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Procedimiento de análisis de Riesgos
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REFINACION REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA.
“Procedimiento para la elaboración de programas para la realización de los
análisis de riesgos”
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 4
ELABORÓ:
Ing. Eduardo Gutiérrez Magaña Especialista Técnico.
REVISÓ:
Ing. Gustavo Treto Florencia Especialista Técnico “C”.
APROBÓ:
Ing. Julio Vázquez López Jefe Unidad Seg. Ind. Y Prot.
Amb.
ÍNDICE
¡TÚ ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD!
Tipo de peligrosidad:
AUTORIZACIONES:
No. Hoja
1.0 OBJETIVO 2
2.0 ALCANCE 2
3.0 DEFINICIONES 2
4.0 RESPONSABILIDADES 2
5.0 DESARROLLO 2
6.0 REFERENCIAS 4
7.0 ANEXOS 4
Maniobras y actividades de alto riesgo, etc. Variables con valores de alto riesgo y daño físico.
Sustancias y productos tóxicos, venenosos, a alta temperaturas, etc.
X Sin riesgos
X
REFINACION REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA.
“Procedimiento para la elaboración de programas para la realización de los
análisis de riesgos”
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 2 DE 4
1.0 OBJETIVO:
1.1 Establecer los lineamientos para la programación de los análisis de riesgos.
2.0 ALCANCE:
2.1 Este documento es de aplicación general y obligatoria en la Refinería “Ing. Héctor R. Lara Sosa” de Cadereyta Jim. N.L..
2.2 Este procedimiento establece los lineamientos para elaborar los programas para la
realización de los análisis de riesgos, considerando la identificación de necesidades, la jerarquización de acuerdo con la importancia de las instalaciones, la asignación de responsabilidades, las actividades a realizar y la secuencia y plazo de ejecución de los análisis de riesgos.
2.3 No incluye los análisis de riesgos derivados de la administración del cambio que se
requieren realizar de inmediato y que por su naturaleza no pueden esperar a la programación anual.
3.0 DEFINICIONES:
3.1 Programa. Determinación de actividades necesarias y su calendarización, con el propósito de alcanzar un objetivo específico.
4.0 RESPONSABILIDADES
4.1 Del Grupo Multidisciplinario Coordinador
4.1.1 Revisar las necesidades de análisis de riesgos de los diferentes sectores. 4.1.2 Elaborar el programa general de la refinería para análisis de riesgos.
4.2 Del Grupo Técnico de los sectores
4.2.1 Elaborar las necesidades de análisis de riesgos del sector y jerarquizarlas para el programa anual de la refinería
5.0 DESARROLLO
5.1 Elaboración o revisión del censo de áreas establecido que requieren análisis de riesgos, de acuerdo al alcance del Documento No.: 312-45100-PO-229 “Procedimiento de Análisis de Riesgos”
5.2 El Grupo Multidisciplinario coordinador al fin de cada año elaborara o revisara el censo
por áreas establecido de instalaciones que requieren análisis de riesgos formato “Censo de Análisis de Riesgo” anexo 7.2 de este documento.
REFINACION REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA.
“Procedimiento para la elaboración de programas para la realización de los
análisis de riesgos”
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 3 DE 4
5.3 Identificación de necesidades para realizar análisis de riesgos.
5.3.1 El Grupo técnico del Sector al fin de cada año identificará las necesidades de realizar análisis de riesgos en sus instalaciones considerando los criterios siguientes.
5.3.1.1 Requerimientos legales, reglamentación, permiso o norma a la que estén sujetas
las instalaciones de la refinería.
5.3.1.2 Requerimientos derivados de la Administración del Cambio. 5.3.1.3 Como resultado de un análisis preliminar de riesgos.
5.3.1.4 Detección de riesgos por parte del personal operativo.
5.3.1.5 Simulacros operacionales.
5.3.1.6 Lapso de tiempo con respecto al análisis de riesgos anterior, donde se considere
el periodo de 5 años como máximo entre cada análisis de riesgos.
5.4 Jerarquización de análisis de riesgos. 5.4.1 El Grupo del Sector después de haber identificado las necesidades de realizar
análisis de riesgos en sus instalaciones los jerarquizará de acuerdo a la complejidad de las instalaciones y/ó procesos apoyándose en los “Factores que determinan si un proceso es peligroso” ver anexo 7.3 de este documento.
5.4.2 El Grupo del Sector enviara las necesidades de análisis de riegos con su jerarquización
y fecha probable de realización al Grupo multidisciplinario Coordinador para la integración del programa anual.
5.5 Elaboración del programa.
5.5.1 El Grupo multidisciplinario Coordinador revisara el programa anterior al fin de cada año
con objeto de identificar las necesidades derivadas su cumplimiento, las necesidades de los diferentes sectores, los requerimientos establecidos, las fechas probables de reparación de las plantas y el censo de áreas.
5.5.2 El Grupo multidisciplinario Coordinador con la información del inciso anterior
integrara el programa anual para la realizara análisis de riesgos en el formato “Programa de análisis de riesgo” del anexo 7.4 de este documento.
5.6 Registros.
5.7.1 Registro 312-40000-RSIA-005-03 “Lista de notificación de entrega de documentos, número de copia controlada y distribución.”
5.7.2 Registro 312-40000-RSIA-005-02 “Control de cambios”. 5.7.3 Registro 312-45100-RPO-236-01 “Cuestionario de Evaluación del
Procedimiento”.
REFINACION REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA.
“Procedimiento para la elaboración de programas para la realización de los
análisis de riesgos”
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 4 DE 4
6.0 REFERENCIAS
6.1 Lineamiento AR.L.01. “Lineamientos para llevar a cabo Análisis de Riesgos en Centros
de trabajo de Petróleos Mexicanos” del Elemento 12 “Análisis de Riesgos” del “Manual del SIASPA” Rev. 0.
6.2 Documento No. 300-40800-PSIA-033 “Integración de los grupos multidisciplinarios para la
realización o supervisión de análisis de riesgos” de la Subdirección de producción de PEMEX REFINACIÓN.
7.0 ANEXOS.
7.1 Registro 312-40000-RSIA-005-03 “Lista de notificación de entrega de documentos, número de
copia controlada y distribución.” 7.2 Censo de Análisis de Riesgos.
7.3 Factores que Determinan los Procesos Peligrosos.
7.4 Programa de Análisis de Riesgos. 7.5 Registro 312-40000-RSIA-005-02 “Control de cambios”. 7.6 Registro 312-45100-RPO-236-01 “Cuestionario de Evaluación del Procedimiento”.
REFINACION REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.
“Lista de Notificación de entrega de documentos,
número de copia controlada y distribución”
312-40000-RSIA-005-03 Anexo 7.1
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 1
CLAVE DEPTO. NOMBRE DEL AREA ASIGNADA FORMA
DE ENTREGA FIRMA
RECEPCION IMPRESA
FECHA DE RECIBIDO
No. DE COPIA
CONTR.40000 Gerencia Electrónica Ver correo
Elec. 1
44000 Representante de la Gerencia Electrónica Ver correo Elec. 2
42000 Unidad de la Gestión de la Producción Electrónica Ver correo Elec. 3
44000 Unidad de Ingeniería del Proceso y Gestión del Negocio Electrónica Ver correo
Elec. 4
42100 Superintendencia General de Operación Electrónica Ver correo Elec. 5
42200 Superintendencia de Química Electrónica Ver correo Elec.
6
42300 Suptcia. de Fuerza y Servicios Principales Electrónica Ver correo Elec.
7
42600 Suptcia. de Conservación y Mantenimiento Electrónica Ver correo Elec.
8
43110 Suptcia. de Rehabilitaciones y Modificaciones Electrónica Ver correo Elec.
9
45000 Unidad de Seg. Ind. y Protección Ambiental Impresa ----- Original
REFINACION REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.
“Censo de Análisis de Riesgo”
Anexo 7.2
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 1
REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA
UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL CENSO DE ANÁLISIS DE RIESGOS
No
PLANTA TIPO DE
ANÁLISIS DE RIESGO
FECHAS ELABORA-
CION / INICIO
VIGENCIA /PPROGR. PROXIMA
COMPLETO O
PARCIAL
REALIZO EL ANALISIS
OBSERVACIO
NES
No REGISTRO
RECOMEN- DACIONES PROGRAM.
/ TOTAL
REFINACION REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.
“Factores que determinan los procesos peligrosos”
Anexo 7.3
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 1
FACTORES QUE DETERMINAN LOS PROCESOS PELIGROSOS
Hay que notar que en la puntuación final de 0 a 10 para este asunto de riesgo, el ingeniero calificador debe juzgar el sitio basado en los diseños acumulativos de procesos, materiales peligrosos y condiciones de procesamiento comparados con instalaciones típicas dentro del grupo de industrias petroleras, de gas y químicas.
TIPO DE PLANTA DESCRIPCIÓN “POSITIVO”
Riesgo Mínimo
Procesos Físicos Sencillos No hay “Substancias Peligrosas”, excepto por los combustibles de los servicios
auxiliares del proceso Ejemplos: Procesamiento de Agua, Compresión de Aire, etc.
Hasta 10 de 10
Bajo Riesgo
Procesos Físicos Sencillos posiblemente a temperaturas y presiones elevadas No hay substancias “Reactivas” o “Altamente Reactivas”
Ejemplos: Destilación de refinación, Separación, Compresión, Generación de Vapor pero NO plantas de separación de aire.
Hasta 8 de 10
Riesgo Medio
Procesos Físicos y Químicos con Temperaturas y Persones Extremas. Hay substancias “Reactivas” y posiblemente algunas “Altamente Reactivas” y
posibilidad limitada de Desequilibrio Térmico o Explosión interna. Ejemplos: Licuación y Destilación de LPG, Craqueo Catalítico, Reformación,
Alquilación, Separación de Aire, etc.
Hasta 6 de 10
Alto Riesgo
Procesos físicos y químicos complejos, posiblemente a presiones y temperaturas extremas, alta exotérmica, posibilidad de desequilibrio térmico y
explosiones internas. substancias Altamente Reactivas.
Ejemplos: Producción de Oxido de Etileno y otros procesos de Oxidación Directa.
Hasta 4 de 10
Riesgo Extremo Manufactura de Explosivos Condensados 0 de 10
REFINACION REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.
“Programa de Análisis de Riesgos”
Anexo 7.4
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 1
REFINERÍA ING. HÉCTOR R. LARA SOSA UNIDAD DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL
PROGRAMA DE ANÁLISIS DE RIESGOS AÑO _________
No INSTALACIÓN TIPO DE
ANÁLISIS DE RIESGO
ANTERIOR
FECHA INICIO
VIGENCIA ANÁLISIS
ANTERIOR
FECHA TERMINO
DE VIGENCIA FECHA
PROGRAMADA FECHA DE ATENCIÓN
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO COORDINADOR
ING. ______________________________
LÍDER
ING. ______________________________
SEGURIDAD
ING. ______________________________
OPERACIÓN
ING. ______________________________
UIPGN
ING. ______________________________
MANTENIMIENTO
ING. ______________________________
INSTRUMENTOS Y CONTROL
REFINACIÓN
REFINACION REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.
”Control de Cambios” 312-40000-RSIA-005-02
Anexo 7.5
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 1
DOCUMENTO ANTERIOR NO. DE DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 No. DE REVISIÓN: 01 FECHA DE REVISIÓN: 2004/11/03
NOMBRE DEL DOCUMENTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE RIESGOS. DOCUMENTO NUEVO NO. DE DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 FECHA DE MODIFICACIÓN: __________NUEVO No. DE REV. 02
NOMBRE DEL DOCUMENTO: : PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE RIESGOS.
PÁGINA INCISO DESCRIPCIÓN DEL LA
MODIFICACIÓN INFORMACIÓN DE RESPALDO
QUE FUNDAMENTA LA MODIFICACIÓN
TODO EL DOCUMENTO
Revisión general del documento
-Cumplimiento a la CIRCULAR No. UAF-2-047/2004, “Aplicación del acuerdo de organización PXR-DG-08/03”. El cual se publica con motivo de la aplicación de la NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL que se esta llevando a cabo durante los meses de mayo y junio del presente año 2004. -Así como a los siguientes procedimientos: No. 312-40000-PSIA-005 “Elaboración de Documentos del Sistema Integral de Administración”, con Fecha de Revisión 2004-10-08 No.de Revisión 09 No. 312-40000-PSIA-004 “Disciplina Operativa” Fecha de revisión 2004-10-08 No. de Revisión 0 REVISADO POR EL Ing. Julio Vázquez López APROBADO POR EL Ing. Fermín Narváez Camacho
ELABORÓ:
Ing. Eduardo Gutiérrez Magaña Especialista Técnico
REVISÓ:
Ing. Gustavo Treto Florencia Especialista Técnico “C”.
APROBÓ:
Ing. Julio Vázquez Lopez Jefe de la Unidad de Seguridad Industrial y
Protección Ambiental
REFINACION REFINERÍA ING. HECTOR R. LARA SOSA.
“Cuestionario de Evaluación del Procedimiento”
312-45100-RPO-217-01 Anexo 7.6
No. DOCUMENTO: 312-45100-PO-236 FECHA DE EMISIÓN: 20021-10-12 FECHA DE REVISIÓN: 2005-09-21 Nº DE REVISIÓN: 02 ÁREA EMISORA: SISO HOJA 1 DE 1
ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: __________________________________ FECHA:_______________ NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: __________________________________________________ CATEGORÍA:______________________________________________________________________________
PREGUNTAS: Marcar con una cruz la opción correcta:
1.- ¿ La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene debe estar integrada por? Representantes de la Empresa
4 Representantes de la Empresa y 4 del Sindicato
5 Representantes de la Empresa y 5 del Sindicato
2.- ¿ Cada cuando se tiene que actualizar el acta constitutiva de la CMSH? Cada cinco años
Cada año o cuando existan cambios en integrantes
Cada dos años
3.- ¿ Dentro del programa de recorridos elaborado por la CMSH, deben contemplarse? Todas las áreas de la refinería Las áreas operativas de
La refinería 5 Representantes de la Empresa y 5 del Sindicato
4.- ¿ El responsable de registrar los acuerdos (trabajos) resultantes de un recorrido, es? El representante del STPRM Los integrantes de la CMSH
El secretario de la CMSH
5.- ¿ El acta de verificación original quedará al resguardo de? El Suptte. de Recursos Humanos
La gerencia de la refinería El Jefe de la USIPA
No. PREGUNTA CIERTO FALSO 1 2
3
4 5
Se enviará copia del acta de verificación del recorrido al Presidente del H. Consejo Local de Vigilancia del STPRM, Sec. 49 y a la Comisión Nacional Mixta de Seguridad e Higiene. El encargado de dar seguimiento al personal lesionado en el desarrollo de sus funciones dentro de la refinería es el Comisionado del STPRM, Cláusula 65. Las áreas pueden solicitar que los integrantes de la CMSH los visiten con la finalidad de revisar los acuerdos establecidos en actas de verificación de recorridos anteriores. El responsable del área en la que se realizará el recorrido no podrá participar en él. De acuerdo al programa establecido los integrantes de la CMSH se reunirán en la sala de juntas de la USIPA, para iniciar con el recorrido.
CALIFICACIÓN:
ELABORÓ:
NOMBRE / FICHA
EVALUAD0 POR:
NOMBRE / PUESTO