3/3/2017 Catálogo electrónico - .3/3/2017 Catálogo electrónico

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3/3/2017 Catlogoelectrnico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766883&numdec=4 1/3

ORDENDECOMPRAPORCATLOGOELECTRNICOOrdendecompra: CE20170000766883

Fechadeemisin: 15022017

Fechadeaceptacin: 17022017

DATOSDELPROVEEDORNombrecomercial: ABOLINES.A.

Raznsocial: ABOLINES.A. RUC: 0992219408001

Nombredelrepresentantelegal:

SOTOMAYORSOTOMAYORJONATHANISMAEL

Correoelectrnicoelrepresentantelegal:

aboline.sa@gmail.com

Correoelectrnicodelaempresa:

aboline.sa@gmail.com

Telfono:DATOSDELAENTIDADCONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODELAARMADA

RUC: 1768012470001 Telfono: 000000000

Personaqueautoriza:

CPNVEMHUMBERTOGMEZPROAO

Cargo: DIRECTOR Correoelectrnico: inocar@inocar.mil.ec

Nombrefuncionarioencargadodelproceso:

JULLYMARITZASANCHEZCONTRERAS

Correoelectrnico: jully.sanchez@inocar.mil.ec

Direccindeentrega:

Provincia: GUAYAS Cantn: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV25DEJULIO Nmero: Interseccin:VIAALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASENAVALSUR Departamento: Telfono: 000000000

Datosdeentrega:

Horarioderecepcindemercaderia: 08:30a16:00

Responsablederecepcindemercaderia:

S.P.EDINSONREDROVAN

Observacin:

LospagosdelapresenteordendecompraserealizarnconcargoalosfondospropiosprovenientesdelpresupuestodelaEntidadContratanterelacionadosconlapartidapresupuestariacorrespondiente.LapartidapresupuestariadebercertificarseporlatotalidaddelaordendecompraincluyndoseelIVA.

Cuandoelvalordelaordendecomprafuerainferioralvalorresultantedemultiplicarelcoeficiente0,000003porelmontodelPresupuestoInicialdelEstadodelcorrespondienteejercicioeconmico,elpagoserealizar

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contraentrega.

Paraelpago,laentidadcontratantedeberrequerirnicamentelacopiadelactadeentregarecepcin,copiadelaordendecompraylafacturacorrespondiente.

Elpagodelosbienesoservicios,objetodelapresenteordendecompraserendlaresamericanosyserefectuadodirectamenteporcadaentidadcontratante,dentrodelos30dassiguientessuscritoelactadeentregarecepcindefinitiva.

Silaentidadcontratanteotorgaunanticipoalapresenteordendecompray,siempreycuandoelmontodelaadquisicinsupereelvalorresultantedemultiplicarelcoeficiente0,000003porelmontodelPresupuestoInicialdelEstadodelcorrespondienteejercicioeconmico,elproveedordebercumplirconlaentregadelacorrespondientegarantadebuenusodeanticipoporel100%desuvalor.

APLICACINDEMULTAS

Cuandoelproveedorentreguelosbienesoserviciosenfechaposterioraltrminoofertadoy/oacordado,seaplicarlamultaestablecidaenelconveniomarcoporcadadaderetrasosobreelvalordelaordendecompra.Laaplicacindelamultaestaracargodelaentidadcontratantequehasidoperjudicadaconelretraso.Elvalordelasmultassercanceladoporelproveedorodescontado/deducidodelpagoquelaentidadcontratantedebaefectuaralproveedorycuyaresponsabilidadlecorrespondealaentidadcontratantequegenerlaordendecompra.

APROBACINDELAORDENDECOMPRA

EstaordendecompraestsometidaatodaslasobligacionescontradasporelproveedorenelConvenioMarcosuscritoconelSERCOP,contratoqueformaparteintegrantedelapresenteordendecompra.

LaentidadcontratanteestobligadaaingresartodalainformacinreferentealaentregadelosbienesyserviciosenelportalInstitucional

FuncionarioEncargadodelProceso Personaqueautoriza MximaAutoridad

Nombre:JULLYMARITZASANCHEZCONTRERAS

Nombre:CPNVEMHUMBERTOGMEZPROAO

Nombre:MANUELHUMBERTOGOMEZPROANO

DETALLECPC Descripcin Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.Total Partida

Presup.346200012 *INSECTICIDASPRAY400cc

INSECTICIDASPRAY400CCMARCA:CHEMCYPDUNIDAD:PRESENTACIN:400C.C.

80 1,7860 0,0357 140,0224 14,0000 159,6255 530805

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https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766883&numdec=4 3/3

CARACTERISTICAS:COMPUESTOPARAMATARINSECTOSCANTIDAD:ENVASE:PLASTICOCONATOMIZADORCOLOR:CARACTERISTICO

Subtotal 140,0224Impuestoalvaloragregado(14%) 19,6031Total 159,6255NmerodeItems 80Flete 0,0000TotaldelaOrden 159,6255

3/3/2017 Catlogoelectrnico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766884&numdec=4 1/3

ORDENDECOMPRAPORCATLOGOELECTRNICOOrdendecompra: CE20170000766884

Fechadeemisin: 15022017

Fechadeaceptacin: 17022017

DATOSDELPROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTALS.A.

Raznsocial:

ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001

Nombredelrepresentantelegal:

ELJURIVEGASSANTIAGOFRANCISCO

Correoelectrnicoelrepresentantelegal:

compras.publicas@aseototal.info

Correoelectrnicodelaempresa:

compras.publicas@aseototal.info

Telfono: 0228615840993631007022689689022862276DATOSDELAENTIDADCONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODELAARMADA

RUC: 1768012470001 Telfono: 000000000

Personaqueautoriza:

CPNVEMHUMBERTOGMEZPROAO Cargo: DIRECTOR

Correoelectrnico: inocar@inocar.mil.ec

Nombrefuncionarioencargadodelproceso:

JULLYMARITZASANCHEZCONTRERAS

Correoelectrnico: jully.sanchez@inocar.mil.ec

Direccindeentrega:

Provincia: GUAYAS Cantn: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA

Calle: AV25DEJULIO Nmero: Interseccin:VIAALPUERTOMARITIMO

Edificio: BASENAVALSUR Departamento: Telfono: 000000000

Datosdeentrega:

Horarioderecepcindemercaderia: 08:30a16:00

Responsablederecepcindemercaderia: S.P.EDINSONREDROVAN

Observacin:

LospagosdelapresenteordendecompraserealizarnconcargoalosfondospropiosprovenientesdelpresupuestodelaEntidadContratanterelacionadosconlapartidapresupuestariacorrespondiente.LapartidapresupuestariadebercertificarseporlatotalidaddelaordendecompraincluyndoseelIVA.

Cuandoelvalordelaordendecomprafuerainferioralvalorresultantedemultiplicarelcoeficiente0,000003porelmontodelPresupuestoInicialdelEstadodelcorrespondienteejercicioeconmico,elpagoserealizarcontraentrega.

Paraelpago,laentidadcontratantedeberrequerirnicamentelacopiadelactadeentregarecepcin,copiadelaordendecompraylafacturacorrespondiente.

Elpagodelosbienesoservicios,objetodelapresenteordendecompraserendlaresamericanosyserefectuado

3/3/2017 Catlogoelectrnico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766884&numdec=4 2/3

directamenteporcadaentidadcontratante,dentrodelos30dassiguientessuscritoelactadeentregarecepcindefinitiva.

Silaentidadcontratanteotorgaunanticipoalapresenteordendecompray,siempreycuandoelmontodelaadquisicinsupereelvalorresultantedemultiplicarelcoeficiente0,000003porelmontodelPresupuestoInicialdelEstadodelcorrespondienteejercicioeconmico,elproveedordebercumplirconlaentregadelacorrespondientegarantadebuenusodeanticipoporel100%desuvalor.

APLICACINDEMULTAS

Cuandoelproveedorentreguelosbienesoserviciosenfechaposterioraltrminoofertadoy/oacordado,seaplicarlamultaestablecidaenelconveniomarcoporcadadaderetrasosobreelvalordelaordendecompra.Laaplicacindelamultaestaracargodelaentidadcontratantequehasidoperjudicadaconelretraso.Elvalordelasmultassercanceladoporelproveedorodescontado/deducidodelpagoquelaentidadcontratantedebaefectuaralproveedorycuyaresponsabilidadlecorrespondealaentidadcontratantequegenerlaordendecompra.

APROBACINDELAORDENDECOMPRA

EstaordendecompraestsometidaatodaslasobligacionescontradasporelproveedorenelConvenioMarcosuscritoconelSERCOP,contratoqueformaparteintegrantedelapresenteordendecompra.

LaentidadcontratanteestobligadaaingresartodalainformacinreferentealaentregadelosbienesyserviciosenelportalInstitucional

FuncionarioEncargadodelProceso Personaqueautoriza MximaAutoridad

Nombre:JULLYMARITZASANCHEZCONTRERAS

Nombre:CPNVEMHUMBERTOGMEZPROAO

Nombre:MANUELHUMBERTOGOMEZPROANO

DETALLECPC Descripcin Cant V.

unitarioDescuento Sub.

TotalImpuesto

(%)V.Total Partida

Presup.346200925 *DESINFECTANTELIQUIDOVARIASFRAGANCIAS1

GALON

DESINFECTANTELIQUIDOVARIASFRAGANCIAS1GALONMARCA:901PRESENTACIN:GALONENVASE:PLASTICOCOLOR:VARIOSCOLORESCARACTERISTICAS:DESINFECTANTELIMPIAYPERFUMFRAGANCIA:VARIOSAROMASUNIDAD:

270 2,9400 1,2789 448,4970 14,0000 511,2866 530805

Subtotal 448,4970Impuestoalvaloragregado(14%) 62,7896Total 511,2866

3/3/2017 Catlogoelectrnico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766884&numdec=4 3/3

NmerodeItems 270Flete 0,0000TotaldelaOrden 511,2866

3/3/2017 Catlogoelectrnico

https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=766885&numdec=4 1/3

ORDENDECOMPRAPORCATLOGOELECTRNICOOrdendecompra: CE20170000766885

Fechadeemisin: 15022017

Fechadeaceptacin: 17022017

DATOSDELPROVEEDORNombrecomercial: ASEOTOTALS.A.

Raznsocial:

ASEOTOTALS.A. RUC: 1792018420001

Nombredelrepresentantelegal:

ELJURIVEGASSANTIAGOFRANCISCO

Correoelectrnicoelrepresentantelegal:

compras.publicas@aseototal.info

Correoelectrnicodelaempresa:

compras.publicas@aseototal.info

Telfono: 0228615840993631007022689689022862276DATOSDELAENTIDADCONTRATANTE

Entidadcontratante:

INSTITUTOOCEANOGRAFICODELAARMADA

RUC: 1768012470001 Telfono: 000000000

Personaqueautoriza:

CPNVEMHUMBERTOGMEZPROAO Cargo: DIRECTOR

Correoelectrnico: inocar@inocar.mil.ec

Nombrefuncionarioencargadodelproceso:

JULLYMARITZASANCHEZCONTRERAS

Correoelectrnico: jully.sanchez@inocar.mil.ec

Direccindeentrega:

Provincia: GUAYAS Can