INFORMACION PRESUPUESTALMEDIOS DE VIDA EN MDD P.232-005/2015PERIODO(S) : 2016 Expresado en moneda : Nacional

Código Descripción

01 OBJETIVO ESPECIFICO 1: Organizaciones agrarias fortalecidas promueven la adaptación al cambi0101 1.1. Fortalecimiento de capacidades técnicas de organizaciones (agrarias) para la incidencia loca010101 1.1.1 Apoyo a reuniones locales (Asamblea Descentralizada) 010102 1.1.2 Apoyo a reuniones regionales (desayunos, logistica… 01010201 Reunión con agricultores (distritos y provincias) 01010202 Reunión con autoridades y dirigentes (Puerto Mald) 02 OBJETIVO ESPECIFICO 2: Sistemas Agroforestales consolidados como medios de vida para los agricultores. 0201 2.1 Fortalecimiento de capacidades técnicas del personal en diseño e implementación SAF 020101 2.1.1 Capacitación en diseño e implementación de SAF´s al personal técnico en (ECOTOP-SAF y ACOPAGRO-C02010101 Pasantia Ecotop SAF. 02010102 Pasantia Acopagro San Martin 02010103 Participación en IV Congreso de Sistemas Agroforestales en Cochabamba - Bolivia 020102 2.1.2 Intercambio de experiencias con proyectos de Cáritas Colombia y Cáritas Bolivia 0202 2.2 Conocimiento en diseño e implementación de SAF´s por beneficiarios 020201 2.2.1 Jornadas de intercambio de experiencias en instalación de SAF a nivel Regional - Sector Lucerna 020202 2.2.2 Jornadas de campo en el manejo SAF (injerto, podas, fertilización) 0203 2.3 Incremento de la diversificación de los SAF´s para aumentar resilencia 020301 2.3.1 Adqisición de semillas, yemas, insumos (bolsas) 020302 2.3.2 Feria de semillas 020303 2.3.3 Evaluación comunitaria de experiencias de enriquecimiento de parcelas por cada sector 0204 2.4 Incremento de la producción del SAF 020401 2.4.1 Implementación de 25 parcelas agroforestales en el secotr Lucerna 020402 2.4.2 Asistencia técnica de seguimiento y apoyo a unidades agroforestales para consolidar la producción02040201 Pago seguro de accidente 02040202 Viaticos (2 tecnicos y especialista) 02040203 Motocicleta 020403 2.4.3 Capacitación en la preparación y uso de Biol, Bokashi y Compost en las unidades prediales de los 04 se0205 2.5 Implementación de tecnología productiva (equipos y herramientas) 020501 2.5.1 Adquisición de kit de herramientas y motoguadañas 020502 2.5.2 Capacitación en manejo de herramientas y equipos 03 OE 3. Organizaciones de productores comercializan su producción agroforestal 0301 3.1 Fortalecimiento de capacidades para la transformación de productos 030101 3.1.1 Capacitación teórico práctico en transformación, control de calidad y normas sanitarias 030102 3.1.2 Asistencia Técnica de seguimiento y apoyo en procesos de transformación 03010201 Pago seguro de accidente 03010202 Viaticos (Tecnico de campo) 030103 3.1.3 Pasantía a experiencias de transformación (Riberalta IPHAE) 0302 3.2 Instalación de infraestructura y equipos de transformación de productos 030201 3.2.1 Implementación de centros de beneficio de cacao y centros de transformación de copoazú y 0303 3.3 Productores (y ONG´s) articulan Oferta Productiva (Consolidado de flujo de producción) para comerci030301 3.3.1 Reunión general de productores y ONG´s para consolidar flujo de producción conjunta 030302 3.3.2 Capacitación en asociatividad y cooperativismo 0304 3.4 Planes de negocio implementados para acceso a mercados e incremento de comercialización

030401 3.4.1 Asesoría en elaboración e implementación de planes de negocio (Santa Rosa - APROCCI) 0305 3.5 Micro empresas y emprendimientos asesorados para el acceso a programas públicos de apoyo030501 3.5.1 Asesoría y capacitación en oportunidades con fondos públicos de apoyo a agro/producción 030502 3.5.2 Asesoramiento para acceso a fondos públicos de apoyo (talleres teórico-prácticos - Produce) 0306 3.6 Micro-empresas y emprendimientos fortalecidas en sus capacidades de comercialización 030601 3.6.1 Asesoría en estrategias de mercadeo y comercialización 030602 3.6.2 Apoyo para la participación en Ferias Regionales y Nacionales (Expoamazónica, Perú Mucho Gusto, otra03060201 Participación en Ferias Regionales (Tambopata) 03060202 Participación en Feria Expoamazonica (Pto Maldonado) 04 OE 4. Planificación de la actividad productiva agroforestal con enfoque de resiliencia a0401 4.1 Productores desarrollan/implementan planes de Reducción de Riesgos a Desastres (RDD) y Ad040101 4.1.1 Talleres para adecuar PMP anteriores (77) para incorporar diversificación productiva y revisión de 040102 4.1.2 Elaboración de 35 PMP nuevos, incorporando diversificación productiva y enfoque RRD y ACC 040103 4.1.3 Asistencia Técnica y seguimiento a la implementación de PMP con enfoque en RRD y ACC 040104 4.1.4 Taller de evaluación e implementación de los PMP 040105 4.1.5 Sistematización de la experiencia de conserfación y desarrollo rural 040106 4.1.6 Presentación de la experiencia y recomendaciones en conservación y desarrollo rural 05 MONITOREO Y EVALUACION DEL PROYECTO 0501 Visita de monitoreo y evaluación 0502 Especialista en monitoreo y evaluación 06 GESTION DE PROYECTOS 0601 Personal 060101 Coordinador del Proyecto - Caritas del Perú 060102 Coordinador de campo - Madre de Dios (100%) 060103 Contabilidad - Cáritas del Perú 060104 Contabilidad - Madre de Dios 060105 Tecnico de campo 1 (100% Santa Rosa - El Progreso) 060106 Tecnico de campo 2 (100% Alegria) 060107 Asistente de campo 1 (50% Lucerna) 060108 Tecnicos de campo 3 (100%, Santa Rosa - Progreso -Alegria - Lucerna) 0602 Transporte, movilidad local y comunicaciones 060201 Combustible 060202 Aceite (botella) / lubricantes (galon) 060203 Mantenimiento de vehiculo 060204 Mantenimiento Informatico 060205 Seguro de Vehiculo 060206 SOAT vehicular 060207 Celulares senal de radio (RPC) 0603 Equipos 060301 Computadoras de Escritorio - Impresora 060302 Laptop 060303 Camara fotográfica 060304 vestuario personal 0604 Gastos Indirectos-Oficina 060401 Gastos oficina Madre de Dios (incluye internet) 060402 Gastos bancarios - Madre de Dios - CdP

TOTALES

Presupuestado Jun-15 Jul-15 Ago-2015 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dic-2015

6,480.00 0.00 1,620.00 150.00 1,470.00 0.00 1,470.00 150.00 6,480.00 0.00 1,620.00 150.00 1,470.00 0.00 1,470.00 150.00 5,280.00 0.00 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 1,320.00 0.00 1,200.00 0.00 300.00 150.00 150.00 0.00 150.00 150.00

900.00 0.00 150.00 150.00 150.00 0.00 150.00 0.00 300.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00

85,024.00 14,320.00 6,074.00 21,750.00 7,890.00 7,350.00 11,760.00 2,680.00 24,880.00 0.00 0.00 14,560.00 1,460.00 0.00 8,860.00 0.00 23,420.00 0.00 0.00 14,560.00 0.00 0.00 8,860.00 0.00

2,800.00 0.00 0.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,860.00 0.00

11,760.00 0.00 0.00 11,760.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00 0.00 0.00 0.00 1,460.00 0.00 0.00 0.00 9,790.00 0.00 1,780.00 0.00 1,780.00 4,450.00 0.00 1,780.00 2,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,670.00 0.00 0.00 7,120.00 0.00 1,780.00 0.00 1,780.00 1,780.00 0.00 1,780.00

10,730.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 2,000.00 2,000.00 0.00 8,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 2,000.00 2,000.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00

980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,744.00 2,820.00 3,604.00 6,500.00 900.00 900.00 900.00 900.00 15,824.00 0.00 2,704.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,920.00 2,820.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

1,920.00 1,920.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

12,880.00 11,500.00 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,500.00 11,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,380.00 0.00 690.00 690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37,580.00 6,680.00 14,240.00 5,840.00 1,900.00 1,900.00 5,820.00 300.00

4,350.00 780.00 300.00 300.00 300.00 300.00 1,170.00 300.00 870.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 870.00 0.00

3,480.00 780.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 480.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,630.00 0.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00 2,980.00 0.00 2,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00 0.00

10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 1,700.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00

12,100.00 900.00 4,260.00 4,940.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 8,100.00 900.00 3,260.00 3,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,960.00 0.00 2,960.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,140.00 900.00 300.00 3,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23,150.00 0.00 4,550.00 4,050.00 4,570.00 7,760.00 1,140.00 0.00 23,150.00 0.00 4,550.00 4,050.00 4,570.00 7,760.00 1,140.00 0.00

2,280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,140.00 1,140.00 0.00 19,790.00 0.00 4,550.00 4,050.00 4,570.00 6,620.00 0.00 0.00

1,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

147,880.00 17,836.00 14,270.00 14,270.00 14,270.00 15,884.00 14,270.00 14,270.00 127,000.00 11,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00 12,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 2,300.00 20,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 20,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00

9,000.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 20,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,380.00 4,466.00 700.00 700.00 700.00 2,314.00 700.00 700.00

5,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 5,380.00 3,766.00 0.00 0.00 0.00 1,614.00 0.00 0.00 1,000.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 770.00 7,200.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

500.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

300,114.00 38,836.00 40,754.00 46,060.00 30,100.00 32,894.00 34,460.00 17,400.00

Ene-2016 Feb-16 Mar-16 Abr-2016 May-16

1,470.00 0.00 150.00 0.00 0.00 1,470.00 0.00 150.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00 0.00 0.00 0.00

150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,420.00 900.00 1,880.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000.00 0.00 980.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00

8,420.00 900.00 900.00 0.00 0.00 7,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

900.00 900.00 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00

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