der.Victimas de Trata de Personas con fines de Explot.Sexual

293.000,00 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 94.927,17 18.294,59

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Fechas: 01/01/2015 al 31/12/2015 - Desagregado hasta Obras

122122

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

293.000,00Total 0,00 293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,24 94.927,17 18.294,59Programa Prev., Persec. y Restit. de Der.Victimas de Trata de Personas con fines deExplot. Sexual

94.927,17

20.00.00 - Programa Sistema de Monitoreo porCámaras

20.01.00 - Coordinación del Programa Sistema deMonitoreo por Cámaras

80.000,00 336.528,71 416.528,71 0,00 31.208,34 31.208,34 11.261,66 385.320,37 385.320,37 19.946,68

20.76.00 - Proyecto Ampliación Sistema deMonitoreo por Cámaras

12.720.000,00 -3.901.626,80 8.818.373,20 0,00 2.706.160,10 2.706.160,10 2.587.330,10 6.112.213,10 6.112.213,10 118.830,00

12.800.000,00Total -3.565.098,09 9.234.901,91 0,00 2.737.368,44 2.737.368,44 2.598.591,76 6.497.533,47 138.776,68Programa Sistema de Monitoreo porCámaras

6.497.533,47



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deObras Públicas, Recursos Hídricos y Servicios

9.429.847,00 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 0,00 413.494,45

9.429.847,00Total 172.496,40 9.602.343,40 0,00 9.602.343,40 9.602.343,40 9.188.848,95 0,00 413.494,45Coordinación y Gestión de la Secretaría deObras Públicas, Recursos Hídricos yServicios

0,00

16.00.00 - Programa Mejora de la Red Vial

16.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora de la Red Vial

24.199.687,00 8.748.622,03 32.948.309,03 0,00 32.948.309,03 32.948.309,03 31.778.418,86 0,00 0,00 1.169.890,17

16.75.60 - Señalización Horizontal, Vertical,Sobre Muro, etc.

2.000.000,00 -1.328.615,56 671.384,44 0,00 671.384,44 671.384,44 552.191,94 0,00 119.192,500,00

16.75.63 - Bacheo en Distintos Barrios de laCiudad

11.000.000,00 -11.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

16.75.64 - Pavimentos Asfálticos con BaseReciclada

0,00 7.164.381,37 7.164.381,37 0,00 7.164.381,37 7.164.381,37 7.164.381,37 0,00 0,000,00

16.75.65 - Bacheo de Pavimentos de Hormigón 0,00 7.284.209,14 7.284.209,14 0,00 7.284.209,14 7.284.209,14 6.855.107,12 0,00 429.102,020,00


123123

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

16.75.83 - Estabilizado de Calles con MaterialGranular 0-20

4.136.470,00 263.689,70 4.400.159,70 0,00 4.400.159,70 4.400.159,70 4.088.159,70 0,00 312.000,000,00

16.75.84 - Reconstrucción de Pavimento enbocacalle de 9 de Julio y 3 de Febrero(Redeterminación)

0,00 69.753,91 69.753,91 0,00 69.753,91 69.753,91 69.753,91 0,00 0,000,00

16.75.85 - Bacheos y/o carpetas con asfalto en frío 3.200.000,00 -1.316.937,80 1.883.062,20 0,00 1.883.062,20 1.883.062,20 688.969,10 0,00 1.194.093,100,00

16.75.94 - Intervenciones Localizadas Red Vialpor Administración

900.000,00 4.618.071,96 5.518.071,96 0,00 5.518.071,96 5.518.071,96 3.653.769,10 0,00 1.864.302,860,00

16.75.95 - Pavimentación y ObrasComplementarias de Barrio Punta Norte

4.560.000,00 -3.814.239,70 745.760,30 0,00 745.760,30 745.760,30 745.760,30 0,00 0,000,00

16.75.98 - Bacheo de Hormigón en diferentesArterias y Barrios de la Ciudad

18.599.322,00 1.335.717,07 19.935.039,07 0,00 18.292.535,52 18.292.535,52 17.998.287,63 1.642.503,55 294.247,891.642.503,55

16.75.99 - Intervenciones Localizadas Red Vialpor terceros

26.240.000,00 -23.258.002,89 2.981.997,11 0,00 2.981.997,11 2.981.997,11 2.088.825,86 0,00 893.171,250,00

16.76.55 - Pavimentación, desagües y obrascomplementarias Vecinal Central Guadalupe

14.169.150,00 6.816.888,80 20.986.038,80 0,00 14.490.813,76 14.490.813,76 14.112.153,47 6.495.225,04 378.660,296.495.225,04

16.76.56 - Pavimentación Calle Padre Quiroga 8.759.312,00 -4.120.237,92 4.639.074,08 0,00 4.639.074,08 4.639.074,08 2.228.045,05 0,00 2.411.029,030,00

16.76.58 - Remodelación de Calle HipólitoYrigoyen entre San Martín y Rivadavia

2.064.478,00 1.090.584,48 3.155.062,48 0,00 2.792.553,26 2.792.553,26 2.792.553,26 362.509,22 0,00362.509,22

16.76.59 - Obras de Pavimento yComplementarias en Distintos Barrios de laCiudad

13.832.867,00 -13.832.867,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

16.76.60 - Pavimentación cruce Calles Pedro DíazColodrero y San Lorenzo

0,00 1.591.991,50 1.591.991,50 0,00 1.591.991,50 1.591.991,50 1.591.991,50 0,00 0,000,00

16.76.61 - Pavimentación cruce de calles Quintanay Gobernador Freyre

0,00 2.423.770,61 2.423.770,61 0,00 2.423.770,61 2.423.770,61 2.423.770,61 0,00 0,000,00

16.76.62 - Pavimentación y Desagüe Pluvial crucede calles Pedro Ferré y Gobernador Freyre

0,00 2.458.637,79 2.458.637,79 0,00 2.458.637,79 2.458.637,79 2.458.637,79 0,00 0,000,00

16.76.63 - Pavimentación y Desagües en BarrioPunta Norte

0,00 6.239.985,42 6.239.985,42 0,00 6.239.985,42 6.019.136,41 623.998,54 0,00 5.395.137,87220.849,01


124124

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

16.76.64 - Reparvimentación de varias calles enBarrio René Favaloro

0,00 22.043.200,80 22.043.200,80 0,00 22.043.200,80 15.697.527,03 5.235.388,79 0,00 10.462.138,246.345.673,77

16.76.65 - Pavimentación Calle Ayacucho entreAvda. Blas Parera y Vías del Ferrocarril

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

16.76.66 - Pavimentación Calle Bernardo deIrigoyen entre Callejón Aguirre y Calle Chaco

0,00 21.643.616,13 21.643.616,13 0,00 21.643.616,13 8.430.096,88 2.164.361,61 0,00 6.265.735,2713.213.519,25

16.76.67 - Pavimentación Calle Juan Díaz de Solísentre Calle 3 de Febrero y Calle J.J.Paso

0,00 15.769.970,04 15.769.970,04 0,00 15.769.970,04 4.937.419,24 1.576.997,00 0,00 3.360.422,2410.832.550,80

16.76.68 - Pavimentación Calle Quiroga entreMendoza y Corrientes

0,00 19.100.383,37 19.100.383,37 0,00 19.100.383,37 2.621.945,13 1.910.038,34 0,00 711.906,7916.478.438,24

16.85.00 - Proyecto Veredas Plan Abre 0,00 168.247,63 168.247,63 0,00 168.247,63 168.247,63 168.247,63 0,00 0,00 0,00

133.661.286,00Total 70.160.820,88 203.822.106,88 0,00 195.321.869,07 148.230.838,00 112.969.808,48 8.500.237,81 35.261.029,52Programa Mejora de la Red Vial 55.591.268,88

17.00.00 - Programa Mejora de la Red de AlumbradoPúblico y Electromecánica

17.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora de la Red de Alumbrado Público yElectromecánica

18.365.038,00 3.911.142,36 22.276.180,36 0,00 22.276.180,36 22.276.180,36 21.539.295,54 0,00 0,00 736.884,82

17.75.52 - Intervenciones Localizadas de la Redde Alumbrado Público y Electromecánica porTerceros

7.821.884,00 -5.857.255,57 1.964.628,43 0,00 1.964.306,43 1.964.306,43 1.770.788,49 322,00 193.517,94322,00

17.75.55 - Iluminación en Distintos Sectores de laCiudad - Etapa II

0,00 4.212.873,20 4.212.873,20 0,00 4.212.873,20 3.611.505,49 421.287,32 0,00 3.190.218,17601.367,71

17.75.60 - Iluminación Corredor VerdeLineal-Etapa IV-entre Av.A. del Valle hacia elEste hasta calle Rep.Siria

0,00 851.425,40 851.425,40 0,00 848.815,40 848.815,40 848.815,40 2.610,00 0,002.610,00

17.75.62 - Reubicación de Traza de Columnas enla Ciclovía de Pedro Vittori entre Bv. Gálvez yDgo. Silva

0,00 540.838,10 540.838,10 0,00 518.589,98 518.589,98 518.589,98 22.248,12 0,0022.248,12

17.75.63 - Readecuación Iluminación CiclovíaTren Urbano-Tramo S.del Carril hasta E.Zeballos

0,00 793.611,90 793.611,90 0,00 793.611,90 793.611,90 793.611,90 0,00 0,000,00


125125

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

17.75.85 - Iluminación en distintos sectores de laCiudad

3.517.546,00 299.999,51 3.817.545,51 0,00 3.817.545,51 3.817.545,51 3.668.768,14 0,00 148.777,370,00

17.75.91 - Reposición de columnas, cables, artef.y reparac. de luminarias apag. Circunvalac. Oeste(Etapa I)

356.086,00 742.710,50 1.098.796,50 0,00 853.344,60 853.344,60 853.344,60 245.451,90 0,00245.451,90

17.75.92 - Iluminación de Vías entre las CallesIturraspe y Domingo Silva

198.909,00 352.767,33 551.676,33 0,00 397.817,19 397.817,19 397.817,19 153.859,14 0,00153.859,14

17.75.93 - Prov. Mano de Obra para Iluminaciónde veredas Av Fdo Zuviría entre calles Padilla yAv.E.Zeballos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

17.76.52 - Intervenciones Localizadas de la Redde Alumbrado Público y Electromecánica porAdministración

7.100.000,00 -166.609,51 6.933.390,49 0,00 5.858.508,92 5.858.508,92 3.651.963,30 1.074.881,57 2.206.545,621.074.881,57

17.76.53 - Reposición de Columnas Faltantes deAvenidas y Calles de la Ciudad

139.317,00 137.982,90 277.299,90 0,00 208.676,60 208.676,60 208.676,60 68.623,30 0,0068.623,30

17.77.00 - Proyecto Mantenimiento Red deSemáforos

0,00 238.205,00 238.205,00 0,00 212.028,00 212.028,00 212.028,00 26.177,00 26.177,00 0,00

37.498.780,00Total 6.057.691,12 43.556.471,12 0,00 41.962.298,09 41.360.930,38 34.884.986,46 1.594.173,03 6.475.943,92Programa Mejora de la Red de AlumbradoPúblico y Electromecánica

2.195.540,74

23.00.00 - Programa Planeamiento de la Red Hídrica

23.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaPlaneamiento de la Red Hídrica

8.222.486,00 2.571.448,19 10.793.934,19 0,00 10.793.934,19 10.793.934,19 10.173.949,04 0,00 0,00 619.985,15

23.75.02 - Estudios Técnicos Diferentes Obras 440.000,00 -283.420,00 156.580,00 0,00 156.580,00 156.580,00 120.000,00 0,00 36.580,000,00

23.75.54 - Entubado y Obras ComplementariasEstado de Israel Etapa I- Redeterminación

0,00 295.293,62 295.293,62 0,00 295.293,62 295.293,62 295.293,62 0,00 0,000,00

23.75.55 - Conducto Domingo Silva 1.136.208,00 1.443.617,59 2.579.825,59 0,00 2.579.825,59 2.579.825,59 2.579.825,59 0,00 0,000,00

23.75.59 - Desagües Derqui, Gorostiaga y EntreRíos

3.688.404,00 3.547.801,56 7.236.205,56 0,00 7.071.578,78 7.071.578,78 6.752.490,18 164.626,78 319.088,60164.626,78

23.75.68 - Intervenciones Localizadas RedHídrica

18.285.286,00 -17.821.135,40 464.150,60 0,00 464.150,60 464.150,60 279.750,60 0,00 184.400,000,00


126126

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

23.75.69 - Entubado y Obras ComplementariasEstado de Israel Etapa II

8.000.000,00 -8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.75.70 - Desagüe Coronel Dorrego 0,00 401.930,02 401.930,02 0,00 401.930,02 401.930,02 401.930,02 0,00 0,000,00

23.75.71 - Desagüe Barrio AMDIP 0,00 668.896,67 668.896,67 0,00 668.896,67 668.896,67 448.996,67 0,00 219.900,000,00

23.75.72 - Extensión Red Cloacal Barrio Chalet,San Lorenzo y Schneider

0,00 2.286.086,39 2.286.086,39 0,00 1.614.754,32 1.614.754,32 1.614.754,32 671.332,07 0,00671.332,07

23.75.73 - Red de Agua Potable Nueva Pompeya 0,00 4.295.638,70 4.295.638,70 0,00 4.295.638,70 3.153.176,74 2.925.473,39 0,00 227.703,351.142.461,96

23.76.52 - Intervenciones Localizadas en DistintosBarrios de la Ciudad

800.000,00 501.036,57 1.301.036,57 0,00 1.301.036,57 1.301.036,57 881.416,57 0,00 419.620,000,00

23.76.53 - Desagüe Barrio Ledesco -1 etapa 0,00 172.450,00 172.450,00 0,00 172.450,00 172.450,00 154.300,00 0,00 18.150,000,00

23.76.54 - Desagüe Aliviador Calle Larguia 396.638,00 -35.731,52 360.906,48 0,00 360.906,48 360.906,48 360.906,48 0,00 0,000,00

23.76.55 - Desagüe Pluvial Barrio Santa Rosa deLima - 1º Etapa

2.133.528,00 947.637,83 3.081.165,83 0,00 3.081.165,83 3.081.165,83 3.081.165,83 0,00 0,000,00

23.76.56 - Desagüe Pluvial Calle Berutti 500.000,00 -118.736,00 381.264,00 0,00 381.264,00 381.264,00 381.264,00 0,00 0,000,00

23.76.57 - Desagüe Pluvial Calle EstanislaoZeballos

0,00 167.588,00 167.588,00 0,00 167.588,00 167.588,00 167.588,00 0,00 0,000,00

23.76.58 - Desagüe Pluvial Dorrego y Larrea 200.000,00 1.141.920,30 1.341.920,30 0,00 1.341.920,30 1.341.920,30 1.111.123,13 0,00 230.797,170,00

23.76.59 - Aliviador Canal Suipacha - CuencaParque

0,00 212.040,00 212.040,00 0,00 212.040,00 212.040,00 212.040,00 0,00 0,000,00

23.76.60 - Desagüe Pluvial Lavalle-Azcuénaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.76.61 - Desagüe Pluvial Los Algarrobos 0,00 97.042,00 97.042,00 0,00 97.042,00 97.042,00 97.042,00 0,00 0,000,00

23.76.63 - Desagüe Pluvial Calle Las Moras -Colastiné Norte

0,00 2.482.480,80 2.482.480,80 0,00 2.482.480,80 2.482.480,80 2.407.980,80 0,00 74.500,000,00

23.76.64 - Desagüe Pluvial Barrio Ledesco - 2daEtapa

0,00 581.942,87 581.942,87 0,00 581.942,87 581.942,87 581.942,87 0,00 0,000,00


127127

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

23.76.65 - Desagüe Callejón El Sable 2.000.000,00 -1.148.161,90 851.838,10 0,00 851.838,10 851.838,10 851.838,10 0,00 0,000,00

23.76.66 - Obras de Desagües en Distintos Barriosde la Ciudad

4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.76.67 - Desagüe Pluvial Calle Güemes entreLarrea y French - 1º Etapa

194.000,00 -194.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.76.68 - Desagüe Pluvial Padre Quiroga 0,00 1.661.950,00 1.661.950,00 0,00 1.661.950,00 1.661.950,00 1.661.950,00 0,00 0,000,00

23.76.69 - Desagüe Pluvial Los Canillitas - PlanDirector de Desagües Pluviales

0,00 189.500,00 189.500,00 0,00 189.500,00 189.500,00 139.472,00 0,00 50.028,000,00

23.76.70 - Desagüe Pluvial Calle L.de la Torre decanal de reservorio a calle Padre Quiroga

0,00 724.500,00 724.500,00 0,00 724.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00724.500,00

23.76.71 - Desagüe Pluvial Barrio Barraanquitas 0,00 171.758,09 171.758,09 0,00 0,00 0,00 0,00 171.758,09 0,00171.758,09

23.78.00 - Proyecto Obras Cordón Cuneta 10.750.000,00 -10.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23.80.01 - Coordinación del Plan de ObrasLocalizadas de Desagües

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

23.80.51 - Obras Hídricas en Cuenca Flores 0,00 15.725.924,91 15.725.924,91 0,00 15.725.924,91 190.024,96 0,00 0,00 190.024,9615.535.899,95

23.80.52 - Desagües Pluviales callePavón-Ayacucho e/Peñaloza y Fdo. Zuviría

0,00 26.258.265,30 26.258.265,30 0,00 26.258.265,30 186.232,65 0,00 0,00 186.232,6526.072.032,65

23.80.53 - Obras Hídricas Cuenca Roca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

60.746.550,00Total 24.195.564,59 84.942.114,59 0,00 83.934.397,65 40.459.503,09 37.682.493,21 1.007.716,94 2.777.009,88Programa Planeamiento de la Red Hídrica 44.482.611,50

24.00.00 - Programa Mejora Operativa del SistemaHídrico

24.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora Operativa del Sistema Hídrico

33.571.263,00 11.038.043,20 44.609.306,20 0,00 44.609.306,20 44.609.306,20 42.750.936,94 0,00 0,00 1.858.369,26

24.75.51 - Desagües a Cielo Abierto 5.700.000,00 4.581.316,74 10.281.316,74 0,00 9.724.948,06 9.724.948,06 7.368.045,16 556.368,68 2.356.902,90556.368,68

24.75.52 - Desobtrucción de Desagües Entubados 4.300.000,00 4.284.028,66 8.584.028,66 0,00 8.024.840,60 7.696.730,60 5.597.190,63 559.188,06 2.099.539,97887.298,06


128128

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

24.75.53 - Estaciones de Bombeo/Terraplenes yDefensas

2.500.000,00 968.377,17 3.468.377,17 0,00 3.468.377,17 1.805.127,17 1.576.421,67 0,00 228.705,501.663.250,00

24.75.54 - Bases de Funcionamiento y Reparaciónde Cámaras

2.000.000,00 -1.800.821,90 199.178,10 0,00 199.178,10 199.178,10 181.230,10 0,00 17.948,000,00

24.86.51 - Desagüe Pluvial Calle Güemes, entreLarrea y French - 1a Etapa

0,00 156.990,97 156.990,97 0,00 156.990,97 156.990,97 156.990,97 0,00 0,000,00

48.071.263,00Total 19.227.934,84 67.299.197,84 0,00 66.183.641,10 64.192.281,10 57.630.815,47 1.115.556,74 6.561.465,63Programa Mejora Operativa del SistemaHídrico

3.106.916,74

25.00.00 - Programa Mejora de las CondicionesSanitarias

25.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora de las Condiciones Sanitarias

8.595.844,00 621.304,06 9.217.148,06 0,00 9.217.148,06 9.217.148,06 8.831.788,00 0,00 0,00 385.360,06

25.80.51 - Plan Solidario de Inversiones Cloacales2013-2024

1.394.260,00 -1.394.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

25.80.52 - Plan de Inversiones Agua Potable2012-2020

7.150.000,00 -6.646.838,35 503.161,65 0,00 503.161,65 503.161,65 387.817,88 0,00 115.343,770,00

25.80.54 - Cierre de Mallas - Desagües Cloacales 1.500.000,00 -1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

25.80.61 - Agua más Trabajo Barrio NuevaPompeya

0,00 216.919,50 216.919,50 0,00 216.919,50 216.919,50 216.919,50 0,00 0,000,00

25.80.62 - Agua más Trabajo Barrio Santa Rosade Lima

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

25.80.79 - Desagües Cloacales Vecinal Rep de losHornos - Infraestructura Básica

0,00 3.421.870,33 3.421.870,33 0,00 3.082.438,68 3.082.438,68 3.082.438,68 339.431,65 0,00339.431,65

25.80.80 - Expansión de la Red de DesagüesCloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa I

6.422.596,00 3.067.109,26 9.489.705,26 1.481.925,45 7.150.982,81 7.150.982,81 5.291.553,71 856.797,00 1.859.429,102.338.722,45

25.80.81 - Expansión de la Red de DesagüesCloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa II

20.000.000,00 270.874,10 20.270.874,10 0,00 16.756.856,19 4.075.801,05 902.261,03 3.514.017,91 3.173.540,0216.195.073,05

45.062.700,00Total -1.943.021,10 43.119.678,90 1.481.925,45 36.927.506,89 24.246.451,75 18.712.778,80 4.710.246,56 5.533.672,95Programa Mejora de las CondicionesSanitarias

18.873.227,15

26.00.00 - Programa Mejora y Puesta en Valor de losEspacios Públicos


129129

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

26.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora y Puesta en Valor de los Espacios Públicos

15.978.154,00 2.053.412,53 18.031.566,53 0,00 18.031.566,53 18.031.566,53 17.394.610,13 0,00 0,00 636.956,40

26.80.00 - Proyecto Mantenimiento EspaciosPúblicos

850.000,00 861.244,85 1.711.244,85 0,00 1.711.244,85 1.711.244,85 1.152.798,63 0,00 0,00 558.446,22

26.83.56 - Intervenciones Localizadas EspaciosPúblicos

700.000,00 630.484,04 1.330.484,04 0,00 1.330.484,04 1.330.484,04 1.097.581,88 0,00 232.902,160,00

26.83.57 - Corredores Verdes - Complementario -Tramo III

0,00 1.018.105,79 1.018.105,79 0,00 1.018.105,79 1.018.105,79 1.018.105,79 0,00 0,000,00

17.528.154,00Total 4.563.247,21 22.091.401,21 0,00 22.091.401,21 22.091.401,21 20.663.096,43 0,00 1.428.304,78Programa Mejora y Puesta en Valor de losEspacios Públicos

0,00

27.00.00 - Programa Mejora Urbana

27.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaMejora Urbana

11.046.117,00 3.538.078,34 14.584.195,34 0,00 14.584.195,34 14.584.195,34 13.998.468,22 0,00 0,00 585.727,12

27.83.01 - Coordinación del Proyecto Calle deCierre de Tramas y Relleno

0,00 195.210,00 195.210,00 0,00 195.210,00 195.210,00 195.210,00 0,00 0,000,00

27.83.52 - Calle de Cierre de Tramas BºBarranquita Este

3.123.481,00 1.162.735,75 4.286.216,75 0,00 3.880.977,59 3.880.977,59 3.880.977,59 405.239,16 0,00405.239,16

27.84.01 - Coordinación del Proyecto Obras deGas Natural

1.888.654,00 1.464.228,72 3.352.882,72 0,00 0,00 0,00 0,00 3.352.882,72 0,003.352.882,72

27.84.54 - Obra de Gas Natural de Barrio LosÁngeles - Etapa 4

624.037,00 309.568,86 933.605,86 0,00 782.689,05 782.689,05 782.689,05 150.916,81 0,00150.916,81

27.84.55 - Obra de Gas Natural de Barrio LosÁngeles - Etapa 5

1.126.963,00 0,00 1.126.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.126.963,00 0,001.126.963,00

27.84.56 - Obra de Gas Natural de Barrio LiceoNorte

7.600.000,00 3.342.588,17 10.942.588,17 0,00 7.407.542,83 5.763.147,43 4.983.061,57 3.535.045,34 780.085,865.179.440,74

27.85.51 - Construcción de Vías Nuevas 3.806.717,00 886.913,82 4.693.630,82 0,00 4.693.630,82 4.693.630,82 4.043.159,18 0,00 650.471,640,00

27.85.52 - Reacondicionamiento de VíasExistentes

3.495.447,00 436.205,19 3.931.652,19 0,00 3.931.652,19 3.931.652,19 3.931.652,19 0,00 0,000,00

27.86.00 - Proyecto Veredas Plan Abre 573.403,00 570.712,18 1.144.115,18 0,00 1.144.115,18 1.144.115,18 785.833,14 0,00 0,00 358.282,04


130130

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

33.284.819,00Total 11.906.241,03 45.191.060,03 0,00 36.620.013,00 34.975.617,60 32.601.050,94 8.571.047,03 2.374.566,66Programa Mejora Urbana 10.215.442,43

28.00.00 - Programa Operativo Gestión de TrabajosPúblicos

28.01.00 - Coordinación y Gestión del ProgramaOperativo Gestión de Trabajos Públicos

1.291.370,00 -1.182.915,00 108.455,00 0,00 108.455,00 108.455,00 108.455,00 0,00 0,00 0,00

28.76.00 - Proyecto Circuito TC 2000 4.160.000,00 -937.259,91 3.222.740,09 0,00 3.222.740,09 3.222.740,09 1.958.216,57 0,00 0,00 1.264.523,52

28.78.00 - Obras en Ejecución 18.251.508,00 -18.251.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28.79.00 - Proyecto Emergencia Río Salado 2015 yAbundantes Lluvias

0,00 1.365.870,59 1.365.870,59 0,00 1.365.870,59 1.365.870,59 1.365.870,59 0,00 0,00 0,00

28.80.00 - Proyecto Emergencia Hídrica 2015 RíoParaná

0,00 439.586,55 439.586,55 0,00 439.586,55 439.586,55 0,00 0,00 0,00 439.586,55

23.702.878,00Total -18.566.225,77 5.136.652,23 0,00 5.136.652,23 5.136.652,23 3.432.542,16 0,00 1.704.110,07Programa Operativo Gestión de TrabajosPúblicos

0,00

408.986.277,00Total 115.774.749,20 524.761.026,20 1.481.925,45 497.780.122,64 390.296.018,76 327.766.420,90 25.498.978,11 62.529.597,86Secretaría de Obras Públicas y RecursosHídricos

134.465.007,44


01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deControl

01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaríade Control

16.702.344,00 4.762.909,30 21.465.253,30 0,00 21.465.253,30 21.465.253,30 20.004.301,33 0,00 0,00 1.460.951,97

01.02.00 - Incorporación Tecnológica y SistemasInteligentes

950.000,00 -950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.652.344,00Total 3.812.909,30 21.465.253,30 0,00 21.465.253,30 21.465.253,30 20.004.301,33 0,00 1.460.951,97Coordinación y Gestión de la Secretaría deControl

0,00

16.00.00 - Programa Control de Actividades y VíaPública

24.798.166,00 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 0,00 861.408,23

24.798.166,00Total 5.458.156,84 30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,61 0,00 861.408,23Programa Control de Actividades y VíaPública

0,00


131131

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa Control de Tránsito y SeguridadVial

17.01.00 - Coordinación de Control de Tránsito ySeguridad Vial

43.637.084,00 11.541.953,00 55.179.037,00 0,00 54.247.634,22 54.247.634,22 50.739.468,99 931.402,78 931.402,78 3.508.165,23

17.51.00 - Proyecto Refuncionalización Depósito deVehículos Retenidos

500.000,00 85.324,99 585.324,99 0,00 585.324,99 585.324,99 516.824,99 0,00 0,00 68.500,00

44.137.084,00Total 11.627.277,99 55.764.361,99 0,00 54.832.959,21 54.832.959,21 51.256.293,98 931.402,78 3.576.665,23Programa Control de Tránsito y SeguridadVial

931.402,78

18.00.00 - Programa Centro Municipal de EducaciónVial

8.158.361,00 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 0,00 287.306,57

8.158.361,00Total 1.397.146,85 9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,28 0,00 287.306,57Programa Centro Municipal de EducaciónVial

0,00

19.00.00 - Programa Control de Transporte Público 8.501.059,00 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 0,00 299.967,63

8.501.059,00Total 1.212.800,10 9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,47 0,00 299.967,63Programa Control de Transporte Público 0,00

21.00.00 - Programa Sistema de EstacionamientoMedido Vehicular

21.01.00 - Coordinación del Sistema deEstacionamiento Medido Vehicular

6.047.514,00 962.566,39 7.010.080,39 0,00 7.010.080,39 7.010.080,39 6.816.931,22 0,00 0,00 193.149,17

21.75.00 - Proyecto Ampliación y MejoramientoPrestacional del SEOM

3.250.000,00 515.620,69 3.765.620,69 0,00 3.765.620,69 3.765.620,69 2.698.213,66 0,00 0,00 1.067.407,03

21.76.00 - Proyecto de Señalización Vial Horizontal 1.000.000,00 -425.368,55 574.631,45 0,00 574.631,45 574.631,45 431.691,25 0,00 0,00 142.940,20

10.297.514,00Total 1.052.818,53 11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,13 0,00 1.403.496,40Programa Sistema de EstacionamientoMedido Vehicular

0,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deProducción

3.401.205,00 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 0,00 424.364,47


132132

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

3.401.205,00Total 2.239.931,90 5.641.136,90 0,00 5.641.136,90 5.641.136,90 5.216.772,43 0,00 424.364,47Coordinación y Gestión de la Secretaría deProducción

0,00

16.00.00 - Programa Fortalecimiento de la ActividadTecnológica, Científica, Industrial y Comercial

918.578,00 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 0,00 131.552,53

918.578,00Total 271.266,24 1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,71 0,00 131.552,53Programa Fortalecimiento de la ActividadTecnológica, Científica, Industrial yComercial

0,00

17.00.00 - Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano

17.51.00 - Proyecto Centro de ConvencionesEstación Belgrano

0,00 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00 0,00

0,00Total 166.897,21 166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,21 0,00 0,00Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano

0,00

18.00.00 - Programa Servicios a Empresas

18.01.00 - Coordinación del Programa Servicios aEmpresas

10.383.844,00 2.059.389,17 12.443.233,17 0,00 12.443.233,17 12.443.233,17 11.960.596,41 0,00 0,00 482.636,76

18.75.55 - Puesta en Valor del Cantero Central deBoulevard Gálvez

12.000.000,00 -7.665.413,10 4.334.586,90 0,00 0,00 0,00 0,00 4.334.586,90 0,004.334.586,90

18.75.56 - Puesta en Valor Peatonal San MartínCentro - Cuadra Testigo

2.339.496,00 2.185.261,02 4.524.757,02 0,00 4.524.757,02 4.524.757,02 4.524.757,02 0,00 0,000,00

18.75.57 - Iluminación Av. Facundo Zuviría 3.199.993,00 449.899,87 3.649.892,87 0,00 3.324.532,39 3.324.532,39 3.046.860,62 325.360,48 277.671,77325.360,48

18.76.01 - Coordinación Relocalización deConfiterías Bailables

0,00 279.000,00 279.000,00 0,00 279.000,00 279.000,00 279.000,00 0,00 0,000,00

18.76.55 - Desagües Cloacales en el área deRelocalización de Confiterías Bailables

0,00 1.650.117,86 1.650.117,86 0,00 1.650.117,86 1.650.117,86 574.875,24 0,00 1.075.242,620,00

18.76.56 - Abastecimiento de Agua Potable en elÁrea de Relocalización de Confiterías Bailables

0,00 633.801,96 633.801,96 0,00 633.801,96 633.801,96 531.565,80 0,00 102.236,160,00

18.76.57 - Iluminación de la calle de ingreso aConfiterías Bailables

0,00 502.762,34 502.762,34 0,00 502.762,34 502.762,34 0,00 0,00 502.762,340,00

27.923.333,00Total 94.819,12 28.018.152,12 0,00 23.358.204,74 23.358.204,74 20.917.655,09 4.659.947,38 2.440.549,65Programa Servicios a Empresas 4.659.947,38


133133

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

19.00.00 - Programa Desarrollo del Distrito IndustrialLos Polígonos

19.01.00 - Coordinación del Programa DesarrolloDistrito Industrial Los Polígonos

230.632,00 -37.164,00 193.468,00 0,00 193.468,00 193.468,00 193.468,00 0,00 0,00 0,00

19.51.00 - Proyecto de Infraestructura para elDistrito Industrial Los Polígonos

5.782.150,00 2.454.933,92 8.237.083,92 0,00 6.391.407,50 6.391.407,50 4.915.523,75 1.845.676,42 1.845.676,42 1.475.883,75

6.012.782,00Total 2.417.769,92 8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,75 1.845.676,42 1.475.883,75Programa Desarrollo del Distrito IndustrialLos Polígonos

1.845.676,42

20.00.00 - Programa Planificación y DesarrolloTurístico

20.01.00 - Coordinación del Programa Planificacióny Desarrollo Turístico

9.198.702,00 2.465.332,71 11.664.034,71 0,00 11.664.034,71 11.664.034,71 11.015.336,17 0,00 0,00 648.698,54

20.75.00 - Proyecto Parque y Biblioteca de laConstitución

37.345.319,00 -6.425.832,21 30.919.486,79 0,00 30.919.486,79 27.168.826,70 20.286.506,87 0,00 3.750.660,09 6.882.319,83

46.544.021,00Total -3.960.499,50 42.583.521,50 0,00 42.583.521,50 38.832.861,41 31.301.843,04 0,00 7.531.018,37Programa Planificación y DesarrolloTurístico

3.750.660,09

21.00.00 - Programa Historia y Ciudad 306.750,00 -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00 0,00

306.750,00Total -302.356,32 4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,68 0,00 0,00Programa Historia y Ciudad 0,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deCultura

9.943.072,00 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 0,00 1.987.045,04

9.943.072,00Total 4.477.327,56 14.420.399,56 0,00 14.420.399,56 14.420.399,56 12.433.354,52 0,00 1.987.045,04Coordinación y Gestión de la Secretaría deCultura

0,00

16.00.00 - Programa de Actividades e IndustriasCulturales

27.442.912,00 8.784.079,77 36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,73 0,00 0,00 1.057.134,04

27.442.912,00Total 8.784.079,77 36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,73 0,00 1.057.134,04Programa de Actividades e IndustriasCulturales

0,00


134134

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

17.00.00 - Programa Diversidad Cultural 8.586.340,00 1.257.626,64 9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,85 58.801,00 61.301,00 410.602,79

8.586.340,00Total 1.257.626,64 9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,85 58.801,00 410.602,79Programa Diversidad Cultural 61.301,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deDesarrollo Social

01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaríade Desarrollo Social

10.749.317,00 2.243.463,66 12.992.780,66 0,00 12.992.780,66 12.992.780,66 12.430.742,87 0,00 0,00 562.037,79

01.76.00 - Proyecto Emergencia Hídrica Crecida RíoParaná 2014

0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00

01.80.00 - Proyecto Puesta en Valor AvenidaPeñaloza

3.240.000,00 -23.101,59 3.216.898,41 0,00 1.852.831,35 1.852.831,35 1.588.601,35 1.364.067,06 1.364.067,06 264.230,00

01.81.00 - Proyecto Corredor Escalante 1.200.000,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.83.00 - Proyecto Emergencia Hídrica 2015Crecida Río Paraná

0,00 1.489.634,84 1.489.634,84 0,00 1.489.634,84 1.489.634,84 58.800,00 0,00 0,00 1.430.834,84


0,00 12.192.003,63 12.192.003,63 0,00 12.192.003,63 12.192.003,63 12.192.003,63 0,00 0,00 0,00

01.88.00 - Proyecto Oficina Plan Norte 0,00 768.995,62 768.995,62 0,00 768.995,62 768.995,62 133.574,40 0,00 0,00 635.421,22

01.90.00 - Proyecto Tren Urbano 0,00 860.043,80 860.043,80 0,00 860.043,80 860.043,80 465.152,08 0,00 0,00 394.891,72

15.189.317,00Total 17.831.039,96 33.020.356,96 0,00 31.656.289,90 31.656.289,90 28.368.874,33 1.364.067,06 3.287.415,57Coordinación y Gestión de la Secretaría deDesarrollo Social

1.364.067,06

16.00.00 - Programa Promoción Social

16.01.00 - Promoción Social 17.961.979,00 4.495.857,78 22.457.836,78 0,00 22.393.919,38 22.393.919,38 21.660.697,61 63.917,40 63.917,40 733.221,77

16.02.00 - Servicio de Sepelio Gratuito 327.088,00 -61.342,00 265.746,00 0,00 265.746,00 265.746,00 207.008,00 0,00 0,00 58.738,00

16.03.00 - Plan Alimentario 108.793,00 19.331,00 128.124,00 0,00 128.124,00 128.124,00 128.124,00 0,00 0,00 0,00


135135

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

16.82.00 - Proyecto CIC - Callejón Roca - Bº 29 deAbril III

0,00 303.495,75 303.495,75 0,00 288.321,77 288.321,77 242.868,87 15.173,98 15.173,98 45.452,90

18.397.860,00Total 4.757.342,53 23.155.202,53 0,00 23.076.111,15 23.076.111,15 22.238.698,48 79.091,38 837.412,67Programa Promoción Social 79.091,38

17.00.00 - Programa Solares

17.01.00 - Solares 9.299.549,00 3.293.330,22 12.592.879,22 0,00 12.592.879,22 12.592.879,22 12.150.631,23 0,00 0,00 442.247,99

17.02.00 - Apoyo Educativo 263.531,00 -117.451,00 146.080,00 0,00 146.080,00 146.080,00 146.080,00 0,00 0,00 0,00

17.03.00 - Prevención en Salud 125.531,00 -125.531,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.04.00 - Domingos en Solares 108.793,00 -108.793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.797.404,00Total 2.941.555,22 12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,23 0,00 442.247,99Programa Solares 0,00

18.00.00 - Programa Participación y PromociónCiudadana

18.01.00 - Coordinación del Participación yPromoción Ciudadana

5.744.425,00 1.183.532,88 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 0,00 260.869,86

18.99.00 - Proyecto Presupuesto Participativo 3.000.000,00 -3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.744.425,00Total -1.816.467,12 6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,02 0,00 260.869,86Programa Participación y PromociónCiudadana

0,00

19.00.00 - Programa Gestión Integral de Residuos

19.01.00 - Higiene Ambiental 251.553.088,00 55.203.714,20 306.756.802,20 0,00 306.756.802,20 306.756.802,20 104.075.416,77 0,00 0,00 202.681.385,43

19.02.00 - Control Ambiental 5.396.942,00 4.080.389,47 9.477.331,47 0,00 9.477.331,47 9.477.331,47 9.129.873,10 0,00 0,00 347.458,37

19.03.00 - Saneamiento Ambiental y ZoonosisUrbana

6.093.207,00 -1.174.305,56 4.918.901,44 0,00 4.918.901,44 4.918.901,44 4.643.528,72 0,00 0,00 275.372,72

19.04.00 - Complejo Ambiental 3.014.222,00 -118.415,81 2.895.806,19 0,00 2.895.806,19 2.895.806,19 2.820.958,52 0,00 0,00 74.847,67

266.057.459,00Total 57.991.382,30 324.048.841,30 0,00 324.048.841,30 324.048.841,30 120.669.777,11 0,00 203.379.064,19Programa Gestión Integral de Residuos 0,00

20.00.00 - Programa Gestión del Espacio Público

20.01.00 - Coordinación del Programa Gestión delEspacio Público

29.866.396,00 16.893.509,16 46.759.905,16 0,00 46.759.905,16 46.759.905,16 45.263.271,13 0,00 0,00 1.496.634,03


136136

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

20.02.00 - Direcciones Descentralizadas Operativas 33.499.295,00 6.267.817,83 39.767.112,83 0,00 39.767.112,83 39.767.112,83 38.469.277,79 0,00 0,00 1.297.835,04

20.03.00 - Grandes Parques, Plazas y Paseos de laCiudad

5.266.194,00 1.143.463,93 6.409.657,93 0,00 6.409.657,93 6.409.657,93 6.023.234,33 0,00 0,00 386.423,60

20.06.00 - Control de la Población Animal 0,00 32.770,09 32.770,09 0,00 0,00 0,00 0,00 32.770,09 32.770,09 0,00

20.51.00 - Proyecto Clasificación de ResiduosSólidos Urbanos

0,00 1.009.250,00 1.009.250,00 0,00 1.009.250,00 1.009.250,00 909.000,00 0,00 0,00 100.250,00

20.75.00 - Proyecto Mantenimiento EspaciosPúblicos

5.000.000,00 11.360.470,12 16.360.470,12 0,00 15.753.867,12 15.753.867,12 12.079.679,14 606.603,00 606.603,00 3.674.187,98

73.631.885,00Total 36.707.281,13 110.339.166,13 0,00 109.699.793,04 109.699.793,04 102.744.462,39 639.373,09 6.955.330,65Programa Gestión del Espacio Público 639.373,09

21.00.00 - Programa Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo

21.01.00 - Coordinación Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo

1.567.644,00 446.702,41 2.014.346,41 0,00 2.014.346,41 2.014.346,41 1.847.214,96 0,00 0,00 167.131,45

21.75.00 - Proyecto Iniciativas Comunitarias 20.360.320,00 7.202.176,80 27.562.496,80 0,00 27.555.596,80 27.371.046,80 21.450.169,14 6.900,00 191.450,00 5.920.877,66

21.76.00 - Proyecto Obras Pavimento Articulado 13.344.490,00 373.524,30 13.718.014,30 19.900,00 13.475.175,37 13.475.175,37 13.162.304,02 222.938,93 242.838,93 312.871,35

21.77.00 - Proyecto Obras de Cordón Cuneta 17.735.850,00 388.548,45 18.124.398,45 893.230,00 16.656.118,43 16.656.118,43 14.631.304,63 575.050,02 1.468.280,02 2.024.813,80

53.008.304,00Total 8.410.951,96 61.419.255,96 913.130,00 59.701.237,01 59.516.687,01 51.090.992,75 804.888,95 8.425.694,26Programa Iniciativa Comunitaria yCooperativas de Trabajo

1.902.568,95

22.00.00 - Programa Vínculos para la PrevenciónSocial de la Violencia y el Delito

22.01.00 - Fonavi - Centenario - Varadero Sarsotti 0,00 207.950,00 207.950,00 0,00 6.617,00 6.617,00 0,00 201.333,00 201.333,00 6.617,00

22.02.00 - Barrio Santa Rosa de Lima 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 0,00 0,00 50.000,00

22.03.00 - Barrio Villa Hipódromo 0,00 199.439,43 199.439,43 0,00 103.464,96 74.464,96 29.000,00 95.974,47 124.974,47 45.464,96

22.04.00 - Barrio Barranquitas Sur 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

22.05.00 - Barrio Barranquitas 0,00 199.684,00 199.684,00 0,00 88.020,40 59.020,40 0,00 111.663,60 140.663,60 59.020,40

22.06.00 - Barrio Alto Verde 0,00 199.400,00 199.400,00 29.000,00 71.785,99 50.510,50 22.022,00 98.614,01 148.889,50 28.488,50


137137

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

22.07.00 - Transformación Laboral RecolectoresInformales Urbanos Bº Alto Verde

0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

0,00Total 1.306.473,43 1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,00 607.585,08 189.590,86Programa Vínculos para la PrevenciónSocial de la Violencia y el Delito

715.860,57

25.00.00 - Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF yMTE y SS

25.09.00 - Protocolo 17 - Fortalecimiento de lasCalificaciones de la Población Desocupada

0,00 132.626,63 132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,63 0,00 0,00 16.263,00

25.10.00 - Protocolo 18 - Fortalecimiento Oficina deEmpleo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00Total 132.626,63 132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,63 0,00 16.263,00Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF yMTE y SS

0,00

26.00.00 - Programa de Deportes 10.282.521,00 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 0,00 617.014,39

10.282.521,00Total 3.136.803,92 13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,53 0,00 617.014,39Programa de Deportes 0,00

27.00.00 - Programa Colonias de Vacaciones 433.593,00 541.579,94 975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,44 0,00 0,00 48.959,50

433.593,00Total 541.579,94 975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,44 0,00 48.959,50Programa Colonias de Vacaciones 0,00

28.00.00 - Programa Deporte Social 2.507.266,00 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 0,00 212.847,41

2.507.266,00Total 38.862,45 2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,04 0,00 212.847,41Programa Deporte Social 0,00

29.00.00 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 108.388,00 -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108.388,00Total -108.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe 0,00

31.00.00 - Programa de Igualdad en la Diversidad

31.01.00 - Intervención en Infancia, Niñez yAdolescencia

863.740,00 531.288,85 1.395.028,85 0,00 1.020.028,85 1.020.028,85 1.014.068,75 375.000,00 375.000,00 5.960,10

31.02.00 - Mujer, Género y Diversidad Sexual 391.659,00 -217.359,00 174.300,00 0,00 174.300,00 174.300,00 174.300,00 0,00 0,00 0,00

31.03.00 - Discapacidad y Accesibilidad 343.155,00 -54.278,59 288.876,41 0,00 288.876,41 288.876,41 276.652,86 0,00 0,00 12.223,55

31.04.00 - Adultos Mayores 647.772,00 96.081,81 743.853,81 0,00 743.853,81 743.853,81 730.800,53 0,00 0,00 13.053,28


138138

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

31.05.00 - Jóvenes 164.492,00 -68.492,00 96.000,00 0,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00

2.410.818,00Total 287.241,07 2.698.059,07 0,00 2.323.059,07 2.323.059,07 2.291.822,14 375.000,00 31.236,93Programa de Igualdad en la Diversidad 375.000,00

32.00.00 - Programa Oficina de Empleo 5.138.619,00 2.498.431,92 7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,59 185.024,76 185.024,76 392.991,57

5.138.619,00Total 2.498.431,92 7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,59 185.024,76 392.991,57Programa Oficina de Empleo 185.024,76

35.00.00 - Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida

523.000,00 3.207.308,70 3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,00 454.745,70 454.745,70 333.015,00

523.000,00Total 3.207.308,70 3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,00 454.745,70 333.015,00Programa Calles Seguras: Infancia yJuventud Protegida

454.745,70

36.00.00 - Programa Erradicación del Trabajo Infantil yProtección del Trabajo Adolescente

0,00 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00 0,00

0,00Total 6.072,83 6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,83 0,00 0,00Programa Erradicación del Trabajo Infantily Protección del Trabajo Adolescente

0,00

37.00.00 - Programa Plan Integral de Cementerio 15.770.861,00 4.986.341,08 20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,93 0,00 0,00 843.005,15

15.770.861,00Total 4.986.341,08 20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,93 0,00 843.005,15Programa Plan Integral de Cementerio 0,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría dePlaneamiento Urbano

01.01.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaríade Planeamiento Urbano

11.165.230,00 3.657.084,48 14.822.314,48 0,00 14.822.314,48 14.822.314,48 14.105.517,68 0,00 0,00 716.796,80

01.02.00 - Preservación Edilicia 1.687.095,00 -1.131.638,66 555.456,34 0,00 555.456,34 555.456,34 520.168,26 0,00 0,00 35.288,08

01.51.00 - Recuperación Ala Oeste- EstaciónBelgrano- Etapa 1

0,00 437.815,29 437.815,29 0,00 437.815,29 437.815,29 437.815,29 0,00 0,00 0,00

12.852.325,00Total 2.963.261,11 15.815.586,11 0,00 15.815.586,11 15.815.586,11 15.063.501,23 0,00 752.084,88Coordinación y Gestión de la Secretaría dePlaneamiento Urbano

0,00

17.00.00 - Programa de Movilidad Urbana


139139

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

17.01.00 - Coordinación del Programa de MovilidadUrbana

8.619.843,00 1.449.814,51 10.069.657,51 0,00 10.069.657,51 10.069.657,51 9.608.116,95 0,00 0,00 461.540,56

17.75.00 - Proyecto de Movilidad Urbana 0,00 409.958,90 409.958,90 0,00 409.958,90 409.958,90 409.958,90 0,00 0,00 0,00

8.619.843,00Total 1.859.773,41 10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,85 0,00 461.540,56Programa de Movilidad Urbana 0,00

18.00.00 - Programa de Diseño Urbano

18.01.00 - Coordinación del Programa de DiseñoUrbano

4.651.749,00 757.223,59 5.408.972,59 0,00 5.408.972,59 5.408.972,59 5.024.113,13 0,00 0,00 384.859,46

18.76.01 - Coordinación del Proyecto Obras deDiseño Urbano

8.967.836,00 -8.967.836,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

18.76.56 - Tren Urbano Santa Fe. Apeaderos yCiclovía

8.000.000,00 1.529.074,65 9.529.074,65 0,00 9.529.074,65 9.529.074,65 9.529.074,65 0,00 0,000,00

18.76.57 - Tren Urbano Santa Fe - SeñalamientoVial y Tranviario

0,00 7.483.359,77 7.483.359,77 0,00 7.483.359,77 7.483.359,77 3.442.868,70 0,00 4.040.491,070,00

18.76.58 - Veredas y entorno Casa de Gobierno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

21.619.585,00Total 801.822,01 22.421.407,01 0,00 22.421.407,01 22.421.407,01 17.996.056,48 0,00 4.425.350,53Programa de Diseño Urbano 0,00

19.00.00 - Programa de Administración del Territorio 17.983.530,00 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 0,00 838.017,89

17.983.530,00Total 4.012.027,16 21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,27 0,00 838.017,89Programa de Administración del Territorio 0,00

20.00.00 - Programa de Pliegos y Licitaciones 1.002.968,00 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 0,00 244.002,35

1.002.968,00Total 184.823,22 1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,87 0,00 244.002,35Programa de Pliegos y Licitaciones 0,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección deGestión de Riesgos

3.629.470,00 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 0,00 179.168,68

3.629.470,00Total 142.907,20 3.772.377,20 0,00 3.772.377,20 3.772.377,20 3.593.208,52 0,00 179.168,68Coordinación y Gestión de la Dirección deGestión de Riesgos

0,00


140140

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

16.00.00 - Programa de Articulación y Difusión 569.404,00 -45.834,61 523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,96 0,00 0,00 51.693,43

569.404,00Total -45.834,61 523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,96 0,00 51.693,43Programa de Articulación y Difusión 0,00

17.00.00 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigacióny Respuestas

17.01.00 - Coordinación del Sistema de Riesgos 1.490.733,00 279.653,44 1.770.386,44 0,00 1.770.386,44 1.770.386,44 1.641.916,60 0,00 0,00 128.469,84

17.75.00 - Proyecto Estaciones Meteorológicas 130.000,00 -123.805,71 6.194,29 0,00 6.194,29 6.194,29 4.259,24 0,00 0,00 1.935,05

1.620.733,00Total 155.847,73 1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,84 0,00 130.404,89Programa de Alertas, Prevención, Mitigacióny Respuestas

0,00

18.00.00 - Programa Central Operativa Brigada deEmergencias Municipal - COBEM

16.955.037,00 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 0,00 688.411,24

16.955.037,00Total 3.385.888,54 20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,30 0,00 688.411,24Programa Central Operativa Brigada deEmergencias Municipal - COBEM

0,00

19.00.00 - Programa Reserva Natural Urbana y Gestiónde Riesgos Climáticos

19.75.00 - Proyecto Reserva Natural Urbana 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 0,00 51.640,71

0,00Total 1.362.641,47 1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,76 0,00 51.640,71Programa Reserva Natural Urbana yGestión de Riesgos Climáticos

0,00



01.00.00 - Asesoramiento Jurídico y RepresentaciónLegal de la Ciudad de Santa Fe

13.527.088,00 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 0,00 686.297,39

13.527.088,00Total 2.804.312,98 16.331.400,98 0,00 16.331.400,98 16.331.400,98 15.645.103,59 0,00 686.297,39Asesoramiento Jurídico y RepresentaciónLegal de la Ciudad de Santa Fe

0,00



141141

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado


01.00.00 - Coordinación y Gestión de la SindicaturaGeneral Municipal

3.661.114,00 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 0,00 354.758,93

3.661.114,00Total 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354.758,93Coordinación y Gestión de la SindicaturaGeneral Municipal

0,00



01.00.00 - Pago de Intereses 16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 1.150.614,35 0,00

16.406.374,00Total 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0,00Pago de Intereses 1.150.614,35

92.00.00 - Cancelación de Deuda 215.247.980,00 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00 0,00

215.247.980,00Total 11.773.410,59 227.021.390,59 0,00 227.021.390,59 227.021.390,59 227.021.390,59 0,00 0,00Cancelación de Deuda 0,00



01.00.00 - Administración de Gastos Indirectos

01.06.00 - Reclamos Administrativos y SentenciasJudiciales

11.527.912,00 3.241.043,81 14.768.955,81 0,00 14.768.955,81 14.768.955,81 5.231.853,99 0,00 0,00 9.537.101,82

01.08.00 - Previsión para Otros Gastos en Personal 28.864.855,00 21.566.498,20 50.431.353,20 0,00 50.431.353,20 50.431.353,20 49.914.887,60 0,00 0,00 516.465,60

40.392.767,00Total 24.807.542,01 65.200.309,01 0,00 65.200.309,01 65.200.309,01 55.146.741,59 0,00 10.053.567,42Administración de Gastos Indirectos 0,00

16.00.00 - Programa de Insumos para la Prestación deServicios a la Comunidad

16.01.00 - Apoyo a la Gestión de las PolíticasSociales

27.384.015,00 -20.740.961,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 0,00 1.505.671,78


142142

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

16.02.00 - Apoyo al Desarrollo Económico 7.848.269,00 -7.848.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.04.00 - Apoyo para Trabajos Públicos 5.000.000,00 -5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.232.284,00Total -33.589.230,55 6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,67 0,00 1.505.671,78Programa de Insumos para la Prestación deServicios a la Comunidad

0,00

17.00.00 - Programa Beneficios Otorgados porCesación de la Relación de Empleo (JUb. Anticipada-Ord. 11026/115

0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00 0,00

0,00Total 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00Programa Beneficios Otorgados porCesación de la Relación de Empleo (JUb.Anticipada- Ord. 11026/115

0,00

92.00.00 - Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 1.714.700,00 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 124.478,01 11.965,13

1.714.700,00Total 0,00 1.714.700,00 0,00 1.590.221,99 1.590.221,99 1.578.256,86 124.478,01 11.965,13Erogaciones Figurativas SA.FE.TUR 124.478,01

93.00.00 - Erogaciones Figurativas Tribunal de CuentasMunicipal

15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 3.321,98 929.932,09

15.781.603,00Total 2.520.000,00 18.301.603,00 0,00 18.298.281,02 18.298.281,02 17.368.348,93 3.321,98 929.932,09Erogaciones Figurativas Tribunal deCuentas Municipal

3.321,98

94.00.00 - Erogaciones Figurativas Honorable ConcejoMunicipal

71.495.088,00 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 0,00 2.726.947,61

71.495.088,00Total 21.054.394,16 92.549.482,16 0,00 92.549.482,16 92.549.482,16 89.822.534,55 0,00 2.726.947,61Erogaciones Figurativas Honorable ConcejoMunicipal

0,00

95.00.00 - Erogaciones Figurativas Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones

32.640.510,00 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 0,00 8.833.867,75

32.640.510,00Total 249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 8.833.867,75Erogaciones Figurativas Caja Municipal deJubilaciones y Pensiones

0,00

96.00.00 - Erogaciones Figurativas Ente AutárquicoMunicipal Mercado Norte

600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 38.060,33 185,80

600.000,00Total 0,00 600.000,00 0,00 561.939,67 561.939,67 561.753,87 38.060,33 185,80Erogaciones Figurativas Ente AutárquicoMunicipal Mercado Norte

38.060,33


143143

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

97.00.00 - Erogaciones Figurativas Agencia deCooperación, Inversiones y Comercio Exterior

2.100.125,00 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 198.031,73 171.559,92

2.100.125,00Total 2.983.600,00 5.083.725,00 0,00 4.885.693,27 4.885.693,27 4.714.133,35 198.031,73 171.559,92Erogaciones Figurativas Agencia deCooperación, Inversiones y ComercioExterior

198.031,73



16.00.00 - Programa de Control del Sistema deTransporte Público de Pasajeros

1.674.481,00 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 0,00 166.052,95

1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Programa de Control del Sistema deTransporte Público de Pasajeros

0,00

1.674.481,00Total 645.598,51 2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,56 0,00 166.052,95Órgano de Control del SistemaTransporte Público

0,00


01.00.00 - Coordinación y Gestión de la SecretaríaGeneral

3.913.603,00 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 0,00 549.495,89

3.913.603,00Total 1.404.538,29 5.318.141,29 0,00 5.318.141,29 5.318.141,29 4.768.645,40 0,00 549.495,89Coordinación y Gestión de la SecretaríaGeneral

0,00

16.00.00 - Programa Descentralización y GestiónTerritorial

16.01.00 - Coordinación Programa deDescentralización y Gestión Territorial

16.283.212,00 3.106.878,44 19.390.090,44 0,00 19.390.090,44 19.390.090,44 18.223.218,84 0,00 0,00 1.166.871,60

16.02.00 - Articulación con Actores SocialesBarriales

260.000,00 -146.274,04 113.725,96 0,00 113.725,96 113.725,96 76.565,48 0,00 0,00 37.160,48

16.543.212,00Total 2.960.604,40 19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,32 0,00 1.204.032,08Programa Descentralización y GestiónTerritorial

0,00


144144

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deEducación

9.066.018,00 -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 0,00 343.495,32

9.066.018,00Total -1.564.747,67 7.501.270,33 0,00 7.501.270,33 7.501.270,33 7.157.775,01 0,00 343.495,32Coordinación y Gestión de la Secretaría deEducación

0,00

16.00.00 - Programa Educación Ciudadana 2.996.301,00 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 0,00 91.775,59

2.996.301,00Total 294.135,27 3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,68 0,00 91.775,59Programa Educación Ciudadana 0,00

17.00.00 - Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial

13.084.277,00 5.501.236,84 18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,84 0,00 0,00 723.646,00

13.084.277,00Total 5.501.236,84 18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,84 0,00 723.646,00Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial

0,00

18.00.00 - Programa de Articulación AcadémicoAdministrativo del Liceo Municipal

34.041.645,00 4.990.649,57 39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,38 343.691,00 343.691,00 1.091.044,19

34.041.645,00Total 4.990.649,57 39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,38 343.691,00 1.091.044,19Programa de Articulación AcadémicoAdministrativo del Liceo Municipal

343.691,00

19.00.00 - Programa Fondo de Asistencia Educativa

19.01.00 - Coordinación del Programa Fondo deAsistencia Educativa

9.489.186,00 5.338.427,22 14.827.613,22 0,00 14.827.613,22 14.827.613,22 14.480.146,20 0,00 0,00 347.467,02

19.02.00 - Gestión de Servicios de la D.O.A.E 774.913,00 -505.870,00 269.043,00 0,00 269.043,00 269.043,00 269.043,00 0,00 0,00 0,00

19.51.01 - Coordinación del Proyecto deInfraestructura Escolar

17.899.279,00 -446.791,08 17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 14.695.109,200,00

19.51.53 - Jardín Municipal Las Flores 7.635.182,00 2.061.663,68 9.696.845,68 0,00 9.696.845,68 9.696.845,68 9.696.845,68 0,00 0,000,00

35.798.560,00Total 6.447.429,82 42.245.989,82 0,00 42.245.989,82 42.245.989,82 27.203.413,60 0,00 15.042.576,22Programa Fondo de Asistencia Educativa 0,00

20.00.00 - Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial - Plan Nacional de Educación Obligatoria


145145

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

20.51.51 - Jardín Maternal Alto Verde 0,00 4.418.903,71 4.418.903,71 0,00 4.418.903,71 1.726.499,85 1.179.038,26 0,00 547.461,592.692.403,86

20.51.52 - Jardín Maternal Villa Oculta 0,00 4.040.735,32 4.040.735,32 0,00 3.245.271,21 1.358.916,38 716.752,49 795.464,11 642.163,892.681.818,94

0,00Total 8.459.639,03 8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,75 795.464,11 1.189.625,48Programa Sistema Municipal de EducaciónInicial - Plan Nacional de EducaciónObligatoria

5.374.222,80



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deSalud

01.01.00 - Coordinación de la Secretaría de Salud 3.747.684,00 1.784.910,94 5.532.594,94 0,00 5.339.301,96 5.339.301,96 5.007.739,25 193.292,98 193.292,98 331.562,71

01.02.00 - Seguridad y Salud Ocupacional 1.854.020,00 538.002,70 2.392.022,70 0,00 2.392.022,70 2.392.022,70 2.335.496,89 0,00 0,00 56.525,81

5.601.704,00Total 2.322.913,64 7.924.617,64 0,00 7.731.324,66 7.731.324,66 7.343.236,14 193.292,98 388.088,52Coordinación y Gestión de la Secretaría deSalud

193.292,98

16.00.00 - Programa de Gestión de Servicios de Salud

16.01.00 - Coordinación de los Centros de Salud 30.000,00 232.969,09 262.969,09 0,00 262.969,09 262.969,09 181.232,97 0,00 0,00 81.736,12

16.02.00 - Gestión del Centro de Salud NuevoHorizonte

771.296,00 28.103,04 799.399,04 0,00 797.692,02 797.692,02 769.002,02 1.707,02 1.707,02 28.690,00

16.03.00 - Internación Domiciliaria 938.696,00 334.651,83 1.273.347,83 0,00 1.273.347,83 1.273.347,83 1.201.818,83 0,00 0,00 71.529,00

1.739.992,00Total 595.723,96 2.335.715,96 0,00 2.334.008,94 2.334.008,94 2.152.053,82 1.707,02 181.955,12Programa de Gestión de Servicios de Salud 1.707,02

18.00.00 - Programa de Planificación, Promoción yParticipación Ciudadana

1.280.214,00 -280.493,64 999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,12 0,00 0,00 103.348,24

1.280.214,00Total -280.493,64 999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,12 0,00 103.348,24Programa de Planificación, Promoción yParticipación Ciudadana

0,00


146146

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Dirección deDerechos Ciudadanos

1.876.883,00 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 0,00 188.319,28

1.876.883,00Total 141.378,90 2.018.261,90 0,00 2.018.261,90 2.018.261,90 1.829.942,62 0,00 188.319,28Coordinación y Gestión de la Dirección deDerechos Ciudadanos

0,00

16.00.00 - Programa Promoción y Defensa de Derechos 612.929,00 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 0,00 96.010,61

612.929,00Total 500.159,32 1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,71 0,00 96.010,61Programa Promoción y Defensa de Derechos 0,00

17.00.00 - Programa de Defensa del Consumidor yUsuario

2.018.645,00 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 0,00 105.447,94

2.018.645,00Total 634.062,36 2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,42 0,00 105.447,94Programa de Defensa del Consumidor yUsuario

0,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de JusticiaMunicipal Administrativa de Faltas

19.051.448,00 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 0,00 1.157.941,27

19.051.448,00Total 3.295.098,52 22.346.546,52 0,00 22.346.546,52 22.346.546,52 21.188.605,25 0,00 1.157.941,27Coordinación y Gestión de JusticiaMunicipal Administrativa de Faltas

0,00


0,00


01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deComunicación


147147

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

01.01.00 - Coordinación de la Secretaría deComunicación

3.683.242,00 723.276,31 4.406.518,31 0,00 4.406.518,31 4.406.518,31 4.089.204,11 0,00 0,00 317.314,20

01.02.00 - Ceremonial y Protocolo 3.242.664,00 977.446,15 4.220.110,15 0,00 4.220.110,15 4.220.110,15 3.743.999,87 0,00 0,00 476.110,28

6.925.906,00Total 1.700.722,46 8.626.628,46 0,00 8.626.628,46 8.626.628,46 7.833.203,98 0,00 793.424,48Coordinación y Gestión de la Secretaría deComunicación

0,00

16.00.00 - Programa de Imagen y Comunicación 22.129.692,00 -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 0,00 9.687.360,82

22.129.692,00Total -229.226,48 21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,70 0,00 9.687.360,82Programa de Imagen y Comunicación 0,00

17.00.00 - Programa de Información Pública 2.424.181,00 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 0,00 290.809,88

2.424.181,00Total 261.343,72 2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,84 0,00 290.809,88Programa de Información Pública 0,00

18.00.00 - Programa de Comunicación con elCiudadano

4.423.714,00 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 0,00 398.941,00

4.423.714,00Total 690.052,60 5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,60 0,00 398.941,00Programa de Comunicación con elCiudadano

0,00

19.00.00 - Programa de Estadísticas e InvestigacionesSociales y Económicas

1.028.977,00 -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 0,00 68.041,52

1.028.977,00Total -101.241,09 927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,39 0,00 68.041,52Programa de Estadísticas e InvestigacionesSociales y Económicas

0,00

20.00.00 - Programa de Promoción Turística yProductiva

1.467.972,00 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 0,00 123.720,26

1.467.972,00Total 147.423,35 1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,09 0,00 123.720,26Programa de Promoción Turística yProductiva

0,00

21.00.00 - Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano

21.01.00 - Coordinación del Programa Centro deConvenciones Estación Belgrano

1.796.219,00 522.868,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 0,00 79.527,29

21.51.00 - Proyecto de Estacionamiento y Mejora delos Altos de la Estación

279.971,00 -279.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.076.190,00Total 242.897,16 2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,87 0,00 79.527,29Programa Centro de Convenciones EstaciónBelgrano

0,00

22.00.00 - Programa de Comunicación Territorial 149.750,00 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 0,00 39.155,37


148148

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

149.750,00Total 403.395,38 553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,01 0,00 39.155,37Programa de Comunicación Territorial 0,00



01.00.00 - Coordinación y Gestión de la Secretaría deHacienda

01.01.00 - Coordinación General de la Secretaría deHacienda

34.118.781,00 6.564.081,36 40.682.862,36 0,00 40.682.862,36 40.682.862,36 38.604.519,84 0,00 0,00 2.078.342,52

01.51.00 - Proyecto de Reforma yRefuncionalización de Edificios Municipales

10.892.635,00 -5.940.506,77 4.952.128,23 0,00 4.952.128,23 4.952.128,23 3.041.688,83 0,00 0,00 1.910.439,40

01.53.02 - Mejora de la Gestión Municipal BIDNº 1855/OC-AR

7.615.033,00 1.902.647,60 9.517.680,60 0,00 9.517.680,60 8.139.042,92 7.859.142,98 0,00 279.899,941.378.637,68


0,00 147.048,71 147.048,71 0,00 147.048,71 147.048,71 147.048,71 0,00 0,00 0,00

01.80.00 - Proyecto Emergencia Hídrica 2015Crecida Río Paraná

0,00 278.200,10 278.200,10 0,00 278.200,10 278.200,10 60.981,50 0,00 0,00 217.218,60

52.626.449,00Total 2.951.471,00 55.577.920,00 0,00 55.577.920,00 54.199.282,32 49.713.381,86 0,00 4.485.900,46Coordinación y Gestión de la Secretaría deHacienda

1.378.637,68

18.00.00 - Programa de Administración Tributaria yEstrategia Fiscal

40.590.230,00 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 0,00 1.669.786,49

40.590.230,00Total 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1.669.786,49Programa de Administración Tributaria yEstrategia Fiscal

0,00

19.00.00 - Programa de Reforma Administrativa,Mejora Contínua e Informatización Municipal

21.309.383,00 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 0,00 1.581.729,59

21.309.383,00Total 2.061.594,85 23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,26 0,00 1.581.729,59Programa de Reforma Administrativa,Mejora Contínua e InformatizaciónMunicipal

0,00



149149

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado


01.00.00 - Coordinación y Gestión de Santa Fe HábitatAgencia para el Desarrollo Social y Urbano

3.682.833,00 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 0,00 472.537,95

3.682.833,00Total 1.120.495,31 4.803.328,31 0,00 4.803.328,31 4.803.328,31 4.330.790,36 0,00 472.537,95Coordinación y Gestión de Santa Fe HábitatAgencia para el Desarrollo Social y Urbano

0,00

17.00.00 - Programa Regularización Dominial

17.01.00 - Coordinación del Programa deRegularización Dominial

2.623.719,00 457.322,68 3.081.041,68 0,00 3.060.504,78 3.060.504,78 2.970.710,01 20.536,90 20.536,90 89.794,77

17.02.00 - Mensura, Subdivisión, Loteo yEscrituración de Terrenos

2.100.000,00 -1.296.445,74 803.554,26 0,00 395.689,00 395.689,00 209.743,60 407.865,26 407.865,26 185.945,40

17.03.00 - Banco de Tierras 5.958.742,00 -18.073,95 5.940.668,05 0,00 753.530,05 753.530,05 717.262,10 5.187.138,00 5.187.138,00 36.267,95

10.682.461,00Total -857.197,01 9.825.263,99 0,00 4.209.723,83 4.209.723,83 3.897.715,71 5.615.540,16 312.008,12Programa Regularización Dominial 5.615.540,16

18.00.00 - Programa Mejoramiento Urbano Integral

18.01.00 - Coordinación del Programa MejoramientoUrbano Integral

2.052.647,00 574.027,81 2.626.674,81 0,00 2.626.674,81 2.626.674,81 2.567.935,17 0,00 0,00 58.739,64

18.75.54 - Recuperación Plan de Viviendas SantaRita II

0,00 169.569,55 169.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 169.569,55 0,00169.569,55

18.75.56 - Urbanización Básica y Amojonamientode Terrenos

1.250.000,00 -822.097,50 427.902,50 0,00 427.902,50 427.902,50 427.902,50 0,00 0,000,00

18.75.57 - Canasta de Materiales 4.250.000,00 -1.344.984,27 2.905.015,73 0,00 2.905.015,73 2.905.015,73 1.883.558,08 0,00 1.021.457,650,00

18.75.61 - Construcción de Núcleos HúmedosBásicos

0,00 332.410,74 332.410,74 0,00 332.410,74 332.410,74 332.410,74 0,00 0,000,00

18.75.63 - Construcción de Viviendas Nuevas 5.750.000,00 0,00 5.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.750.000,00 0,005.750.000,00

18.75.64 - Techo - Viviendas de Emergencia 0,00 645.211,44 645.211,44 0,00 645.211,44 645.211,44 0,00 0,00 645.211,440,00

18.76.01 - Coordinación Proyecto Extensión deRedes de Infraestructura y Servicios

0,00 140.720,00 140.720,00 0,00 140.720,00 140.720,00 71.550,00 0,00 69.170,000,00


150150

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:57

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

ciones

Crédito


Crédito Vig.

- Devengado

18.76.51 - Red 2 Desagües Cloacales Barrio SantaRosa de LIma

0,00 182.803,57 182.803,57 0,00 182.803,57 182.803,57 182.803,57 0,00 0,000,00

18.76.54 - Urbanización Barrio Nueva EsperanzaEste (Programa Mi Tierra Mi Casa)

8.323.366,00 9.682.106,45 18.005.472,45 0,00 13.118.615,27 13.118.615,27 9.221.279,17 4.886.857,18 3.897.336,104.886.857,18

18.76.55 - Extensión de Red de DesagüesCloacales Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 deOctubre - Red 1 y EE 18

24.300.000,00 -8.539.881,97 15.760.118,03 0,00 15.300.000,00 460.118,03 0,00 460.118,03 460.118,0315.300.000,00

18.76.56 - Mejoramiento y ampliación de la Redde Alumbrado Público del Barrio Santa Rosa deLima

7.700.000,00 -140.720,00 7.559.280,00 0,00 7.481.113,56 7.481.113,56 7.362.493,56 78.166,44 118.620,0078.166,44

18.76.57 - Corrimiento Torres Alta Tensión BºVilla Oculta

0,00 1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 1.628.303,57 1.628.303,57 0,00 71.696,43 1.628.303,5771.696,43

18.79.00 - Proyecto Mejoramiento Integral en elFonavi del Bº Las Flores

3.261.632,00 3.855.444,30 7.117.076,30 0,00 5.149.535,03 5.144.467,24 3.858.173,51 1.967.541,27 1.972.609,06 1.286.293,73

56.887.645,00Total 6.434.610,12 63.322.255,12 0,00 49.938.306,22 35.093.356,46 25.908.106,30 13.383.948,90 9.185.250,16Programa Mejoramiento Urbano Integral 28.228.898,66


33.844.438,82



151151

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 19:59

Del 01/01/2015 al 31/12/20152015

Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


VigenteModifica

cionesCrédito

Aprobado

Crédito Vig.

- DevengadoFuente de Financiamiento

110 - Tesoro Municipal 1.678.056.423,00 280.132.361,87 1.958.188.784,87 0,00 1.956.194.030,93 1.956.193.212,75 1.642.188.164,07 1.994.753,94 1.995.572,12 314.005.048,68

131 - Rec. Afec. Espec. - De origen municipal 114.712.101,00 12.794.627,63 127.506.728,63 913.130,00 91.652.813,20 88.418.613,03 81.687.120,29 34.940.785,43 39.088.115,60 6.731.492,74

132 - Rec. Afec. Espec. - De origen provincial 205.845.854,00 24.315.029,93 230.160.883,93 31.500,00 221.148.560,46 155.824.258,30 101.566.824,77 8.980.823,47 74.336.625,63 54.257.433,53

133 - Rec. Afec. Espec. - De origen nacional 150.607.211,00 63.934.410,08 214.541.621,08 1.481.925,45 192.852.588,64 172.381.337,98 145.269.456,51 20.207.106,99 42.160.283,10 27.111.881,47

150 - Crédito interno 2.690.334,00 43.673.611,81 46.363.945,81 0,00 46.363.945,81 3.092.763,21 0,00 0,00 43.271.182,60 3.092.763,21

210 - Transferencias externas 0,00 31.408,88 31.408,88 0,00 31.408,88 31.408,88 29.690,00 0,00 0,00 1.718,88



152152

Municipalidad de


ESTADO DE EJECUCION DE GASTOS

Ejercicio:


29/04/2016 20:01

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015

POR CARACTER ECONOMICO

Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

cionesCrédito

AprobadoDescripciónCrédito Vig.

- Devengado

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

Gastos de consumo

Remuneraciones

170.375.682,44 755.996.150,44 0,00 755.652.459,44 755.652.459,44 745.402.787,72 343.691,00 343.691,00 10.249.671,72585.620.468,00 Sueldos y salarios

37.983.107,28 185.509.077,28 0,00 185.509.077,28 185.509.077,28 159.408.563,32 0,00 0,00 26.100.513,96147.525.970,00 Contribuciones patronales

-2.047.931,20 9.615.461,80 0,00 9.615.461,80 9.615.461,80 9.595.488,80 0,00 0,00 19.973,0011.663.393,00 Prestaciones sociales

951.120.689,52 0,00 950.776.998,52 950.776.998,52 914.406.839,84 343.691,00 343.691,00 36.370.158,68 Total Remuneraciones 744.809.831,00 206.310.858,52

Bienes y servicios

-13.927.449,40 27.856.683,60 0,00 27.848.803,60 27.827.528,11 24.437.099,28 7.880,00 29.155,49 3.390.428,8341.784.133,00 Bienes de consumo

49.854.611,81 447.454.226,81 29.000,00 447.336.405,50 447.277.587,32 213.210.577,04 88.821,31 176.639,49 234.067.010,28397.599.615,00 Servicios no personales

475.310.910,41 29.000,00 475.185.209,10 475.105.115,43 237.647.676,32 96.701,31 205.794,98 237.457.439,11 Total Bienes y servicios 439.383.748,00 35.927.162,41

0,00 27.800,00 27.800,00 0,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 0,00 0,00 0,00 Impuestos indirectos

1.426.459.399,93 29.000,00 1.425.990.007,62 1.425.909.913,95 1.152.082.316,16 440.392,31 549.485,98 273.827.597,79 Total Gastos de consumo 1.184.193.579,00 242.265.820,93

Rentas de la propiedad

Intereses

Intereses internos

17.113.148,00 1.647.279,90 18.760.427,90 0,00 17.609.813,55 17.609.813,55 17.609.813,55 1.150.614,35 1.150.614,35 0,00 Intereses por deuda

8.983.265,00 -1.943.764,70 7.039.500,30 0,00 6.215.059,04 6.215.059,04 6.215.059,04 824.441,26 824.441,26 0,00 Intereses por préstamos

25.799.928,20 0,00 23.824.872,59 23.824.872,59 23.824.872,59 1.975.055,61 1.975.055,61 0,0026.096.413,00 -296.484,80 Total Intereses internos

25.799.928,20 0,00 23.824.872,59 23.824.872,59 23.824.872,59 1.975.055,61 1.975.055,61 0,00 Total Intereses 26.096.413,00 -296.484,80

25.799.928,20 0,00 23.824.872,59 23.824.872,59 23.824.872,59 1.975.055,61 1.975.055,61 0,00 Total Rentas de la propiedad 26.096.413,00 -296.484,80

0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0,00 0,00 Prestaciones de la seguridad social

37.450,00 22,10 37.472,10 0,00 37.472,10 37.472,10 37.472,10 0,00 0,00 0,00 Impuestos directos

Transferencias corrientes

Al sector privado

19.210.540,56 56.178.295,56 0,00 56.178.295,56 56.178.295,56 55.500.905,21 0,00 0,00 677.390,3536.967.755,00 A unidades familiares

-1.764.079,40 1.816.340,60 0,00 1.816.340,60 1.816.340,60 1.556.034,60 0,00 0,00 260.306,003.580.420,00 A instituciones privadas sin fines de lucro

219.980,00 219.980,00 0,00 219.980,00 219.980,00 219.980,00 0,00 0,00 0,000,00 A empresas privadas

58.214.616,16 0,00 58.214.616,16 58.214.616,16 57.276.919,81 0,00 0,00 937.696,35 Total Al sector privado 40.548.175,00 17.666.441,16

Al sector público

Al Sector Público nacional

0,00 97.318,00 97.318,00 0,00 97.318,00 97.318,00 97.318,00 0,00 0,00 0,00 A la administración central

97.318,00 0,00 97.318,00 97.318,00 97.318,00 0,00 0,00 0,000,00 97.318,00 Total Al Sector Público nacional

A las provincias y municipios

0,00 4.701,97 4.701,97 0,00 4.701,97 4.701,97 4.701,97 0,00 0,00 0,00 A los gobiernos provinciales

8.071.578,00 -1.342.685,53 6.728.892,47 0,00 6.728.892,47 6.728.892,47 6.656.638,95 0,00 0,00 72.253,52 A las empresas públicas no financieras provinciales

6.733.594,44 0,00 6.733.594,44 6.733.594,44 6.661.340,92 0,00 0,00 72.253,528.071.578,00 -1.337.983,56 Total A las provincias y municipios


153153

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 20:01

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

cionesCrédito


- Devengado

6.830.912,44 0,00 6.830.912,44 6.830.912,44 6.758.658,92 0,00 0,00 72.253,52 Total Al sector público 8.071.578,00 -1.240.665,56

65.045.528,60 0,00 65.045.528,60 65.045.528,60 64.035.578,73 0,00 0,00 1.009.949,87 Total Transferencias corrientes 48.619.753,00 16.425.775,60

Gastos figurativos para transacciones corrientes

A la administración municipal

23.452.181,87 109.919.691,87 0,00 109.916.369,89 109.916.369,89 106.459.490,19 3.321,98 3.321,98 3.456.879,7086.467.510,00 A la administración central

310.000,00 4.724.825,00 0,00 4.364.254,93 4.364.254,93 4.180.544,08 360.570,07 360.570,07 183.710,854.414.825,00 A los organismos descentralizados

249.385,01 32.889.895,01 0,00 32.889.895,01 32.889.895,01 24.056.027,26 0,00 0,00 8.833.867,7532.640.510,00 A instituciones de seguridad social

147.534.411,88 0,00 147.170.519,83 147.170.519,83 134.696.061,53 363.892,05 363.892,05 12.474.458,30 Total A la administración municipal 123.522.845,00 24.011.566,88

147.534.411,88 0,00 147.170.519,83 147.170.519,83 134.696.061,53 363.892,05 363.892,05 12.474.458,30 Total Gastos figurativos para transacciones corrientes 123.522.845,00 24.011.566,88

1.669.755.141,94 29.000,00 1.666.946.801,97 1.666.866.708,30 1.379.554.702,34 2.779.339,97 2.888.433,64 287.312.005,96Total GASTOS CORRIENTES 1.382.470.040,00 287.285.101,94

GASTOS DE CAPITAL

Inversión real directa

Formación bruta de capital fijo

23.059.802,51 51.610.383,51 0,00 49.073.625,40 40.744.206,62 30.598.424,61 2.536.758,11 10.866.176,89 10.145.782,0128.550.581,00 Construcciones del dominio privado

-19.138.377,16 403.192.703,84 1.715.155,45 362.085.578,27 242.144.792,42 179.378.608,08 39.391.970,12 161.047.911,42 62.766.184,34422.331.081,00 Construcciones del dominio público

6.254.745,64 22.006.181,64 22.400,00 19.976.965,52 18.313.715,52 14.224.474,94 2.006.816,12 3.692.466,12 4.089.240,5815.751.436,00 Maquinaria y equipo

Producción propia

Remuneraciones

0,00 1.478.628,49 1.478.628,49 0,00 1.478.628,49 1.478.628,49 1.478.628,49 0,00 0,00 0,00 Sueldos y salarios

1.478.628,49 0,00 1.478.628,49 1.478.628,49 1.478.628,49 0,00 0,00 0,000,00 1.478.628,49 Total Remuneraciones

Bienes y servicios

1.000.000,00 34.573.975,14 35.573.975,14 225.000,00 33.536.888,89 32.812.388,89 23.479.548,11 1.812.086,25 2.761.586,25 9.332.840,78 Bienes de consumo

12.567.529,00 48.862.927,11 61.430.456,11 435.000,00 59.642.031,32 59.242.521,41 44.490.199,97 1.353.424,79 2.187.934,70 14.752.321,44 Servicios no personales

97.004.431,25 660.000,00 93.178.920,21 92.054.910,30 67.969.748,08 3.165.511,04 4.949.520,95 24.085.162,2213.567.529,00 83.436.902,25 Total Bienes y servicios

98.483.059,74 660.000,00 94.657.548,70 93.533.538,79 69.448.376,57 3.165.511,04 4.949.520,95 24.085.162,2213.567.529,00 84.915.530,74 Total Producción propia

575.292.328,73 2.397.555,45 525.793.717,89 394.736.253,35 293.649.884,20 47.101.055,39 180.556.075,38 101.086.369,15 Total Formación bruta de capital fijo 480.200.627,00 95.091.701,73

5.187.138,00 601.384,00 5.788.522,00 0,00 601.384,00 601.384,00 601.384,00 5.187.138,00 5.187.138,00 0,00 Tierras y terrenos

2.503.500,00 0,00 2.503.500,00 0,00 2.263.191,17 1.104.063,40 1.104.063,40 240.308,83 1.399.436,60 0,00 Activos intangibles

583.584.350,73 2.397.555,45 528.658.293,06 396.441.700,75 295.355.331,60 52.528.502,22 187.142.649,98 101.086.369,15 Total Inversión real directa 487.891.265,00 95.693.085,73

Transferencias de capital

Al sector privado

-511.983,34 11.588.016,66 0,00 5.098.081,85 5.098.081,85 3.205.826,65 6.489.934,81 6.489.934,81 1.892.255,2012.100.000,00 A las unidades familiares

-3.713.561,00 6.439,00 0,00 6.439,00 6.439,00 1.840,00 0,00 0,00 4.599,003.720.000,00 A las instituciones privadas sin fines de lucro

442.058,75 442.058,75 0,00 357.058,75 351.990,96 341.990,96 85.000,00 90.067,79 10.000,000,00 A las empresas privadas

12.036.514,41 0,00 5.461.579,60 5.456.511,81 3.549.657,61 6.574.934,81 6.580.002,60 1.906.854,20 Total Al sector privado 15.820.000,00 -3.783.485,59

Al sector público

A las provincias y municipios

17.899.279,00 -446.791,08 17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 0,00 14.695.109,20 A otras instituciones públicas provinciales


154154

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 20:01

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

cionesCrédito


- Devengado

17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 0,00 14.695.109,2017.899.279,00 -446.791,08 Total A las provincias y municipios

17.452.487,92 0,00 17.452.487,92 17.452.487,92 2.757.378,72 0,00 0,00 14.695.109,20 Total Al sector público 17.899.279,00 -446.791,08

29.489.002,33 0,00 22.914.067,52 22.908.999,73 6.307.036,33 6.574.934,81 6.580.002,60 16.601.963,40 Total Transferencias de capital 33.719.279,00 -4.230.276,67

Inversión financiera

Concesión de préstamos de corto plazo

130.145,91 470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 178.276,91 0,00340.631,00 Al sector privado

470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 178.276,91 0,00 Total Concesión de préstamos de corto plazo 340.631,00 130.145,91

470.776,91 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00 178.276,91 178.276,91 0,00 Total Inversión financiera 340.631,00 130.145,91

Gastos figurativos para transacciones de capital

A la administración municipal

122.212,29 931.393,29 0,00 931.393,29 931.393,29 731.393,29 0,00 0,00 200.000,00809.181,00 A la administración central

2.673.600,00 2.673.600,00 0,00 2.673.600,00 2.673.600,00 2.673.600,00 0,00 0,00 0,000,00 A los organismos descentralizados

3.604.993,29 0,00 3.604.993,29 3.604.993,29 3.404.993,29 0,00 0,00 200.000,00 Total A la administración municipal 809.181,00 2.795.812,29

3.604.993,29 0,00 3.604.993,29 3.604.993,29 3.404.993,29 0,00 0,00 200.000,00 Total Gastos figurativos para transacciones de capital 809.181,00 2.795.812,29

617.149.123,26 2.397.555,45 555.469.853,87 423.248.193,77 305.359.861,22 59.281.713,94 193.900.929,49 117.888.332,55Total GASTOS DE CAPITAL 522.760.356,00 94.388.767,26

APLICACIONES FINANCIERAS

Amortización de la deuda y disminución de otros pasivos

94.593.655,00 5.774.880,04 100.368.535,04 0,00 100.368.535,04 100.368.535,04 100.368.535,04 0,00 0,00 0,00 Amortización deuda interna a corto plazo

Amortización de préstamos a corto plazo

172.729,67 20.235.826,67 0,00 20.235.826,67 20.235.826,67 20.235.826,67 0,00 0,00 0,0020.063.097,00 Al sector privado

20.235.826,67 0,00 20.235.826,67 20.235.826,67 20.235.826,67 0,00 0,00 0,00 Total Amortización de préstamos a corto plazo 20.063.097,00 172.729,67

Disminución de otros pasivos

Disminución de cuentas a pagar

65.262.358,00 -8.569.035,17 56.693.322,83 0,00 56.693.322,83 56.693.322,83 56.693.322,83 0,00 0,00 0,00 Disminución de cuentas comerciales a pagar a corto plazo

53.059.451,00 37.914.208,81 90.973.659,81 0,00 90.973.659,81 90.973.659,81 90.973.659,81 0,00 0,00 0,00 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo

147.666.982,64 0,00 147.666.982,64 147.666.982,64 147.666.982,64 0,00 0,00 0,00118.321.809,00 29.345.173,64 Total Disminución de cuentas a pagar

Disminución de documentos a pagar

5.328.538,00 8.264.803,97 13.593.341,97 0,00 13.593.341,97 13.593.341,97 13.593.341,97 0,00 0,00 0,00 Disminución de otros documentos a pagar a corto plazo

13.593.341,97 0,00 13.593.341,97 13.593.341,97 13.593.341,97 0,00 0,00 0,005.328.538,00 8.264.803,97 Total Disminución de documentos a pagar

161.260.324,61 0,00 161.260.324,61 161.260.324,61 161.260.324,61 0,00 0,00 0,00 Total Disminución de otros pasivos 123.650.347,00 37.609.977,61

340.331,00 -60.000,01 280.330,99 0,00 280.330,99 280.330,99 280.330,99 0,00 0,00 0,00 Amortización deuda interna a largo plazo

Amortización de préstamos a largo plazo

Al sector público

8.034.097,00 -290.006,31 7.744.090,69 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00 A provincias y municipios

7.744.090,69 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 4.062.415,92 0,008.034.097,00 -290.006,31 Total Al sector público

7.744.090,69 0,00 3.681.674,77 3.681.674,77 3.681.674,77 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00 Total Amortización de préstamos a largo plazo 8.034.097,00 -290.006,31

289.889.108,00 0,00 285.826.692,08 285.826.692,08 285.826.692,08 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00 Total Amortización de la deuda y disminución de otros

pasivos246.681.527,00 43.207.581,00


155155

Municipalidad de



Ejercicio:


29/04/2016 20:01

Del 01/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

cionesCrédito


- Devengado

289.889.108,00 0,00 285.826.692,08 285.826.692,08 285.826.692,08 4.062.415,92 4.062.415,92 0,00Total APLICACIONES FINANCIERAS 246.681.527,00 43.207.581,00

2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 200.851.779,05 405.200.338,512.151.911.923,00 424.881.450,20Total GASTOS



156156



Ejercicio:


29/04/2016 20:03

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

(POR FINALIDAD Y FUNCIÓN)

2015

Devengadono pagado

CréditoDisponible

PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente

Modificaciones

CréditoAprobadoFinalidades y Funciones

Crédito Vig.- Devengado

100 - Administración Gubernamental

130 Dirección superior ejecutiva 162.814.169,00 45.797.378,78 208.611.547,78 0,00 208.611.547,78 208.610.729,60 190.370.747,93 0,00 18,239,981.67818,18

160 Administración Fiscal 40.590.230,00 13.743.366,71 54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,22 0,00 1,669,786.490,00

170 Control de la gestión pública 3.661.114,00 695.882,20 4.356.996,20 0,00 4.356.996,20 4.356.996,20 4.002.237,27 0,00 354,758.930,00

Total Administración Gubernamental 20.264.527,09818,180,00247.036.795,42267.301.322,51267.302.140,690,00267.302.140,6960.236.627,69207.065.513,00

200 - Servicios de seguridad

210 Seguridad interior 75.875.713,00 4.240.507,25 80.116.220,25 0,00 73.523.759,61 73.523.759,61 67.117.049,12 6.592.460,64 6,406,710.496.592.460,64

Total Servicios de seguridad 6.406.710,496.592.460,646.592.460,6467.117.049,1273.523.759,6173.523.759,610,0080.116.220,254.240.507,2575.875.713,00

300 - Servicios sociales

310 Salud 25.702.478,00 5.898.501,50 31.600.979,50 0,00 31.405.979,50 31.405.979,50 30.044.176,38 195.000,00 1,361,803.12195.000,00

320 Promoción y asistencia social 56.819.366,00 36.709.726,11 93.529.092,11 29.000,00 92.180.393,04 92.101.117,55 86.204.367,07 1.319.699,07 5,896,750.481.427.974,56

330 Seguridad social 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,23 0,00 0.000,00

340 - Educacion y Cultura

95.250.332,00 24.143.518,49 119.393.850,49 0,00 118.254.695,38 113.675.936,69 95.177.510,89 1.139.155,11 18,498,425.805.717.913,80341 Administración de la educación

45.972.324,00 14.519.033,97 60.491.357,97 2.500,00 60.430.056,97 60.430.056,97 56.975.275,10 58.801,00 3,454,781.8761.301,00345 Cultura (incluye culto)

13.331.768,00 3.608.858,31 16.940.626,31 0,00 16.940.626,31 16.940.626,31 16.061.805,01 0,00 878,821.300,00346 Deporte y recreación

360 Trabajo 11.858.724,00 2.814.831,30 14.673.555,30 0,00 14.113.530,54 14.113.530,54 13.421.903,61 560.024,76 691,626.93560.024,76

370 Vivienda 27.667.941,00 -182.563,93 27.485.377,07 0,00 15.950.267,36 15.950.267,36 13.440.312,56 11.535.109,71 2,509,954.8011.535.109,71

380 Agua potable y alcantarillado 127.790.920,00 19.033.324,48 146.824.244,48 1.481.925,45 138.048.680,76 65.061.489,09 52.523.767,07 7.293.638,27 12,537,722.0281.762.755,39

390 - Urbanismo

48.929.449,00 16.043.420,31 64.972.869,31 0,00 60.086.012,13 60.086.012,13 50.629.664,55 4.886.857,18 9,456,347.584.886.857,18391 Planeamiento y desarrollo urbano

45.198.780,00 8.635.076,91 53.833.856,91 0,00 52.089.821,01 51.488.453,30 43.265.585,81 1.744.035,90 8,222,867.492.345.403,61392 Alumbrado público

16.097.949,00 4.924.999,08 21.022.948,08 0,00 21.022.948,08 21.022.948,08 20.121.204,93 0,00 901,743.150,00394 Cementerios

523.207.567,00 95.608.379,49 618.815.946,49 913.130,00 596.521.095,65 546.217.413,71 474.129.754,26 21.381.720,84 72,087,659.4572.598.532,78399 Otros servivicios urbanos


157157



Ejercicio:


29/04/2016 20:03

Del 01/01/2015 al 31/12/2015


2015

Devengadono pagado

CréditoDisponible


Modificaciones


Crédito Vig.- Devengado

Total Servicios sociales 136.498.503,99181.090.872,7950.114.041,84956.873.728,471.093.372.232,461.221.922.507,962.426.555,451.274.463.105,25236.635.507,251.037.827.598,00

400 - Servicios Economicos

420 Comunicaciones 39.158.410,00 2.967.943,75 42.126.353,75 0,00 42.126.353,75 42.126.353,75 30.769.093,39 0,00 11,357,260.360,00

430 Transporte 10.294.324,00 2.095.413,02 12.389.737,02 0,00 12.389.737,02 12.389.737,02 11.762.143,51 0,00 627,593.510,00

440 Ecología y medio ambiente 334.689.344,00 83.338.193,31 418.027.537,31 0,00 417.994.767,22 417.994.767,22 211.334.560,36 32.770,09 206,660,206.8632.770,09

460 Industria 6.012.782,00 2.417.769,92 8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,75 1.845.676,42 1,475,883.751.845.676,42

470 Comercio, turismo y otros servicios 85.001.859,00 -5.631.301,75 79.370.557,25 0,00 73.346.542,81 69.595.882,72 60.360.688,56 6.024.014,44 9,235,194.169.774.674,53

Total Servicios Economicos 229.356.138,6411.653.121,047.902.460,95319.335.477,57548.691.616,21552.442.276,300,00560.344.737,2585.188.018,25475.156.719,00

500 - Deuda Publica

510 Servicios de la deuda pública (intereses y

gastos)16.406.374,00 0,00 16.406.374,00 0,00 15.255.759,65 15.255.759,65 15.255.759,65 1.150.614,35 0.001.150.614,35

Total Deuda Publica 0,001.150.614,351.150.614,3515.255.759,6515.255.759,6515.255.759,650,0016.406.374,000,0016.406.374,00

900 - Sin Clasificar

990 Sin Clasificar 339.580.006,00 38.580.789,76 378.160.795,76 0,00 377.796.903,71 377.796.903,71 365.122.445,41 363.892,05 12,674,458.30363.892,05

Total Sin Clasificar 12.674.458,30363.892,05363.892,05365.122.445,41377.796.903,71377.796.903,710,00378.160.795,7638.580.789,76339.580.006,00

2.151.911.923,00 424.881.450,20 2.576.793.373,20 2.426.555,45Totales Generales : 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64 66.123.469,83 200.851.779,05 405.200.338,51


158158

159159

2015Ejercicio:

Balance General


Municipalidad de

Santa Fe de la Vera CruzAl día 31/12/2015

29/04/2016 20:07

Cuenta Descripción Saldo

100000000 ACTIVO 1.377.383.166,47

110000000 ACTIVO CORRIENTE 919.622.761,30

111000000 Disponibilidades 36.866.495,05

Caja111100000 553.969,12

Bancos111200000 36.312.525,93

Fondos ordinarios 31.651.277,93111210000

Nuevo Banco de Santa Fe111210100 27.459.273,87

111210101 17.365.097,65 9171/01 - Rentas Generales

111210102 4.999.834,3078843/10 - Caja de Ahorro

111210103 1.135.690,7219258/05 - Regularización Impositiva

111210105 3.958.651,208219/04 - Recursos Propios

Banco de la Nación Argentina111210200 2.562.375,04

111210201 2.562.375,0449110269/74 - Rentas Generales

Banco Galicia111210300 1.027.130,44

111210301 1.027.130,445730-33079-2 - Recaudación Electrónica

Banco Credicoop111210400 127.703,03

111210401 127.703,0334935/9 - Rentas Generales

Banco Hipotecario111210500 474.795,55

111210501 474.795,5540139-0-Rentas Grales.-Municipalidad de Santa Fe

Fondos con afectación específica 4.434.964,87111220000

Nuevo Banco de Santa Fe111220100 4.079.506,15

111220101 96.828,7218136/02 - Fondo Municipal de Obras Públicas

111220105 10.000,0118724/07 - Construcción 84 Viviendas

111220106 2.595.262,1518997/05 - Subsidios Recibidos

111220107 63.289,1719117/01 - Alumbrado Público

111220112 34.314,6121428/07 - Paseo San Martin Sur

111220114 86.201,4021920/03 - Padrinazgos Ordenanza Nº 10394

111220115 197.986,789180/00 - Apremios Fiscales

111220116 120.196,589490/07 - Direccion de Teatro y Anfiteatro

111220117 55.157,428200/03 - Fondo Federal Solidario

111220119 224,3718015/03 - Pro.So.Nut.

111220121 43,8320048/00 - Donaciones Emergencia Hídricas

111220122 356.028,6933301/04 - Cont. Esp. s/ Consumos de Gas Natural

111220123 70.759,7638061/6 - Terminación Plan de Vivienda Bº Santa Rita II

111220124 364.843,7039053/0 - Fondo de Financiamiento Prog Solidario e Integrador de Desagües

Cloacales de la Pcia de SF111220125 28.129,3439300/09 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida

111220126 239,6245337/0 - Prog. Mejora de la Gestión Mcpal Préstamo BIDNº 1855/OC-AR

Banco de la Nación Argentina111220200 251.783,31

111220203 188,4149100491/88 - Programa Arraigo

111220205 11.120,7649100721/46 - Centro de Integraciones

111220209 45.654,1649100769/06 - Obras Públicas

111220213 194.819,9849101048/37 - PRO-ME-BA II

Banco Credicoop111220300 103.675,41

111220301 103.653,4236814/3 - El comercio minorista de proximidad como factor de desarrollo

111220304 21,991472/5 - Terminación y Equipamiento del Centro de Capacitación para

Emprendedores del rubro textilFondos de terceros 181.135,59111230000

Nuevo Banco de Santa Fe111230100 181.135,59

111230101 181.135,599590/03 - Valores de Terceros

Movimientos Transitorios 45.147,54111280000

NBSF RETENCIONES PROVINCIALES111280200 45.147,54

112000000 Inversiones financieras 299.993,12

Inversiones temporarias112100000 0,00

Plazos Fijos 0,00112110000

Otras Inversiones Temporarias 0,00112120000

Títulos y valores112200000 53.352,00

Títulos y valores en cartera 53.352,00112210000 160160

2015Ejercicio:

Balance General


Municipalidad de


29/04/2016 20:07


Préstamos otorgados112300000 246.641,12

113000000 Créditos 926.732.829,67

Cuentas a cobrar113100000 561.037.712,42

Deudores tributarios 37.603.030,40113110000

Deudores no tributarios 520.939.028,87113120000

Otras cuentas a cobrar 2.495.653,15113190000

Recaudación en tránsito113300000 0,00

Anticipos113400000 651.952,33

Otros anticipos 651.952,33113490000

Deudores en gestión judicial113700000 364.592.101,88

Fondos rotatorios113800000 451.063,04

Otros créditos a cobrar 0,00113990000

114000000 Previsión para incobrables -44.276.556,54

Previsión para incobrables por cuentas a cobrar114100000 -26.046.951,45

Previsión para incobrables deudores en gestión judicial114400000 -18.229.605,09

115000000 Bienes de cambio 0,00

116000000 Bienes de Consumo 0,00

120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 457.760.405,17

121000000 Créditos 19.407.995,27

Cuentas a cobrar a largo plazo121100000 19.407.995,27

Deudores no tributarios 19.403.068,27121120000

Otras cuentas a cobrar 4.927,00121190000

122000000 Previsión para incobrables a largo plazo -970.153,41

Previsión para incobrables por cuentas a cobrar a largo plazo122100000 -970.153,41

123000000 Inversiones financieras 0,00

Acciones y aportes de capital123100000 0,00

Títulos y valores a largo plazo123200000 0,00

124000000 Bienes de uso 497.027.049,35

Edificios e instalaciones124100000 183.040.057,93

Tierras y terrenos124200000 5.972.413,89

Maquinaria y equipo124300000 91.844.401,06

Maquinaria y equipo de producción 5.409.269,05124310000

Equipo de transporte, tracción y elevación 40.346.326,52124320000

Equipo sanitario y de laboratorio 158.809,12124330000

Equipo de comunicación y señalamiento 422.071,02124340000

Equipo educacional y recreativo 2.229.067,22124350000

Equipos para computación 12.013.610,98124360000

Equipos de oficina y muebles 5.897.390,65124370000

Herramientas y repuestos mayores 2.563.148,72124380000

Equipos varios 22.804.707,78124390000

Equipo de seguridad124400000 33.157,68

Construcciones en proceso en bienes de dominio privado124500000 44.075.145,61

Construcciones en proceso en bienes de dominio público124600000 171.985.523,09

Otros bienes de uso124900000 76.350,09

125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) -58.793.096,46

(Edificios e instalaciones)125100000 -19.338.707,16

(Maquinaria y equipo)125300000 -39.409.020,50

(Maquinaria y equipo de producción) -4.087.089,12125310000

(Equipo de transporte, tracción y elevación) -13.957.549,23125320000

(Equipo sanitario y de laboratorio) -78.365,58125330000

(Equipo de comunicación y señalamiento) -311.350,87125340000

(Equipo educacional y recreativo) -692.991,05125350000

(Equipos para computación) -8.024.906,02125360000

(Equipos de oficina y muebles) -2.682.166,28125370000

(Herramientas y repuestos mayores) -822.714,59125380000

(Equipos varios) -8.751.887,76125390000

(Equipo de seguridad)125400000 -14.889,87

(Otros bienes de uso)125900000 -30.478,93

126000000 Bienes inmateriales 1.683.302,45

Derechos de propiedad intelectual 1.683.302,45126110000

127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) -594.692,03161161

2015Ejercicio:

Balance General


Municipalidad de


29/04/2016 20:07


Am Ac Derechos de propiedad intelectual -594.692,03127110000

200000000 PASIVO -608.886.032,61

210000000 PASIVO CORRIENTE -526.528.937,18

211000000 Deudas -510.045.963,77

Cuentas comerciales a pagar211100000 -103.472.470,44

Contratistas211200000 -72.311.141,51

Gastos en personal a pagar211300000 -37.032.787,57

Sueldos y salarios a pagar -10.507.107,54211310000

Contribuciones patronales a pagar -26.525.680,03211320000

Retenciones a pagar211400000 -42.903.005,69

Retenciones de impuestos a pagar DGI -2.392.783,33211410000

Retenciones de impuestos provinciales -807.189,37211420000

Retenciones del sistema de Prev Social -9.143.068,73211430000

Retenciones del sistema de Obra Social -6.431.306,85211440000

Retenciones entidades sindicales -2.276.700,15211450000

Embargos -951.699,45211460000

OTRAS RETENCIONES -20.900.257,81211490000

Retención Derecho de Registro e Inspección211490100 -392.045,94

Seguro de Vida211490200 -4.177.499,83

Mutuales211490300 -2.431.337,19

Otras211490400 -13.899.374,85

Impuestos a pagar211600000 -62.523,47

Impuestos indirectos -4.605,62211610000

Otros -57.917,85211690000

Transferencias a pagar211800000 -19.679.279,79

Otras cuentas a pagar211900000 -234.584.755,30

Amortización deuda interna vencida -175.120.684,40211930000

Amortización préstamos internos -27.048.922,67211950000

Otras cuentas -32.415.148,23211990000

Otras211999900 -32.415.148,23

212000000 Deuda documentada a pagar 0,00

213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00

215000000 Previsiones 0,00

216000000 Fondos de terceros y en garantía -16.482.973,41

Fondos en garantía216100000 -666.304,58

Fondos de terceros216200000 -15.816.668,83

Fondos de terceros - -15.816.668,83216210000

Cheques no presentados al cobro216210100 -41.134,72

Otros Fondos de Terceros216219900 -15.775.534,11

219000000 Otros pasivos 0,00

220000000 PASIVO NO CORRIENTE -82.357.095,43

221000000 Deudas a largo plazo -82.357.095,43

Cuentas comerciales a pagar a largo plazo221100000 -313.161,54

Deudas con Provincia de Santa Fe a largo plazo221300000 -59.081.763,92

Otras Deudas con Pcia. -59.081.763,92221390000

Préstamos con Provincia de Santa Fe a pagar a largo plazo221390100 -30.216.632,19

Compensación de deuda con Provincia de Santa Fe221390200 -28.865.131,73

Deudas financieras a largo plazo221500000 0,00

Otras deudas a pagar a largo plazo221900000 -22.962.169,97

Otras Deudas a Largo Plazo -22.962.169,97221990000

Convenio FAE221990100 -4.257.164,42

Convenios Juicios221990300 -1.573.151,70

Convenios Reconocimientos Administrativos221990400 -2.825.574,49

Jubilación Anticipada Ordenanza 11.026221990600 -6.810.861,27

Juicios sin convenio a largo plazo221990800 -918.540,16

Reconocimientos administrativos sin convenio221990900 -526.266,66

Otras Deudas a Largo Plazo221991100 -6.050.611,27

222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00

223000000 Deuda pública 0,00

224000000 Préstamos a largo plazo 0,00162162

2015Ejercicio:

Balance General


Municipalidad de


29/04/2016 20:07


225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00

226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00

300000000 PATRIMONIO -366.882.443,25

310000000 PATRIMONIO PUBLICO -366.882.443,25

312000000 Resultados de la cuenta corriente -366.882.443,25

Resultados de ejercicios anteriores312100000 -1.135.944.321,31

Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público312300000 769.061.878,06

320000000 Patrimonio Institucional 0,00

322000000 Resultados de la cuenta corriente 0,00

500000000 RECURSOS -2.115.131.459,28

510000000 INGRESOS CORRIENTES -2.115.131.459,28

511000000 Ingresos tributarios -959.271.611,89

Coparticipación de impuestos511100000 -945.287.554,69

Otros tributarios511900000 -13.984.057,20

512000000 Ingresos no tributarios -979.219.854,08

Tasas512100000 -352.892.556,26

Derechos512200000 -447.911.242,24

Alquileres512500000 -123.293,96

Multas512600000 -82.217.651,62

Otros no tributarios512900000 -96.075.110,00

514000000 Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas -5.742.754,45

515000000 Rentas de propiedad 0,00

516000000 Transferencias recibidas -170.856.273,56

Transferencias del sector público nacional516200000 -86.430.136,71

Transferencias del sector público provincial y municipal516300000 -84.426.136,85

517000000 Contribuciones recibidas 0,00

519000000 Otros Ingresos -40.965,30

Otros519900000 -40.965,30

600000000 GASTOS 1.713.516.768,67

610000000 GASTOS CORRIENTES 1.713.516.768,67

611000000 Gastos de consumo 1.445.632.107,78

Remuneraciones611100000 950.776.998,52

Sueldos y salarios 765.267.921,24611110000

Contribuciones patronales 185.509.077,28611120000

Bienes y servicios611200000 470.482.838,65

Bienes de consumo 27.827.528,11611210000

Servicios no personales 442.655.310,54611220000

Impuestos indirectos611300000 4.687.548,88

Amortización611400000 10.253.669,22

Amortización de bienes de uso 9.793.916,45611410000

Amortización de bienes inmateriales 459.752,77611420000

Cuentas incobrables611500000 9.431.052,51

Cuentas a cobrar 9.431.052,51611510000

Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras611600000 0,00

612000000 Rentas de la propiedad 23.824.872,59

Intereses612100000 23.824.872,59

Intereses de deuda interna 23.824.872,59612110000

615000000 Transferencias otorgadas 92.832.929,56

Transferencias al sector privado615100000 68.549.529,20

Transferencias al sector público615200000 24.283.400,36

Transferencias a la Administración Nacional 97.318,00615210000

Transferencias a Instituciones Provinciales o Municipales 24.186.082,36615230000

616000000 Contribuciones otorgadas 150.775.513,12

Contribuciones a la Administración Central616100000 110.847.763,18

Contribuciones a Organismos Descentralizados616200000 39.927.749,94

619000000 Otras pérdidas 451.345,62

Otras619900000 451.345,62

620000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00

700000000 CUENTAS DE CIERRE 0,00

800000000 CUENTAS DE ORDEN 0,00

810000000 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 155.541,92

811000000 Garantías otorgadas 0,00163163

2015Ejercicio:

Balance General


Municipalidad de


29/04/2016 20:07


812000000 Títulos y valores recibidos 155.541,92

Deudores por títulos y valores recibidos de terceros812200000 155.541,92

813000000 Títulos y valores entregados 0,00

820000000 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS -155.541,92

821000000 Responsabilidad por garantías otorgadas 0,00

822000000 Responsabilidad por títulos y valores recibidos -155.541,92

Acreedores por títulos y valores recibidos de terceros822100000 -155.541,92

823000000 Responsabilidad por títulos y valores entregados 0,00

164164

165165

2015Ejercicio:

Estado de Situación Patrimonial


Municipalidad de


29/04/2016 20:09


100000000 ACTIVO 1.377.383.166,47


111000000 Disponibilidades 36.866.495,05

112000000 Inversiones financieras 299.993,12

113000000 Créditos 926.732.829,67

114000000 Previsión para incobrables -44.276.556,54

115000000 Bienes de cambio 0,00

116000000 Bienes de Consumo 0,00

119000000 Otros activos 0,00


121000000 Créditos 19.407.995,27

122000000 Previsión para incobrables a largo plazo -970.153,41

123000000 Inversiones financieras 0,00

124000000 Bienes de uso 497.027.049,35

125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) -58.793.096,46

126000000 Bienes inmateriales 1.683.302,45

127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) -594.692,03

129000000 Otros activos a largo plazo 0,00

200000000 PASIVO -608.886.032,61


211000000 Deudas -510.045.963,77

212000000 Deuda documentada a pagar 0,00

213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00

214000000 Pasivos diferidos 0,00

215000000 Previsiones 0,00

216000000 Fondos de terceros y en garantía -16.482.973,41

219000000 Otros pasivos 0,00


221000000 Deudas a largo plazo -82.357.095,43

222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00

223000000 Deuda pública 0,00

224000000 Préstamos a largo plazo 0,00

225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00

226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00

300000000 PATRIMONIO -768.497.133,86

310000000 PATRIMONIO PUBLICO -768.497.133,86

311000000 Capital fiscal 0,00

312000000 Resultados de la cuenta corriente -768.497.133,86

Resultados de ejercicios anteriores312100000 -1.135.944.321,31

Resultado del ejercicio312200000 -401.614.690,61

Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público312300000 769.061.878,06

320000000 Patrimonio Institucional 0,00

321000000 Capital Institucional 0,00

322000000 Resultados de la cuenta corriente 0,00

Resultados de ejercicios anteriores322100000 0,00

Resultado del ejercicio322200000 0,00

166166

167167

Municipalidad de


R.A.F.A.M.

EVOLUCION DEL PASIVO

Hoja: 1 de 4

29/04/2016 20:11

Ejercicio: 2015Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Detalle IncrementoSaldo al inicio Disminución Saldo

(ANALITICO)

Ajuste

Disminución

Ajuste

Incremento

Deuda Consolidada

Pasivo Corriente

211930000 162.312.505,93Amortización deuda interna vencida 262.961.371,96122.550.726,68 175.120.684,4021.411.280,68 174.630.104,43

211950000 30.879.532,03Amortización préstamos internos 51.115.358,700,00 27.048.922,67349.669,75 47.634.419,09

213400000 1.283.210,56Porción corriente de préstamos a largo plazo 4.964.885,332.107.594,38 0,001.026.617,82 2.600.698,21

Total Pasivo Corriente : 124.658.321,06 319.041.615,99 22.787.568,25 194.475.248,52 224.865.221,73 202.169.607,07

Pasivo No Corriente

221390100 0,00Préstamos con Provincia de Santa Fe a pagar a largo plazo 0,000,00 30.216.632,19627.970,57 30.844.602,76

221390200 0,00Compensación de deuda con Provincia de Santa Fe 0,000,00 28.865.131,7317.862.371,93 46.727.503,66

221990100 0,00Convenio FAE 0,005.956.069,22 4.257.164,421.698.904,80 0,00

221990300 0,00Convenios Juicios 0,002.592.858,03 1.573.151,701.019.706,33 0,00

221990400 0,00Convenios Reconocimientos Administrativos 0,001.727.574,76 2.825.574,490,00 1.097.999,73

221990500 0,00Convenios Proveedores 0,0022.511.795,98 0,0022.511.795,98 0,00

221990600 0,00Jubilación Anticipada Ordenanza 11.026 0,008.366.258,25 6.810.861,271.555.396,98 0,00

221990700 0,00Compensación de Deuda 0,0033.279.487,63 0,0033.279.487,63 0,00

221991000 0,00Expropiaciones 0,0040.000,00 0,0040.000,00 0,00

221991100 0,00Otras Deudas a Largo Plazo 0,000,00 6.050.611,2717.983.883,99 24.034.495,26

224100000 0,00Préstamos internos a pagar a largo plazo 0,0019.436.452,32 0,0020.463.070,14 1.026.617,82

Total Pasivo No Corriente : 93.910.496,19 0,00 117.042.588,35 0,00 103.731.219,23 80.599.127,07

Filtro aplicado: Año: 2015 - Fechas: 01/01/2015 - Excluye Movimientos de Cierre

168168

Municipalidad de


R.A.F.A.M.


Hoja: 2 de 4

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(ANALITICO)

Ajuste

Disminución

Ajuste

Incremento

Total Deuda Consolidada: 282.768.734,14194.475.248,52319.041.615,99218.568.817,25 139.830.156,60 328.596.440,96

Deuda Flotante

211100000 618.329.679,34Cuentas comerciales a pagar 429.037.525,5173.601.046,92 103.472.470,44159.420.730,31 0,00

211200000 301.566.214,03Contratistas 228.654.247,6838.932.469,78 72.311.141,5139.533.294,62 0,00

211310000 790.338.636,43Sueldos y salarios a pagar 871.042.651,528.372.559,38 10.507.107,540,00 82.838.563,25

211320000 189.445.959,94Contribuciones patronales a pagar 163.345.445,9819.978.847,09 26.525.680,0319.553.681,02 0,00

211610000 5.357.879,63Impuestos indirectos 3.179.699,514.605,62 4.605,622.178.180,12 0,00

211620000 38.632,73Impuestos directos 38.632,730,00 0,000,00 0,00

211630000 7.200,00Derechos y tasas 7.200,003.600,00 0,003.600,00 0,00

211640000 65.175,91Multas, recargos y gastos judiciales 65.175,910,00 0,000,00 0,00

211690000 0,00Otros 0,0057.917,85 57.917,850,00 0,00

211700000 26.160.226,89Intereses a pagar 26.160.226,890,00 0,000,00 0,00

211800000 89.541.267,47Transferencias a pagar 85.522.696,1717.051.130,13 19.679.279,791.390.421,64 0,00

211910000 292.500,00Préstamos otorgados a pagar 292.500,000,00 0,000,00 0,00

211999900 1.098.267.495,90Otras 1.058.849.290,1423.671.666,25 32.415.148,2330.674.723,78 0,00

212200000 19.642.702,97Préstamos a pagar 822.570,430,00 0,0018.820.132,55 0,01

221100000 0,00Cuentas comerciales a pagar a largo plazo 0,00313.161,54 313.161,540,00 0,00

221990800 0,00Juicios sin convenio a largo plazo 0,00984.836,33 918.540,1666.296,17 0,00


169169

Municipalidad de


R.A.F.A.M.


Hoja: 3 de 4

29/04/2016 20:11



(ANALITICO)

Ajuste

Disminución

Ajuste

Incremento

221990900 0,00Reconocimientos administrativos sin convenio 0,00518.719,07 526.266,660,00 7.547,59

Total Deuda Flotante: 266.731.319,373.139.053.571,242.867.017.862,47183.490.559,96 271.641.060,21 82.846.110,85

Otras Cuentas

211410000 38.639.671,67Retenciones de impuestos a pagar DGI 37.053.374,62806.486,28 2.392.783,330,00 0,00

211420000 8.528.514,84Retenciones de impuestos provinciales 7.782.427,0461.101,57 807.189,370,00 0,00

211430000 95.491.192,69Retenciones del sistema de Prev Social 92.891.357,906.543.233,94 9.143.068,730,00 0,00

211440000 36.012.653,40Retenciones del sistema de Obra Social 34.469.414,614.888.068,06 6.431.306,850,00 0,00

211450000 28.248.057,34Retenciones entidades sindicales 27.917.589,071.946.231,88 2.276.700,150,00 0,00

211460000 14.117.643,90Embargos 13.808.039,93642.095,48 951.699,450,00 0,00

211490100 1.786.703,50Retención Derecho de Registro e Inspección 1.654.013,35259.355,79 392.045,940,00 0,00

211490200 27.932.031,50Seguro de Vida 26.817.107,093.062.575,42 4.177.499,830,00 0,00

211490300 20.920.304,74Mutuales 19.892.078,241.403.110,69 2.431.337,190,00 0,00

211490400 30.891.475,78Otras 30.105.814,2813.113.713,35 13.899.374,850,00 0,00

Total Otras Cuentas: 42.903.005,69302.568.249,36292.391.216,1332.725.972,46 0,00 0,00

Cuenta de Terceros

216100000 565.917,09Fondos en garantía 314.158,81414.546,30 666.304,580,00 0,00

216210100 16.066,87Cheques no presentados al cobro 7.524,9832.592,83 41.134,720,00 0,00

216219900 3.059.421,65Otros Fondos de Terceros 1.893.871,0713.870.793,58 15.775.534,11219.978.730,75 220.717.920,70


170170

Municipalidad de


R.A.F.A.M.


Hoja: 4 de 4

29/04/2016 20:11



(ANALITICO)

Ajuste

Disminución

Ajuste

Incremento

Total Cuenta de Terceros: 16.482.973,413.641.405,612.215.554,8614.317.932,71 219.978.730,75 220.717.920,70

608.886.032,613.639.738.474,733.480.666.249,45449.103.282,38Total Deudas: 631.449.947,56 632.160.472,51


171171

172172


R.A.F.A.M.

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA

Hoja: 1 de 14

29/04/2016 20:14

2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)

Vigente Devengado PercibidoEvolución de los Recursos

1. Presupuestarios1.805.859.734,97Ingresos corrientes 1.892.569.831,72 1.747.143.940,86300.519.784,85Recursos de capital 154.751.711,76 154.751.711,76470.413.853,38Fuentes Financieras 18.820.132,54 18.820.132,54

Total 1.920.715.785,162.066.141.676,022.576.793.373,201.958.188.784,87De libre disponibilidad 1.677.408.953,97 1.605.177.619,72618.604.588,33Afectados 388.732.722,05 315.538.165,44

Total 1.920.715.785,162.066.141.676,022.576.793.373,202. Extrapresupuestarios 493.740.060,62

Total General (1+2) 2.414.455.845,782.066.141.676,022.576.793.373,20

ImporteCuenta Ahorro Inversión Financiamiento

I. INGRESOS CORRIENTES 1.747.143.940,86II. GASTOS CORRIENTES 1.666.866.708,30III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) 80.277.232,56

IV. RECURSOS DE CAPITAL 154.751.711,76V. GASTOS DE CAPITAL 423.248.193,77

VI. INGRESOS TOTALES 1.901.895.652,62VII. GASTOS TOTALES 2.090.114.902,07

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -188.219.249,45

IX. FUENTES FINANCIERAS 474.045.941,53X. APLICACIONES FINANCIERAS 285.826.692,08

Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Objeto

1. Presupuestarios952.599.318,01Gastos en personal 0,00 952.255.627,01 952.255.627,01 915.885.468,3363.430.658,74Bienes de consumo 225.000,00 61.385.692,49 60.639.917,00 47.916.647,39508.949.474,37Servicios no personales 464.000,00 507.043.228,27 506.584.900,18 257.765.568,46485.101.290,99Bienes de uso 1.737.555,45 434.000.744,36 302.908.161,96 225.906.955,0399.412.932,16Transferencias 0,00 92.837.997,35 92.832.929,56 75.221.016,29

470.776,91Activos financieros 0,00 292.500,00 292.500,00 292.500,00315.689.516,85Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0,00 309.652.045,32 309.652.045,32 309.652.045,32151.139.405,17Gastos figurativos 0,00 150.775.513,12 150.775.513,12 138.101.054,82

2.426.555,452.576.793.373,20Total 2.508.243.347,92 1.970.741.255,642.375.941.594,152. Extrapresupuestarios 472.991.872,55472.991.872,55

2.426.555,452.576.793.373,20Total General (1+2) 2.508.243.347,92 2.443.733.128,192.848.933.466,70

173173


R.A.F.A.M.


Hoja: 2 de 14

29/04/2016 20:14

2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015


Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Programa

Departamento Ejecutivo3.375.725,12 0,00 3.197.448,21 3.197.448,21 2.986.546,011110101000 - 16 Programa de Economía Social y Banco solidario34.071.467,84 0,00 34.071.467,84 34.071.467,84 29.023.544,461110102000 - 16 Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana36.516.850,50 0,00 36.516.850,50 36.516.850,50 35.315.134,661110102000 - 17 Programa de Seguridad Institucional4.338.445,31 0,00 4.338.445,31 4.338.445,31 4.071.046,881110102000 - 18 Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral293.000,00 0,00 198.072,83 198.072,83 179.778,241110102000 - 19 Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata de Personas con fines de

9.234.901,91 0,00 2.737.368,44 2.737.368,44 2.598.591,761110102000 - 20 Programa Sistema de Monitoreo por Cámaras203.822.106,88 0,00 195.321.869,07 148.230.838,00 112.969.808,481110104000 - 16 Programa Mejora de la Red Vial43.556.471,12 0,00 41.962.298,09 41.360.930,38 34.884.986,461110104000 - 17 Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica84.942.114,59 0,00 83.934.397,65 40.459.503,09 37.682.493,211110104000 - 23 Programa Planeamiento de la Red Hídrica67.299.197,84 0,00 66.183.641,10 64.192.281,10 57.630.815,471110104000 - 24 Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico43.119.678,90 1.481.925,45 36.927.506,89 24.246.451,75 18.712.778,801110104000 - 25 Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias22.091.401,21 0,00 22.091.401,21 22.091.401,21 20.663.096,431110104000 - 26 Programa Mejora y Puesta en Valor de los Espacios Públicos45.191.060,03 0,00 36.620.013,00 34.975.617,60 32.601.050,941110104000 - 27 Programa Mejora Urbana5.136.652,23 0,00 5.136.652,23 5.136.652,23 3.432.542,161110104000 - 28 Programa Operativo Gestión de Trabajos Públicos30.256.322,84 0,00 30.256.322,84 30.256.322,84 29.394.914,611110105000 - 16 Programa Control de Actividades y Vía Pública55.764.361,99 0,00 54.832.959,21 54.832.959,21 51.256.293,981110105000 - 17 Programa Control de Tránsito y Seguridad Vial9.555.507,85 0,00 9.555.507,85 9.555.507,85 9.268.201,281110105000 - 18 Programa Centro Municipal de Educación Vial9.713.859,10 0,00 9.713.859,10 9.713.859,10 9.413.891,471110105000 - 19 Programa Control de Transporte Público11.350.332,53 0,00 11.350.332,53 11.350.332,53 9.946.836,131110105000 - 21 Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular1.189.844,24 0,00 1.189.844,24 1.189.844,24 1.058.291,711110106000 - 16 Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y Comer166.897,21 0,00 166.897,21 166.897,21 166.897,211110106000 - 17 Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano

28.018.152,12 0,00 23.358.204,74 23.358.204,74 20.917.655,091110106000 - 18 Programa Servicios a Empresas8.430.551,92 0,00 6.584.875,50 6.584.875,50 5.108.991,751110106000 - 19 Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los Polígonos42.583.521,50 0,00 42.583.521,50 38.832.861,41 31.301.843,041110106000 - 20 Programa Planificación y Desarrollo Turístico

4.393,68 0,00 4.393,68 4.393,68 4.393,681110106000 - 21 Programa Historia y Ciudad36.226.991,77 0,00 36.226.991,77 36.226.991,77 35.169.857,731110107000 - 16 Programa de Actividades e Industrias Culturales9.843.966,64 2.500,00 9.782.665,64 9.782.665,64 9.372.062,851110107000 - 17 Programa Diversidad Cultural23.155.202,53 0,00 23.076.111,15 23.076.111,15 22.238.698,481110108000 - 16 Programa Promoción Social12.738.959,22 0,00 12.738.959,22 12.738.959,22 12.296.711,231110108000 - 17 Programa Solares6.927.957,88 0,00 6.927.957,88 6.927.957,88 6.667.088,021110108000 - 18 Programa Participación y Promoción Ciudadana

324.048.841,30 0,00 324.048.841,30 324.048.841,30 120.669.777,111110108000 - 19 Programa Gestión Integral de Residuos110.339.166,13 0,00 109.699.793,04 109.699.793,04 102.744.462,391110108000 - 20 Programa Gestión del Espacio Público61.419.255,96 913.130,00 59.701.237,01 59.516.687,01 51.090.992,751110108000 - 21 Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo1.306.473,43 29.000,00 669.888,35 590.612,86 401.022,001110108000 - 22 Programa Vínculos para la Prevención Social de la Violencia y el Delito132.626,63 0,00 132.626,63 132.626,63 116.363,631110108000 - 25 Prog. Convenio Marco 96/06 entre MCSF y MTE y SS

13.419.324,92 0,00 13.419.324,92 13.419.324,92 12.802.310,531110108000 - 26 Programa de Deportes975.172,94 0,00 975.172,94 975.172,94 926.213,441110108000 - 27 Programa Colonias de Vacaciones

2.546.128,45 0,00 2.546.128,45 2.546.128,45 2.333.281,041110108000 - 28 Programa Deporte Social0,00 0,00 0,00 0,00 0,001110108000 - 29 Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe

2.698.059,07 0,00 2.323.059,07 2.323.059,07 2.291.822,141110108000 - 31 Programa de Igualdad en la Diversidad7.637.050,92 0,00 7.452.026,16 7.452.026,16 7.059.034,591110108000 - 32 Programa Oficina de Empleo3.730.308,70 0,00 3.275.563,00 3.275.563,00 2.942.548,001110108000 - 35 Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida

6.072,83 0,00 6.072,83 6.072,83 6.072,831110108000 - 36 Programa Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente20.757.202,08 0,00 20.757.202,08 20.757.202,08 19.914.196,931110108000 - 37 Programa Plan Integral de Cementerio10.479.616,41 0,00 10.479.616,41 10.479.616,41 10.018.075,851110109000 - 17 Programa de Movilidad Urbana22.421.407,01 0,00 22.421.407,01 22.421.407,01 17.996.056,481110109000 - 18 Programa de Diseño Urbano21.995.557,16 0,00 21.995.557,16 21.995.557,16 21.157.539,271110109000 - 19 Programa de Administración del Territorio1.187.791,22 0,00 1.187.791,22 1.187.791,22 943.788,871110109000 - 20 Programa de Pliegos y Licitaciones523.569,39 0,00 523.569,39 523.569,39 471.875,961110111000 - 16 Programa de Articulación y Difusión

1.776.580,73 0,00 1.776.580,73 1.776.580,73 1.646.175,841110111000 - 17 Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y Respuestas20.340.925,54 0,00 20.340.925,54 20.340.925,54 19.652.514,301110111000 - 18 Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal - COBEM1.362.641,47 0,00 1.362.641,47 1.362.641,47 1.311.000,761110111000 - 19 Programa Reserva Natural Urbana y Gestión de Riesgos Climáticos6.643.053,45 0,00 6.643.053,45 6.643.053,45 5.137.381,671110115000 - 16 Programa de Insumos para la Prestación de Servicios a la Comunidad4.878.401,23 0,00 4.878.401,23 4.878.401,23 4.878.401,231110115000 - 17 Programa Beneficios Otorgados por Cesación de la Relación de Empleo (JUb. Anticipada2.320.079,51 0,00 2.320.079,51 2.320.079,51 2.154.026,561110117000 - 16 Programa de Control del Sistema de Transporte Público de Pasajeros19.503.816,40 0,00 19.503.816,40 19.503.816,40 18.299.784,321110118000 - 16 Programa Descentralización y Gestión Territorial3.290.436,27 0,00 3.290.436,27 3.290.436,27 3.198.660,681110119000 - 16 Programa Educación Ciudadana18.585.513,84 0,00 18.585.513,84 18.585.513,84 17.861.867,841110119000 - 17 Programa Sistema Municipal de Educación Inicial39.032.294,57 0,00 38.688.603,57 38.688.603,57 37.597.559,381110119000 - 18 Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo Municipal42.245.989,82 0,00 42.245.989,82 42.245.989,82 27.203.413,601110119000 - 19 Programa Fondo de Asistencia Educativa8.459.639,03 0,00 7.664.174,92 3.085.416,23 1.895.790,751110119000 - 20 Programa Sistema Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Educación Obligat2.335.715,96 0,00 2.334.008,94 2.334.008,94 2.152.053,821110120000 - 16 Programa de Gestión de Servicios de Salud999.720,36 0,00 999.720,36 999.720,36 896.372,121110120000 - 18 Programa de Planificación, Promoción y Participación Ciudadana

1.113.088,32 0,00 1.113.088,32 1.113.088,32 1.017.077,711110121000 - 16 Programa Promoción y Defensa de Derechos2.652.707,36 0,00 2.652.707,36 2.652.707,36 2.547.259,421110121000 - 17 Programa de Defensa del Consumidor y Usuario21.900.465,52 0,00 21.900.465,52 21.900.465,52 12.213.104,701110123000 - 16 Programa de Imagen y Comunicación2.685.524,72 0,00 2.685.524,72 2.685.524,72 2.394.714,841110123000 - 17 Programa de Información Pública5.113.766,60 0,00 5.113.766,60 5.113.766,60 4.714.825,601110123000 - 18 Programa de Comunicación con el Ciudadano927.735,91 0,00 927.735,91 927.735,91 859.694,391110123000 - 19 Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y Económicas

1.615.395,35 0,00 1.615.395,35 1.615.395,35 1.491.675,091110123000 - 20 Programa de Promoción Turística y Productiva2.319.087,16 0,00 2.319.087,16 2.319.087,16 2.239.559,871110123000 - 21 Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano553.145,38 0,00 553.145,38 553.145,38 513.990,011110123000 - 22 Programa de Comunicación Territorial

54.333.596,71 0,00 54.333.596,71 54.333.596,71 52.663.810,221110124000 - 18 Programa de Administración Tributaria y Estrategia Fiscal23.370.977,85 0,00 23.370.977,85 23.370.977,85 21.789.248,261110124000 - 19 Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua e Informatización Municipal9.825.263,99 0,00 4.209.723,83 4.209.723,83 3.897.715,711110127000 - 17 Programa Regularización Dominial63.322.255,12 0,00 49.938.306,22 35.093.356,46 25.908.106,301110127000 - 18 Programa Mejoramiento Urbano Integral342.585.238,22 0,00 339.877.263,83 338.497.807,97 309.262.749,21Actividades Centrales378.160.795,76 0,00 377.796.903,71 377.796.903,71 365.122.445,41Partidas no asignables a programas

174174


R.A.F.A.M.


Hoja: 3 de 14

29/04/2016 20:14

2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015


Total Departamento Ejecutivo 2.576.793.373,20 2.426.555,45 2.508.243.347,92 2.375.941.594,15 1.970.741.255,64

1.970.741.255,642.375.941.594,152.508.243.347,922.426.555,452.576.793.373,20Total General

Movimientos de Tesorería Importe

65.453.635,47Saldo Inicial:2.414.455.845,78Ingresos del Período:1.368.682.924,39Ingresos de Ajustes Contables:2.443.733.128,19Gastos del Período:1.367.936.767,78Egresos de Ajustes Contables:

36.922.509,67Saldo final:

Demostración del SaldoCAJA 609.983,74 9171/01 - Rentas Generales111210101 17.365.097,6578843/10 - Caja de Ahorro111210102 4.999.834,3019258/05 - Regularización Impositiva111210103 1.135.690,728219/04 - Recursos Propios111210105 3.958.651,2049110269/74 - Rentas Generales111210201 2.562.375,045730-33079-2 - Recaudación Electrónica111210301 1.027.130,4434935/9 - Rentas Generales111210401 127.703,0340139-0-Rentas Grales.-Municipalidad de Santa Fe111210501 474.795,5518136/02 - Fondo Municipal de Obras Públicas111220101 96.828,7218724/07 - Construcción 84 Viviendas111220105 10.000,0118997/05 - Subsidios Recibidos111220106 2.595.262,1519117/01 - Alumbrado Público111220107 63.289,1721428/07 - Paseo San Martin Sur111220112 34.314,6121920/03 - Padrinazgos Ordenanza Nº 10394111220114 86.201,409180/00 - Apremios Fiscales111220115 197.986,789490/07 - Direccion de Teatro y Anfiteatro111220116 120.196,588200/03 - Fondo Federal Solidario111220117 55.157,4218015/03 - Pro.So.Nut.111220119 224,3720048/00 - Donaciones Emergencia Hídricas111220121 43,8333301/04 - Cont. Esp. s/ Consumos de Gas Natural111220122 356.028,6938061/6 - Terminación Plan de Vivienda Bº Santa Rita II111220123 70.759,7639053/0 - Fondo de Financiamiento Prog Solidario eIntegrador de Desagües Cloacales de la Pcia de SF

111220124 364.843,70

39300/09 - Programa Calles Seguras: Infancia y JuventudProtegida

111220125 28.129,34

45337/0 - Prog. Mejora de la Gestión Mcpal PréstamoBIDNº 1855/OC-AR

111220126 239,62

49100491/88 - Programa Arraigo111220203 188,4149100721/46 - Centro de Integraciones111220205 11.120,7649100769/06 - Obras Públicas111220209 45.654,1649101048/37 - PRO-ME-BA II111220213 194.819,9836814/3 - El comercio minorista de proximidad como factorde desarrollo

111220301 103.653,42

1472/5 - Terminación y Equipamiento del Centro deCapacitación para Emprendedores del rubro textil

111220304 21,99

9590/03 - Valores de Terceros111230101 181.135,5936.877.362,13Total Disponibilidades:

NBSF RETENCIONES PROVINCIALES111280200 45.147,5445.147,54Total Movimientos Transitorios:

36.922.509,67

SaldoEstado de Situación Patrimonial

100000000 ACTIVO 1.377.383.166,47



200000000 PASIVO -608.886.032,61



300000000 PATRIMONIO -768.497.133,86

310000000 PATRIMONIO PUBLICO -768.497.133,86Capital fiscal311000000 0,00Resultados de la cuentacorriente

312000000 -768.497.133,86

Resultados de ejerciciosanteriores

-1.135.944.321,31312100000

Resultado del ejercicio -401.614.690,61312200000

Resultados afectados aconstrucción de bienes dedominio público

769.061.878,06312300000

320000000 Patrimonio Institucional 0,00Capital Institucional321000000 0,00Resultados de la cuentacorriente

322000000 0,00

Resultados de ejerciciosanteriores

0,00322100000

Resultado del ejercicio 0,00322200000

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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015


Programadoen el ańo

Evolución de las principales metas de programasProgramadoEne-Dic 2015

EjecutadoEne-Dic 2015 Diferencia

Departamento Ejecutivo

1110101000 16 Programa de Economía Social y Banco solidario

495 Generar experiencias referidas a la economía social solidaria y laproducción de productos locales (Microcréditos a otorgar)

45 54050

495 Generar experiencias referidas a la economía social solidaria y laproducción de productos locales (Personas Capacitadas)

620 20600500

496 Promover la Comercialización, el Consumo Responsable y Publicidadde los Productos Locales (Ferias Realizadas)

102 4260150

497 Promover la Capacitación en Comercialización y ProducciónAutogestiva y Asociativa (Consultas Atendidas)

2.070 5701.5001.000

497 Promover la Capacitación en Comercialización y ProducciónAutogestiva y Asociativa (Cursos Ofrecidos)

37 13640

498 Promover el Cumplimiento de los Principios de la Economía Social(Visitas a cada Emprendedor)

434 -66500120

1110102000 16 Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana

158 Obtención de imágenes para utilizarse como prueba judicial en caso dedelito o como prueba de infracciones a las leyes de tránsito (Nº deimágenes utilizadas como prueba en delitos)

6.000 1.0005.0005.000

18 Sistema monitoreo por cámaras (Cámaras colocadas) 0 -5050022 Intervención psicológica en crímenes graves (Familiares asistidos) 117 -3315015023 Sensibilización en prevención del delito (Talleres dictados) 7 25524 Encuentros con organismos relacionados (Reuniones realizadas) 130 30100100388 Operativo de playa (Playas custodiadas) 15 01515389 Proyecto Urbano Integral Baranquitas (Intervenciones barriales) 80 57575390 Proyecto Urbano Integral Coronel Dorrego (Intervenciones barriales) 80 57575391 Campañas de desarme (Campañas publicitarias realizadas) 4 044539 Junta con vecinos (Reuniones realizadas) 100 0100100

1110102000 17 Programa de Seguridad Institucional

13 Custodia del espacio público (Espacios públicos bajo custodia) 50 05050393 Custodia de Valle de inundación y canales (Relevamiento y monitoreo) 160 10150150394 Monitoreo de escuelas con alarmas (Establecimientos monitoreados) 30 -4575100395 Capacitación G.S.I. (Talleres de capacitación organizados) 5 055398 Custodia de terrenos ferroviarios (Intervención en intrusiones) 150 0150150

1110102000 18 Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral

32 Otorgamiento de becas de estudio (Beneficiarios) 107 377065434 Otorgamiento de becas de capacitación (Beneficiarios) 5 -354040453 Brindar Capacitación (Cursos Dictados) 36 -145050

1110102000 19 Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas deTrata de Personas con fines de Explot. Sexual526 Sensibilización y concientización de niños, niñas, adolescentes yjóvenes. (Cantidad de asistentes)

4.000 -1.0005.0005.000

527 Sensibilización y concientización varones sobre trata de personas yconsumo prostitución (Cantidad de asistentes)

50 -50100100

527 Sensibilización y concientización varones sobre trata de personas yconsumo prostitución (Folletería y afiches)

30.000 7.00023.0005.000

527 Sensibilización y concientización varones sobre trata de personas yconsumo prostitución (Spots compartidos y vistos en redes sociales)

10.000 -10.00020.00020.000

528 Sensibilización y capacitación a comunicadores sociales y medios decomunicación (Cantidad de asistentes)

0 -505050

529 Capacitaciones de la Secretarías de Control, Subsec seguridad yTurismo (Cantidad de asistentes)

0 -200200200

529 Capacitaciones de la Secretarías de Control, Subsec seguridad yTurismo (Cantidad de Capacitaciones)

0 -2020200

530 Control whiskerías y cabaret habilitados (Folletería y afiches) 0 000530 Control whiskerías y cabaret habilitados (Operativos realizados) 1 -233532 Encuentros y firmas de convenios con organismos nacionales yprovinciales con competencia en la materia (Cantidad de conveniosfirmados)

2 022

532 Encuentros y firmas de convenios con organismos nacionales yprovinciales con competencia en la materia (Reuniones realizadas)

5 055

533 Realización de eventos culturales (recitales, obras de teatro, muestrasfotográficas) (Nro. de Eventos)

2 022

534 Campaña audiovisual 2.0 de prevención de la Trata de Personas(Spots compartidos y vistos en redes sociales)

10.000 -5.00015.00020

535 Muestra intinerante sobre trata de personas (Muestras realizadas) 0 -505050537 Concurso de cuentos, poesías y poemas sobre trata de personas(Cantidad de participantes)

20 02020

1110102000 20 Programa Sistema de Monitoreo por Cámaras

18 Sistema monitoreo por cámaras (Cámaras colocadas) 0 -7070150

1110104000 16 Programa Mejora de la Red Vial

483 Estabilizado de calles - material granular (Cantidad de cuadras) 150 40110150485 Pavimentación Central Guadalupe (m2 de hormigón) 34.000 -1.00035.00035.000551 Bacheo de H° y A° por terceros en d. barrios (Metros Cuadrados) 9.000 09.0007.000552 Asfalto con polímeros de rápida colocación en calles con mejorado osuelo cemento (Cantidad de cuadras)

7 -162320

555 Pavimentación Calle Padre Quiroga (m2 de hormigón) 6.200 -5.50011.7006.200

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556 Remodelación de calle Hipólito Yrigoyen (Cantidad de cuadras) 2 022560 Pavimento de H° en recorido de transporte urbano en barrio PuntaNorte (Cantidad de cuadras)

3 033

561 Pavimento de H° y desagües en Bernardo de Irigoyen y Ayacucho.(Cantidad de cuadras)

3 -161919

562 Repavimentación de Barrio Favaloro (Cantidad de cuadras) 11 -21314

1110104000 17 Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público yElectromecánica557 Iluminación de Vías entre las Calles Iturraspe y Domingo Silva (Cant deproyectores)

30 03030

563 Alumbrado Público Pte. Colgante (Artefactos lumínicos) 50 -190240240573 Iluminación en Barrios (Columnas Nuevas) 198 22176191573 Iluminación en Barrios (Postes para cableado) 60 -77137101

1110104000 23 Programa Planeamiento de la Red Hídrica

479 Cordón Cuneta (Cuadras de Córdon Cuneta) 18 -11925558 Expansión de la Red Hídrica 2º etapa conducto Domingo Silva (Mts decañería de 0,80 m)

410 50360410

564 Ejecución de tunel liner bajo vías en Larrea y Dorrego (Metros) 8 088565 Desagüe troncal en Mariano Comas (Mts de cañería de 0,80 m) 0 -100100500566 Desagüe Pluvial en Barrio San José (Metros) 0 -600600300567 Mov. de suelo para amortiguador Espora y Fdo. Zuv (Metro cúbico) 0 -1.0001.0001.000568 Desagüe en calle Liberación (Metros) 300 0300130569 Desagüe Secundario obra French (Metros) 350 -50400350570 Cañería doble en Callejón El Sable (Mts de cañería de 0,80 m) 600 -100700600571 Desagüe Secundario Larrea- Arenales (Metros) 190 -50240240

1110104000 24 Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico

489 Limpieza de canales a cielo abierto (Metros) 19.000 2.00017.00020.000540 Limpieza de conductos pluviales (Metros) 34.900 6.40028.50035.000

1110104000 25 Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias

490 Nuevas conexiones a Red de Agua Potable en diferentes barrios(Cantidad de conexiones)

872 -88801.800

541 Conexiones cloacales (Cantidad de conexiones) 630 -9701.6003.120

1110104000 27 Programa Mejora Urbana

493 Nuevas conexiones de Gas Natural (Cantidad de conexiones) 1.290 901.2001.246542 Construcción de nuevas vías (Metros) 700 50650700543 Reacondicionamiento de cruces (Cantidad de cruces) 20 -52523544 Recuperación de vías (Metros) 5.000 05.0005.000574 Movimiento de suelo (Metro cúbico) 2.550 -7.45010.00027.000

1110105000 16 Programa Control de Actividades y Vía Pública

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Cantidad de controles aterrenos baldíos)

1.695 201.6751.680

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles a locales deEspectáculos Públicos)

2.885 352.8502.800

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles arrojo deresiduos)

87.400 90086.50081.000

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles de Cartelería) 2.270 1202.1502.200302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Controles de operadores demanejo de residuo espec)

2.517 222.4952.500

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Inspecciones a comerciospor inscripciones hechas)

4.010 2103.8003.800

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Inspecciones en la VíaPública)

3.743 2033.5403.720

302 Vía Pública conforme a normativa vigente (Operativos Control deMenores en Locales Ord.9139)

2.044 621.9822.100

1110105000 17 Programa Control de Tránsito y Seguridad Vial

303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular (Actasinfracción sistema Fotomulta y Cinemómetros)

93.230 73092.50094.000

303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Controles en automóviles)

50.760 1.03549.72552.500

303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Controles uso de casco en motovehículos realizados)

60.400 2.50057.90058.100

303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Direcciones de tránsito micro-macro centro)

1.985 -51.9902.048

303 Seguridad Vial y Ordenamiento y Fluidez del tráfico vehicular(Operativos de control de tránsito realizados)

2.225 702.1552.320

1110105000 18 Programa Centro Municipal de Educación Vial

454 Servicio al Público para Seguridad Vial (Licencias de conducirotorgadas)

37.974 -7.52645.50050.000

1110105000 19 Programa Control de Transporte Público

305 Aplicación de normas de transporte público. (Controles a transportesescolares realizados)

255 2253250

305 Aplicación de normas de transporte público. (Controles al transporteurbano de pasajeros)

500 0500540

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305 Aplicación de normas de transporte público. (Controles de agencias detaxis y remis)

229 6223220

305 Aplicación de normas de transporte público. (Operativos dealcoholemia a choferes realizados)

209 34175180

305 Aplicación de normas de transporte público. (Operativos de control ataxis y remises realizados)

762 15747751

1110105000 21 Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular

306 Ordenamiento y racionalización del espacio de aparcamiento(Dársenas ampliadas)

1.100 11.0991.269

306 Ordenamiento y racionalización del espacio de aparcamiento(Operativos antifraude realizados)

24 02425

306 Ordenamiento y racionalización del espacio de aparcamiento(Verificaciones en área de estacionamiento medido)

59.197 3.69755.50058.000

1110106000 16 Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica,Científica, Industrial y Comercial456 Participación en Programa Expresiva (Familias acompañadas) 10 0100456 Participación en Programa Expresiva (Proyectos Expresiva aprobados) 0 0018458 Participación en Foro Capital para la Innovación (Proyectos aprobados) 14 01414

1110106000 18 Programa Servicios a Empresas

222 Consultas sobre trámites relacionados a la Ventanilla Ünica deEmpresas (Cant. de consultas a tramites VUE)

12.744 -10212.84613.744

239 Control de las habilitaciones de los locales (Cantidad de certificacionesde habilitación)

3.119 -7813.9003.900

239 Control de las habilitaciones de los locales (Cantidad de legajosregularizados)

3.166 663.1003.100

239 Control de las habilitaciones de los locales (Cantidad deverif./inspecciones a actividades)

12.506 3.0069.5009.500

432 Atención de denuncias (Cantidad de denuncias recibidas) 59 05950433 Control bromatológico (Cantidad de muestras de laboratorio) 27 -1340100459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Auditorías realizadas a Empresas) 931 -199501.400459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Cant. de vehículos revisados) 866 166700200459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Cursos de capacitación enseguridad alimentaria)

18 61216

459 Preservar la Seguridad Alimentaria (Decomisos de alimentosrealizados)

15 -52015

7 Habilitación para la realización de actividades comerciales en la ventanillaúnica de empresas (Cantidad de trámites)

2.662 1052.5574.850

1110106000 19 Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los Polígonos

80 Adjudicación de parcelas para las empresas que quieran instalarse en elParque Industrial (Parcelas adjudicadas)

6 334

81 Instalación de servicios de electricidad, agua, gas para empresas quequieran instalarse en el Parque Industrial. (Servicios básicos instalados)

2 022

1110106000 20 Programa Planificación y Desarrollo Turístico

297 Asistencia Turística en eventos (Consultas recibidas) 13.308 -99214.30012.000297 Asistencia Turística en eventos (Eventos asistidos) 174 -117530058 Realización de visitas guiadas a distintos lugares de interés turístico dela ciudad, tanto para escuelas como protocolares (Visitas turísticasguiadas)

90 -35125180

59 Participación, con stands, en ferias, exposiciones y festivales (Cant. departicipaciones)

34 -23618

61 Elaboración de planos, postales, catálogos institucionales, banners,trípticos, folletos informativos, bolsas, como material gráfico de informaciónpara turistas (Material gráfico turísitico elaborado)

207.400 -1.600209.00095.000

1110106000 21 Programa Historia y Ciudad

299 Diseño y Org. de recorridos históricos originales (Circuitos turísticosdiseñados)

7 076

300 Creación del archivo histórico municipal (Cantidad de DocumentosDigitalizados)

2.120 -1.8804.00015.000

62 Organización de talleres de capacitación relacionados a la Constitución(Talleres de capacitación organizados)

5 -166

65 Organización de muestras visuales y fotográficas relacionadas aaspectos históricos de la ciudad de Santa Fe (Muestras realizadas)

6 -179

1110107000 16 Programa de Actividades e Industrias Culturales

504 Actividades Culturales Relacionadas con las Industrias Culturales (Act.de Prod., Edición y Difusión de Bs Culturales)

28 32525

504 Actividades Culturales Relacionadas con las Industrias Culturales (Act.Realizad en el Marco de Expresiva (Incubad))

17 11616

504 Actividades Culturales Relacionadas con las Industrias Culturales(Feria Diseña Santa Fe y otras Ferias de la Ciudad)

21 41715

505 Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos (Ciclos, Festivales yFestejos Org. en el Esp. Púb.)

28 32525

505 Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos (Ciclos y FestivalesOrganizados en Salas)

25 02525

506 Acción Cultural en Territorio en el Marco de ´´Arte y Comunidad´´(Caravana de Arte Urbano y Muestras de Talleres)

48 84040

178178


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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





506 Acción Cultural en Territorio en el Marco de ´´Arte y Comunidad´´(Talleres de Expresión Artística en los Barrios)

79 97070

507 Actividades Relacionadas con el Programa Música (ActividadesProyecto Ópera y Ballet)

12 21010

507 Actividades Relacionadas con el Programa Música (Actividades SOSMúsica)

77 77070

507 Actividades Relacionadas con el Programa Música (Conciert Cuartetde Cuerd, Camerat Juv. Banda Coro)

79 97070

1110107000 17 Programa Diversidad Cultural

508 Circuitos Culturales Educativos (Act. Vinculadas con Form. Docent,Des. Itinerarios)

400 0400400

508 Circuitos Culturales Educativos (Edición de Fascículos Aula Ciudad) 3 033509 Gestión Cultural de Salas y Museos (Act.con Diversos Púb, Charlas,Talleres y Semin.)

63 234040

509 Gestión Cultural de Salas y Museos (Inauguraciones) 40 23838510 Acción Cultural en Territorio Intervenciones Urbanas (Murales eInstalaciones Urbanas)

27 72020

511 Mantenimiento y Restauración de Edificios de Valor Patrimonial yObras de Arte Emplazadas en Edificios Públicos Municipales, Plazas,Parques y Paseos (Obras de Arte Restaurad Ubicadas en Edif. Municip.)

25 12424

1110108000 16 Programa Promoción Social

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Familias Vulnerables Intervenidas) 530 100430440182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Procedimientos para Atender Niñosde la Calle)

430 -20450450

326 Atención y Nutrición de la Población Atendida en Solares (Capacitacióny Seguimiento Familias Involucradas)

40 04040

326 Atención y Nutrición de la Población Atendida en Solares (Comedoresincorporados al Sistema Volver a Casa)

30 -104040

326 Atención y Nutrición de la Población Atendida en Solares (Talleres deCapacit. Una Alimentación Saludable)

60 06060

327 Gestión de Refugios Temporales (Capacitación de EquiposResponsables de Refugios)

20 02020

327 Gestión de Refugios Temporales (Intervención de Infancia yAdolescencia en Riesgo)

1.350 -501.4001.400

328 Desarrollar Huertas Urbanas (Entregas Anuales de Semillas) 600 -50650650328 Desarrollar Huertas Urbanas (Ferias Interbarriales Realizadas) 20 02020329 Lograr el Cumplimiento de la Normativa (Demandas Solucionadas) 590 50540540329 Lograr el Cumplimiento de la Normativa (Entrevistas y Eval. SocialCod. Procesal de Faltas)

200 -65265265

329 Lograr el Cumplimiento de la Normativa (Registro de ActividadesInformales)

450 10440440

1110108000 17 Programa Solares

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (AbordajeSituaciones Indiv Vulneración de Derechos)

800 0800800

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ActividadesCulturales)

1.380 1301.2501.000

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ActividadesDeportivas)

2.525 3502.1751.000

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Capacit. Desta Fortalec Sist Protec Der. Infancia)

420 20400400

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DestinatariosProy. Edu. en la Igualdad p/ Padres)

400 0400400

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niñosbeneficiarios Proy. Domingos en Los Solares)

2.225 252.2002.000

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niñosdestinatarios del Proy. Prom. de la Lectura)

600 0600600

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niñosdestinatarios del Proyecto Acción Educativa)

1.500 2501.2501.000

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Niños/asAdoles Adult. Dest. Proy Vamos a la Plaza)

2.900 1002.8002.800

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Proyectosarticulados c/dif organismos e instituc)

0 008

499 Promover los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (ReunionesInterjurisdic. Optim. Func. Sist. Local)

20 02020

501 Fortalecer el Perfil Laboral de las Madres de los Niños que Asisten alSolar (Madres Participantes Proy Fortalec Capac Labolares)

150 0150100

501 Fortalecer el Perfil Laboral de las Madres de los Niños que Asisten alSolar (Proyectos articulados c/dif organismos e instituc)

0 006

502 Atender la Demanda de las Madres de los Niños/as que Asisten alSolar (Talleres Varios: Manualidades, Tejido, Peluquería)

700 0700700

503 Promover Huerta Urbana Familiar (Capacitaciones en producciónhortícola y aromática)

600 0600600

503 Promover Huerta Urbana Familiar (Entrega de Semillas a Huerteros yFamilias)

1.300 501.250800

503 Promover Huerta Urbana Familiar (Ferias) 12 394

1110108000 18 Programa Participación y Promoción Ciudadana

337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Activ.tendientes al cumplimiento de la Ord. 12056)

9 098

179179


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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Asesoramientosde O.N.G.)

55 -25760

337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Cursos deCapacitación para las Organizaciones)

11 1104

337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (EventosOrganizados para Fechas Conmemorativas)

12 -51710

337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Gestión anteInstituciones Vecinales)

130 -1014040

337 Gestión y Articulación con las Asociaciones Vecinales (Visitas) 45 34240

1110108000 19 Programa Gestión Integral de Residuos

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Animales y MascotasVacunadas (Camp. Antirrábica))

5.256 2565.0005.000

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Antiparasitarios Caninos yFelinos Aplicados)

575 75500500

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Antiparasitarios EquinosAplicados)

20 02020

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Aplicaciones deAntibióticos a Caninos y Felinos)

436 -64500500

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Carros y Caballosentregados en el marco Ord.11917)

62 26060

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Comercios e Inst.Registrados Ord. 11917)

467 67400400

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Control de plagas(desratizaciones-desinsectac.))

167 2165165

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Controles efect. ageneradores residuos esp.)

333 83250250

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Controles efectuados ageneradores de res. patológ)

78 186060

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Cursos TenenciaResponsable de Mascotas Dictados)

35 03535

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Denuncias porAtmosféricos)

13 -72020

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Emergencias Atendidas(Animales Involucrados))

20 02020

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Esterilizaciones Caninas yFelinas Efectuadas)

7.250 2507.0007.000

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Meses de Campañacontra Proliferación de Mosquitos)

8 088

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Operativos deEsterilización Efectuados)

60 06060

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Registro emp. dedic altransporte liq. cloacales)

36 3244

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Registro generadorespatológicos- Ord. 9714)

6 244

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Relevamiento Estacionesde Servicios)

100 0100100

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Relevamientos aEstablecimientos Contaminantes)

190 0190190

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Relevamientos SonorosVehiculares)

12 01212

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Tratamientos AntisárnicosAplicados)

936 36900900

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Verific. de EfluentesPotencialmente Contaminantes)

50 05050

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Verific. Denuncias deEmanación de Contaminantes)

54 144040

338 Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad (Verificaciones porDenuncias de Ruidos Molestos)

403 73330330

340 Preservar la Higiene Urbana (Cestos Comunitarios Colocados) 115 358080340 Preservar la Higiene Urbana (Cestos en Altura Colocados) 130 -20150150340 Preservar la Higiene Urbana (Intervenciones de Atención deMicrobasurales)

15.511 51115.00015.000

340 Preservar la Higiene Urbana (Oper. Ctrol. Cumplimiento RecolecciónDiferenciada)

659 159500500

340 Preservar la Higiene Urbana (Oper. de Higiene en Eventos del Gob. deLa Ciudad)

817 217600600

340 Preservar la Higiene Urbana (Oper. Verific. Barrido y Recolección deResiduos)

16.372 37216.00016.000

340 Preservar la Higiene Urbana (Reclamos de Ciudadanos Atendidos) 9.449 1.4498.0008.000342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Charlas en Instit. Educ.sobre Educación Ambiental)

102 2100100

342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Charlas Prev. Prolif.Vectores y Enf. Zoonóticas)

15 01515

342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Convenios conInstituciones y Empresas Locales)

7 344

342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Cursos al PersonalSubsecretaría de Ambiente)

5 055

342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Domicilios VisitadosCampaña Santa Fe Ciudad Verde)

665 165500500

180180


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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Empresas Participantes dela Huella de Carbono)

13 11212

342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Oper. de Descacharrizado -Prevención del Dengue)

14 01414

342 Mejorar la Calidad de Vida de la Población (Pilas de Compostaje enPlanta Piloto Merc. Abasto)

12 01210

1110108000 20 Programa Gestión del Espacio Público

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (DictadoCharlas de Capacitación Poda y Extracción)

4 044

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbóreos Plant. en Campaña Forestación)

6.537 5376.0006.000

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbóreos producidos en Jardín Botánico)

8.222 2228.0008.000

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbustivos Plant en Campaña Forestación)

1.289 891.2001.200

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresArbustivos prod. en Jardín Botánico)

2.329 1292.2002.200

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresIntervenidos (Poda Correctiva))

2.333 3332.0002.000

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (EjemplaresIntervenidos (Poda Planificada))

20.244 24420.00020.000

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Extraccionesde Ejemplares Arbóreos)

1.468 1681.3001.300

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Lotes PrivadosDesmalezados)

513 43470470

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Meses dePoda Correctiva)

12 01212

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (Meses dePoda Planificada)

4 044

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (PlantinesFlorales Plantados en Espacios Públicos)

40.399 39940.00040.000

343 Preservación Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciudad (PlantinesFlorales Producidos en Jardín Botánico)

40.166 16640.00040.000

512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Intervenciones deDesmalezado en Espacios Públicos)

10.080 8010.00010.000

512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Mobiliario UrbanoInstalado)

106 218575

512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Plazasrecuperadas)

63 36060

512 Preservación y Recuperación del Espacio Público (Porcentajecumplimiento cronograma de desmalezado)

100 0100100

1110108000 21 Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo

341 Mantenimiento Urbano (Capacitaciones personal) 7 -31010341 Mantenimiento Urbano (Convenios conasociaciones/vecinales/cooperativas)

120 0120120

341 Mantenimiento Urbano (Cuadras de Córdon Cuneta) 75 -58080341 Mantenimiento Urbano (Cuadras de Pavimento Articulado) 24 -1034100

1110108000 26 Programa de Deportes

344 Promover el Deporte Federado (Deportistas beneficiados) 2.842 7422.1002.100344 Promover el Deporte Federado (Instituciones Participantes) 154 -56210220345 Desarrollar Capacitaciones (Cantidad de asistentes) 85 -353438480345 Desarrollar Capacitaciones (Cursos Dictados) 2 -244

1110108000 27 Programa Colonias de Vacaciones

346 Colonias de Vacaciones para Niños, Jóvenes y Mayores (AsistenciasDeportivas Personas Inscriptas)

19.307 -25.34344.65044.650

346 Colonias de Vacaciones para Niños, Jóvenes y Mayores (InstitucionesParticipantes)

66 95757

346 Colonias de Vacaciones para Niños, Jóvenes y Mayores (PersonasInscriptas)

3.468 8082.6602.660

1110108000 28 Programa Deporte Social

347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Asistencias Deportivas Personas Inscriptas)

244.916 -72.084317.000356.000

347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Clases Dictadas)

12.435 3.0659.3707.800

347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Instituciones Participantes)

133 -15148150

347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas)

302 69233180

347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Personas Inscriptas)

12.893 -5.60718.50023.000

347 Promover el Deporte para Mejorar la Calidad de Vida de losCiudadanos (Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos)

3.732 -1.2685.0005.700

1110108000 29 Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe

110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Asistencias Deportivas PersonasInscriptas)

894 -5.4566.3507.870

110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Instituciones Participantes) 20 -305050

181181


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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Jornadas Realizadas) 11 -132421110 Desarrollar Torneos Intercolegiales (Personas Inscriptas) 2.050 -4322.4821.68012 Organización de eventos deportivos (Asistencias Deportivas PersonasInscriptas)

4.807 2.7772.0301.800

12 Organización de eventos deportivos (Instituciones Participantes) 41 5363012 Organización de eventos deportivos (Jornadas Realizadas) 43 -2452512 Organización de eventos deportivos (Personas Inscriptas) 4.041 2.3211.7201.500

1110108000 31 Programa de Igualdad en la Diversidad

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Activid. transversales intramunicipales realizada)

740 -20760760

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Actividades coordinadas con elConsejo de la Mujer)

5 144

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Actividades coordinadas conprovincia)

6 154

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Actividades Culturales para AdultosMayores)

12 488

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Adultos Mayores Participantes enActividades)

4.800 04.8004.800

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Agentes Munic. Asist. a CursosLenguaje de Señas)

100 0100100

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Alumnos participantes de talleres) 86.300 -15086.4501.000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Asistentes a jornadas decapacitación)

550 -50600600

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Asistentes al Espacio Joven) 295.000 -1.200296.200130.000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Atención de casos sociales) 50 183232182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Campañas de concientizaciónrealizadas)

4 044

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Campañas para difundir temáticaárea de la mujer)

22 02222

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cant. de actividades por la igualdadde género)

53 15252

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cant.consult. y taller hombres qejercen violencia)

48 04848

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cantidad de gráficas realizadas AreaMujer)

9 099

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cantidad de participac en congresosy comisiones)

28 42424

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Capacitación PEIS realizadas) 220 -80300300182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Certificados de pobreza otorgados) 2.000 02.0002.000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Consultas Atendidas) 1.500 01.5001.500182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Convocatoria a reuniones Consejode Adulto Mayor)

9 368

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Convocatoria al Consejo AdultoMayor actividades)

6 064

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Cumplimiento Art. Nº 2 Ord.11940/12)

645 -55700700

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Discapacitados con PasantiasLaborales Rentadas)

49 183130

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Encuestas realizadas) 500 0500500182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Entrenamientos Laborales) 520 0520520182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jornadas de capacitación dictadas) 6 244182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jornadas de capacitacióninstitucional realizadas)

8 088

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jóvenes Participantes en ActividadesSociales)

7.500 07.50040.000

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jubilaciones en Sit. de VulnerabilidadAbonadas)

78 -28080

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Jubilaciones en Sit. de VulnerabilidadGestionadas)

78 -28080

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Operativos de Control en Geriátricos) 0 000182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Participación congresos área Mujer) 15 01516182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Participantes activ. coordinadas conotras áreas)

53.200 20053.00050.000

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Participantes de campañas deprevención)

200.000 0200.00020.000

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Pers. participante campañas ytalleres articulados)

2.475 -252.5002.500

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Presenta.de Proyectos normativos enderecho y conv)

9 099

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Procedimientos para Atender Niñosde la Calle)

0 000

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Seguimiento y contención a mujeresrealizadas)

182 0182182

182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Situaciones de calle atendidas) 27 72020182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Talleres de ESI brindados) 28 02828182 Desarrollar Políticas de Igualdad (Viajes realizados) 4 222

1110108000 32 Programa Oficina de Empleo

164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (ConsultasAtendidas)

22.998 1.76821.23019.500

182182


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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (CursosOfrecidos)

195 5190165

164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (Empresas yOrganizaciones Visitadas)

191 21170175

164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (PersonasCapacitadas)

1.391 5578341.000

164 Favorecer la Inclusión Social de Población Desfavorecida (PersonasDesocupadas insertadas al Mundo Laboral)

721 419302240

1110108000 35 Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida

447 Inserción laboral (Cursos Dictados) 30 32710

1110108000 37 Programa Plan Integral de Cementerio

513 Cremaciones (Cant. de cremaciones por vencido efectuadas) 1.896 1.096800800513 Cremaciones (Cant. de cremaciones voluntarias efectuadas) 2.985 3852.6002.600514 Inhumaciones (Cant. de inhumaciones a nichos municipales) 1.244 -561.3001.300515 Regularizaciones de arrendamiento (Cant. de deudores regularizados) 873 473400400515 Regularizaciones de arrendamiento (Cant. de nichos desocupados) 813 13800800515 Regularizaciones de arrendamiento (Cant. de publicaciones devencimientos)

3 -144

516 Plan de Mejoramiento Edilicio (Cant. de secciones derrumbadasp/const.cinta verde)

2 -101216

516 Plan de Mejoramiento Edilicio (Metros de secciones recuperadas) 100 -250350400

1110109000 17 Programa de Movilidad Urbana

139 Intermediación laboral (Diseño de Semaforizaciones Coordinadas) 8 -21010319 Señalización y Semaforización (Intervenciones de señalización enescuelas)

17 21515

319 Señalización y Semaforización (Reguladores de velocidad) 8 -21010462 Capacitación de choferes de taxi, remises y transportes escolares(Cohortes realizadas)

0 -666

1110109000 18 Programa de Diseño Urbano

320 Proyectos de Arquitectura (Proyectos Generados) 40 04050

1110109000 19 Programa de Administración del Territorio

412 Producción y Perfeccionamiento Información Territorial - RelevamientoPlanialtrimétrico (Hectáreas Relevadas)

11 11010

413 Gestión Electrónica de Trámites - Ventanilla Virtual (Trámitesgestionados en forma electrónica)

850 -1501.0001.000

1110109000 20 Programa de Pliegos y Licitaciones

463 Confección de pliegos y llamado a licitación (Licitaciones Adjudicadas) 7 -71415

1110111000 16 Programa de Articulación y Difusión

194 Actividades de Concientización para la Preparación ante Situacionesde Emergencia (Act. y Eventos de Concientización y Difusión)

20 41620

259 Documentación y divulgación de buenas prácticas y leccionesaprendidas (Documentos Síntesis Realizados)

3 033

321 Prevención (Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal) 11 29953 Información y Concientización para la Prevención de Riesgos (VisitasRealizadas Ruta del Agua)

34 92530

1110111000 17 Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y Respuestas

323 Mejorar la Adquisición de Datos Meteorológicos (Cant de nuevossensores automatizados y conectados)

3 -4710

324 Procedimientos Operativos Internos ante Eventos Peligrosos(Protocolos Elaborados)

10 01010

325 Mejoramiento del Sistema de Comunicaciones Seguras VHF(Instalación de repetidora solo para emergencias)

0 -111

464 Control y Seguimiento de Reservorios (Sensores de profundidadinstalados)

1 -344

465 Brindar Capacitación a Operarios - Sala de atención 103 y VHF.(Cursos de capacitación dictados)

4 134

1110111000 18 Programa Central Operativa Brigada de EmergenciasMunicipal - COBEM345 Desarrollar Capacitaciones (Talleres dictados) 96 316590422 Prevención de riesgos urbanos (Situaciones de riesgos urbanosdetectados)

920 308901.190

423 Elaboración de procedimientos operativos para rescates y emergencias(Protocolos Elaborados)

6 -176

517 Atenciones de Emergencias domiciliarias (Personas Atendidas) 1.483 -261.5091.550518 Atención de Emergencias en Vía Pública (Personas Atendidas) 1.719 -2812.0002.050519 Servicio de Ambulancias (Personas trasladadas) 2.214 -862.3002.600520 Atención de Eventos (Eventos atendidos) 180 -3183180

1110117000 16 Programa de Control del Sistema de Transporte Público dePasajeros280 Evaluación de encuestas de calidad. (Encuestas de calidad realizadas) 1 -122281 Atención de reclamos sobre el servicio (Reclamos de CiudadanosAtendidos)

624 24600600

282 Reportes diarios de estado del sistema (Cantidad de reportes diarios) 651 -81732732284 Recomendaciones al D.E.M. (Recomendaciones realizadas) 17 6115

183183


R.A.F.A.M.


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29/04/2016 20:14

2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





431 Auditorias a empresas, reparticiones, etc. (Auditorias realizadas) 9 452

1110118000 16 Programa Descentralización y Gestión Territorial

148 Promover estudios, mecanismos que posibiliten avanzar en un procesode descentralización del Departamento Ejecutivo Municipal (Participantes yreceptores actividad de difusión)

191.400 1.400190.000190.000

148 Promover estudios, mecanismos que posibiliten avanzar en un procesode descentralización del Departamento Ejecutivo Municipal (Trámites yconsultas realizadas por el ciudadano)

520.600 600520.000520.000

270 Difusión y promoción actividades del municipio (Cantidad deactividades realizadas)

437 2435435

271 Conformar redes institucionales (Cantidad de convenios firmados) 11 -122323

1110119000 16 Programa Educación Ciudadana

350 Concientizar en Educación Vial (Escuelas participantes) 140 0140200351 Incentivar la Participación a través del Concejo de Niños (Escuelasparticipantes)

60 06030

352 Concientizar por la No Discriminación (Escuelas participantes) 40 04060356 Instaurar Santa Fe, Cuna de la Constitución (Escuelas participantes) 50 05050424 Promover Educación Ambiental (Escuelas participantes) 100 0100150425 Concientizar sobre Bullying (Escuelas participantes) 80 -20100130426 Educación sexual integral (Escuelas participantes) 40 04050427 Aprender jugando en las plazas (Niños participantes) 5.000 05.00050.000523 Vivir en democracia (Escuelas participantes) 40 04050524 Cuenca Flores (Escuelas participantes) 0 -252550525 Cantinas saludables (Escuelas participantes) 40 04050

1110119000 17 Programa Sistema Municipal de Educación Inicial

180 Conformación de una Red de Jardines Maternales (JardinesIncorporados)

80 107070

357 Creación de Jardín de Gestión Asociada (Jardines Creados) 1 -121358 Apertura de Nuevas Salas en los Jardines Maternales (Salas Abiertas) 7 -233035359 Incorporación de Docentes (Docentes Incorporados) 20 02035360 Capacitar Docentes y Directivos (Cursos Dictados) 10 -51520361 Edición de Materiales destinados al Sist. Mun. de Educación Inicial(Publicaciones realizadas)

2 022

1110119000 18 Programa de Articulación Académico Administrativo delLiceo Municipal362 Implementación de Planes de Estudio (Planes de EstudioImplementados)

54 05418

363 Descentralización del Liceo Municipal (Sedes Descentralizadas) 3 035364 Extensión Liceo Municipal (Proyectos Generados) 15 0155365 Implementar Cambios Curriculares (Currículas Rediseñadas) 1 012455 Formación de Recursos Humanos (Beneficiarios) 15 01515457 Desarrollar Proyectos de Investigación (Proyectos Generados) 5 055

1110119000 19 Programa Fondo de Asistencia Educativa

366 Mejorar Accesibilidad y Seguridad mediante Intervención de entornosde Inst. Educativas (Escuelas Asistidas)

20 -103040

368 Mejorar el Funcionamiento de las Instituciones Educativas a través deCompra de Insumos (Escuelas Asistidas)

80 -1090100

369 Asistir en Obras Menores y Servicios Esenciales a InstitucionesEducativas (Escuelas Asistidas)

230 10220250

1110120000 16 Programa de Gestión de Servicios de Salud

307 Determinar Población Georeferenciada Centro de Salud Nvo. Horizonte(Personas identificadas)

3.571 2173.3542.500

308 Cobertura de Ciudadanos en Domicilios (Internaciones DomiciliariasCubiertas)

6.830 4.3822.4482.450

309 Reducir el Riesgo en Patologías Crónicas (Consultas Programadas) 2.038 8141.2249.500

1110120000 18 Programa de Planificación, Promoción y ParticipaciónCiudadana313 Protección Específica a Enfermedades (Ciclos Vitales y Valoraciónfísica)

992 -81.0001.200

313 Protección Específica a Enfermedades (Ciudadanos Inmunizados) 6.346 3.1463.2003.200314 Promoción de la Salud (Salidas barriales efectuadas) 968 -321.0001.350315 Fortalecer las Familias de Solares y Jardines en Salud (Familiasacompañadas)

700 200500800

316 Educación Sanitaria (Talleres teórico - prácticos realizados) 78 07896

1110121000 16 Programa Promoción y Defensa de Derechos

405 Información y asesoramiento técnico jurídico a los ciudadanos sobresus derechos (Asesoramientos realizados)

1.115 -3311.4462.000

406 Implementar e informar sobre la resolución de conflictos a través de laconciliación, mediación y otras similares (Intervenciones realizadas)

168 -165333500

407 Elaboración y modificación de normativas inherentes a los temas decompetencia de la Dirección (Elaboración y modificación de normas)

4 132

408 Trabajo transversal con diferentes áreas, organizacionesgubernamentales y ONG (Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG)

46 -14760

411 Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobiernomunicipal, provincial y nacional (Trabajos transversales realizados)

25 61920

184184


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2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





416 Intervención en casos de discriminación, violencia o xenofobia(Intervenciones realizadas)

58 -137180

417 Intervención en casos de vulneración de derechos colectivos(Intervenciones realizadas)

330 -5809101.000

418 Intervención en casos de documentación extraviada (Intervencionesrealizadas)

506 -5811.0871.200

419 Promover el conocimiento de los derechos ciudadanos (Intervencionesrealizadas)

64 -1276100

453 Brindar Capacitación (Cursos de capacitación brindada) 12 666

1110121000 17 Programa de Defensa del Consumidor y Usuario

409 Protección de los derechos de los usuarios y consumidores, gestión yresolución de los casos según Ordenanza 10.144 (Intervencionesrealizadas)

1.639 791.5601.500

410 Promover el conocimiento de los derechos de los ciudadanos.(Intervenciones realizadas)

21 -133440

411 Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobiernomunicipal, provincial y nacional (Trabajos transversales realizados)

7 255

1110123000 16 Programa de Imagen y Comunicación

285 Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión (Motivos de volantes,folletos y afiches p/dif. act)

60 -107070

286 Publicaciones y Obsequios Institucionales (Publicaciones, materiales yobsequios realizados)

43 232020

287 Identificación de Edificios y Espacios Municipales (Edificios y espaciosmunicipales identificados)

15 51010

54 Realización de Campañas Informativas y Educativas (Campañasmasivas de comunicación realizadas)

33 132020

1110123000 17 Programa de Información Pública

289 Producción de Videos y Contenido Multimedia (Materiales producidos) 320 20300300466 Producción de micros informativos para radio y TV (Micros Producidos) 24 121212467 Producción de noticias (Noticias producidas) 2.935 2352.7002.700

1110123000 18 Programa de Comunicación con el Ciudadano

468 Atención de reclamos (Reclamos y consultas registrados) 58.556 8.55650.00050.000469 Producción de la revista (Revistas Mi Ciudad editadas) 4 044470 Actualización de contenidos del portal (Actualizaciones y páginasnuevas del portal web)

2.355 3552.0002.000

477 Información en Redes Sociales (Actualizaciones en Redes SocialesRealizadas)

1.700 5001.2001.200

1110123000 19 Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales yEconómicas290 Producción de Indicadores de Gestión (Indicadores por áreas degestión)

100 0100100

291 Realización de Estudios de Opinión Pública (Estudios Realizados) 6 -3910292 Publicación Como Vamos (Publicaciones) 1 011

1110123000 20 Programa de Promoción Turística y Productiva

267 Acciones de promoción de la Ciudad (Visitas realizadas parapromocionar la ciudad)

2 -244

293 Producción de Materiales de Promoción (Materiales institucionales) 16 01616294 Eventos Registrados (Eventos Atendidos por Ventanilla) 1.225 425800800

1110123000 21 Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano

295 Realización de eventos culturales y educativos. (Eventos realizados) 194 -6200200296 Revisión y mantenimiento de las instalaciones, equipamientos eintegridad edilicia. (Intervenciones Edilicias)

92 177575

521 Proyecto refuncionalización estacionamiento y mejora de los altos(Cant. de metros mejorados)

450 -7.6508.10011.306

1110123000 22 Programa de Comunicación Territorial

285 Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión (Motivos de volantes,folletos y afiches p/dif. act)

20 81212

466 Producción de micros informativos para radio y TV (Micros Producidos) 50 05050

1110124000 18 Programa de Administración Tributaria y Estrategia Fiscal

168 Regularización Impositiva (Operativ. regularización deudas en gest.judicial)

1 -344

168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización de deudasCDM)

7 344

168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización deuda otrostributos)

3 032

168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización deudas DREI) 4 132168 Regularización Impositiva (Operativos de regularización deudas TGI) 5 322168 Regularización Impositiva (Operativos de verificación zonales) 6 155189 Elaboración y dictado de cursos de capacitación sobre el manejo delnuevo software (Personas Concurrentes)

162 -3165150

317 Aplicación y puesta en marcha del Sistema de AdministraciónTributaria (Cantidad de Módulos)

15 1148

1110124000 19 Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua eInformatización Municipal

185185


R.A.F.A.M.


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29/04/2016 20:14

2015Del 01/01/2015 al 31/12/2015





175 Implementación de sistemas (cant de rec tributarios, módulos y/osistemas impl)

30 32725

382 Benchmarking e intercambios con otras instituciones (cantidad deintercambios con otras instituciones)

4 043

382 Benchmarking e intercambios con otras instituciones (cantidad depresentaciones en congresos y jornadas)

3 -367

383 Política de gestión documental (Cantidad de DocumentosDigitalizados)

409.631 -40.369450.000500.000

448 Implementación Plataforma de Trámites Digitales (cant de trámitesmecanizados en ventanilla virtual)

34 -4680230

450 Implementación de la Oficina de Atención Ciudadana. (Cantidad depuestos de atención instalados)

14 -62080

451 Seguridad en accesos de sistemas (cantidad de sistemas intervenidos) 4 044538 Reformas Edilicias Municipales (Cant. de Puestos de TrabajoInstalados)

20 -608080

1110127000 17 Programa Regularización Dominial

372 Adjudicación de Lotes (resolución de escrituración) 424 0424300375 Planos de Mensura, Subdivisión y Loteo (Cant de Lotes Mensurados ySubdivididos)

369 -314001.200

474 Captación de Suelo para el Banco de Tierras (metros cuadradosincorporados)

0 0060.000

572 Legalización de la tenencia de la tierra (Escrituras Entregadas) 394 -104498300

1110127000 18 Programa Mejoramiento Urbano Integral

475 Canasta de Materiales (Mejoras Habitacionales Realizadas) 184 -318750475 Canasta de Materiales (Mt lin de red eléctrica de media y baja tenscoloc)

0 006.350

545 Urbanización básica de terrenos (Lotes Acondicionados) 50 05050546 Construcción de Viviendas Nuevas (Viviendas Terminadas) 15 01516547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Cant de columnas de alumb y artef de ilum colocado)

74 07474

547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros cuadrados de estabilizado granular ejecutad)

2.368 02.3682.368

547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros lineales de c c y c desagües pluviales ejec)

111 0111111

547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros lineales de cordón cuneta ejecutados)

538 0538538

547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Metros lineales de red colectora ejecutados)

0 007.172

547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Mt lin de red eléctrica de media y baja tens coloc)

6.350 06.3500

547 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra MiCasa) (Mts lin de cañería de red de agua potable tendida)

328 0328328

548 Extensión de la red de desagües cloacales en las Vecinales SantaRosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A (PROMEBA III) (EE 18 A(s/avance de obra certificado))

0 -111

548 Extensión de la red de desagües cloacales en las Vecinales SantaRosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A (PROMEBA III) (Metroslineales de cañería de impulsión ejecutados)

0 -70701.120

548 Extensión de la red de desagües cloacales en las Vecinales SantaRosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A (PROMEBA III) (Metroslineales de red colectora ejecutados)

0 000

549 Mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público del BarrioSanta Rosa de Lima (PROMEBA III) (Cant de columnas de alumbr y artefsilum Colocados)

378 2376378

550 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores(Programa Esfuerzo Compartido) (Centros de manzanas recuperados yacondicionados)

4 043

550 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores(Programa Esfuerzo Compartido) (Núcleos de escaleras y tanques de aguareparados)

11 6548

186186

187187

4100000 - Contribuciones figurativas

4110000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes

4110100 - De la administración central 70,845,088.00 20,854,394.16 91,699,482.16 91,699,482.16

Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes 70,845,088.00 20,854,394.16 91,699,482.16 91,699,482.16


4120000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital

4120100 - De la administración central 650,000.00 200,000.00 850,000.00 850,000.00

Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital 650,000.00 200,000.00 850,000.00 850,000.00

Total Contribuciones figurativas 71,495,088.00 21,054,394.16 92,549,482.16 92,549,482.16

TOTAL GENERAL 71,495,088.00 21,054,394.16 92,549,482.16 92,549,482.16

Nota: las contribuciones figurativas se consideran por lo devengado a efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria del Sector Público Municipal.

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - EJERCICIO 2015

Código Descripción Inicial Modificaciones Vigente Ejecutado

188188

Votado Modificaciones Vigente

1.0.0.0 Total Gastos en Personal $ 66,740,388.00 $ 8,703,094.16 $ 75,443,482.16 $ 75,443,482.16

2.0.0.0 Bienes de Consumo $ 406,822.00 $ 950,270.00 $ 1,357,092.00 $ 1,357,092.00

2.0.0.0 Total Bienes de Consumo $ 406,822.00 $ 950,270.00 $ 1,357,092.00 $ 1,357,092.00

3.0.0.0 Servicios No Personales $ 3,647,878.00 $ 11,251,030.00 $ 14,898,908.00 $ 14,898,908.00

3.0.0.0 Total Servicios No Personales $ 3,647,878.00 $ 11,251,030.00 $ 14,898,908.00 $ 14,898,908.00

4.0.0.0 Bienes de Uso $ 650,000.00 $ 200,000.00 $ 850,000.00 $ 605,857.75

4.0.0.0 Total Bienes de Uso $ 650,000.00 $ 200,000.00 $ 850,000.00 $ 605,857.75

5.0.0.0 Transferencias $ 50,000.00 -$ 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00

5.0.0.0 Transferencias $ 50,000.00 -$ 50,000.00 $ 0.00 $ 0.00

TOTAL EJECUTADO $ 71,495,088.00 $ 21,054,394.16 $ 92,549,482.16 $ 92,305,339.91


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR OBJETO - EJERCICIO 2015

Código DescripciónPresupuesto

Ejecutado

189189

190190

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20/04/201 12:33

Tribunal de Cuentas Munic


Del 02/01/2015 al 31/12/2015

Ejercicio: 2015


Estimado

Recurso

Vigente

Recurso

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Dif. entre

Devengado y

Percibido


17.2.00.00 - De administración nacional 10.000,00 3.771,20 13.771,20 13.771,2013.771,20 0,00 0,00

10.000,00 3.771,20 13.771,20 13.771,20 0,00 13.771,20 0,00Total Transferencias corrientes


35.1.00.00 - De disponibilidades 0,00 126.791,02 0,00 0,00126.791,02 126.791,02 0,00

0,00 126.791,02 126.791,02 0,00 126.791,02 0,00 0,00Total Disminución de otros activos financieros

41.0.00.00 - Contribuciones figurativas

41.1.00.00 - Contribuciones de la administración

municipal para financiaciones corrientes

15.622.422,00 2.520.000,00 18.142.422,00 18.142.422,0018.142.422,00 0,00 0,00

41.2.00.00 - Contribuciones de la administración

municipal para financiaciones de capital

159.181,00 0,00 155.859,02 155.859,02159.181,00 3.321,98 0,00

15.781.603,00 2.520.000,00 18.301.603,00 18.298.281,02 3.321,98 18.298.281,02 0,00Total Contribuciones figurativas

15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 18.312.052,22 130.113,00 18.312.052,22 0,00TOTAL GENERAL


191191

R.A.F.A.M.


Hoja: 1 de 1

20/04/2016 12:34


Santa Fe de la Vera Cruz Del 02/01/2015 al 31/12/2015Ejercicio: 2015

(POR PROCEDENCIA)

CONSOLIDADO

Procedencia - RubroModifica

ciones

Recurso

Estimado

Recurso

VigenteRecurso

Devengado

Dif. entre

Vigente y

Devengado

Recursos

Percibido

Dif. entre

Devengado y

Percibido

Origen Municipal

0,0018.298.281,02118.800,6518.298.281,0218.417.081,672.635.478,6715.781.603,00De libre disponibilidad

15.781.603,00 2.635.478,67 18.417.081,67 18.298.281,02 118.800,65 18.298.281,02 0,00Total Origen Municipal

Origen Nacional

0,000,000,000,000,000,000,00De libre disponibilidad

0,0013.771,2011.312,3513.771,2025.083,5515.083,5510.000,00Afectados

10.000,00 15.083,55 25.083,55 13.771,20 11.312,35 13.771,20 0,00Total Origen Nacional

15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 18.312.052,22 130.113,00 18.312.052,22 0,00TOTAL GENERAL


192192

Hoja: 1 de 1

Vigente

20/04/2016

R.A.F.A.M.

12:35





Recursos Gastos

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

Devengado

no Pagado

Rubro - Descripción

Dif. entre

Rec.Percibidos

y Gastos

Pagados( * )

2015Ejercicio:

0,000,000,0013.771,20 13.771,2017.2.01.00 - De administración central nacional 13.771,20 0,00 13.771,20

0,000,000,0011.312,35 0,0035.1.01.01 - Saldo no invertido - Transf. de la Adm. Central Nacional 0,00 0,00 11.312,35

0,00 0,00 0,00 0,0025.083,55 13.771,20 13.771,20Total: 32- Origen Nacional 25.083,55

0,00 0,00 0,0025.083,55Total General: 0,0013.771,2013.771,20 25.083,55



193193

Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz


Ejercicio:


20/04/2016 12:36

Del 02/01/2015 al 31/12/2015

2015Partidas Incluidas respecto al Crédito Disponible: TodasPartidas Incluidas respecto al Crédito Vigente: Todas

Devengadono pagado

CréditoDisponible


Modificaciones

CréditoAprobado

Fuente deFinan. Objeto del Gasto

Crédito Vig. - Devengado

Jurisdicción: 1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal

01.00.00 - Actividad administratriva del Tribunal de CuentasApertura Programática:




3.0.0.0 - Servicios no personales 329.057,00 -66.053,58 263.003,42 0,00 256.521,35 256.521,35 256.292,85 6.482,07 228,506.482,07

4.0.0.0 - Bienes de uso 159.181,00 0,00 159.181,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 77.787,71 0,0077.787,71

15.781.603,00 2.635.478,67 18.417.081,67 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 84.270,13 4.548.543,93Total 110 - Tesoro Municipal 84.270,13


3.0.0.0 - Servicios no personales 10.000,00 15.083,55 25.083,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083,55 0,0025.083,55

10.000,00 15.083,55 25.083,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083,55 0,00Total 133 - De origen nacional 25.083,55

15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Actividad administratriva del Tribunal de Cuentas

109.353,68

15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,5413.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Tribunal de Cuentas Municipal 109.353,68

18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93TOTALES GENERALES 15.791.603,00 2.650.562,22 109.353,68


194194



Ejercicio:


20/04/2016 12:40

Del 02/01/2015 al 31/12/2015 2015

Devengadono pagado

CréditoDisponible


Modificaciones

CréditoAprobado


Fuente de Financiamiento

110 - Tesoro Municipal 15.781.603,00 2.635.478,67 18.417.081,67 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 84.270,13 84.270,13 4.548.543,93

133 - Rec. Afec. Espec. - De origen nacional 10.000,00 15.083,55 25.083,55 0,00 0,00 0,00 0,00 25.083,55 25.083,55 0,00



195195



Ejercicio:


20/04/2016 12:41

Del 02/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengadono pagado

CréditoDisponible


Modificaciones

CréditoAprobadoApertura Programática


Jurisdicción: 1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal

01.00.00 - Actividad administratriva del Tribunal de Cuentas

15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 109.353,68 4.548.543,93

15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Actividad administratriva del Tribunal de Cuentas

109.353,68

15.791.603,00Total 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4.548.543,93Tribunal de Cuentas Municipal 109.353,68



196196




Ejercicio:


20/04/2016 12:44

Del 02/01/2015 al 31/12/2015 2015


Devengado

no pagado

Crédito

Disponible


Vigente

Modifica

cionesCrédito


- Devengado

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

Gastos de consumo

Remuneraciones

2.394.962,24 14.290.103,24 0,00 14.290.102,89 14.290.102,89 10.414.855,02 0,35 0,35 3.875.247,8711.895.141,00 Sueldos y salarios

264.709,28 3.443.984,28 0,00 3.443.984,28 3.443.984,28 2.806.936,16 0,00 0,00 637.048,123.179.275,00 Contribuciones patronales

-18.006,15 133.993,85 0,00 133.993,85 133.993,85 114.556,52 0,00 0,00 19.437,33152.000,00 Prestaciones sociales

17.868.081,37 0,00 17.868.081,02 17.868.081,02 13.336.347,70 0,35 0,35 4.531.733,32 Total Remuneraciones 15.226.416,00 2.641.665,37

Bienes y servicios

59.866,88 126.815,88 0,00 126.815,88 126.815,88 110.233,77 0,00 0,00 16.582,1166.949,00 Bienes de consumo

-51.817,03 287.239,97 0,00 255.674,35 255.674,35 255.445,85 31.565,62 31.565,62 228,50339.057,00 Servicios no personales

414.055,85 0,00 382.490,23 382.490,23 365.679,62 31.565,62 31.565,62 16.810,61 Total Bienes y servicios 406.006,00 8.049,85

18.282.137,22 0,00 18.250.571,25 18.250.571,25 13.702.027,32 31.565,97 31.565,97 4.548.543,93 Total Gastos de consumo 15.632.422,00 2.649.715,22

Rentas de la propiedad

0,00 847,00 847,00 0,00 847,00 847,00 847,00 0,00 0,00 0,00 Derechos sobre bienes intangibles

847,00 0,00 847,00 847,00 847,00 0,00 0,00 0,00 Total Rentas de la propiedad 0,00 847,00

18.282.984,22 0,00 18.251.418,25 18.251.418,25 13.702.874,32 31.565,97 31.565,97 4.548.543,93Total GASTOS CORRIENTES 15.632.422,00 2.650.562,22

GASTOS DE CAPITAL

Inversión real directa

Formación bruta de capital fijo

0,00 0,00 0,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 -7.900,00 -7.900,00 0,000,00 Construcciones del dominio privado

0,00 27.000,00 0,00 73.493,29 73.493,29 73.493,29 -46.493,29 -46.493,29 0,0027.000,00 Maquinaria y equipo

27.000,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 -54.393,29 -54.393,29 0,00 Total Formación bruta de capital fijo 27.000,00 0,00

132.181,00 0,00 132.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.181,00 132.181,00 0,00 Activos intangibles

159.181,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 77.787,71 77.787,71 0,00 Total Inversión real directa 159.181,00 0,00

159.181,00 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29 77.787,71 77.787,71 0,00Total GASTOS DE CAPITAL 159.181,00 0,00

18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 109.353,68 4.548.543,9315.791.603,00 2.650.562,22Total GASTOS



197197



Ejercicio:


20/04/2016 12:42

Del 02/01/2015 al 31/12/2015


2015

Devengadono pagado

CréditoDisponible


Modificaciones



1110300000 - Tribunal de Cuentas Municipal

100 - Administración Gubernamental

170 Control de la gestión pública 15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 4,548,543.93109.353,68

Total Administración Gubernamental 4.548.543,93109.353,68109.353,6813.784.267,6118.332.811,5418.332.811,540,0018.442.165,222.650.562,2215.791.603,00

15.791.603,00 2.650.562,22 18.442.165,22 0,00Totales Generales : 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61 109.353,68 109.353,68 4.548.543,93

Filtro aplicado: Ejercicio: 2015 - Jurisdicción: 1110300000 - Fechas: 02/01/2015 al 31/12/2015

198198




20/04/201 12:48

Presupuesto: 2015


DESCRIPCION IMPORTE

I. INGRESOS CORRIENTES

Ingresos tributarios

Contribuciones a la Seguridad Social

Ingresos no Tributarios

Ventas de Bienes y Servicios

Ingresos de Operación

Rentas de la Propiedad

Transferencias Corrientes 13.771,20

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 18.142.422,00

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 18.156.193,20

II. GASTOS CORRIENTES

Gastos de Operación

Gastos de Consumo 18.250.571,25

Rentas de la Propiedad 847,00

Prestaciones de la Seguridad Social

Impuestos Directos

Otras Pérdidas

Transferencias Corrientes

Gastos Figurativos para Transacciones Corrientes

TOTAL GASTOS CORRIENTES 18.251.418,25

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) -95.225,05

IV. RECURSOS DE CAPITAL

Recursos Propios de Capital

Transferencias de Capital

Disminución de la Inversión Financiera

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 155.859,02

TOTAL RECURSOS DE CAPITAL 155.859,02

V. GASTOS DE CAPITAL


199199




20/04/201 12:48

Presupuesto: 2015


DESCRIPCION IMPORTE

Inversión Real Directa 81.393,29

Transferencias de Capital

Inversión Financiera

Gastos Figurativos para Transacciones de Capital

TOTAL GASTOS DE CAPITAL 81.393,29

VI. INGRESOS TOTALES 18.312.052,22

VII. GASTOS TOTALES 18.332.811,54

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -20.759,32

IX. FUENTES FINANCIERAS

Disminución de la Inversión Financiera

Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 4.548.543,93

Incremento de Patrimonio

Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras

TOTAL FUENTES FINANCIERAS 4.548.543,93

X. APLICACIONES FINANCIERAS

Inversión Financiera 4.527.784,61

Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos

Disminución del Patrimonio

Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras

TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS 4.527.784,61


200200

2015Ejercicio:

Balance General


Tribunal de Cuentas MunicSanta Fe de la Vera Cruz Al día 31/12/2015

20/04/2016 12:45


100000000 ACTIVO 4.942.976,98110000000 ACTIVO CORRIENTE 4.535.440,60

111000000 Disponibilidades 4.535.440,60Bancos111200000 4.535.440,60

Fondos ordinarios 4.497,63111210000Nuevo Banco de Santa Fe111210100 4.497,63

Fondos con afectación específica 0,00111220000Fondos de terceros 0,00111230000Movimientos Transitorios 4.530.942,97111280000

Pago sueldos figurativos111280100 4.530.942,97

112000000 Inversiones financieras 0,00Inversiones temporarias112100000 0,00

Plazos Fijos 0,00112110000Otras Inversiones Temporarias 0,00112120000

Títulos y valores112200000 0,00113000000 Créditos 0,00

Cuentas a cobrar113100000 0,00Recaudación en tránsito113300000 0,00Anticipos113400000 0,00

114000000 Previsión para incobrables 0,00115000000 Bienes de cambio 0,00116000000 Bienes de Consumo 0,00

120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 407.536,38121000000 Créditos 0,00

Cuentas a cobrar a largo plazo121100000 0,00122000000 Previsión para incobrables a largo plazo 0,00123000000 Inversiones financieras 0,00

Acciones y aportes de capital123100000 0,00Títulos y valores a largo plazo123200000 0,00

124000000 Bienes de uso 342.974,23Maquinaria y equipo124300000 278.135,31

Equipo de comunicación y señalamiento 150,00124340000Equipo educacional y recreativo 1.000,00124350000Equipos para computación 209.490,77124360000Equipos de oficina y muebles 59.825,24124370000Herramientas y repuestos mayores 5.750,00124380000Equipos varios 1.919,30124390000

Equipo de seguridad124400000 4.190,00Construcciones en proceso en bienes de dominio privado124500000 17.315,32Otros bienes de uso124900000 43.333,60

125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) 0,00(Maquinaria y equipo)125300000 0,00

126000000 Bienes inmateriales 64.562,15Derechos de propiedad intelectual 64.562,15126110000

127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) 0,00200000000 PASIVO -4.550.506,65

210000000 PASIVO CORRIENTE -4.550.506,65211000000 Deudas -4.550.506,65

Cuentas comerciales a pagar211100000 -18.773,33Gastos en personal a pagar211300000 -4.531.733,32

Sueldos y salarios a pagar -3.894.685,20211310000Contribuciones patronales a pagar -637.048,12211320000

Retenciones a pagar211400000 0,00OTRAS RETENCIONES 0,00211490000

Impuestos a pagar211600000 0,00Otras cuentas a pagar211900000 0,00

Otras cuentas 0,00211990000212000000 Deuda documentada a pagar 0,00213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00215000000 Previsiones 0,00201201

2015Ejercicio:

Balance General



20/04/2016 12:45


216000000 Fondos de terceros y en garantía 0,00Fondos de terceros216200000 0,00

Fondos de terceros - 0,00216210000219000000 Otros pasivos 0,00

220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00221000000 Deudas a largo plazo 0,00

Deudas con Provincia de Santa Fe a largo plazo221300000 0,00Deudas financieras a largo plazo221500000 0,00Otras deudas a pagar a largo plazo221900000 0,00

222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00223000000 Deuda pública 0,00224000000 Préstamos a largo plazo 0,00225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00

300000000 PATRIMONIO -331.836,36310000000 PATRIMONIO PUBLICO -313.740,86

311000000 Capital fiscal -37.123,72312000000 Resultados de la cuenta corriente -276.617,14

Resultado del ejercicio312200000 -276.617,14320000000 Patrimonio Institucional -18.095,50

322000000 Resultados de la cuenta corriente -18.095,50Resultados de ejercicios anteriores322100000 -18.095,50

500000000 RECURSOS -18.312.052,22510000000 INGRESOS CORRIENTES -18.312.052,22

511000000 Ingresos tributarios 0,00512000000 Ingresos no tributarios 0,00515000000 Rentas de propiedad 0,00516000000 Transferencias recibidas -13.771,20

Transferencias del sector público nacional516200000 -13.771,20517000000 Contribuciones recibidas -18.298.281,02

Contribuciones de la Administración Central517100000 -18.298.281,02519000000 Otros Ingresos 0,00

600000000 GASTOS 18.251.418,25610000000 GASTOS CORRIENTES 18.251.418,25

611000000 Gastos de consumo 18.250.571,25Remuneraciones611100000 17.868.081,02

Sueldos y salarios 14.424.096,74611110000Contribuciones patronales 3.443.984,28611120000

Bienes y servicios611200000 382.490,23Bienes de consumo 126.815,88611210000Servicios no personales 255.674,35611220000

Amortización611400000 0,00Cuentas incobrables611500000 0,00Pérdida por autoseguro, reservas técnicas y otras611600000 0,00

612000000 Rentas de la propiedad 847,00Intereses612100000 0,00Derechos sobre bienes inmateriales612300000 847,00

615000000 Transferencias otorgadas 0,00Transferencias al sector público615200000 0,00

616000000 Contribuciones otorgadas 0,00619000000 Otras pérdidas 0,00

620000000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00700000000 CUENTAS DE CIERRE 0,00800000000 CUENTAS DE ORDEN 0,00

810000000 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 0,00811000000 Garantías otorgadas 0,00812000000 Títulos y valores recibidos 0,00813000000 Títulos y valores entregados 0,00

820000000 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 0,00821000000 Responsabilidad por garantías otorgadas 0,00822000000 Responsabilidad por títulos y valores recibidos 0,00202202

2015Ejercicio:

Balance General



20/04/2016 12:45


823000000 Responsabilidad por títulos y valores entregados 0,00

203203

2015Ejercicio:




Al día 31/12/2015

20/04/2016 12:47


100000000 ACTIVO 4.942.976,98

110000000 ACTIVO CORRIENTE 4.535.440,60111000000 Disponibilidades 4.535.440,60112000000 Inversiones financieras 0,00113000000 Créditos 0,00114000000 Previsión para incobrables 0,00115000000 Bienes de cambio 0,00116000000 Bienes de Consumo 0,00119000000 Otros activos 0,00

120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 407.536,38121000000 Créditos 0,00122000000 Previsión para incobrables a largo plazo 0,00123000000 Inversiones financieras 0,00124000000 Bienes de uso 342.974,23125000000 (Amortización acumulada de bienes de uso) 0,00126000000 Bienes inmateriales 64.562,15127000000 (Amortización acumulada de bienes inmateriales) 0,00129000000 Otros activos a largo plazo 0,00

200000000 PASIVO -4.550.506,65

210000000 PASIVO CORRIENTE -4.550.506,65211000000 Deudas -4.550.506,65212000000 Deuda documentada a pagar 0,00213000000 Porción corriente de los pasivos no corrientes 0,00214000000 Pasivos diferidos 0,00215000000 Previsiones 0,00216000000 Fondos de terceros y en garantía 0,00219000000 Otros pasivos 0,00

220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00221000000 Deudas a largo plazo 0,00222000000 Deuda documentada a pagar a largo plazo 0,00223000000 Deuda pública 0,00224000000 Préstamos a largo plazo 0,00225000000 Pasivos diferidos a largo plazo 0,00226000000 Previsiones a largo plazo y reservas técnicas 0,00

300000000 PATRIMONIO -392.470,33

310000000 PATRIMONIO PUBLICO -374.374,83311000000 Capital fiscal -37.123,72312000000 Resultados de la cuenta corriente -337.251,11

Resultados de ejercicios anteriores312100000 0,00Resultado del ejercicio312200000 -337.251,11Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público312300000 0,00

320000000 Patrimonio Institucional -18.095,50321000000 Capital Institucional 0,00322000000 Resultados de la cuenta corriente -18.095,50

Resultados de ejercicios anteriores322100000 -18.095,50Resultado del ejercicio322200000 0,00

204204

2015Ejercicio:




Al día 31/12/2015

20/04/2016 12:47


205205


R.A.F.A.M.


Hoja: 1 de 2

25/04/201 09:58

2015

Del 02/01/2015 al 31/12/2015Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)

Vigente Devengado PercibidoEvolución de los Recursos

1. Presupuestarios18.156.193,20Ingresos corrientes 18.156.193,20 18.156.193,20

159.181,00Recursos de capital 155.859,02 155.859,02

126.791,02Fuentes Financieras 0,00

Total 18.312.052,2218.312.052,2218.442.165,2218.417.081,67De libre disponibilidad 18.298.281,02 18.298.281,02

25.083,55Afectados 13.771,20 13.771,20

Total 18.312.052,2218.312.052,2218.442.165,222. Extrapresupuestarios

Total General (1+2) 18.312.052,2218.442.165,22

ImporteCuenta Ahorro Inversión Financiamiento

I. INGRESOS CORRIENTES 18.156.193,20II. GASTOS CORRIENTES 18.251.418,25

III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) -95.225,05

IV. RECURSOS DE CAPITAL 155.859,02V. GASTOS DE CAPITAL 81.393,29

VI. INGRESOS TOTALES 18.312.052,22VII. GASTOS TOTALES 18.332.811,54

VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -20.759,32

IX. FUENTES FINANCIERAS 4.548.543,93X. APLICACIONES FINANCIERAS 4.527.784,61

Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Objeto

1. Presupuestarios17.868.081,37Gastos en personal 0,00 17.868.081,02 17.868.081,02 13.336.347,70

126.815,88Bienes de consumo 0,00 126.815,88 126.815,88 110.233,77

288.086,97Servicios no personales 0,00 256.521,35 256.521,35 256.292,85

159.181,00Bienes de uso 0,00 81.393,29 81.393,29 81.393,29

0,0018.442.165,22Total 18.332.811,54 13.784.267,6118.332.811,542. Extrapresupuestarios 4.270.382,584.270.382,58

0,0018.442.165,22Total General (1+2) 18.332.811,54 18.054.650,1922.603.194,12

Vigente Preventivo PagadoDevengadoCompromisoEvolución de Gastos por Programa

Tribunal de Cuentas Municipal18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61Actividades Centrales

Total Tribunal de Cuentas Municipal 18.442.165,22 0,00 18.332.811,54 18.332.811,54 13.784.267,61

13.784.267,6118.332.811,5418.332.811,540,0018.442.165,22Total General

Movimientos de Tesorería Importe

3.318.686,46Saldo Inicial:18.312.052,22Ingresos del Período:4.270.080,74Ingresos de Ajustes Contables:18.054.650,19Gastos del Período:3.310.728,63Egresos de Ajustes Contables:4.535.440,60Saldo final:

Demostración del SaldoNuevo Banco de Santa Fe111210100 4.497,63

4.497,63Total Disponibilidades:Pago sueldos figurativos111280100 4.530.942,97

4.530.942,97Total Movimientos Transitorios:4.535.440,60

SaldoEstado de Situación Patrimonial

100000000 ACTIVO 4.942.976,98


120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 407.536,38

200000000 PASIVO -4.550.506,65


220000000 PASIVO NO CORRIENTE 0,00

300000000 PATRIMONIO -392.470,33

310000000 PATRIMONIO PUBLICO -374.374,83Capital fiscal311000000 -37.123,72Resultados de la cuenta corriente

312000000 -337.251,11

Resultados de ejercicios anteriores

0,00312100000

Resultado del ejercicio -337.251,11312200000

Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público

0,00312300000

320000000 Patrimonio Institucional -18.095,50Capital Institucional321000000 0,00Resultados de la cuenta corriente

322000000 -18.095,50

Resultados de ejercicios anteriores

-18.095,50322100000

Resultado del ejercicio 0,00322200000

206206


R.A.F.A.M.


Hoja: 2 de 2

25/04/201 09:58

2015

Del 02/01/2015 al 31/12/2015Ejercicio:(Excluidos movimientos de cierre)

Programadoen el año


EjecutadoEne-Dic 2015

Diferencia

207207

208208

209209

1200000 - Ingresos No Tributarios

1250000 - Alquileres 0.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00

1290000 - Otros 0.00 14,298.78 14,298.78 14,298.78

Total Ingresos No Tributarios 0.00 28,298.78 28,298.78 28,298.78

1400000 - Venta de bienes y servicios

1410000 - Venta de bienes 30,000.00 0.00 30,000.00 40.00

1420000 - Venta de servicios 0.00 84,400.00 84,400.00 84,400.00

Total Venta de Bienes y Servicios 30,000.00 84,400.00 114,400.00 84,440.00



4110100 - De la administración central 1,714,700.00 0.00 1,714,700.00 1,590,221.99

Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes 1,714,700.00 0.00 1,714,700.00 1,590,221.99

4120000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones capital

4120100 - De la administración central 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Contribuciones figurativas 1,714,700.00 0.00 1,714,700.00 1,590,221.99

Total General 1,744,700.00 112,698.78 1,857,398.78 1,702,960.77

Nota: las contribuciones figurativas, se consideran por lo devengado a efectos de permitir la consolidación de la ejecución presupuestaria del Sector Público Municipal.

SA.FE.TUR.EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2015


210210


1.0.0.0 Gastos en Personal 577,200.00 0.00 577,200.00 428,459.82

1.0.0.0 Gastos en Personal 577,200.00 0.00 577,200.00 428,459.82

2.0.0.0 Bienes de Consumo 739,375.00 292,982.90 1,032,357.90 1,032,357.90

2.0.0.0 Total Bienes de Consumo 739,375.00 292,982.90 1,032,357.90 1,032,357.90

3.0.0.0 Servicios No Personales 428,125.00 -183,340.12 244,784.88 228,000.00

3.0.0.0 Total Servicios No Personales 428,125.00 -183,340.12 244,784.88 228,000.00

4.0.0.0 Bienes de Uso 0.00 3,056.00 3,056.00 3,056.00

4.0.0.0 Total Bienes de Uso 0.00 3,056.00 3,056.00 3,056.00

5.0.0.0 Tranferencias 0.00 0.00 0.00 0.00

5.0.0.0 Tranferencias 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL EJECUTADO $ 1,744,700.00 $ 112,698.78 $ 1,857,398.78 $ 1,691,873.72

SA.FE.TUR



Ejecutado

211211

212212

1200000 - Ingresos no tributarios

1220000 - Derechos 938,929.00 0.00 938,929.00 830,117.50

1290000 - Otros 142,320.00 10,584.37 152,904.37 152,904.37

Total Ingresos no tributarios 1,081,249.00 10,584.37 1,091,833.37 983,021.87


1420000 Venta de servicios 367,024.00 12,964.59 379,988.59 379,988.59

Total venta de bienes y servicios 367,024.00 12,964.59 379,988.59 379,988.59

3300000 - Recuperación de préstamos a corto plazo

3310000 - Del sector privado 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

Total Recuperación de préstamos a corto plazo 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

3500000 - Disminución de otros activos financieros

3510000 - De disponibilidades 0.00 340,402.33 340,402.33 0.00

ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL DEL MERCADO NORTEEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2015



Total Disminución de otros activos financieros 0.00 340,402.33 340,402.33 0.00



4110100 - De la administración central 600,000.00 0.00 600,000.00 561,939.67

4110200 - De instituciones descentralizadas 0.00 0.00 0.00 0.00

Total Contribuciones figurativas 600,000.00 0.00 600,000.00 561,939.67

Total General 2,048,273.00 367,451.29 2,415,724.29 1,928,450.13


213213


2.0.0.0 Bienes de Consumo $ 56,273.00 $ 362,451.29 $ 418,724.29 $ 132,336.05

2.0.0.0 Total Bienes de Consumo $ 56,273.00 $ 362,451.29 $ 418,724.29 $ 132,336.05

3.0.0.0 Servicios No Personales $ 1,612,000.00 $ 0.00 $ 1,612,000.00 $ 1,510,709.14

3.0.0.0 Total Servicios No Personales $ 1,612,000.00 $ 0.00 $ 1,612,000.00 $ 1,510,709.14

4.0.0.0 Bienes de Uso $ 380,000.00 $ 0.00 $ 380,000.00 $ 233,599.88

4.0.0.0 Total Bienes de Uso $ 380,000.00 $ 0.00 $ 380,000.00 $ 233,599.88

6.0.0.0 Activos Financieros $ 0.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

6.0.0.0 Total Activos Financieros $ 0.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00

TOTAL EJECUTADO $ 2,048,273.00 $ 367,451.29 $ 2,415,724.29 $ 1,881,645.07

ENTE AUTARQUICO MUNICIPAL DEL MERCADO NORTE



Ejecutado

214214

215215


1420000 - Venta de servicios 300,000.00 134,396.00 434,396.00 434,396.00

Total Venta de Bienes y Servicios 300,000.00 134,396.00 434,396.00 434,396.00

1700000 - Transferencias Corrientes

1720000 - De administración central 0.00 0.00 0.00 0.00

1750000 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 145,000.00 190,000.00 335,000.00 335,000.00

Total Transferencias Corrientes 145,000.00 190,000.00 335,000.00 335,000.00

3500000 - Disminución de otros activos financieros


Total Disminución de otros activos financieros 0.00 407,937.93 407,937.93 0.00



4110100 - De la administración central 2,100,125.00 310,000.00 2,410,125.00 2,212,093.27

Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes 2,100,125.00 310,000.00 2,410,125.00 2,212,093.27

4120000 - Contribuciones de la administración municipal para financiaciones capital

4120100 - De la administración central 0.00 2,673,600.00 2,673,600.00 2,673,600.00

Total Contribuciones de la administración municipal para financiaciones de capital 0.00 2,673,600.00 2,673,600.00 2,673,600.00

Total Contribuciones figurativas 2,100,125.00 2,983,600.00 5,083,725.00 4,885,693.27

Total General 2,545,125.00 3,715,933.93 6,261,058.93 5,655,089.27


AGENCIA DE COOPERACIÓN, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOREJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS 2015


216216


1.0.0.0 Gastos en Personal $ 1,240,225.00 $ 290,454.27 $ 1,530,679.27 $ 1,530,679.27

2.0.0.0 Bienes de Consumo $ 95,000.00 $ 744,932.00 $ 839,932.00 $ 839,932.00

2.0.0.0 Total Bienes de Consumo $ 95,000.00 $ 744,932.00 $ 839,932.00 $ 839,932.00

3.0.0.0 Servicios No Personales $ 1,179,400.00 -$ 2,218.34 $ 1,177,181.66 $ 640,877.00

3.0.0.0 Total Servicios No Personales $ 1,179,400.00 -$ 2,218.34 $ 1,177,181.66 $ 640,877.00

4.0.0.0 Bienes de Uso $ 30,500.00 $ 2,682,766.00 $ 2,713,266.00 $ 2,713,266.00

4.0.0.0 Total Bienes de Uso $ 30,500.00 $ 2,682,766.00 $ 2,713,266.00 $ 2,713,266.00

TOTAL EJECUTADO $ 2,545,125.00 $ 3,715,933.93 $ 6,261,058.93 $ 5,724,754.27

AGENCIA DE COOPERACIÓN, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR



Ejecutado

217217

218218

219219

EJECUTADO2015

1200000 Ingresos No Tributarios1250000 Alquileres y Concesiones 2,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000.00

1252100 Alquileres 2,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000.00- - 0.00

Total de Ingresos No Tributarios 2,000.00 18,000.00 20,000.00 20,000.001300000 Contribuciones de la Seguridad Social

1310000 Aportes y Contribuciones1310100 Aportes y Contribuciones 335,341,000.00 - 51,233,587.70 386,574,587.70 386,574,587.70

1310101 MCSF 177,000,000.00 28,690,374.92 205,690,374.92 205,690,374.921310102 HCM Santa Fe 15,000,000.00 1,489,826.47 16,489,826.47 16,489,826.471310103 Municipalidades de 2º 102,500,000.00 15,693,512.55 118,193,512.55 118,193,512.551310104 Comunas 34,000,000.00 5,159,494.60 39,159,494.60 39,159,494.601310105 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 3,200,000.00 348,352.35 3,548,352.35 3,548,352.351310106 Jubilados Retenciones Retiro Anticipado 526,000.00 197,229.84 723,229.84 723,229.841310107 Jubilación Anticipada Especial MCSF 3,110,000.00 -655,443.04 2,454,556.96 2,454,556.961310108 Otros Deudores 5,000.00 310,240.01 315,240.01 315,240.01

1310200 Transferencias Cajas Participantes 20,000.00 65,960.05 85,960.05 85,960.051310300 Convenios 288,000.00 439,345.36 727,345.36 727,345.36

1310301 MCSF - 0.001310302 HCM Santa Fe1310303 Municipalidades de 2º 206,000.00 439,935.10 645,935.10 645,935.101310304 Comunas 82,000.00 -589.74 81,410.26 81,410.26

1310400 Aportes de Seguro de Retiro 11,165,000.00 2,340,773.25 13,505,773.25 13,505,773.251310401 MCSF 5,850,000.00 1,002,883.76 6,852,883.76 6,852,883.761310402 HCM Santa Fe 255,000.00 42,251.37 297,251.37 297,251.371310403 Municipalidades de 2º 3,700,000.00 785,555.83 4,485,555.83 4,485,555.831310404 Comunas 1,270,000.00 320,143.22 1,590,143.22 1,590,143.221310405 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 90,000.00 189,939.07 279,939.07 279,939.071310406 Convenio Seguro de Retiro MCSF

1310500 MCSF Reintegro Haberes Jub. Anticipada 10,320,000.00 -4,058,199.29 6,261,800.71 6,261,800.711310600 Devolución Jubilaciones 305,000.00 268,914.82 573,914.82 573,914.82

Total Contribuciones de la Seguridad Social 357,439,000.00 50,290,381.89 407,729,381.89 407,729,381.89

1500000 Ingresos de operación1590000 Otros ingresos de operación

1590100 Reintegro Honorarios Médicos 80,000.00 -41,990.00 38,010.00 38,010.001590200 Recupero gastos adm. Créditos personales 600,000.00 -38,832.35 561,167.65 561,167.651590300 Seguro por fallecimiento titular Cred. Personales 1,200,000.00 -77,662.30 1,122,337.70 1,122,337.70

Total de Ingresos de operación 1,880,000.00 -158,484.66 1,721,515.34 1,721,515.34

1600000 Rentas de la propiedad1610000 Intereses por préstamos 8,000,000.00 -606,775.89 7,393,224.11 7,393,224.11

1610100 Intereses por préstamos Internos 8,000,000.00 -606,775.89 7,393,224.11 7,393,224.111620000 Intereses por depósitos 800,100.00 -91,375.41 708,724.59 708,724.59

1620100 Intereses por depósitos Internos1620101 Intereses Caja de Ahorro 100.00 -100.00 - 0.001620102 Intereses Plazo Fijo 800,000.00 -91,275.41 708,724.59 708,724.59

Total Rentas de la propiedad 8,800,100.00 -698,151.30 8,101,948.70 8,101,948.70

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONESPRESUPUESTO AÑO 2015RECURSOS POR RUBRO

RECURSOS MODIFICACIONESINICIAL VIGENTE

220220

EJECUTADO2015

1700000 Transferencias corrientes1720000 De administración nacional 57,795,439.00 55,045.77 57,850,484.77 57,850,484.77

1720100 De administración central nacional1720101 Ley 23.966 57,795,439.00 55,045.77 57,850,484.77 57,850,484.77

1750000 De gobiernos e instituciones provinciales y municipales1750100 De gobiernos provinciales 34,116,697.00 5,591,254.47 39,707,951.47 39,707,951.47

1750101 Seguridad Social Financ. Sust. 34,116,697.00 5,591,254.47 39,707,951.47 39,707,951.471750102 Seguridad Social Compensación -

1750600 De gobiernos municipales 1,400,000.00 753,936.49 2,153,936.49 2,153,936.491750602 Lot.Munic de 2º y comunas 1,400,000.00 753,936.49 2,153,936.49 2,153,936.49

Total Transferencias corrientes 93,312,136.00 6,400,236.73 99,712,372.73 99,712,372.73

3300000 Recuperación de préstamos de corto plazo3310000 Del sector privado

3310100 MCSF 24,300,000.00 -657,047.74 23,642,952.26 23,642,952.263310200 HCM Santa Fe 1,450,000.00 47,879.92 1,497,879.92 1,497,879.923310300 Municipalidades de 2º 10,500,000.00 1,127,640.29 11,627,640.29 11,627,640.293310400 Comunas 3,500,000.00 -385,904.44 3,114,095.56 3,114,095.563310500 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 400,000.00 -50,674.73 349,325.27 349,325.273310600 Jubilados Caja Municipal 6,750,000.00 30,217.27 6,780,217.27 6,780,217.27

Total Recuperación de préstamos de corto plazo 46,900,000.00 112,110.56 47,012,110.56 47,012,110.56

3800000 Incremento de otros Pasivos3820000 De otras cuentas a pagar

3820101 Para atender desequilibrios presupuestarios 12,877,546.12 12,877,546.12Total incremento otros Pasivos 12,877,546.12 12,877,546.12

4100000 Contribuciones figurativas4110000 Contribuciones de la administración municipal para financiaciones corrientes

4110300 De instituciones de seguridad social4110301 Participación en LOTERIA 5,758,075.00 88,102.32 5,846,177.32 5,846,177.324110302 Participación en TASAS 4,320,000.00 -332,834.40 3,987,165.60 3,987,165.604110303 Participación en MULTAS 21,411,482.00 420,317.49 21,831,799.49 21,831,799.494110304 Derechos Espectáculos Públicos 1,150,953.00 73,799.60 1,224,752.60 1,224,752.60

Total Contribuciones Figurativas 32,640,510.00 249,385.01 32,889,895.01 32,889,895.01

Total General 540,973,746.00 69,091,024.35 610,064,770.35 597,187,224.23

Observación: Los datos de las contribuciones figurativas están ejecutados por lo Devengado

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONESPRESUPUESTO AÑO 2015RECURSOS POR RUBRO

RECURSOS INICIAL MODIFICACIONES VIGENTE

221221

EJECUTADO2015

1.0.0.0 Gastos en personal 13,545,000.00 2,615,414.90 16,160,414.90 16,160,414.901100 Personal Permanente 13,040,000.00 2,682,298.63 15,722,298.63 15,722,298.63

1110 Retribuciones del cargo1111 Personal Permanente 9,700,000.00 1,925,191.55 11,625,191.55 11,625,191.551115 Anticipos al personal

1140 Sueldo Anual Complementario1141 Personal Permanente 800,000.00 198,114.24 998,114.24 998,114.24

1160 Contribuciones Patronales1161 Personal Permanente 2,540,000.00 558,992.84 3,098,992.84 3,098,992.84

1200 Personal temporario 435,000.00 -91,314.73 343,685.27 343,685.271210 Retribuciones del cargo

1211 Personal temporario 350,000.00 -64,392.05 285,607.95 285,607.951250 Contribuciones Patronales

1251 Personal temporario 85,000.00 -26,922.68 58,077.32 58,077.321400 Asignaciones familiares 70,000.00 24,431.00 94,431.00 94,431.00

2.0.0.0 Bienes de consumo 188,000.00 -47,111.20 140,888.80 140,888.802100 Productos alimenticios agropecuarios y forestales 20,000.00 8,980.46 28,980.46 28,980.46

2110 Alimentos para personas (cafetería) 20,000.00 8,980.46 28,980.46 28,980.462200 Textiles y vestuario 18,000.00 12,799.00 30,799.00 30,799.00

2220 Prendas de vestir (uniformes) 18,000.00 12,799.00 30,799.00 30,799.002300 Productos de papel, cartón e impresos 35,000.00 -11,791.23 23,208.77 23,208.77

2310 Papel de escritorio y cartón 10,000.00 -7,061.00 2,939.00 2,939.002320 Papel para computación 25,000.00 -4,730.23 20,269.77 20,269.77

2900 Otros bienes de consumo 115,000.00 -57,099.43 57,900.57 57,900.572910 Elementos de limpieza (cod. 4022) 45,000.00 -27,832.83 17,167.17 17,167.172920 Útiles de escritorio, of. y enseñanza (cod.4023) 20,000.00 1,495.10 21,495.10 21,495.102960 Repuestos y accesorios (cod. 4024) 10,000.00 -8,830.00 1,170.00 1,170.002990 Otros (cod 4025 Insumos de computación) 40,000.00 -21,931.70 18,068.30 18,068.30

3.0.0.0 Servicios no personales 2,727,600.00 -1,356,296.40 1,371,303.60 1,371,303.603100 Servicios básicos 166,000.00 11,144.57 177,144.57 177,144.573200 Alquileres y derechos 15,000.00 1,311.00 16,311.00 16,311.003300 Mantenimiento, Reparación y limpieza 35,000.00 -34,140.90 859.10 859.103400 Servicios técnicos y profesionales 794,000.00 -276,627.50 517,372.50 517,372.503600 Publicidad y propaganda 8,000.00 -4,425.01 3,574.99 3,574.993500 Servicios comerciales y financieros 49,500.00 -22,090.31 27,409.69 27,409.693700 Pasajes y viáticos 20,000.00 -19,522.00 478.00 478.003800 Impuestos, derechos y tasas 1,570,100.00 -1,183,632.95 386,467.05 386,467.053900 Otros servicios 70,000.00 171,686.70 241,686.70 241,686.70

4.0.0.0 Bienes de Uso 925,000.00 -839,284.00 85,716.00 85,716.004200 Construcciones 500,000.00 -449,180.00 50,820.00 50,820.004300 Maquinaria y equipo 140,000.00 -115,104.00 24,896.00 24,896.004500 Libros, revistas y otros elementos coleccionables (cod. 45001532) 35,000.00 -35,000.00 - 0.004800 Activos intangibles 250,000.00 -240,000.00 10,000.00 10,000.00

5.0.0.0 Transferencias 468,288,146.00 98,727,293.38 567,015,439.38 567,015,439.385100 Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes

5110 Jubilaciones y/o retiros 306,288,146.00 66,164,701.70 372,452,847.70 372,452,847.705111 Jubilaciones 295,488,146.00 66,236,811.68 361,724,957.68 361,724,957.685112 SRJ 10,800,000.00 -72,109.98 10,727,890.02 10,727,890.02

5120 Pensiones 162,000,000.00 32,562,591.68 194,562,591.68 194,562,591.68

PRESUPUESTO AÑO 2015CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

GASTOS POR OBJETO

MODIFICACIONES VIGENTEPARTIDA DE GASTO - DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO INICIAL - CRÉDITO

222222

EJECUTADO2015

6.0.0.0 Activos financieros 55,000,000.00 -30,097,000.00 24,903,000.00 24,903,000.006200 Préstamos a corto plazo 55,000,000.00

6210 Préstamos a corto plazo al sector privado6211 MCSF 27,000,000.00 -15,216,000.00 11,784,000.00 11,784,000.006212 HCM Santa Fe 3,000,000.00 -2,372,000.00 628,000.00 628,000.006213 Municipalidades de 2º 13,500,000.00 -7,591,000.00 5,909,000.00 5,909,000.006214 Comunas 5,000,000.00 -3,750,000.00 1,250,000.00 1,250,000.006215 Personal Caja Mpal de Jubilaciones 500,000.00 -350,000.00 150,000.00 150,000.006216 Jubilados Caja Municipal 6,000,000.00 -818,000.00 5,182,000.00 5,182,000.00

8.0.0.0 Otros gastos 300,000.00 88,007.67 388,007.67 388,007.678400 Otras pérdidas 300,000.00

8460 Otras pérdidas de operación8461 Seguro cancelatorio del saldo de la deuda 300,000.00 88,007.67 388,007.67 388,007.67

Total General 540,973,746.00 69,091,024.35 610,064,770.35 610,064,770.35

PARTIDA DE GASTO - DENOMINACIÓN PRESUPUESTADO INICIAL - CRÉDITO MODIFICACIONES VIGENTE

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONESPRESUPUESTO AÑO 2015

GASTOS POR OBJETO

223223

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FESECRETARIA DE HACIENDA DIRECCION DE FINANZAS

2014 2014ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTEDISPONIBILIDADES 4,886,190.24$ 2,102,314.33$ JUBILACIONES Y PENSIONES A PAGAR 39,233,729.68$ 31,587,676.07$Caja 10,891.41 47,063.41 Pasividades Corrientes 39,233,729.68 31,587,676.07Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/c Nº 9565/02 4,727,092.37 1,587,067.50Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/c Nº 19064/07 102,346.85 159,346.77 SUELDOS Y ADICIONALES A PAGAR -$ 17,253.95$Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/a Nº 96572/02 429.25 340.27 Sueldos y Adicionales - - 17,253.95Nvo. Bco. de Santa Fe S.A. c/a Nº 80114/02 - -Banco Sudameris c/a Nº 203-00710/05 39,430.36 302,496.37 ACREEDORES POR RETENCIONES 8,288,115.52$ 5,744,257.86$Valores al cobro - - Retenciones Jubilados y Pensionados 8,127,087.50 5,622,240.28Fondo Fijo 6,000.00 6,000.00 Retenciones Personal 161,028.02 122,017.58Fondo para Jubilaciones y Pensiones - 0.01 Redondeo a reintegrar - -

Otras Retenciones a Depositar - -INVERSIONES TEMPORARIAS -$ -$Depósito en Plazo Fijo -

CREDITOS POR APORTES Y CONTRIBUCIONES 73,544,367.26$ 53,188,834.05$ ACREEDORES POR APORTES 116,866.67$ 74,857.41$Deudores por Aportes y Contribuciones 62,265,085.19 43,963,937.68$ I.A.P.O.S. 96,598.71 68,578.26Municipalidad de Santa Fe 26,388,112.19 19,778,988.34 A.R.T. 20,267.96 6,279.15

Hon. Concejo Municipal de Santa Fe 2,165,153.06 1,556,767.14 CREDITOS OTORGADOS A PAGAR - -$ -Municipalidades de 2da. Categoría 24,248,944.71 16,618,235.19Comunas 9,063,239.31 5,693,189.17 DEUDA IAPOS - Cargas Sociales y Aportes 4,752,115.08$ 3,688,263.57$Otros Deudores - - MCSF - Compensación deuda con IAPOS 3,845,239.39 2,873,335.36Municipalidad Santa Fe Jubilación Anticipada Especial 184,229.79 316,757.84 I.A.P.O.S. Compensación Decretos nros. 3469/93 y 807/96906,875.69 814,928.21Municipalidad Santa Fe Contrib Patr Años Fictos 215,406.13Deudores por Aportes Seguro Retiro Jubilatorio 2,020,991.78 1,370,613.79$Municipalidad de Santa Fe 638,322.86 482,567.76Honorable Concejo Municipal 37,831.31 29,013.27Municipalidades de 2da. Categoría 991,336.72 618,520.17Comunas 353,500.89 240,512.59Seguridad Social - Aporte Financiación Sustitutiva 9,170,961.62 7,151,090.36Aporte Ley Nacional Nº23966 - -Deudores por Convenio Entes Adheridos 87,328.67 703,192.22$Municipalidad de Santa Fe 0.03 0.03Municipalidades de 2da. Categoría 88,050.34 689,960.22Comunas - 81,410.17Intereses Positivos a devengar (MCSF) 0.02 0.02Intereses Positivos a devengar (Mun de 2º) -721.71 -65,330.56Intereses Positivos a devengar (Comunas) -0.01 -2,847.66DEUDORES POR PRESTAMOS PERSONALES 27,294,935.43$ 44,992,871.19$Deudores por Préstamos Personales 27,294,935.43 44,992,871.19$Deudores por Préstamos Personales 27,294,935.43 44,992,871.19Intereses a Devengar - -Recupero Gtos. a devengar - -Seguro Cancelatorio del Saldo a devengar - -Deudores por Retenciones Préstamos Personales -

OTROS CREDITOS 10,010,857.02$ 15,954,811.00$Deudores Varios - -Participaciones Lotería, Tasas Administ.y Multas 8,831,475.69 14,469,128.34Ds. por Espectáculos Públicos y convenio EEPP 515,380.00 514,313.00Anticipos 13,881.82 29,500.00Seguros anticipados - 141.24Alquileres - -Convenio Seguro Mutual Jubilatorio - MCSF - -Deudores Varios Reintegro Hon.Médicos 84,496.64 35,368.14MCSF -Ds.por Haberes Jub.Anticipada Especial 466,202.23 847,184.99MCSF - Ints. y Gastos Acuerdo Sobregiro NBSF 98,915.69 59,175.29Gastos a reintegrar por aranceles pagados 504.95

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 115,736,349.95$ 116,238,830.57$ TOTAL PASIVO CORRIENTE 52,390,826.95$ 41,112,308.86$

2015 2015

ESTADO DE SITUACION DEL ENTE AL 31 - 12 - 2015CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

PASIVOACTIVO

224224

MUNICIPALIDAD DE LA

CIUDAD DE SANTA FE

SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE FINANZAS

2014 2014

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTECREDITOS POR APORTES Y CONTRIB. -$ 43,303.50$ CARGAS SOCIALES Y APORTES 6,572,667.88 7,636,519.39$Deudores por Convenio Entes Adheridos - 43,303.50 I.A.P.O.S. Compensación Decretos nros. 3469/93 y 807/96 ########## 7,636,519.39$Municipalidad de Santa Fe - - Intereses deuda original 1,225,527.73 1,225,527.73Municipalidades de 2da. Categoría - 44,025.22 Contribución Patronal 2,084,013.40 3,147,864.91Comunas - - Acreedores por Retenciones - Pasivos 3,263,126.75 3,263,126.75Intereses Positivos a devengar (MCSF) - -Intereses Positivos a devengar (Mun de 2º) - -721.72Intereses Positivos a devengar (Comunas) - -

BIENES DE USO 667,883.73$ 629,571.39$ PREVISION PARA JUICIOS EN TRAMITE -$ -$

FONDO SEGURO CANCELATORIO SALDO DE LA DEUDA 3,856,844.23$ 3,122,514.22$

CREDITOS POR PRESTAMOS PERSONALES 4,789,857.55$ 9,589,040.00$ FONDO C/AFECTACION ESPECIFICA (Seg.Retiro Jub.) 19,216,990.55$ 15,960,861.04$

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5,457,741.28$ 10,261,914.89$ TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,646,502.66$ 26,719,894.65$

TOTAL PATRIMONIO NETO 39,156,761.62$ 58,668,541.95$

TOTAL PASIVO 82,037,329.61$ 67,832,203.51$

TOTAL ACTIVO 121,194,091.23$ 126,500,745.46$ TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 121,194,091.23$ 126,500,745.46$

ESTADO DE SITUACION DEL ENTE AL 31 - 12 - 2015

CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES

2015 2015ACTIVO PASIVO

225225

226226


SA.FE.TUR. Ag. C, I Y CE Mercado Norte Caja Municipal

1100000 - Ingresos Tributarios 923,175,918.36 0.00 0.00 923,175,918.36 0.00 0.00 0.00 0.00 923,175,918.36

1200000 - Ingresos No Tributarios 790,601,466.58 0.00 0.00 790,601,466.58 28,298.78 0.00 983,021.87 20,000.00 791,632,787.23

1300000 - Contribuciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407,729,381.89 407,729,381.89

1400000 - Venta de bienes y servicios 5,742,754.45 0.00 0.00 5,742,754.45 84,440.00 434,396.00 379,988.59 0.00 6,641,579.04

1500000 - Ingresos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,721,515.34 1,721,515.34

1600000 - Rentas de la propiedad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,101,948.70 8,101,948.70

1700000 - Transferencias corrientes 27,623,801.47 0.00 13,771.20 27,637,572.67 0.00 335,000.00 0.00 99,712,372.73 127,684,945.40

2100000 - Recursos propios de capital 11,356,885.58 0.00 0.00 11,356,885.58 0.00 0.00 0.00 0.00 11,356,885.58

2200000 - Transferencias de capital 143,232,472.09 0.00 0.00 143,232,472.09 0.00 0.00 0.00 0.00 143,232,472.09

3300000 - Recuperación de préstamos de corto plazo 162,354.09 0.00 0.00 162,354.09 0.00 0.00 3,500.00 47,012,110.56 47,177,964.65

3700000 - Obtención de préstamos 18,820,132.54 0.00 0.00 18,820,132.54 0.00 0.00 0.00 0.00 18,820,132.54

1,920,715,785.16 0.00 13,771.20 1,920,729,556.36 112,738.78 769,396.00 1,366,510.46 564,297,329.22 2,487,275,530.82

* Ejecución Presupuestaria según los Recursos Percibidos en el Ejercicio 2015.

TOTAL GENERAL

TOTALADMINISTRACIÓN

CENTRAL

INSTITUCIONES DESEGURIDAD SOCIAL

DepartamentoEjecutivo Municipal

Honorable ConcejoMunicipal

Tribunal de CuentasMunicipal

ADMINISTRACION CENTRALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS 2015TOTALES CONSOLIDADOS - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL*

RECURSO TOTAL SECTORPÚBLICO MUNICIPAL

227227


SA.FE.TUR. Ag. C, I Y CE Mercado Norte Caja Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal 952,255,627.01 75,443,482.16 17,868,081.02 1,045,567,190.19 428,459.82 1,530,679.27 0.00 16,160,414.90 1,063,686,744.18

2.0.0.0 - Bienes de consumo 60,639,917.00 1,357,092.00 126,815.88 62,123,824.88 1,032,357.90 839,932.00 132,336.05 140,888.80 64,269,339.63

3.0.0.0 - Servicios no personales 506,584,900.18 14,898,908.00 256,521.35 521,740,329.53 228,000.00 640,877.00 1,510,709.14 1,371,303.60 525,491,219.27

4.0.0.0 - Bienes de uso 302,908,161.96 605,857.75 81,393.29 303,595,413.00 3,056.00 2,713,266.00 233,599.88 85,716.00 306,631,050.88

5.0.0.0 - Transferencias 92,832,929.56 0.00 0.00 92,832,929.56 0.00 0.00 0.00 567,015,439.38 659,848,368.94

6.0.0.0 - Activos Financieros 292,500.00 0.00 0.00 292,500.00 0.00 0.00 5,000.00 24,903,000.00 25,200,500.00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 309,652,045.32 0.00 0.00 309,652,045.32 0.00 0.00 0.00 0.00 309,652,045.32

8.0.0.0 - Otros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 388,007.67 388,007.67

TOTAL GENERAL 2,225,166,081.03 92,305,339.91 18,332,811.54 2,335,804,232.48 1,691,873.72 5,724,754.27 610,064,770.35 2,955,167,275.89

ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR OBJETO 2015TOTALES CONSOLIDADOS - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL*

PARTIDA GASTOS - DENOMINACIÓNINSTITUCIONES DE

SEGURIDAD SOCIAL TOTAL SECTORPÚBLICO MUNICIPALDepartamento

Ejecutivo MunicipalHonorable Concejo

MunicipalTribunal de Cuentas

Municipal

ADMINISTRACION CENTRAL

* Ejecución Presupuestaria según los Gastos Devengados en el Ejercicio 2015.

TOTALADMINISTRACIÓN

CENTRAL

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

228228

229229


Cuenta de Inversión 2015

Aprobado Modificaciones Vigente

Autoridades de Gobierno 41 5 46 46 100,00%

Personal de Gabinete 117 -5 112 112 100,00%

Personal Permanente 3.241 0 3.241 2.752 84,91%

Personal Temporario 612 0 612 437 71,41%

TOTAL 4.011 0 4.011 3.347 83,45%

TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 2.576 0 2.576 2.108 81,83%

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

% Ejecución

PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION CENTRAL

Tipo de Personal EjecutadoPresupuesto

230230





Personal de Gabinete 49 0 49 49 100,00%

Personal Permanente 133 0 133 133 100,00%


TOTAL 241 0 241 241 100,00%

TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0 0 0 0 0,00%



Tipo de Personal Ejecutado % EjecuciónPresupuesto

231231




Autoridades de Gobierno 4 -1 3 3 100,00%




TOTAL 54 0 54 39 72,22%



TRIBUNAL DE CUENTAS


232232








TOTAL 4.306 0 4.306 3.627 84,23%



CONSOLIDADO


233233








TOTAL 8 0 8 2 25,00%

TOTAL DE HORAS DE CATEDRA 0,00%

PLANTA DE PERSONALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SA.FE.TUR.


234234








TOTAL 7 0 7 2 28,57%



AGENCIA DE COOPERACION, INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR

Tipo de PersonalPresupuesto

Ejecutado % Ejecución

235235








TOTAL 2 0 2 2 100,00%


PLANTA DE PERSONALORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE



236236








TOTAL 17 0 17 6 35,29%



CONSOLIDADO


237237








TOTAL 40 0 40 36 90,00%


PLANTA DE PERSONALORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL



238238








TOTAL 4.363 0 4.363 3.669 84,09%


PLANTA DE PERSONALADMINISTRACION MUNICIPAL

CONSOLIDADO


239239




Intendente 1 0 1 1 100,00%Secretarios 12 1 13 13 100,00%Directores 3 1 4 4 100,00%Subsecretarios 21 3 24 24 100,00%Sindico 1 0 1 1 100,00%Secretario Privado del Intendente 1 0 1 1 100,00%Fiscal Municipal 1 0 1 1 100,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 0 0 0 0 0,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 1 0 1 1 100,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 41 5 46 46 100,00%

PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION CENTRAL



240240








241241




Intendente 0 0 0 0 0,00%Secretarios 0 0 0 0 0,00%Directores 0 0 0 0 0,00%Subsecretarios 0 0 0 0 0,00%Sindico 0 0 0 0 0,00%Secretario Privado del Intendente 0 0 0 0 0,00%Fiscal Municipal 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 0 0 0 0 0,00%Presidente del Concejo 0 0 0 0 0,00%Secretarios del Cuerpo 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Bloques 0 0 0 0 0,00%Secretarios de Comisión 0 0 0 0 0,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 1 -1 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 1 0 0 0 0 0,00%Asistente Tecnico Nivel 2 0 0 0 0 0,00%Vocales Tribunal de Cuentas 3 0 3 3 100,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 0 0 0 0 0,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 4 -1 3 3 100,00%


TRIBUNAL DE CUENTAS


242242




Intendente 1 0 1 1 100,00%Secretarios 12 1 13 13 100,00%Directores 3 1 4 4 100,00%Subsecretarios 21 3 24 24 100,00%Sindico 1 0 1 1 100,00%Secretario Privado del Intendente 1 0 1 1 100,00%Fiscal Municipal 1 0 1 1 100,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 13 0 13 13 100,00%Presidente del Concejo 1 0 1 1 100,00%Secretarios del Cuerpo 5 0 5 5 100,00%Secretarios de Bloques 8 0 8 8 100,00%Secretarios de Comisión 5 0 5 5 100,00%Honorables Miembros de Junta adm. 0 0 0 0 0,00%Asesores 11 -1 10 10 100,00%Asistente Tecnico Nivel 1 5 0 5 5 100,00%Asistente Tecnico Nivel 2 5 0 5 5 100,00%Vocales Tribunal de Cuentas 3 0 3 3 100,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 0 0 0 0 0,00%Presidente Ente Aut. 0 0 0 0 0,00%Administrador General 1 0 1 1 100,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 0 0 0 0 0,00%TOTALES 97 4 101 101 100,00%


CONSOLIDADO


243243





PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SA.FE.TUR


244244









245245





PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE



246246






CONSOLIDADO


247247





PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL



248248




Intendente 1 0 1 1 100,00%Secretarios 12 1 13 13 100,00%Directores 4 1 5 5 100,00%Subsecretarios 21 3 24 24 100,00%Sindico 1 0 1 1 100,00%Secretario Privado del Intendente 1 0 1 1 100,00%Fiscal Municipal 1 0 1 1 100,00%Secretaria Privada 0 0 0 0 0,00%Concejales 13 0 13 13 100,00%Presidente del Concejo 1 0 1 1 100,00%Secretarios del Cuerpo 5 0 5 5 100,00%Secretarios de Bloques 8 0 8 8 100,00%Secretarios de Comisión 5 0 5 5 100,00%Honorables Miembros de Junta adm. 5 0 5 5 100,00%Asesores 11 -1 10 10 100,00%Asistente Tecnico Nivel 1 5 0 5 5 100,00%Asistente Tecnico Nivel 2 5 0 5 5 100,00%Vocales Tribunal de Cuentas 3 0 3 3 100,00%Presidente H. Miembros de Junta Administradora 1 0 1 1 100,00%Presidente Ente Aut. 2 0 2 2 100,00%Administrador General 1 0 1 1 100,00%Presidente Ad Honorem 0 0 0 0 0,00%Vocal ad honorem 6 0 6 1 16,67%TOTALES 112 4 116 111 95,69%

PLANTA DE PERSONAL - AUTORIDADES DE GOBIERNOADMINISTRACION MUNICIPAL

CONSOLIDADO


249249




Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 49 -3 46 46 100,00%Sub Director Ejecutivo 1 0 1 1 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 43 -1 42 42 100,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 19 0 19 19 100,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 1 -1 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 1 0 1 1 100,00%Gerente de Programa 1 -1 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 2 1 3 3 100,00%TOTAL 117 -5 112 112 100,00%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION CENTRAL



250250




Asesores de Gabinete 49 0 49 49 100,00%Director Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 49 0 49 49 100,00%




251251






TRIBUNAL DE CUENTAS


252252






CONSOLIDADO


253253





PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SA.FE.TUR.


254254




Asesores de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 1 1 1 100,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 1 -1 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 1 0 1 1 100,00%





255255





PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE



256256




Asesores de Gabinete 3 0 3 0 0,00%Director Ejecutivo de Programa 0 1 1 1 100,00%Sub Director Ejecutivo 0 0 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa 1 -1 0 0 0,00%Coordinador Ejecutivo de Programa B 0 0 0 0 0,00%Coordinador de Departamento 0 0 0 0 0,00%Secretaria Privada de Secretaria 0 0 0 0 0,00%Asistente de Coordinador de Dirección 0 0 0 0 0,00%Procurador 0 0 0 0 0,00%Gerente de Programa 0 0 0 0 0,00%Auxiliar de Gabinete 0 0 0 0 0,00%Director de Control del Sistema de Transp. Pco. de Pas. 0 0 0 0 0,00%TOTAL 4 0 4 1 25,00%


CONSOLIDADO


257257





PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL



258258





PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL DE GABINETEADMINISTRACION MUNICIPAL

CONSOLIDADO


259259




24 16 0 16 0 0,00%23 100 0 100 86 86,00%22 51 0 51 25 49,02%21 181 0 181 142 78,45%20 214 0 214 163 76,17%19 398 0 398 261 65,58%18 85 0 85 42 49,41%17 326 0 326 287 88,04%16 521 7 528 528 100,00%15 603 -118 485 440 90,72%14 74 0 74 2 2,70%13 69 24 93 93 100,00%12 2 0 2 0 0,00%11 430 65 495 495 100,00%10 4 0 4 2 50,00%9 4 0 4 1 25,00%8 163 22 185 185 100,00%

TOTAL 3.241 0 3.241 2.752 84,91%

Total Horas Cátedra 2.576 0 2.576 2.108 81,83%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION CENTRAL


CategoríaPresupuesto


260260




24 3 0 3 3 100,00%23 10 0 10 10 100,00%22 6 0 6 6 100,00%21 21 0 21 21 100,00%20 6 0 6 6 100,00%19 26 0 26 26 100,00%18 6 0 6 6 100,00%17 17 0 17 17 100,00%16 10 0 10 10 100,00%15 7 0 7 7 100,00%14 9 0 9 9 100,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 4 0 4 4 100,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 8 0 8 8 100,00%

TOTAL 133 0 133 133 100,00%

Total Horas Cátedra 0 0 0 0 0,00%





261261




24 0 0 0 0 0,00%23 4 0 4 4 100,00%22 15 0 15 10 66,67%21 1 0 1 0 0,00%20 7 2 9 9 100,00%19 1 0 1 1 100,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 12 -2 10 4 40,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 3 1 4 4 100,00%12 0 0 0 0 0,00%11 2 0 2 2 100,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 1 -1 0 0 0,00%

TOTAL 46 0 46 34 73,91%



TRIBUNAL DE CUENTAS



262262




24 19 0 19 3 15,79%23 114 0 114 100 87,72%22 72 0 72 41 56,94%21 203 0 203 163 80,30%20 227 2 229 178 77,73%19 425 0 425 288 67,76%18 91 0 91 48 52,75%17 343 0 343 304 88,63%16 543 5 548 542 98,91%15 610 -118 492 447 90,85%14 83 0 83 11 13,25%13 72 25 97 97 100,00%12 2 0 2 0 0,00%11 436 65 501 501 100,00%10 4 0 4 2 50,00%9 4 0 4 1 25,00%8 172 21 193 193 100,00%

TOTAL 3.420 0 3.420 2.919 85,35%



CONSOLIDADO



263263




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 1 0 1 1 100,00%20 0 0 0 0 0,00%19 1 0 1 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 1 0 1 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 1 0 1 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 4 0 4 1 25,00%


PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SA.FE.TUR.



264264




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 0 0 0 0 0,00%






265265




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 0 0 0 0 0,00%


PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE



266266




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 1 0 1 1 100,00%20 0 0 0 0 0,00%19 1 0 1 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 1 0 1 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 1 0 1 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 4 0 4 1 25,00%



CONSOLIDADO



267267




24 0 0 0 0 0,00%23 3 0 3 3 100,00%22 1 0 1 1 100,00%21 8 0 8 7 87,50%20 1 0 1 1 100,00%19 5 0 5 4 80,00%18 0 0 0 0 0,00%17 1 0 1 1 100,00%16 3 0 3 3 100,00%15 6 0 6 6 100,00%14 0 0 0 0 0,00%13 2 0 2 2 100,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 30 0 30 28 93,33%


PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL




268268




24 19 0 19 3 15,79%23 117 0 117 103 88,03%22 73 0 73 42 57,53%21 212 0 212 171 80,66%20 228 2 230 179 77,83%19 431 0 431 292 67,75%18 91 0 91 48 52,75%17 344 0 344 305 88,66%16 547 5 552 545 98,73%15 616 -118 498 453 90,96%14 83 0 83 11 13,25%13 74 25 99 99 100,00%12 3 0 3 0 0,00%11 436 65 501 501 100,00%10 4 0 4 2 50,00%9 4 0 4 1 25,00%8 172 21 193 193 100,00%

TOTAL 3.454 0 3.454 2.948 85,35%


PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL PERMANENTEADMINISTRACION MUNICIPAL

CONSOLIDADO



269269




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 1 0 1 0 0,00%21 5 0 5 1 20,00%20 17 0 17 0 0,00%19 3 0 3 1 33,33%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 84 0 84 81 96,43%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 5 0 5 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 11 0 11 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 486 0 486 354 72,84%

TOTAL 612 0 612 437 71,41%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION CENTRAL




270270




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 3 0 3 3 100,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 4 0 4 4 100,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 7 0 7 7 100,00%





271271




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 4 0 4 1 25,00%

TOTAL 4 0 4 1 25,00%


TRIBUNAL DE CUENTAS



272272




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 1 0 1 0 0,00%21 5 0 5 1 20,00%20 17 0 17 0 0,00%19 6 0 6 4 66,67%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 88 0 88 85 96,59%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 5 0 5 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 11 0 11 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 490 0 490 355 72,45%

TOTAL 623 0 623 445 71,43%


CONSOLIDADO



273273




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 0 0 0 0 0,00%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

SA.FE.TUR.



274274




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 0 0 0 0 0,00%





275275




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 0 0 0 0 0,00%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMOS DESCENTRALIZADOSENTE MUNICIPAL MERCADO NORTE



276276




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 0 0 0 0 0,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 0 0 0 0 0,00%


CONSOLIDADO



277277




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 0 0 0 0 0,00%21 0 0 0 0 0,00%20 0 0 0 0 0,00%19 0 0 0 0 0,00%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 0 0 0 0 0,00%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 4 0 4 2 50,00%12 0 0 0 0 0,00%11 0 0 0 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 0 0 0 0 0,00%

TOTAL 4 0 4 2 50,00%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL




278278




24 0 0 0 0 0,00%23 0 0 0 0 0,00%22 1 0 1 0 0,00%21 5 0 5 1 20,00%20 17 0 17 0 0,00%19 6 0 6 4 66,67%18 0 0 0 0 0,00%17 0 0 0 0 0,00%16 88 0 88 85 96,59%15 0 0 0 0 0,00%14 0 0 0 0 0,00%13 9 0 9 2 22,22%12 0 0 0 0 0,00%11 11 0 11 0 0,00%10 0 0 0 0 0,00%9 0 0 0 0 0,00%8 490 0 490 355 72,45%

TOTAL 627 0 627 447 71,29%

PLANTA DE PERSONAL - PERSONAL TEMPORARIOADMINISTRACION MUNICIPAL

CONSOLIDADO



279279




INTENDENCIA MUNICIPAL 2 0 2 2 100,00%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 1 2 3 3 100,00%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA DE GOBIERNO 4 0 4 4 100,00%SECRETARIA DE HACIENDA 4 0 4 4 100,00%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 4 -2 2 2 100,00%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 2 2 2 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 2 1 3 3 100,00%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 2 1 3 3 100,00%SECRETARIA DE CULTURA 3 -1 2 2 100,00%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 4 0 4 4 100,00%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 4 0 4 4 100,00%FISCALIA MUNICIPAL 1 0 1 1 100,00%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 1 0 1 1 100,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 0 0 0 0 0,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 1 0 1 1 100,00%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 1 0 1 1 100,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 1 1 1 100,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1 1 2 2 100,00%SECRETARIA DE SALUD 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA GENERAL 3 0 3 3 100,00%TOTAL 41 5 46 46 100,00%

PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMAUTORIDADES DE GOBIERNO

JURISDICCIONPresupuesto


280280




INTENDENCIA MUNICIPAL 3 -2 1 1 100,00%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 12 -2 10 10 100,00%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 3 -1 2 2 100,00%SECRETARIA DE GOBIERNO 4 3 7 7 100,00%SECRETARIA DE HACIENDA 12 0 12 12 100,00%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 19 -8 11 11 100,00%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 4 4 4 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 7 2 9 9 100,00%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 5 0 5 5 100,00%SECRETARIA DE CULTURA 3 1 4 4 100,00%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 15 -1 14 14 100,00%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 10 1 11 11 100,00%FISCALIA MUNICIPAL 1 1 2 2 100,00%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 2 -1 1 1 100,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 2 1 3 3 100,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 1 0 1 1 100,00%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 1 1 2 2 100,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 0 0 0 0,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 3 -1 2 2 100,00%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 4 1 5 5 100,00%SECRETARIA DE SALUD 1 0 1 1 100,00%SECRETARIA GENERAL 9 -4 5 5 100,00%TOTAL 117 -5 112 112 100,00%

PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMPERSONAL DE GABINETE



281281




INTENDENCIA MUNICIPAL 2 2 4 3 75,00%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 51 6 57 48 84,21%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 84 -2 82 78 95,12%SECRETARIA DE GOBIERNO 208 20 228 205 89,91%SECRETARIA DE HACIENDA 341 -9 332 280 84,34%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 500 -72 428 336 78,50%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 134 134 134 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 516 -20 496 430 86,69%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 115 2 117 86 73,50%SECRETARIA DE CULTURA 176 -2 174 152 87,36%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 747 -46 701 618 88,16%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 162 3 165 131 79,39%FISCALIA MUNICIPAL 57 0 57 40 70,18%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 13 1 14 7 50,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 0 1 1 1 100,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 63 -3 60 46 76,67%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 9 1 10 10 100,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 0 0 0 0,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 17 1 18 13 72,22%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 121 -32 89 77 86,52%SECRETARIA DE SALUD 18 7 25 18 72,00%SECRETARIA GENERAL 41 8 49 39 79,59%TOTAL 3241 0 3241 2752 84,91%

PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMPERSONAL PERMANENTE



282282




INTENDENCIA MUNICIPAL 6 0 6 4 66,67%SECRETARIA DE COMUNICACION Y DESARROLLO ESTRATEGICO 19 0 19 4 21,05%DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO 4 0 4 3 75,00%SECRETARIA DE GOBIERNO 124 0 124 116 93,55%SECRETARIA DE HACIENDA 75 -30 45 13 28,89%SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 51 0 51 39 76,47%SECRETARIA DE RECURSOS HÌDRICOS 0 15 15 15 100,00%SECRETARIA DE CONTROL 60 0 60 39 65,00%SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN 14 0 14 1 7,14%SECRETARIA DE CULTURA 48 -10 38 19 50,00%SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 84 30 114 110 96,49%SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO 28 0 28 13 46,43%FISCALIA MUNICIPAL 11 0 11 1 9,09%SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL 1 0 1 0 0,00%ÓRGANO DE CONTROL ORDENANZA Nº 11.580 1 0 1 0 0,00%JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE FALTAS 2 8 10 10 100,00%DIRECCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS 2 0 2 0 0,00%DIRECCIÓN ESCUELAS DE TRABAJO 0 0 0 0 0,00%SANTA FE HÁBITAT - AGENCIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y URBANO 1 1 2 2 100,00%SECRETARIA DE EDUCACIÓN 69 -16 53 38 71,70%SECRETARIA DE SALUD 5 2 7 7 100,00%SECRETARIA GENERAL 7 0 7 3 42,86%TOTAL 612 0 612 437 71,41%

PLANTA DE PERSONAL - POR JURISDICCION - DEMPERSONAL TEMPORARIO



283283

284284

Nº de ResoluciónSec. de Hacienda Fecha Nº de Nota según RAFAM Concepto

33 05/07/2015

2, 5, 7, 8, 22, 33, 47, 52, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 71, 75, 76, 79, 82, 85, 89,90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 103, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113,114, 118, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137,138, 139, 143, 144, 149, 152, 155, 156, 158, 160, 164, 167, 170, 173, 174, 175,176, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 191, 192, y 196 Compensatoria General de Gastos

34 05/07/201

200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209, 210, 216, 217, 222, 224, 226, 227,228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 237, 238, 239, 241, 243, 247, 248, 249, 250,252, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 265, 267, 271, 272, 273, 274, 276, 278, 281,282, 283, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 302, 306, 308, 310,311, 312, 313, 318, 320, 326, 327, 328, 331, 332, 334, 336, 337, 339, 341, 344,345, 347, 354, 355, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 371, 372,373, 375, 376, 377, 378, 382, 383, 385, 386, 387, 389, 390, 391, 392, 393, 394,395, 396, 397, 398 y 399 Compensatoria General de Gastos

39 20/07/2015

401, 402, 403, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 424,425, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 440, 443, 444, 445, 447, 448,451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 472,473, 475, 476, 482, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499 y500 Compensatoria General de Gastos

RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015Municipalidad de


39 20/07/2015

401, 402, 403, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 421, 422, 424,425, 426, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 438, 440, 443, 444, 445, 447, 448,451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 468, 470, 472,473, 475, 476, 482, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 496, 497, 498, 499 y500 Compensatoria General de Gastos

40 20/07/2015

501, 502, 503, 505, 507, 508, 509, 510, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 522,523, 526, 528, 529, 532, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 547, 549,550, 554, 555, 557, 558, 559, 561, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572,573, 574, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 587, 588, 591, 592, 593, 595,598, 599, 600, 601, 603, 604, 611, 612, 613, 614, 616, 619, 620, 621, 622, 624,625, 627, 629, 630, 631, 632, 634, 636, 637, 639, 640, 642, 645, 647, 649, 650,651, 653, 654, 655, 656, 658, 659, 660, 661, 665, 667, 668, 669, 670, 672, 673,674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 690, 691, 692, 693, 696 y 699 Compensatoria General de Gastos

36 20/07/2015

700, 701, 703, 704, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 721,722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 740, 741,746, 747, 750, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 761, 762, 764, 766, 767, 768, 769,770, 771, 772, 773, 774, 776, 777, 778, 779, 781, 782, 783, 784, 786, 787, 788,790, 791, 792, 793, 794, 795, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806,807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 825, 826, 827,830, 831, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 844, 845, 849, 850, 851, 852,853, 854, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870,871, 872, 873, 874, 875, 876, 879, 880, 881, 882, 883, 886, 887, 888, 889, 890,891, 892, 893, 894, 895, 897 y 899 Compensatoria General de Gastos

285285


35 20/07/2015

900, 902, 903, 905, 906, 908, 909, 910, 912, 914, 916, 918, 919, 920, 921, 922,927, 930, 931, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945,946, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 958, 959, 960, 961, 962, 963,964, 966, 968, 969, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 980, 981, 984, 985, 986,987, 989, 990, 991, 995, 996, 999, 1000, 1002, 1003, 1004, 1007, 1009, 1012,1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1026, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033,1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047,1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1058, 1059, 1060, 1061, 1063, 1064, 1065,1066, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1081, 1083, 1086,1087, 1089, 1090, 1091, 1092, 1094, 1096 y 1098 Compensatoria General de Gastos

44 05/08/2015

1100, 1101, 1106, 1107, 1108, 1111, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1123,1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143,1145, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1161, 1162,1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178,1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1190, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199,1200, 1201, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219,1221, 1225, 1226, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,1240, 1242, 1243, 1244, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256,1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1265, 1267, 1271, 1273, 1274, 1276, 1277, 1279,1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 y 1299 Compensatoria General de Gastos



44 05/08/2015

1100, 1101, 1106, 1107, 1108, 1111, 1113, 1114, 1116, 1119, 1120, 1121, 1123,1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1134, 1135, 1137, 1139, 1140, 1142, 1143,1145, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1161, 1162,1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1178,1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1190, 1193, 1194, 1197, 1198, 1199,1200, 1201, 1206, 1207, 1209, 1210, 1211, 1212, 1214, 1215, 1217, 1218, 1219,1221, 1225, 1226, 1227, 1229, 1231, 1232, 1233, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239,1240, 1242, 1243, 1244, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1255, 1256,1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1265, 1267, 1271, 1273, 1274, 1276, 1277, 1279,1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298 y 1299 Compensatoria General de Gastos

37 20/07/2015

1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313,1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1326, 1327, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1336,1337, 1339, 1341, 1344, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1354, 1357, 1358,1361, 1364, 1365, 1366, 1367, 1369, 1370, 1371, 1373, 1377, 1380, 1381, 1382,1386, 1387, 1389, 1390, 1392, 1394, 1396, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405,1406, 1408, 1409, 1411, 1412, 1416, 1417, 1418, 1419, 1421, 1422, 1423, 1424,1425, 1426, 1427, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1437, 1438, 1439, 1440,1443, 1444, 1445, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 19, 37y 481 Compensatoria General de Gastos

42 20/07/2015

1456, 1457, 1459, 1460, 1461, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470,1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1479, 1480, 1481, 1482, 1486, 1487, 1489,1491, 1492, 1493, 1494, 1496, 1497, 1498, 1499, 1501, 1502, 1504, 1505, 1507,1508, 1512, 1513, 1514, 1515, 1519, 1520, 1521, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528,1529, 1530, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1544, 1546,1547, 1548, 1549, 1553 y 1555 Compensatoria General de Gastos

286286


38 20/07/2015

3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 30, 43, 46, 63, 66, 73, 107, 117, 120, 141, 147, 150,151, 153, 168, 169, 171, 179, 188, 190, 195, 213, 214, 220, 221, 240, 244, 245,246, 251, 268, 269, 270, 279, 323, 346, 348, 379, 407, 417, 432, 452, 483, 484,524, 551, 562, 643, 644, 739, 775, 823, 841, 843, 896, 898, 915, 923, 926, 957,967, 997, 1013, 1014, 1023, 1024, 1025, 1027, 1048, 1097, 1104, 1122, 1177,1222, 1234, 1262, 1268, 1375, 1383, 1407, 1441, 1462, 1484, 1554, 1583, 1587,1712, 1715, 1746, 1788, 1808, 1968, 1991, 2016, 2023, 2024, 2053, 2066, 2067,2078, 2082, 2093, 2096, 2100, 2105, 2108, 2112, 2120, 2132, 2133, 2138, 2139,2142, 2144, 2149, 2150, 2152, 2154, 2157, 2163, 2171, 2351

Saldos no Invertidos de los recursos: Fondos Nacionales Programa Agua +Trabajo, Fondo Especial Ord. 11631 - Art. 20 - Legislación de la Tenencia dela Tierra, Convenio para la Regularización Dominial, Premio Sasakawa 2011 -Estrategia Internacional Reducción de Desastres ONU, Proyecto CIC -Callejón Roca - Bº 29 de Abril III, Programa Municipios y ComunidadesSaludables, Ord. 11.730 - Desarrollo Industrial Los Polígonos, Fondo Especialde Asistencia Cultural (Ley Prov. 12.955 de Museos), Ord. 7861- ServiciosExcepcionales Afectados por Encargo de Terceros, Convenio Nº 5038 -Centro de Emprendedores de la Economía Social, Serv. Loc. Promoción Der.de la Niñez, Adolescencia y Familias, Ley Nacional 25.053 - Fondo deIncentivo Docente, Fdo. de Financiamiento Programa Solidario e Integradorde Desagües Cloacales, Fondos para la Recuperación del Plan de ViviendasSanta Rita II - Dec. 02151/12, Subsidio Proyecto Funcionamiento CentroEmprendedores, Contribución Especial sobre los Consumos de Gas NaturalAfectada, Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida, FondosPrograma Banco Solidario, Fondos Prog. Erradicación del Trabajo Infantil yProtección del Trab. Adolescente, Fondo para la Prevención de la RabiaPreservación de la Vida Animal, Contribución de Mejoras Obras de Gas, Der.de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Municipal, Programa Convenioscon Municipios y Comunas, Ord. 11.977 - Fondo Especial de Urbanización,Recuperación de Préstamos Programa Banco Solidario, ATN del Ministeriodel Interior y Transporte, Programa de Integración de AsentamientosIrregulares, Préstamo Prog. Mejora Gestión Municipal BID Nº 1855


RESOLUCIONES INTERNAS POR MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AÑO 2015

38 20/07/2015

3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 30, 43, 46, 63, 66, 73, 107, 117, 120, 141, 147, 150,151, 153, 168, 169, 171, 179, 188, 190, 195, 213, 214, 220, 221, 240, 244, 245,246, 251, 268, 269, 270, 279, 323, 346, 348, 379, 407, 417, 432, 452, 483, 484,524, 551, 562, 643, 644, 739, 775, 823, 841, 843, 896, 898, 915, 923, 926, 957,967, 997, 1013, 1014, 1023, 1024, 1025, 1027, 1048, 1097, 1104, 1122, 1177,1222, 1234, 1262, 1268, 1375, 1383, 1407, 1441, 1462, 1484, 1554, 1583, 1587,1712, 1715, 1746, 1788, 1808, 1968, 1991, 2016, 2023, 2024, 2053, 2066, 2067,2078, 2082, 2093, 2096, 2100, 2105, 2108, 2112, 2120, 2132, 2133, 2138, 2139,2142, 2144, 2149, 2150, 2152, 2154, 2157, 2163, 2171, 2351

Saldos no Invertidos de los recursos: Fondos Nacionales Programa Agua +Trabajo, Fondo Especial Ord. 11631 - Art. 20 - Legislación de la Tenencia dela Tierra, Convenio para la Regularización Dominial, Premio Sasakawa 2011 -Estrategia Internacional Reducción de Desastres ONU, Proyecto CIC -Callejón Roca - Bº 29 de Abril III, Programa Municipios y ComunidadesSaludables, Ord. 11.730 - Desarrollo Industrial Los Polígonos, Fondo Especialde Asistencia Cultural (Ley Prov. 12.955 de Museos), Ord. 7861- ServiciosExcepcionales Afectados por Encargo de Terceros, Convenio Nº 5038 -Centro de Emprendedores de la Economía Social, Serv. Loc. Promoción Der.de la Niñez, Adolescencia y Familias, Ley Nacional 25.053 - Fondo deIncentivo Docente, Fdo. de Financiamiento Programa Solidario e Integradorde Desagües Cloacales, Fondos para la Recuperación del Plan de ViviendasSanta Rita II - Dec. 02151/12, Subsidio Proyecto Funcionamiento CentroEmprendedores, Contribución Especial sobre los Consumos de Gas NaturalAfectada, Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida, FondosPrograma Banco Solidario, Fondos Prog. Erradicación del Trabajo Infantil yProtección del Trab. Adolescente, Fondo para la Prevención de la RabiaPreservación de la Vida Animal, Contribución de Mejoras Obras de Gas, Der.de Mantenimiento por el Uso de la Red Vial Municipal, Programa Convenioscon Municipios y Comunas, Ord. 11.977 - Fondo Especial de Urbanización,Recuperación de Préstamos Programa Banco Solidario, ATN del Ministeriodel Interior y Transporte, Programa de Integración de AsentamientosIrregulares, Préstamo Prog. Mejora Gestión Municipal BID Nº 1855

41 20/07/2015

1557, 1558, 1560, 1561, 1562, 1568, 1569, 1570, 1572, 1573, 1574, 1577, 1578,1579, 1580, 1581, 1582, 1584, 1585, 1586, 1589, 1590, 1592, 1593, 1594, 1595,1596, 1598, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1610, 1611, 1612,1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628,1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1645, 1646,1647, 1648, 1649, 1651, 1653, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1672, 1673, 1676, 1677, 1678, 1679,1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,1694, 1695, 1701, 1702, 1703, 1704, 1707, 1708, 1711, 1713, 1721, 1722, 1723,1726, 1727, 1733, 1734, 1735, 1737, 1738, 1740, 1741, 1742, 1743, 1747, 1748,1749, 1750, 1751, 1752, 1753 y 1754

45 05/08/2015

1756, 1757, 1760, 1761, 1762, 1764, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1772, 1773,1774, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1789,1790, 1793, 1794, 1796, 1798, 1799, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807,1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1817, 1819, 1820, 1822, 1823, 1824, 1826,1827, 1828, 1830, 1831, 1832, 1833, 1835, 1850, 1851 y 1861 Compensatoria General de Gastos

287287


47 05/08/2015

1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1870, 1871, 1873, 1874, 1876, 1877,1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892,1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907,1908, 1909, 1910, 1913, 1914, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924,1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949 y 19501862, 1863, 1864, 1865,1866, 1867, 1868, 1870, 1871, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881,1882, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1889, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,1897, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1907, 1908, 1909, 1910, 1913,1914, 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929,1930, 1932, 1933, 1934, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,1946, 1947, 1948, 1949 y 1950 Compensatoria General de Gastos

46 05/08/2015

1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019,2020, 2021, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,2038, 2039, 2040, 2050, 2051, 2052, 2054, 2058, 2059, 2060, 2065, 2069, 2071,2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079 y 2080 Compensatoria General de Gastos



46 05/08/2015

1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964,1965, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1972, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986,1987, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019,2020, 2021, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036,2038, 2039, 2040, 2050, 2051, 2052, 2054, 2058, 2059, 2060, 2065, 2069, 2071,2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079 y 2080 Compensatoria General de Gastos

48 05/08/201578, 80, 297, 330, 506, 602, 605, 607, 638, 820, 884, 901, 965, 970, 1015, 1079,1080, 1085, 1095, 1099, 1105, 1110, 1118, 1195, 1315, 1345, 1435, 1670, 1674,1675, 1698, 1699, 1745, 1795, 1935, 2265, 2274, 2296, 2305, 2457, 2496, 2560,6494 Y 6495 Compensatoria General de Personal

66 08/09/2015

2083, 2084, 2085, 2086, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2094, 2095, 2098, 2099,2101, 2102, 2104, 2106, 2107, 2109, 2110, 2111, 2113, 2115, 2116, 2118, 2119,2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2127, 2128, 2129, 2131, 2134, 2135, 2137, 2140,2141, 2146, 2147, 2148, 2151, 2153, 2155, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2164,2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2172, 2173, 2174, 2176, 2177, 2178, 2179 y 2180 Compensatoria General de Gastos

61 08/09/2015338, 686, 1133, 1724, 1731, 1732, 2315 y 2721

Percepción de los Recursos "Pavimentación Barrio Guadalupe y JudicialesOrd. 11.925/12 de Ejercicios Anteriores" y "Fondo Especial Ord. 11631, Art.20 - Legislación de la Tenencia de la Tierra"

64 08/09/2015

2181, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195,2196, 2197, 2200, 2202, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2214,2215, 2216, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2225, 2227, 2228, 2230, 2231,2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2238, 2250, 2251, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259,2260, 2261, 2262, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279,2280, 2281, 2282, 2283, 2285, 2289, 2290, 2291, 2292, 2298, 2299, 2300, 2301,2302, 2303, 2304, 2309, 2310, 2311, 2314, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2322,2325, 2329, 2330, 2333, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2345,2346, 2347 y 2349 Compensatoria General de Gastos

288288


49 05/08/2015

2353, 2354, 2355, 2356, 2358, 2359, 2360, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368,2369, 2370, 2371, 2372, 2374, 2375, 2376, 2379, 2381, 2382, 2383, 2385, 2386,2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399,2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412,2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429,2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2437, 2438, 2439, 2440, 2443, 2444, 2445,2446, 2447 y 2449 Compensatoria General de Gastos

62 08/09/2015 2436 y 2536 Percepción del Recurso "Acciones de Entrenamiento para el Trabajo"

65 08/09/2015

2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2458, 2460, 2461, 2462, 2465, 2466, 2467, 2468,2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2479, 2480, 2481, 2483, 2484, 2485,2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2495, 2499, 2500, 2501, 2502,2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2509, 2510, 2511, 2513, 2514, 2516, 2517, 2518,2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2534,2535, 2538, 2539, 2540, 2541, 2543, 2545, 2546, 2547, 2548 y 2549 Compensatoria General de Gastos

60

08/09/2015

2561, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574,2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587,2588, 2590, 2591, 2592, 2599, 2600, 2603, 2604, 2606, 2609, 2610, 2611, 2612,2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2628, 2629, 2630,2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2640, 2641, 2642, 2645, 2646, 2647,2648, 2649 y 2650 Compensatoria General de Gastos



60

08/09/2015

2561, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574,2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587,2588, 2590, 2591, 2592, 2599, 2600, 2603, 2604, 2606, 2609, 2610, 2611, 2612,2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2628, 2629, 2630,2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2640, 2641, 2642, 2645, 2646, 2647,2648, 2649 y 2650 Compensatoria General de Gastos

6308/09/2015

1325Percepción del Recurso "Protocolo Adicional 17/14 al Convenio Marco 96/06 –MCSF y MTEySS"

89 18/09/2015

2651, 2652, 2654, 2655, 2659, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2667, 2668, 2669,2670, 2671, 2672, 2674, 2675, 2676, 2678, 2679, 2680, 2683, 2684, 2686, 2688,2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2696, 2698, 2699, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705,2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718,2722, 2723, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2731, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737,2738, 2742, 2743 y 2744 Compensatoria General de Gastos

88 18/09/20152745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2756, 2757, 2759, 2760, 2761, 2762,2763, 2764, 2766, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777,2778, 2779, 2781, 2782, 2784, 2789, 2790, 2792, 2793, 2794, 2796, 2797, 2798,2799 y 2800 Compensatoria General de Gastos

91 18/09/2015

2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2811, 2812, 2813, 2814, 2817,2818, 2819, 2820, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831,2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845,2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2859,2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2872, 2873, 2874,2875, 2876, 2877, 2878, 2881, 2883, 2884, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2892,2893, 2895, 2898, 2899, 2901, 2902, 2903, 2905, 2906, 2907, 2912, 2914 y 2915 Compensatoria General de Gastos

289289


90 18/12/2015

2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2928, 2929, 2931, 2932,2933, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947,2948, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2958, 2961, 2962, 2963, 2964,2965, 2966, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981,2983, 2984, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2992, 2994, 2997, 2998, 2999, 3000,3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014,3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027,3028, 3029, 3030, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041,3042, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055,3056, 3058, 3059 y 3060 Compensatoria General de Gastos

93 18/12/2015

3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3073, 3074, 3075, 3076, 3078,3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091,3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3098, 3099, 3100, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107,3108, 3109, 3110, 3111, 3113, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121,3122, 3123,3125, 3126, 3127, 3128, 3131, 3132, 3134, 3135, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141 y3142 Compensatoria General de Gastos

94 18/12/2015

3143, 3144, 3146, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, 3157, 3158, 3159,3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168, 3170, 3171, 3172, 3176, 3177,3181, 3186, 3188, 3191, 3192, 3193, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201,3202, 3204, 3205, 3206, 3207, 3214, 3216, 3217, 3219, 3221, 3236, 3237, 3239,3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3246, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254,3255, 3257, 3258, 3259, 3260, 3263, 3265, 3267, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273,3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287,3288, 3289, 3290, 3291, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 y 3300

Compensatoria General de Gastos



94 18/12/2015

3143, 3144, 3146, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3154, 3155, 3157, 3158, 3159,3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3168, 3170, 3171, 3172, 3176, 3177,3181, 3186, 3188, 3191, 3192, 3193, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201,3202, 3204, 3205, 3206, 3207, 3214, 3216, 3217, 3219, 3221, 3236, 3237, 3239,3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3246, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254,3255, 3257, 3258, 3259, 3260, 3263, 3265, 3267, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273,3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287,3288, 3289, 3290, 3291, 3293, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299 y 3300

Compensatoria General de Gastos

92 18/12/2015

3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3309, 3310, 3311, 3313, 3314, 3318, 3321, 3322,3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3337,3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350,3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3357, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365,3366, 3367, 3370, 3371, 3372, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3380, 3381, 3382,3383, 3384, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396,3397, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410,3411, 3412, 3413, 3414 y 3415 Compensatoria General de Gastos

95 18/12/2015

3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3426, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432,3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3445, 3447, 3448, 3449,3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3463, 3464,3469, 3470, 3475, 3476, 3478, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3488, 3489, 3490,3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3497, 3500, 3501, 3502, 3504, 3505, 3508, 3509,3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3525 , 3526, 3527,3529 y 3530, Expedientes 287 ,629, 798, 1214, 1987 y 3518 y Liquidación deSueldos 3396 Compensatoria General de Gastos

290290


96 18/12/2015

3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544,3545, 3546, 3548, 3549, 3551, 3552, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3562, 3564,3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3571, 3572, 3574, 3575, 3577, 3579, 3580, 3583,3584, 3585, 3586, 3587, 3591, 3592, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600,3603, 3606, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3618, 3620, 3622, 3623, 3625,3626, 3628, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3641,3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657,3658, 3659, 3661, 3632, 3663, 3664, 3665, 3666, 3668, 3669, 3671, 3672, 3673,3674 y 3675 Compensatoria General de Gastos

132 30/12/2015

3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3692,3693, 3694, 3695, 3696, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706,3707, 3708, 3709, 3710, 3712, 3713, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723,3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3736, 3737, 3738,3741, 3742, 3745, 3746, 3747, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756,3757, 3758, 3759, 3760, 3763, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772,3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3793, 3795, 3797,3798, 3799, 3800, 3801, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813,3815, 3816, 3818, 3819, 3820, 3821, 3825, 3824, 3826, 3827, 3829, 3830, 3831,3832, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3843, 3844, 3845, 3847, 3848,3849 y 3850 Compensatoria General de Gastos



132 30/12/2015

3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3692,3693, 3694, 3695, 3696, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706,3707, 3708, 3709, 3710, 3712, 3713, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723,3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3736, 3737, 3738,3741, 3742, 3745, 3746, 3747, 3748, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756,3757, 3758, 3759, 3760, 3763, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772,3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3793, 3795, 3797,3798, 3799, 3800, 3801, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3810, 3811, 3812, 3813,3815, 3816, 3818, 3819, 3820, 3821, 3825, 3824, 3826, 3827, 3829, 3830, 3831,3832, 3833, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3843, 3844, 3845, 3847, 3848,3849 y 3850 Compensatoria General de Gastos

106 31/12/2015

3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864,3865, 3867, 3868, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3880, 3881,3882, 3883, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895,3896, 3897, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909,3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3920, 3921, 3922, 3924,3925, 3926, 3928, 3929, 3930, 3932, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3943,3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3955, 3956, 3957, 3959, 3960, 3961, 3962,3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3975, 3976,3978, 3979,3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3991,3992, 3993, 3998 y 4000, Expediente 3785 y 3786, Oficio 3804 Compensatoria General de Gastos

113 30/12/2015 2754, 2755, 2789, 2880, 2927, 2935, 2957, 2959, 3149, 3156, 3161, 3180, 3187,3190, 3195, 3197, 3209, 3210, 3227, 3320, 3335 y 3410 Compensatoria General de Gastos en Personal

291291


122 30/12/2015

4003, 4004, 4011, 4014, 4015, 4017, 4021, 4022, 4024, 4025, 4026, 4028, 4029,4030, 4031, 4032, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4043, 4045, 4048,4049, 4050, 4056, 4059, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4079, 4080, 4082, 4083,4084, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4099,4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113,4114, 4115, 4116, 4117, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128,4129, 4130, 4131, 4132, 4134, 4135, 4136, 4139, 4140, 4143, 4145, 4146, 4148,4149, 4151, 4152, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4166, 4167,4168, 4169, 4170, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4179, 4181, 4183, 4184,4185, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4198, 4200, 4201,4202, 4203, 4206, 4209 y 4210 Compensatoria General de Gastos

120 30/12/20163589, 3590, 3610, 3649, 3650, 3996, 3997, 3999 y 4008 Compensatoria General de Gastos en Personal

131 30/12/2016

4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224,4228, 4229, 4232, 4235, 4236, 4237, 4239, 4240, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246,4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259,4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272,4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285,4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299,4301, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4312, 4313, 4315, 4316,4318, 4319, 4321, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4333, 4334, 4335,4336, 4337, 4338, 4339 y 4340 Compensatoria General de Gastos



131 30/12/2016

4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224,4228, 4229, 4232, 4235, 4236, 4237, 4239, 4240, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246,4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259,4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272,4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285,4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299,4301, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4312, 4313, 4315, 4316,4318, 4319, 4321, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4333, 4334, 4335,4336, 4337, 4338, 4339 y 4340 Compensatoria General de Gastos

107 31/12/2015

4341, 4342, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4352, 4353, 4354, 4355,4356, 4357, 4359, 4360, 4361, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370,4371, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4380, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387,4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4395, 4396, 4398, 4399, 4400, 4402, 4403,4407, 4408, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4420, 4421, 4422, 4424, 4425,4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4432, 4434, 4436, 4437, 4438, 4439, 4440 Y 4441 Compensatoria General de Gastos

115 30/12/2015

4442, 4443, 4445, 4448, 4450, 4451, 4452, 4454, 4455, 4456, 4457, 4458, 4459,4460, 4461, 4465, 4469, 4471, 4477, 4478, 4480, 4484, 4485, 4487, 4488, 4489,4490, 4491, 4492, 4494, 4499, 4500, 4502, 4503, 4504, 4505, 4509, 4510, 4511,4512, 4513, 4514, 4515, 4517, 4519,4521, 4523, 4524,4525, 4531, 4532, 4534,4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4551, 4552, 4553, 4555,4558, 4560, 4561, 4562, 4563, 4564, 4565, 4566, 4567, 4568, 4569, 4570, 4571,4572, 4574, 4575, 4576, 4577, 4580, 4582, 4583, 4584, 4585, 4586, 4587, 4588,4589, 4592, 4593, 4594, 4597,4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4604, 4605, 4606,4607, 4608, 4609, 4610, 4611, 4612, 4613, 4614, 4615, 4616 y 4617 Compensatoria General de Gastos

112 30/12/20151324

Percepción del Recurso "Subsidio Proyecto Funcionamiento Centro deEmprendedores"

103 31/12/2015 4073 Percepción del Recurso "Programa Convenios con Municipios y Comunas"

292292


104 31/12/20152377

Percepción del Recurso "Vínculos para la Prevención Social de la Violencia yel Delito en Gobiernos Locales"

125 30/12/2015

9, 13, 21, 26, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 48, 67, 70, 72, 81, 84, 87, 88, 140, 142, 159,162, 165, 172, 197, 242, 253, 284, 300, 301, 314, 316, 317, 352, 362, 369, 370,460, 478, 480, 504, 511, 525, 533, 589, 702, 719, 720, 751, 1216, 1230, 1254,1270, 1588, 1597, 1792, 1800, 1912, 2224, 2226, 2229, 2284, 2681, 2682, 2685,2687, 3784, 3944 Incremento del Recurso "Saldo no Invertido Fondo Federal Solidario"

101 31/12/2015 4300 Percepción del Recurso "Acciones de Entrenamiento para el Trabajo"

102 31/12/2015 2508 Percepción del Recurso "Programa Escuelas de Formación Deportiva"

105 31/12/20154302

Percepción del Recurso"Fondo Especial de Asistencia Cultural (Ley Prov.12.955 de Museos)"

116 30/12/2015

4622, 4623, 4625, 4626, 4629, 4931, 4932, 4633, 4634, 4636, 4637, 4638, 4639,4640, 4641, 4642, 4644, 4646, 4648, 4661, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4670,4671, 4674, 4676, 4677, 4679, 4681, 4682, 4683, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689,4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4696, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704,4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4716, 4717, 4718, 4719,4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4728, 4729, 4730, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738,4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752,4753, 4755, 4756, 4757, 4758, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4767, 4768,4770, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783,4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796, 4797,4798, 4799 y 4800, Expedientes Nºs 4361, 4542, 4847 y 5013 Compensatoria General de Gastos



116 30/12/2015

4622, 4623, 4625, 4626, 4629, 4931, 4932, 4633, 4634, 4636, 4637, 4638, 4639,4640, 4641, 4642, 4644, 4646, 4648, 4661, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4670,4671, 4674, 4676, 4677, 4679, 4681, 4682, 4683, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689,4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4696, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704,4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4716, 4717, 4718, 4719,4721, 4722, 4723, 4724, 4725, 4728, 4729, 4730, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738,4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4749, 4751, 4752,4753, 4755, 4756, 4757, 4758, 4760, 4761, 4762, 4763, 4764, 4765, 4767, 4768,4770, 4771, 4772, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 4783,4784, 4785, 4786, 4787, 4788, 4789, 4790, 4791, 4792, 4794, 4795, 4796, 4797,4798, 4799 y 4800, Expedientes Nºs 4361, 4542, 4847 y 5013 Compensatoria General de Gastos

110 31/12/2015

4801, 4802, 4803, 4804, 4805, 4806, 4807, 4808, 4809, 4810, 4811, 4812, 4813,4815, 4816, 4817, 4821, 4822, 4824, 4825, 4826, 4828, 4830, 4832, 4833, 4835,4836, 4838, 4839, 4840, 4841, 4843, 4844, 4845, 4846, 4847, 4848, 4849, 4851,4852, 4853, 4854, 4855, 4856, 4857, 4858, 4859, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865,4866, 4867, 4868, 4869, 4870, 4871, 4872, 4873, 4874, 4875, 4876, 4877, 4879,4880, 4881, 4882, 4883, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 4890, 4892, 4893, 4894,4896, 4897 y 4898 Compensatoria General de Gastos

126 30/12/2015

4901, 4902, 4904, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4913, 4914, 4915, 4916,4917, 4922, 4926, 4951, 4953, 4954, 4956, 4957, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962,4964, 4965, 4966, 4967, 4968, 4969, 4970, 4975, 4976, 4977, 4978, 4979, 4981,4982, 4983, 4985, 4987, 4989, 4990, 4992, 4994, 4995, 4996, 4997, 5002, 5003,5004, 5005, 5007, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5017, 5018,5020, 5021, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5028, 5029, 5032, 5033, 5035, 5036,5038, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5049, 5061 y 5062 Compensatoria General de Gastos

293293


111 31/12/2015

5065, 5066, 5068, 5069, 5072, 5073, 5076, 5079, 5082, 5083, 5084, 5085, 5087,5090, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5097, 5098, 5099, 5100, 5102, 5105, 5109,5112, 5113, 5121, 5129, 5131, 5132, 5133, 5136, 5139, 5142, 5143, 5144, 5145,5146, 5147, 5148, 5151, 5152, 5155, 5156, 5158, 5159, 5161, 5162, 5163, 5164,5166, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5174, 5175, 5176, 5179, 5181, 5183, 5184,5185, 5186, 5187, 5188, 5190, 5192, 5194, 5195, 5200, 5203, 5206, 5208, 5209,5210, 5212, 5215, 5218, 5220, 5221, 5222, 5223, 5224, 5229, 5230, 5233, 5240,5244, 5247, 5254, 5258, 5264, 5265, 5266, 5269, 5274, 5275, 5278, 5281 y 5284 Compensatoria General de Gastos

134 30/12/2015

5285, 5287, 5288, 5289, 5290, 5291, 5292, 5294, 5295, 5296, 5297, 5299, 5300,5303, 5308, 5315, 5316, 5320, 5325, 5331, 5340, 5342, 5346, 5352, 5365, 5368,5369, 5370, 5376, 5377, 5378, 5380, 5381, 5385, 5386, 5387, 5397, 5404,5414,5415, 5416, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5426, 5427, 5430,5430, 5440, 5441, 5442, 5448, 5449 y 5450 Compensatoria General de Gastos

114 30/12/2015

5451, 5452, 5453, 5456, 5457, 5460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5469,5471, 5472, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5485, 5486, 5489, 5490, 5492, 5493,5494, 5495, 5496, 5499, 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5511,5513, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,5530, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544,5545, 5546, 5551, 5552, 5555, 5561, 5562, 5564, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570,5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583,5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596,5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5607 y 5608 Compensatoria General de Gastos



114 30/12/2015

5451, 5452, 5453, 5456, 5457, 5460, 5462, 5463, 5464, 5465, 5466, 5467, 5469,5471, 5472, 5475, 5476, 5477, 5478, 5479, 5485, 5486, 5489, 5490, 5492, 5493,5494, 5495, 5496, 5499, 5500, 5501, 5502, 5504, 5505, 5506, 5507, 5508, 5511,5513, 5515, 5516, 5517, 5518, 5519, 5520, 5521, 5522, 5523, 5524, 5525, 5526,5530, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5538, 5539, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544,5545, 5546, 5551, 5552, 5555, 5561, 5562, 5564, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570,5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5576, 5577, 5578, 5579, 5580, 5581, 5582, 5583,5584, 5585, 5586, 5587, 5588, 5589, 5590, 5591, 5592, 5593, 5594, 5595, 5596,5601, 5602, 5603, 5605, 5606, 5607 y 5608 Compensatoria General de Gastos

108 30/12/2015 4988 y 5154 Percepción del Recurso "Ley Nacional 25.053 -Fondo de Incentivo Docente"

109 30/12/20152377

Percepción del Recurso "Vínculos para la Prevención Social de la Violencia yel Delito en Gobiernos Locales"

121 30/12/2015 4033, 4051, 4052, 4061, 4150, 4152, 4155, 4464, 4468, 4479, 4498, 4547, 4548,4651, 4654, 4850, 4938, 4948, 5119, 5441, 5550 Compensatoria General de Gastos en Personal

124 30/12/2015928 y 4483

Percepción del Recurso "Proyecto Ideas en Marcha - Plan Abre - Ciudad deSanta Fe "

118 30/12/201568 y 5531

Percepción del Recurso "Subsidio Proyecto Clasificación Residuos SólidosUrbanos"

117 30/12/20152605 y 2788

Percepción del Recurso"Programa Sumar Programa de Desarrollo deSeguros Públicos de Salud"

119 30/12/2015738

Percepción del Recurso"ANR - Ministerio de Aguas, Servicios Públicos yMedio Ambiente -Asociación Dignidad y Vida Sana"

294294


130 30/12/20151821

Percepción del Recurso "Resol. 341/15 - Subsidio Proyecto Materiales paraCentro de Comercialización"

128 30/12/20153379

Percepción del Recurso "Dec. Prov. 2367/15 - Atención de Gastos Socialesen Situaciones de Emergencia Hídrica"

127 30/12/20152785, 2786, 3235, 3601, 4070, 4075, 4078, 4518, 4986, 4998, 5270, 5395, 5604,5610, 5638, 5649 y 5656,

Incremento de los Recursos "Servicios del Teatro Municipal", "Ord. 7861 –Servicios Excepcionales Afectados por Encargo de 3ros"; "PavimentaciónBarrio Guadalupe y Judiciales Ord. 11.925/12" y "Fondo Especial Ord. 11631,Art. 20 - Legislación de la Tenencia de la Tierra" y "Derecho de Mantenimientopor el Uso de la Red Vial Municipal"

123 30/12/20151001

Percepción del Recurso "Subsidio Proyecto Provincial Decreto 0686/15-Asistencia por Abundantes Lluvias y Crecida del Río Salado"

129 30/12/2015 2673 Percepción del Recurso "Emergencia Hídrica - Dec. Nº 1544/2015"

135 30/12/20151353

Percepción del Recursos "Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol.746/2015 - Jardín Maternal Alto Verde" y "Plan Nacional de EducaciónObligatoria - Resol. 748/2015 - Jardín Maternal Villa Oculta"


Santa Fe de la Vera CruzMunicipalidad de

135 30/12/20151353

Percepción del Recursos "Plan Nacional de Educación Obligatoria - Resol.746/2015 - Jardín Maternal Alto Verde" y "Plan Nacional de EducaciónObligatoria - Resol. 748/2015 - Jardín Maternal Villa Oculta"

136 30/12/2015

5609, 5611, 5612, 5613, 5614, 5616, 5617, 5618, 5619, 5621, 5622, 5623, 5624,5625, 5626, 5632, 5634, 5635, 5636, 5637, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644, 5645,5650, 5651, 5653, 5654, 5655, 5657, 5665, 5666, 5667, 5668, 5670, 5671, 5674,5675, 5676, 5677, 5678, 5680, 5682, 5683, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690,5691, 5692, 5693, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699 y 5700 Compensatoria General de Gastos

137 30/12/2015 157 Percepción del Recurso "Subsidio Provincial Obra Calle de Cierre de Trama"

13830/12/2015 4769 y 5251

Percepción del Recursos "Fondo de Financiamiento Programa Solidario eIntegrador de Desagües Cloacales de la Ciudad de Santa Fe"

13930/12/2015 5527

Incremento del Recurso "DMM 1333/14 -ANR Paquete Estructural ObrasParque Industrial Los Polígonos"

14030/12/2015 163, 146, 1321 y 3317

Incremento del Recurso "Subsidio SEH - DPVyU -Proyecto MejoramientoIntegral en el Fonavi del Bº Las Flores"

141 30/12/20153828

Percepción del Recurso "Subsidio Corrimiento Torres de Alta Tensión Bº VillaOculta"

142 30/12/2015225, 646, 648, 2925, 3442, 4501, 4727 y 5793

Incremento del Recurso"Programa de Mejora de la Gestión Municipal BID Nº1855/OC-AR"

143 30/12/201553, 479, 3315, y 5776

Incremento del Recurso"Obtención de Préstamos del Sector Privado a largoplazo"

295295


144 30/12/20152426, 3043, 4071, 4820 y 5772

Incremento del Recurso "Proyecto de Urbanización 1.500 Lotes - Programa MiTierra, Mi Casa"

145 30/12/2015 5384 Percepción del Recurso "ATN del Ministerio del Interior y Transporte"

146 30/12/2015 5673 Incrementando el Recurso "Servicios del Teatro Municipal"

147 30/12/2015 3496, 3358 y 5805 Incremento del Recurso de Libre Disponibilidad

148 30/12/2015 5797, 5804 y 5807 Percepción del Recurso "Incentivo Docente"

149 30/12/20151775

Percepción del Recurso "ATN Emergencia Hídrica -Decreto Provincial1099/15"

150 30/12/20155701, 5702, 5705, 5706, 5707, 5708, 5711, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5731,5732, 5733, 5734, 5735, 5736, 5738, 5742, 5743, 5745, 5756, 5759, 5768,5775,5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787 y 5788 y Expediente Nº5047 Compensatoria General de Gastos

151 30/12/2015 5488, 5491, 5512, 5615, 6494 y 6495 Compensatoria General de Gastos en Personal



151 30/12/2015 5488, 5491, 5512, 5615, 6494 y 6495 Compensatoria General de Gastos en Personal

152 30/12/20155857, 5858, 5859, 5862, 5872 y 5877

Ajuste del crédito vigente de varios recursos a la curva de inversión de lasobras que financian

153 30/12/2015DE 0455-01292003-9

Detalle de los Cargos Permanentes, No Permanentes, Funcionarios yPersonal de Gabinete ocupados al 31 de Diciembre de 2015

154 30/12/2015 5818, 5855, 5856, 5869, 5871, 5874, 5876, 5883, 6859 y 9003 Compensatoria General de Gastos

296296


155 30/12/2015

1685, 1697, 1705, 1730, 1744, 1797, 1860, 1898, 1936, 1990, 1991, 2167, 2264,2293, 2297, 2413, 2456, 2497, 2565, 2660, 2753, 2758, 2787, 2879, 2926, 2930,2976, 2985, 3137, 3179, 3189, 3194, 3215, 3220, 3225, 3230, 3319, 3336, 3373,3466, 3486, 3503, 3507, 3517, 3524, 3560, 3570, 3573, 3576, 3588, 3604, 3605,3607, 3608, 3609, 3627, 3629, 3648, 3660, 3670, 3690, 3749, 3787, 3790, 3814,3834, 3884, 3927, 3942, 3977, 3994, 3995, 4007, 4009, 4010, 4012, 4013, 4018,4019, 4053, 4054, 4055, 4057, 4058, 4060, 4062, 4072, 4074, 4118, 4133, 4137,4141, 4142, 4153, 4154, 4171, 4178, 4180, 4182, 4199, 4204, 4205, 4231, 4289,4323, 4394, 4397, 4401, 4416, 4433, 4449, 4453, 4463, 4466, 4470, 4472, 4473,4474, 4476, 4481, 4495, 4497, 4508, 4530, 4533, 4544, 4546, 4549, 4550, 4556,4595, 4630, 4645, 4650, 4652, 4653, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4662,4668, 4673, 4675, 4697, 4731, 4734, 4750, 4773, 4793, 4818, 4819, 4842, 4860,4891, 4895, 4899, 4900, 4918, 4919, 4920, 4921, 4923, 4924, 4925, 4927, 4928,4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943,4944, 4945, 4947, 4949, 4950, 4955, 4971, 4972, 4984, 5000, 5006, 5008, 5030,5031, 5034, 5037, 5039, 5040, 5048, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056,5057, 5058, 5059, 5063, 5070, 5074, 5075, 5077, 5078, 5080, 5081, 5086, 5089,5091, 5101, 5103, 5106, 5107, 5108, 5110, 5114, 5116, 5117, 5118, 5120, 5122,5123, 5124, 5125, 5130, 5134, 5135, 5137, 5138, 5140, 5141, 5149, 5150, 5157,5160, 5165, 5167, 5177, 5178, 5180, 5182, 5189, 5191, 5193, 5196, 5197, 5198,5201, 5207, 5211, 5217, 5219, 5225, 5226, 5227, 5228, 5231, 5234, 5235, 5236,5237, 5238, 5243, 5246, 5248, 5249, 5250, 5252, 5253, 5255, 5256, 5257, 5259,5260, 5261, 5262, 5263, 5268, 5271, 5272, 5273, 5276, 5277, 5279, 5283, 5286,5293, 5298, 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307, 5309, 5312, 5313, 5314, 5317,5318, 5319, 5321, 5322, 5323, 5324, 5326, 5327, 5329, 5330, 5332, 5333, 5334,5335, 5336, 5339, 5341, 5343, 5344, 5347, 5348, 5349, 5351, 5353, 5354, 5355,5360, 5361, 5363, 5364, 5366, 5367, 5371, 5375, 5379, 5382, 5388, 5389, 5390,5391, 5392, 5393, 5394, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5406, 5408,5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5429, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437,5438, 5439, 5446, 5447, 5454, 5455, 5459, 5461, 5468, 5470, 5480, 5481, 5482,5483, 5487, 5497, 5498, 5503, 5509, 5547, 5548, 5549, 5553, 5560, 5623, 5627,5658, 5661, 5662, 5663, 5664, 5681, 5703, 5704, 5737, 5746, 5747, 5748, 5753,5754, 5757, 5758, 5760, 5763, 5765, 5773, 5777, 5778, 5794, 5796, 5803, 5806,5808, 5820, 5838, 5841, 5844 5845, 5846, 5849,5854, 5860, 5861, 5870, 5879,5880, 5896, 6498 y 6499 Desequilibrios Presupuestarios



155 30/12/2015

1685, 1697, 1705, 1730, 1744, 1797, 1860, 1898, 1936, 1990, 1991, 2167, 2264,2293, 2297, 2413, 2456, 2497, 2565, 2660, 2753, 2758, 2787, 2879, 2926, 2930,2976, 2985, 3137, 3179, 3189, 3194, 3215, 3220, 3225, 3230, 3319, 3336, 3373,3466, 3486, 3503, 3507, 3517, 3524, 3560, 3570, 3573, 3576, 3588, 3604, 3605,3607, 3608, 3609, 3627, 3629, 3648, 3660, 3670, 3690, 3749, 3787, 3790, 3814,3834, 3884, 3927, 3942, 3977, 3994, 3995, 4007, 4009, 4010, 4012, 4013, 4018,4019, 4053, 4054, 4055, 4057, 4058, 4060, 4062, 4072, 4074, 4118, 4133, 4137,4141, 4142, 4153, 4154, 4171, 4178, 4180, 4182, 4199, 4204, 4205, 4231, 4289,4323, 4394, 4397, 4401, 4416, 4433, 4449, 4453, 4463, 4466, 4470, 4472, 4473,4474, 4476, 4481, 4495, 4497, 4508, 4530, 4533, 4544, 4546, 4549, 4550, 4556,4595, 4630, 4645, 4650, 4652, 4653, 4655, 4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4662,4668, 4673, 4675, 4697, 4731, 4734, 4750, 4773, 4793, 4818, 4819, 4842, 4860,4891, 4895, 4899, 4900, 4918, 4919, 4920, 4921, 4923, 4924, 4925, 4927, 4928,4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4936, 4937, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943,4944, 4945, 4947, 4949, 4950, 4955, 4971, 4972, 4984, 5000, 5006, 5008, 5030,5031, 5034, 5037, 5039, 5040, 5048, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056,5057, 5058, 5059, 5063, 5070, 5074, 5075, 5077, 5078, 5080, 5081, 5086, 5089,5091, 5101, 5103, 5106, 5107, 5108, 5110, 5114, 5116, 5117, 5118, 5120, 5122,5123, 5124, 5125, 5130, 5134, 5135, 5137, 5138, 5140, 5141, 5149, 5150, 5157,5160, 5165, 5167, 5177, 5178, 5180, 5182, 5189, 5191, 5193, 5196, 5197, 5198,5201, 5207, 5211, 5217, 5219, 5225, 5226, 5227, 5228, 5231, 5234, 5235, 5236,5237, 5238, 5243, 5246, 5248, 5249, 5250, 5252, 5253, 5255, 5256, 5257, 5259,5260, 5261, 5262, 5263, 5268, 5271, 5272, 5273, 5276, 5277, 5279, 5283, 5286,5293, 5298, 5301, 5302, 5304, 5305, 5306, 5307, 5309, 5312, 5313, 5314, 5317,5318, 5319, 5321, 5322, 5323, 5324, 5326, 5327, 5329, 5330, 5332, 5333, 5334,5335, 5336, 5339, 5341, 5343, 5344, 5347, 5348, 5349, 5351, 5353, 5354, 5355,5360, 5361, 5363, 5364, 5366, 5367, 5371, 5375, 5379, 5382, 5388, 5389, 5390,5391, 5392, 5393, 5394, 5396, 5398, 5399, 5400, 5401, 5402, 5403, 5406, 5408,5409, 5410, 5411, 5412, 5413, 5429, 5431, 5432, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437,5438, 5439, 5446, 5447, 5454, 5455, 5459, 5461, 5468, 5470, 5480, 5481, 5482,5483, 5487, 5497, 5498, 5503, 5509, 5547, 5548, 5549, 5553, 5560, 5623, 5627,5658, 5661, 5662, 5663, 5664, 5681, 5703, 5704, 5737, 5746, 5747, 5748, 5753,5754, 5757, 5758, 5760, 5763, 5765, 5773, 5777, 5778, 5794, 5796, 5803, 5806,5808, 5820, 5838, 5841, 5844 5845, 5846, 5849,5854, 5860, 5861, 5870, 5879,5880, 5896, 6498 y 6499 Desequilibrios Presupuestarios

297297

298298

Municipalidad de


Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo

Subjurisdicción: 1110101000 - Intendencia Municipal

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Generar Experienc. ref.Econ. Social 50 0 0 20 17 0 0 20 28 45 5

Generar Experienc. ref.Econ. Social Personas Capacitadas 500 0 0 350 320 100 140 150 160 620 20

Promover Comerc. Consuno y Public. Ferias Realizadas 150 3 20 19 35 19 25 19 22 102 42

Promover Capac. en Comer.y Prod. Consultas atendidas 1,000 200 250 800 820 250 650 250 350 2,070 570

Promover Capac. en Comer.y Prod. Cursos ofrecidos 40 0 0 15 18 10 11 11 8 37 1

Prom. Cumpl. de los Princ. Econ.Soc. Visitas a cada emprendedor 120 50 49 150 120 150 97 150 168 434 -66

Microcreditos otorgados

TRIMESTRE IVEJECUTADO

TOTAL 2015Desvío

16 - Programa de Economía Social y Banco solidario

Denominación Denominación

EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE METAS

Meta Unidad de MedidaVolumen

Presupuestado

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III

299299

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110102000 - Secretaría de Gobierno

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa de Prevención y Seguridad Ciudadana

Obtenc.imágenes para prueba judicial Nº imág.utiliz.como prueba en delitos 5,000 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 2,250 6,000 1,000

Sistema monitoreo por cámaras Camaras colocadas 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 -50

Intervenc.psicológica en crímenes graves Familiares Asistidos 150 35 32 35 23 40 27 40 35 117 -33

Sensibilizac.en prevención del delito Talleres dictados 5 1 3 1 1 2 2 1 1 7 2

Encuentros con organismos relacion. Reuniones realizadas 100 25 25 25 25 25 25 25 55 130 30

Operativo de playa Playas custodiadas 15 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0

Proyecto Urbano Integral Baranquitas Intervenciones Barriales 75 20 20 20 20 15 15 20 25 80 5

Proyecto Urbano Int. Coronel Dorrego Intervenciones Barriales 75 20 20 15 15 20 20 20 25 80 5

Campañas de desarme Campañas publicitarias realizadas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0

Junta con vecinos Reuniones realizadas 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

17 - Programa de Seguridad Institucional

Custodia del espacio público Espacios Publicos bajo custodia 50 10 10 10 10 15 15 15 15 50 0

Custodia Valle de inundac.y canales Relevamiento y Monitoreo 150 35 35 40 40 35 35 40 50 160 10

Monitoreo de escuelas con alarmas Establecimientos monitoreados 100 25 7 25 4 25 9 0 10 30 -45

Capacitación G.S.I. Talleres de Capacitacion organizados 5 1 1 1 1 2 2 1 1 5 0

Custodia de terrenos ferroviarios Intervencion en intrusiones 150 35 35 35 35 40 40 40 40 150 0

18 - Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral

Otorgamiento de becas de estudio Beneficiarios 65 20 30 20 30 0 30 30 17 107 37

Otorgamiento de becas de capacitac. Beneficiarios 40 10 0 15 0 10 1 5 4 5 -35

Brindar Capacitación Cursos Dictados 50 20 6 10 11 10 9 10 10 36 -14

19 - Programa Prev., Persec. y Restit. de Der. Victimas de Trata de Personas

Encuen.y firm.conv.con org.nac.y prov. Cantidad de convenios firmados 2 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0

Realización de eventos culturales Nro. de Eventos 2 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0

Conc.cuentos, poesías y poemas Cantidad de participantes 20 0 0 20 20 0 0 0 0 20 0

Sensib.y concientiz.niños, niñas, adol. Cantidad de asistentes 5,000 0 0 1,000 1,000 2,000 1,000 2,000 2,000 4,000 -1,000

Sensib.y concientiz.varones Cantidad de asistentes 100 0 0 0 0 50 0 50 50 50 -50

Sensib.y capac.a comunicad.sociales Cantidad de asistentes 50 0 0 0 0 50 0 0 0 0 -50

Capac.Sec.Control, Sub.Seg.y Turismo Cantidad de asistentes 200 0 0 150 0 50 0 0 0 0 -200

Muestra intinerante sobre trata de pers. Muestras realizadas 50 0 0 10 0 20 0 20 0 0 -50

Capac.Sec.Control, Sub.Seg.y Turismo Cantidad de Capacitaciones 200 0 0 13 0 7 0 0 0 0 -20



Presupuestado

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IVEJECUTADO

TOTAL 2015Desvío


300300

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Sensib.y concientiz.varones Spots compart.y vistos en redes soc. 20,000 0 0 0 0 10,000 0 10,000 10,000 10,000 -10,000

Campaña audiov.2.0 de prev.Trata de Pers. Spots compart.y vistos en redes soc. 20 0 0 0 0 10,000 0 5,000 10,000 10,000 -5,000

Sensib.y concientiz.varones Folletería y afiches 5,000 0 0 0 0 3,000 10,000 20,000 20,000 30,000 7,000

Control whiskerías y cabaret habilitados Operativos realizados 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 -1

Encuen.y firm.conv.con org.nac.y prov. Reuniones realizadas 5 0 0 1 1 2 2 2 2 5 0

20 - Programa Sistema de Monitoreo por Cámaras

Sist.monit.por cámaras (Cám.colocadas) Cámaras colocadas 150 0 0 70 0 0 0 0 0 0 -70

301301

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Mejora de la Red Vial

Pavimentación Calle Padre Quiroga m2 de hormigón 6,200 3,000 0 4,000 1,000 4,200 5,000 500 200 6,200 -5,500

Repavimentación de Barrio Favaloro Cantidad de cuadras 14 0 0 0 0 7 4 6 7 11 -2

Pav.de H° recor.transp.urbano BºPunta Norte Cantidad de cuadras 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0

Asfalto con polímeros de rápida colocación Cantidad de cuadras 20 7 1 10 4 6 0 0 2 7 -16

Bacheo de H° y A° por terceros en d.barrios Metros Cuadrados 7,000 1,000 3,000 4,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 9,000 0

Estabilizado de calles - material granular Cantidad de cuadras 150 10 10 50 69 50 30 0 41 150 40

Remodelación de calle Hipólito Yrigoyen Cantidad de cuadras 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0

Pav.de H° y desag.en Bdo.de Irig.y Ayacucho Cantidad de cuadras 19 0 0 0 0 10 2 9 1 3 -16

Pavimentación Central Guadalupe m2 de hormigón 35,000 8,000 5,000 6,000 3,000 3,000 3,000 18,000 23,000 34,000 -1,000

17 - Programa Mejora de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica

Iluminación de vías Cantidad de proyectores 30 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0

Iluminación en Barrios Postes para cableado 101 87 10 50 50 0 0 0 0 60 -77

Iluminación en Barrios Columnas Nuevas 191 128 80 48 48 0 0 0 70 198 22

Alumbrado Público Pte. Colgante Artefactos lumínicos 240 0 0 100 0 140 0 0 50 50 -190

23 - Programa Planeamiento de la Red Hídrica

Cordón Cuneta Cuadras de Córdon Cuneta 25 4 3 8 5 7 5 0 5 18 -1

Expans.Red Híd.2º etapa conducto Dgo Silva Mts de cañería de 0,80 m 410 300 350 60 60 0 0 0 0 410 50

Desagüe troncal en Mariano Comas Mts de cañería de 0,80 m 500 0 0 0 0 100 0 0 0 0 -100

Desagüe Secundario obra French Metros 350 350 300 50 50 0 0 0 0 350 -50

Desagüe Pluvial en Barrio San José Metros 300 0 0 0 0 300 0 300 0 0 -600

Ejec.tunel liner bajo vías en Larrea y Dorrego Metros 8 0 0 8 8 0 0 0 0 8 0

Cañería doble en Callejón El Sable Mts de cañería de 0,80 m 600 300 200 200 200 200 200 0 0 600 -100

Desagüe en calle Liberación Metros 130 0 0 0 0 300 0 0 300 300 0

Desagüe Secundario Larrea- Arenales Metros 240 0 0 240 190 0 0 0 0 190 -50

24 - Programa Mejora Operativa del Sistema Hídrico

Limpieza de canales a cielo abierto Metros 20,000 6,000 8,000 1,000 1,000 0 4,000 10,000 6,000 19,000 2,000

Limpieza de conductos pluviales Metros 35,000 15,000 19,000 5,500 5,500 0 6,400 8,000 4,000 34,900 6,400

25 - Programa Mejora de las Condiciones Sanitarias

Conexiones cloacales Cantidad de conexiones 3,120 400 20 300 150 900 230 0 230 630 -970

Nuevas conex.Red Agua Pot.en dif.barrios Cantidad de conexiones 1,800 0 0 300 332 420 240 160 300 872 -8

27 - Programa Mejora Urbana



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


302302

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Recuperación de vías Metros 5,000 4,000 4,000 1,000 1,000 0 0 0 0 5,000 0

Reacondicionamiento de cruces Cantidad de cruces 23 20 15 5 5 0 0 0 0 20 -5

Movimiento de suelo Metro cúbico 27,000 6,000 2,000 4,000 0 0 0 0 550 2,550 -7,450

Nuevas conexiones de Gas Natural Cantidad de conexiones 1,246 0 0 300 0 300 630 600 660 1,290 90

Construcción de nuevas vías Metros 700 500 700 0 0 0 0 150 0 700 50

303303

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Control

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Control de Actividades y Vía Pública

Vía Pública conforme a normativa vigente Cant.de controles terrenos baldíos 1,680 315 310 390 390 470 480 500 515 1,695 20

Vía Pública conforme a normativa vigente Controles a locales de Espect.Pcos 2,800 500 508 700 710 750 755 900 912 2,885 35

Vía Pública conforme a normativa vigente Controles arrojo de residuos 81,000 20,000 20,310 21,000 21,430 22,000 22,080 23,500 23,580 87,400 900

Vía Pública conforme a normativa vigente Controles de Cartelería 2,200 300 305 400 480 700 718 750 767 2,270 120

Vía Pública conforme a normativa vigente Control operad.de manejo resid.espec 2,500 475 480 510 515 710 720 800 802 2,517 22

Vía Pública conforme a normativa vigente Inspec.a comercios por insc.hechas 3,800 750 800 945 1,000 1,005 1,070 1,100 1,140 4,010 210

Vía Pública conforme a normativa vigente Inspecciones en la Vía Pública 3,720 610 630 720 750 1,010 1,100 1,200 1,263 3,743 203

Vía Pública conforme a normativa vigente Op.Control Menores en Locales Ord.9139 2,100 390 410 410 420 580 596 602 618 2,044 62

17 - Programa Control de Tránsito y Seguridad Vial

Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Actas infracción sist.Fotomulta y Cinemó. 94,000 22,000 22,010 23,000 23,150 23,500 23,960 24,000 24,110 93,230 730

Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Controles en automóviles 52,500 11,000 11,860 12,100 12,400 13,125 13,000 13,500 13,500 50,760 1,035

Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Controles uso de casco motovehíc.realiz. 58,100 10,000 10,800 15,000 16,100 16,100 16,500 16,800 17,000 60,400 2,500

Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Direc.de tránsito micro-macro centro 2,048 480 475 440 430 520 520 550 560 1,985 -5

Seg.Vial y Orden.y Fluidez del tráf.vehicular Operativos de control de tránsito realiz. 2,320 420 435 495 500 600 630 640 660 2,225 70

18 - Programa Centro Municipal de Educación Vial

Servicio al Público para Seguridad Vial Licencias de conducir otorgadas 50,000 10,000 10,560 12,500 11,024 13,000 6,500 10,000 9,890 37,974 -7,526

19 - Programa Control de Transporte Público

Aplicación de normas de transporte público. Controles a transportes escolares realiz. 250 25 30 40 47 90 95 98 83 255 2

Aplicación de normas de transporte público. Controles al transp.urbano de pasajeros 540 80 70 100 105 170 170 150 155 500 0

Aplicación de normas de transporte público. Controles de agencias de taxis y remis 220 20 22 40 44 80 80 83 83 229 6

Aplicación de normas de transporte público. Operat.de alcoholemia a choferes realiz. 180 20 28 40 49 55 60 60 72 209 34

Aplicación de normas de transporte público. Operat.de control a taxis y remises realiz. 751 107 105 180 183 220 228 240 246 762 15

21 - Programa Sistema de Estacionamiento Medido Vehicular

Ordenam.y racionaliz.espacio aparcamiento Dársenas ampliadas 1,269 175 169 226 230 338 340 360 361 1,100 1

Ordenam.y racionaliz.espacio aparcamiento Operativos antifraude realizados 25 4 4 6 6 7 7 7 7 24 0

Ordenam.y racionaliz.espacio aparcamiento Verificaciones en área de estac.medido 58,000 12,000 12,557 13,000 13,560 15,000 15,300 15,500 17,780 59,197 3,697



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


304304

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110106000 - Secretaría de la Producción

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Fortalecimiento de la Actividad Tecnológica, Científica, Industrial y Comercial

Participación en Programa Expresiva Proyectos Expresiva aprobados 18 0 0 0 0 10 10 0 0 10 0

Participación en Foro Capital para la Innov. Proyectos aprobados 14 0 0 0 0 14 14 0 0 14 0

18 - Programa Servicios a Empresas

Consultas trámites relac.a Vent.Ún.de Emp. Cant. de consultas a tramites VUE 13,744 2,632 2,504 3,070 3,088 3,280 3,100 3,864 4,052 12,744 -102

Control de las habilitaciones de los locales Cantidad de certificaciones de habilitac. 3,900 750 575 950 621 1,200 1,310 1,000 613 3,119 -781

Control de las habilitaciones de los locales Cantidad de legajos regularizados 3,100 650 710 800 434 950 915 700 1,107 3,166 66

Control de las habilitaciones de los locales Cantidad de verif./inspec-a actividades 9,500 1,800 1,720 2,900 2,840 3,800 4,100 1,000 3,846 12,506 3,006

Atención de denuncias recibidas Cantidad de denuncias recibidas 50 15 15 15 16 15 16 14 12 59 0

Control bromatológico Cantidad de muestras de laboratorio 100 10 3 10 10 10 9 10 5 27 -13

Preservar la Seguridad Alimentaria Auditorías realizadas a Empresas 1,400 250 230 250 180 250 261 200 260 931 -19

Preservar la Seguridad Alimentaria Cant. de vehículos revisados 200 400 450 100 260 100 96 100 60 866 166

Preservar la Seguridad Alimentaria Cursos de capacitación en seg.aliment. 16 3 5 3 5 3 3 3 5 18 6

Preservar la Seguridad Alimentaria Decomisos de alimentos realizados 15 5 0 5 5 5 5 5 5 15 -5

Habil.para realiz.de activ.com.en vent.ún.emp. Cantidad de trámites 4,850 568 510 571 621 695 683 723 848 2,662 105

19 - Programa Desarrollo del Distrito Industrial Los Polígonos

Adjudic.parcelas para empr.en el Pque Indust. Parcelas adjudicadas 4 1 0 1 2 1 2 0 2 6 3

Inst.serv.de electricidad, agua, gas para emp. Servicios básicos instalados 2 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0

20 - Programa Planificación y Desarrollo Turístico

Asistencia Turística en eventos Consultas recibidas 12,000 2,000 1,800 3,300 3,500 7,000 6,820 2,000 1,188 13,308 -992

Asistencia Turística en eventos Eventos asistidos 300 38 29 40 51 57 58 40 36 174 -1

Realiz.visitas guiadas a dist.ugares de interés Visitas turísticas guiadas 180 10 3 25 35 40 52 50 0 90 -35

Particip.con stands, en ferias, expos.y festiv. Cant. de participaciones 18 5 5 6 12 10 12 15 5 34 -2

Elab.material gráf.de informac.para turistas Material gráfico turísitico elaborado 95,000 14,000 97,500 70,000 39,500 55,000 50,100 70,000 20,300 207,400 -1,600

21 - Programa Historia y Ciudad

Diseño y Org.recorridos históricos origales Circuitos turísticos diseñados 6 3 1 3 4 1 1 0 1 7 0

Creación del archivo histórico municipal Cantidad de Documentos Digitalizados 15,000 500 200 3,000 1,000 500 520 0 400 2,120 -1,880

Org.talleres de capac.relac.a la Constitución Talleres de capacitación organizados 6 4 2 1 2 0 0 1 1 5 -1

Org.muestras visuales, fotog.relac.a la ciudad Muestras realizadas 9 2 2 2 1 2 2 1 1 6 -1



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


305305

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110107000 - Secretaría de Cultura

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa de Actividades e Industrias Culturales

Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos Ciclos y Festivales Organizados en Salas 25 5 5 7 7 7 7 6 6 25 0

Gestión Cultural de Salas y Espacios Públicos Ciclos, Festiv.y Festejos Org.en Esp.Púb. 25 10 10 5 7 5 6 5 5 28 3

Actividades Cult.Relac.con las Ind.Culturales Act.de Prod., Edic.y Difusión de Bs Cult. 25 5 5 8 10 7 8 5 5 28 3

Actividades Cult.Relac.con las Ind.Culturales Act.Realiz.en Marco de Expresiva (Incubad) 16 4 4 4 5 4 4 4 4 17 1

Actividades Cult.Relac.con las Ind.Culturales Feria Diseña Sta Fe y otras Ferias de Ciudad 15 2 3 4 6 5 6 6 6 21 4

Actividades Relac.con el Programa Música Conciert.Cuart.de Cuerd, Camerat Juv.Bda Coro 70 8 10 20 25 22 24 20 20 79 9

Actividades Relac.con el Programa Música Actividades Proyecto Ópera y Ballet 10 2 3 3 4 3 3 2 2 12 2

Actividades Relac.con el Programa Música Actividades SOS Música 70 4 6 22 25 22 24 22 22 77 7

Acción Cult.en Territ.Marco "Arte y Comun.´´ Caravana de Arte Urb.y Muestras de Talleres 40 4 6 12 15 12 15 12 12 48 8

Acción Cult.en Territ.Marco "Arte y Comun.´´ Talleres de Expresión Artística en los Barrios 70 8 10 20 25 22 24 20 20 79 9

17 - Programa Diversidad Cultural

Mant. y Rest. de Edif.Valor Patrim. y Ob.Arte Obras de Arte Restaurad Ubic.en Edif.Munic. 24 5 5 6 7 7 7 6 6 25 1

Acción Cultural en Territorio Interv.Urbanas Murales e Instalaciones Urbanas 20 5 6 5 9 5 7 5 5 27 7

Gestión Cultural de Salas y Museos Act.con Div.Púb, Charlas, Talleres y Semin. 40 6 7 12 30 14 18 8 8 63 23

Gestión Cultural de Salas y Museos Inauguraciones 38 6 6 12 14 12 12 8 8 40 2

Circuitos Culturales Educativos Act.Vincul.con Form. Docent, Des.Itinerarios 400 50 50 100 100 150 150 100 100 400 0

Circuitos Culturales Educativos Edición de Fascículos Aula Ciudad 3 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


306306

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Desarrollo Social

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Promoción Social

Desarrollar Políticas de Igualdad Familias Vulnerables Intervenidas 440 110 100 110 120 100 110 110 200 530 100

Desarrollar Políticas de Igualdad Procedimientos para Atender Niños de la Calle 450 100 100 150 150 100 100 100 80 430 -20

Atenc.y Nutric.de Poblac.Atendida en Solares Capacitación y Seguimiento Flias Involucradas 40 10 10 10 10 10 10 10 10 40 0

Atenc.y Nutric.de Poblac.Atendida en Solares Comedores incorporados al Sist.Volver a Casa 40 10 10 10 10 10 10 10 0 30 -10

Atenc.y Nutric.de Poblac.Atendida en Solares Talleres de Capacit. Una Alimentación Saludable 60 15 15 15 15 15 15 15 15 60 0

Gestión de Refugios Temporales Capacitación de Eq.Responsables de Refugios 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 0

Gestión de Refugios Temporales Intervención de Infancia y Adolesc.en Riesgo 1,400 350 350 350 350 350 350 350 300 1,350 -50

Desarrollar Huertas Urbanas Ferias Interbarriales Realizadas 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 0

Desarrollar Huertas Urbanas Entregas Anuales de Semillas 650 150 150 200 200 150 150 150 100 600 -50

Lograr el Cumplimiento de la Normativa Demandas Solucionadas 540 150 150 120 120 120 120 150 200 590 50

Lograr el Cumplimiento de la Normativa Entrevistas y Eval. Soc.Cod. Procesal de Faltas 265 65 65 70 20 65 65 65 50 200 -65

Lograr el Cumplimiento de la Normativa Registro de Actividades Informales 440 110 110 110 110 110 110 110 120 450 10

17 - Programa Solares

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Abordaje Situac.Indiv Vulnerac.de Derechos 800 200 200 200 200 200 200 200 200 800 0

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Actividades Culturales 1,000 250 375 250 250 375 375 375 380 1,380 130

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Actividades Deportivas 1,000 250 600 250 250 775 775 900 900 2,525 350

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Capac.Dest a Fortalec Sist Protec Der.Infancia 400 100 100 100 100 100 100 100 120 420 20

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Destinatarios Proy. Edu. en la Igualdad p/ Padres 400 100 100 100 100 100 100 100 100 400 0

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños beneficiarios Proy. Domingos en Solares 2,000 500 625 500 500 600 600 600 500 2,225 25

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños destinatarios del Proy. Prom. de la Lectura 600 0 0 200 200 200 200 200 200 600 0

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños destinatarios del Proyecto Ac.Educativa 1,000 250 500 250 250 500 500 250 250 1,500 250

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Niños Adoles Adult. Dest. Proy Vamos a la Plaza 2,800 700 700 700 700 700 700 700 800 2,900 100

Promover los Der.de Niñas, Niños y Adolesc. Reuniones Interjurisdic. Optim. Func. Sist. Local 20 5 5 5 5 5 5 5 5 20 0

Fortal.el Perfil Lab.de Madres de Niños del Solar Madres Particip. Proy Fortalec Capac Labolares 100 0 0 50 50 50 50 50 50 150 0

Atender Demanda de Madres de Niños del Solar Talleres Varios: Manualidades, Tejido, Peluq. 700 100 100 200 200 200 200 200 200 700 0

Promover Huerta Urbana Familiar Capac.en producción hortícola y aromática 600 150 150 150 150 150 150 150 150 600 0

Promover Huerta Urbana Familiar Entrega de Semillas a Huerteros y Familias 800 0 0 400 450 400 450 450 400 1,300 50

Promover Huerta Urbana Familiar Ferias 4 0 0 2 2 2 5 5 5 12 3

18 - Programa Participación y Promoción Ciudadana

Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Visitas 40 10 10 10 10 10 10 12 15 45 3

Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Gestión ante Instituciones Vecinales 40 10 10 10 10 10 10 110 100 130 -10

Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Asesoramientos de O.N.G. 60 15 15 15 15 15 15 12 10 55 -2

Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Cursos de Capac.para las Organizaciones 4 1 1 1 1 1 1 7 8 11 1

Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Eventos Organiza.para Fechas Conmemorativas 10 2 2 2 2 3 3 10 5 12 -5



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


307307

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Gestión y Articulac.con Asoc.Vecinales Activ. tendientes al cumplim.de la Ord. 12056 8 2 2 2 2 2 2 3 3 9 0

19 - Programa Gestión Integral de Residuos

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Denuncias por Atmosféricos 20 5 0 5 6 5 4 5 3 13 -7

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Registro emp. dedic al transporte liq. cloacales 4 1 30 1 3 1 2 1 1 36 32

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Controles efect. a generadores de res. patológ 60 10 20 17 21 18 22 15 15 78 18

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Registro generadores patológicos- Ord. 9714 4 1 0 1 1 1 3 1 2 6 2

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Controles efect. a generadores residuos esp. 250 50 120 75 78 75 79 50 56 333 83

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Comercios e Inst. Registrados Ord. 11917 400 100 112 100 105 100 116 100 134 467 67

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Carros y Caballos entreg.en marco Ord.11917 60 15 18 15 16 15 16 15 12 62 2

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Pilas de Compostaje en Pta Piloto Merc. Abasto 10 2 2 4 4 4 4 2 2 12 0

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Empresas Participantes de la Huella de Carbono 12 3 3 3 4 3 3 3 3 13 1

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Conv.con Instituciones y Empresas Locales 4 1 2 1 2 1 2 1 1 7 3

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Cursos al Personal Subsecretaría de Ambiente 5 1 1 2 2 1 1 1 1 5 0

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Charlas Prev. Prolif. Vectores y Enf. Zoonóticas 15 3 3 4 4 4 4 4 4 15 0

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Oper. de Descacharrizado - Prev.del Dengue 14 4 4 3 3 4 4 3 3 14 0

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Domic.Visitados Campaña Sta Fe Ciudad Verde 500 75 135 175 187 175 231 75 112 665 165

Mejorar la Calidad de Vida de la Población Charlas en Inst. Educ. sobre Educ.Ambiental 100 25 27 25 25 25 25 25 25 102 2

Preservar la Higiene Urbana Oper.de Higiene en Eventos del Gob. de La Ciud. 600 137 143 145 241 156 258 162 175 817 217

Preservar la Higiene Urbana Cestos Comunitarios Colocados 80 15 15 15 15 25 60 25 25 115 35

Preservar la Higiene Urbana Cestos en Altura Colocados 150 30 30 30 30 45 45 45 25 130 -20

Preservar la Higiene Urbana Intervenciones de Atención de Microbasurales 15,000 3,750 3,798 3,500 3,671 3,750 3,849 4,000 4,193 15,511 511

Preservar la Higiene Urbana Oper. Ctrol.Cumplim.Recolec.Diferenciada 500 125 125 125 256 125 134 125 144 659 159

Preservar la Higiene Urbana Oper. Verific. Barrido y Recolec.de Residuos 16,000 4,000 4,260 4,000 4,013 4,000 4,084 4,000 4,015 16,372 372

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Emergencias Atendidas (Animales Involucr.) 20 5 4 5 3 5 7 5 6 20 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Cursos Tenencia Resp.de Mascotas Dictados 35 6 6 12 12 12 12 5 5 35 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Antiparasitarios Caninos y Felinos Aplicados 500 100 136 140 145 160 168 100 126 575 75

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Antiparasitarios Equinos Aplicados 20 7 8 3 5 3 2 7 5 20 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Esterilizaciones Caninas y Felinas Efectuadas 7,000 1,550 1,577 1,950 2,203 1,950 1,850 1,550 1,620 7,250 250

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Operativos de Esterilización Efectuados 60 15 15 15 15 15 15 15 15 60 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Verific.de Efluentes Potencialm.Contaminantes 50 10 10 10 10 15 15 15 15 50 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Verific.Denuncias de Emanac.de Contaminantes 40 10 13 10 11 10 17 10 13 54 14

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Verificac.por Denuncias de Ruidos Molestos 330 100 156 70 74 70 79 90 94 403 73

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Meses Campaña contra Proliferac.de Mosquitos 8 3 3 1 1 1 1 3 3 8 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Control de plagas (desratizac-desinsectac.) 165 50 50 30 30 30 30 55 57 167 2

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Aplicaciones de Antibióticos a Caninos y Felinos 500 150 94 100 68 100 105 150 169 436 -64

308308

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Tratamientos Antisárnicos Aplicados 900 225 256 225 215 225 235 225 230 936 36

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Animales y Mascotas Vacun.(Camp. Antirráb.) 5,000 1,230 1,262 1,150 1,232 1,340 1,400 1,280 1,362 5,256 256

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Relevamientos Sonoros Vehiculares 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Relevamiento Estaciones de Servicios 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

Asegurar la Calidad Ambiental de la Ciudad Relevamientos a Establecim.Contaminantes 190 45 45 50 50 50 50 45 45 190 0

Preservar la Higiene Urbana Reclamos de Ciudadanos Atendidos 8,000 1,700 2,013 1,433 1,896 2,300 2,630 2,567 2,910 9,449 1,449

20 - Programa Gestión del Espacio Público

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Dictado Charlas de Capac.Poda y Extracción 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejempl.Arbóreos Plant. en Campaña Forestac. 6,000 1,300 1,551 1,200 1,230 1,700 1,786 1,800 1,970 6,537 537

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejempl.Arbóreos producidos en Jardín Botánico 8,000 1,350 1,420 1,850 1,864 2,800 2,815 2,000 2,123 8,222 222

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejempl.Arbustivos Plant en Campaña Forestación 1,200 550 584 0 0 300 345 350 360 1,289 89

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejemplares Arbustivos prod. en Jardín Botánico 2,200 650 697 550 590 450 478 550 564 2,329 129

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejemplares Intervenidos (Poda Correctiva) 2,000 750 860 750 782 250 293 250 398 2,333 333

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Ejemplares Intervenidos (Poda Planificada) 20,000 0 0 0 0 10,000 10,244 10,000 10,000 20,244 244

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Extracciones de Ejemplares Arbóreos 1,300 370 382 400 463 250 277 280 346 1,468 168

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Lotes Privados Desmalezados 470 150 173 70 72 75 84 175 184 513 43

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Meses de Poda Correctiva 12 3 3 3 3 3 3 3 3 12 0

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Meses de Poda Planificada 4 0 0 0 0 2 2 2 2 4 0

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Plantines Florales Plantados en Espacios Pcos 40,000 3,500 3,675 5,500 5,644 5,500 5,560 25,500 25,520 40,399 399

Preserv.Biomasa Forestal y Vegetal de la Ciud. Plantines Florales Producidos en Jardín Botánico 40,000 0 0 2,500 2,536 25,000 25,030 12,500 12,600 40,166 166

Preserv.y Recuperación del Espacio Público Interv.de Desmalezado en Espacios Pcos 10,000 3,500 3,500 1,500 1,500 1,500 1,500 3,500 3,580 10,080 80

Preserv.y Recuperación del Espacio Público Mobiliario Urbano Instalado 75 20 24 15 15 15 18 35 49 106 21

Preserv.y Recuperación del Espacio Público Plazas recuperadas 60 10 10 10 10 20 22 20 21 63 3

Preserv.y Recuperación del Espacio Público Porcentaje cumplim.cronog.de desmalezado 100 35 35 15 15 15 15 35 35 100 0

21 - Programa Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo

Mantenimiento Urbano Cuadras de Córdon Cuneta 80 20 20 20 20 20 20 20 15 75 -5

Mantenimiento Urbano Conv.con asociac/vecinales/cooperativas 120 20 20 20 20 20 20 60 60 120 0

Mantenimiento Urbano Capacitaciones personal 10 2 1 4 2 2 2 2 2 7 -3

Mantenimiento Urbano Cuadras de Pavimento Articulado 100 10 10 10 10 8 2 6 2 24 -10

26 - Programa de Deportes

Promover el Deporte Federado Instituciones Participantes 220 40 16 70 54 50 37 50 47 154 -56

Promover el Deporte Federado Deportistas beneficiados 2,100 350 537 650 753 500 855 600 697 2,842 742

Desarrollar Capacitaciones Cantidad de asistentes 480 200 0 56 42 92 43 90 0 85 -353

Desarrollar Capacitaciones Cursos Dictados 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 -2

27 - Programa Colonias de Vacaciones

309309

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Colonias de Vacac.para Niños, Jóv. y Mayores Personas Inscriptas 2,660 2,375 3,218 0 0 285 250 0 0 3,468 808

Colonias de Vacac.para Niños, Jóv. y Mayores Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 44,650 23,750 16,807 0 0 20,900 2,500 0 0 19,307 -25,343

Colonias de Vacac.para Niños, Jóv. y Mayores Instituciones Participantes 57 56 65 0 0 1 1 0 0 66 9

28 - Programa Deporte Social

Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Clases Dictadas 7,800 1,750 1,056 1,470 4,067 2,100 3,097 4,050 4,215 12,435 3,065

Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Lugares donde se Desarrollan Act. Deportivas 180 20 16 60 94 50 96 103 96 302 69

Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Subite a la Bici - Cantidad de Préstamos 5,700 1,100 502 2,000 1,246 1,000 956 900 1,028 3,732 -1,268

Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Personas Inscriptas 23,000 6,500 6,457 3,500 2,993 6,000 1,320 2,500 2,123 12,893 -5,607

Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 356,000 80,000 77,484 67,000 68,345 102,000 42,363 68,000 56,724 244,916 -72,084

Promov.Deporte para Mej.Cal.de Vida de Ciudad. Instituciones Participantes 150 40 32 35 39 35 31 38 31 133 -15

29 - Programa Juegos en la Ciudad de Santa Fe

Desarrollar Torneos Intercolegiales Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 7,870 100 0 2,900 0 3,018 570 332 324 894 -5,456

Desarrollar Torneos Intercolegiales Instituciones Participantes 50 2 0 23 0 16 13 9 7 20 -30

Desarrollar Torneos Intercolegiales Jornadas Realizadas 21 1 0 7 0 10 5 6 6 11 -13

Desarrollar Torneos Intercolegiales Personas Inscriptas 1,680 20 0 670 0 630 500 1,162 1,550 2,050 -432

Organización de eventos deportivos Asistencias Deportivas Personas Inscriptas 1,800 0 267 1,100 3,543 450 542 480 455 4,807 2,777

Organización de eventos deportivos Instituciones Participantes 30 0 4 10 12 12 14 14 11 41 5

Organización de eventos deportivos Jornadas Realizadas 25 0 3 8 11 7 13 30 16 43 -2

Organización de eventos deportivos Personas Inscriptas 1,500 200 267 400 2,700 500 484 620 590 4,041 2,321

31 - Programa de Igualdad en la Diversidad

Desarrollar Políticas de Igualdad Activid. Transv.intra municipales realizada 760 190 190 190 190 190 190 190 170 740 -20

Desarrollar Políticas de Igualdad Actividades coord.con el Consejo de la Mujer 4 1 1 1 1 1 1 1 2 5 1

Desarrollar Políticas de Igualdad Campañas para difundir temática área de mujer 22 6 6 6 6 4 4 6 6 22 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Actividades Culturales para Adultos Mayores 8 2 2 2 2 2 2 2 6 12 4

Desarrollar Políticas de Igualdad Adultos Mayores Participantes en Actividades 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 4,800 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Agentes Munic.Asist.a Cursos Leng.de Señas 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Alumnos participantes de talleres 1,000 15,000 15,000 35,000 35,000 35,000 35,000 1,450 1,300 86,300 -150

Desarrollar Políticas de Igualdad Asistentes a jornadas de capacitación 600 150 150 150 150 150 150 150 100 550 -50

Desarrollar Políticas de Igualdad Asistentes al Espacio Joven 130,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 71,200 70,000 295,000 -1,200

Desarrollar Políticas de Igualdad Atención de casos sociales 32 8 8 8 8 8 8 8 26 50 18

Desarrollar Políticas de Igualdad Campañas de concientización realizadas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Presenta.de Proy.normativos en derecho y conv 9 1 1 1 1 3 3 4 4 9 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Cant. de actividades por la igualdad de género 52 6 6 19 19 18 18 9 10 53 1

Desarrollar Políticas de Igualdad Cant.consult. y taller hombres q ejerc.violencia 48 12 12 12 12 12 12 12 12 48 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Cantidad de gráficas realizadas Area Mujer 9 2 2 3 3 2 2 2 2 9 0

310310

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Desarrollar Políticas de Igualdad Cant.de participac en congresos y comisiones 24 6 6 6 6 6 6 6 10 28 4

Desarrollar Políticas de Igualdad Capacitación PEIS realizadas 300 75 75 75 75 75 0 75 70 220 -80

Desarrollar Políticas de Igualdad Certificados de pobreza otorgados 2,000 500 500 500 500 500 500 500 500 2,000 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Consultas Atendidas 1,500 350 350 400 400 400 400 350 350 1,500 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Participación congresos área Mujer 16 4 4 3 4 4 4 4 3 15 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Convocatoria a reuniones Cjo. de Adulto Mayor 8 2 2 2 2 1 1 1 4 9 3

Desarrollar Políticas de Igualdad Cumplimiento Art. Nº 2 Ord. 11940/12 700 175 175 175 175 175 175 175 120 645 -55

Desarrollar Políticas de Igualdad Discapacitados con Pasantias Lab.Rentadas 30 7 7 8 8 8 8 8 26 49 18

Desarrollar Políticas de Igualdad Encuestas realizadas 500 100 100 150 150 150 150 100 100 500 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Entrenamientos Laborales 520 130 130 130 130 130 130 130 130 520 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Jornadas de capacitación dictadas 4 1 1 1 1 1 1 1 3 6 2

Desarrollar Políticas de Igualdad Jornadas de capacitación institucional realiz. 8 2 2 2 2 2 2 2 2 8 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Jóvenes Participantes en Actividades Sociales 40,000 2,500 2,500 2,500 2,500 0 0 2,500 2,500 7,500 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Jubilaciones en Sit. de Vulnerabilidad Abonadas 80 20 20 20 20 20 20 20 18 78 -2

Desarrollar Políticas de Igualdad Jubilac.en Sit. de Vulnerabilidad Gestionadas 80 20 20 20 20 20 20 20 18 78 -2

Desarrollar Políticas de Igualdad Actividades coordinadas con provincia 4 1 1 1 1 0 0 3 4 6 1

Desarrollar Políticas de Igualdad Convocatoria al Cjo Adulto Mayor actividades 4 1 1 1 1 2 2 2 2 6 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Participantes activ.coordinadas con otras áreas 50,000 0 0 0 0 50,000 50,000 3,000 3,200 53,200 200

Desarrollar Políticas de Igualdad Participantes de campañas de prevención 20,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 200,000 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Pers. participante campañas y talleres articul. 2,500 625 625 625 625 625 625 625 600 2,475 -25

Desarrollar Políticas de Igualdad Seguimiento y contención a mujeres realizadas 182 45 45 45 45 46 46 46 46 182 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Situaciones de calle atendidas 20 5 5 5 5 5 5 5 12 27 7

Desarrollar Políticas de Igualdad Talleres de ESI brindados 28 0 0 10 10 8 8 10 10 28 0

Desarrollar Políticas de Igualdad Viajes realizados 2 0 0 1 1 0 0 1 3 4 2

32 - Programa Oficina de Empleo

Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Consultas Atendidas 19,500 5,000 4,780 5,000 5,819 5,000 6,599 6,230 5,800 22,998 1,768

Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Personas Desocup.insertadas al Mundo Lab. 240 40 91 80 202 80 248 102 180 721 419

Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Empresas y Organizaciones Visitadas 175 50 35 50 46 30 75 40 35 191 21

Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Cursos Ofrecidos 165 80 49 10 58 80 63 20 25 195 5

Favorecer la Incl.Soc.de Poblac.Desfavorecida Personas Capacitadas 1,000 80 343 400 377 80 431 274 240 1,391 557

35 - Programa Calles Seguras: Infancia y Juventud Protegida

Inserción laboral Cursos Dictados 10 8 7 8 9 10 9 1 5 30 3

37 - Programa Plan Integral de Cementerio

Cremaciones Cant. de cremaciones voluntarias efectuadas 2,600 400 686 800 722 800 781 600 796 2,985 385

Plan de Mejoramiento Edilicio Cant. de sec.derrumbadas p/const.cinta verde 16 4 0 4 0 4 0 0 2 2 -10

311311

Municipalidad de




Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


Plan de Mejoramiento Edilicio Metros de secciones recuperadas 400 150 100 150 0 50 0 0 0 100 -250

Regularizaciones de arrendamiento Cant. de nichos desocupados 800 300 315 300 325 100 123 100 50 813 13

Regularizaciones de arrendamiento Cant. de publicaciones de vencimientos 4 1 1 1 1 1 1 1 0 3 -1

Cremaciones Cant. de cremaciones por vencido efectuadas 800 150 753 250 435 200 376 200 332 1,896 1,096

Regularizaciones de arrendamiento Cant. de deudores regularizados 400 50 38 50 586 150 227 150 22 873 473

Inhumaciones Cant. de inhumaciones a nichos municipales 1,300 325 372 325 312 325 322 325 238 1,244 -56

312312

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110109000 - Secretraría de Planeamiento Urbano

Presupuesto: 2015

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

17 - Programa de Movilidad Urbana

Capac.de chof.de taxi, remises y transp.esc. Cohortes realizadas 6 0 0 2 0 2 0 2 0 0 -6

Intermediación laboral Diseño de Semaforizaciones Coordinadas 10 1 1 3 3 3 3 3 1 8 -2

Señalización y Semaforización Intervenciones de señalización en escuelas 15 5 4 5 5 4 4 1 4 17 2

Señalización y Semaforización Reguladores de velocidad 10 1 1 3 3 3 3 3 1 8 -2

18 - Programa de Diseño Urbano

Proyectos de Arquitectura Proyectos Generados 50 10 10 10 10 10 10 10 10 40 0

19 - Programa de Administración del Territorio

Gestión Elect.de Trámites - Vent.Virtual Trámites gestionados en forma electrónica 1,000 250 250 250 250 250 250 250 100 850 -150

Prod.y Perfec.Inf.Territorial-Relev.Planialtrimétrico Hectáreas Relevadas 10 1 1 3 3 3 3 3 4 11 1

20 - Programa de Pliegos y Licitaciones

Confección de pliegos y llamado a licitación Licitaciones Adjudicadas 15 5 5 5 2 4 0 0 0 7 -7



Presupuestado


TOTAL 2015Desvío


313313

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riegos

Presupuesto: 2015

Meta Unidad de Medida

Denominación DenominaciónVolumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa de Articulación y Difusión

Act. de Concientización para la Preparación ante Sit. de Emergencia Act. y Eventos de Concientización y Difusión 20 2 3 4 4 6 9 4 4 20 4

Información y Concientización para la Prevención de Riesgos Visitas Realizadas Ruta del Agua 30 0 2 10 10 10 16 5 6 34 9

Prevención Planes de Emerg. Elaborados con Asist. Municipal 9 1 2 2 2 3 3 3 4 11 2

Documentación y divulgación de buenas prácticas y lecciones aprendidas Documentos Síntesis Realizados 3 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0

17 - Programa de Alertas, Prevención, Mitigación y Respuestas

Mejorar la Adquisición de Datos Meteorológicos Cant de nuevos sensores automatizados y conectados 10 2 0 2 1 3 1 0 1 3 -4

Brindar Capacitación a Operarios - Sala de atención 103 y VHF. Cursos de capacitación dictados 4 1 1 1 1 1 1 0 1 4 1

Mejoramiento del Sistema de Comunicaciones Seguras VHF Instalación de repetidora solo para emergencias 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1

Control y Seguimiento de Reservorios Sensores de profundidad instalados 4 1 0 1 1 1 0 1 0 1 -3

Procedimientos Operativos Internos ante Eventos Peligrosos Protocolos Elaborados 10 1 1 3 4 3 3 3 2 10 0

18 - Programa Central Operativa Brigada de Emergencias Municipal - COBEM

Desarrollar Capacitaciones Talleres dictados 90 15 5 25 33 25 0 0 58 96 31

Atención de Eventos Eventos atendidos 180 30 25 50 40 50 62 53 53 180 -3

Servicio de Ambulancias Personas trasladadas 2,600 500 630 700 670 700 558 400 356 2,214 -86

Prevención de riesgos urbanos Situaciones de riesgos urbanos detectados 1,190 290 79 300 158 300 287 0 396 920 30

Atenciones de Emergencias domiciliarias Personas Atendidas 1,550 350 434 400 407 400 350 359 292 1,483 -26

Elaboración de procedimientos operativos para rescates y emergencias Protocolos Elaborados 6 1 1 2 2 2 1 2 2 6 -1

Atención de Emergencias en Vía Pública Personas Atendidas 2,050 500 389 500 497 500 486 500 347 1,719 -281


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

314314

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110117000 - Órgano de Control del Sistema Transporte Público

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa de Control del Sistema de Transporte Público de Pasajeros

Recomendaciones al D.E.M. Recomendaciones realizadas 5 1 4 2 4 4 4 4 5 17 6

Reportes diarios de estado del sistema Cantidad de reportes diarios 732 174 144 183 157 189 184 186 166 651 -81

Evaluación de encuestas de calidad. Encuestas de calidad realizadas 2 0 0 1 0 0 0 1 1 1 -1

Atención de reclamos sobre el servicio Reclamos de Ciudadanos Atendidos 600 150 159 190 143 150 162 110 160 624 24

Auditorias a empresas, reparticiones, etc. Auditorias realizadas 2 0 3 1 2 2 2 2 2 9 4


Volumen

Presupuestado

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV EJECUTADO

TOTAL 2015Desvío

315315

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110118000 - Secretaría General

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Descentralización y Gestión Territorial

Promover estudios, mecanismos que posibiliten avanzar en un proc. de descentralización Participantes y receptoresactividad de difusion 190,000 44,000 46,000 45,000 46,900 49,000 51,500 52,000 47,000 191,400 1,400

Promover Estudios Tramites y consultas realizadas por el Ciudadano 520,000 125,000 127,000 128,000 129,600 132,000 133,000 135,000 131,000 520,600 600

Difusión y promoción actividades del municipio Cantidad de actividades realizadas 435 99 103 112 116 116 118 108 100 437 2

Conformar redes institucionales Cantidad de convenios firmados 23 5 2 7 3 6 3 5 3 11 -12


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

316316

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Educación

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Educación Ciudadana

Aprender jugando en las plazas Niños participantes 50,000 2,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000 0

Cantinas saludables Escuelas participantes 50 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0

Concientizar en Educación Vial Escuelas participantes 200 0 0 70 70 70 70 0 0 140 0

Incentivar la Participación a través del Concejo de Niños Escuelas participantes 30 0 0 30 30 30 30 0 0 60 0

Concientizar por la No Discriminación Escuelas participantes 60 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0

Instaurar Santa Fe, Cuna de la Constitución Escuelas participantes 50 0 0 50 50 0 0 0 0 50 0

Promover Educación Ambiental Escuelas participantes 150 0 0 50 50 50 50 0 0 100 0

Concientizar sobre Bullying Escuelas participantes 130 0 0 60 60 40 20 0 0 80 -20

Educación sexual integral Escuelas participantes 50 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0

Vivir en democracia Escuelas participantes 50 0 0 20 20 20 20 0 0 40 0

Cuenca Flores Escuelas participantes 50 0 0 0 0 25 0 0 0 0 -25

17 - Programa Sistema Municipal de Educación Inicial 0

Conformación de una Red de Jardines Maternales Jardines Incorporados 70 20 20 20 20 20 20 10 20 80 10

Incorporación de Docentes Docentes Incorporados 35 0 0 0 0 20 20 0 0 20 0

Apertura de Nuevas Salas en los Jardines Maternales Salas Abiertas 35 0 0 0 0 20 0 10 7 7 -23

Creación de Jardín de Gestión Asociada Jardines Creados 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 -1

Edición de Materiales destinados al Sist. Mun. de Educación Inicial Publicaciones realizadas 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0

Capacitar Docentes y Directivos Cursos Dictados 20 0 0 10 5 5 5 0 0 10 -5

18 - Programa de Articulación Académico Administrativo del Liceo Municipal

Implementar Cambios Curriculares Currículas Rediseñadas 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0

Implementación de Planes de Estudio Planes de Estudio Implementados 18 0 0 18 18 18 18 18 18 54 0

Descentralización del Liceo Municipal Sedes Descentralizadas 5 0 0 1 1 1 1 1 1 3 0

Extensión Liceo Municipal Proyectos Generados 5 0 0 5 5 5 5 5 5 15 0

Desarrollar Proyectos de Investigación Proyectos Generados 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 0

Formación de Recursos Humanos Beneficiarios 15 0 0 5 5 5 5 5 5 15 0

19 - Programa Fondo de Asistencia Educativa

Mejorar Accesibilidad y Seguridad mediante Interv. de entornos de Inst. Educativas Escuelas Asistidas 40 0 0 20 5 10 10 0 5 20 -10

Mejorar el Funcionamiento de las Inst. Educativas a través de Compra de Insumos Escuelas Asistidas 100 0 0 60 30 20 20 10 30 80 -10

Asistir en Obras Menores y Servicios Esenciales a Instituciones Educativas Escuelas Asistidas 250 60 60 70 70 40 50 50 50 230 10


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

317317

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Salud

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa de Gestión de Servicios de Salud

Determinar Población Georeferenciada Centro de Salud Nvo. Horizonte Personas identificadas 2,500 1,277 1,277 1,277 1,394 400 600 400 300 3,571 217

Cobertura de Ciudadanos en Domicilios Internaciones Domiciliarias Cubiertas 2,450 612 472 612 2,163 612 2,058 612 2,137 6,830 4,382

Reducir el Riesgo en Patologías Crónicas Consultas Programadas 9,500 306 297 306 486 306 597 306 658 2,038 814

18 - Programa de Planificación, Promoción y Participación Ciudadana

Protección Específica a Enfermedades Ciclos Vitales y Valoración física 1,200 350 342 0 0 350 350 300 300 992 -8

Protección Específica a Enfermedades Ciudadanos Inmunizados 3,200 3,200 6,346 0 0 0 0 0 0 6,346 3,146

Promoción de la Salud Salidas barriales efectuadas 1,350 250 218 250 250 250 250 250 250 968 -32

Fortalecer las Familias de Solares y Jardines en Salud Familias acompañadas 800 0 0 0 0 200 400 300 300 700 200

Educación Sanitaria Talleres teórico - prácticos realizados 96 15 15 15 15 15 15 33 33 78 0


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

318318

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110121000 - Dirección de Derechos Ciudadanos

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa Promoción y Defensa de Derechos

Información y asesoramiento técnico jurídico a los ciudadanos sobre sus derechos Asesoramientos realizados 2,000 565 239 318 189 293 250 270 437 1,115 -331

Implementar e informar sobre la resolución de conflictos a través de la conciliación y mediación Intervenciones realizadas 500 75 65 93 37 115 36 50 30 168 -165

Elaboración y modificación de normativas inherentes a los temas de competencia de la Dirección Elaboración y modificación de normas 2 0 0 1 1 1 0 1 3 4 1

Trabajo transversal con diferentes áreas, organizaciones gubernamentales y ONG Trabajo con áreas, org gubernamentales y ONG 60 12 10 11 19 17 12 7 5 46 -1

Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional Trabajos transversales realizados 20 3 3 8 15 5 4 3 3 25 6

Intervención en casos de discriminación, violencia o xenofobia Intervenciones realizadas 80 36 7 12 13 13 19 10 19 58 -13

Intervención en casos de vulneración de derechos colectivos Intervenciones realizadas 1,000 211 60 327 72 207 100 165 98 330 -580

Intervención en casos de documentación extraviada Intervenciones realizadas 1,200 285 94 361 39 391 241 50 132 506 -581

Promover el conocimiento de los derechos ciudadanos Intervenciones realizadas 100 27 12 24 27 19 15 6 10 64 -12

Brindar Capacitación Cursos de capacitación brindada 6 1 1 2 6 1 3 2 2 12 6

17 - Programa de Defensa del Consumidor y Usuario

Protección de derechos usuarios y consumidores, gestión y resol. de los casos según Ord. 10.144 Intervenciones realizadas 1,500 487 560 317 396 256 325 500 358 1,639 79

Promover el conocimiento de los derechos de los ciudadanos. Intervenciones realizadas 40 7 7 16 7 9 4 2 3 21 -13

Articulación de trabajos transversales con diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional Trabajos transversales realizados 5 1 1 2 2 1 3 1 1 7 2


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

319319

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Comunicación

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

16 - Programa de Imagen y Comunicación

Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión Motivos de volantes, folletos y afiches p/dif. act 70 15 23 15 11 20 12 20 14 60 -10

Publicaciones y Obsequios Institucionales Publicaciones, materiales y obsequios realizados 20 5 9 5 22 5 4 5 8 43 23

Identificación de Edificios y Espacios Municipales Edificios y espacios municipales identificados 10 2 3 2 6 2 4 4 2 15 5

Realización de Campañas Informativas y Educativas Campañas masivas de comunicación realizadas 20 5 4 5 15 5 5 5 9 33 13

17 - Programa de Información Pública

Producción de Videos y Contenido Multimedia Materiales producidos 300 75 80 75 82 75 78 75 80 320 20

Producción de micros informativos para radio y TV Micros Producidos 12 3 6 3 7 3 3 3 8 24 12

Producción de noticias Noticias producidas 2,700 675 720 675 780 675 710 675 725 2,935 235

18 - Programa de Comunicación con el Ciudadano

Atención de reclamos Reclamos y consultas registrados 50,000 12,500 13,250 12,500 15,000 12,500 15,000 12,500 15,306 58,556 8,556

Producción de la revista Revistas Mi Ciudad editadas 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 0

Actualización de contenidos del portal Actualizaciones y páginas nuevas del portal web 2,000 500 655 500 600 500 500 500 600 2,355 355

Información en Redes Sociales Actualizaciones en Redese Sociales Realizadas 1,200 300 500 300 300 300 400 300 500 1,700 500

19 - Programa de Estadísticas e Investigaciones Sociales y Económicas

Producción de Indicadores de Gestión Indicadores por áreas de gestión 100 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

Realización de Estudios de Opinión Pública Estudios Realizados 10 1 1 4 3 2 0 2 2 6 -3

Publicación Como Vamos Publicaciones 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0

20 - Programa de Promoción Turística y Productiva

Acciones de promoción de la Ciudad Visitas realizadas para promocionar la ciudad 4 1 0 1 0 1 1 1 1 2 -2

Producción de Materiales de Promoción Materiales institucionales 16 4 5 4 2 4 5 4 4 16 0

Eventos Registrados Eventos Atendidos por Ventanilla 800 200 195 200 300 200 300 200 430 1,225 425

21 - Programa Centro de Convenciones Estación Belgrano

Realización de eventos culturales y educativos. Eventos realizados 200 50 34 50 55 50 60 50 45 194 -6

Revisión y mantenimiento de las instalaciones, equipamientos e integridad edilicia. Intervenciones Edilicias 75 19 24 21 25 18 20 17 23 92 17

Proyecto refuncionalización estacionamiento y mejora de los altos Cant. de metros mejorados 11,306 0 0 4,000 0 4,000 0 100 450 450 -7,650

22 - Programa de Comunicación Territorial

Difusión de Actividades y Proyectos de Gestión Micros Producidos 50 8 10 18 10 12 15 12 15 50 0

Producción de micros informativos para radio y TV (Micros Producidos) Motivos de volantes, folletos y afiches p/dif. act 12 3 6 3 8 3 5 3 1 20 8


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

320320

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Hacienda

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

18 - Programa de Administración Tributaria y Estrategia Fiscal

Regularización Impositiva Operativos de regularización deuda otros tributos 2 1 1 0 2 0 0 2 0 3 0

Regularización Impositiva Operativos de regularización de deudas CDM 4 1 1 1 2 1 2 1 2 7 3

Regularización Impositiva Operativos de verificación zonales 5 1 2 2 1 1 1 1 2 6 1

Regularización Impositiva Operativos de regularización deudas DREI 2 1 0 0 1 1 2 1 1 4 1

Regularización Impositiva Operativ. regularización deudas en gest. judicial 4 1 0 1 1 1 0 1 0 1 -3

Regularización Impositiva Operativos de regularización deudas TGI 2 0 1 1 2 1 1 0 1 5 3

Elaboración y dictado de cursos de capacitación sobre el manejo del nuevo software Personas Concurrentes 150 15 11 60 35 50 39 40 77 162 -3

Aplicación y puesta en marcha del Sistema de Administración Tributaria Cantidad de Módulos 8 4 5 4 4 3 4 3 2 15 1

19 - Programa de Reforma Administrativa, Mejora Contínua e Informatización Municipal

Implementación de la Oficina de Atención Ciudadana. Cantidad de puestos de atención instalados 80 0 0 10 10 10 4 0 0 14 -6

Implementación Plataforma de Trámites Digitales Cant de trámites mecanizados en ventanilla virtual 230 0 10 30 24 50 0 0 0 34 -46

Política de gestión documental Cantidad de Documentos Digitalizados 500,000 100,000 56,900 100,000 97,213 150,000 150,000 100,000 105,518 409,631 -40,369

Reformas Edilicias Municipales Cant. de Puestos de Trabajo Instalados 80 0 0 40 20 40 0 0 0 20 -60

Benchmarking e intercambios con otras instituciones Cantidad de presentaciones en congresos y jornadas 7 1 1 2 1 2 1 1 0 3 -3

Implementación de sistemas Cant de rec tributarios, módulos y/o sistemas impl 25 7 11 7 5 6 7 7 7 30 3

Seguridad en accesos de sistemas Cantidad de sistemas intervenidos 4 0 2 1 0 1 2 2 0 4 0

Benchmarking e intercambios con otras instituciones Cantidad de intercambios con otras instituciones 3 1 1 2 1 0 1 1 1 4 0


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

321321

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Hábitat Agencia para el Des. Social y Urb.

Presupuesto: 2015



Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

Volumen

Programado

Volumen

Ejecutado

17 - Programa Regularización Dominial

Adjudicación de Lotes (resolución de escrituración) resolución de escrituración 300 100 100 120 149 101 98 103 77 424 0

Planos de Mensura, Subdivisión y Loteo (Cant de Lotes Mensurados y Subdivididos) Cant de Lotes Mensurados y Subdivididos 1,200 200 200 100 103 0 0 100 66 369 -31

Legalización de la tenencia de la tierra (Escrituras Entregadas) Escrituras Entregadas 300 100 75 125 90 100 62 173 167 394 -104

18 - Programa Mejoramiento Urbano Integral

Canasta de Materiales Mejoras Habitacionales Realizadas 50 92 123 29 29 16 16 50 16 184 -3

Urbanización básica de terrenos Lotes Acondicionados 50 13 23 7 7 20 20 10 0 50 0

Construcción de Viviendas Nuevas (Viviendas Terminadas) Viviendas Terminadas 16 0 0 0 0 0 0 15 15 15 0

Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Cant de columnas de alumb y artef de ilum colocado 74 74 74 0 0 0 0 0 0 74 0

Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Metros cuadrados de estabilizado granular ejecutad 2,368 2,368 2,368 0 0 0 0 0 0 2,368 0

Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Metros lineales de c c y c desagües pluviales ejec 111 111 111 0 0 0 0 0 0 111 0

Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Metros lineales de cordón cuneta ejecutados 538 538 538 0 0 0 0 0 0 538 0

Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Mt. Lin de red electrica de media y baja tension 6,350 6,350 6,350 0 0 0 0 0 0 6,350 0

Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) Mts lin de cañería de red de agua potable tendida 328 328 328 0 0 0 0 0 0 328 0

Ext. red de desagües cloacales en las Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A EE 18 A (s/avance de obra certificado) 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1

Ext. red de desagües cloacales en las Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A Metros lineales de cañería de impulsión ejecutados 1,120 0 0 0 0 0 0 70 0 0 -70

Ext. red de desagües cloacales en las Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 A Cant de columnas de alumbr y artefs ilum Colocados 378 0 0 126 278 100 100 150 0 378 2

Mejoramiento y ampliación de la red de alumbrado público del Barrio Santa Rosa de Lima (PROMEBA III) Centros de manzanas recuperados y acondicionados 3 0 0 2 2 1 1 1 1 4 0

Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores (Programa Esfuerzo Compartido) Núcleos de escaleras y tanques de agua reparados 48 0 0 0 0 5 11 0 0 11 6


Volumen

Presupuestado


TOTAL 2015Desvío

322322

323323

Municipalidad de


Jurisdicción: 1110100000 - Departamento Ejecutivo Presupuesto: 2015


Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado Programado Ejecutado

20 76 0 Proyecto Ampliación Sistema de Monitoreo por Cámaras 0 0 46 0 27 0 100 40 40 -60

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado

Total 2015Desvío %

EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LOS PROYECTOS

Progr. Proy. Obra Denominación

Avance Físico en %

324324

Municipalidad de





16 75 0 Proyecto Mantenimiento Vial 20 11 40 26 35 30 33 33 100 0

16 76 0 Proyecto Expansión de la Red Vial 38 13 50 35 15 15 11 17 80 -20

16 85 0 Proyectos Vereda Plan Abre 91 86 14 14 0 0 0 0 100 0

17 75 0 Proyecto Expansión Alumbrado Público y Electromecánica 62 45 22 24 26 26 5 0 95 -5

17 76 0 Proyecto Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica 60 60 15 10 15 15 15 15 100 0

17 77 0 Proyecto Mantenimiento Red de Semáforos 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

23 75 0 Proyecto Expansión de la Red Hídrica 38 25 55 37 11 15 23 18 95 -5

23 76 0 Proyecto Mejora de la Red Hídrica 41 36 51 49 8 8 7 4 97 -3

23 78 0 Proyecto Obras Cordon Cuneta 10 10 30 30 30 30 30 10 80 -20

23 80 0 Plan de Obras Localizadas de Desagües en la Ciudad 0 0 0 0 0 0 100 2 2 -98

24 75 0 Proyecto Mantenimiento Operativo del Sistema Hídrico 35 42 30 30 15 5 23 5 82 -18

24 86 0 Proyecto Desagües Varios Barrios 0 0 50 50 40 40 10 10 100 0

25 80 0 Proyecto Expansion de las Condiciones Sanitarias 40 24 37 27 29 29 20 10 90 -10

26 80 0 Proyecto Mantenimiento de Espacios Públicos 20 20 30 30 20 20 30 30 100 0

26 83 0 Proyecto Expansion de Espacios Públicos 35 20 55 20 10 10 50 15 65 -35

27 83 0 Proyecto Calle de Cierre de Tramas y Relleno 100 80 20 5 15 0 15 15 100 0

27 84 0 Proyecto Obras de Gas Natural 3 0 37 30 40 20 50 10 60 -40

27 85 0 Proyecto Tren Urbano Santa Fe 80 77 23 23 0 0 0 0 100 0

27 86 0 Proyecto Veredas Plan Abre 100 70 30 30 0 0 0 0 100 0

28 76 0 Proyecto Circuito TC 2000 0 0 10 10 90 90 0 0 100 0



Avance Físico en %


Total 2015Desvío %

325325

Municipalidad de





17 51 0 Proyecto Refuncionalización Depósito de Vehículos retenidos 12 15 25 20 29 30 35 35 100 0

21 75 0 Proyecto Ampliación y Mejoramiento Prestacional del SEOM 35 30 25 26 23 25 19 19 100 0

21 76 0 Proyecto de Señalización Vial Horizontal 20 18 24 23 28 29 30 30 100 0


Desvío %Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado

Total 2015

Avance Físico en %

DenominaciónProgr. Proy. Obra

326326

Municipalidad de





18 75 0 Proyecto Puesta en Valor de Avenidas Comerciales y Paseo Peatonal 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

18 76 0 Relocalización de confiterias bailables 0 0 0 0 0 0 100 92 92 -8

19 51 0 Proyecto de Infraestructura para el Distrito Industrial Los Polígonos 50 50 50 50 0 0 0 0 100 0

20 75 0 Proyecto Parque y Biblioteca de la Constitución 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0


Trimestre IIProgr.

Trimestre IVTrimestre IIIProy. Obra Denominación

Avance Físico en %

Desvío %Ejecutado

Total 2015

Trimestre I

327327

Municipalidad de





1 80 0 Proyecto Puesta en Valor Avenida Peñaloza 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0

1 81 0 Proyecto Corredor Escalante 70 70 30 30 0 0 0 0 100 0

1 88 0 Proyecto Oficina Plan Norte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

1 90 0 Proyecto Tren Urbano 0 0 0 0 40 0 100 60 60 -40

18 99 0 Proyecto Presupuesto Participativo 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0

20 51 0 Proyecto Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos 25 25 25 25 25 25 25 0 75 -25

20 75 0 Proyecto Mantenimiento Espacios Públicos 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

21 75 0 Proyecto Iniciativas Comunitarias 17 17 17 17 16 16 50 50 100 0

21 76 0 Proyecto Obras Pavimento Articulado 10 10 10 10 40 20 60 60 100 0

21 77 0 Proyecto Obras Cordón Cuneta 12 12 19 19 19 19 50 50 100 0

Desvío %

Progr. Proy. ObraTrimestre IV Ejecutado

Total 2015


Trimestre IIIDenominación

Avance Físico en %

Trimestre I Trimestre II

328328

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano


17 75 0 Proyecto de Movilidad Urbana 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

18 76 0 Proyecto Obras de Diseño Urbano 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

Ejecutado

Total 2015

Denominación

Avance Físico en %

Trimestre IIIDesvío %

Trimestre II Trimestre IV


Progr. Proy. ObraTrimestre I

329329

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos


17 75 0 Proyecto Estaciones Metereológicas 20 10 30 20 30 10 60 0 40 -60

Avance Físico en %

Trimestre IDesvío %


Progr. Proy. Obra DenominaciónTrimestre IVTrimestre III Ejecutado

Total 2015

Trimestre II

330330

Municipalidad de





19 51 0 Proyecto de Infraestructura Escolar 10 10 30 30 30 20 40 35 95 -5

20 51 0 Prog. Sist. Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Edu. Obligatoria0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80

Trimestre I Trimestre III


DenominaciónEjecutado

Total 2015

Progr. ObraProy.

Desvío %Trimestre II

Avance Físico en %

Trimestre IV

331331

Municipalidad de





21 51 0 Proyecto de Estacionamiento y Mejora de los Altos de la Estación 0 0 35 0 0 0 100 100 100 0

Ejecutado

Total 2015Desvío %




Avance Físico en %


332332

Municipalidad de





1 51 0 Proyecto de Reforma y Refuncionalización de Edificios Municipales 0 0 50 20 50 50 30 30 100 0

1 53 0 Proyecto de Reforma y Modernización de la Municipalidad de Sta Fe 25 25 50 45 25 25 5 5 100 0

DenominaciónTrimestre IV

Desvío %Ejecutado

Total 2015


Avance Físico en %

Trimestre II


Progr. Proy. Obra

333333

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y Urbano


18 75 0 Proyecto Construcción y Mejoramiento de Viviendas y Equipamiento Social 31 31 28 17 32 16 36 9 73 -27

18 76 0 Proyecto Extensión Redes de Infraestructura y Servicios 33 33 11 25 15 9 33 8 75 -25

18 79 0 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores 0 0 25 25 35 62 13 13 100 0

DenominaciónTrimestre I Trimestre III

Desvío %Ejecutado

Total 2015

Avance Físico en %

Trimestre IIProgr. Proy.

Trimestre IVObra


334334

335335

Municipalidad de





20 76 0 Proyecto Ampliación Sistema de Monitoreo por Cámaras 0 0 46 0 27 0 100 40 40 -60


Total 2015Desvío %

EJECUCION FISICA ACUMULADA ANUAL DE LAS OBRAS


Avance Físico en %

336336

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras Públicas Y Recursos Hídricos


16 75 0 Proyecto Mantenimiento Vial 20 11 40 26 35 30 33 33 100 0

60 Señalización Horizontal, Vertical, Sobre Muro, etc. 10 0 30 20 50 0 80 80 100 064 Pavimentos Asfalticos con Base Reciclada 30 30 70 70 0 0 0 0 100 065 Bacheo de Pavimentos de Hormigon 30 10 70 70 20 10 10 10 100 083 Estabilizado de Calles con Material Granular 0-20 10 10 30 30 40 10 50 50 100 085 Bacheos y/o Carpetas con asfalto en frío 20 10 30 0 40 0 90 90 100 094 Intervenciones localizadas Red Vial por Administración 40 20 40 20 20 20 40 40 100 095 Pavimentación y Obras Complementarias en Barrio Punta Norte 0 0 20 0 80 0 100 100 100 099 Intervenciones Localizadas Red Vial por terceros 20 10 30 20 30 30 40 40 100 0

16 76 0 Proyecto Expansión de la Red Vial 38 13 50 35 15 15 11 17 80 -20

55 Pavimentación, desagües y obras complementarias Vecinal Central Guadalupe 80 40 60 50 0 10 0 0 100 056 Pavimentación Calle Padre Quiroga 20 0 80 15 20 10 75 12 37 -6358 Remodelación de calle Hipólito Yrigoyen entre San Martín y Rivadavia 70 20 80 80 0 0 0 0 100 059 Obras de Pavimento y Complementarias en Distintos Barrios de la Ciudad 10 10 40 30 40 10 50 0 50 -5060 Pavimentación cruce Calles Pedro Díaz Colodrero y San Lorenzo 30 20 80 80 0 0 0 0 100 061 Pavimentación cruce Calles Quintana y Gobernador Freyre 30 0 100 100 0 0 0 0 100 062 Pavimentación y Desagüe Pluvial cruce Calles Pedro Ferré y Gob. Freyre 30 0 100 100 0 0 0 0 100 063 Pavimentación y Desague en Barrio Punta Norte 0 0 0 0 20 30 70 68 98 -264 Repavimentación de varias calles en Barrio René Favaloro 0 0 0 0 20 35 65 52 87 -1366 Pavimentación Calle Bernardo de Irigoyen entre Callejón Aguirre y Calle Chaco 0 0 0 0 20 10 90 35 45 -5567 Pavimentación Callle Juan Díaz de Solís entre 3 de Febrero y J.J. Paso 0 0 0 0 20 5 95 26 31 -6968 Pavimentación Calle Quiroga entre Mendoza y Corrientes 0 0 0 0 20 0 100 6 6 -94


17 75 0 Proyecto Expansion de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica 62 45 22 24 26 26 5 0 95 -5

52 Intervenciones Localizadas de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica por Terceros 30 10 50 40 40 40 10 0 90 -1055 Iluminación en distintos sectores de la Ciudad - Etapa II 0 0 0 0 30 45 55 50 95 -560 Ilumin. Corredor Verde Lineal -Etapa IV - entre Av. A. del Valle hacia el Este hasta Calle Rep. De Siria 80 65 35 35 0 0 0 0 100 062 Reubicación de Traza de Columnas en Ciclovía de Pedro Vittori entre Bv. Gálvez y Domingo Silva 0 0 65 65 35 35 0 0 100 063 Readecuación Iluminación Ciclovía Tren Urbano - Tramo S. del Carril hasta Estanislao Zeballos 0 0 25 25 75 75 0 0 100 085 Iluminación en distintos sectores de la Ciudad 80 60 40 40 0 0 0 0 100 091 Reposición de columnas, cables, artef. y reparac. de luminarias apag. Circunvalac. Oeste (Etapa I) 100 90 10 10 0 0 0 0 100 093 Prov. Mano de Obra p/ Iluminación veredas Av. Fdo. Zuviría entre calles Padilla y E. Zeballos 20 0 80 30 70 60 10 0 90 -10

17 76 0 Proyecto Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica 60 60 15 10 15 15 15 15 100 0

52 Intervenciones Localizadas de la Red de Alumbrado Público y Electromecánica por Administración 20 20 30 20 30 60 30 0 100 053 Reposición de Columnas Faltantes de Avenidas y Calles de la Ciudad 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0

17 77 0 Proyecto Mantenimiento Red de Semaforos 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

23 75 0 Proyecto Expansión de la Red Hídrica 38 25 55 37 11 15 23 18 95 -5

55 Conducto Domingo Silva 80 40 60 60 0 0 0 0 100 059 Desagües Derqui, Gorostiaga y Entre Ríos 90 90 10 5 0 5 0 0 100 068 Intervenciones Localizadas Red Hídrica 20 20 30 20 30 30 30 0 70 -3070 Desagüe Coronel Dorrego 25 25 25 25 25 20 30 10 80 -2071 Desagüe Barrio AMDIP 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0



Avance Físico en %


Total 2015Desvío %

337337

Municipalidad de







Avance Físico en %


Total 2015Desvío %

72 Extensión Red Cloacal Barrio Chalet, San Lorenzo y Schneider 20 0 80 60 20 40 0 0 100 073 Red de Agua Potable Nueva Pompeya 20 0 80 40 30 30 30 0 70 -30

23 76 0 Proyecto Mejora de la Red Hídrica 41 36 51 49 8 8 7 4 97 -3

52 Intervenciones Localizadas en Distintos Barrios de la Ciudad 20 20 30 20 30 30 30 20 90 -1054 Desagüe Aliviador Calle Larguia 100 100 0 0 0 0 0 0 100 055 Desagüe Pluvial Barrio Santa Rosa de Lima - 1º Etapa 50 30 70 70 0 0 0 0 100 056 Desagüe Pluvial Calle Berutti 100 100 0 0 0 0 0 0 100 058 Desagüe Pluvial Dorrego y Larrea 50 50 50 50 0 0 0 0 100 059 Aliviador Canal Suipacha - Cuenca Parque 0 0 100 100 0 0 0 0 100 060 Desagüe Pluvial Lavalle - Azcuénaga 25 25 25 25 25 25 25 25 100 061 Desague Pluvial Los Algarrobos 0 0 100 100 0 0 0 0 100 0

63 Desagüe Pluvial Calle Las Moras - Colastine Norte 0 0 12 12 45 88 0 0 100 0

65 Desagüe Callejón El Sable 20 20 80 80 0 0 0 0 100 066 Obras de Desagües en Distintos Barrios de la Ciudad 10 10 30 20 50 0 70 0 30 -7067 Desagüe Pluvial Calle Güemes entre Larrea y French - 1º Etapa 0 0 100 100 0 0 0 0 100 068 Desagüe Pluvial Padre Quiroga 20 0 70 20 0 0 80 40 60 -4069 Desague Pluvial Los Canillitas - Plan Director de Desagues Pluviales 0 0 100 100 0 0 0 0 100 071 Desagüe Pluvial Barrio Barranquitas 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

23 78 0 Proyecto Obras Cordon Cuneta 10 10 30 30 30 30 30 10 80 -20

23 80 0 Plan de Obras Localizadas de Desagües en la Ciudad 0 0 0 0 0 0 100 2 2 -98

51 Obras Hídricas en Cuenca Flores 0 0 0 0 0 0 100 2 2 -9852 Desagües Pluviales calle Pavón - Ayacucho c/Peñaloza y Fdo. Zuviria 0 0 0 0 0 0 100 1 1 -99

24 75 0 Proyecto Mantenimiento Operativo del Sistema Hídrico 35 42 30 30 15 5 23 5 82 -18

51 Desagües a Cielo Abierto 50 70 30 30 0 0 0 0 100 052 Desobtrucción de Desagües Entubados 60 70 30 30 0 0 0 0 100 053 Estaciones de Bombeo/Terraplenes y Defensas 20 20 30 20 0 0 60 40 80 -2054 Bases de Funcionamiento y Reparación de Cámaras 10 10 30 20 0 0 70 40 70 -3055 Entubado Liberación Villa del Parque 0 0 40 40 0 0 60 20 60 -40

24 86 0 Proyecto Desagües Varios Barrios 0 0 50 50 40 40 10 10 100 0

51 Desagües Pluvial Calle Güemes entre Larrea y French - 1º etapa 0 0 50 50 40 40 10 10 100 0

25 80 0 Proyecto Expansion de las Condiciones Sanitarias 40 24 37 27 29 29 20 10 90 -10

51 Plan Solidario de Inversiones Cloacales 2013-2024 20 0 35 30 0 0 70 70 100 052 Plan de Inversiones Agua Potable 2012-2020 20 20 40 30 0 0 50 50 100 054 Cierre de Mallas - Desagües Cloacales 50 10 40 30 0 0 60 0 40 -6079 Desagües Cloacales Vecinal Rep. de los Hornos - Infraestructura Básica 100 95 5 0 0 0 5 5 100 080 Expansión de la Red de Desagües Cloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa I 50 20 70 60 0 0 20 0 80 -2081 Expansión de la Red de Desagües Cloacales - Conexiones Domiciliarias Etapa II 0 0 30 10 0 0 90 90 100 0


26 83 0 Proyecto Expansión de Espacios Públicos 35 20 55 20 10 10 50 15 65 -35

56 Intervenciones Localizadas Espacios Públicos 20 10 40 20 0 0 70 30 60 -4057 Corredores Verdes - Complementario - Tramo III 50 30 70 20 0 0 50 0 50 -50

27 83 0 Proyecto Calle de Cierre de Tramas y Relleno 100 80 20 5 15 0 15 15 100 0

338338

Municipalidad de







Avance Físico en %


Total 2015Desvío %

52 Calle de Cierre de Tramas Bº Barranquita Este 100 80 20 5 0 0 15 15 100 0

27 84 0 Proyecto Obras de Gas Natural 3 0 37 30 40 20 50 10 60 -40

54 Obra de Gas Natural de Barrio Los Ángeles - Etapa 4 0 0 50 50 50 50 0 0 100 055 Obra de Gas Natural de Barrio Los Ángeles - Etapa 5 0 0 0 0 0 0 50 0 0 -10056 Obra de Gas Natural de Barrio Liceo Norte 10 0 40 40 30 15 45 30 85 -15

27 85 0 Proyecto Tren Urbano Santa Fe 80 77 23 23 0 0 0 0 100 0

51 Construcción de Vías Nuevas 80 75 25 25 0 0 0 0 100 052 Reacondicionamiento de Vías Existentes 80 80 20 20 0 0 0 0 100 0


28 76 0 Proyecto Circuito TC 2000 0 0 10 10 90 90 0 0 100 0

339339

Municipalidad de





17 51 0 Proyecto Refuncionalización Depósito de Vehículos Retenidos 12 15 25 20 29 30 35 35 100 0

21 75 0 Proyecto Ampliación y Mejoramiento Prestacional del SEOM 35 30 25 26 23 25 19 19 100 0

21 76 0 Proyecto de Señalización Vial Horizontal 20 18 24 23 28 29 30 30 100 0

DenominaciónProgr. Proy. ObraTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado

Total 2015

Avance Físico en %


Desvío %

340340

Municipalidad de





18 75 0 Proyecto Puesta en Valor de Avenidas Comerciales y Paseo Peatonal 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

56 Puesta en Valor Peatonal San Martín Centro - Cuadra Testigo 50 50 50 50 0 0 0 0 100 0

57 Iluminación Av. Facundo Zuviría 0 0 0 0 50 50 50 50 100 0

18 76 0 Relocalización de Confiterias Bailables 0 0 0 0 0 0 100 92 92 -8

55 Desagües Cloacales en el área de Relocalización de Confiterias Bailables 0 0 0 0 0 0 100 75 75 -25

56 Abastecimiento de Agua Potable en el área de Relocalización de Confiterias Bailables0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

57 Iluminación de Calle de Ingresoa Confiterias Bailables 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

19 51 0 Proyecto de Infraestructura para el Distrito Industrial Los Polígonos 50 50 50 50 0 0 0 0 100 0

20 75 0 Proyecto Parque y Biblioteca de la Constitución 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

DenominaciónProgr. Proy. ObraTrimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Ejecutado

Total 2015

Avance Físico en %


Desvío %

341341

Municipalidad de





1 80 0 Proyecto Puesta en Valor Avenida Peñaloza 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0

1 81 0 Proyecto Corredor Escalante 70 70 30 30 0 0 0 0 100 0

1 88 0 Proyecto Oficina Plan Norte 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0

1 90 0 Proyecto Tren Urbano 0 0 0 0 40 0 100 60 60 -40

18 99 0 Proyecto Presupuesto Participativo 0 0 0 0 0 100 0 0 100 0

20 51 0 Proyecto Clasificación de Residuos Sólidos Urbanos 25 25 25 25 25 25 25 0 75 -25


21 75 0 Proyecto Iniciativas Comunitarias 17 17 17 17 16 16 50 50 100 0

21 76 0 Proyecto Obras Pavimento Articulado 10 10 10 10 40 20 60 60 100 0

21 77 0 Proyecto Obras Cordón Cuneta 12 12 19 19 19 19 50 50 100 0

Desvío

%

Trimestre IIIDenominación

Avance Físico en %

Trimestre I Trimestre IIProgr. Proy. Obra

Trimestre IV Ejecutado

Total 2015


342342

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Planeamiento Urbano


17 75 0 Proyecto de Movilidad Urbana 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

18 76 0 Proyecto Obras de Diseño Urbano 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

56 Tren Urbano Santa Fe. Apeaderos y Ciclovía 25 25 25 25 25 25 25 25 100 0

57 Tren Urbano Santa Fe. Señalamiento Vial y Tranviario 0 0 25 25 50 25 50 50 100 0

Trimestre II


Progr. Proy. ObraTrimestre IV Ejecutado

Total 2015Desvío %

Avance Físico en %

Trimestre I Trimestre IIIDenominación

343343

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110111000 - Dirección de Gestión de Riesgos


17 75 0 Proyecto Estaciones Metereológicas 20 10 30 20 30 10 60 0 40 -60


Progr. Proy. Obra DenominaciónTrimestre IVTrimestre III Ejecutado

Total 2015

Trimestre II

Avance Físico en %

Trimestre I Desvío

%

344344

Municipalidad de





19 51 0 Proyecto de Infraestructura Escolar 10 10 30 30 30 20 40 35 95 -5

53 Jardín Municipal Las Flores 10 10 30 30 30 20 40 35 95 -5

20 51 0 Prog. Sist. Municipal de Educación Inicial - Plan Nacional de Edu. Obligatoria 0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80

51 Jardín Maternal Alto Verde 0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80

52 Jardín Maternal Villa Oculta 0 0 0 0 33 10 90 10 20 -80

Progr. Proy.Desvío

%

Trimestre IIITrimestre IObra Denominación


Ejecutado

Total 2015

Trimestre II

Avance Físico en %

Trimestre IV

345345

Municipalidad de





21 51 0 Proyecto de Estacionamiento y Mejora de los Altos de la Estación 0 0 35 0 0 0 100 100 100 0

Desvío %Trimestre I Trimestre III Ejecutado

Total 2015

Avance Físico en %




346346

Municipalidad de





1 51 0 Proyecto de Reforma y Refuncionalización de Edificios Municipales 0 0 50 20 50 50 30 30 100 0

1 53 0 Proyecto de Reforma y Modernización de la Municipalidad de Sta Fe 25 25 50 45 25 25 5 5 100 0

Obra

Desvío %Trimestre II


Progr. Proy. DenominaciónTrimestre IV Ejecutado

Total 2015


Avance Físico en %

347347

Municipalidad de



Subjurisdicción: 1110127000 - Santa Fe Hábitat Agencia para el Desarrollo Social y Urbano


18 75 0 Proyecto Construcción y Mejoramiento de Viviendas y Equipamiento Social 31 31 28 17 32 16 36 9 73 -27

56 Urbanización Básica y Amojonamiento de Terrenos 26 26 34 34 40 40 0 0 100 0

57 Canasta de Materiales 66 67 16 16 8 8 9 9 100 0

63 Construcción de Viviendas Nuevas 0 0 33 0 50 0 100 0 0 -100

18 76 0 Proyecto Extensión Redes de Infraestructura y Servicios 33 33 11 25 15 9 33 8 75 -25

54 Urbanización Barrio Nueva Esperanza Este (Programa Mi Tierra Mi Casa) 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0

55 Extensión de Red de Desagües Cloacales Vecinales Santa Rosa de Lima y 12 de Octubre - Red 1 y EE 18 0 0 0 0 19 0 100 3 3 -97

56 Mejoramiento y ampliación de la Red de Alumbrado Público del Barrio Santa Rosa de Lima 0 0 33 74 26 26 0 0 100 0

57 Corrimiento Torres Alta Tensión Bº Villa Oculta 0 0 0 0 0 0 100 40 40 -60

18 79 0 Proyecto Mejoramiento Integral en el Fonavi del Bº Las Flores 0 0 25 25 35 62 13 13 100 0


Desvío

%

Trimestre IIProgr. Proy.

Trimestre IVObra Denominación

Trimestre I Trimestre III Ejecutado

Total 2015

Avance Físico en %

348348

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santafeciudad.gov.arsantafeciudad.gov.ar/blogs/gobiernoabierto/wp-content/... · 2018-04-25 · R.A.F.A.M. ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Hoja: 1 de 3 29/04/2016 19:24