271-Ehs-p-33 Procedimiento Para Las Evaluaciones Técnicas Integrales de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS

INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

EHS-P-33Revisión 04Página 1 de 11Fecha de Aprobación: 23/04/14

PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TÉCNICAS INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO PORNombre: Guadalupe Diaz / Wilder Fernandez Nombre: Mario Pinto Nombre: Julissa SalavarríaCargo: Coordinadora de Medio Ambiente /Inspector de Medio Ambiente.

Cargo: Supervisor de Sistemas de Gestión

Cargo: Gerente de Sistemas de Gestión

I. Control de revisión




Rev. Descripción Pág.

03

Se considera el termino de Organización en lugar de empresa usuaria o empresa contratista

Todo

3. Se considera en la referencia las normas de sistema de gestión de ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007 3

4. Incluye definición de estándar y modifica definición de oportunidades de mejora 3

5. Considera el prevenir daños a la propiedad física, el entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores 5

5.2.1 Las ETI serán programadas por QEHS en coordinación con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarán en forma anual

6

5.2.2 LAP programará realizar las re-evaluaciones a aquellas empresas, que después de la primera evaluación, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 100 %.

6

5.3 Se ha incluido la lista de chequeo como protocolo de evaluación técnica, los cuales deben ser considerados por la organización como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones deberán comunicarse con QEHS y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el día y la hora propuesta por LAP.

6

5.5.1 El evaluador elaborará un informe técnico donde se indiquen todas las desviaciones y/o oportunidades mejora, a los responsables de las organizaciones

7

5.6 Categorización según porcentaje obtenido por las organizaciones:Se considerará una categorización a las organizaciones según corresponda y se detalla cuadro.

8

6.1 El incumplimiento que no supere el 50% por parte de las organizaciones, conllevara que QEHS poda realizar visitas en mayor número de previstas en el año hasta que la organización supere el porcentaje considerado como “No aceptable”.

9

6.2 QEHS comunicará al AC o a la Jefatura de Logística, para que evalúen las acciones a tomar según los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna cláusula contractual y cuyo cumplimiento sea crítico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organización evaluada.

9

04

Se reemplazó el termino QEHS por SSG varias

Se modificó el puntaje de la calificación 8

Se reemplazó el término “oportunidad de mejora” por “observación” varias




II. Tabla de contenido.

ÍTEM PAG.

I. CONTROL DE REVISIÓN 2

II. TABLA DE CONTENIDO. 3

1. OBJETIVOS 4

2. ÁREA DE APLICACIÓN 4

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 4

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 4

5. PROCEDIMIENTO 5

6. INCUMPLIMIENTOS EN LAS ETI 8

7. REGISTROS 8

8. RESPONSABILIDADES 8

9. Anexo 9




1. Objetivos

Asegurar que las organizaciones usuarias del AIJCh y/o organizaciones que han suscrito contrato con LAP, cumplan con los estándares aplicables de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que rigen al terminal aéreo.

2. Área de aplicación

Aplica a las organizaciones usuarias del aeropuerto y/o organización que haya suscrito contrato con LAP.

3. Documentos de referencia Norma de Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004. Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

OHSAS 18001:2007.

4. Definiciones y Abreviaturas

AC: Administrador de Contratos AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez LAP: Lima Airport Partners S.R.L

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución o parte o combinación de ellas, sean o no sociedad, públicas o privada, que tiene sus propias funciones y administración.

Desviaciones: Considérese al incumplimiento que la organización incurra a los estándares.

Organizaciones Usuarias del AIJCh: Son aquellas que hacen uso de las instalaciones del terminal áereo. Las cuales pueden ser: concesionarios de comida, explotadores aéreos, servicios especializados aeroportuarios, entre otros.

Estándar: Referida a los normas legales dictadas por el Estado Peruano y y los requerimientos contemplados en planes, procedimientos, instructivos y normas técnicas aplicables a los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional suscritos por LAP.

ETI: Evaluación Técnica Integral

Lista de chequeo.- Documento que describe los estándares de cumplimiento (normas legales, Norma del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y Norma de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007) para medio




ambiente, seguridad y salud ocupacional; el cual, es aplicable a las organizaciones según su rubro, el cual servirá como protocolo de evaluación y cumplimiento para el desarrollo de las ETI. La información colectada en la lista de chequeo solo será de uso interno para la LAP y tendrá carácter de confiabilidad.

Observación: Se refiere aquellos requisitos no implementados satisfactoriamente que han sido detectados en las ETIS, los cuales deben estar sujetos a mejora por parte de la organización

SSG: Área de Sistemas de gestión LAP que gestiona los aspectos de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

STD: Sistema de Trámite Documentario.

5. Procedimiento

5.1 Obligaciones de las Organizaciones Usuarias del AIJCh.

5.1.1Dar cumplimiento a todos los requerimientos:a) El contrato de Concesión.b) Requerimientos legales aplicables a su empresa relativa a Medio

Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional. Estas regulaciones son identificadas por LAP de modo proactivo y las publica en su página web (www.lap.com.pe) en la zona “LAP INFORMA”, bajo el título: “Obligaciones Legales de carácter Ambiental, de Salud Ocupacional y Seguridad”.

c) Autorizaciones gubernamentales de acuerdo a las normas de la Legislación Peruana sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional aplicables a su empresa.

d) Estándares internos elaborado por LAP relacionados a Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.

5.1.2 Aplicar técnicas que permitan prevenir daños a la propiedad física, el entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores, durante sus operaciones o ejecución de sus actividades.

5.1.3 Brindar las facilidades necesarias a LAP (reuniones, entrevistas, visitas a las áreas ocupadas, toma de fotografías para verificar sus actividades, servicios y/o operaciones) para dar cumplimiento al presente procedimiento.

5.1.4 Resolver en los plazos establecido las desviaciones y oportunidades de mejoras identificadas en los informes alcanzados a la organización.

5.2 Programación de las ETI




5.2.1 Las ETI serán programadas por SSG en coordinación con la Gerencia que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarán en forma anual, para las organizaciones que operen en el AIJCh y que se consideren más críticas en función a su envergadura, operaciones y riesgos medio ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

5.2.2 LAP programará las re-evaluaciones a aquellas empresas, que después de la primera evaluación, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 95%.

5.3 Coordinación de las ETI

5.3.1 El personal de QEHS comunicará como mínimo con 10 días calendario de anticipación la fecha y hora de la visita a las instalaciones de las organizaciones a ser evaluadas, adjuntando la lista de chequeo como protocolo de evaluación técnica, los cuales deben ser considerados por la organización como referencia y no restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones deberán comunicarse con QEHS y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el día y la hora propuesta por LAP.

5.3.2 Las organizaciones a ser evaluadas deberán tener definido a sus representantes, para ver los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, quienes facilitarán el proceso de evaluación y absolverán cualquier consulta sobre los temas durante el desarrollo del mismo.

5.4 Ejecución de las ETI

5.4.1 Las ETI serán realizadas por personal de SSG (personal técnico del área) y/o por servicio tercerizado según lo determine LAP.

5.4.2 El personal de LAP para la ejecución de las ETI se apoyará de una Lista de Chequeo de Medio Ambiente (formato EHS-P-33-FA), una Lista de Chequeo de Seguridad y Salud Ocupacional (formato EHS-P-33-FB), los cuales serán elaborados según el rubro y/o actividad que desempeñan.

5.4.3 Las ETI realizadas contemplan el cumplimiento de los estándares especificados en los alcances de las listas de chequeo y otras situaciones identificadas, que puedan estar generando desviaciones de los sistemas de gestión.

5.4.4 Las observaciones identificadas durante la evaluación serán descritas en el informe alcanzado, el cual contendrá la información




de los ítems anteriores; asimismo, se ponderará cada cumplimiento de los estándares -sobre el total- para definir un índice de cumplimiento, el cual es expresado en porcentaje.

5.4.5 El personal de LAP o los que en su representación realicen las ETI, solicitará a los representantes de la organización documentos sustentatorios del cumplimiento de los estándares; así como, acceso al interior de las instalaciones para verificar in situ el cumplimiento de los estándares en las operaciones, actividades y/o servicios.

5.5 Informe de las ETI 5.5.1 El evaluador elaborará un informe técnico donde se indiquen todas

las observaciones, el cual será comunicado a los responsables de las empresas evaluadas.

5.5.2 Los informes deberán ser elaborados basados en el Modelo de Informe establecido en el Anexo A del presente procedimiento. El informe deberá estar codificado en el STD.

5.5.3 En caso que la organización sea proveedora de LAP, se deberá de comunicar a la Jefatura de Logística las desviaciones identificadas en la evaluación.

5.6 Seguimiento de las Desviaciones Identificadas

5.6.1 En un plazo no mayor de 20 días calendario una vez culminada la ETI, los representantes de SSG enviarán el informe a la organización, indicando un plazo de 30 días calendario para la implementación de las acciones correctivas y/o para el levantamiento de las desviaciones o las oportunidades de mejora; así mismo, comunicarán a los responsables del contrato el estatus de la organización a su cargo según corresponda.

5.6.2 En los casos en que la implementación de las acciones impliquen presupuestos considerables para la organización o que su implementación demande más de 30 días calendario, deberán comunicar en un plazo de 7 días después de recibido el informe la nueva prórroga; los cuales serán revisados y aprobados por SSG y los responsables del contrato según sea el caso.

5.6.3 Cumplido los plazos y de ser necesario, SSG programará visitas a las instalaciones de las organizaciones evaluadas para verificar la implementación de las acciones.

5.7 Categorización según porcentaje obtenido por las organizaciones:




Se considerará una categorización a las organizaciones según corresponda a la información brindada en gabinete y visita de las instalaciones, la cual se detalla de la siguiente manera:

Puntaje de Evaluación Criterio Significado

96 a 100% Excelente No se tienen acciones pendientes81 a 95% Aceptable Acciones menores a ser atendidas< 80% No aceptable Acciones inmediatas

6. Incumplimientos en las ETI

6.1 El incumplimiento que no supere el 80% por parte de las organizaciones, conllevará que SSG pueda realizar visitas en mayor número a las previstas durante el año hasta que la organización supere el porcentaje considerado como “No aceptable”.

6.2 SSG comunicara al AC o a la Jefatura de Logística, para que evalúen las acciones a tomar según los alcances de los incumplimientos que puedan afectar alguna cláusula contractual y cuyo cumplimiento sea crítico para su calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organización evaluada.

7. Registros

RegistroLugar de

Almacenamiento

Tiempo mínimo Almacenamiento

EHS-P-33-FA, “Lista de Chequeo de Medio Ambiente” EHS 2 años

EHS-P-33-FB, “Lista de Chequeo de Seguridad y Salud ocupacional”

EHS 2 años

8. Responsabilidades

8.1 Personal de QEHS

Realizar las evaluaciones de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Salud Ocupacional a las organizaciones usuarias del AIJCh o que hayan suscrito contrato con LAP.




8.2 Administrador de Contratos (AC) y la Jefatura de Logística de LAP

Definir las medidas y/o acciones que estén contempladas contractualmente cuando el indicador de cumplimiento obtenido por el tercero no supere el 80%.

8.3 Organización usuarias del AIJCh o que han suscrito contrato con LAP

Dar cumplimiento a los estándares de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, así como facilitar el proceso de las Evaluaciones Técnicas Integrales.

9. Anexo

A. Modelo de Informe

PARTE 1: Presentación




PARTE 2: DesviacionesInforme de Medio Ambiente,

Seguridad y Salud Ocupacional (Nombre de la empresa)




TABLA X: MEDIO AMBIENTE / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALNORMA O

REGLAMENTODESVIACION ACCIONES CORRECTIVAS

PARTE 3: Fotografías

El evaluador podrá incluir en el informe técnico fotografías que muestren las desviaciones identificadas.

Documents

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