3ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 - cipolletti.gov.arcipolletti.gov.ar/archivos/contraloria/3ra_MEMORIA... · Cada sector ha justificado las razones de urgencia o emergencia y la razo-nabilidad

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.O13

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: Cr. SILVANO RIGHETTI

ASESOR CONTABLE: Cra. LUCIANA VESCIGLIO

ASESOR LEGAL: Dr. CHRISTIAN GONZALEZ ALLENDE

SECRETARIA: Sra. AMALIA DORA RAMÍREZ

COLABORADOR: Sr. SANTIAGO VILCHEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-4900 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

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CONSIDERACIONES PREVIAS La confección de la Memoria Trimestral es una de las competencias asignadas a la Contraloría Municipal por la Carta Orgánica en el Art. 110. La presente Memoria abarca el período com-prendido entre el 1/07/2013 al 30/09/2013.- A continuación se mencionan algunos de los aspectos que esta Contraloría considera más re-levantes, ocurridos durante el período analizado.-

CONTROL FINANCIERO Resultado económico, financiero y presupuestario: Del análisis económico y financiero se observa que, si bien ha disminuido respecto del trimes-tre anterior, sigue siendo importante el resultado acumulado del año 2013. En los primeros 9 meses el resultado neto arroja un superávit de $10.071.684.62, siendo el ahorro corriente su-perior a los $15.000.000. A la obtención de este resultado confluyen diversos factores:

• Sensible aumento de los ingresos de todas las fuentes • Incremento de los gastos en menor medida que los anteriores

En cuanto a los Ingresos, el mayor incremento respecto de lo presupuestado se observa en los recursos de jurisdicción municipal (tasas, derechos e impuestos propios), donde se observa un elevado porcentaje de cumplimiento por parte de los contribuyentes, que es variable pero en promedio ronda el 70% El resto de las fuentes de ingresos también muestran incrementos (coparticipación, regalías e ingresos de capital) En cuanto a los Egresos, se observa un crecimiento respecto del presupuesto anual proporcio-nado, principalmente en sueldos al personal y servicios. En el rubro SERVICIOS el incremen-to obedece principalmente al efecto inflacionario que provoca aumentos en los costos e insu-mos. observar

EROGACIONES DE CAPITAL: Los egresos de capital (bienes de capital, obras y trabajos públicos) muestran un ahorro de alrededor de $5.000.000 respecto de lo presupuestado. Sin embargo se prevén erogaciones de importancia hacia finales del corriente año debido al inicio de obras de envergadura en cuanto a sus montos tales como los piletones, asfalto en sus dos etapas, obras en los sectores del norte de la ciudad y otras obras menores.- En el marco del plan de renovación del parque automotor, durante el trimestre se han incorpo-rado varios vehículos y maquinarias para distintos sectores y servicios.-

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CONTROL DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS DE GO-BIERNO: Todos los actos de gobierno se traducen en resoluciones emanadas del Poder Ejecutivo Muni-cipal. Los mismos y en todos los sectores se ajustan al cumplimiento de la Ordenanza 137/09 de contrataciones. Cada sector ha justificado las razones de urgencia o emergencia y la razo-nabilidad de los precios pactados.- En aquellos casos en que esta Contraloría realizó pedidos de informes, expedientes o actua-ciones, los mismos fueron respondidos satisfactoriamente.- Esta Contraloría mantiene permanentes contactos con todos los sectores del Municipio a fin de orientar, aclarar situaciones y/o elevar sugerencias respecto de la legalidad de los actos.-

PERSONAL:

En el presente trimestre se procedió al análisis de las erogaciones correspondientes al personal municipal, separándolo por centro de costo y realizando cuadros y gráficos que faciliten la comparación entre los distintos regímenes de contratación como así también de los distintos periodos. A fines de complementar esta información se informa el movimiento del personal, altas y bajas, las ausencias por centro de costos, las bonificaciones y las subrogancias de los mismos. El rubro PERSONAL representa un 46% de las erogaciones, porcentaje que se mantiene his-tóricamente. La cantidad de agentes y erogaciones en personal, tanto en montos como en por-centajes respecto del gasto total, se consideran razonables en función de los servicios que brinda el municipio.- Durante este período se aprobó el llamado a concurso interno de antecedentes, oposición y examen para pase de personal contratado a la Planta Permanente del Municipio. Esto contri-buye a mejorar las relaciones con el personal.-

CONVENIOS: Durante el trimestre en análisis se han firmado importantes convenios entre los que se encuen-tran entro otros, los celebrados con la firma INVAP, Zoppi Hnos SA, Policía de Río Negro, Asociación de pilotos de Prokart, y con varias cooperativas. El detalle de los mismos se expo-ne en esta memoria.- A continuación se podrán observar en detalle los actos de gobierno y la tarea realizada por esta Contraloría.-

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TERCERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

AÑO 2.013

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES III – AUDITORIAS; DICTAMENES; RESOLUCIONES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMISIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Ausentismo (gráfico) Costo y movimiento del Personal: por mes, por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones. Préstamos al Personal

9 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 10 – CONTRATACION DE PERSONAL 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

3633 LA VACA MARUCHA 016/13 69.500,00 Prov. carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Inf./CITE/Comed.y ot

3633 JOSE LUIS BUNTER 016/13 96.200,00 Prov. carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Inf./CITE/Comed.y ot

3633 VIENTOS DEL VALLE 016/13 71.760,00 Prov. carnes, pollos y chorizos p/Ctros.Inf./CITE/Comed.y ot

3660 ZANELLATO e Hijos S.A. 014/13 64.620,05 Rectificación, armado Motor CUMMINS Diesel Int.Nro. 103

3661 ZANELLATO e Hijos S.A. 013/13 77.450,89 Rectificación, armado Motor CUMMINS Diesel Int.Nro. 104

3674 EL TRIO DISTRIBUCIONES 015/13 243.240,00 Prov. Quesos fresco y de rallar p/Comedores Escolares

3933 PETROLERA SAN ANDRES 018/13 210.789,00 Prov. 30,000 lts. Gas oil a granel p/Pque Automotor

4652 LA CASA DE LA GOMA 021/13 161.842,50 Prov. Colchones y frazadas p/Asistencia Comunitaria

4652 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 021/13 62.000,00 Prov. Colchones y frazadas p/Asistencia Comunitaria

LICITACIONES PUBLICAS


2811 CESAR ZANELLATO 17/13 238.800,00 Prov. tractor 0Km p/Programa Desmalez. y otros

2847 SOL DISTRIBUIDORA 23/13 102.550,00 Prov .y reparto frutas y verd.p/Comed.Escol jun-jul-ago

2847 CINANDBER S.R.L. 23/13 171.852,00 Prov .y reparto frutas y verd.p/Comed.Escol jun-jul-ago

2847 DEPOSITO EL TUCUMANO 23/13 24.850,00 Prov .y reparto frutas y verd.p/Comed.Escol jun-jul-ago

2849 EL TRIO DISTRIBUCIONES 24/13 306.565,00 Prov .Te, yerba, dulces y ot.p/Comedores Escolares

2849 ORG:COMERCIAL DON TOMAS 24/13 12.960,00 Prov. Te, yerba, dulces y ot.p/Comedores Escolares

2849 FORRAJERIA EL PAPERO 24/13 29.900,00 Prov. Te, yerba, dulces y ot.p/Comedores Escolares

2849 BARBOSA Hnos. S.R.L. 24/13 10.584,00 Prov. Te, yerba, dulces y ot.p/Comedores Escolares

3305 CORREO OFICIAL DE LA R.A. 25/13 271.824,00 Contratac .servicio de correo x 12m.c/opción a prórroga

3634 PIRE RAYEN AUTOMOTORES S.A. 29/13 251.610,00 3 vehículos 0Km 5 puertas p/dependencias de SFyOI

3819 COMAHUE TRUCKS S.A. 30/13 949.520,00 Prov.2 camiones 0Km sin caja p/Dpto. Sanidad e Hig.

3917 GRUAS SAN BLAS 31/13 533.083,00 Prov. Mini Cargadora BOBCAT y adit. brazo excavador

3986 PATAGONIA TRACCION S.R.L. 32/13 1.109.142,00 Prov. Motoniveladora ZANELLO RU 16500 c/cabina y ot.

4483 SERVICIOS CIPOLLETTI 36/13 420.000,00 Prov. 60000 lts. Gas oil a granel p/cisterna

4773 OSCAR QUIDEL Empr.Constructora 34/13 6.306.808,42 Obra :"Pavimentación de ETAPA I-Subetapa Ia"

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

2804 SEGUROS RIVADAVIA 2.850,00 Svcio. ambulancia y cobertura "25 de Mayo" Polideportivo

2806 LUISA GAMBOA 2.500,00 Alq. automóvil p/viajes especiales a Roca y traslados vs

2807 PANADERIA HOGAZAS 15.794,50 Prov. pan y ot .p/CITE, Comedores y Asist. Comunit.

2808 CL.RADIOLOGICA DEL SUR SA 12.100,00 Alq. inmueble p/funcionamiento Deleg. Zona Norte jun/13

2829 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 14.928,98 Prov .naftas, Diesel y ot. 10 al 14-06-2013

2852 YAMIL BUSADER 1.560,00 Svcio. de Grúa en operativos c/secuestro vehículos

2854 ANTONIO ACATAPPA 60.000,00 Contrat .x 6m. Citroen Berlingo s/chofer p/Dir. Compras

2884 AGROSUR S.R.L. 929,00 Rptos. Y herramientas p/Dir. Svcios. Grales. Mayo/13

2887 COMAHUE TRUCKS 12.726,81 Service Internos Nros. 126-128 camiones recolectores nuevos

2888 CASA ABADE 547,00 Mater .p/reparación garitas y fabricación cestos mayo/13

2889 ZANELLATO e Hijos 1.387,87 Rptos. p/reparac .Internos Nros.32-50-68 y 98 mar/13

2890 TORNERIA ALLEMANNI 4.200,00 Rptos. y M.O.. p/reparac. Int. Nros. 10-57 y ot. May/13 2891 LA CASA DE LA GOMA 2.005,00 Rptos. p/reparac. bomba e Int. 30-57-01-46 may/13

2892 TORNERIA ALLEMANNI 1.635,00 Rptos. y M.O. p/repar. bomba calle Paso de los Libres

2893 CASA ABADE 1.708,00 Mater. p/reparac. Internos 62-78, y maquinaria en may/13

2894 TALLER EL VASCO 450,00 Reparac. Interno Nro. 57 en junio 2013

2895 CASA SERENELLI 1.846,00 Rptos. E insumos p/reparac. Interno Nro. 57 mayo 2013

2896 INDUS FREN 2.014,00 Reparac. Internos Nros. 08 y 57 en mayo 2013

2897 MIL RUEDAS 550,00 Svcio. Alineación y Balanceo Interno Nro. 50 mayo 13

2898 INDUS FREN 440,00 Reparación Interno Nro. 61 en mayo 2013

2899 CASA GIZZI 3.117,00 Reparación Interno Nro. 61 en mayo 2013

2900 J. A. C. BOBINADOS 306,00 Rptos. e insumos vs. p/Dpto. Talleres mayo 2013

2901 ZANELLATO e Hijos 5.891,72 Rptos p/Reparac. Internos Nros. 50-98 en mayo 2013

2902 ZANELLATO e Hijos 6.496,11 Rptos. p/rep.Int. Nros. 01-08-14-21-24-46-55-57-61 may/13

2903 ZANELLATO e Hijos 1.374,97 Rptos. p/reparac. Int. Nros. 45-56-61-69-98 abr/13

2904 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 1.885,14 Rptos. p/reparac. Int. Nros. 43-57-61-68 may/13

2905 CASA GIZZI 3.052,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. trailer Dir .Tránsito mayo 2013

2906 INDUS FREN 3.000,00 Rptos. p/reparac. Interno Nro. 95 en mayo 2013

2907 AGROSUR S.R.L. 1.682,00 Rptos y herramientas p/Dpto. Sanidad e Hig .Amb. Mayo/13

2914 MELLADO Alicia 3.900,00 Svcio. Traslados p/Dir .Desarrollo Urbano y Cat. Junio 2013

2915 CONSTANCIO M. Héctor 4.030,00 Svcio .Traslados p/Dir. Desarrollo Urbano y Cat. Junio 2013

2950 IMAGEN Centro de Copiado 2.004,20 Fotocopias Vs. p/eventos culturales en may-jun-2013

2952 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 17.344,93 Prov. naftas, Diesel y ot. 17 al 22-06-2013

2955 PLANETA ESCOLAR 6.376,00 Prov. Pins p/alumnos 4to.Grado promesa a la Bandera

2973 GEOTERRA S.R.L. 15.125,00 Alq. trailer p/vigilancia predio Pista de Educación Vial jun/13

3008 IMAGEN Centro de Copiado 1.428,00 Fotocopias p/Areas dependientes de Sec. de Gobierno

3014 EQUIPEL S.R.L. 799,98 Mater .p/reparac. URGENTE sumin.eléctrico Bo. 4 de Agosto

3018 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.894,45 Svcio Grúa operat. c/secuestro vehíc.13-15-18-20-22jun/13

3019 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.786,76 Svcio Grúa operat .c/secuestro vehíc. 27 y 28 jun/13

3020 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 3.049,20 Svcio Grúa en operat.c/secuestro vehíc. 29 jun/13

3022 L.JELDRES SERVICIOS 1.835,00 Reparación puerta Blindex Cámara de Comercio

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3023 NIPPON MOTOS S.R.L. 4.861,01 Reparación motos del Departamento Tránsito

3025 Svcio. Integral de Gastronomía 1.300,00 Prov. Svcio. chocolate c/personal Día del Himno

3029 Svcio. Integral de Gastronomía 2.800,00 Prov .svcio .Break p/300 Pnas. Jornadas Democr. Justicia 3058 TRANSPETRONE S.A. 16.335,00 Svcio. Motoniveladora prestado en ene/13 p/D.T.y M.Vial

3059 TRANSPETRONE S.A. 43.560,00 Svcio. Motoniveladora prestado en ene/13 p/D.T.y M.Vial

3060 SERVICIOS CIPOLLETTI SRL 222.000,00 Prov. 30,000 lts. Gas oil a granel

3062 MIGANI RUBEN 1.900,00 Reparación bombas de agua de Espacios Verdes jun/13

3079 Svcio. Integral de Gastronomía 2.050,00 Alq. Sillas, mesas y vajilla p/charla Agr.Impacto Juvenil

3087 PANADERIA HOGAZAS 10.816,25 Prov. Pan p/CITE/Ctros.Inf/Ot hasta Concurso de Precios

3103 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 12.914,99 Prov .naftas, Diesel y ot. 24 al 28-06-2013

3165 SERVICENTRO ESSO PAINEN 665,19 Provisión de G.N.C. período 01 al 14-06-2013

3195 AGUA DEL VALLE S.R.L. 2.046,01 Prov. p/distribución en los dispensers en junio 2,013

3196 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 260,00 Alojam. Dr. C. ROZANSKI disertante en Jornada

3199 HOTEL CIPOLLETTI 2.130,00 Alojam. participantes lanzamiento revista COIRON

3202 LUISA GAMBOA 2.500,00 Viajes a Gral. Roca y traslado de promotores Progr. P.I.C.


3226 SERVICENTRO ESSO PAINEN 500,30 Provisión G.N.C. del 18 al 28-06-2013

3237 PINTURERIA COLORSHOP 6.029,96 Mater.p/pintado cartelería, cordones y ot.p/Señalización

3238 TRANSPRETONE S.A. 43.560,00 Alq. Motoniveladora p/trabajos mantenimiento DTyMV

3240 SERVICIOS TERMICOS NQN 3.300,00 Reparación sistema calefacción central Estadio Municipal

3252 ARENERA ALLEN 3.509,00 Prov. Áridos p/Obras x Administración

3253 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 22.050,00 Alq. retroexcavadora p/reparar alcantarilla zona rural

3323 MELOZA Sabores Rionegrinos 379,00 Prov. 2 canastas c/prod. regionales p/F .Pesca Deportiva

3329 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 8.213,48 Svcio. de Grúa en operativos nocturno 05-06-07/07/13

3330 YAMIL BUSADER 1.440,00 Svcio. de Grúa en operativos 14-25-28/06 y 02/07/13

3331 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.997,02 Svcio. de Grúa en operativos 08-10-05/07/13

3332 L. VILLA Servicios Generales 1.500,00 Alq. complejo PLAYA AVENTURA p/F. Pesca Deportiva

3335 BATERIAS LEIMAT S.A. 1.938,01 Prov. 2 baterías p/Interno Nro. 34

3336 R.S.V. Control Integral de Logística 580,80 Mantenim. y control GPS de camiones recolectores jun/13

3363 MELLADO Alicia 42.000,00 Contr. vehículo p/traslados de Pnal Ob. Privadas y Catastro 3363 MATAMALA Héctor 42.000,00 Contr. vehículo p/traslados de Pnal Ob. Privadas y Catastro 3419 VIA BARILOCHE S.A. 20.508,23 Reparación Unidad 1994 propiedad del Municipio

3425 PINTURERIA MI COLOR 11.702,40 Prov. pint.p/acondic. pileta Club AMBAR p/Activ. Mpales

3425 PINTURERIA COLORSHOP 696,18 Prov. pint.p/acondic. pileta Club AMBAR p/Activ.Mpales

3431 AGROSUR S.R.L. 2.342,00 Prov. Rptos./herramientas Dir. Planeam .E. Verdes jun/13

3432 RADIADORES GUAITI 1.700,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 94 jun/13

3433 ZUAIN & VORIA 4.040,00 Rptos. p/reparac. Internos Nros. 32-94-95 jun/13

3436 MIGANI RUBEN 1.900,00 Reparación completa bombas de agua E. Verdes jun/13

3437 M3 SERVICIOS 1.426,18 Prov .lubricante 15W40 p/Motoniveladora DRESSER

3443 POLICLINICO MODELO CIPO 27.078,76 Internac. e intervenc. quirúrgica a Walter ARANEDA


3486 PLANETA COLOR 2.000,00 Impresión 280 afiches p/eventos de Cultura

3487 CASA GIZZI 7.074,00 Rptos.y M.O.p/repar. Int. Nros. 94-125-126 jun 2013

3490 RIPIERA PALITO 5.800,00 Alq. carretón p/traslado equipos en junio 2013

3491 RIPIERA PALITO 5.800,00 Alq. carretón p/traslado equipos en mayo 2013

3488 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 5.077,00 Rptos. p/reparac .Internos Varios junio 2013

3489 R. S. MERCEDES BENZ 1.253,80 Rptos. p/reparación Interno Nro. 94 junio 2013

3492 COMAHUE TRUCKS 47.019,59 Svcio. mantenim. p/compactadores Int.126-128 jun/13

3533 TRATTORIA LA NONNINA 1.786,00 Almuerzo c/autoridades del I.N.V.A.P.

3534 COPIAS DEL SUR 1.029,00 Fotocopias documentación Red de Desague Pluvial

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3541 OTRA HISTORIA 1.300,00 Almuerzo de Trabajo c/Gabinete

3542 SERVICIOS VICTORIA S.R.L. 26.166,00 Alq. retroexcavadora p/reparar alcantarilla zona rural

3543 RIPIERA PALITO 5.009,40 Prov. Áridos p/Obras x Administración

3566 RIPIERA PALITO 9.098,15 Prov. Áridos p/Obras x Administración

3627 CORREO SUR S.R.L. 4.930,00 Distribución notificaciones p/Jgdo.Faltas 2da.Quinc.jul/12

3628 CORREO SUR S.R.L. 4.940,00 Distribución notificaciones p/Jgdo.Faltas 1ra.Quinc.nov/12

3629 CORREO SUR S.R.L. 4.930,00 Distribución notificaciones p/Jgdo.Faltas febrero/13

3630 CORREO SUR S.R.L. 1.070,00 Distribución notificaciones p/Jgdo.Faltas diciembre/12

3631 CORREO SUR S.R.L. 6.000,00 Distribución notificaciones p/Jgdo.Faltas octubre/12

3632 CORREO SUR S.R.L. 6.000,00 Distribución notificaciones p/Jgdo.Faltas 2da.Quinc.sept/12

3636 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 3.029,52 Pjes p/Dr. GONZALEZ: Jornada s/Espina Bífida e Hidrocefalia 3662 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 10.903,35 Prov. naftas, Diesel y ot. 22 al 26-07-2013

3673 FLORERIA CIPOLLETTI 1.000,00 Corona floral p/velatorio de Bombero Voluntario cipoleño

3730 Svcio. Integral de Gastronomía 880,00 Svcio. chocolate en Acto por "9 de Julio"

3745 CERIELDIN Griselda 19.404,00 Contratac. camión M.BENZ 2005 WUQ 828 c/chofer x 6m

3761 NIPPON MOTOS S.R.L. 4.555,00 Rptos. y M.O. Reparación motos Dpto. Tránsito

3780 HOTEL CIPOLLETTI 2.216,00 Alojam.y comidas de psicóloga y Dtor. del I.N.A.D.I.

3783 GEOTERRA S.R.L. 15.125,00 Alq .trailer p/vigilancia predio Pista de Educación Vial jul/13

3784 TALLER GERA VIDAL 1.365,00 Rptos. Y M.O. Chevrolet Corsa JJO 457 Int. Nro.113

3785 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.833,95 Svcio de Grúa en secuestros y operativos Tránsito


3820 J. C. PRADA 2.890,00 Rpto.p/Reparación Pala Cargadora Int.Nro. 32

3824 ARENERA ALLEN 3.509,00 Aridos p/Dir. Obras de Infraestructura en julio 2.013

3832 COCHERA OPEN 24 4.500,00 Alq.5m.cochera p/Protec. Civil e/abr y jul/13



3845 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 3.267,00 Prov. cabina sanitaria en predio Rivadavia y Pacheco

3847 AGUA DEL VALLE S.R.L. 2.808,01 prov. Agua p/dispensers en dependencias mpales

3848 NIPPON MOTOS S.R.L. 2.635,00 Rptos. y M.O. p/repar. Motos Dpto. Tránsito

3864 HOGAR SAN GABRIEL 18.400,00 Internación geriátrica adultos en junio 2013

3865 HIDROTERMIA 1.929,95 Rptos. y M.O. reparac. Equipo calefac. central CITE

3868 SECTOR INFORMATICO 147,38 Intereses x pago fuera de término de Fra. 305-1003-305

3875 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 24.585,35 Prov. naftas, Diesel y ot. 29-07 al 03-08-2013

3876 SERVICENTRO ESSO PAINEN 638,80 Provisión G.N.C. del 16 al 30-07-2013

3877 CABLERA DEL COMAHUE 441,55 6 zapatillas térmicas con cable p/S.S.P.

3897 CASA SERENELLI 2.100,00 Amortiguadores delanteros p/Chevrolet Vectra Int. 67

3898 TALLER EL VASCO 3.500,00 Reparación FORD RANGER Int. Nro. 23 julio 2013

3899 TRANSPETRONE S.A. 21.780,00 Contrat. Motoniveladora HBM-140 en abril 2013

3908 IMAGEN Centro de Copiado 465,60 Fotocopias p/Unidad de Desarrollo Económico

3916 INGENIERIA BAHIA S.R.L. 4.112,00 Verific. Alcoholímetro. Unico Comercio del rubro.

3918 ZUAIN & VORIA 6.200,21 Rptos. Y M.O. p/repar. Inter. Nros. 15 y 50 may-jun/2013

3919 R. S. V. Control Integral de Logística 580,00 Manten. y control G.P.S. de camiones prensa jun/13

3920 CASA GIZZI 4.697,00 Rptos .y M.O.p/repar. Interno Nro. 34 jun 2013

3923 IMAGEN Centro de Copiado 658,00 Fotocopias p/dependencias de la S.de Gobierno

3988 ZUAIN & VORIA 5.128,07 Rptos. p/repar. Int. Nros. 19 y 50 mayo-junio/13

3989 REPUESTOS ASCIERTO 1.250,00 Materiales p/repar. interno Nro. 99 junio 2013

3994 TORNERIA ALLEMANNI 590,00 Rptos.y M.O. p/repar. Trailer Dir. de Tránsito jun 2013

3995 ZUAIN & VORIA 362,00 Rptos.p/repar .Interno Nro. 56 junio 2013

3996 AGROSUR S.R.L. 977,00 Materiales p/cerramiento Salón Comunitario Labraña

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3997 TODO BULONES 4.507,00 Rptos. p/repar. Internos Vs. en junio 2013

3998 CASA ABADE 410,00 Rptos.p/reparac. Internos Nros. 36 y 62 en junio 2013

3999 CASA GIZZI 3.416,00 Rptos. Y M.O. p/reparac. Interno Nro. 36 en junio 2013

4000 RIPIERA PALITO 5.800,00 Alquiler carretón en julio/2013

4001 LA CASA DE LA GOMA 1.075,00 Rptos.p/reparac .Int. Nros. 23/46/53/61/75 en junio/13

4002 CASA SERENELLI 2.050,00 Rptos.e insumos p/repar.Int.01 y 23 en junio 2013

4003 R. S. MERCEDES BENZ 1.679,80 Rptos.p/repar. Interno Nro. 43 en junio 2013

4004 J. A. C. BOBINADOS 1.604,00 Rptos. E insumos p/Dpto. Talleres en junio 2013

4005 CASA ABADE 3.134,00 Rptos. E insumos p/reparac.Int.Vs. en junio 2013

4006 ZANELLATO e Hijos S.A. 3.281,30 Rptos. p/reparac. Int. Vs. Mayo-junio 2013

4007 DISTRIBUIDORA SARAYA 649,18 Rptos. p/Sector Gomería S.S.P. junio 2013

4008 TODO BULONES 2.996,19 Rptos. p/Int.Vs. Junio 2013

4009 ZANELLATO e Hijos S.A. 209,94 Rptos. p/Interno Nro. 32 en mayo 2013

4019 IMAGEN Centro de Copiado 279,90 Fotocopias p/Area Parque Industrial abr-may-jun/2013

4044 CARRETERA 2000 S.A. 82.096,00 Reparador Instant. p/BACHEO Única firma que cotiza

4054 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 14.960,18 Prov .naftas, Diesel y ot. 05-08 al 11-08-2013

4055 CASA ABADE 1.686,00 Prov. materiales p/reparac .Int. Nros 36-61 en junio/13

4056 ZANELLATO e Hijos S.A. 1.211,39 Prov. Rptos. p/reparac .Int. Nros. 61-31-34 en jun/13

4057 ZUAIN & VORIA 817,00 Reparac. Interno Nro. 75 en junio 2013

4064 RADIADORES GUAITI 240,00 Rptos. p/Interno Nro. 21 en junio 2013

4065 ZANELLATO e Hijos S.A. 372,00 Rptos. p/Interno Nro. 46 en mayo 2013

4066 COMAHUE MOTORES S.R.L. 920,00 Rptos. p/Interno Nro. 78 en junio 2013

4067 ZUAIN & VORIA 934,00 Rptos. p/Internos Vs. En junio 2013

4069 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 4.767,26 Pago psjes.a Cantantes p/recital s/GROOMING

4070 GNC MUÑOZ 380,00 Rptos.p/Internos Vs. Marzo 2013

4097 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 7.428,19 Svcio. Grúa en operativos c/vehíc. secuestrados y traslados 4098 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 9.785,28 Svcio.Grúa en operativos c/vehíc. secuestrados y traslados 4121 DEPOSITO ALGAS 2.400,00 Prov. cargas de Gas p/Asist. Comunitaria Único Proveedor

4145 AGROSUR S.R.L. 919,50 Rptos.y herramientas p/Dir.Planeam. E. Verdes jul/13

4146 CABLERA DEL COMAHUE 1.018,15 Elementos p/instalaciones eléctricas en julio 2013

4147 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 3.643,81 Rptos. Vs. p/repar. Internos Nros. 32-95-97 jun/2013

4148 INDUS FREN 3.258,00 Rptos.p/repárac. Internos Nros. 32-97 en junio 2013

4149 R. S. MERCEDES BENZ 3.613,80 Rptos. p/reparac. Interno Nro. 97 en julio 2013

4150 ZUAIN & VORIA 8.496,31 Rptos. p/reparación Internos Vs. En julio 2013

4152 AGROSUR S.R.L. 3.373,00 Rptos. y herramientas p/Dir.Svcios.Grales. julio/13

4153 CASA ABADE 4.210,00 Rptos.p/reparac. Internos Nros. 32-97 en julio 2013

4154 R. S. MERCEDES BENZ 1.584,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 97 en julio 2013

4155 TODO BULONES 1.015,43 Rptos. p/repar .Int. Nros. 32-94-95-97-105 jul/2013

4159 MIGANI RUBEN 2.800,00 Reparación bombas de agua en E. Verdes en julio 2013

4160 CABLERA DEL COMAHUE 1.379,97 Materiales p/instalaciones eléctricas en julio 2013

4161 FLUIDOS PATAGONIA 206,18 Materiales p/instalaciones de riego en julio 2013

4162 MIGANI RUBEN 2.600,00 Reparación bombas de agua en E. Verdes en junio 2013

4163 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 69,26 Materiales p/instalaciones de riego en julio 2013

4164 R. S. MERCEDES BENZ 5.509,11 Rptos. p/reparac. Internos Nros. 94-97 en julio 2013

4165 AGROSUR S.R.L. 1.775,64 Rptos. y Herramientas p/Dpto. Sanidad en julio 2013

4171 OLANO Viajes y Turismo S.R.L. 2.648,82 Psje. Aéreo ida-vuelta a Bs.As. DOTZEL S. Maris

4185 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 16.023,73 Prov. naftas, Diesel y ot. 12-08 al 18-08-2013


4198 CASA GIZZI 11.988,00 Rptos. Y M.O. p/reparación de Internos Vs. Jul/2013

4208 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 645,00 Alojam. Profesores I.U.N.A. x exámenes en julio/13

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4209 PLANETA COLOR 1.165,00 Impresión 50 afiches color y 5000 entradas carrousel

4210 PLANETA COLOR 1.700,00 Impr.afiches x Día del Niño y Jornada anti Grooming

4211 LA CHACRA HOSTEL 1.820,00 Alojam participantes BATTLE CITY BREAKERs

4213 TRANSPORTE L. N. SUAREZ 1.400,00 Trasl.Grupo C.O.E.R. a Las Perlas visita Gobernador

4214 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 1.875,00 Svcio. Grúa en operativo c/secuestro motos y otros

4219 HOTEL PATAGONIA 1.405,00 Alojam.integrantes elenco LA PIPETUA p/Día del Niño

4220 ARGENTORES 5.000,00 Arancel p/analogía Opereta Prima de LA PIPETUA

4264 FLORERIA CIPOLLETTI 800,00 Prov.PALMA colocada en Plaza S.Martín el 17/08/2013

4269 ZUAIN & VORIA 1.162,00 Prov. Rptos. p/reparac.Internos Vs. Julio 2013

4270 TODO BULONES 2.654,13 Prov.Rptos. p/reparac.Internos Vs. Julio 2013

4271 TORNERIA ALLEMANNI 825,00 Prov.Rptos.y M.O.p/rep.Int.Nro. 38 y trailer Tránsito

4272 INDUS FREN 5.125,00 Prov.Rptos.p/rep.internos Nros. 23-45-75 y F.FIORINO

4273 R. S. MERCEDES BENZ 524,40 prov. Rptos. p/reparac.Interno nro. 97 en julio 2013

4274 TODO BULONES 3.085,50 Prov.Rptos. p/reparación Interno Nro. 78 en julio 2013

4275 AGROSUR S.R.L. 3.320,00 Prov. Rptos. Y herramientas p/Dpto.Talleres jul/13

4276 TORNERIA ALLEMANNI 1.239,00 Rptos. Y M.O. p/reparac.Interno Nro. 38 en julio/13

4277 ZUAIN & VORIA 2.513,30 Prov. Rptos. p/reparac. Internos Vs. En junio 2013

4278 CASA GIZZI 3.951,00 Prov.Rptos. Y M.O. p/reparac.Interno Nro. 31 jul/13

4285 TRATTORIA LA NONNINA 9.165,00 Viandas y Alq.salón p/"1ra.Jorn.Capacitac.ASSL y ot.

4316 ASCENSORES NEUQUEN SRL 77.430,00 30% del costo de repar. total del Ascensor Nro.2

4322 PEDRO LASTRA 13.130,00 Trabajos en SAS, Salones Comunitarios Vs.

4350 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 2.250,00 Prov. 3 radiadores 2000W, p/áreas de Sec. de Gbno.

4365 MIPSA 760,00 Svcio.Control de Plagas en Ctro.Infantil Nro. 2 jul/13

4368 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 10.334,59 Prov.naftas, Diesel y ot. 20-08 al 24-08-2013

4383 ALQUILERES DE GLOBAS 2.500,00 Prov. Globa sanitaria p/evento Día del Niño

4384 Asoc. Española de S. Mutuos 3.200,00 Alq. Salón p/Día Internacional de la Cooperación

4389 TRANSPORTE PABLO 21.780,00 Alquiler de vehículos y maquinarias

4401 Seg. B.RIVADAVIA Coop. Ltda. 1.800,00 Cobertura Resp.Civil festejo Día del Niño Estadio Mpal

4404 Svcios.p/LA CONSTRUCCION 6.736,00 Reemplazo de cañerías en baños Ctro.Cultural c/Mater.

4405 HOTEL CIPOLLETTI 3.068,00 Alojam.Profesores I.U.N.A. x exámenes en agosto/13

4423 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 5.013,18 Svcio.Grúa en operativos c/vehíc.secuestr. 26a29/08/13

4424 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 2.795,10 Svcio.Grúa en operativos c/vehíc.secuestr.20y23/08/13

4425 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 4.285,82 Svcio.Grúa en operativos c/vehíc.secuestr. 10a13/08/13

4426 AGUA DEL VALLE S.R.L. 2.976,01 Prov.bidones agua p/Dispensers en dependencias mpales. 4427 FLORERIA CIPOLLETTI 1.000,00 Presente floral p/fallecimiento padre 2 empleadas mpales

4429 LEIMAT S.A. 1.292,00 Prov.Batería p/Int.Nro. 95 Camión Recolector Residuos


4458 TECMAVI S.R.L. 15.680,00 Prov. Juego cadenas p/Motoniveladora CASE 845

4458 EXPRESO EL RAPIDO 646,68 Flete p/cadenas p/Motoniveladora CASE 845

4500 FLORERIA CIPOLLETTI 1.000,00 Arreglo floral p/fallecimiento empleado Camilo JULIANO

4501 DIESEL QUIROGA 5.950,00 Rptos. p/reparac.Motoniveladora DRESSER (75) jun/13

4502 DIESEL QUIROGA 5.061,00 M.O.p/reparac. Motoniveladora DRESSER (75) jun/13

4519 HOTEL LUDMAN CIPOLLETTI 1.440,00 Alojam.flia.Contreras p/realizarse estudios médicos en Cipo

4523 Svcio. Integral de Gastronomía 620,00 Svcio.Coffe Break y sillas p/Reunión s/tierras. S.Gbno.

4524 CASA GIZZI 8.031,00 Rptos.y M.O. p/reparac.Internos Vs.agosto/13

4527 AGROSUR S.R.L. 906,00 Rptos. Y herramientas p/S.S.P. en agosto 2013

4528 CABLERA DEL COMAHUE 1.149,75 Materiales p/instalaciones eléctricas en agosto 2013

4529 MIGANI RUBEN 4.400,00 Reparación bombas de agua de Esp. Verdes agosto/13

4530 INDUS FREN 5.950,00 Rptos.p/reparac.Internos Nros. 58-78 en agosto 2013

4531 TALLER EL VASCO 4.420,00 Reparación del Interno Nro. 114 en agosto 2013

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4532 TORNERIA ALLEMANNI 1.980,00 Rptos. Y M.O. p/reparac.Int. Nro. 75 agosto 2013

4533 MIGANI RUBEN 1.320,00 Reparación bombas de agua de Esp. Verdes agosto/13

4534 FLUIDOS PATAGONIA 246,22 Rptos. p/instalaciones de riego en agosto 2013

4535 AGROSUR S.R.L. 1.246,00 Rptos. Y herramientas en julio de 2013

4550 ILLANES Hnos. 12.564,00 Comestiblesp/Refrigerio de Comedores Escolares

4550 EL TRIO DISTRIBUCIONES 405.300,00 Comestiblesp/Refrigerio de Comedores Escolares

4550 BARBOSA Hnos. 25.074,00 Comestiblesp/Refrigerio de Comedores Escolares

4550 EL PAPERO FORRAJERIA 17.400,00 Comestiblesp/Refrigerio de Comedores Escolares

4558 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 10.237,50 Prov.naftas, Diesel y ot. 26-08 al 30-08-2013


4600 GL GRAN LIDER S.R.L. 2.601,50 Prov.rptos.y Baterías p/Handy YEDRO de Tránsito

4601 GEOTERRA S.R.L. 15.125,00 Alq.trailer p/pnal. Vigilancia predio Pacheco y Rivadavia

4603 CASA ABADE 600,00 Rptos.p/repar.Plazoleta y cerramiento Bo.Labraña jul/13

4604 LA CASA DE LA GOMA 966,00 Materiales Vs. P/reparac. Internos Vs. En julio 2013

4605 CASA SERENELLI 1.790,00 Mater.p/reparación Interno Nro. 19 en julio 2013

4606 J.A.C. BOBINADOS 864,00 Elementos p/Reparación Internos Vs. en julio 2013

4607 INDUS FREN 1.028,00 Rptos. p/Internos Vs. en julio 2013

4608 TORNERIA ALLEMANNI 1.235,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 21 en julio 2013

4609 DIESEL QUIROGA 3.946,40 Rptos.p/reparación Interno Nro. 45 en agosto 2013

4610 TORNERIA ALLEMANNI 2.050,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 78 en agosto 2013

4611 ZUAIN & VORIA 3.721,00 Rptos. y M.O. p/reparac. Internos Vs. en julio 2013

4612 CASA ABADE 630,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en julio 2013

4613 INDUS FREN 3.000,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en julio 2013

4614 CASA ABADE 5.162,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en julio 2013

4615 LA CASA DE LA GOMA 1.060,00 Elementos p/reparación Internos Vs. en julio 2013

4616 CASA ABADE 688,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 46 en julio 2013

4617 TRES "M" 2.500,00 Rptos.p/reparación Internos Vs. en julio 2013

4618 ZANELLATO e hijos S.A. 2.907,68 Rptos. p/reparación Interno Nro. 46 en julio 2013

4619 DIESEL BUSCAGLIA 605,00 Rptos. p/reparación Interno Nro. 47 en julio 2013

4620 AGROSUR S.R.L. 3.926,00 Rptos.y herramientas p/Sanidad e Hig.en agosto 2013

4621 CASA ABADE 1.936,00 Rptos. p/Internos Vs. en agosto 2013

4622 TODO BULONES 443,94 Rptos. p/reparación Internos Vs.en agosto 2013

4623 PROCAM 924,08 Rptos. p/reparación Internos Vs. en agosto 2013

4324 INDUS FREN 6.385,00 Repar. Int. Nro. 75 Motoniveladora DRESSER ago/13

4632 PATRICIA SILVA 30.000,00 Montaje escenario, globa y transporte p/Día del Niño

4635 POLICLINICO MODELO CIPO 1.111,09 Atención médica a agentes MARDONES y RUIZ

4653 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 347.000,00 Prov.10.000 Kgs. Bola Lomo p/Comedores Escolares

4659 EST. de Svcio. MAR DEL PLATA 32.170,90 Prov.naftas, Diesel y ot. 02 al 07-09-2013

4674 ZUAIN & VORIA 11.919,63 Rptos.y reparac.p/Internos Vs. en agosto/2013

4675 FLEXIBLES CANTO 10.772,15 Rptos. p/reparac. Internos Vs. En agosto 2013

4678 CASA ABADE 3.438,00 Rptos.p/Internos Vs. en agosto 2013

4683 CASA ABADE 3.520,00 Rptos. p/Internos Vs. en agosto 2013

4684 CASA ABADE 1.070,00 Rptos. p/reparación del Interno Nro. 47 en agosto 2013

4685 CASA GIZZI 2.352,00 Rptos.y M.O. p/reparac. Interno Nro. 61 en agosto 2013

4696 RIPIERA PALITO 5.800,00 Alq. Carretón p/Dpto.Mantenimiento Vial en agosto/13

4698 INDUS FREN 1.900,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 38 en agosto 2013

4699 CASA GIZZI 1.955,00 Rptos.p/reparación Interno Nro. 57 en agosto 2013

4700 R. S. MERCEDES BENZ 6.808,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en agosto 2013

4701 TORNERIA ALLEMANNI 1.080,00 Rptos.p/reparac. Internos Vs. en agosto 2013

4705 LIMAY EQUIPAMIENTOS 41.572,00 Alq.estruct.circular andamios p/Pyto.:Pinta tu Tanque…

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4729 REPUESTOS ASCIERTO 1.150,00 Rptos.p/reparac. Internos Nro. 31-36 en agosto 2013

4730 TODO BULONES 2.522,24 Rptos.p/reparac. Internos Vs. en agosto 2013

4731 INDUS FREN 615,00 Rptos. p/Interno Nro. 24 en agosto 2,013

4732 CASA ABADE 2.005,00 Rptos. p/reparación Internos Vs. en agosto 2013

4733 ZUAIN & VORIA 3.766,20 Rptos. Y M.O. p/reparac. Internos Vs. en agosto 2013

4734 CASA ABADE 5.247,00 Rptos.p/reparac. Interno Nro. 78 en agosto 2,013

4735 SCANMAR 468,98 Rptos.p/reparación Interno Nro. 78 en agosto 2,013

4736 SOLDQUEN 228,16 Rptos.Vs.p/Taller Metalúrgico en agosto 2,013

4737 IMAGEN Centro de Copiado 2.014,80 Fotocopias p/äreas dependientes de la S. de Gobierno

4738 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 2.837,45 Svcio.de grúa. Traslado automotores y ot. El 13/09/13

4768 F. J. AUXILIOS Y REMOLQUES 5.324,00 Svcio.de grúa p/traslado vehíc.p/compactación en Nqn.

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

3438 ZAVECOM S.R.L. Prór.x 6m.svcio.recolección y disposición final de residuos patógenos d/01/05/13

3563 JARA Juan Carlos $ 95,=/h Prórroga x 12m. Alq.vehículos p/Riego Licitac.Pública Nro. 018/12

3563 ARRATIA Mirta $ 95,=/h Prórroga x 12m. Alq.vehículos p/Riego Licitac.Pública Nro. 018/12

3746 LEIVA Sergio $10.500 x mes Renovación contratac.camioneta CHEVROLET LUV 2006 AXT 019 c/chofer x 4 m.

4327 SILES J. Carlos Prór. Contrat.Vehíc.M.Benz DQY624 Licit.Privada 020/12 p/trasl.Pnal.DOI x 12 m.

4592 Cl.RADIOLOGICA DEL SUR 12.100,00 Alq.inmueble p/Delegación Zona Norte x vto. Licitac.Pública Nro. 031/08

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS


2813 EL FORTIN CONSTRUCCIONES SRL 62/13 34.720,00 Prov. 16 caños HºAº p/alcantarilla Pje.LALOR

2851 MOSAICOS MODELO 63/13 49.300,00 Prov.baldosas p/reparac. Veredas x Cordón Cuneta

3012 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 64/13 10.196,62 Prov. Herramientas de mano p/Dir.Obras de Infraestructura

3012 AGROSUR S.R.L. 64/13 13.632,60 Prov. Herramientas de mano p/Dir.Obras de Infraestructura

3013 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 55/13 13.000,45 Prov.herramientas y ot.p/Dir.Espacios Verdes

3013 AGROSUR S.R.L. 55/13 11.850,00 Prov.herramientas y ot.p/Dir.Espacios Verdes

3013 FERRETERIA INDUSTRIAL 55/13 4.973,55 Prov.herramientas y ot.p/Dir.Espacios Verdes

3013 AGROPAR 55/13 636,00 Prov.herramientas y ot.p/Dir.Espacios Verdes

3013 SIGLO XXI 55/13 194,30 Prov.herramientas y ot.p/Dir.Espacios Verdes

3013 FERRETERIA ITALIANA 55/13 84,66 Prov.herramientas y ot.p/Dir.Espacios Verdes

3044 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 68/13 19.050,00 Prov.indumentaria p/Personal de Obra de la S.O.P.

3044 ADELOS CONTENIDOS 68/13 3.325,00 Prov.indumentaria p/Personal de Obra de la S.O.P.

3044 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. 68/13 11.575,00 Prov.indumentaria p/Personal de Obra de la S.O.P.

3065 PANADERIA HOGAZAS 72/13 49.700,00 Prov./reparto pan y ot.a CITE/Ctros.Infant.,/Asist.Comunit. 3066 KE MAQUINAS 71/13 1.670,40 Prov. Herramientas vs. p/servicio cremación Cementerio

3066 AGROSUR S.R.L. 71/13 5.158,00 Prov. Herramientas vs. p/servicio cremación Cementerio

3066 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS 71/13 6.193,65 Prov. Herramientas vs. p/servicio cremación Cementerio

3141 MUNDO LIMPIO 74/13 22.691,60 Prov. Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

3141 K DISTRIBUCIONES 74/13 7.137,54 Prov. Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

3141 FORRAJERIA EL PAPERO 74/13 10.260,00 Prov. Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

3141 ORG. COMERCIAL DON TOMAS 74/13 1.920,00 Prov. Artículos de limpieza p/Establecimientos Educativos

3142 KALITO S.A. MIL RUEDAS 54/13 48.940,00 Prov. Cámaras y ot.p/Pala Cargadora CASE Int. Nro. 98

3214 KALITO S.A. MIL RUEDAS 70/13 38.019,00 Prov. Cubiertas y ot.p/camiones regadores Int. Nros.31-35

3216 JORGE ASCIERTO 69/13 8.740,00 Prov.cuchillas p/Motoniveladoras DRESSER y CASSE

3216 DOMUS S.R.L. 69/13 10.512,00 Prov.cuchillas p/Motoniveladoras DRESSER y CASSE

3269 AREF LUMINOTECNIA 73/13 99.560,00 Prov. Columnas rectas y farolas p/Ciclo Vía

3273 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN 75/13 76.484,00 Prov. 16 cubiertas p/camiones compactadores

3303 DASH S. R. L. 67/13 5.970,00 Prov. Cabinas Sanitarias p/Torneo Fútbol de Veteranos

3306 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN 76/13 15.280,00 Prov. Cámaras y ot.p/Int.Nro. 38 Camión Regador

3306 ALFREDO I CORRAL 76/13 931,00 Prov. Cámaras y ot.p/Int.Nro. 38 Camión Regador

3635 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 65/13 44.878,00 Prov. Electrobomba sumergible p/Bo. 12 de Septiembre

3708 Org. COMERCIAL DON TOMAS 83/13 46.950,00 Prov.golosinas p/festejos Día del Niño p/S.A.S.

3708 ILLANES Hnos. S.R.L. 83/13 13.772,00 Prov.golosinas p/festejos Día del Niño p/S.A.S.

3710 FORRAJERIA EL PAPERO 81/13 21.648,00 Prov.Art.Almacén p/Comedores Escolares

3710 ILLANES Hnos S.R.L. 81/13 21.981,60 Prov.Art.Almacén p/Comedores Escolares

3710 Org. COMERCIAL DON TOMAS 81/13 74.465,00 Prov.Art.Almacén p/Comedores Escolares

3710 EL TRIO DISTRIBUCIONES 81/13 18.576,00 Prov.Art.Almacén p/Comedores Escolares

3800 AGROPAR 84/13 26.600,00 Prov.14.000Kgs.alim.extrurado y 9.000Kgs.Fideos p/canes

3800 FORRAJERIA EL PAPERO 84/13 1.626,00 Prov.14.000Kgs.alim.extrurado y 9.000Kgs.Fideos p/canes

3800 FORRAJES CIPOLLETTI 84/13 9.225,00 Prov.14.000Kgs.alim.extrurado y 9.000Kgs.Fideos p/canes

3810 FARMACIA MENGELLE 82/13 36.000,00 Svcio.farmacia c/prov.medicamentos, leche y descart x 6m

3900 Suc. ALFREDO WILLINER S.A. 86/13 117.936,00 Prov.15120 potes D.de Leche p/Establecim.Escolares

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4032 COMERCIAL BELGRANO S.A. 85/13 51.250,00 Prov.1000b.cemento puzzol.CPP40 Minetti p/D.O.I.

4115 PIRE RAYEN AUTOMOTORES SA. 80/13 (2do) 104.200,00 Prov. Utilitario furgón QUBO p/Dir.de Compras y Sumin.

4158 AGROSUR S.R.L. 77/13 (2do.) 184.600,00 Prov. Chipeadora p/triturar restos de poda y yuyos

4239 EL PAPERO FORRAJERIA 90/13 19.585,00 Prov.Comestibles p/CITE, Comedores, A. Comunit.y ot.

4239 EL TRIO DISTRIBUCIONES 90/13 36.010,00 Prov.Comestibles p/CITE, Comedores, A. Comunit.y ot.

4239 Org. COMERCIAL DON TOMAS 90/13 49.070,00 Prov.Comestibles p/CITE, Comedores, A. Comunit.y ot.

4307 COMERCIAL BELGRANO S.A. 87/13 51.250,00 Prov. 1000 b.cemento puzzolánico CPP40 p/D.O.I.

4311 SONIA MORALES 89/13 40.600,00 Contrat.MINIBUS c/chofer p/trasl.a CEM Nros. 35-89

4312 ALEJANDRO D.ALESIANI 88/13 88.124,40 Contr.2 MINIBUSES c/chofer p/trasl.a Jardín Nro.99

4504 CINANDBER S.R.L. 93/13 89.880,00 6000 Kg.pollo fresco p/Comedores Escolares

4505 GOTLIP S.A. 92/13 55.684,20 1200 m.cable preens.p/Red Eléctrica Bo.N.Esperanza

4677 LA VACA MARUCHA II 94/13 18.224,00 Prov.picada, p.paleta y pollos p/Comedores Escol.x 3m.

4677 LA VACA MARUCHA II 94/13 11.970,00 Prov.picada, p.paleta y pollos p/Comedores Escol.x 3m.

4677 VIENTOS DEL VALLE 94/13 14.940,00 Prov.picada, p.paleta y pollos p/Comedores Escol.x 3m.

4747 EL PAPERO FORRAJERIA 97/13 22.041,00 Prov.Comestibles secos p/Comedores Escol. X 3meses

4747 EL TRIO DISTRIBUCIONES 97/13 3.610,00 Prov.Comestibles secos p/Comedores Escol. X 3meses

4747 Org. COMERCIAL DON TOMAS 97/13 12.551,50 Prov.Comestibles secos p/Comedores Escol. X 3meses

4747 CEDICOM S.A.C.i.F.A. 97/13 1.170,60 Prov.Comestibles secos p/Comedores Escol. X 3meses

4747 LUIS MAIOLINO S.A. 97/13 2.454,00 Prov.Comestibles secos p/Comedores Escol. X 3meses

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4 – CONVENIOS

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

3807 TRUJILLO RODRIGUEZ Deuda por Tasas Retributivas Svcio.corte de 6 emisiones bimestra

German s/inmueble Partida Nro. 3048-08 les de tasas municipales y un corte 3.840,00 anual s/fra. 0001-00001349

4108 CAMARA DE COMERCIO DE CIPOLLETTI Deuda por Tasas Retributivas y Cede uso instalaciones h/31-12-13

Reconversión del Alumbrado Pú para desarrollo de planes de apoyo

blico del inmueble 031H-377-16A; Partida Nro. 3395-00 institucional y gestión, referentes al

9.860,= Parque Industrial - y otros

4430 CARLOS ALBERTO Tasas Retributivas del inmueble Reintegro por pago duplicado de cuotas de las Tasas Retributivas

NAVAL Partida Nro. 12285-00 143,67 del mismo inmueble

4548 BICHARA Cristian Deuda por Tasas Retributivas s/ Ofrece servicios de taller electrome-

inmueble 031H-377-08; Partida

cánico, el que acepta el Dpto. Talle-res S.S.P. , por no contar con el mismo.

Nro. 3393-00 12.234,00

4703 MIGANI Ruben Tasas Retributivas del inmueble Fra. por $ 2.400,= por la reparac.

031H-313-19; Partida Nro. de bomba de agua en fuente de Pla za San Martín.

2240-00 1.844,26 Se le abonará el saldo resultante.

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 2837: APRUEBA en todos sus términos el CONTRATO DE REFINANCIACION DE PRESTAMO del 18 de junio de 2.013, suscripto con Nancy SOZZI, respecto del Préstamo que le fuera otorgado en el marco del Programa Regional de Emprendimientos Sociales –REDES- cuyo destino fuera su emprendimiento de “Cría de Conejos”. A esos efectos la beneficiaria ofrece como

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garantía de cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el AVAL DE TERCEROS, según consta en el Anexo II que forma parte del presente Contrato. Resolución Nro. 2963: APRUEBA los Convenios de Locación de Servicios del 04 de julio de 2.013, suscriptos con el Geólogo Raúl BOLATTI, el Licenciado Leonardo SALVATIERRA y el Mg. Arquitecto Aaron FAINBERG respectivamente, para que continúen prestando servicios profesionales en el marco de los compromisos asumidos por el Municipio en el Convenio Subsidiario oportunamente suscripto con la Dirección Nacional de Preinversión (DINAPREI) Resolución Nro. 2976: APRUEBA en todos sus términos el contrato del 20 de mayo de 2.013, suscripto con la Productora de Sebastian PERELLO por el que prestará el servicio de producción y edición digital de imágenes audiovisuales de actividades institucionales por $ 4.550,= mensuales, por 10 meses entre el 01 de mayo de 2.013 y el 28 de febrero de 2.014. Resolución Nro. 3015: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Compra Venta del 28 de junio de 2.013, suscripto con la firma INVAP, e INVAP INGENIERIA S.A., sobre parte de los inmuebles 031F-009-03A y 031F-009-14A, con una superficie total aproximada de 49.000 m2 a un valor de $ 30,= por metro cuadrado por un total estimado de $ 1.470.000,= El precio de venta será cancelado: 20% (aprox. $ 294.000,=) será abonado el 10 de julio de 2.013; y el 80% restante, será financiado en plazo de 5 años, en 60 cuotas iguales y consecutivas con interés calculado según sistema francés, con tasa fija anual de 9,5 % El inmueble será destinado a la instalación de 2 naves industriales, una de ellas para la fabricación, integración y ensayo de equipos especiales para la industria del petróleo y gas. La otra será para fabricación, integración y ensayo de equipamiento especial, principalmente orientado a sistemas de generación eléctrica basadas en fuentes de energía alternativa. Todo ello ajustado a las especificaciones del Art. 53ro. –AIS Zona Industrial y de Servicios-, del Art. 36to. –Usos del Suelo- todos ellos del Texto Ordenado de las Normas en Materia de Planeamiento Urbano y Rural del Ejido de Cipolletti, del Código de Habilitaciones Comerciales, de la Ordenanza Nro. 042/97 y demás normas concordantes. Resolución Nro. 3037: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Transaccional del 01 de julio de 2.013, suscripto con la Empresa ZOPPI Hnos, S.A.C. e I., por el que la Municipalidad reconoce adeudar a la Empresa $ 550.000,= por intereses moratorios respecto de la obra: “Terminación Complejo Cultural Cipolletti”, correspondiente a la Licitación Pública Nro. 010/2011. La Empresa renuncia expresamente a todo reclamo que directa o indirectamente encierre idéntica causal. La Municipalidad cancelará la suma adeudada en 5 pagos de $ 110.000,= que se concretarán los días 15 de agosto, 15 de septiembre; 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre de 2.013. Resolución Nro. 3038: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Transaccional del 01 de julio de 2.013, suscripto con la Empresa ZOPPI Hnos, S.A.C. e I., referido al contrato de Compra-Venta del inmueble 031M-001-03A, que fuera aprobado por Resolución Nro. 5174/07.

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Por dicho Convenio la Municipalidad reconoce adeudar a la Empresa $ 1.428.565,= por diferencias y ajuste de precio, y a su vez la Empresa renuncia expresamente a todo reclamo que directa o indirectamente encierre idéntica causal. Asimismo, la Empresa reconoce adeudar a la Municipalidad $ 81.160,34 correspondientes a deudas de tasas y otros conceptos, lo que totaliza un saldo a su favor de $ 1.347.404,66 que se cancelarán: $ 497.404,66 el día 15 de julio de 2.013 y 5 cuotas de $ 170.000,= pagaderas los días 15 de agosto; 15 de septiembre; 15 de octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre de 2.013 Resolución Nro. 3089: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación de Servicios del 11 de julio de 2.013 suscripto con Ernesto BUITRAGO para continuar con tareas de asistente técnico administrativo en el marco de los compromisos asumidos por el Municipio en el Convenio Subsidiario oportunamente suscripto con la Dirección Nacional de Preinversión (DINAPREI) Resolución Nro. 3044: APRUEBA en todos sus términos el Contrato del 01-12-2012 suscripto con la Empresa ROWING S.A. por el que da en locación a la Municipalidad los bienes usados que se detallan en la planilla Anexo I, para ser destinados a la prestación del servicio de Aseo y Limpieza de la ciudad. Esta locación se acuerda por 24 meses, entre el 01 de diciembre de 2.012 y el 30 de noviembre de 2.014, y se pacta en un precio mensual de $ 70.800,= para el período 01/08/2012 a 31/01/2013; y $ 81.300,= entre el 01/02/2013 y el 31/07/2013, a partir del 01/08/2013 se ajustará semestralmente en un 10% hasta la finalización del contrato. Resolución Nro. 3078: APRUEBA en todos sus términos el contrato del 19 de abril de 2.013 suscripto con la Productora “JORGE ENEI” Producciones Musicales para la realización del servicio de grabación de sonido y edición digital para la confección de spots radiales y televisivos, videos institucionales y documentales, en el transcurso del año 2.013, para lo que la empresa será responsable de la provisión de los materiales necesarios y en los formatos que se requieran. El Municipio será a su vez responsable de la redacción de los textos y la elección de los locutores que se requieran, material que será entregado por la Productora dentro de las 24 horas de recibidos los textos para su grabación. Por este servicio se le abonarán $ 6.000,= mensuales entre el 01 de abril y el 31 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 3239: APRUEBA en todos sus términos los Convenios suscriptos con la Policía de Río Negro por el que se le cede en Comodato los inmuebles 031H-150B-05; 031H-150B-01 y 031H-150A-13 para ser destinados a viviendas familiares de los Jefes de las Unidades 24ta; 4ta.; y 32da. La vigencia será de 5 años, con renovación automática a su vencimiento por el mero transcurso del tiempo y sin necesidad de una nueva comunicación entre las partes. Resolución Nro. 3246: APRUEBA el Acta Acuerdo del 15 de julio de 2.013 suscripta con Luis Hernán BORQUEZ, quien con una construcción de su

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propiedad invadió un lote de la Manzana 15 propiedad de la Cooperativa LA ESPERANZA Ltda. A efectos de solucionar la situación la Cooperativa cede a la Municipalidad el mencionado inmueble, para que sea adjudicado al Sr. Borquez y su grupo familiar Resolución Nro. 3324: .APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo de 2.013 suscripto con la Fundación Pro Universidad de Flores por el que se acuerda el uso de las instalaciones del Complejo Deportivo Municipal para desarrollo de las cátedras de la Facultad de Actividades Físicas y Deportes de la mencionada casa de estudios. En contraprestación la UFLO abonará $ 4.860,= mensuales, asume la responsabilidad por el trato que reciban las instalaciones y sobre los accidentes y lesiones que pudieran acontecer en los días y horarios estipulados para su uso. Resolución Nro. 3370: APRUEBA los Convenios de Compra Venta del inmueble resultante según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento identificado como 031M-015-02B, suscripto con Néstor GUERRERO; Carlos LAGOS; Raúl LONCOMAN y Yanet FABRES Resolución Nro. 3373: APRUEBA los Convenios de Compra Venta del inmueble resultante según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento identificado como 031M-015-02B, suscripto con Juan ARAVENA; KARINA COVELLO; Marcos SANCHEZ y Yesica MELLA Resolución Nro. 3474: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 01 de agosto de 2.013, suscripto con Raúl FERNANDEZ por el que cede en locación el inmueble de calle Quadrini Nro. 1286 de Cipolletti para ser destinado a vivienda de Marisel SAEZ QUEVEDO y su grupo familiar por $ 2.800,= mensuales entre el 01-08-2013 y el 31-07-2014; y $ 3.360,= desde el 01-08-2.014 hasta el 31-07-2.015. Resolución Nro. 3513: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Pasantía del 03 de julio de 2.013, suscripto con el Instituto Terciario SENECA y Joanna E. HERNANDEZ, alumna regular vocacional de la carrera Técnico Superior en Seguridad e Higiene Laboral, en su carácter de pasante, para la adquisición de herramientas teórico-prácticas, y normas de convivencia laboral, completando su formación académica. Resolución Nro. 3672: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 17 de junio de 2.013 suscripto con la Asociación de Pilotos de PROKART para la refacción y reactivación del kartódromo de la ciudad, que actualmente se encuentra fuera de funcionamiento. A esos efectos, se otorga con carácter de cesión precaria y por 15 años el uso y explotación del circuito y del predio circundante, inmueble 031K-009-06, ubicado en la Isla Jordán para realizar las actividades propias de ese deporte, debiendo respetar los reglamentos de la disciplina, así como los períodos de uso y veda estipulados. A partir del 01 de julio de 2.016, la Municipalidad percibirá el 30% de lo recaudado en concepto de venta de entradas a los eventos que se realicen.

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Resolución Nro. 3687: APRUEBA los boletos de Compraventa de la parcelas resultantes según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-015-04, suscriptos con Cristhian MEDINA SALAZAR y Verónica PINCHEIRA (Manzana 182, Parcela 17) y Fabian ESPINOZA MEDINA y Ma. Angélica MEDINA (Manzana 182, Parcela 18); como Asociados de la Cooperativa de Vivienda EMPRENDEDORA Ltda.

Resolución Nro. 3748: APRUEBA en todos sus términos el Convenio de Locación suscripto con Osvaldo POLO FRIZ, referido al inmueble en el que funciona el Grupo de Adultos Mayores LIMAY, en el Paraje LAS PERLAS, por el que se renueva el alquiler de dicho salón, en vista que cumple con las condiciones requeridas.

El monto del alquiler se pacta en $ 1,800,= mensuales por 1 año, con vencimiento el 31 de julio de 2.013

Resolución Nro. 3756: APRUEBA en todos sus términos el Acta de Donación del 07 de agosto de 2.013, suscripto con la Provincia de Río Negro por la que se autoriza la tramitación de la transferencia, ante el Registro de la Propiedad Automotor, del Dominio de las motocicletas que a continuación se detallan, y que la Municipalidad dona a efectos de reforzar la seguridad comunal:

1 Motocicleta Marca CORVEN Modelo HUNTER 150, Motor Nro. 162FMJD1019481 Chasis LF3PCKD03DA001494; Certificado 01-0047975/2013, Dominio 554JMR 1 Motocicleta Marca CORVEN Modelo HUNTER 150, Motor Nro. 162FMJD1019458 Chasis LF3PCKD05DA001495; Certificado 01-0047976/2013, Dominio 556JMR 1 Motocicleta Marca CORVEN Modelo HUNTER 150, Motor Nro. 162FMJD1019442 Chasis LF3PCKD03DA001503; Certificado 01-0047980/2013, Dominio 567JMR 1 Motocicleta Marca CORVEN Modelo HUNTER 150, Motor Nro. 162FMJD1019088 Chasis LF3PCKD03DA001078; Certificado 69-0001647/2013, Dominio 566JMR 1 Motocicleta Marca CORVEN Modelo TRIAX 200, Motor Nro. ZS16FML-38C700835 Chasis 8CVJCNL00D1799; Certificado 054-000111899/2013, Dominio 555JMR Resolución Nro. 3769: APRUEBA los boletos de Compraventa de la parcelas resultantes según registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento del inmueble 031M-015-04, suscriptos con Ángel ALESSANDRINI (Manzana 192 Parcela 08) y Santiago LLANOS (Manzana 182, Parcela 06); como Asociados de la Cooperativa de Vivienda SUYAI Ltda. Resolución Nro. 3803: APRUEBA el Acta Acuerdo PRORROGA RED DE GAS INTERNA del 12 de marzo de 2.013, suscripto con la Asociación Mutual de los Obreros y Empacadores de Fruta de Río Negro y Neuquén – Sede Cipolletti (A.M.O.E.F.R.N.Y N.); la Cooperativa LA UNION DEL SUR Ltda.; la Cooperativa de Vivienda LA EMPRENDEDORA Ltda.; la Cooperativa de Vivienda y Consumo NUEVA ESPERANZA Ltda.; la Cooperativa de Vivienda y Consumo EMANUEL Ltda.; Consorcio UNIDOS DEL SUR, y la Entidad Gremial UNTER, con la Empresa Técnica IPG, para la realización de la Obra: “Red de Gas” para los inmuebles 031F-008-07 (ex Nuñez); 031F-008-10 (ex Prospitti); 031F-087-01 (ex

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Kristensen); 031F-087-02 y 03 (ex Pierantoni), que como Anexo I forma parte de esta norma. Resolución Nro. 3895: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Opción de Compra de los inmuebles: 031J-203-14; 031J-203-15; 031J-203-16; 031J-203-17 y 031J-203-18; suscripto con: OLIVA Leonardo; LUNA Mirta; VALENZUELA - parcela 14, sub parcela I VALENZUELA Ruben: ;MORALES Paola – parcela 17, sub parcela I ROMERO Rene; JARA Natalia – parcela 16, sub parcela I ROCHE Gustavo; MALDONADO Karina – parcela 15, sub parcela I LOPEZ Cristhian; RODRIGUEZ Vanesa – parcela 18, sub parcela I CEBREIRO Mario; LUNA Marisa – parcela 15, sub parcela II CUEVAS F. Onofre; CAVIERES Cecilia – parcela 17, sub parcela II OLIVA Juan; SILVA P. Pamela – parcela 18, sub parcela II MIRANDA Javier; RODRIGUEZ Roxana – parcela 14, sub parcela II SANCHEZ Miguel y CAMPOS Noelia – parcela 16, sub parcela II Resolución Nro. 3906: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de julio de 2.013, suscripto con el Dr. Juan Pedro OSES FERRANDO para prestar servicio de esterilización y castración de animales domésticos, con dedicación de 8 hs. semanales y 72 operaciones por mes, distribuidas según el Plan de Esterilización y el requerimiento de la Administración Municipal y/o la Asociación Protectora de Animales de Cipolletti. En concepto de honorarios se abonarán $ 2.280,= mensuales. La vigencia de este Contrato es desde el 01 de julio al 31 de octubre de 2.013. Resolución Nro. 4012: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de julio de 2.013 suscripto con el SINDICATO DE OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES (SOYEM) por el que se acuerda que a través de la Dirección de Liquidación de Sueldos se procederá a descontar de los haberes de cada afiliado los montos que en concepto de cuotas de préstamos informe el SOYEM, previa autorización suscripta por el empleado aceptando el descuento por planilla. También se pacta que el monto a descontar no podrá exceder en ningún caso el 30% de los haberes sujetos a retenciones, con un máximo de cuota de $ 400,= para el Personal de Planta Permanente, y de $ 208,= mensuales para el Personal Contratado. Resolución Nro. 4018: APRUEBA el ACTA DE TOMA DE POSESION instrumentada el 25 de julio de 2.013 por el Área de Propiedades Inmuebles Municipales (A.P.I.M.) por el que vuelve al dominio municipal el inmueble 031G-943B-11, en virtud de la RESCISION del Convenio por el que se cedía a TITULO PRECARIO Y GRATUITO por el término de 20 años el 50% indiviso a Fabio SALVO y Patricia MEDINA; por incumplimiento de lo pautado en las CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA Resolución Nro. 4022: AUTORIZA el otorgamiento de Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los asociados de la Cooperativa “VIVIENDAS DEL SUR Ltda.” y/o de los que resulten cesionarios de sus derechos, previa autorización por escrito del Municipio, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nro.

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1641/13, siendo los gastos y honorarios que las mismas demanden a cargo exclusivo de los adjudicatarios. Resolución Nro. 4034: RATIFICA en todos sus términos el Convenio del 28 de junio de 2.013 suscripto con la Biblioteca FERNANDO JARA por el que pone a disposición de la Municipalidad una sala equipada con 10 equipos PC instalados, una impresora HP 4480, 4 PC prestadas con sus respectivos elementos, destinados al dictado del curso de Informática; y 1 sala anexa para el dictado de talleres de: TEJIDO, PINTURA EN TELA; PORCELANA FRIA Y PINTURA en MADERA de los Talleres Aprender para Emprender (ApE) en las instalaciones de calle Almafuerte y Fray Sta. María de Oro. Estas capacitaciones se dictarán: INFORMATICA: Lunes a Viernes de 14 a 18 y de 18 a 22, sábados de 9 a 13hs. TALLERES: de 14 a 18hs. La Municipalidad tendrá a su cargo los gastos de los sueldos de los capacitadores, así como los insumos necesarios, y abonará $ 3.600,= mensuales para cubrir costos de mantenimientos de equipos e instalaciones y consumo de los servicios de agua, gas y luz. El Convenio tendrá vigencia desde el 15 de abril al 30 de noviembre de 2.013. Resolución Nro. 4035: APRUEBA en todos sus términos el Acta Acuerdo del 30 de septiembre de 2.013 suscripto con la Cooperativa MI TIERRA Ltda. y los “SOCIOS OCUPANTES” y el ACTA DE PERMUTA por el que la Cooperativa cede a la Municipalidad el inmueble 031F-008-08/09 de su propiedad, en canje por el 031M-003A-10 propiedad del Municipio y que cede en este mismo acto a dicha entidad, que fuera ocupado por una familia perteneciente a la mencionada Cooperativa Resolución Nro. 4045: ACEPTA el otorgamiento de la Escritura de Transferencia de Retrocesión a favor de la Municipalidad de Cipolletti del inmueble 031H-Qta. 012-01C donado oportunamente al I.P.P.V. destinado a la construcción de un Gimnasio y una Escuela Secundaria. Por este acto se restituye al Municipio la parcela donde se encuentra el gimnasio. Asimismo se dona al Consejo Provincial de Educación el inmueble 031H-Qta. 012-01D. Resolución Nro. 4144: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio suscripto con Héctor PUENTE por el que se le reconocen los gastos producidos por la rotura de la cerradura y faltante de una campera que se encontraba en el interior del vehículo de su propiedad el que se encontraba secuestrado en el Depósito Municipal, por $ 2.384,28 Resolución Nro. 4169: APRUEBA la Contratación con Miguel A. FIGUEROA por 6 meses del Chevrolet CORSA CLASSIC 4 puertas 1.4, Dominio ICM 820, Año 2009, con chofer, de lunes a viernes, de 7.15hs. en adelante y según cronograma de recorrido dispuesto, para traslado del personal de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social, hasta 2.000 Km. entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2.013, por $ 8.000,= mensuales y valor x kilómetro adicional de $ 4,50,=

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Resolución Nro. 4287: APRUEBA la Rescisión del Convenio de Comodato del 19 de marzo de 2.013, sobre el inmueble 031H-609-01C, suscripto con Marisol del Carmen TORRES Resolución Nro. 4288: APRUEBA el Convenio de Compraventa del inmueble 031M-015-02B, suscripto con Carlos MUHLMANN y Claudette CLEMENT MUÑOZ asociados de la Cooperativa SUR ARGENTINO Ltda. por el que deberán abonar $ 11.511,50 Resolución Nro. 4321: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 01 de agosto de 2.013, suscripto con la Dra. Patricia TORRES para que preste servicios profesionales de Asesoramiento Legal en el Consultorio Jurídico Gratuito, y en la Oficina de Información al Consumidor. Resolución Nro. 4374: APRUEBA el Boleto de Compraventa del inmueble 031M-015-04 según las parcelas resultantes de la registración definitiva de la mensura particular con fraccionamiento, a Blanca Paola INSAURRALDE, de la Comisión del Barrio 3 de Mayo, por lo que deberá abonar $ 11.882,37. Resolución Nro. 4414: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Indemnizatorio del 29 de agosto de 2.013, suscripto con Alfredo BADUAN debido al daño causado en su vehículo por la boca de tormenta defectuosa ubicada en la intersección de calles Puerto Belgrano y Vélez Sarfield. Resolución Nro. 4522: APRUEBA en todos sus términos el “Acuerdo de Reciprocidad” del 12 de agosto de 2.013 suscripto con la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro, cuyo objetivo es formalizar un marco institucional de reciprocidad y colaboración para el intercambio de información entre los Catastros Municipal y Provincial. Para ello la Agencia proveerá a la Municipalidad de un acceso directo Vía Internet, al conjunto de datos de la Base de Datos del Sistema Catastral Provincial, y 5 accesos a la página www.catastro.rionegrino.gov.ar para aquellos usuarios que se designen. A su vez la Municipalidad aportará datos e información sobre valores del mercado inmobiliario, así como de toda obra pública o privada que pueda incidir en las valuaciones parcelarias, todo cambio o asignación de nombre de las calles de su ejido urbano, o la asignación numeraria real de las parcelas. También se compromete a permitir que personal de la Agencia realice relevamiento de mejoras, con acceso directo al archivo de expedientes de obras particulares para consulta de Planos de Obra existentes Resolución Nro. 4541: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios suscripto con Miguel Ángel MANUEL con el fin de que preste servicios como Coordinador de la Fiesta Nacional de la Actividad Física, para lo que deberá relacionarse con las áreas que intervienen en la organización de los eventos, para optimizar los recursos humanos, materiales y económicos. La vigencia de este Contrato es desde el 01 de agosto de 2.013 y hasta el 31 de marzo de 2.014, y los honorarios se fijan en $ 5.000,= mensuales. Resolución Nro. 4633: DISPONE instrumentar la Escritura Declarativa del Plano de Mensura Nro. 147/09, conforme a la Disposición Nro. 07/91 y, en forma

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simultánea, autorizar el otorgamiento de las Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los asociados de las Cooperativas “Emprendedora Ltda.” y “SUYAI Ltda.” y/o de los que resulten cesionarios de sus derechos previa autorización por escrito del Municipio. Resolución Nro. 4634: APRUEBA la Cesión de Derechos entre Carolina CIFUENTES y Juan ORTEGA (cedentes) y Jaime CIFUENTES (Cesionario) sobre le inmueble 031M-Mza. A-06. Resolución Nro. 4713: APRUEBA en todos sus términos el Convenio Marco de Pasantías No Rentadas del 12 de agosto de 2.013, suscripto con el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Neuquén, cuyo objetivo es la instrumentación de un sistema de pasantías, conforme lo previsto en la Ley Nro. 26427/08 y sus modificatorias.

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron trámites de suspensiones durante este período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

Resol. Inmueble Partida Titular MOTIVO Y PERIODO

2922 031H-435-14 4270-02 BARRIA M. Herminda Multa x falta de vereda reglam. x 24 m. desde 02/13 inclusive

2923 031H-446-13 4484-00 POLANCO Francisca Multa x falta de vereda reglam. x 24 m. desde 04/13 inclusive

2924 031H-446-02 4473-00 ITURRA Berta Multa x falta de vereda reglam. x 24 m. desde 07/13 inclusive

2925 031H-452-05 4555-00 COFRE Vitalia Multa x falta de vereda reglam. x 24 m. desde 03/13 inclusive

3325 031M-586B-15 15979-00 CACERES Carina Multa x falta de vereda reglam. X 24 m. desde el 01/13 inclusive

3430 031J-262-04 9432-00 ROMAGNOLI Norma Tasas x Servicios Comunales x 24m. desde 08/2013 inclusive

3892 031H-450-10 4524-00 SALERNO Dora Multa x falta de vereda reglam.x 24m. desde 09/2013 inclusive

3893 031H-351-17 2854-00 JUANICO Celia Multa x falta de vereda reglam.x 24m. desde 09/2013 inclusive

3894 031H-437B-20 4350-00 ANTIÑIR Catalina Multa x falta de vereda reglam.x 24m. desde 09/2013 inclusive

3896 031H-402-12 3757-00 VASQUEZ R. Luis Multa x falta de vereda reglam.x 24m. desde 01/2013 inclusive

4062 031H-472-15 4850-00 RIAÑE Adolfo Multa x falta de vereda reglam.x 24m. desde 09/2013 inclusive

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA

REGULARIZACION TRIBUTARIA Ordza. Nro. 025/03

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

3063 031H-230-01 11618-00 FUENTES Domingo 1.967,09 3209 031H-227B-01 15179-00 MONTENEGRO Estefanía 1.833,40 3290 031H-314-22 2269-00 RODRIGUEZ R./LOPEZ M. 26.952,83 3901 031H-234-05 14709-00 MORALES L./VALENZUELA A. 4.792,89 3902 031H-446-10B 4481-20 JELDRES María 8.450,60 3903 031F-555-21 30200-00 CANALES Mario 2.779,28 3904 031F-547-09 99014-00 GONZALEZ M./MARILLAN L. 4.929,02 3905 031F-544-06 99005-50 PLAZA R. J./CURIMAN Ma. 4.055,07 4351 031M-573-15 11143-15 VALDEZ Norberto 14.891,77 4352 031M-535-13 10871-00 PUEL MARIQUEO Pedro 4.652,07 4353 031H-217-04 15684-00 CERNA José - ZUÑIGA Ma. Luisa 4.780,11 4354 031H-164-16 10078-00 SAAVEDRA S. Eulogio 5.636,38 4355 031H-213B-01 14387-00 DIOCARES C. Mercedes 7.547,84 4356 031H-621-08 7102-00 VERGARA Ma. Angélica 5.926,13 4408 031H195-01 20099-00 RAMIREZ V. - ECHAURES M. 4.895,02 4409 031H-274-01A 13108-00 SEPULVEDA R .José 5.493,20 4410 031M-539-14 10947-00 GALLEGOS F. Ninfa 7.679,70 4411 031M-144B-11 99547-00 SILVA Rosa 2.256,26 4412 031H-214-04 15051-00 PAVON Osvaldo-PONCE Marta 1.359,95 4413 031M-555-15 11071-00 JARA Ma. Elena 10.867,24

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

2805 AGUAYO Ana 500,00 Por 3m. Sra. c/insuficiencia renal, c/hija menor c/misma deficiencia

2814 JARA Enrique 5.600,00 U.Vez Esposa debe someterse a operación muy costosa de la vista(desprend.retina) 2826 RUIZ Ma. Isabel 1.000,00 U.Vez p/viajar a Bs.As. p/trasplante corneas. En lista de espera en Clínica Santa Lucía

2846 FAC Ccias. MEDICAS UNCO 2.400,00 U.Vez p/colab.c/pecheras identificatorias p/encuestadores investigación epidemiológica 2885 Coop.de Trab.SEPTIEMBRE Ltda. 4.000,00 U.Vez Incendio destruyó totalidad de máquinas e instalaciones. Solicitan colaboración 2908 SALAZAR Vilma 800,00 Por 3m. Sra. c/2 hijas y 2 nietas. Hija c/esquiz.y leucemia ag. Aisgn.Univ.Unico ingreso

2909 RODRIGUEZ Laura 600,00 Por 3m. Esposo c/probl.de columna no puede trabajar. 3 hijos. Pensión x discapacidad 2910 Junta Vecinal Bo. Villarino 6.000,00 U.Vez p/colaborar con gastos festejo Día del Niño

2949 GRUPO DE CINE CIPOLLETTI 10.000,00 U.Vez Colaborar gastos p/realización XXIX Conc.Nacional de Cine y Video Independ. 2962 Agrup. PUERTO ARGENTINO 12.850,00 Pago a E.D:S.; S.I.G.; y Ecosist.Patagónicos en colaboración festejo Día de la Bandera

2979 EGGLE P./KESSLER A. 4.956,70 Pago a OLANO Viajes Psjes.aéreos ida-vuelta a Bs.As. p/Torneo Fisicoculturismo 2980 GOMEZ Ma. Natividad 3.500,00 U.Vez Sra. enferma, p/comprar materiales p/trabajar y lograr sustento p/su familia

3009 Agr. PUERTO ARGENTINO 78.000,00 $ 6.000 de ene a jun y $ 7.000 de jul a dic p/gastos funcionam./manten.Fortín 1ra. Div. 3046 Coop.de Trabajo EL 30 Ltda. 50.000,00 U.Vez p/compra máquina sin fin

3080 CID Sebastian 500,00 Por 3m 1 hijo menor, no puede trabajar x problemas de salud, Colecta y vende metales.

3081 RODRIGUEZ Oscar 500,00 Por 3m Adulto mayor solo. Problemas de salud no le permiten trabajar.

3082 YAUPE Luis 500,00 Por 3m Diabetes c/pérdida de visión y discap.motriz.Hija 4 años. Esposa c/tratam.

3083 SEPULVEDA Macarena 1.000,00 Por 3m Embarazo de riesgo.Esposo c/ quemaduras x incendio, internado en Hospital

3084 TIZERA Lilia 4.500,00 U.Vez. Unico ingreso, pensión x discap.de pareja. Comparten vivienda con flia.amiga

3085 COPE Ruben 3.000,00 Por 3m. Paciente oncol. en estado terminal. Cuidados permanentes c/pnal.especializ.

3086 AYALA Sol 2.000,00 Por 4m. Esposo herido grave x asaltante que asesinó a su hermano x defender vecina

3088 FUENTES Celeste 1.110,00 Prov. Tubo oxígeno de D.C. SERVICIOS MEDICOS desde oct/12 a may/13

3166 ESPINOZA Marcela 6.000,00 U.Vez p/cerrar su domicilio p/inseg.Sufrió asalto x 2 hombres que ingresaron x patio 3204 MUÑOZ Gabriela 500,00 Por 3m. 5 hijos menores y graves probl. De salud. En cuidados paliativos de Hospital

3205 PARRA Inés 800,00 por 3m. 2 hijos. Hija c/Esofalia no Especific. requiere su cuidado y no le permite trabajar

3206 LACUENTE Amelia 1.000,00 Por 6m. Hijo padece Esclerosis Múltiple. Aún no cobra pensión x invalidez

3270 Asoc. Civil Ctro. ARTEMIDES 4.000,00 Por 3m. p/gastos honor., estadía y pasajes especialistas que capacitarán a docentes 3272 HUILIPAN Noemí 600,00 Por 3m. Madre soltera de 2 hijas, sin trabajo.

3350 PICHUN Roxana 2.000,00 U.Vez. Vive con hijo de 3 años. Unico ingreso su trabajo esporádico como peluquera 3371 Ctro. Murguero LA ALBINEGRA 4.000,00 U. Vezp/comprar instrumentos básicos para su funcionamiento.

3376 Agr. PUERTO ARGENTINO 30.970,00 Colaboración con gastos originados en festejo del 9 de Julio

3377 SELLEMOS LA TRATA 830,00 Pago alojamiento en Hotel POLANS de las Coordinadoras de la Campaña Nacional 3418 Vecinos cipoleños 51.532,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE p/viajes especiales en mar-abr-may-jun/2013

3419 Vecinos cipoleños 13.000,00 Pago pasajes a VIA BARILOCHE p/traslado delegación a Chimpay

3439 Esp.Cultural y Social EL ANDEN 12.000,00 Por 12m. e/jun/13 y may/14 p/pagar profesores talleres pintura/danza/guitarra y otros 3472 CARRUTHERS Margarita 2.000,00 Por 3m. Vive c/hija mayor de edad y nieta. Desalojan. No cuenta c/ingresos suficientes 3477 CABRAPAN CARCAMO Liliana 1.500,00 U.Vez p/acompañar a su hijita (6m) internada en Sanat. JUAN XXIII de Roca d/25/07/13

3493 As.Civil Ayuda Bos.y Sect. Carenciados 10.000,00 2 cuotas de $ 5.000,= p/finalizar trámites legales y de subdivisión y mensura 3494 VALENZUELA Luz 10.000,00 U.Vez p/colocar rejas en su domicilio debido a la inseguridad

3529 PARRA Inés 3.000,00 U. Vez. 2 hijos c/Encelofacia no Especificada requiere su cuidado y no le permite trabajar

3530 MANDUCA Estela 600,00 Por 3m. Padece Diabetes. Pensión No Contributiva no cubre necesidades básicas

3531 QUIJADA Enrique 1.200,00 Por 3m. Convive con 5 hijos y 1 nieto. Pensión x discapacidad no cubre gastos

3532 GONZALEZ Mercedes 1.000,00 U.Vez Debe viajar a Bs.As. p/estudios. Padece Trombofilia Compleja

3599 LEAL Daniel 600,00 por 3m. Paciente de salud mental, c/ lesiones físic./rotura de ligamentos/tendón poplíteo.

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3749 EGGLE P./KESSLER A. 6.085,96 Pago a OLANO Viajes Psjes.aéreos ida-vuelta a Córdoba p/Torneo Fisicoculturismo 3750 SANDOVAL Paula 600,00 U.Vez p/2 hijos. No puede trabajar por estar al cuidado de su hija discapacitada motriz. 3752 ARIAS Olga 3.000,00 U.Vez p/instalar gas y comprar calorama. Viaja periódic.a Hosp.Garraham por salud hijas

3753 OLAVE Sofía 600,00 Por 3m. Hijo Dylan de 6m con probl. Auditivos, renales y denutrición crónica. 3833 Agr. PUERTO ARGENTINO 70.000,00 Colaboración con gastos originados en festejo Día del Niño el 25-08-2013

3834 ASOC.VOLANTES Gral. ROCA 10.000,00 U.Vez p/gastos organización 43ra. Edición RALLY VUELTA DE LA MANZANA 3850 As .BOMBEROS VOLUNTARIOS 15.570,00 U.Vez p/reparar el vehículo de emergencias, esencial para el servicio que prestan

3853 Eq. Fútbol LA LEYENDA 6.000,00 U.Vez p/comprar juego camisetas, pantalones y medias p/participar Torneo Amateur 3854 CASTRO Rosa 1.000,00 Por 4m.Renunció a trabajo p/encabezar lucha x acoso a menores en Internet (Grooming)

3855 ORELLANA Laura 2.000,00 Por 3m. Madre soltera, desocupada, su hija menor embarazada

3856 ROJAS Marcos 1.200,00 Por 3m. Sufre discapacidades que no le permiten trabajar y problemas de salud.

3857 Eq. Fútbol DAKAR 1.137,00 U.Vez p/comprar juego camisetas y shorts p/participar Torneo "Los Gallegos" 3861 FRUTOS Ricardo 10.000,00 En 2 cuotas de $ 5.000,= p/incendio debe construir oficinas de Coop. San Sebastian 3862 CATALAN Melania 4.800,00 En 3 cuotas de $ 1,600,= p/realizarse estudios médicos, embarazada de 7 semanas

3866 DIAZ Lorena 600,00 Por 3m. Debió desalojar casa donde vivía con hijo 12 años. Sin ingresos fijos.

3871 SANCHEZ Daniela 600,00 Por 3m. Probl. salud crónicos, 1 hijo, Recibe Asignac.Universal. No cubre necesidades

3872 CASTRO Delia 1.800,00 U.Vez p/solucionar deuda por impuestos municipales

3922 SEPULVEDA Ma. Alejandra 2.500,00 pPor 3m. Hija de J.C.Sepúlveda fallecido trágicamente en A.Mapu el 23 noviembre 2,011

3924 ROTARY CLUB CIPOLLETTI 6.000,00 U.Vez p/gastos de sonido, iluminación y animación Cena Aniversario de Cipolletti

3931 VALDEBENITO Cecilia 700,00 por 6m. Sra. sola, mayor, con problemas de salud. No tiene ingresos p/cubrir necesidades

3932 SAAVEDRA R. Zulemita 700,00 por 6m. Sra. sola, mayor, con problemas de salud. No tiene ingresos p/cubrir necesidades

3934 C.E.M. Nro. 5 A.M.de JUSTO 10.000,00 U.Vez p/gastos de transp. y estadía 4to. Año Pedagógico p/Viaje de Estudios a Córdoba

3935 ITURRA Yolanda 1.000,00 Por 6m. Sra. sufrió ACV c/secuelas y su esposo con pre infarto. Tienen 4 hijos

3938 VILA Mirta 600,00 Por 3m. 2 h.: Hugo c/retraso mental/sindrome epiléptico-Sebastian c/probl.de aprendizaje

3946 Pareja con menores a cargo 3.325,00 Pago a Hospedaje Cipolletti x alojamiento y pago elementos rotos durante estadía

3947 CORREA Rita 1.000,00 Por 3m. p/pagar alquiler. Embarazada c/esposo e hijita vivieron en carpa en A.Mapu

4013 SOLIS Eduardo 3.600,00 Por 5m. 4 hijos, Esposa c/sindrome de Guillen Barré en situación crítica, c/tratamiento

4021 HUENTENAO Rufina 1.500,00 Por 5m. Familia desempleada y de bajos recursos

4021 BENILLA Carolina 1.500,00 Por 5m. Familia desempleada y de bajos recursos

4021 CASTRO P. LUZ 1.500,00 Por 5m. Familia desempleada y de bajos recursos

4021 BENILLA Analía 1.500,00 Por 5m. Familia desempleada y de bajos recursos

4021 CAPELLA Elsa 1.500,00 Por 5m. Familia desempleada y de bajos recursos

4021 RIVERA C. Juana 1.500,00 Por 5m. Familia desempleada y de bajos recursos

4063 Coop. LA NEVADA 05 Ltda. 2.605,00 U.Vez p/comp.montos descont.x pago proporc.obra rellenado y nivelación tierras D.V.N.

4156 ESCOBAR Nadia 6.000,00 4 cuotas de $ 1.500,= p/cubrir gastos de atención médica de su beba de 4 meses

4170 BEZIC Rocío 5.000,00 2 cuotas de $ 2.500,= para cancelar pagos adeudados ante riesgo de sufrir embargo

4191 Flia. de Escasos Recursos 541,37 Materiales Eléctricos p/mejoramiento de la vivienda.

4283 ANGULO Martina 450,00 Por 3m. p/pago transporte al Jardín Nro. 1, sufre trastorno del desarrollo y desnutrición

4357 CUEVAS V. Margarita 2.500,00 U.Vez. Sra. mayor c/importantes problemas de salud, deben extraerle dentadura completa

4364 CASTILLO Ma. Cristina 4.000,00 En 4 cuotas de $ 1.000,= p/pagar aportes necesarios y poder tramitar su jubilación

4366 HENRIQUEZ Romina 2.000,00 U.Vez. Incendio de su vivienda provocó la pérdida de sus pertenencias. 3 hijos menores

4385 PANGUILEF N. Norma 700,00 Por 4m. Sra.y esposo adultos mayores con una nieta menor, no pueden trabajar x salud.

4400 FLUIDOS PATAGONIA 380,45 Garrafas y materiales p/Comedor del barrio Antártida Argentina

4499 CON LAS ALAS DEL ALMA 2.400,00 Para pagar Derecho de Construcción de su edificio propio de calle Mendoza 4520 Coop.de Trabajo EL 30 Ltda. 80.000,00 Colabor.jineteada 13-10-2013 rumbo a Jesús María

4542 SAAVEDRA Claudia 2.000,00 5 hijos y 1 nieta. Su mamá le cedió parte de terreno para construir pieza, nec.materiales

4543 ZAPATA Ana 500,00 Por 3m. Para construir pieza en terreno de fliar. Unico ingreso pensión no contributiva

4544 INFANTE José Luis 1.000,00 Por 3m. Flia.de 7 integrantes (5 menores de edad). Perdieron pertenencias x incendio. 4545 RIFO Lorena 2.500,00 U.Vez 3 hijos menores.Sufre epilepsia Debe realizarse controles y pagar estudios caros.

4546 SILVA SMITH Ana 2.000,00 U.Vez. Enfermedad terminal, requiere tratamiento diario de quimioterapia.

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4547 SEPUPLVEDA B. Eduardo 800,00 Por 4m. Padece artrosis avanzada, en tratamiento en grupo G.I.A. c/evolución favorable

4552 Agr. PUERTO ARGENTINO 60.000,00 Cubrir gastos de conmemoración del Día de la Independencia.

4556 Eq. Fútbol Jóvenes Bo. D.BOSCO 1.137,00 Pago a GS Soluc.en Public.Gráfica x jgo. camisetas p/participar Torneo Colegio Brentana

4564 Vecinos cipoleños 4.176,00 Pago a V.Bariloche p/pjes.p/viajes especiales a Chile y Bs.As. Ida-vuelta

4599 Alumnos "Educarse p/Transitar" 500,00 Colab.p/provisión remeras identificatorias p/alumnos del taller interdisciplinario. 4639 Agrup. PUERTO ARGENTINO 62.951,00 Pago sonido. Alq. Sillas, globas y otros p/Festejo Día del Niño de la Agrupación 4667 OCHOA Nicole 1.650,00 Pago a OPTICA CIPOLLETTI x armazón y cristales para la niña, de flia. de bajos recursos

4668 SOTO Mónica 600,00 por 4m. Su esposo sufre Miastenia Gravis lo que le impide trabajar. No tienen ingresos.

4669 Instituto RUCA SUYAY 1.858,34 Pago psje. Coord.Progr.DIR Floortime(Hospital FLENI) p/disertar en Jorn. Discapacidad 4714 LUNA Roxana 800,00 Por 4m. Sra. sola c/2 hijos que padecen neumonía no puede costear tratamiento

4715 GONZALEZ Lorena 4.000,00 U.Vez p/costos cirugía "Artroscopia de Cadera" en Hospital Italiano no cubiertos x O.Social

4746 URIBE Hugo 2.000,00 Por 3m. Operado del corazón debe viajar a Bs.As. p/control e/octubre y ene/14.S/recursos

4753 SEPULVEDA Alejandra 2.500,00 U.Vez. 2 hijos, la niña con diabetes insulino dependiente. Situac.de violencia con ex pareja

4754 BASUALDO B. Carlos 500,00 por 3m. Padece Cáncer de Colon, vive solo, trabaja esporádicam. No cubre necesidades

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8 - PERSONAL La erogación por haberes de este período fue de $ 28.667.876,34, siendo su deta-lle analítico:

julio-13 Resol. DETALLE MONTO

2934 Liq. Final JARA R. Jorge 44,50 2964 Liq. Final CAMAÑA/HERNANDEZ/BURGOS y otros 10.072,10 2981 Liq. Final DIP Matías 3.819,50 3016 Liq. Final RAMIREZ C. Hugo 5.358,34 3021 Liq. Final CERDA/MARIN/BUNTER y otros 19.960,31 3145 Liq. Final SANDOVAL G./ALARCON J. 2.672,22 3307 PLANTA PERMANENTE 2.125.159,23 3308 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 796.992,64 3309 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 3.210.750,49 3310 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. 172/11 2.546.026,30 3677 PERSONAL EVENTUAL 636.246,87

T O T A L 9.357.102,50

agosto-13

Resol. DETALLE MONTO

3721 Liq. Final CARULLO/URRUTIA y otros 14.923,13 3817 Liq. Final VERGARA/CARCAMO/SOTO y otros 7.440,30 3891 Liq. Final GARRIDO/MORALES/GOMEZ R. 34.462,05 3990 PLANTA PERMANENTE 2.070.923,22 3991 PNAL.de GBNO. y POLITICO 826.559,19 3992 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza.Fdo. 172/11 3.246.422,71 3993 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 172/11 2.663.501,08 4207 PERSONAL EVENTUAL 671.685,78

T O T A L 9.535.917,46

- 32 -

septiembre-13 Resol. DETALLE MONTO

4256 Liq. Final APCARIAN Ricardo 2.739,66 4279 Liq. Final DE MARCO/SOTELO y otros 27.829,24 4382 Liq. Final OLIVA Ángel/JULIANO Camilo 29.681,82 4521 Liq. Final CHIODINI Francisco 2.943,08 4679 PLANTA PERMANENTE 2.074.715,70 4680 PNAL.de GBNO. y POLITICO 846.277,23 4681 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.172/12 3.321.668,99 4682 Pnal.Contrat.Anexo II Ordza.Fdo. Nro. 172/11 2.786.545,02 4908 PERSONAL EVENTUAL 682.455,64 T O T A L 9.774.856,38

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Para el mismo rubro, se registraron las siguientes novedades:

PORCENTAJE DE INASISTENCIAS DE PLANTA PERMANENTE

POR CENTROS DE COSTOS

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Centro de Costos Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje Ausencias Porcentaje

Intendencia 3 2,27% 0 0,00% 0 0,00% Secretaría de Gobierno 129 25,49% 97 20,08% 148 32,03% Secret. de Economía y Hac. 41 6,01% 78 13,76% 41 7,23% Secretaría de Acción Social 132 12,77% 102 10,12% 87 8,63% Secret. de Obras Públicas 51 8,92% 62 11,81% 30 5,71% Secret. de Org. Y Fisc. Interna 181 16,13% 193 17,34% 141 12,67% Secret. de Servicios Públicos 54 9,09% 63 11,54% 83 15,20% Concejo Deliberante 6 5,45% 0 0,00% 0 0,00% Contraloría Municipal 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dirección Gral. de Cultura 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dir. Gral. de Deportes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL PROMEDIO 7,83% 7,70% 7,41%

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

INTENDENCIA

S.DE GOBIERNO

S.ECONOMIA Y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S. FISCAL.y ORG.INT.

S.SERVICIOS PUBL.

CONCEJO DELIBERANTE

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 1 3 67 796.992,58 3 0 70 826.559,13

Intendencia 4 60.127,41 4 60.127,41

Secretaría de Gobierno 1 14 170.921,33 14 170.124,33

Secret. de Economía y Hac. 1 8 114.684,34 8 112.817,65 Secretaría de Acción Social 8 92.288,68 8 91.688,68

Secret. de Obras Públicas 1 49.284,65 1 1 17.584,47

Secret. de Org.y Fisc. Interna 4 56.630,83 1 5 69.163,66

Concejo Deliberante 13 111.499,72 13 111.499,72

Contraloría Municipal 1 25.870,03 1 25.870,03 Secret. de Svcios. Públicos 1 3 48.787,35 1 4 51.500,29 Dirección de Cultura 8 70.513,58 8 70.513,58 Dirección de Deportes 4 45.669,31 4 45.669,31

JULIO AGOSTO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 0 236 2.125.159,18 3 6 233 2.070.923,86

Intendencia 6 68.251,23 6 63.251,23

Secretaría de Gobierno 23 187.185,87 23 188.357,15

Secret. de Economía y Hac. 31 322.400,34 4 27 270.711,92

Secretaría de Acción Social 47 370.966,07 1 48 375.254,18

Secret. de Obras Públicas 26 258.946,00 1 25 249.028,76 Secret. de Org.y Fisc.Interna 51 465.386,43 2 53 473.146,99

Concejo Deliberante 5 52.565,68 5 52.429,08

Contraloría Municipal 1 12.237,17 1 12.237,17

Secret. de Svcios. Públicos 27 222.562,76 1 26 221.534,75

Dirección de Cultura 9 67.936,51 9 68.247,01

Dirección de Deportes 10 96.721,12 10 96.725,62

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SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 2 2 70 846.277,19

Intendencia 1 3 52.905,88 Secretaría de Gobierno 2 16 193.001,60 Secret. de Economía y Hac. 8 112.989,65 Secretaría de Acción Social 8 92.118,68 Secret. de Obras Públicas 1 21.266,47 Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 69.249,66 Concejo Deliberante 13 112.187,72 Contraloría Municipal 1 25.870,03 Secret. de Svcios. Públicos 1 3 50.418,61 Dirección de Cultura 8 70.513,58 Dirección de Deportes 4 45.755,31

SEPTIEMBRE

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 0 0 232 2.074.715,43

Intendencia 6 63.767,23 Secretaría de Gobierno 1 22 173.819,20 Secret. de Economía y Hac. 27 268.765,47 Secretaría de Acción Social 48 381.088,99 Secret. de Obras Públicas 25 254.431,11 Secret. de Org.y Fisc.Interna 53 478.842,72 Concejo Deliberante 5 52.773,08 Contraloría Municipal 1 12.237,17 Secret. de Svcios. Públicos 26 222.318,17 Dirección de Cultura 9 68.808,31 Dirección de Deportes 10 97.863,98

- 37 -

COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

1.000.000,00

2.000.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

5.000.000,00

6.000.000,00

7.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

- 38 -

JULIO AGOSTO CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

CONTRATADOS 27 8 1125 5.756.775,72 26 9 1142 5.909.923,71

Intendencia 0 1 29 168.777,77 0 7 22 128.545,42

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 29 168.777,77 7 22 128.545,42 Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 0 0 83 421.959,75 0 1 82 419.342,28

Anexo III Ordza.Fdo.172/06 76 392.212,92 1 75 389.231,70 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 29.746,83 7 30.110,58

Secret. de Economía y Hac. 1 0 39 237.851,40 2 0 41 243.593,84

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 38 231.990,36 2 40 237.908,56 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 5.861,04 1 5.685,28

Secretaría de Acción Social 16 0 219 1.036.470,71 5 0 224 1.060.737,88

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 15 203 961.738,62 2 205 973.809,95 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 16 74.732,09 3 19 86.927,93

Secret. de Obras Públicas 3 2 90 498.090,82 8 0 98 545.815,22

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 41 221.289,64 1 42 241.633,32 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 49 276.801,18 7 56 304.181,90

Secret. de Org.y Fisc. Interna 3 4 223 1.152.219,59 8 0 231 1.193.874,69

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 3 184 979.145,83 6 190 1.010.094,75 Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 4 39 173.073,76 2 41 183.779,94

Secret. de Svcios. Públicos 4 0 394 2.027.063,63 2 0 396 2.105.177,21

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 21 121.602,76 21 127.892,65 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 4 373 1.905.460,87 2 375 1.977.284,56

Contraloría Municipal 0 0 1 7.162,52 0 0 1 6.335,33

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 7.162,52 1 6.335,33

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 0 0 28 115.398,07 1 0 29 120.894,21

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 26 108.713,77 1 27 114.209,91 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 2 6.684,30 2 6.684,30

Dirección de Deportes 0 1 19 91.781,46 0 1 18 85.607,63

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 3 18.116,26 3 16.761,07 Anexo II Ordza.Fdo.172/11 16 73.665,20 1 15 68.846,56

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SEPTIEMBRE CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 15 3 1154 6.108.213,23

Intendencia 0 1 21 126.658,92

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 1 21 126.658,92

Anexo II Ordza.Fdo.172/11

Secretaría de Gobierno 5 0 87 456.951,03


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 7 31.224,22

Secret. de Economía y Hac. 0 0 41 240.455,56

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 40 234.770,28


Secretaría de Acción Social 2 0 226 1.087.748,90


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 20 92.520,36

Secret. de Obras Públicas 4 0 102 605.583,31



Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 0 232 1.210.499,65

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 190 1.026.178,39

Anexo II Ordza.Fdo.172/11} 1 42 184.321,26

Secret. de Svcios. Públicos 1 1 396 2.161.569,63


Anexo II Ordza.Fdo.172/11 1 376 2.037.947,84

Contraloría Municipal 0 0 1 6.335,33


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.172/11 0 0,00

Dirección de Cultura 2 1 30 125.593,04



Dirección de Deportes 0 0 18 86.817,86



- 40 -

GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

INTENDENCIA

S.GOBIERNO

S.ECONOMIA y HAC.

S.ACCION SOCIAL

S.OBRAS PUBLICAS

S.FISC.yORG.INTERNA

S.SERVICIOS PUBL.

CONTRALORIA

Dir.Gral.CULTURA

Dir.Gral.DEPORTES

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JULIO AGOSTO CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

EVENTUALES 1 16 282 636.246,87 4 1 285 671.685,78

Intendencia 5 12.360,00 5 12.360,00

Secretaría de Gobierno 9 23.184,98 9 20.334,98

Secret. de Economía y Hac. 1 1 8.000,00 1 2 14.000,00

Secretaría de Acción Social 15 78 174.675,12 2 80 189.121,21

Secret. de Obras Públicas 2 12.331,10 2 12.331,10

Secret. de Org.y Fisc. Interna 5 13.797,67 5 15.136,99

Secret. de Svcios. Públicos 1 9 24.230,00 9 24.215,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección de Cultura 97 194.227,00 1 96 197.261,50

Dirección de Deportes 76 173.441,00 1 77 186.925,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

SEPTIEMBRE CENTROS DE COSTOS


EVENTUALES 7 4 288 682.455,64

Intendencia 5 12.210,00

Secretaría de Gobierno 1 10 23.114,98

Secret. de Economía y Hac. 2 14.000,00

Secretaría de Acción Social 5 85 199.088,81

Secret. de Obras Públicas 2 12.331,10

Secret. de Org.y Fisc. Interna 1 6 16.732,75

Secret. de Svcios. Públicos 1 8 22.215,00

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección de Cultura 96 200.493,00

Dirección de Deportes 3 74 182.270,00

Consejo de la Mujer 0 0,00

- 42 -

GASTO EN PERSONAL EVENTUAL

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

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DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

3831 RAMIREZ José Luis Director de .Servicios Generales y ot. 01/08/2013 17 3838 REBOLLEDO Emilio Dtor.Planeamiento Espacuis Verdes 01/08/2013 17 3863 DE RIOJA J. Carlos Area Control Gral.y Estadísticas SSP 31/07/2013 BAJA 3890 KOSSMAN Daniel Coordinación de .Recursos Hum.y Sueldos 01/08/2013 17 4103 APCARIAN Ricardo Director Gral.Administrativa.Legal y Técnica 29/08/2013 RENUNCIA 4206 SANTOS Ma. Mónica Directora.Gral.Administrativa Legal y Técn. 01/09/2013 17 4324 MARINUCCI Mauro Direector.Asuntos Contenciosos y Dictámenes 01/09/2013 17 4325 GIGENA Carlos Responsable Area Dictámenes 01/09/2013 16 4752 OCAMPOS Santiago Coordinador de Artes Dramáticas 30/09/2013 RENUNCIA

Subrogancias del Personal

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

3042 JEREZ Claudio Departamento Cobranza 01/06/2013 15 3514 ALMENDRA Marcela Dtora.Ctro. 01/07/2013 15 3666 CABEZAS Irma Dtora.Dir.Sueldos 01/07/2013 18 3667 ESPINOZA Miriam S.F. y O.I. 29/05/2013 17 3667 ACUÑA A. Johanna S.F. y O.I. 29/05/2013 15 3669 NIETO Graciela Jefa Dpto.Sueldos 01/07/2013 16 3671 SIMON C. Ma. Victoria U.D.E. 01/08/2013 12 3963 ESPINOZA Miriam Jefa Dpto.Cámaras de Seguridad 01/08/2013 16 4486 ACUÑA A. Johanna Secr.Privada SFyOI 01/08/2013 15

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Or dza. 172/11

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

3124 DARTWING Ana Beneficio Jubilatorio Talleres Aprender p/Emprender 01/08/2013 3125 CIFUENTES Ma. Gladis Beneficio Jubilatorio Dirección de Recaudaciones 01/08/2013 3647 GALDEANO Ernesto Beneficio Jubilatorio Licencia Política 01/08/2013 4509 PALAVECINO Ana Beneficio Jubilatorio Dir.Tercera Edad 01/10/2013

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SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

2993 GIORDANELLA V. Apercibimiento con Justa Causa

2993 MEDINA Graciela Apercibimiento con Justa Causa

2993 ORELLANA J.Luis Apercibimiento con Justa Causa

2993 SANCHEZ Olga Apercibimiento con Justa Causa

2993 VILLEGAS Hilda Apercibimiento con Justa Causa

3248 OLIVA Nicasio Apercibimiento con Justa Causa

3516 GOMEZ Ailen 3 días de suspensión con Justa Causa

3517 AGUILERA Ramón Apercibimiento con Justa Causa

3518 FIGUEROA Pablo 1 día de suspensión con Justa Causa

3519 SOLIS Gustavo 2 días de suspensión con Justa Causa

3607 MORALES Darío Apercibimiento con Justa Causa

3688 MARTINEZ Roberto Apercibimiento con Justa Causa

4072 GUTIERREZ Marcos Apercibimiento con Justa Causa

4072 YEUFUL Gladys Apercibimiento con Justa Causa

4073 ALTUNA Marcelo Apercibimiento con Justa Causa

4073 CANALE Omar Apercibimiento con Justa Causa

4073 PARRA Darío Apercibimiento con Justa Causa

4074 GARCIA María Apercibimiento con Justa Causa

4536 CIFUENTES Mario Apercibimiento con Justa Causa

ADICIONAL POR DESMALEZAMIENTO y MANTENIM. ESPACIOS VERDES

Resol. BENEFICIARIO MONTO Concepto

4224 ALFARO José Luis 1.500,00 Premio Estímulo 4224 ALVAREZ Marcelo 800,00 Premio Estímulo 4224 VARGAS Jorge 1.400,00 Premio Estímulo 4224 GONZALEZ Franco 1.100,00 Premio Estímulo 4224 MUÑOZ Erasmo 800,00 Premio Estímulo 4224 ALFARO José Luis 400,00 Premio Estímulo 4224 ULLOA Juan Carlos 1.300,00 Premio Estímulo 4224 GONZALEZ Maximiliano 450,00 Premio Estímulo 4224 FUENTES Walter 1.300,00 Premio Estímulo

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

2853 SOLIS Gustavo 1.500,00 BAJA d/01/05/2013 2856 GATICA Lorena + 480 = 2.640,= d/03/05 al 31/12/2013 2857 WALKER Tamara +240 = 1.440,= d/01/05 al 31/12/2013 2857 IRANZO Ma. Laura +480 = 2.640,= d/01/05 al 31/12/2013 2858 PEREZ Marcela 800,00 U.Vez 2858 MARTINEZ Darío 400,00 U.Vez 2858 TRIBUNSKY Natalia 800,00 U.Vez 2858 TRALCAL Ma. Elvira 600,00 U.Vez 2858 CERDA Delia 200,00 U.Vez 2858 GARCIA Andrea 600,00 U.Vez 2858 REYES Claudia 400,00 U.Vez 2858 VELENZUELA Patricia 400,00 U.Vez 2882 CURIQUEO Ricardo 500,00 U.Vez 2941 RIFO Evangelina 1.200,00 U.Vez 2943 YAÑEZ Damaris 600,00 d/10-06-2013 2946 TRONCOSO Ma. del Carmen 300,00 U.Vez 2946 GARCIA Andrea 200,00 U.Vez 2946 MARTINEZ Darío 100,00 U.Vez 2946 KONOF Nélida 300,00 U.Vez 2946 TOLEDO Esmirna 300,00 U.Vez 2946 SALAS Alicia 300,00 U.Vez 2946 NAVARRETE Romina 300,00 U.Vez 2946 RETAMAL Sonia 200,00 U.Vez 2946 TRIBUNSKY Natalia 200,00 U.Vez 2946 SUAREZ Nancy 200,00 U.Vez 2946 JARAMILLO Marlene 200,00 U.Vez 2946 ARDAIZ Leonardo 300,00 U.Vez 2946 PEREZ Marcela 300,00 U.Vez 2946 MORRINSON Gladys 300,00 U.Vez 2946 SAN MARTIN Cecilia 200,00 U.Vez 2946 ESCOBAR Patricia 300,00 U.Vez 2946 MENDEZ Hipólito 200,00 U.Vez 2946 VALENZUELA Patricia 300,00 U.Vez 2946 HUENCHUÑIR M. Angel 100,00 U.Vez 2946 SALAMANCA C. Irene 200,00 U.Vez 2946 MORALES Cristina 200,00 U.Vez 2946 TRALCAL Ma. Elvira 300,00 U.Vez 2946 PALAVECINO Ana 200,00 U.Vez 2946 FLORES Isabel 200,00 U.Vez 2946 TORRES Susana 200,00 U.Vez 2946 SILVA Guillermo 300,00 U.Vez 2946 CONTRERAS Raúl 300,00 U.Vez 2946 CRUCIANI Ma. Eva 200,00 U.Vez 3040 TOSCANO Gerardo 2.400,00 U.Vez 3040 DIAZ Leandro 2.300,00 U.Vez 3041 SOTO Fernando 400,00 d/01/06/2013 3074 EPULEF Mario 1.500,00 d/01/05/2013 3075 ALARCON Cristian 1.500,00 d/01/05/2013

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3075 CORONEL Armando 1.500,00 d/01/05/2013 3075 ANTICAL Jacobo 1.500,00 d/01/05/2013 3076 SANDOVAL Cecilia 616,48 d/01/06/2013 3118 PEREZ Marcela 400,00 U.Vez 3118 TRALCAL Ma. Elvira 600,00 U.Vez 3118 CERDA Delia 200,00 U.Vez 3118 VALENZUELA Patricia 400,00 U.Vez 3118 GARCIA Andrea 200,00 U.Vez 3119 MENDEZ Hipólito 614,48 d/01/06/2013 3121 ALBERTI Carlos 166,48 d/01/06/2013 3122 DE MARCO Canela 1.000,00 jun-jul-ago/13 3122 SILVA Guillermo 1.200,00 jun-jul-ago/13 3122 JARA Luis 1.200,00 jun-jul-ago/13 3122 PORRO Nerea 1.000,00 jun-jul-ago/13 3176 REBOLLEDO Emilio + 1.500 = 2.500,= d/01/06/2013 3178 DIAZ M.Ángel 1.600,00 U.Vez 3180 MORALES L. Yasna 750,00 U.Vez 3180 ESCALADA Eduardo 750,00 U.Vez 3180 PROBOSTE María M. 750,00 U.Vez 3258 PAEZ Regino 416,48 d/01-06-2013 3259 JARA Miguel Ángel 366,48 d/01-06-2013 3262 JARA Enrique 616,48 d/01/06/2013 3263 ANTIPICHUN M. Cristian 66,48 d/01/06/2013 3264 ESANDI Denis 66,48 d/01/06/2013 3265 LLANCAMAN 766,48 d/01-/06/2013 3266 RAMIRES Marcelo 66,48 d/01/06/2013 3267 TARDUGNO Renzo 66,48 d/01/06/2013 3268 TRONCOSO R. José 916,48 d/01/06/2013 3280 BURGOS Alberto 66,48 d/01/06/2013 3281 FERNANDEZ Jorge 246,74 d/01/06/2013 3282 MERCADO M. ÁNGEL 96,74 d/01/06/2013 3283 JARA Juan M. 376,74 d/01/06/2013 3526 RIVAS Marisa + 500 = 1.000,= d/01/04/2013 3527 KRONEMBERGER H. + 500 = 1.000,= d/01/06/2013 3528 BICHARA Roberto + 800 = 1.800,= d/01/07/2013 3554 CAMARGO Anita 100,00 U.Vez 3571 QUINTEROS Esteban 600,00 d/01-06-2013 3574 FUENTEALBA Eva 400,00 d/01-07-2013 3576 RECABAREN M. Juan + 300 = 900,= d/01-07-2013 3577 RANQUEO Daniel 5.000,00 U.Vez 3582 CRUCIANI Ma. Eva 100,00 U.Vez 3583 LAGOS Graciela 500,00 U. Vez 3585 DIAZ Leandro 957,95 U.Vez 3585 TOSCANO Gerardo 805,90 U.Vez 3586 LILLO Carlos 1.256,00 U. Vez 3587 DIAZ Gloria + 800 = 1.300,= d/01-07-2013 3588 SEPULVEDA Sandra 500,00 d/01-07-2013 3589 FOURZANS Carlos + 500 = 2.200,= d/01-07-2013 3590 MULLER Gisela 400,00 d/01-07-2013 3591 RODRIGUEZ C. Juan + 400 = 900,= U. Vez

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3591 FUENTEALBA Eva + 400 = 900,= U. Vez 3592 PEREZ Marcela 400,00 U. Vez 3592 TRALCAL Ma. Elvira 1.000,00 U. Vez 3592 REYES Claudia 200,00 U. Vez 3592 CRUCIANI Ma. Eva 800,00 U. Vez 3592 VARGAS Andrea 400,00 U. Vez 3592 MARTINEZ Darío 1.000,00 U. Vez 3592 MENDEZ Segundo 800,00 U. Vez 3592 CASTILLO Raquel 100,00 U. Vez 3592 VALENZUELA Patricia 400,00 U.Vez 3600 DIAZ M. Adrian 371,36 d/01-06-2013 3601 CARDENAS Cristina 241,36 d/01-06-2013 3602 BAÑADOS G. Joel 591,36 d/01-06-2013 3603 BORQUEZ Luis 371,36 d/01-06-2013 3604 FUENTES Natalia 591,36 d/01-06-2013 3605 RANQUEHUE Sergio 191,36 d/01-06-2013 3606 SANCHEZ Olga 591,36 d/01-06-2013 3606 MEDINA Graciela 591,36 d/01-06-2013 3611 JARA Verónica 430,85 d/01-06-2013 3611 QUILOGRAN Miriam 430,85 d/01-06-2013 3612 BENILLA Claudia 261,05 d/01-06-2013 3613 MACIEL Laura 430,85 d/01-06-2013 3614 PEREZ Marcela 330,85 d/01-06-2013 3615 NAHUELVIL Claudia 161,05 d/01-06-2013 3616 CERDA Delia 330,85 d/01-06-2013 3617 BETANCUR Laura 461,05 d/01-06-2013 3618 SUAREZ Nancy 385,46 d/01-06-2013 3618 ACOSTA Mariela 630,85 d/01-06-2013 3618 HUENCHUÑIR Miguel 530,85 d/01-06-2013 3618 TRIBUNSKY Natalia 630,85 d/01-06-2013 3618 CASTILLO Raquel 430,85 d/01-06-2013 3618 DURAN Liliana 630,85 d/01-06-2013 3668 OPAZO Silvia +200 = 500,= d/01/07/2013 3670 CABEZAS Irma + 200 = 700,= d/01/07/2013 3711 SANDOVAL Cecilia 400 d/julio a diciembre/13 3711 MERA Silvia 400 d/julio a diciembre/13 3711 OJEDA Roberto 400 d/julio a diciembre/13 3711 FERREYRA Pedro 400 d/julio a diciembre/13 3713 ORELLANA Oscar 741,36 d/01/06/2013 3714 OJEDA Roberto 591,36 d/01/06/2013 3716 GRIGOR Mary Luz 230,85 d/01/06/2013 3717 POLANCO Carlos 2.000,00 en 3 cuotas consecutivas 3775 GONZALEZ Guido 665,66 d/01-06-2013 3776 ALMENDRA Juan 300,00 U.Vez 3776 NAVARRETE Karina 300,00 U.Vez 3776 SCHUTZ Alejandro 300,00 U.Vez 3776 FANTINO Gabriel 300,00 U.Vez 3776 ESCALADA Eduardo 300,00 U.Vez 3776 MORALES L. Yasna 300,00 U.Vez 3779 MORALES Carlos 3.500,00 U.Vez

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3837 RIVAS Marisa 930,85 d/01/06/2013 3838 REBOLLEDO Emilio 1.000,00 d/01/08/2013 3889 OSES Rosalía 900,00 U. Vez 3889 MARTINEZ Mirta 900,00 U. Vez 3890 KOSSMAN Daniel 2.150,00 d/01/08/2013 3951 GATICA Lorena 300,00 d/01/08/2013 4075 MERCADO M. Angel 150,00 d/12/08/2013 4077 SALVO Gabriel 5.720,00 En 2 cuotas de $ 2,860,= 4223 ARCO Hugo 1.200,00 d/01/08/2013 4225 VILLABLANCA Víctor 700,00 d/01/08/2013 4230 ROJAS Marcia 500,00 d/01/08/2013 4237 ROSSI Stefanía 500,00 d/01/08/2013 4238 TORRES Elvira + 150 = 650,= d/01/08/2013 4243 RAMIREZ José Luis +1.000 = 2.200,= d/01/08/2013 4244 VALDEZ Eufemio 1.000,00 d/21/07/2013 4246 ARRATIA Evaristo - 350 = 350,= d/01/08/2013 4253 LUNA Paola +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 MUSTAFA Dora +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 IRANZO Ma. Laura +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 WALQUER Tamara +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 ANTA Mariana +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 GATICA Lorena +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 URRA Andrea +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 PEREYRA Héctor +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 BASTIA Jeannette +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 PECORARO Marcela +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 MAIDANA Vanesa +230 = 450,= d/01/07/2013 4253 HAYETT Gabriela +230 = 450,= d/01/07/2013 4255 CARUS Ma.Celmira 1.200,00 U.Vez 4255 MACIEL Laura 1.200,00 U.Vez 4334 SEGUEL Angeles 200,00 U.Vez 4334 MUNER Miriam 200,00 U.Vez 4334 ALVIAL A. Yamila 200,00 U.Vez 4334 BETANCUR Laura 200,00 U.Vez 4334 PORRO Nerea 200,00 U.Vez 4334 RAMIREZ Isabel 200,00 U.Vez 4334 SILVA C. Antonella 200,00 U.Vez 4334 CONTRERAS Ma. Fernanda 200,00 U.Vez 4334 MORALES L. Yasna 200,00 U.Vez 4334 VILLAGRA Rosana 200,00 U.Vez 4334 NAHUEL Micaela 200,00 U.Vez 4586 PETTINARI Alejandro 6.745,00 U.Vez 4645 OLIVA Diego 750,00 d/21-08-2013 4645 RAMOS R. Roberto 500,00 d/21/08/2013 4646 FOURZANS Carlos 700,00 2 cuotas 4647 SANTOS Ma. Mónica 1.000,00 d/septiembre 2013 4742 FIERRO Marcela 800,00 d/01/09/2013 4743 SEGUEL Angeles 200,00 U.Vez 4743 MUNER Miriam 200,00 U.Vez 4743 ALVIAL A. Yamila 200,00 U.Vez

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4743 BETANCUR Laura 200,00 U.Vez 4743 PORRO Nerea 200,00 U.Vez 4744 DE GROSSI Damián 2.500,00 U.Vez 4763 MERCADO R. Luis 200,00 U. Vez 4763 PAVEZ Gustavo 200,00 U. Vez 4763 MARTINEZ Lucas 200,00 U. Vez

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

2856 GATICA Lorena Dir.Prom.Comunit. SAS Programa AMUYEN SAS 03/05/2013 2880 SALAS Juan Ignacio Dir.Servicios Generales Dir.Planeamiento E.Verdes 29/05/2013 2881 RANQUEO María B. Dir.Servicios Generales Dir.Recursos Humanos 22/04/2013 2883 ZABALA M. Guillermo Dir.Planeamiento E.Verdes Dir.Promoción Comunitaria 13/05/2013 2939 ROBLES Angela Dir.Protec. Civil y Emergencias Dpto. Medio Ambiente 10/06/2013 2943 YAÑEZ Damaris Dpto.Gestión Ambiental Dir.Administrativa y Técnica 10/06/2013 3073 SOLIS Jorge Dir.Planeamiento E.Verdes Dpto.Servicios Internos 04/06/2013 3182 FLORES Emilio Area Servicios Internos Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 07/06/2013 3254 BALDA Néstor Dir.Planeamiento E.Verdes Secretaría de Acción Social 17/06/2013 3257 VICENCIO A. Margarita Dir.Planeamiento E.Verdes Secretaría de Acción Social 18/06/2013 3260 PAYLLALEF Jesús Dir.Planeamiento E.Verdes Dpto.Sanidad e Hig. Amb. 25/06/2013 3261 ARCO César Dir.Obras Infraestructura Dir. Tránsito y Transporte 03/06/2013 3610 MUÑOZ Natalia Dir.Planeamiento E.Verdes Ctro.Infantil Nro. 7 01/07/2013 3671 SIMON C. Ma.Victoria Dpto.Tránsito U.D.E. 01/08/2013 3772 CASTILLO Pablo Dir.Protec.Ciudadana Secretaría Obras Públicas 26/07/2013 3839 JARA Luis Dir.Svcios.Generales Dir.Planeamiento E.Verdes 01/08/2013 3948 JARA Luis Dir.Servicios Generales Sec. Fumigación E. Verdes 01/08/2013 3949 ROMERO C. Marianela S.S.P. S.A.S. 22/07/2013 3950 PUCHI C. Jorge S.S.P. S.A.S. 22/07/2013 3966 VICENCIO Margarita S.A.S. Dir.Planeamiento E.Verdes 01/08/2013 4240 PETTINARI Alejandro Svcios. Internos S.A.S. 29/07/2013 4241 DE FERRARI Rocío Dpto.Medio Ambiente Svcios.Empleo UDE 09/08/2013 4336 VAZQUEZ Esther Dpto.Sanidad e Hig Amb Dir.Promoción Comunit.SAS 21/08/2013 4336 LAGOS Daniela Dpto.Sanidad e Hig Amb Dir.Promoción Comunit.SAS 21/08/2013 4337 POLANCO Juan Carlos Svcios. Internos SFyOI Jgdo. De Faltas S.Gbno. 02/09/2013 4415 GARCIA C. Lucas Dir.Planeamiento E.Verdes Dpto.Mantenimiento Vial 21/08/2013 4537 ESPINOSA Diana Servicios Internos Dir. de Informática 09/09/2013 4766 ABURTO Ruben Dir.Administr.SAS Capacitaciones de Tall. ApE 16/09/2013

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BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO


2812 PERTICARINI Pamela RENUNCIA Dpto.Catastro 02/07/2013 2926 HERNANDEZ Betiana BAJA Dpto.Tránsito y Transporte 06/06/2013 2927 RAMIREZ C. Hugo BAJA Dpto. Obras x Administración 04/07/2013 2928 HERNANDEZ Claudia RENUNCIA Dpto. Tránsito 01/07/2013 2929 NOGUERA Cristian RENUNCIA Dpto. Tránsito 01/07/2013 2930 CAMAÑA Jonathan RENUNCIA Central de Emergencias 01/07/2013 2972 CERDA Gisela BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 12/07/2013 3033 BUNTER Javier RENUNCIA Dir.Recursos Humanos 10/07/2013 3123 HUENCHUPAN Ernesto BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 01/08/2013 3126 GUTIERREZ Micaela RENUNCIA Departamento Tránsito 15/07/2013 3127 COÑUELAO Luis RENUNCIA Departamento Riego 15/07/2013 3128 SANDOVAL Gabriel RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 10/07/2013 3129 FANTINO Gabriel BAJA Dirección de Recaudaciones 17/08/2013 3130 ALARCON Jonathan BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 10/07/2013 3247 TAVELLA María A. RENUNCIA Dir.Gral. de Deportes 01/08/2013 3383 ESANDI Denis RENUNCIA Dir. de Servicios Generales 25/07/2013 3557 FIGUEROA Pablo BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 02/08/2013 3558 CARULLO Rocío RENUNCIA Juzgado de Faltas 31/07/2013 3559 URRUTIA Paola RENUNCIA Dir.Recursos Humanos 01/08/2013 3560 MUÑOZ Jeremías RENUNCIA Departamento Tránsito 01/08/2013 3561 AQUINO Matías RENUNCIA Departamento Tránsito 30/08/2013 3648 ISIDRO Micaela RENUNCIA Departamento Tránsito 01/08/2013 3702 SOTO Alexis BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 08/08/2013 3702 VIDAL Héctor BAJA Dpto. Sanidad e Higiene Amb. 08/08/2013 3703 MONTECINO Sergio RENUNCIA Dir.Gral. de Deportes 07/08/2013 3704 PERES V. César RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 06/08/2013 3705 CASTRO S. Rodolfo RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 07/08/2013 3706 DI LAURO Diego RENUNCIA Dir.Gral. de Deportes 07/08/2013 3795 VERGARA Mauro RENUNCIA Departamento Tránsito 09/08/2013 3796 CARCAMO Rocío RENUNCIA Departamento Tránsito 06/08/2013 3797 SOTO Nélida RENUNCIA Dir.Recursos Humanos 07/08/2013 3798 GARRIDO Mauro BAJA Dir.Comercio, Bromatología e Industria 09/09/2013 3799 GUZMAN Alberto RENUNCIA Dir.Recursos Humanos 12/08/2013 3818 MORALES Ruben RENUNCIA Dir.Planeamiento E. Verdes 12/08/2013 3858 GOMEZ R. Cristian RENUNCIA Dir.Obras de Infraestructura 15/08/2013 4061 DOBER Leandro RENUNCIA Dir.Comercio, Bromatología e Industria 27/08/2013 4104 DE MARCO Canela RENUNCIA Secretaría de Acción Social 31/08/2013 4157 QUIROZ Miguel BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 03/09/2013 4217 QUIJADA Gabriel RENUNCIA Dir.Gral. de Cultura 05/08/2013 4218 SOLIS Laura RENUNCIA Dpto.Tránsito 02/09/2013 4260 SOTELO Sebastian RENUNCIA Dir.Promoción Comunitaria 02/09/2013 4280 OLIVA Angel BAJA Dir.Planeamiento E. Verdes 09/09/2013 4281 JULIANO Camilo BAJA x fallecimiento Secretaría de Servicios Públicos 03/09/2013 4508 LABRIN Carlos BAJA x jubilación Secr.Fiscalización y Org.Interna 01/10/2013 4510 AGUILAR Víctor BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 20/09/2013 4511 CHIODINI Francisco BAJA Dpto. Tránsito 18/10/2013 4648 DE LA VIA Claudia RENUNCIA Dpto.Coord.y Gestión SOP 23/09/2013

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4649 RANINQUEO Ma.Cristina RENUNCIA Dir.Promoción Comunitaria 23/09/2013 4749 PACHECO Ariel RENUNCIA Dir. de Arquitectura 26/09/2013 4750 JARA Joanna BAJA Dir. de Planeamiento 28/10/2013 4751 VILLAMAYOR A. Matías RENUNCIA Dpto. Tránsito 26/09/2013

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 172/11)

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

2855 INOSTROZA VÍCTOR Ayudante (64) Dir.Planeam.E.Verdes 14/05/2013 2936 PONT Néstor Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 05/06/2013 2936 MARTINEZ Pedro Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 05/06/2013 2938 SILVA Damian Ayudante (64) Dpto. Servicios Generales 05/06/2013 2991 VALLEJOS Héctor Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 17/05/2013 3183 CHAVEZ Marcelo Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 25/06/2013 3184 CERDA Víctor Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 29/05/2013 3185 BAÑARES Jonathan Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 25/04/2013 3249 ROMERO Matías Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 15/06/2013 3250 HENRIQUE A. Valeria Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 17/06/2013 3250 VAZQUEZ Antonella Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 17/06/2013 3250 HUILIPAN A. Ernesto Categoría 51 Dir.Planeam. E. Verdes 17/06/2013 3251 PAVEZ Gustavo Ayudante (64) Area Control Gral. y Estadística 17/06/2013 3512 LAGOS Braian Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 28/06/2013 3515 MALDONADO Ariel Categoría 51 Dir.Planeam. E. Verdes 27/06/2013 3515 RAMIREZ Nestarlí Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 27/06/2013 3572 NEIRA C. Héctor Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 11/07/2013 3609 RIQUELME Lino Sereno (64) Dpto. Servicios Internos 29/07/2013 3680 MORALES Ruben Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 19/07/2013 3680 MUÑOZ Laura Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 19/07/2013 3701 TISERA Adrian Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 22/07/2013 3701 CONSTANZO Angel Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 22/07/2013 3712 CONCHA Ana Categoría 50 Dir.Gral. de Deportes 01/08/2013 3771 SALGADO Aldo Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 31/07/2013 3777 JARA Ruben Sereno (64) Dir.Recursos Humanos 02/08/2013 3778 MARILLAN Lucas Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 22/07/2013 3778 GUTIERREZ Diego Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 22/07/2013 3828 MORALES Ángel Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 30/07/2013 3836 VAZQUEZ Lucas Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 27/07/2013 3840 MORENO Walter Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 05/08/2013 3962 ZUÑIGA Diego Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 06/08/2013 3965 GONZALEZ Maximiliano Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 01/08/2013

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Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

3965 GONZALEZ Raúl Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 01/08/2013 3965 GARCIA Ma. Elena Ayudante (64) Dir.Planeam. E. Verdes 01/08/2013 3968 RODRIGUEZ Damian Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 01/08/2013 3968 CIFUENTES C. Franco Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 01/08/2013 4086 FUENTES S. Diego Categoría 51 Dir.Administrativa SAS 01/08/2013 4227 MORALES Héctor Barrendero (73) Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 23/08/2013 4228 MERCADO R. Luis Ayudante (64) Area. Control Gral.y Estadíst. 26/08/2013 4229 DOTTE A. Adrian Categoría 51 Dir.Planeam. E. Verdes 22/08/2013 4229 HERMOSILLA Héctor Categoría 51 Dir.Planeam. E. Verdes 23/08/2013 4233 SOTO Pablo Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 26/08/2013 4234 SOLORZA Marcelo Ayudante (64) Dpto.Obras x Administración 22/08/2013 4375 QUIÑIONES Diego Sereno (64) Area Servicios Internos 06/09/2013 4377 ARCO César Of.Especializ. (50) Dir.Planeam. E. Verdes 29/08/2013 4416 RAMOS Claudio Medio Oficial (52) Dir.Obras de Infraestructura 09/09/2013 4419 RAMIREZ Jorge Categoría 73 Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental 04/09/2013 4745 JORQUERA Darío Ayudante (64) Dir.Obras de Infraestructura 13/09/2013 4767 SAUER Felipe Ayudante (64) Dpto. Cementerio 12/09/2013

RECATEGORIZACION DEL PERSONAL CONTRATADO Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 172/11

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

2944 EPULEF Mario 70 y Adicional $ 1.100,= Chofer Dir.Svcios.Grales. 01/05/2013 2945 MARTINEZ Micaela 64 y Adicional $ 690,= Dir.Recursos Humanos 22/04/2013 2992 JARA J. Manuel 52 Dpto.Svcios.Generales 01/05/2013 3074 EPULEF Mario 71 Dpto.Sanidad e Hig.Amb 01/05/2013 3177 VAZQUEZ Rosa 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2013 3177 JARA Enrique 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/04/2013 3179 SOLIS Marisa 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 13/06/2013 3179 GARCIA David 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 13/06/2013 3284 ARRATIA Evaristo 50 Dir.Planeam.Espacios Verdes 20/05/2013 3573 INOSTROZA Víctor 50 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/07/2013 3575 MORENO Feliciano 51 Dir.Planeam.Espacios Verdes 01/07/2013 3964 BALDA Néstor 51 Sec.de Acción Social 01/08/2013 4089 VILLEGAS Hilda 51 Dir.Svcios.Grales SSP 01/08/2013 4089 FUENTES Vanesa 51 Dir.Svcios.Grales SSP 01/08/2013 4089 VILLASANTI Ramón 51 Dir.Svcios.Grales SSP 01/08/2013 4226 CASTILLO Elsa 51 Sec.Svcios.Públicos 01/08/2013 4335 ORELLANA Oscar 50 Dir.Svcios.Grales SSP 20/08/2013 4764 GARCIA C. Lucas 50 Dir.Planeam.Espacios Verdes 21/01/2013 4765 MEDINA Graciela 51 Dir.Servicios Grales. 21/07/2013 4765 SANCHEZ Olga 51 Dir.Servicios Grales. 21/07/2013

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No se otorgaron Préstamos Personales al personal municipal en este período.

EVOLUCION DE LOS PRESTAMOS AL PERSONAL

JULIO

Resol. Saldo al 30/06/13

Valor Cuotas Saldo al 31/07/13 Nro. Beneficiario Altas Cuota Pend.

4011 QUEZADA Luzmarina 700,00 700,00 0 0,00 4012 JULIANO Anabel 400,00 400,00 0 0,00 4167 ÑANCUFIL Amalia 200,00 200,00 0 0,00 4324 BURGOS Mariela 300,00 300,00 0 0,00 4536 SOLIS Gladys 800,00 400,00 1 400,00 4550 SUAZO Vanina 800,00 400,00 1 400,00 4633 GARCIA Fabian 1.000,00 250,00 3 750,00 4634 GODOY Ma. Jovita 500,00 500,00 0 0,00 4635 KRONEMBERGER Elisa 1.000,00 500,00 1 500,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 600,00 300,00 1 300,00 5125 POBLETE Hugo 1.800,00 600,00 2 1.200,00

AGOSTO



4536 SOLIS Gladys 400,00 400,00 0 0,00 4550 SUAZO Vanina 400,00 400,00 0 0,00 4633 GARCIA Fabian 750,00 250,00 2 500,00 4635 KRONEMBERGER Elisa 500,00 500,00 0 0,00 4680 HUENCHUÑIR Beatriz 300,00 300,00 0 0,00 5125 POBLETE Hugo 1.200,00 600,00 1 600,00

SEPTIEMBRE



4633 GARCIA Fabian 500,00 250,00 1 250,00 5125 POBLETE Hugo 600,00 600,00 0 0,00

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9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordza. Fdo. Nro. 172/11)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

2859 BALDA Juan David Dir.Talleres y Mantenim. Vial 01-06 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 850,=

2876 BARROS Juan Carlos Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

2876 CARRIZO Mario Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

2876 PROVOSTE Ma.Isabel Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

2876 FLORES Isabel Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

2876 MORA B. Delia Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

2876 MONTERO Elizabeth Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

2876 SALAMANCA Irene Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

2876 REYES Claudia Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

2876 MORALES Cristina Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

2876 LOPEZ Laura Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

2876 MORRINSON Gladys Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 700,=

2876 TRALCAL M. Elvira Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 09 y Adicional $ 400,=

2876 PALAVECINO Ana Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 700,=

2876 VALENZUELA Patricia Secretaría de Acción Social 01-03 al 30-06-2013 Categ. 13 y Adicional $ 700,=

2877 MARTINEZ Zulma Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 160,=

2877 QUIRIBAN Gabriela Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 160,=

2877 ELIZONDO Nilce Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 AROCA Norma Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 VERGARA Sabdra Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 LONCOMAY Yanina Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 QUIJADA Liria Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 TORRES Luis Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 DIAZ Jonathan Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 GOMEZ Jimena Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2877 ELIZONDO Pablo Central de Emergencias 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

2878 GOMEZ Laura Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 50,=

2878 GREGORI Eduardo Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 200,=

2878 PAREDES Nicolás Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 100,=

2878 MAZZUCHELLI Ma. Jessica Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 540,=

2878 RIQUELME Cecilia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

2878 SAN MARTIN Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 150,=

2878 MELLADO Patricia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

2878 FOLCO Natalia Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

2878 ROSATI Facundo Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

2878 REYES Gabriel Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 100,=

2878 PUCCINNO Diana Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

2878 RODRIGUEZ Mariana Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

2878 GUASTAMACCHIA Miguel Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 700,=

2878 RENZETTI Héctor Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 310,=

2878 TORTELLA Nuria Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

2937 MERCAU Cecilia Juzgado de Faltas 12-06 al 31-12-2013 Categoría 10

2940 CIEPA Ian Departamento Abasto e Introducción 22-04 al 30-06-2013 Categoría 09

2940 CANALE Fernando Departamento Abasto e Introducción 22-04 al 30-06-2013 Categoría 09

2942 GAVILAN Ñ. Esterlinda Dir.Promoción Comunitaria SAS 01-06 al 31-12-2013 Categoría 07

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2948 CASTILLO Pablo Dir.Protección Civil y Emergencias 17-06 al 31-12-2013 Categoría 10

2995 NUÑEZ Hernan Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2996 BRAVO Vanes Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

2996 KRAZER Graciela Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

2996 LUNA Matías Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

2996 RIFO Evangelina Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

2996 GARCIA Fabian Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 55,=

2996 CUFFINI Romina Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

2996 SALVADORES Zoila Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

2996 DIAZ Luciano Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

2996 FIGUEROA Pedro Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

2996 MILLALDEO J.Carlos Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

2996 RIVERO Mariano Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

2996 FLOURZANS Carlos Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

2996 CURIQUEO Ricardo Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 500,=

2996 FUENTEALBA Eva Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 50,=

2996 RODRIGUEZ C. Juan Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

2996 ZERENE Marcela Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

2996 ESCOBAR Néstor Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 07 y Adicional $ 300,=

2996 REBOLEDO Emilio Secretaría de Servcios Públ. 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 300,=

2997 CALFULAF Cristian Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 DIAZ Edith Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 CURINAO Claudia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 DOBER Leandro Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 YAÑEZ M. Rosa Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 VILLAMAYOR Matías Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 SOLIS Laura Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 SANDOVAL Hugo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 NAVARRO Angélica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 POLANCO Carlos Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 OSE Vanesa Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 ORELLANA Claudia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 NAVARRO Jessica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 LOPEZ Daniela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 LILLO Jesica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 IAPAOLO Héctor Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 FERRERIRA J. Carlos Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 CHOQUE Ivonne Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 CASTAÑO Maximiliano Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 ORELLANA Dianela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 SOLIS Marina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

2997 GARRIDO Mauro Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 30-09-2013 Categoría 10

3034 RODRIGUEZ Silvana Unidad de Desarrollo Económico 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

3035 BAZQUEZ Ma. Celeste Dir.Gral. de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3036 LLAYTUQUEO Claudio Dir.Gral.Admin., Legal y Técnica 01-06 al 31-12-2013 Categoría 14

3039 AGUILAR Remigio Dir.Gral. de Deportes 01-04 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 1.500,=

3045 CABEZAS Patricia Dir.Comercio,Borm.e Industria 01-05 al 31-12-2013 Categoría 11

3045 SUAZO Vabiba Dir.Comercio,Borm.e Industria 01-05 al 31-12-2013 Categoría 11

3077 UTRERAS Patricia Dir.Gral. de Deportes 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 300,=

3077 TAVELLA Ma.Agustina Dir.Gral. de Deportes 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

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3181 VILLA Joanna Area Servicios Internos 18-06 al 31-12-2013 Categoría 07

3186 MIRANDA Patricia Area Servicios Internos 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3187 POLANCO J. Carlos Area Servicios Internos 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3188 ANGULO C. Jeannette Area Servicios Internos 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3189 URIBE Ma. Teresa Area Servicios Internos 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3255 PAINENAO Eduardo Dpto.Espacios Verdes 01-06 al 31-12-2013 Categoría 16

3285 JARA Joanna Dirección de Planeamiento 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 OLIVA Claudio Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3367 GARABITO Lorena Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3367 ACATAPPA Mirtha Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3367 ORTIZ Carmen Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 SILVA S. Ana María Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3367 NAHUEL Néstor Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 160,=

3367 ROSSI Stefanía Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3367 HERTZRIKEN V. Marcelo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3367 LOISA Facundo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 GARCIA Eduardo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3367 LUNA Alelí Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3367 PORRO María de los A. Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3367 ÑANCUFIL Amalia Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3367 CHEUQUEMAN Gladis Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3367 SOTO Fernando Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 MOREIRA Laura Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

3367 IRIARTE Martín Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 DARTWIG S. Roberto Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 06 y Adicional $ 80,=

3367 JARA Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 BDANERI Ana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3367 YAÑEZ Damaris Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 ZUÑIGA Silvana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 MEDIN Gastón Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 05

3367 VALLEJOS Maximiliano Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 BENILLA Mónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 TIERZO César Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3367 GUERRERO O.Cristina Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 CARULLO Rocío Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 ROMAN Mónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3367 CASTILLO Jessica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 SAMBUEZA Nancy Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 AEDO Matías Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 GIGENA Ignacio Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

3367 BARON Pablo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

3367 CARRIERI Estefanía Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 MALJASIAN Saira Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 TAPIA Lorena Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 MERCAU Cecilia Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 NAVARRETE B. Maribel Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

3367 SILVA Verónica Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 400,=

3367 KURAS Carolina Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 400,=

3367 VILLARO Lucas Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3367 FUENTEALBA Federico Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

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3367 LORENZO C. Myriam Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

3367 SCHWEITZ Martín Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 160,=

3367 MENICHELLI Gonzalo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3367 SEPULVEDA Sandra Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3367 CARRASCO Zulma Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

3367 SUAZO Héctor Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3367 ARIAS Hugo Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

3367 FUENTES Liliana Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 GONZALEZ Lorena Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3367 SANHUEZA Nicolás Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3367 PERELLO Micaela Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 200,=

3367 PINO Valeria Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3367 PLOS Yanina Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

3367 CORONADO P. Nicolás Secretaría de Gobierno 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 300,=

3368 SEPULVEDA Nicolás Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3368 RODRIGUEZ Natalia Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3368 VILLAROEL S. María E. Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 DE LA VIA Claudia Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3368 MANOZZI Diego Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

3368 BAIGORRIA Luzmira Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 MARDONES Camila Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 VILLA Gabriel Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 500,=

3368 SAIEG Nicolás Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 RIOS G. Eliana Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 700,=

3368 DEHARBE Carina Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

3368 PANTOJA Fernando Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3368 MAMANI Sergio Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

3368 ESPINOZA F. Eugenio Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 BURGOS Micol Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 MARZENIUK Esteban Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3368 FERNANDEZ Natalia Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 LARA Ma. Belen Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 MEZA Omar Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3368 ALI Ma. Verónica Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

3368 LAGOS Graciela Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 REYES Dana Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

3368 RAMOS Guido Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

3368 CHINI Cristian Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 ALVAREZ Juan M. Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3368 CACERES Mauro Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3368 MARTINEZ Andrea Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3368 CAMACHO Sergio Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3368 ECHENIQUE Luciana Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 590,=

3368 AQUINO Nino Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3368 GOMEZ R. Cristian Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3368 GARCIA Pablo Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3368 MASIP Ricardo Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3368 GOÑI Paula Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3368 DE GROSSI Damian Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

3368 LOPEZ M. Paula Secret. de Obras Públicas 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

- 58 -


3442 QUEZADA Carla Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3442 ROBLES Angela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 DE FERRARI Rocío Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ANTIAO Juan Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 MOLINA A. Andrea Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MULLER Gisela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 NEIRA C. Marlene Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 LUNA Olga Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 SUAZO Rocío Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 SOTELO Carina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CUEVAS Patricia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 ARAYA Natalia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 QUINTEROS Fabian Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MARTINEZ José E. Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ROJAS Esteban Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 GIACOSA Ma. Laura Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 PUCHI Pablo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CASTRO Pablo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 BARUFFI Ma. Alejandra Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

3442 RUIZ Norma Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 ALEGRE Lilén Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 LAZARTE Valeria Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 DE LA TORRE C. Mariana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 MULLER Pamela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 16

3442 CARDENAS Claudia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 ANTINAO Ma. Lucy Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 LABRIN Marcela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 BASTIAS B. Carmen Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ALVAREZ Agustina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 HENRIQUEZ R. Cecilia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CARRASCO Javier Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 GUERRERO J. Carlos Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 PARIS Raúl Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 ENOCH Gabriela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 TORRES O. Cristina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CONTRERAS Ma Cristina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CANALE Fernando Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 FLORES Cinthya Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 CIEPA Ian Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 VITULICH Alberto Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

3442 CRUCIANI Sandra Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

3442 URRUTIA Paola Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 200,=

3442 VALENZUELA Sandra Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 SCHWEITZ Irma Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 VILLAGRA Carlos Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 MULCHI Graciela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 DIAZ B. Lorena Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

3442 GUZMAN Alberto Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ALMENDRA Mónica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 JAIME Griselda Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 60,=

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3442 CIFUENTES Eliseo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 280,=

3442 RETAMAL Nelly Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3442 ARCE Roberto Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ESPARZA M. Neftalí Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3442 ORELLANA Emilia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 200,=

3442 LAGOS Hugo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ORELLANA Norma Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 ARZOLA Liliana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 BECERRA Wilson Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MORALES Carlos Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 RAMIREZ Valeria Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 CACERES Ma. Fernanda Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 PEREZ Celia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 ÑANCUCHEO Ma. Elena Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 230,=

3442 PARRA Claudio Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 100,=

3442 SOLORZA Carlos Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3442 NAVARRETE Silvia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 SAIGG Laura Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 MORALES Daiana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 ESPINOSA Diana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 GRIGOR Mary Luz Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 AGURTO Paola Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 FUNES Beatriz Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 GUTIERREZ Ma. Rosa Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 FRIAS Lidia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 LABRAÑA Eliana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 RIVAS Nadia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 MUÑOZ Luis Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3442 RIVAS M. José Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3442 SCIALABBA Miriam Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 VEGA Héctor Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 HAYETT Norma Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 TORRES Susana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ROJAS Marcia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ABASTO Edgardo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 BASTIAS Daniel Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3442 BENAVIDES Carolina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 BERALDI Griselda Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 FERRADA Lorena Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3442 LINARES Nora Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 PARRA Silvia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 SEPULVEDA G. Elvia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 VEGA Rodrigo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MELLADO Cristina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CHIRIOTI Luis Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ALVAREZ Marcia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 LUJAN Luciana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 NEIRA Gladis Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3442 CARILAO Alfredo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 SOSA Jessica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

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3442 ARAYA Silvana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 FUENTES Silvana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ARTERO Sofía Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ENRIQUEZ Silvana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 GAITAN Ruben Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 PARRA Margarita Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CANALES Darío Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3442 MOLINA Daiana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 FUENTES Ruben Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MURCIA Rodrigo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 SAMANIEGO Daiana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CUEVAS Fernanda Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CASTILLO Andrea Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ARIAS Paola Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 JACQUE Laura Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MUÑOZ Juana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CAMPOS Victoria Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 CAMPOS José Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 MUÑOZ Jessica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ARIAS Federico Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CHIODINI Francisco Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 AQUINO Matías Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CRUCIANI Damian Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 MUÑOZ Jeremías Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 SANTOS Simón Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 VERGARA Mauro Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 BEROIZA Sandra Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 GADALETA Luciano Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 RIVERO Federico Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 TORRES V. Ingrid Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 GOMEZ A. Cecilia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CASAL Jenifer Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 NEGRETE Daina Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 SIMON C. Ma. Victoria Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CHAVEZ Bruno Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 DE LA TORRE C. Elizabeth Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 COLIPAN Celeste Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 PARRA José Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 BAUMAN Maximiliano Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CHEUQUEL Lorena Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 URIBE Evelyn Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CARCAMO Rocío Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 GUTIERREZ Micaela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 MUÑOZ N. Andrea Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 YAÑEZ Angélica Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3442 ISIDRO Micaela Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 CATRIÑIR Brenda Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 DIAZ Daiana Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 03

3442 TESONIERO Natalia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3510 VELASQUEZ Valeria Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 650,=

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3510 GUERRERO Luciano Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 CENTENO Marcelo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 GARCIA Natalia Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 CID Marcelo Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 GARCIA Franco Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 PEREIRA Cristian Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 CAYUPAN Nora Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 DEMIZ Mirta Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 ALVARADO S. Dante Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3510 PIERETTI Ma. Lihue Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3511 BERDUGO Evelyn Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3511 GIALLOMBARDO Domingo Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

3511 MILLANER J. Pablo Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3511 RENZETTI Ma. Eugenia Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3511 FUENTES F. María Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 MARDONES Celia Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3511 SANDOVAL Lucía Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 JARA R. Marcela Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 FANTINO Gabriel Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

3511 URIA Paula Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 SAGRIPANTI Marianela Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 SCHUTZ Alejandro Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 55,=

3511 ALMENDRA Juan Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3511 REYES Elsa Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 55,=

3511 SALAS Roberto Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 17 y Adicional $ 2.500,=

3511 ABOJER Gabriela Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3511 QUIROGA Cristian Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 200,=

3511 ORTIZ Luciano Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 400,=

3511 MENDIOLA Silvina Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3511 ANSALDI Oscar Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 300,=

3511 URIZAR Ma. Paz Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3511 VELIZ Cristian Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3511 KISNER Sandra Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3511 LACALLE G. Leandro Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3511 CAPRARA Laura Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 DELGADO Juan Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 QUIROGA Luciano Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 PARRA Sandra Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 FERNANDEZ Paula Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3511 BARRIONUEVO Gaspar Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

3511 CHAURET Aldo Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

3511 SAGRIPANTI Luciana Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3511 CONTRERAS Norma Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 TORRES SIU Griselda Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3511 VEGA Carlos Sec. Economía y Hacienda 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3520 SOTO Lotty Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3521 TORANZO Jorge Sec.Fiscaliz.y Organización Interna 01-07 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3522 NAVARRETE Karina Sec. Economía y Hacienda 19-04 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

3524 VILLEGA Pamela Secretaría de Gobierno 24-06 al 31-12-2013 Categoría 09

3525 MILLAIN Matías Secretaría de Gobierno 24-06 al 31-12-2013 Categoría 09

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3569 NICOSIA Ariel Dir. Recursos Humanos 12-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 CONDELLO Paola Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 DOMINGUEZ Verónica Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 06

3625 GONZALEZ R. Ignacio Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3625 HERGESHEIMER Ana Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3625 MARQUEZ Do S. Vanesa Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 PICHON Vilma Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 SAAVEDRA Judith Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3625 SAN MARTIN Mónica Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3625 ZERBO Martín Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 GONZALEZ Roxana Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3625 MORA Ana Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3625 GARRACINI Natasha Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 MARILEO Flavia Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3625 HEIL Manuel Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3625 AZAR Gustavo Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3625 SANCHEZ K. Daniela Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3625 CASTRO Lucas Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 MACAYA Gladys Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3625 MARTINEZ Mariela Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3625 GONZALEZ Guido Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categ. 08 y Adicional $ 60,=

3625 BULNES Federico Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

3625 MAUREIRA Jorge Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3625 PEREGO Luis Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3625 GAMERO Dardo Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3625 FUENTES Julio Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 06

3625 ESCOBAR Oscar Dir.General de Cultura 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3738 BERRIOS Juan Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 22-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3739 GARABITO Ana Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 16-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3740 GUZMAN Evelyn Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 22-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3741 SCHWEITZ Irma Dir.Recursos Humanos 01-08 al 31-12-2013 Categoría 11

3742 NAVARRETE Jorge Area Coordin.y Control Operativo 01-08 al 31-12-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

3743 VIGUERA Nilda Dpto.Abasto e Introducción 02-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3773 BERRIOS Pablo Dir.Desarrollo Urbano y Catastro 22-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3774 QUEZADA Vanesa Dir.Liquidación de Sueldos 01-08 al 31-10-2013 Categoría 09

3826 GUTIERREZ Marta Centro Infantil Nro. 3 S.A.S. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3826 BERNALES Yenesia Centro Infantil Nro. 3 S.A.S. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3826 SAN MARTIN Vanesa Centro Infantil Nro. 3 S.A.S. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3826 REBOLLEDO Ana Ma. Centro Infantil Nro. 3 S.A.S. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3826 MELLADO Ma. Isabel Centro Infantil Nro. 3 S.A.S. 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3888 SUARZO Marcia Dir.Compras y Suministros 15-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3957 LUNA Andrea Juzgado de Faltas 29-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3959 GARCIA Fabian Aux.Administr. S.S.P. 01-08 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 55,=

3960 BRAVO Vanesa Aux.Administr. S.S.P. 01-08 al 31-12-2013 Categoría 12

3961 RIFO Evangelina Aux.Adm. Dir.Svcios.Grales. 01-08 al 31-12-2013 Categoría 11

3967 GALARCE Jonathan Mantenim.Dir.Arquitectura 24-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3969 GARRACINI Lara Dir.Comunicación Institucional 29-07 al 31-12-2013 Categoría 14

3985 DEVITA Mariana Dir.Promoción Comunitaria SAS 26-06 al 31-12-2013 Categ.13 y Adicional $ 220,=

3987 MELO Magdalena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BREVIS Rolando Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 125,=

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3987 VEGA José Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 MORALES Paula Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 NARMONA Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

3987 ESCOBAR Yanina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

3987 DE LA CAL S. Mariana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 DARTWIG C. Ana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

3987 MENDOZA Flora Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 07

3987 VICINI Ma. del Carmen Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 220,=

3987 VAZQUEZ Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 12

3987 GARCIA Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

3987 RETAMAL Debora Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 SANDOVAL Cintia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MARTINEZ Ma. Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 ESCOBAR Nadia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 BECERRA O. Silvia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PEÑA Ma. Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 30,=

3987 ALVAREZ Marta Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 60,=

3987 GOMEZ Carmen Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 HERRERA Leonardo Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3987 SEPULVEDA Susana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 07

3987 NAVARRETE Elias Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 SOLIS Claudio Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 GONZALEZ Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 CORTES Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 DE MARCO Canela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3987 ANTA Mariana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 RIVAS Marisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 150,=

3987 LUNA Paola Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 SANCHEZ Marcelo Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 MAGAÑA Jorgelina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 BASTIAS C. Jeannette Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 MUSTAFA Dora Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 MARRON Mirta Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 TIGRINO Rocío Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 VARGAS Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 11 y Adicional $ 220,=

3987 PECORARO Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 WALKER Tamara Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 GARIBOTTO Silvana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 MAIDANA Vanesa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 PASTEN Beatriz Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 16 y Adicional $ 220,=

3987 CONTRERAS Raúl Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 15 y Adicional $ 220.=

3987 LASTRA José Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 URRUTIA Ma. Esther Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 FERNANDEZ Alicia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 SANCHEZ Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 IRANZO Ma. Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 REVECO Ma. Fernanda Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 500,=

3987 HUENTENAO Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 CESPEDES Ingrid Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 GATICA Lorena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

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3987 TRONCOSO S. Lucinda Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 SAEZ Ma. Ester Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 11

3987 QUILOGRAN Myriam Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 JARA Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 FIERRO Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 ARMANDO Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 SOTELO Sebastian Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 MACIEL Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 GIMENEZ Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CAMPOS Luis Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 CONTRERAS Ma. Fernanda Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 SILVA C. Antonella Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 CROCERI Carla Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 OLIVOS Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 CID S. Aldana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 GARCIA Vanesa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BETANCUR Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CASTELLANO Ivana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 NAHUEL Micaela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 RANINQUEO Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 HAYETTT Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 HUENCUÑIR Beatriz Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 07

3987 URRA Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 AGURTO Ana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ANGEL Norma Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 MALDONADO Alejandra Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 QUIDEL Ma. Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CUEVAS V. Margarita Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 OÑATE Flor Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MARTINEZ Bertha Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CONDELLO Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 QUIDEL Alicia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BENILLA Claudio Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MOYA Ma. Ana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 HANZ Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 FERNANDEZ Sandra Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CICCIOLI Silvana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 LEON Gladys Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ALVAREZ Beti Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BASCUR Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 THOMAS Andrea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BUSTOS Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PETTINARI Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PAZ Ma. Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

3987 UIRCALEO Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 RETAMAL Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CHAURET Jessica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 RETAMAL Ma. Belen Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 GARCES Cintia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MANRIQUEZ Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

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3987 GONZALEZ Joanna Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 SALVO Paola Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ABURTO Ruben Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 COTAL Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 DURAN Blanca Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 GELDRES Lorena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ACUÑA Doris Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 NAHUELVIL Claudina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ALMENDRA Carina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ALMENDRA Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ARANEDA R. Miriam Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 DEPAOLI Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CIDES Daniela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PINO Rosa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 VILLALOBOS Lorena Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 VAZQUEZ Liliana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MENA Flor Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ZAPATA Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 AMORONE Vanina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 JOFRE Verónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 RAMIREZ Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BARRERA Erika Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ALVAREZ Adriana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ARRIX Miriam Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MATUS Gabriela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CASTILLO Beatriz Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BASCUR Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 15

3987 ANDRADA Lucrecia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

3987 BROSCO Gloria Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ZAPATA Daniel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 CATALAN Melania Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 ABURTO Mariela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 NAVARRETE Rosana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BARRIA Ma. Sonia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CALDERON Mónica Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 HERNANDEZ Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 MORALES L. Yasna Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 LIBERTO Ma. Luisa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 220,=

3987 RAMOS Sabrina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 SANDOVAL Q. Maritza Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 AREVALO Ana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CONTRERAS Noelia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PARADA Marta Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 LEDESMA Graciela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 JULIANO Luciana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CASTILLO Evelyn Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CASTILLO Carina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MARTINEZ Mara Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 FIGUEROA Lidia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PENROZ Vanesa Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

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3987 MARTINEZ Romina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CABRERA Juliana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ZAPATA Luciana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MORA Ma. Mabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 AVILA Ma. Edith Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ACOSTA Mariela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CASTILLO Raquel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 30,=

3987 SUAREZ Nancy Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3987 JARAMILLO V. Marlene Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 08

3987 PEREZ Marcela Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 DURAN Liliana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 TRIBUNSKY Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CERDA Delia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 HUENCHUÑIR M. Angel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 100,=

3987 TOLEDO F. Esmirna Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 MORA B. Delia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MONTERO Elizabeth Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 SALAMANCA Irene Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 REYES Claudia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MORALES Cristina Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 LOPEZ Laura Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MORRINSON Gladys Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 TRALCAL Ma. Elvira Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PALAVECINO Ana Ma. Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 VALENZUELA Patricia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 13

3987 FLORES Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PROVOSTE Ma. Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CARRIZO Mario Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 BARROS Juan Carlos Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 ALEAGA Natali Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 NAVARRETE Valeria Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 MOYA Elba Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 PORRO Nerea Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 RAMIREZ Isabel Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 ROUGIER Malva Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 CARUS Celmira Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 10

3987 CRUZ Omar Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

3987 GOMEZ Soledad Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 JARA Natalia Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 LEFIHUALA Johana Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

3987 LAZCANO Norma Secr. de Acción Social 01-07 al 31-12-2013 Categoría 09

4076 CAMARGO Anita Dir.Promoción Comunitaria SAS 01-08 al 31-12-2013 Categoría 07

4081 ALVAREZ Jessica Telefonista en S.S.P. 02-07 al 31-12-2013 Categoría 09

4082 DE LA TORRE Mariana Inspectora Dpto.Bromatología 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4084 SOLIS Claudio Dir.Administrativa SAS 01-08 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 220,=

4085 GARCIA Ma. Sol Dir.General de Deportes 02-08 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

4088 GONZALEZ Susana Area Servicios Internos SFyOI 05-08 al 31-12-2013 Categoría 07

4091 LUZA R. Andrea Dir.Promoción Comunitaria SAS 17-06 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4091 MEYER María Dir.Promoción Comunitaria SAS 17-06 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

4092 MELKEL Yolanda Sistema Video Vigilancia 01-08 al 31-10-2013 Categ. 14 y Adicional $ 650,=

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4231 BRAVO Facundo Dir.de Recaudaciones 05-08 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 150,=

4231 DE LOS SANTOS Claudia Dir.de Recaudaciones 05-08 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 150,=

4231 DERUDI Selene Dir.de Recaudaciones 08-08 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 150,=

4232 MARTINEZ Graciela Unidad de Desarrollo Económico 26-08 al 31-12-2013 Categoría 13

4235 FLORES Cinthya Inspectora Dpto. Abasto 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4235 CIEPA Ian Inspector Dpto. Abasto 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4235 CANALE Fernando Inspector Dpto. Abasto 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4236 ARAYA Natalia Inspectora de Comercio 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4236 CUEVAS Patricia Inspectora de Comercio 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4242 NANI Yasmín Unidad Desarrollo Económico 01-08 al 31-12-2013 Categoría 15

4245 RODRIGUEZ C. Juan Dir. Planeam.E. Verdes 01-08 al 31-12-2013 Categoría 12

4245 FUENTEALBA Eva Dir. Planeam.E. Verdes 01-08 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 50,=

4245 CURIQUEO Ricardo Dir. Planeam.E. Verdes 01-08 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

4247 PETRELLA Agostina Dir.Protección Ciudadana 20-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4248 MENDOZA Paola Dpto.Transporte (Seg.Vial) 06-08 al 31-12-2013 Categoría 09

4250 RODRIGUEZ Silvana Unidad de Desarrollo Económico 22-07 al 31-12-2013 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

4251 GAVILAN Ñ.Esterlina C.P.C. Pte. Madera SAS 01-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4252 MANUEL Ma. Emilia Dir.Administrativa SAS 12-08 al 31-12-2013 Categoría 12

4332 MONTECINO R. José Dpto.Cementerio 01-08 al 31-12-2013 Categ. 09 y Adicional $ 750,=

4333 RIVERO Mariano Secr. de Servicios Públicos 01-08 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

4337 POLANCO Juan Carlos Juzgado de Faltas 02-09 al 31-12-2013 Categoría 10

4338 SOTO Nélida Dir.Recursos Humanos 20-05 al 31-12-2013 Categoría 07

4339 VILLAGRA Rosana Ctro.Comunitario 1224 V. SAS 05-08 al 31-12-2013 Categoría 13

4376 TORRILLA Joaquín Dpto.Seguridad e Higiene Laboral 04-09 al 31-12-2013 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

4431 LANDOLFO Ma.Antonella Inspectora de Abasto e Introd. 26-08 al 31-12-2013 Categoría 10

4432 MOCCIOLA Ma.Victoria Secr.Subrogante Jgdo.Faltas 02-09 al 31-12-2013 Categoría 16

4485 TORRES Natalia Operadora Progr. AMUYEN 01-08 al 31-12-2013 Categoría 13

4587 LOPEZ Leticia Operadora Central Emergencias 01-10 al 31-102-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4588 ESPULS Rosana Operadora Central Emergencias 01-10 al 31-12-2013 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

4589 ABOJER Gabriela Dir.Comunicación Institucional 09-09 al 31-12-2013 Categoría 13

4644 RAPETTI Noelia Aux.Administr.S.F.y O.I. 01-09 al 31-12-2013 Categoría 10

4673 JARA Joanna Administrativa en S.Gbno. 01-10 al 31-12-2013 Categoría 10

4741 REYES Elsa Silvana Dir.de Informática 01-09 al 31-12-2013 Categoría 14

4770 DERUDI Selenne Dir.Recaudaciones 01-10 al 31-10-2013 Categoría 10

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

3024 DIR. PROTECCION CIUDADANA Increm. a $3.000,= 3596 A. DE ASUNTOS VECINALES CONSTANZO Luis GARCIA Eduardo increm. a $2.000,= 3598 Ctro.INFANTIL Nro 8 (1224 Vvdas) ALMENDRA Marcela IACHETTI Pablo 500,00 3676 Sec.FISCALIZAC.y ORGANIZ.INT. GUZMAN Luis 107.184,82 4010 DIRECCION DE SERVICIOS Grales RAMIREZ J. Luis JAUREGUI Francisco 1.500,00 4593 DIR.PROYECTOS URBANISTIC. GALLINGER Adriana LORENZO Romina Increm.a $ 1.500,= 4594 DIRECCION TERCERA EDAD Increm.a $ 1.500,= 4726 CONTADURIA MUNICIPAL CHIOCCONI Lucila PARRA Alejandra 1.000,00 4727 DIR:PROMOCION COMUNITARIA LEMOS Norma ALTAMIRANO Jorge Increm.a $ 3.500,=

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

2838 TELEF.MOVILES ARGENTINA S.A. 662,34 Svcio.3 líneas p/Emergencias x caída de líneas del Municipio

2848 ASCENSORES NEUQUEN S.R.L. 70.000,00 Pago Anticipo p/compra de rptos.p/reparac.ascensores mpales

2911 M.M.O. Laura MARTINEZ 1.000,00 Honorarios x plano de Empadronam. De Obras s/Cvnio. Consejo Prof.

2931 MELLADO Juan Carlos 2.975,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio/13

2932 SAMBUEZA Nancy 1.105,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio/13

2933 AEDO Matías 975,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio/13

2951 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Prov. Servicio de Internet mayo/13 y ampliación de 3MB adicionales

2975 Asoc.Civil CLUB CIPOLLETTI 1.215,00 Svcio.Guardavidas uso natatorio p/Actividades Dir.Gral.Deportes

2977 ESCRIBANIA MANZANO 220,00 Pago honorarios x Certificación de Firma p/tramitación

3002 FRAME ESTUDIO 2.500,00 Alq. Equipo Fotográfico en abr-may/13p/Dir.Comunicac.Instituc.

3006 FRAME ESTUDIO 2.500,00 Alq. Equipo Fotográfico en feb-mar/13p/Dir.Comunicac.Instituc.

3067 POLANCO Juan 910,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en junio/13

3116 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 15.830,59 Pago x Adicionales en Cajas de Tesorería junio 2013

3167 M.M.O. Karina LISIUK 850,00 Honorarios x plano de Empadronam. De Obras s/Cvnio. Consejo Prof.

3190 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 968,63 Pago x Adicionales en Acto Promesa a la Bandera Polideportivo

3191 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.593,00 Pago x Adicionales en Guardia Edificio Municipal de Yrigoyen 379

3192 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 3.402,00 Pago x Adicionales en distintas áreas municipales

3193 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 12.909,38 Pago x Adicionales en distintas dependencias municipales

3194 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 10.478,81 Pago x Adicionales en predio Isla Jordán

3271 Escr. Olga MANGANO 11.519,00 Pago x honorarios de transferencia de dominio e impuestos y ot.

3287 CALF 11.046,48 Svcio. de energía may-jun/13 en Delegación Las Perlas

3326 INGENIERIA FRANCHI 1.950,90 13 Test psicotécnicos p/Dpto. tránsito

3327 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 5.550,00 23 Evaluac. Psicotécnicas p/Licencias de Conductor jun/13

3328 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 2.107,41 Pago x Adicionales en inspecciones c/Dpto. Comercio

3333 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 15.076,64 Pago x líneas fijas en dependencias varias

3334 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 2.065,78 Pago x Adicionales en Cementerio en junio 2013

3366 Escr. Sergio MANZANO 220,00 Pago x certificar firma p/trámites en Reg.Propiedad Automotor

3405 FEDERACION PATRONAL SEGUROS 711,57 Cobertura 100 niños talleres Prog.”Creciendo Juntos” 22/05ª31/12/13

3426 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 16.520,08 Pago svcio.telefonía celular 244 líneas y equipos jun/13

3427 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.198,40 Pago x semipúblicos en Casa Música, Polideportivo y otros

3428 MOVISTAR ARGENTINA S.A. 662,53 Pago x 3 líneas telef.celular p/emergencias

3429 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Provisión servicio INTERNET en junio/13 +ampliac.3MB adicionales

3484 AZ GROUP 2.500,00 Svcio.Edición Digital de TCC y selección programc. Mayo/13

3485 VICTOR MEULI 2.199,00 Diseño de afiche p/”Búsqueda del Tesoro” organizado x Cultura

3535 SEGUROS D. RIVADAVIA 2.850,00 Cobertura 2000 Pnas. Acto 20 de Junio, Promesa a la Bandera

3627 CORREO SUR S.R.l. 4.930,00 Notificaciones postales p/Juzgado de Faltas 2da.quinc.jul/13

3628 CORREO SUR S.R.l. 4.940,00 Notificaciones postales p/Juzgado de Faltas 1ra.quinc.jul/12

3629 CORREO SUR S.R.l. 4.930,00 Notificaciones postales p/Juzgado de Faltas febrero/13

3630 CORREO SUR S.R.l. 1.070,00 Notificaciones postales p/Juzgado de Faltas diciembre/12

3631 CORREO SUR S.R.l. 6.000,00 Notificaciones postales p/Juzgado de Faltas 1ra.quinc.oct/12

3632 CORREO SUR S.R.l. 6.000,00 Notificaciones postales p/Juzgado de Faltas 2da.quinc.sept/12

3562 FUN.PA.BI.A. 2.200,00 Incremento aporte a la Fundación x reconocim.mayores costos

3664 AEDO Matías 1.535,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en julio/13

3719 Notaria Araceli L.de SOLANAS 3.732,43 Honorarios p/Escritura inmueble 031F-096-01 a7f Municipalidad

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Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

3728 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 997,49 Svcio.Semipúblicos Casa de la Música, Polideportivo, y otros

3729 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.780,99 Svcio.telefonía fija en dependencias municipales

3736 EDUARDO ZALAZAR 4.400,00 Svcio.acompañante protocolar eventos varios ene-feb-mar/13

3760 MELLADO Juan Carlos 3.900,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en julio/13

3770 SOTO Fernando 1.170,00 Distribución notificaciones p/O.M.I.C.

3781 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 10.487,81 Pago x Adicionales en Isla Jordán en julio 2013

3782 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 1.245,38 Pago x Adicionales en Centro Cultural

3816 Agr.FRANZANTE Cristian 20.000,00 Honorarios x tareas de topografía en Pje.Rincón de Las Perlas

3842 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 8.346,66 Pago x Adicionales en operativos de Tránsito y Comercio

3846 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 5.027,91 Pago x Adicionales en Edificio Cipolletti Torre Gama

3867 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 18.502,03 Pago x Adicionales en las Cajas municipales

3870 PREMISA 66.124,40 Svicio.Medicina Laboral y Preocupacionales

4038 CALF 11.520,80 Svcio de energía eléctrica en Las Perlas junio-julio/13

4093 Dr. SAIEG Juan Alejandro 12.430,00 Exámenes a postulantes p/licencias de Conducir en abril/13

4094 Lic. CARRERAS Ma Soledad 7.350,00 Evaluaciones psicotécnicas p/Licencias de Conducir julio/13

4095 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 3.718,41 Pago x diferencia de Adicionales de mayo/13 en I.Jordán

4096 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 9.173,25 Pago x Adicionales en predio de secuestros, en julio/2013

4098 Dr. SAIEG Juan Alejandro 12.430,00 Exámenes a postulantes p/licencias de Conducir en mayo/13

4151 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 2.065,78 Pago x Adicionales en Cementerio local en julio 2013

4166 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR 5.225,00 Svcio.ambulancia y paramédicos en Actividades Deportivas

4212 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 22.292,42 Pago svcio.telefonía celular 244 líneas y equipos julio/13

4257 MELLADO Juan Carlos 3.515,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en agosto/13

4284 NOTARIA MANZANO 555,00 Confección Poder General para juicios a Dra. Santos M. y otros

4348 POLANCO Juan 1.045,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en jul-ago/13

4349 SAMBUEZA Nancy 2.105,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas en agosto/13

4361 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 5.962,88 Prov. Servicio de Internet jul/13 y ampliación de 3MB adicionales

4362 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 1.117,34 Pago x SEMIPUBLICOS ubicados en dependencias varias

4363 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 14.998,58 Pago x LINEAS FIJAS ubicadas en dependencias varias

4420 BARRERA Cristian 1.440,00 Pago x dictado Curso en Capacitación y Empleo de la UDE

4421 AGUILERA Y ASOCIADOS 1.340,00 Pago x dictado Curso de Tango Gestión y Tango Sueldos UDE

4428 DIAZ Nicolás 345,00 Distribución notificaciones Cementerio p/deudas x nichos

4437 AEDO Matías 735,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas ago 2013

4506 CAMUZZI Gas del Sur 1.497,32 Svcio. Gas en Polideportivo en agosto 2013

4507 CALF 11.388,36 Svcio.energía eléctrica a Delegación Las Perlas jul-ago/13

4540 CLUB CIPOLLETTI 2.430,00 Svcio.Guardavidas uso natatorio p/Actividades Dir.Gral.Deportes

4549 GIMENEZ J./RAMIREZ B. 6.160,00 Honor.x prestación servicios en talleres Pyto.JUEGOTECA

4553 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 21.572,02 Pago Adicionales en Cajas de Tesorería en agosto 2013

4590 SAMBUEZA Nancy 290,00 Distribución notificaciones p/Juzgado de Faltas septiembre/13

4591 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 5.019,69 Pago Adicionales en guardia de Edificio de Yrigoyen 379

4595 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 13.546,85 Pago Adicionales en guardia de Isla Jordán en agosto 2013

4596 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 13.440,94 Pago Adicionales en predio Depósito Municipal en ago 2013

4597 Lic. Ma. Soledad CARRERAS 7.350,00 Honor.x 49 evaluac.psicotécnicas p/Licencia Conducir ago/13

4598 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 871,18 Pago Adicionales en Inspecc.rutinarias Dpto.Comercio ago/13

4694 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 595,89 Pago Adicionales en Cementerio, en agosto 2,013

4697 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 22.184,58 Svcio.Telefonía Celular y prov.equipos en agosto 2013

4704 WAT 30.000,00 Honor.x Pyto./registro fílmico/pág.web y ot.p/Pinta tu Tanque…

4739 COMISARIA 4ta. POLICIA DE R.N. 357,54 Pago Adicionales en operativos Dpto.Tránsito en agosto 2013

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 975.767,89, correspondiendo $ 933.617,89 a publicidad, y $ 42.150,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

2827 DJ'S EN ACCION 0001-00000888 5.500,00 2839 Coop.Vvda y Cons.SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000779 2.000,00 2840 Coop.Vvda y Cons.SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000780 2.400,00 2841 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002555 6.607,90 2842 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000242 1.000,00 2843 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000064 5.000,00 2844 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000062 5.000,00 2917 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000051 4.000,00 2918 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000050 4.000,00 2919 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000008 5.000,00 2920 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000055 4.000,00 2921 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000053 2.000,00 2953 SAM SONIDOS 0001-00000036 7.000,00 2965 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000600 2.000,00 2966 RAFAEL DI SERIO 0001-00000023 2.500,00 2967 RADIO SOUND 0001-00000090 1.000,00 2968 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019869 5.000,00 2969 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019867 5.000,00 2970 SILVINA DARRIEUX 0001-00000342 1.800,00 2971 PABLO ARRIGONI 0001-00000745 2.400,00 2998 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019865 5.000,00 2999 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019868 2.000,00 3000 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019870 4.000,00 3001 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019863 3.000,00 3003 GERMAN BRODI 0001-00000249 2.400,00 3004 F. M. GALAS 0001-00002878 3.000,00 3005 F. M. MALVINAS 0001-00000032 2.900,00 3007 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019866 5.000,00 3026 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017598 2.468,40 3027 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017560 4.058,34 3028 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017659 4.058,34 3030 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000029 3.000,00 3031 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017567 4.617,36 3032 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017550 847,00 3068 ALICIA QUINTANA 0001-00000312 1.900,00 3069 F. M. CRECIENDO 0001-00000861 1.800,00 3070 RED PRODUCCIONES S.R:L. 0001-00000601 4.000,00 3071 RUBEN FILMS 0001-00000419 1.000,00 3072 PASION DEPORTIVA PRODUCCIONES 0001-00000040 1.200,00 3131 UNIKAS 0001-00000189 2.000,00 3132 F. M. MALVINAS 0001-00000039 1.000,00 3133 F. M. MALVINAS 0001-00000038 2.900,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

3134 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000031 2.500,00 3135 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000030 1.200,00 3137 GERMAN BRODI 0001-00000248 2.400,00 3138 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000009 5.000,00 3139 F. M. PREMIER 0001-00000211-210 2.700,00 3197 Asociación Civil CLUB CIPOLLETTI 0001-00000856 20.000,00 3227 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017727 4.058,34 3228 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000014 5.000,00 3229 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000010 5.000,00 3230 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000011 5.000,00 3231 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000054 4.000,00 3232 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002413 2.698,28 3233 GERMAN BRODI 0001-00000250 1.000,00 3234 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017696 3.702,60 3235 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017726 830,06 3236 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017780 1.660,12 3241 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002546 663,00 3242 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002710 3.746,49 3243 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002662 3.246,06 3244 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002539 3.246,04 3245 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002518 3.838,90 3292 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002667 2.698,28 3293 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002435 3.838,90 3294 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002513 3.246,06 3295 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002436 2.698,28 3296 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002415 3.746,49 3297 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000057 2.000,00 3298 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002417 3.838,90 3299 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000013 5.000,00 3300 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000012 5.000,00 3301 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000058 4.000,00 3302 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000056 4.000,00 3311 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000554 4.800,00 3312 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000551 2.400,00 3313 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000550 4.800,00 3314 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002607 5.934,18 3315 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000620 2.000,00 3316 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000953 1.200,00 3317 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000952 1.000,00 3318 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000951 2.800,00 3319 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002554-57 2.088,45 3320 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002596 2.698,28 3337 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019923 5.000,00 3338 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019924 3.000,00 3339 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019925 2.000,00 3340 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019926 5.000,00 3341 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000549 3.000,00 3342 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000539 3.000,00 3343 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019927 5.000,00

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

Publicidad Monto

Locuc. Y Sonido

3344 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019928 4.000,00 3345 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019929 5.000,00 3346 RAFAEL DI SERIO 0001-00000026 2.500,00 3347 PABLO ARRIGONI 0001-00000753 2.400,00 3348 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000556 3.600,00 3349 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000557 1.800,00 3352 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000963 1.000,00 3353 F. M. GALAS 0001-00002886 3.000,00 3354 UNIKAS 0001-00000201 2.000,00 3355 ALICIA QUINTANA 0001-00000321 1.900,00 3356 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000001 1.000,00 3357 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000619 4.000,00 3358 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000964 2.800,00 3359 RUBEN FILMS 0002-00000097 1.000,00 3360 GERMAN BRODI 0001-00000251 2.400,00 3361 F. M. PREMIER 0001-00000218-221 2.700,00 3362 GERMAN BRODI 0001-00000252-53 3.400,00 3478 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000034 2.500,00 3479 F. M. CRECIENDO 0001-00000867 1.800,00 3480 SILVINA DARRIEUX 0001-00000345 1.800,00 3481 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000033 1.200,00 3482 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000032 3.000,00 3483 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000962 1.200,00 3619 PASION DEPORTIVA PRODUCCIONES 0001-00000042-43 2.400,00 3620 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000555 2.400,00 3621 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002661 3.246,06 3623 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000558 2.000,00 3624 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000875 2.500,00 3658 SAM SONIDOS 0001-0000035 8.000,00 3689 RADIO SOUND 0001-00000099 1.000,00 3690 Coop.Vvda y Cons.S. SEBASTIAN Ltda. 0001-00000783 2.400,00 3691 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017919 9.256,50 3692 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017846 6.969,60 3693 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017816 3.702,60 3694 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002760 3.746,49 3695 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002835 2.164,04 3731 R. MARDONES Servicios Generales 0001-00000874 1.550,00 3732 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017929 3.702,60 3733 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017990 6.969,60 3734 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00017930 3.702,60 3735 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002761 2.698,28 3762 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018128 830,06 3763 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018182 6.969,60 3764 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018129 9.060,48 3765 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018158 10.345,50 3766 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002755 696,15 3767 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002837 7.714,44 3768 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018063 9.060,48 3787 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002873 4.662,81

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

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Locuc. Y Sonido

3788 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002754 2.698,28 3789 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002759 2.698,28 3790 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002836 2.698,28 3791 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002758 7.714,44 3792 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002872 3.746,49 3793 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002756 5.934,18 3794 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002771 8.875,91 3909 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000037a39 6.700,00 3910 GERMAN BRODI 0001-00000254a256 5.800,00 3911 PABLO ARRIGONI 0001-00000764 2.400,00 3912 RADIO SOUND 0001-00000104 1.000,00 3913 SILVINA DARRIEUX 0001-00000349 1.800,00 3914 F. M. CRECIENDO 0001-00000873 1.800,00 3915 UNIKAS 0001-00000215 2.000,00 3925 RUBEN FILMS 0001-00000426-27 2.000,00 3926 RUBEN FILMS 0001-00000420 1.000,00 3927 F. M. PREMIER 0001-00000224-25 2.700,00 3928 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000567-568 5.400,00 3929 F. M. MALVINAS 0001-00000040-41 3.900,00 3930 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000011 1.000,00 3939 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000086-87 9.600,00 3940 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000564-565 7.200,00 3941 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA Vs 4.900,00 3942 RAFAEL DI SERIO 0001-00000030 2.500,00 3943 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000392-393 12.000,00 3944 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000094 5.000,00 3945 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002943/44-955 9.893,70 3978 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000394-95 12.000,00 3979 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000018 5.000,00 3980 PRODUCCIONES "2 de ABRIL" 0002-00000396-397 12.000,00 3981 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000092-93 9.600,00 3982 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. Vs 7.999,64 4100 CLUB CIPOLLETTI Asociación Civil 0001-00000883 25.000,00 4136 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-18000-282-319 9.568,68 4137 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018690 9.980,69 4138 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018492-435-493 8.410,71 4139 Coop.Vvda y Cons.SAN SEBASTIAN Ltda. 0001-00000802 2.400,00 4140 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018691-688 7.289,04 4141 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018562-582 8.511,72 4142 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018466-561 9.191,16 4143 SAM SONIDOS 0001-000040 9.300,00 4199 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019998-99 7.000,00 4200 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00020000-01 8.000,00 4201 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019996-97 9.000,00 4202 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00019995 5.000,00 4203 ALICIA QUINTANA 0001-00000332 1.900,00 4204 F. M. GALAS 0001-00002899 3.000,00 4205 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018689 4.094,64

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Resol. Nro.

PROVEEDOR

Fra./Rbo. Nro.

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4261 F. M. PUERTO ARGENITNO 0001-00000085 4.800,00 4262 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000089-91 9.600,00 4263 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018318 5.971,35 4265 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000971 a 973 5.000,00 4267 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00002988a2990 8.094,84 4328 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003024-3035 7.411,82 4329 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003018 2.698,28 4330 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003019 7.714,44 4331 F. M. PUERTO ARGENTINO 0001-00000088-90 9.600,00 4512 F. M. PREMIER 0001-00000230-231 2.700,00 4513 NERI PRODUCCIONES DEPORTIVAS 0001-00000025 1.000,00 4514 BIBL.POPULAR FERNANDO JARA 0001-00000040a42 6.700,00 4515 F.M. Coop.SAN SEBASTIAN 0001-00000805 2.400,00 4516 RAFAEL DI SERIO 0001-00000033 2.500,00 4517 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00018718 2.957,24 4518 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000574-575 7.200,00 4625 F. M. MALVINAS 0001-00000044-45 3.900,00 4626 RED PRODUCCIONES S.R.L. 0001-00000656-57 6.000,00 4627 BIBL.POPULAR B. RIVADAVIA 0001-00000152-156 3.400,00 4628 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003123 3.651,80 4629 PABLO ARRIGONI 0001-00000771 2.400,00 4630 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003053 4.246,92 4631 RADIO SOUND 0001-00000114 1.000,00 4650 UNIKAS 0001-00000225 2.000,00 4651 F. M. GALAS 0001-00002905 3.000,00 4654 ALICIA QUINTANA 0001-00000346 1.900,00 4655 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00020123-125 10.000,00 4656 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003058 7.714,44 4657 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003052 7.714,44 4658 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0018-00003011 3.448,93 4706 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA 0001-00020121-124 9.000,00 4707 FAVIO PALMA Vs. 4.000,00 4708 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. Vs. 6.254,61 4709 LU 19 RADIO LA VOZ DEL COMAHUE SA Vs. 10.000,00 4710 GERMAN BRODI 0001-00000257a259 5.800,00 4711 PROD. PERIODISTICA Y LOCUCION 0001-00000576-577 5.400,00 4712 F. M. CIPOLLETTI 0001-00000976a978 5.000,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 3.484.046,13 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

2828 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal.depósito SAS 0001-00050881 2.613,90 2828 ROGUANT Indum.p/Pnal.depósito SAS 0010-00000060/N.Cr. 5.201,98 2830 Ing. MANUEL RODRIGUEZ Perfor.p/agua p/riego 0001-00000053 16.560,00 2831 Ing. MANUEL RODRIGUEZ Perfor.p/agua p/riego 0001-00000054 16.560,00 2832 BULONERA PATAGONIA S.R.L. motosierras p/poda arbolado 0005-00067522 2.562,00 2833 SOLARI COMPUTACION 1 cartucho de toner p/impres 0001-00068474 250,00 2834 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 7 0001-00028520 2.959,00 2835 AGROSUR S.R.L. Precintos p/Transporte 0004-00006401 1.500,00 2836 SERVICIOS MIP Svcio.Desinfectación CITE 0001-00000044 500,00 2850 A.F.I.P. Retenc.Imp. Gncias 2da. Quincena jun/13 42.089,44 2860 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Pilar Trifásico p/Pisc.Públicas 0001-00001788 2.780,00 2862 DISTRIBUIDORA OLIVOS S.R.L. Elementos p/IUNA y Esc.Cerámica 0052-00029176 1.191,20 2863 DRUGSTORE Mater.p/Talleres p/niños 0003-00011553 2.862,00 2864 LA IMPRENTA Pllas.Vs.p/Ob.Privadas 0001-00000621 1.120,00 2865 A. C. SEGURIDAD S.R.L. Central de Alarma 0001-00001788 2.820,00 2867 LA CASA DEL INSTALADOR Termotanque p/Estadio 0005-00044146 16.810,00 2868 EL ANGEL SERIGRAFIA Indument.p/Protec.Ciudadanos 0001-00001279 764,00 2869 GERMAN TRUJILLO Talonarios p/Depósito SSP 0001-00001348 420,00 2870 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Sillas p/Inspectoría SSP 0002-00003437 980,00

2871 HOTEL CIPOLLETTI Aloj.p/CIPO DANZA Vs 8.090,00 2872 SATURNO HOGAR S.A. 2 calefones p/Edif.Mpal 0018-00006804 3.398,00 2873 GOMERIAS EL MAPUCHE-NEUMASOL SRL 2 cubiertas p/Int. Nro. 105 0001-00007729 2.472,00 2886 AADI - CAPIF Derechos x Actividades Culturales 1er. Semestre 2013 7.350,00 2912 SOL DISTRIBUIDORA Verduras p/Comedores MTD 0001-00002597 3.309,00 2913 SOL DISTRIBUIDORA Verduras p/Comedores MTD 0001-00002598 3.693,50 2935 PINTURERIA MI COLOR Pint.y ot.p/monumento italianos 0006-00008655 807,00 2954 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/Cultura 0001-00000400 352,00 2954 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/Cultura 0001-00001155-56 7.409,00 2956 RIPIERA PALITO 3 viajes arena p/SAS 0001-00000357 1.980,00 2957 LA CASA DE LA GOMA Piso de goma p/Danzas Cult 0001-00011566 8.112,00 2958 DELLA MIRANDA Arcilla en polvo p/Tall. Niños 0001-00000376 4.130,00 2959 CASA ABADE Caños y ot.p/Taller Metalurgia 0002-00001853-54 4.940,00 2959 TODO HIERRO S.A. Caños y ot.p/Taller Metalurgia 596,88 2960 SASTRERIA DEL VALLE Chombas y ot p/Pnal.Estacionam 0001-00007901 12.050,00 2974 AADI - CAPIF Derechos x Actividades Deportivas 0001-00132915 6.000,00 2983 NEUMASOL 4 cubiertas p/trailes Comercio 0001-00007752 1.776,00 2984 SOL DISTRIBUIDORA Huevos p/CITE, Ctros.Infant y ot Vs 11.000,50 2985 ABANICO TELAS telas p/Ctro.Infantil Nro. 3 0004-00002755 1.238,00 2986 BATERIAS LEIMAT Batería p/camión Int.56 0001-00009089 1.487,50 2987 BATERIAS LEIMAT Batería p/camión Int.50 0001-00009088 1.487,50 2988 NEUMASOL 4 cubiertas p/trailes Comercio 0001-00007751 1.776,00 3047 COMPUMAX Eq.Comput.p/Planeam 0002-00002584 4.680,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3048 COMPUMAX Eq.Comput.y D.Rígido 0002-00002582 4.690,00 3048 INFINITY Eq.Comput.y D.Rígido 0002-00001251 1.395,00 3049 COMPUMAX Equ.Comput.p/Hacienda 002-00002583 4.330,00 3050 ABANICO TELAS telas p/Ctro.Inf.Nro. 7 0004-00002756 3.023,00 3051 SERVICIOS MIP Svcio.Desinfectación CITE 0001-00000049 500,00 3052 CORRALON YACOPINO S.A. Chapas y ot.p/Ctro.Comun.A.Mapu 0010-00108808 1.176,98 3052 CASA ABADE Chapas y ot.p/Ctro.Comun.A.Mapu 0002-00001838 5.500,00 3053 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento y ot.p/riego ciclo vía 0007-00411393 231,00 3053 F. H. Cemento y ot.p/riego ciclo vía 0001-00000218 2.302,55 3054 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Eq.Emergencia y llaves p/CITE 0003-00019315 4.508,02 3055 COMPUMAX Equ.Computac.p/RRHH 0002-00002581 4.300,00 3056 RENDIDOR S.A. Alimento p/Esc.Cria de Cerdos 0003-00002312 11.400,00 3090 PINTURERIA MI COLOR Pinturas y ot p/Deleg.Las Perlas 0006-00008737 1.480,10 3091 LA PLAZA S.R.L. Tambor aceite 0005-00002520 3.697,96 3092 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Cable y ot.p/Mantenimiento 0003-00019317 3.394,00 3093 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Fotocel.,lámparas y ot.p/Luminaria 0003-00019297 668,04 3094 ARCOLOR 2 escaleras p/Cuadrilla poda 0002-00000253 2.480,00 3095 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 2 proyectores p/interior 0003-00019348 1.836,00 3096 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Tubos y focos p/Mantenimiento 0003-00019311 484,00 3096 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Tubos y focos p/Mantenimiento 0003-00000996 750,00 3097 CABLERA DEL COMAHUE S.C. materiales p/Piletas Públicas 0003-00019316 1.422,00 3098 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Lámparas halogenadas 0003-00019310 2.628,00 3100 MºPRO ALARMAS Estérero p/vehículo de inspección 0001-00000197 1.400,00 3101 CASA LUCAIOLI S.A. calefactor p/Deleg.Zona Norte 0223-00106091 1.385,00 3102 ESTABLECIMIENTO DON CARLOS cemento yot p/reparac,alcantarillas 0001-00001013 3.785,00 3104 CORRALON YACOPINO S.A. cemento yot.p/Plaza Arévalo 0010-00109047 7.663,49 3112 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Retenc.Ingresos Brutos mayo 2.013 71.759,76 3136 AADI - CAPIF Derechos x Activ. Protocolares junio 13 6.000,00 3148 CASA LUCAIOLI S.A. Caloventor p/Cons.de la Mujer 0149-00153486 639,00 3149 EL ARCA PAPELERA bolsas negras p/Bromatología 0004-00001104 600,00 3150 REPARACIONES ENTIZNE Máq.de Coser Industrial p/SAS 0006-00001314 5.940,00 3151 AGROPLANTAS Nylon y macetasp/I.Jordan 0007-00010003 8.480,00 3152 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Infantil Nro. 4 0001-00028800 7.024,00 3154 SOLARI COMPUTACION Resmas oficio p/Jgdo.de Faltas 0001-00068292 5.720,00 3155 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Infantil Nro. 6 0001-00029068 1.874,00 3156 DISTRISEG INDUSTRIAL Camperas p/Svcios.Comunit.Barriales 0001-00002200 2.064,00 3157 IMPRENTA POMPUCCI Talonarios p/Actas Comprob. 0001-00002819 550,00 3158 EL FORTIN CONSTRUCCIONES Pilar trifásico p/bomba calle Sta.Cruz 0001-00001806 2.780,00 3159 BAZAR ANDRE PLAST Enseres p/Talleres ApE 0001-00028802 1.802,00 3160 PLAN "B" afiches p/Estacionamiento 0001-00003924 975,00 3161 OTRA HISTORIA comidas p/Particip.CIPO DANZA 0001-00014523 8.160,00 3162 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Mater.eléctricos p/Bo.Los Sauces 0003-00019325 813,06 3163 SERVICIOS Mater/M.O. p/Esc.Cerámica 0001-00000058-59 14.500,00 3164 PUNTO FIESTA COTILLON Globos p/Día Seguridad Vial 0001-00000002 800,00 3203 AADI - CAPIF Derechos x Activid. S.A.S. 0001-00231916 6.000,00 3207 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/áreas SAS 0001-00025513 1.239,80 3208 EL ANGEL SERIGRAFIA calcos p/Tránsito 0001-00001281 650,00 3210 PINTURERIA AMBAR Sintético p/paredón Pque.Rosauer 0002-00003413 762,50 3211 ALLENDE REPUESTOS Crique Carro p/Tránsito 0003-00025105 240,00 3212 PINTURERIA AMBAR pintura p/Taller Señalización 0002-00003412 508,34

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3213 ZANELLATO e Hijos Repar.motor Scania Motonivel 0003-00001079 28.528,17 3215 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Prov.indumentaria p/Protec.Civil 0001-00002195 1.660,22 3215 ROGUANT Prov.indumentaria p/Protec.Civil 0010-00000057 656,97 3215 SENDEROS S.R.L. Prov.indumentaria p/Protec.Civil 0037-00000056 890,00 3217 CORRALON YACOPINO S.A. Termocupla y ot p/Dpto. Obras 0007-00411809 1.180,06 3217 TODO GAS y AGUA Termocupla y ot p/Dpto. Obras 0002-00048436 1.585,20 3218 BATERIAS LEIMAT S.A. Matafuegos y ot.p/Tránsito 0001-00008612 230,00 3218 NORVIC S.R.L. Matafuegos y ot.p/Tránsito 000100001018 285,00 3218 SILIQUINI S.R.L. Matafuegos y ot.p/Tránsito 0001-00050882 1.950,69 3219 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Infantil Nro.4 0003-00011665-66 4.567,00 3219 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Infantil Nro.4 0001-00003739 1.084,80 3221 MIL RUEDAS Cubiertas y criquet p/Deportes 0001-00037536 11.490,00 3222 MAGEV S.R.L. Tablero c/arrancador p/Riego 0001-00000003 5.290,00 3223 INFINITY Impresora p/Dir.Protec.Civil 0001-00001159 745,00 3224 BAZAR ANDRE PLAST Vajilla p/Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00028804 6.215,00 3225 DEPOSITO ALGAS Garrafas y ot.p/Comedor A.Argent 0002-00008915 2.860,00 3225 TODO GAS y AGUA Garrafas y ot.p/Comedor A.Argent 0002-00048435 628,97 3274 SILIQUINI S.R.L. Elementos p/Dir.Protec.Civil 0001-00051011 461,28 3274 KE MAQUINAS Elementos p/Dir.Protec.Civil 0004-00000848 805,72 3275 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Materiales p/Cementerio 0003-00049768 279,97 3276 INFINITY Impresora p/Dir.Protec.Civil 0002-00001179 745,00 3277 ORO AZUL PERFORACIONES Extrac.material sedimentario 0001-00000005 6.000,00 3278 EL ANGEL SERIGRAFIA 15 carteles de vinilo 0001-00001282 2.100,00 3279 TIMON'S Elementos p/entrega viandas 0002-00030875 1.562,50 3286 AFIP Retenc.Impuestos Gcias 1ra. Quinc.julio/13 24.691,78 3369 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 2 baños químicos p/Cultura 0001-00006778 1.500,00 3375 FABRICA DE SELLOS CHAURES sellos p/áreas vs. 0001-00014224-25 1.484,70 3378 LA CHACRA HOSTEL Alojam.participantes F.del Títere 0001-00000057 3.610,00 3379 SERVIPLAG Svcio.Desinfectación CITE 0001-00000107-110 6.715,00 3380 RICARDO TIBALDI 20 desagotes p/Asist.Comunit 0001-00000242 2.640,00 3381 AGROSUR S.R.L. Amoladora y motoguad.p/Deportes 0004-00006444 6.767,00 3382 IDPHOTO S.A. Mater.p/Licencias Conducir 0002-00002925 23.022,00 3384 Cia. GENERAL DE INFORMATICA S.A. Iinsumos p/impresoras 0003-00002351 48,00 3384 SECTOR INFORMATICO S.A. Iinsumos p/impresoras 0005-00001534 3.301,91 3384 SOLARI COMPUTACION Iinsumos p/impresoras 0001-00068461 622,00 3385 DRUGSTORE Resmas A4 y otros 0003-00011765 12.660,00 3386 PLAN "B" Calcos c/Escudo Municipal 0001-00003959 2.230,00 3387 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/baño CITE 0007-00413289 1.125,39 3388 AGUA DEL VALLE S.R.L. 120 bidones agua p/SAS 0002-00015498 2.880,00 3389 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento y ot.p/Mejoram.Vvda. 0010-00112693 2.141,17 3389 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Cemento y ot.p/Mejoram.Vvda. 0016-00045819 5.684,15 3390 CASA LUCAIOLI S.A. calefactor p/Cementerio 0223-00108851 1.605,00 3391 SERPI S.R.L. Materiales p/piscinas públicas 0002-00004865 11.578,78 3392 ABANICO TELAS S.R.L. telas e hilos p/Tall. ApE 0004-00002729 4.000,00 3393 MIL RUEDAS cubiertas y ot.p/Dir.Tall y Mant Vial 0002-00037681 6.370,00 3394 CORRALON YACOPINO S.A. Caños ´/portón y puerta Deleg.Zona Noreste 0007-00414120 474,00 3395 MIL RUEDAS Protect.y cámaras p/Int. 45 0002-00037703 2.700,00 3396 PINTURERIA AMBAR Pintura p/FORD RANGER 0002-00003379 1.138,68 3397 ORO AZUL PERFORACIONES 2 perforaciones p/Bos.CGT y ot 0001-00000007 12.750,00 3398 ORO AZUL PERFORACIONES Perforacion p/piscinas públicas 0001-00000008 14.800,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3399 SILIQUINI S.R.L. Protec.Seguridad p/Pnal.Obras Arquitect. 0001-00051027 4.550,00 3399 AGROSUR S.R.L. Protec.Seguridad p/Pnal.Obras Arquitect. 0004-00006464 2.628,00 3399 KE MAQUINAS Protec.Seguridad p/Pnal.Obras Arquitect. 0004-00000847 360,52 3400 GOMERIAS EL MAPUCHE-NEUMASOL SRL 1 cubierta y cám.p/carretilla 0001-00007836 633,00 3401 COCHERA "OPEN 24" cochera p/camioneta y gomón Def.Civil Vs 7.200,00 3402 IMPRENTA POMPUCCI talonarios Orden de Depósito 0001-00002853 720,00 3403 AGROSUR S.R.L. motoguadaña p/Las Perlas 0004-00006448 4.379,00 3404 KAYDACO cabina sanitaria p/depósito SOP 0001-00000577 665,50 3406 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Infantil Nro.2 0003-00011680 3.129,00 3407 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock depósito 0001-00003745 5.582,00 3408 EL CIPRES MADERAS Cemento y ot.p/reparac.alcantarillas 0001-00000222 4.050,00 3409 KE MAQUINAS Palas anchas p/Dir.Planeam.E.Verdes 0004-00000806 4.440,00 3410 CHAPERMAN S.R.L. guardabarro y ot.p/Dpto.Talleres 0003-00005377 2.273,00 3411 SILIQUINI S.R.L. Guantes y Protect.p/Pnal. SSP 0001-00051010 11.598,00 3411 AGROSUR S.R.L. Guantes y Protect.p/Pnal. SSP 0004-00006462 500,00 3412 KE MAQUINAS Torcha p/soldadora MIG 0004-00000693 1.815,00 3413 INFOSERVER S.R.L. Kit p/mantenim.impresoras 0001-00007180 4.455,50 3414 PINTURERIA AMBAR Ladrillones/pint/ot p/Coop.Septiembre Ltda. 0002-00003382 1.537,50 3414 LA COMERCIAL S.R.L. Ladrillones/pint/ot p/Coop.Septiembre Ltda. 0004-00013689 2.298,00 3414 CORRALON YACOPINO S.A. Ladrillones/pint/ot p/Coop.Septiembre Ltda. 0010-00110635 1.040,03 3414 DEPOSITO ESMERALDA Ladrillones/pint/ot p/Coop.Septiembre Ltda. 0001-00000811 605,00 3415 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería P/FORD F100 0001-00009363 611,99 3416 EL PAPERO FORRAJERIA Art.limpieza p/Cultura 0003-00001164 956,50 3417 SAKURA S.A. Mater. p/riego Ciclo Vía 0005-00008308 18.324,00 3419 VIA BARILOCHE Reparación colectivo del Municipio 0086-00018853 20.508,23 3420 LIBRERÍA ROCA carpetas colgantes e interiores 0001-00003741 4.172,00 3421 CLAXON Eq.Computación y Licencias 0001-00000061 4.450,00 3421 INFINITY Eq.Computación y Licencias 0002-00001170 1.475,00 3421 ALL SERVICES Eq.Computación y Licencias 0003-00009265 860,00 3422 FERRET. INDUSTRIAL-KE MAQUINAS Discos planos y electrodos p/Arquitect 0004-00000514 1.184,40 3422 FERROMAR Discos planos y electrodos p/Arquitect 0001-00003443 1.860,00 3423 TIMON'S Bolsas negras y ot.p/Dir.Planeam.E.Verdes 0002-00031678 5.250,00 3423 EL ARCA PAPELERA Bolsas negras y ot.p/Dir.Planeam.E.Verdes 0004-00001138 600,00 3424 EL ANGEL SERIGRAFIA 4 carteles p/Pl.Arévalo 0001-00001283 1.200,00 3440 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. Prov.carne/pollo p/Comed.Escol. 238.200,00 3440 JOSE LUIS BUNTER Prov.carne/pollo p/Comed.Escol. 50.490,00 3444 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas sector GAMA julio 2.013 10.486,00 3445 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Pnal. 0001-00051098 629,26 3446 AGROSUR S.R.L. bomba trifásica p/Ciclo Vía 0004-00006449 4.980,00 3447 CASA LUCAIOLI S.A. Termotanque p/Esc.Cerámica 0223-00109062 3.605,00 3449 TODO HIERRO S.A. hierro y ot.p/fabricación canastos 0006-00000302 2.930,76 3450 PINTURERIA AMBAR Pint.p/Estrellas Amarillas 0002-00003475 4.700,00 3452 TODO GAS y AGUA Tanque y ot.pEdif.Villegas e Yrigoyen 0002-00048395 1.407,00 3453 F. H. CERAMICOS 250 chapas p/Protec.Civil 0001-00000259 10.660,00 3454 TODO HIERRO S.A. hierro y caños p/metalurgia 0006-00000301 6.455,00 3455 TODO HIERRO S.A. hierro y caños p/Ctro.Com.LABRAÑA 0006-00000303 1.222,68 3456 SOLARI COMPUTACION cartuchos p/ctro.Infantil 0001-00068586 1.800,00 3457 DRUGSTORE Art.librería Ctro.Inf.Nro.2 0003-00011679 1.009,00 3458 J. JULIAN S.R.L. maderas p/Ctro.Inf.Nro. 6 0003-00012321 1.940,00 3459 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Pnal. SAS 0001-00051028 6.984,75

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3460 OTTORINO PAN e Hijos cerradura y ot.p/Ctro.Inf.nro.3 0005-00004621 818,13 3461 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Caja p/medidor agua Pque Rosauer 0003-00049859 773,43 3462 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Dir.Planeamiento 0001-00025609 1.250,00 3463 PRINTTEX COMERCIAL remeras p/Estrellas Amarillas 0001-00000466 7.700,00 3464 LOS TRES HERMANOS ladrillos p/Casilla en Ciclo Vía 0001-00000448 8.920,00 3465 SOLARI COMPUTACION cartuchos p/impresoras 0001-00068587 1.386,00 3466 GORER NEUMATICOS cubiertas p/Int.Nro. 19 0001-00001177 2.250,00 3467 KE MAQUINAS Camperas y ot.p/Pnal. D.T.yM.V. 0004-00000750 593,00 3468 CARLOS ISLA y Cia. S.A. cemento y oto.p/parrillas I.Jordán 0016-00045352 2.672,10 3468 CORRALON YACOPINO S.A. cemento y oto.p/parrillas I.Jordán 0007-00414121 y ot. 4.414,86 3468 DEPOSITO ESMERALDA cemento y oto.p/parrillas I.Jordán 0001-00002765 774,00 3469 CARLOS ISLA y Cia. S.A. mater.p/nomenclat.Bo.Las Viñas 0016-00046176 10.067,60 3470 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Mater.p/Mejoram.Vvda 0010-00113214 6.535,00 3470 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Mejoram.Vvda 0016-00046380 1.977,90 3471 PINTURERIA COLORSHOP Pintura p/Pista Vial 0002-00007413 3.390,00 3473 PATRICIA SILVA Alq. Motoniveladora 0001-00000557 128.515,70 3499 ECOSISTEMAS PATAGONICOS Alq.cabinas p/Raíces Criollas 0001-00008359 3.300,00 3501 IMAGEN Centro de Copiado 700 Certificados Cursos Capacitac. 0001-00025530 1.750,00 3502 SILIQUINI S.R.L. Indumentaria p/Pytod.Urbanísticos 0001-00051062 545,21 3503 CASA LUCAIOLI S.A. Despenseros p/Ctro.Infantil Nro. 6 0223-00112391 1.258,00 3504 DRUGSTORE Resmas y ot.p/U.D.E. 0003-00011757-58 4.706,00 3504 LIBRERÍA ROCA Resmas y ot.p/U.D.E. 0001-00003740 1.108,50 3505 SAKURA S.A. Aspersores p/E. Verdes 0005-00008291 11.451,55 3506 SAKURA S.A. Mater.p/Riego E.Verdes 0005-00008289 9.314,50 3507 GERMAN TRUJILLO Talonarios Actas p/Comercio 0001-00001365 3.800,00 3508 TALABARTERIA DON PANCHO Guantes p/motoristas Tránsito 0002-00010853 2.400,00 3538 IMAGEN Centro de Copiado Fotocopias p/Pytos.Urbanísticos 0001-00025605 1.250,00 3539 ESMET S.A. Escritorio/silla p/Informática 0003-00003254 1.812,00 3540 EL ANGEL SERIGRAFIA Calcos p/Dpto.Transporte 0001-00001290 1.750,00 3565 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Imp.Ingresos Brutos junio 2.013 73.002,80 3570 LONAS DEL SUR S.R.L. Lona p/tatami de Judo 0001-00001082 13.000,00 3584 COMPULIDER Impresora y cartucho p/Intendencia 0004-00055579 y ot. 2.858,98 3622 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.sillas p/Acto Egreso Policía 0001-00000289 950,00 3638 LA COMERCIAL S.R.L. Placas Durlock y ot.p/Pytos.Urbanísticos 0004-00013700 4.115,00 3639 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.y ot.p/S.E.y H. 0001-00025611-12 2.416,90 3640 TODO GAS Y AGUA Pantallas gas p/Asist.Comunitaria 0001-00000670 11.000,00 3641 ESMET S.A. sillas p/Dpto.Compras 0003-00003208 3.100,00 3642 GOMERIA EL MAPUCHE Cubiertas y ot.p/Int.Nro. 57 0001-00000019 2.830,00 3643 AGROSUR S.R.L. Amoladora y motoguad.p/Deportes 0004-00006459 288,00 3644 HOTEL CIPOLLETTI Alojam.p/Torneo Handball/13 0003-00000583 12.155,00 3645 BATERIAS LEIMAT S.A. Batería p/Int.Nro. 69 0001-00009493 510,00 3646 PINTURERIA MI COLOR Pint.p/Casillas y Mástiles Plazas 0006-00008761 3.704,72 3649 PANADERIA BLASCO Pan p/Escuela Las Perlas 0001-00002356 9.180,00 3650 COMPUMAX 2 Eq.computación p/Informárica 0002-00002675 11.140,00 3651 IMPRENTA POMPUCCI Carátulas p/O.M.I.C. 0001-00002897 720,00

3652 AGROSUR S.R.L. Soldadoras y ot.p/Arquitectura 0004-00006481 4.956,00 3652 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Soldadoras y ot.p/Arquitectura 0030-00002654 1.346,00 3653 CASA ARIGON Salamandras p/Ctros.Comunitarios 0001-00007163 3.870,00 3654 PEÑA S.R.L. Tablas p/Ampliac.Vivero 0001-00000304 756,00 3655 BATERIAS LEIMAT Batería p/Int.Nro. 38 0001-00009494 1.487,50

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3656 CORRALON YACOPINO S.A. 80 b. Cemento p/Rampas Discapac. 0010-00112694 4.364,00 3657 LA IMPRENTA Servicios Gráficos Instructivos p/Exámenes licencias 0001-00000646 11.600,00 3659 DRUGSTORE Art.Librería p/Talleres 0003-00011713 426,00 3663 SERPI S.R.L. Separol madera p/pisc.Públicas 0002-00004864 6.010,10 3697 SERVICIO MECANICO RUBEN Reparac.Pala Retroexcavadora 0001-00000032 2.057,00 3697 TRANSMASSA Reparac.Pala Retroexcavadora 0001-00000952 4.000,00 3698 SERVIPLAG Desinfección Deleg.Zona N. 0001-00000108-111 1.996,50 3699 AJS SERVICIOS Reparac.A.A.Zona Noreste 00001-00000024 2.310,00 3700 Ing. JOREGE CESETTI S.R.l. Prov.ACCESS POINT p/SOP 0001-00001859 1.172,00 3707 KE MAQUINAS Calefactor p/Cdpto.Almacenes 0004-00001147 6.696,03 3718 A.F.I.P. Ret.Impuesto Ganancias 2da. Quincena jul/13 63.113,49 3722 TODO GAS Y AGUA Aspersores y ot p/Balneario El 30 0002-00049691 1.299,44 3722 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Aspersores y ot p/Balneario El 30 0003-00049919 436,71 3722 SAKURA S.A. Aspersores y ot p/Balneario El 30 0005-00008288 2.676,53 3723 DOMUS S.R.L. Rptos.p/Int.Nro. 98 Pala Cargadora 0001-00000043 4.981,50 3724 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Cemento y ot.p/Mejoram.Vvda. 0016-00045850 4.596,56 3724 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento y ot.p/Mejoram.Vvda. 0010-00111970 1.898,45 3724 F. H. CERAMICOS Cemento y ot.p/Mejoram.Vvda. 0001-00000322 911,04 3725 BAZAR ANDRE PLAST Enseres p/Dir.3ra.Edad 0001-00030013 6.023,00 3725 FORRAJES CIPOLLETTI Enseres p/Dir.3ra.Edad 0001-00026408 2.153,00 3726 EL PAPERO FORRAJERIA Huevos p/CITE/Ctros.Infantiles 0003-00001169 4.675,00 3754 PINTURERIA MI COLOR Thinner p/taller chapa y pintura 0006-00007478 2.560,66 3755 GERMAN TRUJILLO Carátulas p/Juzgado de Faltas 0001-00001366 7.500,00 3757 JAC BOBINADOS Cable y ot.p/Mejoram.Vvda. 0003-00001401 435,00 3757 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Cable y ot.p/Mejoram.Vvda. 0003-00019445 664,58 3757 CORRALON YACOPINO S.A. Cable y ot.p/Mejoram.Vvda. 0001-00112695 7.190,43 3757 TODO GAS Y AGUA Cable y ot.p/Mejoram.Vvda. 0002-00049692 1.110,80 3758 MEGAL S.R.L. Art.librería p/Ctro.Infantil Nro. 2 0005-00008197-98 3.526,00 3758 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Infantil Nro. 2 0003-00011678 163,00 3759 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Carpetas y or.p/Ob.Privadas 0002-00003449-457 14.220,00 3802 NIPPON S.R.L. Rptos.y MO:p/moto 0002-00005834 1.890,00 3804 K DISTRIBUCIONES Art.liimpieza p/Svcios.Internos 0002-00015656 515,00 3804 SEGULIMP Art.liimpieza p/Svcios.Internos 0001-00005133 6.471,00 3804 EL PAPERO FORRAJERIA Art.liimpieza p/Svcios.Internos 0003-00001177 2.830,00 3805 LOS TRES HERMANOS Hierro y ot.p/Mejoram.Vvdas 0001-00000449 2.850,00 3805 CARLOS ISLA Hierro y ot.p/Mejoram.Vvdas 0016-00046899 3.206,65 3805 F. H. CERAMICOS Hierro y ot.p/Mejoram.Vvdas 0001-00000350 1.735,00 3806 SAKURA S.A. Mater.Riego p/Ciclovía 0005-00008371-72 19.619,72 3869 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Pago expensas Sector GAMA agosto 2013 9.341,00 3873 LIBRERÍA LA BALIZA Art.librería p/Adolesc.Saludable 0001-00002771-72 1.200,00 3874 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Chapas y ot.p/Cestos de Residuos 0016-00046382 13.906,66 3878 PLAN "B" carpetas c/solapa p/Comunic.Instit. 0001-00004076 2.200,00 3879 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Membrana/ot.p/Ctro.Castraciones 0016-00046383 1.170,96 3880 KE MAQUINAS Palas y ot.p/limpieza A.Mapu 0005-00000020 1.008,50 3880 PINTURERIAS EL DANTE Palas y ot.p/limpieza A.Mapu 0026-00024113 2.050,20 3880 AGROSUR S.R.L. Palas y ot.p/limpieza A.Mapu 0004-00006512 3.127,00 3881 ALVI SUR Mater.y M.O.p/Dir.Planeam 0001-00000854-55 23.000,00 3882 CORRALON YACOPINO S.A. 1 ventana p/Comedor de Vivero 0010-00110407 2.236,75 3883 F. H. CERAMICOS cemento/ot.p/Mejoram.Vvdas 0001-00000356 4.852,74 3883 FERRETERIA EL TRONADOR cemento/ot.p/Mejoram.Vvdas 0002-00011190 1.951,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 3884 CASA LUCAIOLI S.A. Calefactor p/Deleg.Las Perlas 0223-00109092 598,00 3885 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L. 8 cámaras p/carros 0012-00001537 400,00 3886 KE MAQUINAS palas forjadas y carboneras p/Pnal.barrido 0004-0001496 6.936,00 3886 FERRETERIA COMAHUE palas forjadas y carboneras p/Pnal.barrido 0001-00010319 1.320,00 3887 Ing.JORGE CESETTI S.R.L. Progr.Access Point p/Intendencia 0001-00001834 1.172,00 3983 IMPRENTA POMPUCCI Corte emisión bimestral de tasas 0001-00002871 500,00 4011 POLISERVICE SUMINISTROS Cable trenzado p/Balsa I.Jordan 0001-00004450 62.745,00 4014 IBAROMETRO S.A. Diagnóstico estratégico en Cipolletti 0003-00000157 34.151,04 4020 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Retenc.s/Ingresos Brutos julio 2.013 86.808,36 4024 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Insumos eléctricos p/Ciclo Vía 0003-00019435 3.297,76 4024 UNELEC S.A. Insumos eléctricos p/Ciclo Vía 0006-00006229/230 11.542,00 4024 GOTLIP S.A. Insumos eléctricos p/Ciclo Vía 0018-00032222/259 3.601,63 4025 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 1 Noteboook p/Dir.Comunic.Inst. 0223-00112139 5.879,00 4026 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Cámaras y cub.p/carretillas 0030-00002800 273,84 4026 AGROSUR S.R.L. Cámaras y cub.p/carretillas 0004-00006550 1.486,80 4027 CORRALON YACOPINO S.A. Cemento y ot.p/Dir.Planeam.E.V. 0007-00414119 1.549,48 4028 TIMON'S 1000 sobres polietileno p/Transporte 0002-00032203 1.550,00 4029 AGROSUR S.R.L. Bomba trifásica p/Pl.I.Malvinas 0004-00006523 4.651,00 4030 LIBRERÍA ROCA 12 maletines p/Comercio/Bormatol 0001-00003754 2.016,00 4031 UNIFORMES CENTEX 25 pecheras p/Ctro.Inf.Nro.7 0001-00000103 5.250,00 4033 AGROSUR S.R.L. 1 carretilla y 10 llantas 0004-00006576 18.225,70 4036 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Archivo metál.y 3 teléfonos p/CITE 0002-00003459 3.100,00 4036 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Archivo metál.y 3 teléfonos p/CITE 0223-00112842 507,00 4037 AUTOPARTES EDUARDO Vidrio laminado p/Dir.Planeam E.V. 0002-00008407 1.490,00 4039 AFIP Retenc.Imp.Ganancias. 1ra. Quinc. Agosto/13 47.828,40 4040 SAKURA S.A. Mater.de riego p/Ciclo Vía 0005-00008412 13.272,66 4040 VITAL SERVICIOS Mater. de riego p/Ciclo Vía 0005-00035370-35408 6.664,49 4041 INFINITY Eq.Computación p/RRHH 0002-00001330 5.395,00 4042 Cia. GENERAL DE INFORMATICA S.A. Cartuchos p/impresoras 0003-00000486 255,77 4042 SECTOR INFORMATICO S.A. Cartuchos p/impresoras 0005-00001649/1604-05 19.912,71 4043 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 1 batidora p/Ctro.Inf.Nro. 6 0223-00112417 599,00 4046 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 1 calefactor p/Recepción Edif. 0223-00113223 1.745,00 4047 TORNERIA ALLEMANNI Reparac.regla vibratoria 0001-00002181 8.973,00 4048 TORNERIA ALLEMANNI Reparac.tren delantero Int. 95 0001-00002187 6.890,00 4049 SOLARI COMPUTACION Scanner p/Contaduría 0001-00068896 1.130,00 4050 AGROSUR S.R.L. Herram.p/limpieza Bo.La Paz 0004-00006511 996,00 4050 PINTURERIA MI COLOR Herram.p/limpieza Bo.La Paz 0006-00008879 2.506,40 4050 KE MAQUINAS Herram.p/limpieza Bo.La Paz 0004-00002393 1.000,00 4051 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 2 Notebooks p/Dir.Comunic.Inst. 0223-00112138-40 11.758,00 4052 CABLERA DEL COMAHUE S.C. 10 luces emergencia p/Compl.Deport 0003-00019446 3.697,50 4053 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Insumos electricidad p/Cementerio 0003-00019434 948,16 4053 KE MAQUINAS Insumos electricidad p/Cementerio 0004-00001573 1.248,25 4068 POKER FJV S.A. Insumos p/trofeos Deportes 0002-00004035-36 23.687,00 4110 PORCAMISERIA Telas p/Ctro.Infantil Nro 6 0013-00040990 1.414,50 4110 ABANICO TELAS Telas p/Ctro.Infantil Nro 6 0004-00002736 1.747,00 4111 FERRETERIA EL TRONADOR Llaves y ot.p/Dpto.Talleres 0002-00011442 535,00 4111 AGROSUR S.R.L. Llaves y ot.p/Dpto.Talleres 0004-00006595 1.368,00 4111 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Llaves y ot.p/Dpto.Talleres 0030-00002863/899 1.958,66 4112 KALITO S.A. 4 cubiertas y Alin/Balanceo 0010-00000238 6.320,00 4113 DISTRIBUIDORA ACME S.R.L. Aceite y grasa litio p/Automotores 0001-00006035 26.280,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4114 CABLERA DEL COMAHUE S.C. mater.p/repar.tablero gimnasio 1 0003-00019452 723,91 4116 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Mater.p/reprac.eléctricas 0003-00019444 437,11 4116 UNELEC S.A. Mater.p/reprac.eléctricas 0006-00006235 3.011,77 4117 PANADERIA BLASCO 600Kg.pan p/CITE-Comed.y ot 0001-00002385 2.023,00 4118 ROGUANT S.R.L. Cofias y ot p/Dpto.Abasto 0010-00000070 994,79 4119 ROGUANT S.R.L. Guantes y ot.p/Taller Metalurgia 0010-00000068 3.913,00 4120 LEIMAT S.A. Batería p/Interno Nro. 62 0001-00009884 1.232,51 4122 PINTURERIA AMBAR Art.Pint.p/Ctro.Inf.Nro.6 0002-00003611 632,64 4122 PINTURERIAS COLORSHOP Art.Pint.p/Ctro.Inf.Nro.6 0002-00007436 391,00 4123 FORRAJERIA EL PAPERO Semillas p/Ciclo Vía II 0003-00001174 22.190,00 4124 J. L. COMPUTERS Cartuchos p/Plotter Dir.Arquit. 0001-00000327 1.126,21 4124 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Plotter Dir.Arquit. 568,00 4125 AGROSUR S.R.L. Malacate de 12 volts p/Talleres 0004-00006531 2.943,23 4126 UNELEC S.A. Mater.y M.O.p/Tablero p/Riego 0006-00006233-34 7.808,50 4127 UNELEC S.A. Luces Emergencia p/S.O.P. 0006-00006223 6.092,00 4128 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 4 cabinas sanit.p/Evento Salón Bomb. 0001-00008377 3.900,00 4129 EL TRIO DISTRIBUCIONES Comest.p/Refrigerio Pnal.Mpal. 0002-00540725/1620 9.760,00 4129 FORRAJERIA EL PAPERO Comest.p/Refrigerio Pnal.Mpal. 0003-00001176 2.392,00 4130 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Remalladora y ot.p/Peq.Emprendim. 0223-00112392 3.259,00 4131 SANITARIOS SAKURA detect.de humo y gas p/CITE 0003-00104867 1.255,98 4132 J. L. COMPUTERS Cartuchos p/Impres.Dir.Informática 0001-00000326 4.676,38 4133 CLAXON Manten.impresoras UDE 0001-00000062 2.115,00 4134 CANDELARESI Svcio.minicarg.c/retroexc.y pala 0001-00000154 12.196,80 4135 KAYDACO 1cabina c/svcio.x 12 m.p/SOP 0001-00000655 665,50 4168 AADI CAPIF Derechos de intérprete eventos deport. 0001-00235564 6.000,00 4172 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Calefactor p/Dir.Protec.Ciudadana 0247-00060262 2.319,00 4174 AGROSUR S.R.l. Cable trenzado p/Balsa I.Jordan 0004-00006532-496 1.076,25 4175 AFIP Retenc.Imp.Ganacias 2da, Quinc.agosto/13 51.380,30 4176 AGROSUR S.R.L. bolsas negra y precintosp/Bromatol 0004-00006525 1.700,00 4177 SER-MAR S.A. Motor p/motoniveladora 0002-00006764 3.729,99 4178 INFINITY Eq.Computación p/Catastro 0002-00001325 4.855,00 4179 INFINITY Eq.Computación p/Bromatología 0002-00001331 5.395,00 4180 TORNERIA ALLEMANNI Repar.tren delant.Int.Nro. 92 0001-00002186 7.545,00 4181 PINTURERIA AMBAR Pintura y ot.p/S.O.P. 0002-0003612 1.100,86 4181 PINTURERIA COLORSHOP Pintura y ot.p/S.O.P. 0002-00007435 738,00 4182 TORNERIA ALLEMANNI Repar.tren delant.Int.Nro. 94 0001-00002196 6.890,00 4183 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Inspect.Abasto 0001-00051190 8.676,37 4183 BLANCO Y NEGRO Indum.p/Inspect.Abasto 0001-00002411 2.086,00 4187 LA IMPRENTA Talon.formularios p/Estacionamiento 0001-00000660 16.500,00 4188 SERVICIOS MIP Desinectación CITE 0001-00000069 500,00 4189 DIMA SERVICIOS 3 bombas p/riego calles 0001-00001136 11.026,00 4190 FERRETERIA EL TRONADOR caños y ot p/calef.Dpto.Tránsito 0002-00011059 2.886,68 4190 CORRALON YACOPINO S.A. caños y ot p/calef.Dpto.Tránsito 0010-00113906 945,06 4190 FLUIDOS PATAGONIA S.A. caños y ot p/calef.Dpto.Tránsito 0003-00050142 2.671,12 4192 ORG. COMERCIAL DON TOMAS Jugos BAGGIO p/Día del Niño 0001-00039522 15.642,00 4193 PACKING S.R.L. Art.limpieza p/Stock 0001-00000668 1.095,00 4193 FORRAJERIA EL PAPERO Art.limpieza p/Stock 0003-00001182 5.872,50 4193 EL TRIO DISTRIBUCIONES Art.limpieza p/Stock 0002-00541968 530,00 4194 UNELEC S.A. Plafones p/Ctro.Infantil Nro. 3 0006-00006236-240 1.471,18

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4194 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Plafones p/Ctro.Infantil Nro. 3 0003-00019493 1.863,16 4195 INFINITY Eq.Computación p/Ob.Privadas 0002-00001327-37 9.570,00 4196 COMPUMAX Eq.Computación p/Cdpto.Compras 0002-00002898 5.350,00 4197 TM TURBOS S.A. Turbo original p/FORD RANGER 0011-00000022 9.984,28 4266 AADI CAPIF Derechos en eventos Dir.Comunic.Insti. 0001-00235561 6.000,00 4289 BATERIAS LEIMAT Elem.p/balizamiento nocturno 0001-00009854 7.334,54 4289 HOJALATERIA CIPOLLETTI Elem.p/balizamiento nocturno 0001-00000796 6.156,00 4290 ROGUANT Guantes y ot.p/Planeam.E.Verdes 0010-00000073 4.801,57 4291 INFINITY Cartuchos p/Ctro.Infantil Nro. 7 0002-00001318 966,00 4291 SOLARI COMPUTACION Cartuchos p/Ctro.Infantil Nro. 7 0001-00069118 1.820,00 4292 PINTURERIA MI COLOR Pintura p/fuente Pl.S.Amrtín 0006-00008711 310,71 4293 LEIMAT S.A. Bateria p/Int. Nro, 30 0001-00009975 628,99 4294 EL ARCA PAPELERA 2000 b. Consorcio p/Control y Estadísticas 0004-00001167 6.000,00 4295 LA IMPRENTA Servicios Gráficos Impr.Rbos.Haberes p/Sueldos 0001-00000663 4.120,00 4296 SAKURA S.A. Mat. Riego p/I.Jordán 0005-00008378 4.450,49 4297 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Hormigonera p/Dir.Planeam E.V. 0030-00002838 1.653,23 4298 LA IMPRENTA Servicios Gráficos Fichas Habilitación p/Transporte 0001-00000666 780,00 4299 EL ANGEL SERIGRAFIA Números de Habilit.p/Transporte 0001-00001296 1.900,00 4300 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS Martillo, Sierra y ot.p/D.O.I. 0030-00002852 5.665,37 4300 KE MAQUINAS Martillo, Sierra y ot.p/D.O.I. 0004-00002269 675,47 4301 MAUREN INDUMENTARIA Indum.p/Pnal.Bromatología 0002-00000730 2.434,50 4304 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Botines Seg.p/Pnal.Almacenes 0005-00070982 5.530,00 4305 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indum.p/Pnal. Almacenes 0003-00005055 839,16 4305 SILIQUINI S.R.L. Indum.p/Pnal. Almacenes 0001-00051252 2.675,96 4305 DISTRISEG INDUSTRIAL S.R.L. Indum.p/Pnal. Almacenes 0001-00002470 1.255,10 4306 GERMAN TRUJILLO Impr.talonarios p/Tasas 0001-00001368 650,00 4308 MAUREN INDUMENTARIA Indum.p/Pnal. Abasto e Introd. 0002-00000729 1.331,92 4309 MAUREN INDUMENTARIA Chaquetillas p/Inspectores 0002-00000732 525,40 4310 KE MAQUINAS Herramientas p/Cementerio 0004-00002671 376,60 4313 GERMAN TRUJILLO Talonarios Remito p/SAS 0001-00001370 1.400,00 4314 MAUREN INDUMENTARIA Chaquetillas p/Inspectores 0002-00000731 1.371,30 4315 SOL DISTRIBUIDORA Verduras p/Comedores MTD 0001-00002771 2.557,20 4317 NET CALIBRACIONES S.A. 2 alcohol.y verific. p/Controles 0001-00000881 33.541,20 4320 VAMOS A JUGAR S.R.l. Juegos Didáct.p/Ptogr.AMUYEN 0002-00002176 810,00 4320 GIRO DIDACTICO Juegos Didáct.p/Ptogr.AMUYEN 0002-00051827 692,00 4369 PINTURERIA MI COLOR Pint.p/recepción y Sec.9no.piso 0006-00008872-8901/02 2.959,30 4387 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Chapas y caños p/Cartelería 0016-00047864 10.333,60 4390 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indumentaria p/Pnal.Arquitectura 0003-00005017 5.896,00 4390 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Indumentaria p/Pnal.Arquitectura 0005-00070177-75 21.176,21 4391 AGROSUR S.R.L. bomba p/Riego Bo.C.G.T. 0004-00006574 4.651,00 4392 J. L. COMPUTERS Eq.Informático p/Recaudaciones 0001-00000323 4.319,19 4393 BARBOSA Hnos. Manteca y ot.p/CITE, Ctros.Inf.y ot. 319,80 4394 COMERCIAL BELGRANO S.A. Chapas p/Mejoram.Habitacional 0013-00002146 3.374,00 4395 EL TRIO DISTRIBUCIONES Productos p/Refrifgerio Pnal. 0002-00543668-4456 4.680,00 4395 EL PAPERO FORRAJERIA Productos p/Refrifgerio Pnal. 0003-00001191 1.150,00 4396 PZ TRAILERS Y CASILLAS Contenedor marítimo p/depósito 0001-00000425 39.912,00 4397 ESMET S.A. Rieles y estantes p/Tesorería 0003-00003325 3.125,00 4398 EL PAPERO FORRAJERIA Artículos de limpieza p/stock 0003-00001184 2.312,00 4398 SEGULIMP Artículos de limpieza p/stock 0001-00005194 2.443,00 4399 PAPELERA INSUMOS INSTITUCIONALES Descartables p/viandas CITE 0001-00001214 560,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4402 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Inf.Nro.3 Vs 20.755,00 4403 VITACURA Rptos.p/reparac.motoguadañas 0001-00002407 3.500,00 4403 AGROSUR S.R.L. Rptos.p/reparac.motoguadañas 0004-00006596 2.400,00 4403 KE MAQUINAS Rptos.p/reparac.motoguadañas 0004-00002785 600,00 4403 SIGLO 21 Rptos.p/reparac.motoguadañas 0002-00008279 2.009,00 4406 AADI CAPIF Derechos en eventos Dir.Cultura 0001-00235563 7.350,00 4446 CASA BLANCO Lámparas y ot.p/Las Perlas 0001-00001020 1.838,69 4452 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L. 2 cubiertas p/Dpto.Svcios.Grales. 0012-00001768 2.100,00 4453 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Chapas p/Asist.Comunitaria 0016-00047493 1.165,68 4454 K DISTRIBUCIONES Art. linpieza p/stock 0001-00000494 2.579,00 4454 EL PAPERO FORRAJERIA Art. linpieza p/stock 0003-00001190 22.332,50 4455 TRES HERMANOS ladrillos p/Casilla en Plaza CGT 0001-00000452 5.120,00 4456 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. calorama p/Deleg.Las Perlas 0223-00114595 6.650,00 4457 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 6 0001-00003765-66 1.916,40 4457 DRUGSTORE Art.librería p/Ctro.Inf.Nro. 6 0003-00011859a861 2.346,30 4459 PINTURERIA MI COLOR Tambor de Thinner p/D.T.y M.V. 0006-00008900 2.884,00 4460 DISTRIBUIDORA GALEON Art.librería p/Adolesc.Saludable 0001-00028060 1.514,00 4461 VITACURA Rptos. p/motoguadañas césped 0001-00002395 11.075,00 4462 LA IMPRENTA talonarios p/FUMPABIA 0001-00000675 1.225,00 4463 AGROPLANTA S.R.L. 1000 baldes macetas p/Vivero 0007-00011218 3.550,00 4464 SILIQUINI S.R.L. Indum.impermeable p/Insp.Bromatología 0001-00051345 5.899,71 4465 LIBRERÍA ROCA Art.librería p/stock depósito 0001-00003762 3.560,00 4465 DRUGSTORE Art.librería p/stock depósito 0001-00011844 2.037,00 4466 CARLOS ISLA y Cia. S.A. Portón y ot.p/salida emerg.Ctro.Inf.3 0016-00048016 14.567,23 4466 OTTORINO PAN e Hijos Portón y ot.p/salida emerg.Ctro.Inf.3 0005-00005306 442,60 4466 CASA ABADE Portón y ot.p/salida emerg.Ctro.Inf.3 0002-00001919 5.000,00 4467 J. L. COMPUTERS Eq.Informático p/Patrimonio 0001-00000329 8.077,04 4468 VILLA Hnos. y Cia. S.A. motoguadañas p/desmalezamiento 0004-00000267 10.952,76 4469 ROGUANT Guantes y ot.p/Taller Metalurgia 0010-00000069-74 4.952,80 4470 SOLQUEN S.R.L. Oxígeno Industrial y ot.p/Metalurgia 0004-00000087 20.891,80 4471 LOS TRES HERMANOS Ladrillones p/Mejoram.Vvda 0001-00000453 1.425,00 4472 SILIQUINI S.R.L. Matafuegos p/Dir.Protec.Civil 0001-00051137/282 4.463,00 4472 VARI GAS Matafuegos p/Dir.Protec.Civil 0001-00001518 4.240,00 4473 SOLARI COMPUTACION Cartuchos impresora p/Ctro.Inf.Nro. 4 0001-00069159 650,00 4474 MILLA NEUMATICOS NEUQUEN S.R.L. 4neumát/alineac/balanceo p/Int.6 0012-00001796 2.102,00 4475 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Cartulinas azules p/Archivo 0001-00002937 720,00 4476 F. H. CERAMICOS Mater.p/casilla riego Pl.CGT 0001-00000379 992,35 4476 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/casilla riego Pl.CGT 0010-00116768 1.688,34 4477 AGROSUR S.R.L. Elem.p/ensayos Laboratorio 0004-00006594 301,40 4477 FERRO MAR Elem.p/ensayos Laboratorio 0001-00003456 297,00 4478 R. S. MERCEDES BENZ Paragolpes y faros p/Int.Nro.93 0002-00000506 10.444,60 4478 AUTO CHAP Paragolpes y faros p/Int.Nro.93 0001-00000511 2.426,00 4479 R. S. MERCEDES BENZ Paragolpes y faros p/Int.Nro.97 0002-00000507 10.444,60 4479 AUTO CHAP Paragolpes y faros p/Int.Nro.97 0001-00000510 2.426,00 4480 MUNDO LIMPIO Art.limpieza p/Establ.Educativos 0001-00000498 33.016,00 4481 SILIQUINI S.R.L. Indum/calzadop/Inspectores 0001-00051340 1.845,86 4482 ADELOS CONTENIDOS Indument.p/Pnal.Deportes 0001-00000029 458,00 4482 KE MAQUINAS Indument.p/Pnal.Deportes 0004-00002476 227,67 4482 SILIQUINI S.R.L. Indument.p/Pnal.Deportes 0001-00051336 12.972,21 4482 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Indument.p/Pnal.Deportes 0003-00005113-20 8.084,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4482 AGROSUR S.R.L. Indument.p/Pnal.Deportes 0004-00006592 3.888,00 4525 AUTOPARTES DIAGONAL Rptos.p/rep.Int.Nro.62 0003-00056205 1.100,00 4526 NATALINI AGRO S.R.L. Rptos.p/reparac.mini tractores 0001-00003448 17.772,43 4539 DIAMORE S.A. Resistencias p/calef.eléctricos 0002-00000348 18.125,80 4555 AADI CAPIF Derechos x eventos SAS 0001-00235562 6.000,00 4557 LOS TRES HERMANOS Mater.Construc.p/Paredón 0001-00000455 3.420,00 4557 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.Construc.p/Paredón 0007-00420984 882,88 4557 CANTERA EVER GREEN Mater.Construc.p/Paredón 0001-00002917 1.161,60 4560 RADIOTEL S.A. Bobina y ot.p/Telecomunicaciones 0001-00026507 3.510,00 4561 HOTEL LUDMAN Alojam.p/disert.Capacitación 0001-00004229 540,00 4563 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 baterías p/Int.Nro. 97 0001-00010083 2.465,01 4566 ESMET S.A. Mobiliario p/Ctro.Inf. Nro. 3 0003-00003510 1.875,00 4566 FALETTI AMOBLAMIENTOS Mobiliario p/Ctro.Inf. Nro. 3 0005-00001113 1.000,00 4566 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Mobiliario p/Ctro.Inf. Nro. 3 0002-00003470 8.384,00 4567 CACHORROS Pecheras y otp/Pnal. Ctro.Inf.Nro.2 0001-00000435 7.760,00 4568 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.Riego p/Ciclovía 0003-00050363 1.785,48 4569 VITAL SERVICIOS Mater.Riego p/Plaza CGT 0005-00035660-661 10.686,03 4569 SAKURA S.A. Mater.Riego p/Plaza CGT 0005-00008442 3.620,64 4572 LA PLAZA S.R.L. Lubricantes y aceites 0005-00002579 3.980,00 4573 AMOR AMOR Indument.p/Bromatología 0001-00002450 1.350,00 4574 JAM SERVICIO MECANICO Turbo compresor p/Int.Nro. 25 0001-00000007 9.450,00 4575 INFINITY Cartuchos p/Dpto.Tránsito 0002-00001408 2.400,00 4575 COMPUMAX Cartuchos p/Dpto.Tránsito 0002-00003147 4.575,00 4576 COOPERATIVA OBRERA Ltda. Máq.coser y ot p/P.Emprendim. 1909-00009171 2.060,00 4576 PORCAMISERIA Máq.coser y ot p/P.Emprendim. 0013-00041657 2.800,00 4577 A. MONTERO e Hijos S.R.L. 6 sillas ergonóm.p/Cámaras Seg. 0002-00003471 8.160,00 4578 PINTURERIA EL DANTE Pint.y ot.p/Esp.Verdes 0026-00025363 4.303,38 4579 COMPUMAX Cartuchos p/Dpto.Tránsito y Trasnp. 0002-00003116 1.377,00 4580 AG HIDRAULICA S.H. bomba Hidráulica y ot.p/Int.24 0002-00000850 3.795,00 4581 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Escrit.y ot.p/Dir.Planeamiento 0002-00003473 1.937,00 4581 FALETTI AMOBLAMIENTOS Escrit.y ot.p/Dir.Planeamiento 0005-00001108 1.232,00 4582 SOLARI COMPUTACION Disco rígido extraíble p/DDU y C 0001-00069248 1.050,00 4583 TIMON'S Mater.enfermería p/3ra.Edad 0002-00033642 1.045,00 4584 SOLARI COMPUTACION Resmas p/stock 0001-00069300 19.247,50 4636 A. MONTERO e Hijos S.R.L. Sillas giratorias p/prev.Delito 0002-00003472 1.840,00 4637 SEGUROS B.RIVADAVIA Coop.Ltda. Resp.Civil p/Expo Primavera Pól.17/001977 2.500,00 4638 INFINITY Impresora p/S.A.S. 0002-00001418 1.899,00 4640 HOTEL POLANS S.R.L. Alojam.capacitador Turismo 0001-00002376 1.485,00 4642 AFIP Retenc.Imp.Ganacias 1ra.Quinc.Septiembre/13 40.907,16 4660 CESAR ZANELLATO Material p/fumigación arbolado 0001-00018781 3.300,00 4660 SOMARUGA AGRO S.A. Material p/fumigación arbolado 0001-00003335 7.720,18 4661 FALLETI AMOBLAMIENTOS S.R.L. Mobiliario p/Tránsito en Las Perlas 0005-00001114 2.550,00 4661 ESMET S.A. Mobiliario p/Tránsito en Las Perlas 0003-00003564 3.900,00 4662 FORRAJERIA EL PAPERO Semillas y fertilizante p/CGT 0003-00001209 2.888,40 4662 FORRAJES CIPOLLETTI Semillas y fertilizante p/CGT 0001-00026409 3.015,00 4663 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Micrófono, ca´mara y ot. 0247-00061483 6.626,00 4664 VITACURA Cadenas y ot.p/,otosierras 0001-00002428 3.037,00 4665 SILIQUINI S.R.L. Decibelímetro p/Comercio 0001-00051383 3.623,95 4666 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. Chorizos parrilleros 0001-00001644 422,40 4687 CLAXON Eq.Comput.p/Bromatología 0001-00000068 3.850,00

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Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO 4688 PINTURERIA AMBAR Pint.y ot.p/Pala Cargadora 0002-00003825 2.496,01 4688 PINTURERIA EL DANTE Pint.y ot.p/Pala Cargadora 0026-00025457/N.Créd 1.121,09 4689 BATERIAS LEIMAT S.A. 2 baterías p/Motos tránsito 0001-00010290 648,00 4690 AREF LUMINOTECNIA Columnas y farolas p/Bo.CGT 0001-00000266 5.600,00 4690 GOTILP S.A. Columnas y farolas p/Bo.CGT 0018-00032381 4.284,47 4691 A. MONTERO e Hijos S.R.L. escr.y sillas p/Coord.Prensa A.V.O. 0002-00003476 4.794,00 4692 INFINITY 20 mouses y teclados p/stock 0002-00001424 1.320,00 4692 SOLARI COMPUTACION 20 mouses y teclados p/stock 0001-00069326 660,00 4692 CLAXON 20 mouses y teclados p/stock 0001-00000069 750,00 4693 DIESEL BUSCAGLIA S.A. Bomba y 4 inyect.p/F.RANGER 0002-00000574 28.683,50 4716 INFINITY 2 Impresoras y cartuchos p/Tránsito 0002-00001434 1.257,00 4716 ALL SERVICES 2 Impresoras y cartuchos p/Tránsito 0003-00009809 1.628,00 4717 SERVICIOS MIP Desinfectación En CITE 0001-00000079 500,00 4718 REPUESTOS ASCIERTO Paragolpe p/Int.Nro. 34 0001-00008043 6.100,00 4719 PINTURERIA AMBAR Pint.p/Pytos.Urbanísticos 0002-00003872 3.844,66 4720 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formularios p/Asist.Sociales 0001-00002961 1.530,00 4721 PATRI Taller de Confecciones Camperas p/Pnal Tránsito 0001-00000001 10.530,00 4722 SIGLO 21 Discos turbos y segment.p/Arq. 0002-00008193 2.457,10 4723 TODO GAS Y AGUA 25 rollos manguera p/E.Verdes 0002-00005234 4.950,05 4724 BULONERA PATAGONICA S.R.L. Indument.p/Dpto.San.eHig 0007-00016286/17097 1.843,76 4725 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formul.p/Dpto.Almacenes y Sum 0001-00002949 380,00 4756 CONSORCIO EDIFICIO CIPOLLETTI Expensas sector GAMA septiembre/13 13.154,00 4757 CACHORROS Pecheras p/Pnal.Ctro.Inf.Nro. 3 0001-00000436 6.600,00 4758 DRUGSTORE Elem.p/manualidades ApE 0003-00011945 1.480,00 4759 IMPEX ARGENTINA S.R.L. Pint termoplást.p/sendas peatonales 0005-00000176 59.423,00 4760 TORNERIA ALLEMANNI bomba hidrául.p/Int.Nro. 97 0001-00002204 4.800,00 4761 ECOSISTEMAS PATAGONICOS S.R.L. 2 baños quím.p/Día del Niño 0001-00008430 2.500,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES Sin novedades en este período.

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 2961: APRUEBA las obras de Urbanización ejecutadas en el inmueble 031G-033-04A, propiedad de Francisco MOSCARDI y Rebeca BARES. Resolución Nro. 4107: DISPONE, en virtud de haber quedado DESIERTO el Llamado a Licitación Pública Nro. 034/12 (Segundo Llamado PRORROGADO) y ante la realidad de que se han realizado 4 llamados: el 20 de diciembre de 2.012; el 07 de marzo de 2.013; el 18 de abril de 2.013 y el 15 de agosto de 2.013, y visto la necesidad de continuar prestando el servicio, se consideró conveniente introducir modificaciones en el nuevo pliego de condiciones a confeccionar, tendientes a alentar a empresas del rubro a presentar sus ofertas.

Que si bien se ha agotado la posibilidad de prórrogas previstas para el Contrato anterior, suscripto con la empresa CASVE S.R.L. la última de las cuales vence el 31 de agosto de 2.013, esta firma ha cotizado $ 195.000,= mensuales para una eventual prórroga por 1 mes más, bajo las mismas condiciones.

Por ello ante esta situación se CONTRATA a la empresa CASVE S.R.L. para prestar el servicio de “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO DE CIPOLLETTI” en las mismas condiciones de la contratación adjudicada por Licitación Pública Nro. 030/18, por un monto de $ 195.000,= para el mes de SEPTIEMBRE de 2.013.

Resolución Nro. 4109: DISPONE ADJUDICAR la obra: “MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES (ACERAS Y CALZADAS) – UNIDAD DE GESTION Nro. 6 DISTRITO VECINAL NORESTE, a favor de la firma O. QUIDEL EMPRESA CONSTRUCTORA, por $ 360.669,96, con un plazo de obra de 90 días corridos.

Resolución Nro. 4215: RECEPCIONA definitivamente la obra: Red de Alumbrado y Energía Eléctrica-Distrito Vecinal N.E. Sector Sur” contratada con la empresa NELLI FENIZI S.R.L. según Licitación Pública Nro. 03/11, en el marco de lo previsto en la Ley de Obras Públicas Nro. 286 y demás documentación de la obra.

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Resolución Nro. 4373: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización con Fraccionamiento y Construcción de 66 viviendas y una Reserva Fiscal, con infraestructura en el inmueble 031M-061-01A, propiedad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.)

Resolución Nro. 4379: APRUEBA Anteproyecto de Fraccionamiento del inmueble 031M-084-06B, propiedad de Carlos Julio; María Julieta; José Ariel y Ma. Valeria MONTELPARE. Resolución Nro. 4551 : APRUEBA la ejecución de la obra: “ADECUACION FONDO PLUVIAL de Avda. J.D. PERON – BAJADO DE ALCANTARILLAS” por Administración Municipal, por un monto total de $ 691.000,= FACULTA a la Secretaría de Obras Públicas a realizar Contrataciones Directas de obras con empresas o contrataciones de equipos y mano de obra por cualquiera de los sistemas que estime pertinente (unidad de medida; ajuste alzado) con o sin provisión de materiales, enseres o equipos. Formar cuadrillas, establecer plazos totales y/o parciales, fijar condiciones de pago, incluyendo el otorgamiento de anticipos si correspondiera, autorización específicamente destinada a facilitar la materialización de la obra pactada, tarea que deberá cumplir la Dirección de Obras de Infraestructura. DISPONE AFECTAR lo necesario del Fondo Permanente de Obras de Infraestructura con el fin de solventar los gastos menores que se produzcana diario en la obra.

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 2802 a 4771 dictadas entre el 01 de julio y el 30 de septiembre del año 2.013, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 2802: DISPONE ACEPTAR la RENUNCIA, a partir del 01 de julio de 2.013 presentada por el Ingeniero Gustavo RODRIGUEZ al cargo de Secretario de Obras Públicas, en el marco de lo normado por los Artículos 23ro. y 100mo. de la Carta Orgánica Municipal, y por las Ordenanzas de Fondo Nros. 172/11 y 174/11.

Resolución Nro. 2803: DISPONE FIJAR, a partir del 01 de julio de 2.013, para los procedimientos excepcionales de contrataciones en general, los montos máximos que a continuación se detallan: CONTRATACIONES DIRECTAS : REALIZADAS POR LA DIR. DE COMPRAS Y SUMINISTROS, hasta $ 30.000,= PARA REPUESTOS Y REPARACIONES EXCLUSIVAMENTE, hasta $ 40.000,= REALIZADAS POR OTRAS JURISDICCIONES, hasta $ 10.000,=

CONCURSO DE PRECIOS hasta $ 160.000,= LICITACION PRIVADA hasta $ 300.000,= LICITACION PUBLICA desde $ 300.000,=

CONTRATACIONES DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:

CONTRATACIONES DIRECTAS hasta $ 100,000,= CONCURSO DE PRECIOS hasta $ 1.000.000,= LICITACION PRIVADA hasta $ 2.500.000,= LICITACION PUBLICA desde $ 2.500.000,= Resolución Nro. 2809: APRUEBA el pago de los aportes a Caja Forense, correspondiente a los Dres. Ma. Mónica SANTOS y Ricardo APCARIAN en el marco de los autos “MARTINEZ SANTA MARIA ELISEO C/ MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI S/CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” (Expte. Nro. 13244-2011), por $ 615.44

Resolución Nro. 2810: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1715 por el que se establecía la vigencia del subsidio de 1 mes, cuando correspondía que lo fuera por 3 meses.

Resolución Nro. 2815: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 26, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de junio de 2.013

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Resolución Nro. 2816: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 206, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de junio de 2.013





Resolución Nro. 2821: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección General de Deportes de $ 9.783,64, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para afrontar gastos de desarrollo de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339563 se ingresaron a la Tesorería $ 5.391,50 lo que generó una diferencia de $ 175.14 devueltos de más, que corresponde reintegrar al Director Gral. de Deportes Resolución Nro. 2822: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de $ 17.299,98, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 18.000,= otorgado para adquirir material eléctrico para la obra “Piscinas Públicas Municipales”. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 340601 se ingresaron a la Tesorería $ 700,02 excedentes. Resolución Nro. 2823: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO TRANSITO de $ 980,60, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para comprar agua para los inspectores y agentes de la Policía de Río Negro que en conjunto realizaron operativos vehiculares de prevención. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 339600 se ingresaron a la Tesorería $ 19,40 excedentes. Resolución Nro. 2824: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA de $ 5.008,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para afrontar gastos de armado del 6to. Salón Nacional de Bellas Artes. Por la Tesorería se reintegrarán al Dtor. de Cultura los $ 8,= gastados de más. Resolución Nro. 2825: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCIÓNDE LA TERCERA EDAD de $ 1.500,=, correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 2.500,= otorgado para afrontar el costo del alquiler del salón de la Sociedad Española, para las XV Olimpiadas

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de la Tercera Edad . Por la Recibo de Cuentas Varias Nro. 338069 se ingresan a la Tesorería los $ 1.000,= excedentes. Resolución Nro. 2845: OTORGA, a partir del mes de junio 2.013, un aumento del 12,34%, aplicable al valor del servicio de vehículo, prestado por Gustavo MORAN, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 05/2012, el que ascenderá a $ 78,50 por hora de servicio. Resolución Nro. 2861: MODIFICA el VISTO, el 4to. Considerando, y los Artículos 1ro. y 2do. de la Resolución Nro. 1536/13 debido a que por el tiempo transcurrido entre la Apertura de las ofertas y la firma de la norma pertinente, el servicio se comenzó a realizar un mes más tarde de lo previsto, cambiando también el período de prestación, de 8 a 7 meses, por lo que corresponde esta modificación. Resolución Nro. 2866: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 21, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de junio de 2.013 Resolución Nro. 2874: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 1947/13 por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria a la que se debía imputar el gasto aprobado. Resolución Nro. 2879: DISPONE, para Mariana DE LA TORRE; Natalia ARAYA; Cinthya FLORES y Fernando CANALE, Inspectores de la Dirección de Comercio, Bromatología e Industria, bajo el Régimen de Empleo Público – Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 – Anexo III; cuyo ingreso a esta Administración operó con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de una suma de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este Premio Estímulo, en función de las ausencias que en el mes de que se trate registren los beneficiarios, será pasible de los siguientes descuentos: 01 Ausencia Descuento de $ 40,= 02 Ausencias Descuento de $ 80,= 03 Ausencias Descuento de $ 120,= 04 Ausencias Descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “Vacaciones” son LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 2916: APRUEBA el pago del Aporte correspondiente a la 2da. Cuota del Programa “Supresión de Carpocapsa” destinado a los productores frutícolas de $ 1.180.206,= Resolución Nro. 2947: DEJA sin efecto, a partir del 25 de junio de 2.013 la Resolución Nro. 767/12, por la que se designó a Carlos LOMBARDI para desempeñar tareas en la Dirección de Comunicación Institucional. DISPONE abonar a Carlos LOMBARDI, a partir del 26 de junio de 2.013 el 57% de los haberes que percibe actualmente, dejando sin efecto el pago del

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Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 245,= dado que a partir de esa fecha, cumplirá jornada laboral de 4 horas, de lunes a viernes. Resolución Nro. 2978: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 2417/13 donde por error se consignó que se debía aumentar el Adicional No Remunerativo, No Bonificable de Luz Marina QUEZADA hasta alcanzar $ 400,= cuando lo correcto era aumentar dicho Adicional en $ 400,= hasta alcanzar la suma de $ 580,= Resolución Nro. 2982: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 1987/13 donde por error involuntario se imputa el gasto a la Partida Presupuestaria 2.1.4.1.1.07, cuando lo correcto era imputarlo a las Partidas 2.1.4.1.1.46 y 2.1.4.1.1.20 Resolución Nro. 2990: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 027/13, para la contratación del servicio de: “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti” con una inversión estimada de $ 7.965.000,= Resolución Nro. 3010: APRUEBA el pago de las Boletas de Caja Forense a Dr. Juan P. MARTIN; ( $ 122,42); Juan B. JUSTO ($ 306.04); Ma. Mónica SANTOS ($ 788,14) y Ricardo A. APCARIAN ( $ 788,14) correspondientes a los autos: “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y PERSONAL DE LA TERCERA EDAD DE CIPOLLETTI MAURICIO P. NUIN C/ SUCESION DE CACERES INOCENCIO S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA” (Expte. Nro. 6686-III) respecto del inmueble 031H-389-06 donde funciona su sede social, con el fin de completar el trámite de Escrituración. Resolución Nro. 3011: AUTORIZA el otorgamiento de las Escrituras Traslativas de Dominio a favor de los Asociados de la Cooperativa de Vivienda BIENES RAICES CIPOLLETTI Ltda., y/o de los que resulten cesionarios de sus derechos, previa autorización por escrito del Municipio. Resolución Nro. 3017: APRUEBA el Reintegro de $ 3.082,61 a Alejandro PEROK, co-titular del inmueble 031K-196B-02, Partida Nro. 5999-57 según reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. De este monto, $ 2.361,46 serán afectados a cancelación de las Tasas por Servicios Comunales de la propiedad de que se trata, y el saldo de $ 721.15 serán abonados al Sr. PEROK. Resolución Nro. 3043: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.330,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado a los gastos de organización del evento “Jugar aprendiendo, ganar participando” Resolución Nro. 3057: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-86, a favor de José FUENTEALBA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, art. 35to. –Disposiciones Transitorias-

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Resolución Nro. 3061: OTORGA, a partir del 01 de mayo de 2.013, un aumento del 4.38% aplicable al valor del servicio del vehículo, prestado por Ricardo De La VIA, adjudicatario de la Licitación Pública Nro. 033/2.012, que ahora tendrá un valor de $ 7.306,= mensuales. Resolución Nro. 3064: OTORGA, a partir del 01 de mayo de 2.013, un aumento del 4.38% aplicable al valor del servicio del vehículo, prestado por Ricardo De La VIA, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 026/2.012, que ahora tendrá un valor de $ 7.306,= mensuales. Resolución Nro. 3105: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 47.969,51 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 48.000,= otorgado para abonar los pasajes aéreos para traslado de los integrantes de LA MOSCA y Alejandro LERNER para participar de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física. Mediante Recibo de Cuentas Varias Nro. 341158 se ingresaron en la Tesorería los $ 30,49 excedentes. Resolución Nro. 3106: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA de $ 1.110,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para abonar el costo de la Revisión Técnica de los Internos Nros. 25 y 55. Por Tesorería se reintegran los $ 110,= faltantes. Resolución Nro. 3107: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCIONDE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL de $ 2.400, correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para abonar el costo del alquiler del salón de la Asociación Española, para realización de la “Jornada de Democratización de la Justicia” Resolución Nro. 3108: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 6.101,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 6.100,= otorgado para afrontar los gastos de traslado de escenografías y los honorarios de participantes del CIPO DANZA CIPO. Por la Tesorería se reintegra $ 1,= faltantes. Resolución Nro. 3109: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 34.028,81 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 34.000,= otorgado para afrontar los gastos de honorarios de los elencos participantes del CIPO DANZA CIPO. Por la Tesorería se reintegran $ 28,81 faltantes. Resolución Nro. 3110: APRUEBA la Rendición de Gastos de la Dirección GENERAL de CULTURA, de $ 23.600,= correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición del mismo monto otorgado para afrontar los gastos de traslado de 1.669 niños que concurrieron a la Fiesta del Títere 2.013. Resolución Nro. 3111: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA MUNICIPAL de $ 5.887,60 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para afrontar el pago de la seña

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del Cetro y las Bandas de las futuras soberanas de la 1ra. Fiesta Nacional de la Actividad Física. Por la Tesorería se reintegran los $ 887,60 faltantes. Resolución Nro. 3113: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 5.007,90 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 5.000,= otorgado para afrontar los gastos que se originaran en el armado de la Fiesta del Títere 2.013. Por la Tesorería se reintegran los $ 7,90 faltantes Resolución Nro. 3114: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA de $ 25.811,40 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 25.000,= otorgado para afrontar los gastos de honorarios y traslados de las compañías que participaron de la Fiesta del Títere 2.013. La Tesorería reintegra los $ 811,40 faltantes. Resolución Nro. 3115: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA de $ 15.507,36 correspondientes al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 16.604,= otorgado para afrontar el pago de los pasajes aéreos de los elencos invitados a participar del Segundo Festival CIPO DANZA CIPO. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 341052 se ingresan a la Tesorería $ 1.096,64 excedentes Resolución Nro. 3117: DISPONE para la agente Graciela MULCHI, Auxiliar Administrativa en la Dirección de Recursos Humanos (SFyOI) bajo el Régimen de Empleo Público Ordenanza de Fondo Nro. 172/11, Anexo III, cuyo ingreso a la Administración Municipal hubiera operado con posterioridad al 01 de julio de 2.006, el pago de $ 160,= mensuales, No Remunerativos No Bonificables, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia, el que será pasible de los siguientes descuentos en función de las ausencias que registre el beneficiario: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 3120: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 029/2013 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs., para la compra de 3 vehículos tipo SEDAN 5 puertas 0Km destinados al traslado de inspectores y decomiso e intervención de mercadería, y efectuar controles de transporte urbano, escolar y otros, con Presupuesto Oficial de $ 250.220,= Resolución Nro. 3140: RECHAZA el contenido y la pretensión manifestada por Ma. Elisa AURIAS en el Expediente Nro. 6063-A/13.

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Resolución Nro. 3144: MODIFICA la Resolución Nro. 2610/13 en su Art. 1ro. en la que por error se asentó que se otorgaba un “… subsidio de … PESOS SIETE CINCO MIL…” cuando lo correcto es PESOS CINCO MIL… Resolución Nro. 3146: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 31/13 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs. para la compra de una Motoniveladora 0 Km con Presupuesto Oficial de $ 1.530.000,= Resolución Nro. 3147: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 30/13 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs. para la compra de 2 camones 0 Km sin caja volcadora, con Presupuesto Oficial de $ 919.600,= Resolución Nro. 3153: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 31/13 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs. para la compra de una Minicargadora 0 Km con accesorios con Presupuesto Oficial de $ 493.000,= Resolución Nro. 3168: APRUEBA la Rendición de Gastos del ÁREA DE PREVENCIÓN DEL DELITO de $ 2.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto otorgado para abonar los services en la firma BUSIN MOTOS NEUQUEN, de las motos entregadas por el Municipio a la Policía Resolución Nro. 3169: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO SANIDAD E HIGIENE AMBIENTAL de $ 850,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, destinado a la compra de un repuesto y pago de la puesta en marcha de la báscula con la que se realiza el pesaje de los residuos patológicos. Resolución Nro. 3170: APRUEBA la Rendición de Gastos de la ASESORIA EN SEGURIDAD de $ 4.000,13 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 4.000,= destinado a cubrir gastos del Programa de Integración Comunitaria (P.I.C.) Resolución Nro. 3171: APRUEBA la Rendición de Gastos del CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER de $ 600,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición por el mismo monto, destinado al pago de la inscripción para participar del Primer Congreso sobre Trata, Explotación Sexual y Tráfico de Personas “CIEN AÑOS DE OLVIDO” . Resolución Nro. 3172: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA de $ 12.431,10 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 13.000,= , destinado al pago de los gastos de escrituración y honorarios del Escribano que realizó la Escritura Traslativa de Dominio de la fracción adquirida al Sr. Marrazo, ubicada en el Parque Industrial. Mediante Recibo de Cuentas Varias Nro. 341056 se ingresaron en la Tesorería los $ 568.90 excedentes.

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Resolución Nro. 3173: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMERCIO, INDUSTRIA Y BROMATOLOGIA de $ 2.953,90 correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición de $ 3.850,=, destinado al pago de la calibración con Certificado para un TESTO 270 y 5 TESTO 805 utilizados en inspecciones rutinarias. Mediante Recibo de Cuentas Varias Nro. 341058 se ingresaron en la Tesorería los $ 896.10 excedentes. Resolución Nro. 3174: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA destinado a solventar gastos combustible del Sr. Julio Accavallo – Representante de INADI – para llevar adelante una capacitación los días 22 y 23 de Julio, dirigida al personal de admisión y permanencia de los boliches. Resolución Nro. 3175: OTORGA un Fondo Permanente de $ 10.000,= por mes al Director General de Cultura, Sr. ONOFRI Jorge para regularizar el movimiento económico de recaudación de cuotas mensuales de las distintas áreas dependientes de esa Dirección. Resolución Nro. 3198: APRUEBA eximir a la Sra. María JELDRES, titular del inmueble designado catastralmente como 31H 466 10B, partida N° 4481-20, del pago de la multa que se aplica por incumplimiento de lo dispuesto en el Titulo III – Capitulo 8 – Sección 4° de la Orden anza de Fondo Nro. 167/10.

Resolución Nro. 3200: MODIFICA los recorridos de los ramales 1, 2 y 3 del Servicio Urbano de Pasajeros, los que se detallan en el Anexo I que forma parte de la norma. Resolución Nro. 3201: MODIFICA la frecuencia detallada en el Anexo I, Ordenanza Municipal 190/12, de las líneas urbanas N° 1, 2, 3 y 4 del Servicio Urbano de Pasajeros, las que se detallan en el Anexo I que forma parte de la norma. Resolución Nro. 3288: DEROGA la Resolución 2699/13 con fecha 26/06/13 debido a que el monto allí aprobado respondió a una liquidación desactualizada posteriormente corregida por Aguas Rionegrinas S.A., por lo que dispone APROBAR el pago del monto actualizado por la prestación del servicio de agua presentado por la empresa. Resolución Nro. 3291: APRUEBA el reintegro de $734,32 a la Sra. Luciana Patricia DAGHERO como titular del inmueble registrado bajo la partida municipal N° 99700-76 – 31K-171B-05 – según re-liqu idación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 3304: APRUEBA el Llamado a Concurso de Precios Nro. 78/13 para la contratación de la obra MOVIMIENTO DE SUELOS EN ZONA DE CALLES – ACERAS Y CALZADAS – DISTRITO VECINAL NORESTE – UNIDAD DE GESTION 6 previéndose que la misma demandará una inversión de $330.000,= con un plazo de obra de 90 días corridos.

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Resolución Nro. 3321: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la SECRETARIA DE ACCION SOCIAL destinado al pago de la tallerista Sra. María Isabel Rodríguez, quien brindará una capacitación en armado de alpargatas que se realizara los días 23, 24 y 25 de Julio, y que es organizado desde los talleres Aprender para Emprender. Resolución Nro. 3351: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA destinado a abonar los pasajes aéreos de los integrantes de “La Pipetua” quienes participaran del evento “FIESTA DIA DEL NIÑO” Resolución Nro. 3364: APRUEBA la Contratación con Rosemarie BRIONES CIFUENTES por 6m. del vehículo CHEVROLET CLASSIC 4 puertas, L.T. SPIRIT Dominio LGC 654, Modelo 2.013, con chofer, todos los días de lunes a viernes de 7.15hs. en adelante, y de acuerdo al cronograma de recorrido que se le entregará, hasta los 3.000Km mensuales, para el traslado del personal de la Dirección Administrativa de la Secretaría de Acción Social, entre el 18 de julio y el 31 de diciembre de 2.013, por $ 12.000,= mensuales ($ 72.000,= totales) y adicional por Km excedente de $ 4,50

Resolución Nro. 3365: APRUEBA la Contratación con Pablo MANRIQUEZ por 6m. del camión MERCEDES BENZ 1114/48, Dominio RFU 629, Modelo 1.980, con chofer, todos los días de lunes a viernes de 7.30 a 20.30hs. y de acuerdo al cronograma de recorrido que se le entregará, (Convenio Comedores Escolares) entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2.013, por $ 18.000,= mensuales ($ 108.000,= totales).

Resolución Nro. 3372: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 655/2013 donde se identificaron erróneamente los lotes afectados por los boletos de Compra Venta.

Resolución Nro. 3374: AFECTAR el vehículo particular del Sr. Jorge Leandro Maljasian para tareas concernientes al ejercicio de su cargo de Responsable de la Delegación Municipal de Balsa de Las Perlas, otorgando un monto mensual de $ 2.250,= por esa afectación a partir del 01-07-2013 y hasta tanto el Sr. Intendente disponga lo contrario.

Resolución Nro. 3434: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2901/2013 donde se identificó erróneamente a la firma a la que se le realizó el pago de la contratación.

Resolución Nro. 3435: MODIFICA el art. 1ro. de la Resolución Nro. 2902/2013 donde se identificó erróneamente a la firma a la cual se le realizo el pago de la contratación.

Resolución Nro. 3448: DECLARA desierto el Concurso de Precios N° 66/2013 dado que la única cotización presentada no resultó conveniente a los intereses Municipales.

Resolución Nro. 3475: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.600,= a la DIRECCION de PROYECTOS URBANISTICOS

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ESPECIALES destinado a abonar el servicio de pernil para 80 personas ofrecido el 03 de agosto en el Centro Comunitario Don Bosco. Resolución Nro. 3476: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 38.000,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL destinado a abonar los honorarios de LA PIPETUA que se presentará en los festejos del DIA DEL NIÑO. Resolución Nro. 3495: DISPONE habilitar en el Banco Santander Rio Sucursal Cipolletti una Cuenta Corriente bajo la denominación MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI – RENTAS GENERALES, cuyos responsables son el Secretario de Economía y Hacienda, la Tesorera Municipal y el Director de Hacienda. Resolución Nro. 3496: DISPONE habilitar en el Banco Galicia Sucursal Cipolletti una Cuenta Corriente bajo la denominación MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI – RENTAS GENERALES, cuyos responsables son el Secretario de Economía y Hacienda, la Tesorera Municipal y el Director de Hacienda Resolución Nro. 3497: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES de $ 4.851,23 correspondientes a la Caja Chica de $ 6.000,= destinados a afrontar gastos de organización y desarrollo del Programa “Colonia Con Todos 2013”. Se ingresó en la Tesorería Municipal mediante Recibos de Cuentas Varias N° 339550 y N° 339576 de fecha 15/04/2013 el sobrante de $ 1.148,77,=. Resolución Nro. 3498: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL de $ 17.500,= correspondiente al Anticipo con Cargo de Rendición del mismo monto, destinados a afrontar gastos del Proyecto “Juegoteca Comunitaria Curri Lamuel”. Resolución Nro. 3500: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE COMPRAS Y SUMINISTROS de $ 4.807,74 correspondientes a la Caja Chica de $ 3.000,= destinados a afrontar gastos durante el receso administrativo 2013. Por la Tesorería se reintegran los $ 1807,74 gastados de más.

Resolución Nro. 3509: DECLARA Desierto el Llamado para el Concurso de Precios Nro. 080/2013, por no presentarse oferentes. Resolución Nro. 3523: MODIFICA el Art. 2do. de la Resolución Nro. 2556/13 para consignar correctamente el número de DNI correspondiente. Resolución Nro. 3537: MODIFICA el 5to. Considerando, y los Artículos 1ro. y 2do. de la Resolución Nro. 2459/13 donde por error se consignó que se adjudicaban 4 colectivos para cumplir 180 viajes cada uno, cuando lo correcto es que se adjudican 180 viajes a realizar por los 4 colectivos. Resolución Nro. 3564: DISPONE transferir las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo, de la Secretaría de Acción Social, a

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la Secretaría de Gobierno, entre los días 06 y 09 de agosto de 2.013 inclusive. Resolución Nro. 3567: DISPONE para Nilda VIGUERA, quien cumple tareas en el Departamento de Abasto e introducción (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 3568: APRUEBA el pago del seguro correspondiente, a la Sra. Antonia Yuberki JIMENEZ VALDEZ, beneficiaria de quién en vida fuera el empleado Saúl del Carmen SALVO, cuyo monto asciende a la suma de $ 55.000,= en concepto de pago del seguro que no le fuera abonado por falta de cancelación de las primas correspondientes. Resolución Nro. 3593: DISPONE para Gabriela ENOCH , quien cumple tareas en el Departamento de Abasto e introducción (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 3593: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 031/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de agosto de 2.013.

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Resolución Nro. 3595: DISPONE el Llamado a CONCURSO INTERNO de antecedentes, oposición y examen para cubrir los cargos detallados en el Anexo I de esta norma. Resolución Nro. 3597: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 8.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA, para afrontar gastos de la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” (preparación de pliegos para la Licitación Pública) y gastos varios. Resolución Nro. 3626: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a Licitación Pública Nro. 034/13, para la contratación de la obra: “Pavimentación de Etapa I – Sub etapa Ia – (Año 2.013), previéndose una inversión estimada de $ 6.100.000,= Resolución Nro. 3675: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= a la PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE, para afrontar gastos de las “Jornadas de Sensibilización a las Adicciones” auspiciado por la Municipalidad de Cipolletti, El COSECI y el SEDRONAR. Resolución Nro. 3678: ADJUDICA a la Agrimensora Margarita MORALES la Mensura de Desafectación de parte de la calle pública FALUCHO, en el inmueble 031M-004-01E Resolución Nro. 3679: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a LICITACION PUBLICA Nro. 028/13, para la contratación de la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa”. Resolución Nro. 3681: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 028/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 01de agosto de 2.013 Resolución Nro. 3682: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 029/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de agosto de 2.013 Resolución Nro. 3683: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 030/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de agosto de 2.013 Resolución Nro. 3684: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 209, sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de agosto de 2.013 Resolución Nro. 3685: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 208. Sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de agosto de 2.013 Resolución Nro. 3686: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 032/13. Sancionada por el Concejo Deliberante el 01 de agosto de 2.013 Resolución Nro. 3696: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la COORDINACION DEL PROGRAMA “CRECIENDO JUNTOS” (S.A.S.) para destinarlo al Proyecto en ejecución “JUEGOTECA

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COMUNITARIA DEL BARRIO CURRI LAMUEL” (corresponde al 2do. desembolso de fondos -40%- con ese destino). Resolución Nro. 3709: OTORGA a Jonathan GALARCE Plomero Gasista dependiente del Departamento Obras de la Dirección de Arquitectura, el pago de un No Remunerativo de $ 129,40 por la provisión de equipos y herramientas de su propiedad, equivalente al 10% del valor real del total de los elementos afectados, a partir del 31 de julio de 2.013. Resolución Nro. 3720: DECLARA Desierto el Concurso de Precios Nro. 77/2013 por no resultar conveniente a los intereses municipales la única oferta recibida. Resolución Nro. 3727: APRUEBA el pago de viáticos a los Profesores del Instituto Universitario Nacional del Arte (I.U.N.A.) que concurrirán a los exámenes del mes de agosto, de las materias a su cargo, del Ciclo 2.013, según Convenio Resolución Nro. 2639/2000. Resolución Nro. 3737: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para afrontar los gastos de armado y equipamiento para los artistas y fletes requeridos para el festejo del Día del Niño. Resolución Nro. 3747: APRUEBA la Contratación con Ivana GARCIA GARCIA por 5m. del vehículo CHEVROLET CLASSIC 4 puertas, Dominio MVA 482, Modelo 2.013, sin chofer, todos los días de lunes a viernes de 7.00 a 14.00 y de 19.30 a 22 hs., hasta los 1.600Km mensuales, para cubrir necesidades y emergencias del Area Asuntos Vecinales (Secretaría de Gobierno), por 5 meses (agosto a diciembre 2.013)con opción a renovación por 6 meses. El costo mensual es de $ 8.800,= mensuales ($ 44.000,= totales) y adicional por Km excedente de $ 3,00

Resolución Nro. 3751: DESIGNA a partir del 12 de agosto de 2.013, como Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Cipolletti, al Ingeniero Carlos Alberto MOREIRA, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 98vo. de la Carta Orgánica Municipal. Resolución Nro. 3801: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 30.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar honorarios de artistas y alquiler de juegos inflables y otros, alquiler de carpa de circo y 2 espectáculos de la compañía “Circo Mágico”. Resolución Nro. 3808: APRUEBA el Reintegro de $ 932,12 a Ailín MAC, por lo abonado en concepto de Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, correspondientes a los meses de junio a diciembre, respecto de la Habilitación Comercial Nro. 7124-00, debido a que el Departamento Comercio extendió la BAJA TOTAL del Comercio con fecha 31-05-2013.

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Resolución Nro. 3809: APRUEBA el Reintegro de $ 1.065,79 a Mario LEANZA como Co-adquirente sin dominio del inmueble 031M-882-06, Partida Nro. 91205-86, según surge de la reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 3811: APRUEBA el Reintegro de $ 4.710,21 a José DOLAN MARTINEZ como adquirente sin dominio del inmueble 031K-196B-06, Partida Nro. 5999-61, según surge de la reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 3812: APRUEBA el Reintegro de $ 799,96 a María del Carmen TARIFEÑO como Co-adquirente sin dominio del inmueble 031G-639-11, Partida Nro. 302-63, según surge de la reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 3813: APRUEBA el Reintegro de $ 1.668,41 a María Fernanda ROMERO como adquirente sin dominio del inmueble 031K-198B-08, Partida Nro. 5999-90, según surge de la reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 3814: APRUEBA el Reintegro de $ 1.328,02 a Pablo BARON como Co-titular del inmueble 031K-198AA-10, Partida Nro. 5999-82, según surge de la reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 3815: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar gastos de armado, equipamiento para los participantes y preparación de la base del tanque, para el evento “PINTA TU TANQUE” Resolución Nro. 3822: ACEPTA la cesión sin cargo dispuesta por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mediante su Resolución Nro. 668/13, de un vehículo minibús marca HYUNDAI, modelo NEW H1 GLS 2,5, año 2.008, motor Nro. D4BH7501369, chasis KMJWAH7HP8U020568, color blanco, y dominio chileno BKSW 56-0, el que una vez recepcionado, será destinado a los Bomberos Voluntarios de Cipolletti. Resolución Nro. 3823: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la SECRETARIA DE GOBIERNO para cubrir gastos originados con motivo del Día del Niño en los Barrios Periféricos. Resolución Nro. 3827: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3127/13 en la que se había consignado erróneamente la fecha 15/07/11, cuando lo correcto era 15/07/13. Resolución Nro. 3829: DISPONE para Vanesa QUEZADA, quien cumple tareas en la Dirección de Liquidación de Sueldos (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No

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Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos. Resolución Nro. 3830: DISPONE OTORGAR, a partir del 01 de julio de 2.013, y hasta que se informe lo contrario por intermedio de la Secretaría de Acción Social, los Adicionales No Remunerativos, No Bonificables del personal de Planta Permanente y Contratados que deban cumplir horario fuera del establecido, para el “Plan Calor”; “Doble Turno” en los diferentes Centros Infantiles y las Guardias en el “Pequeño Hogar” dependiente de la Dirección de la Tercera Edad, ya que ello significa realizar mayor tiempo en la atención de las distintas actividades. Dichos Adicionales son incompatibles con la percepción de horas extras y se otorgan de acuerdo con el Art. IV. de la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11.

Resolución Nro. 3835: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3759/13, por haberse consignado erróneamente el importe de las facturas cuyo pago se aprobaba por dicha norma.

Resolución Nro. 3841: AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura Traslativa de Dominio de los inmuebles 031M-022-08 y 09, a favor de GEOTERRA S.R.L. Resolución Nro. 3849: DISPONE que el Secretario de Gobierno se haga cargo del Despacho de la Intendencia desde el 20 hasta el 23 de agosto de 2.013 inclusive, debiendo refrendar los actos administrativos que esos días se dicten, el Secretario de Economía y Hacienda. Resolución Nro. 3851: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 31 de mayo de 2.013 suscripto entre María José LOZANO y Lorena RAVOTTI, en su carácter de gestora procesal de TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra esta norma. Resolución Nro. 3852: HOMOLOGA el Acta Acuerdo del 14 de junio de 2.013, suscripta entre Juan Carlos RECHE y Lorena RAVOTTI, en su carácter de Gestora Procesal de TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., que como Anexo I integra la presente norma. Resolución Nro. 3859: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= a la ASESORIA EN SEGURIDAD-PREVENCION DEL

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DELITO, para afrontar gastos de insumos para el funcionamiento de los Programas de Integración Comunitaria que se llevan a cabo en Cipolletti.

Resolución Nro. 3860: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.800,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para afrontar gastos referidos a trámites que se deberán gestionar ante el Registro del Automotor, respecto de la inscripción inicial de un Tractor MASSEY FERGUSON 0Km

Resolución Nro. 3907: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 033/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de agosto de 2.013.

Resolución Nro. 3921: APRUEBA el ANEXO I: TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA, para el Pliego de la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” como parte del Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a LICITACION PUBLICA Nro. 028/13.

Resolución Nro. 3936: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.000,= a la ASESORIA EN SEGURIDAD para atender gastos menores que pudieran surgir durante la realización de los programas de resocialización de jóvenes, financiados por la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Provincia.

Resolución Nro. 3937: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición al DEPARTAMENTO CATASTRO, destinado a abonar honorarios de la profesional interviniente que instrumente el Acta de Notificación Notarial solicitado por la Dirección de Asuntos Contenciosos y Dictámenes.

Resolución Nro. 3958: DISPONE para Carla QUEZADA, quien cumple tareas en la Dirección de Liquidación de Sueldos (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 3976: RECHAZA el Recurso de Reconsideración interpuesto por Ma. Elisa AURIAS por Expediente Nro. 4058-A/13, atento a no tener correlato con la realidad.

Resolución Nro. 3984: APRUEBA el Reintegro de $ 511,74 a Katy KARABATIC como titular del inmueble 031J-147-10, Partida Nro. 8907-00, según surge de la reliquidación efectuada por la Dirección de Recaudaciones.

Resolución Nro. 4015: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de U$S 599,= ($ 3.520,17 conversión al día 21/08/2013) a la DIRECCION DE INFORMATICA para adquirir licencias de uso para actualizar la herramienta para AJAX, que proporciona soluciones para representar y manipular datos tabulares de la WEB.

Resolución Nro. 4016: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 800,= a la DIRECCION DE RECAUDACIONES para proceder a la recarga de los cartuchos de toner de las impresoras LEXMARK.

Resolución Nro. 4017: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 3.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para cubrir el costo del service de los 20.000Km. del Interno Nro. 65.

Resolución Nro. 4023: APRUEBA la Contratación Directa con SERVICIOS TOPOGRAFICOS S.R.L. de $ 18.000,= por la contratación de una camioneta doble cabina sin chofer, para la Dirección de Protección Civil, debido a que el Interno Nro. 23 (afectado a dicha área) se está siendo reparado porque sufrió un accidente. Cuando se cancele la factura Nro. 0001-00001163 de la firma, deberán retenerse $ 700,= para reintegrarlos al Dtor. de Protección Civil en concepto de carga de combustible.

Resolución Nro. 4058: DISPONE ABONAR $ 167.03 con la Certificación de agosto de 2.013, del Contrato de la obra: “MANTENIMIENTO DEL ALLUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI”, adjudicado por Licitación Pública Nro. 030/08 a la empresa CASVE S.R.L., pro modificaciones en el parque lumínico de sectores varios.

FIJA; a partir del 01 de agosto de 2.013, en concepto de MODIFICACION Nro. 05, el monto mensual del ítem Nro 01, en $ 43.917,66, el del ítem Nro. 2 en $ 13.509.44 y el monto total del Contrato, en $ 2.786.157,46.

Resolución Nro. 4059: MODIFICA el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 3039/13 por haberse consignado de forma errónea la fecha desde la que se otorga un Adicional. (01/04/2013 y correspondía 01/05/2013)

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Resolución Nro. 4071: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de agosto de 2.013 en la suma de $ 6.000.000,= tomando el crédito de:

PERSONAL 6.000.000,=

Neto Planta Contratados 6.000.000,=

IINCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de agosto de 2.013 en la suma de $ 6.000.000,= en la siguiente Partida Presupuestaria:

TRANSF.CTES. C/FONDOS DE TERCEROS 6.000.000,=

Comedores Escolares 3.200.000,=

Transporte Escolar 2.500.000,=

Insumos Escolares 300.000,=

Resolución Nro. 4087: DISPONE DESIGNAR a partir del 22 de julio de 2.013 a Manuel BURGOS como Maquinista de Retroexcavadora de las obras que por Administración Municipal son encomendadas a la Dirección de Obras de Infraestructura según lo resuelto en la Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 Anexo II.

El sueldo Bruto mensual por esta tarea se fija en $ 4.860,= sujeto a los descuentos de Ley más las Asignaciones Familiares que correspondan, de acuerdo al siguiente detalle:

BASICO $ 4.050,=

20% Presentismo $ 810,=

_________________

$ 4.860,=

Y para las horas extraordinarias:

Hora extra al 15 % $ 30,05

Hora extra al 30 % $ 33,97

Resolución Nro. 4105: MODIFICA el Art. 3ro. de la Resolución Nro. 3842/13 por haberse consignado erróneamente la imputación a la Partida de Mantenimiento de la Central Telefónica, cuando correspondía hacerlo a la de Servicio de Vigilancia.

Resolución Nro. 4106: MODIFICA el Art. 3ro. de la Resolución Nro. 3846/13 por haberse consignado erróneamente la imputación a la Partida de Mantenimiento de la Central Telefónica, cuando correspondía hacerlo a la de Servicio de Vigilancia.

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Resolución Nro. 4173: DISPONE RECONOCER como Grupo de Trabajo del Bo. ANAI MAPU al conformado por:

AYELEF Carlos PRESIDENTE

ALVAREZ Lucio VICEPRESIDENTE

CUEVAS César SECRETARIO

CHIRIOTTI Juan Carlos TESORERO

MONDACA Carlos VOCAL

HENRIQUEZ Norberto VOCAL

DUBREUIL Mario VOCAL

CAMÚ Mario VOCAL

VILLASANTI Pablo VOCAL

Resolución Nro. 4184: MODIFICA los Art. 1ro. y 2do. de la Resolución Nro. 3746/13 en la que por error se consignaron erróneamente el término de la contratación, y el monto total que implica.

Resolución Nro. 4222: DISPONE PROCEDER AL CIERRE de la Cuenta Corriente Nro. 900002493 del Banco Patagonia Sucursal Cipolletti, habilitada para depositar los Fondos correspondientes al Programa Nacional de Comedores Escolares, por finalización de dicha operatoria.

Resolución Nro. 4249: DISPONE para Paola MENDOZA, quien cumple tareas en el Departamento Transporte – Coordinación Legal de Seguridad Vial, (S.F.y O.I.) bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

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Resolución Nro. 4254: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3715/13, en el que por error se consignó “DEJAR SIN EFECTO…” lo dispuesto en la Resolución Nro. 3541/12 respecto al Adicional No Remunerativo fijado para el personal que se detalla, cuando lo que correspondía era modificar sólo lo referido al agente JARA Maximiliano.

Resolución Nro. 4258: APRUEBA Reintegrar $ 1.276,12 a MATE PALOU Ma. Verónica, en atención a la reliquidación de tasas efectuada por la Dirección de Recaudaciones respecto del inmueble 031K-198B-09, Partida Nro. 5999-91.

Resolución Nro. 4259: APRUEBA Reintegrar $ 2.489,59 a GROSSEMBACHER Mariana, en atención a la reliquidación de tasas efectuada por la Dirección de Recaudaciones respecto del inmueble 031K-198A-04, Partida Nro. 5999-76.

Resolución Nro. 4282: APRUEBA el pago de honorarios a Licenciada Patricia MARTINEZ LLENAS en los autos caratulados: “ZALAZAR Pedro Daniel C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/ORDINARIO” (Expte. Nro. 12769-CTC-09) por $ 10.700,= intimado por el Tribunal actuante bajo apercibimiento de la ejecución judicial de los mismos.

Resolución Nro. 4302: APRUEBA la Contratación de la firma TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 minibuses con chofer por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario por las 2 unidades de $ 2.600,= (total de $ 182.000,=). “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

Unidad marca Mercedes Benz Mod. 2007 Dominio GOE 369, para 19 pasajeros

Unidad marca Mercedes Benz Mod. 2006 Dominio FVC 594, para 19 pasajeros

Resolución Nro. 4303: APRUEBA la Contratación de la firma TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 minibuses con chofer por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario por las 2 unidades de $ 2.000,= (total de $ 140.000,=). “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

Unidad marca Mercedes Benz Mod. 2008 Dominio GWI 666, para 19 pasajeros

Unidad marca AGRALE Mod. 2001 Dominio EBE 050, para 25 pasajeros

Resolución Nro. 4318: APRUEBA la Contratación de la firma ALEJANDRO D. ALESIANI por 1 colectivo marca CHANG FEI con 19 asientos, Dominio BXD 711, Mod. 1998, por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario de $ 1.546,70 (total de $

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108.269,=). “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

Resolución Nro. 4319: APRUEBA la Contratación de la firma TRANSPORTE MARY BUNTER de 1 colectivo con chofer por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario de $ 700,= (total de $ 49.000,=). “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

Unidad marca Mercedes Benz Mod. 2000 Dominio DOM 118, para 41 pasajeros

Resolución Nro. 4323: APRUEBA las correcciones realizadas al ANEXO 1 – TABLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS – VARIACION DE REFERENCIA que forma parte de la presente, para el Pliego de la Obra. “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa” como parte del Pliego de Bases y Condiciones para el Llamado a LICITACION PUBLICA Nro. 028/13.

Resolución Nro. 4326: DISPONE a través de la Dirección de Hacienda, (S.E.y H.) PROCEDER a Dar de BAJA la suma de $ 1.250,= correspondientes al monto de la Caja Chica de la Dirección de Personal, debido al robo que fuera objeto la responsable de la misma, Sra. Marta Scilipoti.

Resolución Nro. 4340: APRUEBA la Contratación de la firma NORMA VANESA OSSES de una camioneta FORD RANGER 4x2 XL PLUS 3.0D; Dominio GZH 157 Mod. 2013, desde septiembre a diciembre de 2.013, por un importe mensual de $ 10.800,= y un total de $ 43.200,=, con opción a 2 renovaciones por períodos iguales y consecutivos.

Resolución Nro. 4341: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 211, sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de agosto de 2.013.


Resolución Nro. 4343: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro.036, sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de agosto de 2.013.

Resolución Nro. 4344: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 037, sancionada por el Concejo Deliberante el 29 de agosto de 2.013.

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Resolución Nro. 4358: APRUEBA el reintegro de $ 1.884,07 a Héctor DIAZ según reliquidación de tasas realizada por la Dirección de Recaudaciones sobre el inmueble 031K-196B-08; Partida Nro. 5999-63.

Resolución Nro. 4360: DISPONE APROBAR un aumento aplicable al valor del servicio de vehículo prestado por la Sra. Felicita SOBERON, por el alquiler de una camioneta para la Dirección de Talleres y Mantenimiento Vial (S.S.P.) por 12 meses, en uso de la prórroga establecida en la Licitación Privada Nro. 05/12. Dicho aumento eleva el monto mensual de la prestación de $ 5.900,= a $ 7.021,= y tiene vigencia a partir del mes de julio de 2.013

Resolución Nro. 4370: APRUEBA la Contratación de la firma TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 colectivos y 1 minibús con chofer por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario de $ 5.000,= (total de $ 350.000,=). Para las Escuelas Nro. 109 y Nro. 50. “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

Resolución Nro. 4371: APRUEBA la Contratación de la firma TRANSPORTE MARY BUNTER de 2 colectivos con chofer por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario de $ 2.700,= por las 2 unidades (total de $ 189.000,=). “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

Unidad marca IVECO Mod. 2001, Dominio DXV 529, capacidad 19 pasajeros

Unidad marca DIMEX Mod. 1997, Dominio CQZ 042, capacidad 27 pasajeros

Resolución Nro. 4732: APRUEBA la Contratación de la firma SONIA BEATRIZ MORALES de 1 minibús con chofer por 70 días, según calendario escolar, desde el 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2013, por un importe diario de $ 410,= (total de $ 28.700,=). “En el marco del Convenio para la provisión del servicio de transporte para establecimientos educativos, celebrado con la Provincia de Río Negro”

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Unidad marca Mercedes Benz Mod. 2004 , Dominio ERZ 316, para 15 pasajeros

Resolución Nro. 4378: DISPONE para Joaquín TORRILLA, quien cumple tareas en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 4380: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.500,= al DEPARTAMENTO PATRIMONIO para gestionar trámites en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor referidos a la Inscripción Inicial de un vehículo FIORINO QUBO 0Km

Resolución Nro. 4381: APRUEBA el pago del Aporte de Contribución Patronal del mes de abril de 2.013, destinado a los productores primarios frutícolas remitido desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con ese fin.

Resolución Nro. 4388: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 213, sancionada por el Concejo Deliberante el 12 de septiembre de 2.013.

Resolución Nro. 4407: DISPONE PRESELECCIONAR la oferta de la empresa OMEGA MLP S.R.L. a los efectos del Acto de Apertura del sobre “B”, de la Licitación Pública Nro. 027/13 para la ejecución del servicio de “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos del Ejido Municipal de Cipolletti”.

Resolución Nro. 4417: DISPONE MODIFICAR el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 3367/13 para proceder a modificar la categoría asignada a ÑANCUFIL Amalia (Categoría 10, en lugar de la 09).

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Resolución Nro. 4418: DISPONE MODIFICAR el Art. 1ro. de la Resolución Nro. 3367/13 para proceder a modificar la categoría asignada a VALLEJOS Maximiliano (Categoría 09 en lugar de la 10)

Resolución Nro. 4422: APRUEBA el pago de $ 8.250,= a Antonia JIMENEZ VALDEZ, en concepto de intereses por la demora en el pago del seguro correspondiente al empleado Saúl SALVO, por haberse abonado el mismo a los 16 meses de su fallecimiento.

Resolución Nro. 4430: APRUEBA el reintegro de $ 721,95 a Carlos NAVAL, por duplicidad de pago de las cuotas 03-05-06-07 y 08 de 2.013 de la Tasa por Servicios Comunales del inmueble Partida Nro. 12285-01.

Resolución Nro. 4433: DISPONE para Ma. Antonella LANDOLFO, quien cumple tareas en la Secretaría de Fiscalización y Organización Interna, bajo el Régimen de Empleo Público Municipal, Ordenanza de Fondo Nro. 172/11 –Anexo III- cuyo ingreso a la Administración hubiere operado con posterioridad al día 01 de julio de 2.006, el pago de una suma mensual de $ 160,=, No Remunerativa, No Bonificable, en concepto de Premio Estímulo por Asistencia. Este premio será pasible de los siguientes descuentos mensuales, en función de las ausencias que registre la beneficiaria: 01 AUSENCIA descuento de $ 40,= 02 AUSENCIAS descuento de $ 80,= 03 AUSENCIAS descuento de $ 120,= 04 AUSENCIAS descuento de $ 160,= Las ausencias en concepto de “VACACIONES” SON LAS UNICAS que no dan lugar a descuentos.

Resolución Nro. 4434: APRUEBA el Llamado a LICITACION PUBLICA Nro. 038/2013, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 11 fs.) para contratar 2 camiones con equipo de riego, para el servicio de Riego de Calles Urbanas y Rurales por 12 meses con opción a prórroga, modelo no inferior a 1.990, con Presupuesto Oficial de $ 581.400,=

Resolución Nro. 4435: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 039/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 12 de septiembre de 2.013.

Resolución Nro. 4436: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA, para la Cooperadora del Colegio C.E.M. Nro. 12, que resultara ganador del Concurso de Educación Vial organizado por la Dirección de Tránsito.

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Resolución Nro. 4448: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.500,= a la INTENDENCIA MUNICIPAL, para abonar los honorarios de los espectáculos “Canción de Cine”; “Escandinavia” y “Al pie de la Cama” que se presentarán en el marco del “Festival Nacional de Teatro”.

Resolución Nro. 4449: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-38 a favor de David AGUIRRE, todo ello de acuerdo con lo dispuesto por Ordenanza de Fondo Nro. 190/12, Anexo I, Art. 35to.-Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 4450: AUTORIZA el otorgamiento de la Escritura Declarativa, conforme Disposición Nro. 07/91 del Registro de la Propiedad Inmueble, del plano característica 412-94y en forma simultánea la Escritura de Donación con cargo del inmueble 031G-926-02 (en la que se levanta el edificio de la Escuela Nro. 262 “Los Pioneros”), a favor del Consejo Provincial de Educación.

Resolución Nro. 4484: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 038/13, sancionada por el Concejo Deliberante el 12 de septiembre de 2.013.

Resolución Nro. 4496: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 17.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar 9 pasajes aéreos para participantes del Festival Nacional de Teatro.

Resolución Nro. 4497: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.630,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar viáticos y montaje del Camión Educativo PAKA PAKA que participará del Festival Nacional de Teatro.

Resolución Nro. 4498: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.270,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para abonar gastos de armado, fletes, montaje y funcionamiento del Festival Nacional de Teatro.

Resolución Nro. 4503: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= a la SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA para solventar gastos de la reunión de Intendentes del 20 de septiembre de 2.013, en la que se tratará la propuesta de Microregionalización de Residuos Sólidos Urbanos

Resolución Nro. 4538: DEJA sin efecto, en la Resolución Nro. 495/12, únicamente lo referente a la Sra. Miriam ESPINOSA, Legajo Nro. 412.

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Resolución Nro. 4554: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 10.000,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para solventar gastos del espectáculo musical y locución para la cena que organiza el Rotary Club con motivo del 110mo. Aniversario de Cipolletti.

Resolución Nro. 4562: MODIFICA el VISTO de la Resolución Nro. 4398/13, donde por error se consignó que la Dirección de Compras y Suministros solicitaba la compra de artículos de limpieza con destino a los edificios municipales, cuando eran requeridos por la Secretaría de Acción Social para los Establecimientos Escolares.

Resolución Nro. 4565: DISPONE la Caducidad desde el 28 de agosto de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 3654/07 a Policarpo URIA sobre la deuda de Tasas Retributivas por el inmueble Partida Nro. 10295-00, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, Art. 8vo. inciso c) de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 4570: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 3633 de 2.013 en el que no se enunció a los adjudicatarios de la Licitación Privada Nro. 16/13, a efectos de salvar dicha omisión.

Resolución Nro. 4602: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 4549/13 en el que se omitió incluir a Romina MACHADO, y se consignó erróneamente el Nro. de DNI de Beatriz RAMIREZ, salvando así la falta involuntaria.

Resolución Nro. 4641: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición a la SECRETARIA DE FISCALIZACION Y ORGANIZACIÓN INTERNA de $ 8.500,= para afrontar los gastos de transporte del personal que participará en las “XI Jornadas de Capacitación y Fortalecimiento Institucional” en El Bolsón los días 26 y 27-09-2.013.

Resolución Nro. 4643: DECLARA ASUETO ADMINISTRATIVO el día 03 de octubre de 2.013 para todo el personal municipal, en ocasión de celebrarse el 110mo. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti.

Resolución Nro. 4672: OTORGA, desde el 16 de septiembre de 2.013, Licencia Política sin goce de haberes, a Jorge Pablo MALJASIAN, por el tiempo que le demande el cumplimiento de las funciones políticas asignadas –Secretario Pedagógico Dedicación Parcial, Nivel Primario – Dirección de Educación Física y Deportes, en el Consejo Escolar de Cinco Saltos.

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Resolución Nro. 4676: APRUEBA a partir del 01 de octubre de 2.013, un aumento aplicable al valor del servicio prestado por Ricardo De La VIA, adjudicatario de la Licitación Privada Nro. 033/12, el que pasará de $ 7.306,60 a $ 8.329,52

Resolución Nro. 4686: DISPONE Declarar DESIERTA la Licitación Pública Nro. 027/13, para la obra: “MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO Y SEMAFOROS DEL EJIDO MUNICIPAL DE CIPOLLETTI”, por superar la única oferta recibida el Presupuesto Oficial en un 80,72%. EFECTUAR un nuevo LLAMADO.

Resolución Nro. 4695: DISPONE la caducidad, desde el 27 de febrero de 2.013, del beneficio otorgado a Mariana SEPULVEDA B. sobre la deuda que detenta el inmueble de Partida Nro. 11944-08, por mejora de la situación económica de la solicitante,

Resolución Nro. 4702: APRUEBA reintegrar $ 324,67 a Alilín MAC por duplicidad de pago de las cuotas 01 y 02/2.013 de la Tasa por Inspección de Actividades Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios, respecto de la Habilitación Comercial Nro. 7124-00.

Resolución Nro. 4728: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.000,= a la DIRECCION DE ARQUITECTURA para cubrir los gastos que demanden los pliegos, planos y otros, para realizar el Segundo Llamado de la Licitación Pública Nro. 28/13, correspondiente a la obra: “Piscincas Públicas Municipales – 1era. Etapa”

Resolución Nro. 4740: APRUEBA reintegrar $ 130,19 a Vitalia COFRE por no corresponder la infracción por falta de vereda (se encuentra eximida x 24 meses a partir del período 03/2013), respecto del inmueble 031H-452.05; Partida Nro. 4555-00

Resolución Nro. 4748: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 51.500,= a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA para pagar 515 servicios de comidas para los participantes del Festival Internacional de Teatro.

Resolución Nro. 4755: DISMINUYE el Crédito Presupuestario de Gastos, al 30 de septiembre de 2013, en la suma de $ 16.000.000,= tomando el crédito de:

TRAB. PÚBL. c/RECURSOS AFECT. No REINTEGRABLES 9.400.000,=

CENTRO DE ESPECTÁCULOS 7.400.000,=

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ALUMBRADO PÚBLICO DISTRITO VECINAL 2.000.000,=

TRAB. PUBL. c/RECURSOS PROPIOS s/RECUPERO 5.600.000,=

REMODELACION y CONSERVACION CEMENTERIO 200.000,=

SALON COMUNITARIO BARRIO AREVALO 500.000,=

CONSTRUCCION PLAYONES EN ESPACIOS VERDES 300.000,=

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DISTRITO VECINAL 1.500.000,=

OBRAS TRASLADO SECRETARIA SERV. PÚBLICOS 700.000,=

PILETAS PUBLICAS MUNICIPALES 1.500.000,=

PEATONALIZACION CALLE ROCA 100.000,=

PLAN VEREDAS Y BICISENDAS 500.000,=

MODERNIZACION PLAZA SAN MARTIN 300.000.=

BIENES PREEXISTENTES 1.000.000,=

INMUEBLES PREEXISTENTES 1.000.000,=

INCREMENTA el Crédito Presupuestario de Gastos al 30 de septiembre de 2013 en la suma de $ 16.000.000,= en las siguientes Partidas Presupuestarias:

PERSONAL 5.000.000,=

NETO PLANTA CONTRATADOS 5.000.000,=

BIENES DE CONSUMO 500.000,=

REPUESTOS Y REPARACIONES 200.000,= OTROS 300.000,=

SERVICIOS 1.000.000,=

INTERESES Y RECARGOS 500.000,= ALQUILER DE VEHICULOS 500.000,=

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000.000,=

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 500.000,= SUBSIDIOS 1.500.000,= ASISTENCIACOMUNITARIA 1.000.000,= PLAN CALOR 500.000,= BECAS 300.000,= C.I.T.E. 200.000,=

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TRANSFERENCIAS Ctes. c/FONDOS de TERCEROS 4.000.000,=

COMEDORES ESCOLARES – CONVENIO 2013 2.300.000,= TRANSPORTES ESCOLARES–CONVENIO 2013 1.500.000,= APORTES P.I.C. 200.000,= BIENES DE CAPITAL 1.500.000,= MAQUINAS Y EQUIPOS 1.500.000,= Resolución Nro. 4762: DISPONE la Caducidad desde el 15 de mayo de 2.013, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 1845/07 a Ma. Elena FERNANDEZ sobre la deuda de Tasas Retributivas por el inmueble Partida Nro. 15396-00, resultando de aplicación lo dispuesto en el Capítulo V, Art. 9no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 025/03.

Resolución Nro. 4769: OTORGA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 6.000,= a la DIRECCION DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL para pago de viáticos y otros gastos, por participación del Batallón de Ingenieros Nro. 6 de Montaña, del Ejército Argentino, en el Desfile Cívico Militar en ocasión de festejarse el 110mo. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti, el día 03 de octubre de 2.013.

Resolución Nro. 4771: DISPONE PROCEDER a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E.y H.) a dar de Baja a los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I, que forma parte de esta norma.

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III – DICTAMENES – RESOLUCIONES – AUDITORIAS e INTERVENCIONES

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NOTAS DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL Nota Nro. 150 (01-07-13) dirigida al Sr. Intendente respecto del Expediente Nro. 2580-D/13 iniciado por la Dirección de Obras de Infraestructura sobre el Llamado a Licitación Pública para la obra: “Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos 2013-2017” expresando la conformidad de la Contraloría para la prosecución del trámite. ************************************************************************************** Nota Nro. 151 (01-07-13) dirigida al Sr. Intendente referida al Expediente Nro. 6726-D/13 iniciado por la Dirección de Obras de Infraestructura sobre la obra: “Movimiento de Suelos a Niveles de Proyecto de Calles en UDG Nro. 6” expresando la conformidad de la Contraloría para la prosecución del trámite. ************************************************************************************** Nota Nro. 152 (02-07-13) dirigida al Sr. Intendente a efectos de informarle que en la Resolución Nro. 2169 (30/05/13) se ha detectado la falta de imputación del Fondo otorgado al Área de Asuntos Vecinales. ************************************************************************************** Nota Nro. 153 (02-07-13) dirigida al Sr. Intendente respecto del Expediente Nro. 601/13, Licitación Pública Nro. 016/2013, Resolución Nro. 2307/13 “ … para recordarle que en el Régimen de Contrataciones del Estado, toda Licita-ción Pública debe basarse en una resolución municipal que aprueba el pliego de bases y condiciones generales y particulares como las especificaciones técnicas, fijándose fecha de apertura de la misma.- ************************************************************************************** Nota Nro. 154 (03-07-13) dirigida al Sr Intendente Municipal para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2578-D/13 - Resolución Nro. 2408/13. El expediente fue recibido en fecha 12-07-2013 y devuelto en la misma fecha sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 155 (08-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 0178/13, Pedido de Suministro de Globas para la Fiesta Nacional de la Actividad Física, sin observaciones que formular. **************************************************************************************

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Nota Nro. 156 (10-07-13) dirigida al Sr. Intendente respecto del Expediente Nro. 0305-D/13, obra: “Pavimento Etapa I” Barrios BELGRANO; AREVALO y otros, remitiéndolo en devolución para la prosecución del trámite. ************************************************************************************** Nota Nro. 157 (10-07-13) dirigida al Sr. Intendente respecto a la Resolución Nro. 2556/13, para informarle que se ha detectado que no coincide el Nro. de D.N.I. de la persona a la que se da de BAJA en el Artículo 1ro., con la de la misma persona de la que se aprueba la contratación en el Artículo 2do. Mediante el dictado de la Resolución Nro. 3523/13 se subsanó el error observado. ************************************************************************************** Nota Nro. 158 (10-07-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Legajo de Personal Nro. 2467. El Legajo fue recibido en fecha 12-07-2013 y devuelto el 15-07-2013 mediante Nota Nro.169.- ************************************************************************************** Nota Nro. 159 (11-07-13) dirigida al Sr. Intendente a efectos de remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 05; 07 y 13 de febrero de 2.013, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 160 (11-07-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 04; 09 y 10 de abril de 2.013 Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 15/07/2013 y devueltos el 19/07/2013 mediante Nota Nro. 171.- ************************************************************************************** Nota Nro. 161 (11-07-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Personal Nros. 28; 731 y 1541 Los Legajos de Personal fueron recibidos en fecha 16/07/2013 y devueltos el 19/07/2013 mediante Nota Nro. 173 con las observaciones allí indicadas.- ************************************************************************************** Notas Nros. 162 a 165 (12-07-13) dirigidas al Sr. Intendente; Sr. Secretario de Economía y Hacienda, Sra. Contadora Municipal y Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles los Estados de Ejecución Presupuestaria al 30 de abril y 31 de mayo de 2.013.- **************************************************************************************

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Nota Nro. 166 (15-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Expediente Nro. 2578-D/13, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 167 (11-07-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 2610/13 se ha detectado que el Artículo 1ro. expresa: “..OTORGAR un subsidio de PESOS SIETE CINCO MIL( $ 5.000,=)…” Siendo válido a los efectos legales lo expresado en letras, corresponde emitir una nueva norma, dejando en claro el monto correcto que se subsidia. Con el dictado de la Resolución Nro. 3144 se subsanó el error detectado ************************************************************************************* Nota Nro. 168 (15-07-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que en la Resolución Nro. 2632 (24-06-2.013) se ha detectado que el Artículo 1ro. expresa: “APROBAR la rendición de cuentas del Anticipo con Cargo …. por la suma total de PESOS TRE3CIENTOS CON 00/100 ($ 600,=) Por existir diferencia entre las sumas expresadas en números con la de letras, corresponde emitir una norma modificatoria, aclarando lo actuado. ************************************************************************************** Nota Nro. 169 (15-07-13) dirigidas al Sr. Intendente para remitirle en devolución el Legajo de Personal Nro. 2467, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 170 (15-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación del aporte no reintegrable: SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR correspondiente a los meses de enero-febrero-marzo de 2.013

************************************************************************************** Notas Nro. 171 (18-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 04; 09 y 10 de abril de 2.013, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 172 (18-07-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 11; 16 y 18 de abril de 2.013. Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 30/07/2013 y devueltos el 06/08/2013 mediante Nota Nro. 189.- **************************************************************************************

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Nota Nro. 173 (19-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Personal Nros. 28; 731 y 1541. En el caso de FERNANDEZ Leticia, corresponde sea completado con inclusión de copia de D.N.I. y C.U.I. L. de la misma. ************************************************************************************** Nota Nro. 174 (19-07-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Personal Nros. 429; 867 y 2540. Los Legajos de Personal fueron recibidos en fecha 26/07/2013 y devueltos el 30/07/2013 mediante Nota Nro. 179.- ************************************************************************************** Nota Nro. 175 (19-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes de la referencia. Asimismo se le solicita que a través de la Dirección General de Deportes se informe:

• Motivos por los que se formalizaron los Convenios con los locadores en forma directa.-

• Justifique la razonabilidad de los precios pactados en cada caso.- El presente pedido es a los efectos de verificar el cumplimiento del Artículo 65to. de la Ordenanza Nro. 137/09.

En fecha 26-07-2013 la Dirección General de Deportes remite respuesta a este pedido mencionando los motivos y justificando la razonabilidad de los precios pactados.- ************************************************************************************** Nota Nro. 176 y 177 (22-07-13) dirigidas al Sr. Intendente respecto de las Li-citaciones Públicas Nro. 023/2013 y 024/2013, Resolución Nro. 2847/13 “… para recordarle que en el Régimen de Contrataciones del Estado, toda Licita-ción Pública debe basarse en una resolución municipal que aprueba el pliego de bases y condiciones generales y particulares como las especificaciones técnicas, fijándose fecha de apertura de la misma.- ************************************************************************************** Nota Nro. 177bis (24-07-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3024/13 por la que se incrementa el monto de la Caja Chica de la Dirección de Protección Ciudadana, se cita que esa Caja fue habilitada mediante el dictado de la Resolución Nro. 1643/13, cuando por esta norma se sustituía a los responsables de la misma, que fuera habilitada por Resolución Nro. 412/13. ************************************************************************************** Nota Nro. 178 (24-07-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que se ha detectado que en la Resolución Nro.2810/13 se reitera lo dispuesto mediante la Resolución Nro. 1715/13, por lo que corresponde su derogación.

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************************************************************************************** Nota Nro. 179 (30-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Personal Nros 429; 867 y 2540, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 180 (30-07-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle las Certificaciones de:

� FONDO FEDERAL SOLIDARIO (Decreto 206/2009 P.E.N.-Decreto 82/2009 P.E.R.N.)

� FONDOS PERCIBIDOS POR REGALIAS del 1er. SEMESTRE 2.013

************************************************************************************** Notas Nros. 181 a 184 (05-08-13) dirigidas al Sr. Intendente; Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Sr. Secretario de Economía y Hacienda y Contadora Municipal para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2.013, elaborado por esta Contraloría.- ************************************************************************************** Nota Nro. 185 (16-05-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en el Convenio de Comodato suscripto el 12 de junio de 2.013 con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro, aprobado por Resolución Nro. 2455/13, se ha detectado que el plazo de duración del Comodato es de 2 años, mientras que en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA se expresa que su vencimiento opera el día 30 de abril de 2.014, por lo que debe subsanarse el error en un nuevo instrumento aclaratorio que deberá aprobarse por resolución del Poder Ejecutivo. ************************************************************************************** Nota Nro. 186 (06-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2870-D/13.- El Expediente fue recibido en fecha 23/08/2013 y devuelto el 26/08/2013 mediante Nota Nro. 211.- ************************************************************************************** Nota Nro. 187 (06-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2909-D/13 El Expediente fue recibido en fecha 23/08/2013 y devuelto el 26/08/2013 mediante Nota Nro. 210.-

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************************************************************************************** Nota Nro. 188 (06-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2993-D/13. El Expediente fue recibido en fecha 23/08/2013 y devuelto el 26/08/2013 mediante Nota Nro. 210.- ************************************************************************************** Nota Nro. 189 (06-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 11; 16 y 18 de abril de 2.013, si que hayan surgido observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 190 (06-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 23; 25; y 30 de abril de 2.013. Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 23/08/2013 y devueltos el 28/08/2013 mediante Nota Nro. 213.- ************************************************************************************** Notas Nros. 191 a 192 (12-08-13) dirigidas al Sr. Intendente y al Sr. Presidente del Concejo Deliberante para remitirles la 2da. Memoria Trimestral de 2.013 elaborada por esta Contraloría Municipal.- ************************************************************************************** Nota Nro. 193 (12-08-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que tal lo requerido por la Contaduría Municipal, se ha incluido la información pertinente al Presupuesto 2.014 de esta Contraloría, en la Carpeta PROYECTOS II del TMP de esa dependencia, y se adjuntan a la presente las planillas respaldatorias solicitadas. Se adjuntaron listados impresos en papel del detalle del Presupuesto 2014.- ************************************************************************************** Nota Nro. 194 (12-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes Nros. 2190 y 2191-D/13, con las notas aclaratorias emitidas por la Dirección General de Deportes, sin que hayan observaciones a la misma.- ************************************************************************************** Nota Nro. 195 (12-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución la Rendición del Aporte SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR

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2.013 – enero a marzo; para que previo a la certificación de esta Contraloría, se proceda a foliar las actuaciones.- Asimismo, no coincide el importe de la factura Nro. 0001-00000213 de Transporte GABY con la relación de comprobantes y balance de inversión, por lo que se deberá realizar la correspondiente corrección.- La rendición fue modificada y foliada para su certificación en fecha 14/08/2013.- ************************************************************************************** Nota Nro. 196 (13-08-13) dirigida al Sr. Secretario de Obras Públicas Ingeniero Carlos Moreira para ponerlo en conocimiento que el Artículo 29no. de la Ordenanza de Fondo Nro. 141/09, Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal, establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas al titular del Poder Ejecutivo y los titulares de las Secretarías y Direcciones Generales. Asimismo, cumplo en informarle que por aplicación del artículo 16to. de la Carta Orgánica Municipal, y del Título II de la Ley Provincial Nro. 3.550 (que reemplazó a la anterior Ley Provincial Nro. 7) el término para la presentación de la Declaración Jurada de Bienes es de 30 días posteriores a la asunción de su cargo. La presentación fue recibida en fecha 11/09/2013 y es la correspondiente al inicio en su cargo.- ************************************************************************************** Nota Nro. 197 (13-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión a esta Contraloría del Expediente Nro. 751/13, Pedido de Suministros. El Expediente fue recibido en fecha 23/08/2013 y devuelto el 26/08/2013 mediante Nota Nro. 212.- ************************************************************************************** Nota Nro. 198 (13-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2902-D/13.- El Expediente fue recibido en fecha 23/08/2013 y devuelto el 26/08/2013 mediante Nota Nro. 209 con la sugerencia allí mencionada.- ************************************************************************************** Nota Nro. 199 (13-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión del Expediente Nro. 2904-D/13.- El Expediente fue recibido en fecha 23/08/2013 y devuelto el 26/08/2013 mediante Nota Nro. 209 con la sugerencia allí mencionada.- **************************************************************************************

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Nota Nro. 200 (13-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de las actuaciones que dieran lugar a la firma del Convenio Transaccional que se aprueba mediante el dictado de la Resolución Nro. 3037/13.- ************************************************************************************** Nota Nro. 201 (13-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los antecedentes que dieran lugar a la firma del Convenio Transaccional que se aprueba mediante el dictado de la Resolución Nro. 3038/13. ************************************************************************************** Nota Nro. 202 (14-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación del SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR enero a marzo 2.013.- ************************************************************************************** Nota Nro. 203 (15-08-13) dirigida al Sr. Intendente para poner en su conocimiento que en la Resolución Nro. 3468/13 se ha detectado que no coinciden las cantidades parciales expresadas en letras con el total a pagar.- **************************************************************************************** Nota Nro. 204 (15-08-13) dirigida al Sr. Intendente para señalar que en la Resolución Nro. 3100/13 se aprueba el gasto correspondiente a la adquisición de un estéreo y dos parlantes. Dado que los mismos se han colocado en la FIAT FIORINO LCG 560 (Interno Nro. 4) propiedad de ROWING S.A., cedida en uso a la Municipalidad según Contrato aprobado por Resolución Nro. 2888/10, prorrogado por Resoluciones Nros. 3381/11 y 3044/13 (cuyo vencimiento opera el 30 de noviembre de 2.014), pero son propiedad de este Municipio, al momento de reintegrar el vehículo a ROWING S.A., deberá tenerse en cuenta su recuperación. ESTEREO MARCA PHILIPS inventariado bajo el Nro. 2.3.0.2-18.253 PARLANTES MARCA BLAY PUNK inventariado bajo el Nro. 2.3.0.2-18254 ************************************************************************************** Nota Nro. 205 (20-08-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiéndose analizado las actuaciones correspondientes al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares así como las especificaciones técnicas para el Llamado a Licitación Pública Nro. 28/13, para la obra: “PISCINAS PUBLICAS MUNICIPALES – 1ra. Etapa”, se remiten las mismas para la prosecución del trámite. Debe tenerse presente el dictado de la resolución que apruebe el Pliego de Bases y Condiciones generales y Particulares, así como las Especificaciones Técnicas. **************************************************************************************

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Nota Nro. 206 (21-08-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 3633/13 se ha detectado, respecto de la Licitación Privada Nro. 16/2013 que si bien en el 4to. Considerando se expresa que “…la Comisión de Preadjudicaciones resuelve preadjudicar a favor de…”, el Artículo 1ro. confirma la adjudicación sin mencionar a qué firmas se les adjudicó, y por qué monto por lo que corresponde dictar una norma que detalle esa información.- Mediante el dictado de la Resolución Nro. 4570/13 se subsanó lo observado. ************************************************************************************** Nota Nro. 207 (21-08-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle respecto de nuestra Nota Nro. 205/13, donde en el 2do. párrafo se recomendaba el dictado de la norma aprobatoria del Pliego de la Licitación Pública Nro. 28/13, que hemos recepcionado la Resolución Nro. 3679/13 por la que se da cumplimiento a dicho requisito.- ************************************************************************************** Nota Nro. 208 (26-08-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que habiendo analizado las normas Nros. 3715/13 y 3541/12, corresponde modificar el Artículo 1ro. de la primera de las mencionadas, a efectos de limitar su aplicación al agente Maximiliano JARA.- Mediante el dictado de la Resolución Nro. 4254/13 se limitó su aplicación. ************************************************************************************** Nota Nro. 209 (26-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Expedientes Nros. 2902 y 2904-D/13, sin observaciones que formular. Se sugiere al Poder Ejecutivo le otorgue prioridad a la compra del equipo que por estas actuaciones se arrienda, dado el costo de su arrendamiento frente a la erogación que significa la compra del mismo. ************************************************************************************** Nota Nro. 210 (26-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nros. 2909 y 2993-D/13, sin observaciones que formular. ************************************************************************************* Nota Nro. 211 (26-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 2870-D/13, sin observaciones que formular. *************************************************************************************

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Nota Nro. 212 (26-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución el Expediente Nro. 0715/13, Pedido de Suministros, sin observaciones que formular. *************************************************************************************** Nota Nro. 213 (28-08-13) dirigida al Sr. Intendente para remitir en devolución los Legajos de Tesorería de los días 23; 25 y 30 de abril de 2.013, sin observaciones que formular. *************************************************************************************** Nota Nro. 213 bis (02-09-13) dirigida al Sr. Intendente para ponerlo en conocimiento que en la Resolución Nro. 3873/13 se ha detectado que en el Artículo 2do. no coincide el monto expresado en números con el enunciado en letras, siendo éste último el incorrecto, según surge de la suma de los montos parciales de las facturas cuyo pago se aprueba..- ************************************************************************************** Nota Nro. 214 (28-08-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 02; 07 y 09 de mayo de 2.013. Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 02/09/2013 y devueltos el 09/09/2013 mediante Nota Nro. 220.- ************************************************************************************** Notas Nros. 215 a 218 (05-09-13) dirigidas al Sr. Intendente, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, Secretario de Economía y Contadora Municipal para remitirles el Estado de Ejecución Presupuestaria al 31 de julio de 2.013 elaborado por esta Contraloría. ************************************************************************************** Nota Nro. 219 (03-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION del REINTEGRO DE APORTES PATRONALES para PRODUCTORES, Decreto 365/13 (P.E.R.N.).- ************************************************************************************** Nota Nro. 220 (09-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Legajos de Tesorería de los días 02, 07 y 09 de Mayo de 2.013, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 221 (09-09-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 04; 11 y 13 de junio de 2.013.-

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Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 20/09/2013 y devueltos el 30/09/2013 mediante Nota Nro. 236.- ************************************************************************************** Nota Nro. 222 (10-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolución los Expedientes Nro. 1020/12 (Pedido de Suministros) y Nro. 5510-I/12, sin observaciones que formular. ************************************************************************************** Nota Nro. 223 (10-09-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitar aclaración respecto de la Resolución Nro. 3746/13, dado que en el Artículo 1ro. de la misma se menciona:

1. Que la contratación se realiza por el término de 4 meses, y luego por 5 meses.

2. Que el importe total consignado de $ 52.000,= no se corresponde con el importe mensual pactado de $ 10.500,=

Con fecha 04 de septiembre de 2.013 se emitió la Resolución Nro. 4184 que modifica los artículos en que se habían emitido los errores consignados-

************************************************************************************** Nota Nro. 224 (10-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la CERTIFICACION correspondiente al APORTE NO REINTEGRABLE para oficinas de la FISCALIA DE ESTADO; DIRECCION DE RENTAS y DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- ************************************************************************************** Nota Nro. 225 (11-09-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle gestiones ante quien corresponda la apertura de una Caja Chica de $ 500,= para afron-tar gastos menores de esta Contraloría. ************************************************************************************** Nota Nro. 226 (16-09-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4024/13, en el Artículo 2do. se ha detectado que no coincide el monto expresado en letras con el referido en números. Siendo válido a los efectos legales lo expresado en letras, corresponde emitir una nueva norma dejando en claro el monto correcto cuyo pago se aprueba. ************************************************************************************** Nota Nro. 227 (17-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación de la Rendición del Aporte No Reintegrable “9na. Feria del Libro Ciudad de Cipolletti”.- **************************************************************************************

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Nota Nro. 228 (17-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certificación del “Servicio de Transporte Escolar 2.013”, para los meses de abril, mayo y junio del cte. año.- ************************************************************************************** Nota Nro. 229 (17-09-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4141/13 se ha detectado que no coinciden los montos parciales de las facturas cuyo pago se aprueba, con el monto total expresado en el Artículo 2do. - ************************************************************************************** Nota Nro. 230 (17-09-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4033/13 se ha detectado que no coinciden los montos expresados en el 3er. Considerando ($ 15.225,70) que se detalla en letras en el 4to. Considerando, y luego se expresa en números como $ 18.225,70 por lo que se deberá dictar una norma modificatoria.- ************************************************************************************** Nota Nro. 231 (17-09-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remi-sión a esta Contraloría del Expediente Nro. 3084-D/13, (Resolución Nro. 4023/13). El Expediente fue recibido en fecha 27/09/2013 y devuelto el 02/10/2013 mediante Nota Nro. 240 mediante la cual se solicitan informes sobre la contratación realizada.- ************************************************************************************** Nota Nro. 232 (18-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certifica-ción de la Rendición del “Aporte No Reintegrable a Productores, por Aportes Patronales”, Decreto Provincial Nro. 578/13.- ************************************************************************************** Nota Nro. 233 (17-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle la Certifica-ción de la Rendición del “Aporte No Reintegrable a Productores beneficiados con el Programa de Cambios y Sostenimiento del Status Fitosanitario” Expe-diente Nro. 115853 SA-13.- ************************************************************************************** Nota Nro. 234 (23-09-13) dirigida al Sr. Intendente para informarle que en la Resolución Nro. 4084/13 se ha detectado que en su Artículo 1ro. se dispone “DEJAR SIN EFECTO… la Resolución Municipal Nro. 371/13….” Siendo la Resolución Nro. 3987/13 la que corresponde ser modificada.- Mediante el dictado de la Resolución Nro. 4920/13 se subsanó el error detectado. **************************************************************************************

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Nota Nro. 235 (24-09-13) dirigida al Sr. Intendente para solicitarle la remisión de los Legajos de Tesorería de los días 18; 20 y 25 de junio de 2.013. Los Legajos de Tesorería fueron recibidos en fecha 27/09/2013 y devueltos el 30/09/2013 mediante Nota Nro. 237- ************************************************************************************** Nota Nro. 236 (30-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolu-ción los Legajos de Tesorería de los días 04; 11 y 13 de junio de 2.013, sin observaciones que formular.- ************************************************************************************** Nota Nro. 237 (30-09-13) dirigida al Sr. Intendente para remitirle en devolu-ción los Legajos de Tesorería de los días 18 y 25 de junio de 2.013, sin ob-servaciones que formular.- *************************************************************************************

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En el transcurso del 3er. Trimestre del año 2.013 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y la Resolución C.M. Nro. 003/88 CERTIFICÓ: 15-07-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro: Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en concepto de “Aporte SERVICIOS DE ALIMENTACION ESCOLAR 2.013 – Períodos enero-febrero-marzo 2.013, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 31-07-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Economía Rionegrino: Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por REGALIAS, Art. 17mo. de la Ley de Coparticipación Provincial Nro. 1946, correspondientes al 1er. Semestre de 2.013 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 31-07-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Río Negro: Que los fondos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti pertenecientes al FONDO FEDERAL SOLIDARIO (Decreto 206/2009 P.E.N. y Decreto 82/2009 P.E.R.N.) correspondientes al 1er. Semestre de 2.013 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 14-08-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti por el Aporte SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2.013 – PERIODOS ENERO-FEBRERO-MARZO 2.013 por $ 285.193,23 fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 06-09-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTRACION de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en el marco de las actuaciones correspondientes al Aporte No Reintegrable destinado al REINTEGRO DE APORTES PATRONALES a PRODUCTORES –Decreto Provincial Nro. 365/13, de $ 231.758,88, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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10-09-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE MUNICIPIOS del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti para gastos originados en el montaje y reconstrucción de las oficinas asignadas a la Fiscalía de Estado, Dirección de Rentas y Dirección de Registro de la Propiedad –Expediente Nro. 75892-D/13 de $ 74.000,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 16-09-2.013 Para ser presentado ante las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en concepto de Aporte No Reintegrable para la 9na. Feria del Libro Ciudad de Cipolletti, cuyo monto rendido asciende a la suma de $ 30,000,= fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 17-09-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti para gastos originados en el “Servicio de Transporte Escolar 2.013 – Períodos abril-mayo-junio 2013, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 18-09-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la DIRECCION DE ADMINISTRACION del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en concepto de “Aporte No Reintegrable destinado al Reintegro de Aportes Patronales a Productores – Decreto Provincial Nro. 578/13” fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 19-09-2.013 Para ser presentado ante las autoridades de la SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Provincia de Río Negro: Que los montos otorgados a la Municipalidad de Cipolletti en concepto de “Aporte No Reintegrable destinado a Productores beneficiados con el Programa de Cambios y Sostenimiento del Status Fitosanitario – Expte. Nro. 115853 SA-13, fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

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SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: 03 de abril al 28 de junio de 2.013

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Informes de la Asesoría Legal

� Revisión y análisis de expedientes solicitados al Poder Ejecutivo.

� Consultas sobre contratos celebrados por el Poder Ejecutivo.

� Consultas varias sobre diversas cuestiones legales relacionadas con la Ordenanza de

Contrataciones y la Carta Orgánica Municipal.

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Informes de la Asesoría Contable

Presupuesto:

� Seguimiento de su evolución en el Trimestre � Análisis y control del comportamiento de las partidas mediante su comparación en

relación al presupuesto original. � Énfasis en la evolución de las Partidas que componen las erogaciones corrientes. � Análisis horizontal y vertical � Confección de ratios y otros indicadores

Personal:

� Control y seguimiento de la evolución y composición de la Planta de Personal (Permanentes, Contratados y Eventuales).

� Análisis comparativo con igual trimestre del año anterior. Estados de Ejecución Presupuestaria:

� En base a los estados y mayores presupuestarios emitidos por el municipio y su posterior análisis, se elaboraron los correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2013. En estos se hace un análisis de: � Los recursos y erogaciones de los ejercicios correspondientes, comparándolos con

ejercicios anteriores y se conforman porcentajes de la composición de cada uno de ellos.

� La conformación de: ■ Coparticipaciones recibidas por el municipio; ■ Estado Patrimonial al cierre de cada uno de los ejercicios; ■ Evolución del recupero de los recursos invertidos en obras; ■ Auto financiamiento municipal;

� La relación entre recursos y gastos.

� Confección de indicadores por habitantes en base a las erogaciones, recursos,

endeudamiento municipal y coparticipaciones provinciales.

� Detalle de los gastos en: ■ Mantenimiento del Alumbrado Público y Semáforos ■ Erogaciones en Obras Publicas ■ Asistencia Comunitaria ■ Alquiler de Vehículos ■ Combustible y Lubricantes ■ Reparaciones y Repuestos de Vehículos ■ Viáticos ■ Publicidad

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■ Servicio Telefónico e Internet Otras Verificaciones:

� Cruzamiento de la información financiera, contable y administrativa del periodo en base a la siguiente documentación:

� Resoluciones Municipales. � Listado de cheques remitidos por la Tesorería. � Mayores Contables de proveedores.

Expedientes/Legajos:

� Se tomo conocimiento de las actuaciones presentes en los Legajos de Tesorería de los Días: � 04, 09, 10, 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de Abril de 2013. � 02, 07 y 09 de Mayo de 2013. � 04, 11, 13, 18, 20, 25 de Junio de 2013

� Expedientes solicitados mediante las Notas de la Contraloría, detalladas mas Adelante.

Las observaciones, en caso de haberlas, tanto de los Legajos de Tesorería, como de los Expedientes, son referenciadas en las respuestas a las notas por las que se solicita la remisión de los mismos.

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IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO

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DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013 ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 55.060.257,62 33% DE OTRAS JURISDICCIONES 85.733.862,81 50% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.434.602,12 1% DE CAPITAL 17.989.690,86 11% FINANCIAMIENTO 7.988.606,12 5% TOTALES 169.207.019,53 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 74.205.884,35 46% BIENES DE CONSUMO 6.663.802,91 4% SERVICIOS 30.060.585,29 19% TRANSFERENCIAS 22.722.010,44 14% EROGACIONES DE CAPITAL 3.611.722,23 2% TRABAJOS PUBLICOS 8.755.199,00 6% BIENES PREEXISTENTES 209.292,27 1% AMORTIZACION DE LA DEUDA 12.906.838,42 8% TOTALES 159.135.334,91 100%

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RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

RECAUDACION

DE JURISD. MUNICIPAL 47.348.332,50 55.060.257,62 7.711.925,12 OTRAS JURISDICCIONES 83.632.500,00 85.733.862,81 2.101.362,81 TRANSFERENCIAS CTES. 1.011.273,75 2.434.602,12 1.423.328,37 BIENES DE CAPITAL 16.937.954,25 17.989.690,86 1.051.736,61 FINANCIAMIENTO 4.875.000,00 7.988.606,12 3.113.606,12 TOTALES 153.805.060,50 169.207.019,53 15.401.959,03

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESUPUEST. EJECUTADO SUPER./DEFICIT

DE GASTO

PERSONAL 70.701.116,08 74.205.884,35 -3.504.768,27 BIENES DE CONSUMO 6.369.627,00 6.663.802,91 -294.175,91 SERVICIOS 25.700.894,21 30.060.585,29 -4.359.691,09 TRANSFERENCIAS 21.152.598,75 22.722.010,44 -1.569.411,69 EROGAC. DE CAPITAL 5.072.544,75 3.611.722,23 1.460.822,52 TRABAJOS PUBLICOS 12.542.663,97 8.755.199,00 3.787.464,97 BIENES PREEXISTENTES 1.478.587,50 209.292,27 1.269.295,23 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 10.787.028,25 12.906.838,42 -2.119.810,17 TOTALES 153.805.060,51 159.135.334,91 -5.330.274,41

3 - RESULTADO del TRIMESTRE SUPERAVIT DE RECAUDACION 15.401.959,03 DEFICIT DE GASTOS -5.330.274,41 RESULTADO EJECUTADO 10.071.684,62

- 144 -

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES. BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

90.000.000

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

PERSONAL B.CONSUMO SERVICIOS TRANSFER. ER.CAPITAL TRAB.PUBL. B.PREEX. AM.DEUDA0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

80.000.000

EROGACIONES 3er. TRIMESTRE 2.012

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 145 -

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.012 2.013 VARIACION

PERSONAL 56.482.586,89 74.205.884,35 31% BIENES DE CONSUMO 5.610.966,00 6.663.802,91 19% SERVICIOS 22.969.767,39 30.060.585,29 31% TRANSFERENCIAS 8.596.865,34 22.722.010,44 164%

TOTALES 93.660.185,62 133.652.282,99 43%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

2.012 2.013 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 14.080.139,93 12.366.921,23 -12%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.012 2.013 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL. 36.632.051,20 55.060.257,62 50% GASTOS de FUNCIONAM. 93.660.185,62 133.652.282,99 43% PORCENTUAL 39,11% 41,20% 5%

- 146 -

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.012-2 .013

TERCER TRIMESTRE

1 - RECURSOS

RUBROS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACION

DE JURISD. MUNICIPAL 36.632.051,20 55.060.257,62 50% OTRAS JURISDICCIONES 65.254.582,45 85.733.862,81 31% TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 2.434.602,12 DE CAPITAL 2.087.775,86 17.989.690,86 762% FINANCIAMIENTO 5.962.650,12 7.988.606,12 54%

TOTALES 109.937.059,63 169.207.019,53 54%

2 - EROGACIONES

RUBROS EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACION

PERSONAL 56.482.586,89 74.205.884,35 31 BIENES DE CONSUMO 5.610.966,00 6.663.802,91 19% SERVICIOS 22.969.767,39 30.060.585,29 31% TRANSFERENCIAS 8.596.865,34 22.722.010,44 164% EROGAC. DE CAPITAL 3.861.548,26 3.611.722,23 -6% TRABAJOS PUBLICOS 10.218.591,67 8.755.199,00 -14% BIENES PREEXISTENTES 0,00 209.292,27 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 12.063.062,30 12.906.838,42 7%

TOTALES 119.803.387,85 159.135.334,91 33%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2013 VARIACIONES

RECURSOS 109.937.059,63 169.207.019,53 54% EROGACIONES 119.803.387,85 159.135.334,91 33%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST. -9.866.328,22 10.071.684,62 -202%

- 147 -

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 30-09

EJERCICIOS 2.011 - 2.012 - 2.013

1 - RECURSOS 2.011 2.012 2.013 De JURISD. MUNICIPAL 30.389.421,46 36.632.051,20 55.060.257,62 OTRAS JURISDICCIONES 51.852.600,68 65.254.582,45 85.733.862,81 TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 2.434.602,12 De CAPITAL 1.706.334,16 2.087.775,86 17.989.690,86 FINANCIAMIENTO 16.072.021,12 5.962.650,12 7.988.606,12 TOTALES 100.020.377,42 109.937.059,63 169.207.019,53

2 - EROGACIONES 2.011 2.012 2.013 PERSONAL 41.993.850,76 56.482.586,89 74.205.884,35 BIENES DE CONSUMO 5.038.068,79 5.610.966,00 6.663.802,91 SERVICIOS 16.150.435,87 22.969.767,39 30.060.585,29 TRANSFERENCIAS 10.804.340,08 8.596.865,34 22.722.010,44 EROGACION DE CAPITAL 828.015,80 3.861.548,26 3.611.722,23 TRABAJOS PUBLICOS 17.932.835,85 10.218.591,67 8.755.199,00 BIENES PREEXISTENTES 126.784,14 0,00 209.292,27 AMORTIZAC. DE LA DEUDA 4.136.299,30 12.063.062,30 12.906.838,42 TOTALES 97.010.630,59 119.803.387,85 159.135.334,91

3 - RESULTADO 2.011 2.012 2.013

DEL TRIMESTRE 3.009.746,83 -9.866.328,22 10.071.684,62

- 148 -

2.011 2.012 2.0130,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

90.000.000,00

100.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL

OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL

FINANCIAMIENTO

2.011 2.012 2.0130,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL BIENES DE CONSUMO SERVICIOS TRANSFERENCIAS

- 149 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 150 -

Año: 2013

Mes / Cuota

Monto Total Facturado

1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado de la cuota

dentro de los vencimientos

(A)

%

Recaudado de cuotas de otros meses

(B)

Total Recau-dado en el

mes (A) + (B) %

Total Recau-dado de la cuota A LA

FECHA

%

1 2.894.349,35 823.705,71 28,5 377.462,07 13,04 289.152,68 9,99 1.490.320,46 51,49 382.211,09 1.872.531,55 64,7 2.166.914,27 74,9 2 2.879.819,52 868.612,77 30,2 293.770,77 10,2 210.695,25 7,32 1.373.078,79 47,68 591.324,67 1.964.403,46 68,21 2.122.687,70 73,7 3 2.685.443,62 878.387,08 32,7 395.116,36 14,71 185.831,35 6,92 1.459.334,79 54,34 874.416,77 2.333.751,56 86,9 1.918.257,96 71,4 4 2.879.058,67 908.829,48 31,6 322.494,80 11,2 178.833,76 6,21 1.410.158,04 48,98 534.142,83 1.944.300,87 67,53 2.094.450,06 72,8 5 2.896.288,38 1.111.088,37 38,4 303.561,51 10,48 243.856,03 8,42 1.658.505,91 57,26 925.792,72 2.584.298,63 89,23 2.092.822,76 72,3 6 2.900.235,86 856.893,08 29,6 353.040,44 12,17 171.496,30 5,91 1.381.429,82 47,63 689.126,38 2.070.556,20 71,39 2.051.823,29 70,8 7 2.849.721,99 1.031.776,61 36,2 425.793,02 14,94 276.293,55 9,7 1.733.863,18 60,84 1.103.318,50 2.837.181,68 99,56 2.025.268,42 71,1 8 2.850.223,21 976.224,62 34,3 241.495,05 8,47 193.806,56 6,8 1.411.526,23 49,52 711.482,92 2.123.009,15 74,49 1.973.112,23 69,2 9 2.492.281,62 871.992,54 35 316.599,20 12,7 176.036,30 7,06 1.364.628,04 54,75 837.055,82 2.201.683,86 88,34 1.545.229,21 62

10 11 12 13

TOTAL 25.327.422,22 8.327.510,26 3.029.333,22 1.926.001,78 13.282.845,26 6.648.871,70 19.931.716,96 17.990.565,90

151

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

152

PRESUPUESTO EJERCICIO 2.013

INGRESOS 1er. semestre 2.013

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES 15.323.950,56 19.149.738,72 16.555.495,31 15.682.513,78 18.388.608,16 17.357.514,41

DE JURISD. MUNICIPAL 6.138.220,48 10.147.955,01 5.497.691,03 5.293.790,13 6.338.168,28 4.727.651,61

TASAS MUNICIPALES 4.633.437,25 7.433.853,89 3.057.634,29 3.118.313,44 3.445.068,47 2.474.908,08

DERECHOS 181.083,39 525.100,88 418.051,79 427.425,97 488.811,46 330.398,12

PLANES DE PAGO 378.506,18 580.518,51 549.468,47 602.392,07 601.490,74 572.042,96

FONDOS ESPECIALES 626.651,57 758.836,34 526.794,68 399.748,93 542.507,99 413.145,46

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 130.681,20 271.664,50 232.578,90 152.914,08 193.228,14 207.395,38

INTERESES Y MULTAS 41.059,68 83.215,25 81.767,72 98.806,88 168.588,86 267.643,03

INFRACCIONES 141.117,74 341.086,59 400.255,76 425.536,18 545.729,45 399.179,89

OTROS INGRESOS 5.683,47 153.679,05 231.139,42 68.652,58 352.743,17 62.938,69

COPART.Y REGALIAS 9.185.730,08 9.001.783,71 10.124.984,28 9.476.563,65 10.534.819,64 10.249.560,95

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 932.820,00 912.160,00 1.515.620,24 2.380.301,85

INGR. CAPITAL 112.036,27 105.209,77 154.485,92 89.646,45 527.811,37 94.361,92

TOTAL.INGR.MUNICIP. 15.435.986,83 19.254.948,49 16.709.981,23 15.772.160,23 18.916.419,53 17.451.876,33

FINANCIAMIENTO 0,00 9.642.890,86 0,00 0,00 195.765,00 7.846.800,00

TOTAL RECURSOS 15.435.986,83 28.897.839,35 16.709.981,23 15.772.160,23 19.112.184,53 25.298.676,33

153

INGRESOS 2do. semestre 2.013

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES 12.387.491,39 18.647.769,69 15.289.644,53 0,00 0,00 0,00 148.782.726,55 DE JURISD. MUNICI-PAL 6.232.651,49 5.306.037,84 5.378.091,75 0,00 0,00 0,00 55.060.257,62

TASAS MUNICIPALES 3.249.856,33 2.583.655,47 2.463.109,89 32.459.837,11

DERECHOS 479.872,59 441.296,68 432.854,86 3.724.895,74

PLANES DE PAGO 716.155,00 616.886,43 608.719,47 5.226.179,83

FONDOS ESPECIALES 580.836,29 438.259,66 500.562,44 4.787.343,36

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO 215.735,24 158.104,58 151.939,03 1.714.241,05 INTERESES Y MUL-TAS 224.452,29 136.888,59 385.829,45 1.488.251,75

INFRACCIONES 651.351,76 552.198,16 519.860,34 3.976.315,87

OTROS INGRESOS 114.391,99 378.748,27 315.216,27 1.683.192,91

COPART.Y REGALIAS 6.067.766,11 12.738.271,61 8.354.382,78 85.733.862,81

TRANSFER. CTES. 87.073,79 603.460,24 1.557.170,00 7.988.606,12

INGR. CAPITAL 101.546,98 74.059,20 1.175.444,24 2.434.602,12

TOTAL.INGR.MUNICIP. 12.489.038,37 18.721.828,89 16.465.088,77 0,00 0,00 0,00 151.217.328,67

FINANCIAMIENTO 0,00 572.481,82 -268.246,82 0,00 0,00 0,00 17.989.690,86

TOTAL RECURSOS 12.489.038,37 19.294.310,71 16.196.841,95 0,00 0,00 0,00 169.207.019,53

154

EGRESOS 1er. semestre 2.013

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES. 11.684.773,32 18.056.421,26 14.238.265,37 12.101.917,72 13.757.105,25 17.672.401,40

FUNCIONAMIENTO 11.266.075,58 16.671.609,39 13.107.014,43 11.355.739,55 11.619.553,45 16.301.734,79

PERSONAL 7.922.178,16 8.419.021,10 7.367.668,84 7.278.670,19 5.446.676,45 11.863.159,84 PTA. PERMANENTE 2.195.931,26 2.085.414,65 2.076.794,41 1.686.162,48 1.401.960,27 3.059.329,25 PTA. POLITICA 648.063,12 837.066,80 694.996,03 760.531,81 689.239,49 1.209.863,20 CONTRATADOS 5.078.183,78 5.496.539,65 4.595.878,40 4.831.975,90 3.355.476,69 7.593.967,39

BIENES DE CONSUMO 309.575,74 1.051.455,41 402.612,64 761.634,54 763.609,97 776.304,94 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 307.222,74 631.093,38 298.478,91 439.296,55 487.189,13 488.324,77 Bs.CONSUMO VARIOS 2.353,00 420.362,03 104.133,73 322.337,99 276.420,84 287.980,17

SERVICIOS 2.820.652,89 4.416.570,94 3.583.217,61 1.604.055,98 2.959.696,52 2.841.195,06 LUZ-AGUA-GAS 10.714,86 145.523,36 50.182,39 314.362,72 242.719,73 449.217,07 COMUNICACIONES 27.900,00 514.568,60 224.533,34 135.750,19 226.853,70 190.258,90 SERVICIOS VARIOS 337.368,57 461.235,42 283.313,43 151.374,71 198.692,95 257.399,47 ALQUILERES 220.370,34 804.221,43 646.147,77 259.956,42 619.531,43 449.516,46 SERV. CONTRATADOS 2.224.299,12 2.491.022,13 2.379.040,68 742.611,94 1.671.898,71 1.494.803,16

TRANSFERENCIAS 213.668,79 2.784.561,94 1.753.515,34 1.711.378,84 2.449.570,51 821.074,95

EROGAC. DE CAPITAL 418.697,74 1.384.811,87 1.131.250,94 746.178,17 2.137.551,80 1.370.666,61 BIENES DE CAPITAL 0,00 304.856,86 50.191,64 19.675,78 66.371,02 518.737,05 TRABAJOS PUBLICOS 418.697,74 1.067.878,72 1.081.059,30 664.309,83 2.071.180,78 716.906,14 B. PREEXISTENTES 0,00 12.076,29 0,00 62.192,56 0,00 135.023,42

AMORT. DE LA DEUDA 7.124.340,02 1.173.447,79 6.244,62 2.447.493,58 1.817.003,07 3.257,97

TOTAL EROGACIONES 18.809.113,34 19.229.869,05 14.244.509,99 14.549.411,30 15.574.108,32 17.675.659,37

RESULTADO -3.373.126,51 9.667.970,30 2.465.471,24 1.222.748,93 3.538.076,21 7.623.016,96

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 30,24% 38,82% 18,47% 19,88% 18,73% 14,26%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 58,49% 88,30% 41,50% 42,84% 63,25% 20,86%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 26,76% 9,85% 14,29% 13,49% 25,48% 13,16%

155

EGRESOS

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES. 17.433.373,29 21.803.909,66 19.480.329,22 0,00 0,00 0,00 146.228.496,49

FUNCIONAMIENTO 15.821.908,03 19.837.074,03 17.671.573,74 0,00 0,00 0,00 133.652.282,99

PERSONAL 8.429.785,07 8.646.539,58 8.832.185,12 0,00 0,00 0,00 74.205.884,35 PTA. PERMANENTE 2.126.350,58 2.069.726,47 2.161.607,21 18.863.276,58 PTA. POLITICA 796.907,38 830.749,45 853.738,95 7.321.156,23 CONTRATADOS 5.506.527,11 5.746.063,66 5.816.838,96 48.021.451,54

BIENES DE CONSUMO 908.846,32 818.735,16 871.028,19 0,00 0,00 0,00 6.663.802,91 VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 543.160,77 527.341,83 542.293,26 4.264.401,34 Bs.CONSUMO VARIOS 365.685,55 291.393,33 328.734,93 2.399.401,57

SERVICIOS 4.505.891,70 3.203.683,27 4.125.621,32 0,00 0,00 0,00 30.060.585,29 LUZ-AGUA-GAS -27.624,09 85.791,50 93.085,80 1.363.973,34 COMUNICACIONES 458.231,15 276.398,94 455.188,11 2.509.682,93 SERVICIOS VARIOS 794.229,95 583.030,03 713.307,14 3.779.951,67 ALQUILERES 720.048,80 587.429,13 711.880,32 5.019.102,10 SERV: CONTRATADOS 2.561.005,89 1.671.033,67 2.152.159,95 17.387.875,25

TRANSFERENCIAS 1.977.384,94 7.168.116,02 3.842.739,11 22.722.010,44

EROGAC. DE CAPITAL 1.611.465,26 1.966.835,63 1.808.755,48 0,00 0,00 0,00 12.576.213,50 BIENES DE CAPITAL 528.744,07 1.261.809,46 861.336,35 3.611.722,23 TRABAJOS PUBLICOS 1.082.721,19 705.026,17 947.419,13 8.755.199,00 B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 209.292,27

AMORT. DE LA DEUDA 3.300,01 3.341,24 328.410,12 12.906.838,42

TOTAL EROGACIONES 17.436.673,30 21.807.250,90 19.808.739,34 0,00 0,00 0,00 159.135.334,91

RESULTADO -4.947.634,93 -2.512.940,19 -3.611.897,39 0,00 0,00 0,00 10.071.684,62

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 26,23% 13,86% 16,11% 21,82%

TASAS MPALES./GTO.PNAL. 38,55% 29,88% 27,89% 43,74%

REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 9,38% 10,50% 124,07% 27,81%

156

VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

157

COPARTICIPACION AÑO 2.013

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PARTES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

COMBINADO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 8.754.419,88 0,00 34.836,26 532.617,09 3.260,60 40.167,76 170.052,15 9.535.353,74 1.648.139,86 859.866,68 84.932,18 2.587.938,72 6.947.415,02

febrero 9.420.584,86 0,00 37.487,12 478.146,97 2.927,14 94.255,73 211.789,04 10.245.190,86 1.082.378,25 563.744,99 84.972,43 1.731.095,67 8.514.095,19

marzo 8.355.932,31 0,00 33.250,57 510.518,43 3.125,32 100.637,02 429.722,87 9.433.186,52 1.101.205,30 563.744,99 84.988,70 1.749.938,99 7.683.247,53

abril 8.089.348,66 0,00 32.189,76 571.707,62 3.499,91 112.699,06 1.553.661,95 10.363.106,96 1.082.102,41 575.844,70 85.019,00 1.742.966,11 8.620.140,85

mayo 9.308.906,03 0,00 37.042,72 509.506,83 3.119,12 100.437,61 889.069,95 10.848.082,26 1.356.494,26 708.350,86 85.057,97 2.149.903,09 8.698.179,17

junio 9.294.700,52 0,00 36.986,19 542.865,73 3.323,34 107.013,55 645.687,67 10.630.577,00 1.353.104,80 706.909,16 85.100,01 2.145.113,97 8.485.463,03

julio 8.968.314,93 0,00 35.687,41 544.894,30 3.335,76 107.413,43 960.579,96 10.620.225,79 2.034.444,17 1.067.636,52 85.141,24 3.187.221,93 7.433.003,86

agosto 9.389.452,63 0,00 37.363,24 629.290,37 3.852,42 124.050,18 1.239.392,37 11.423.401,21 1.378.394,14 719.702,32 85.225,69 2.183.322,15 9.240.079,06

septiembre 9.667.311,93 0,00 38.468,91 618.884,14 3.788,72 121.998,84 936.036,93 11.386.489,47 1.401.719,55 731.951,29 85.264,02 2.218.934,86 9.167.554,61

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 81.248.971,75 0,00 323.312,18 4.938.431,48 30.232,33 908.673,18 7.035.992,89 94.485.613,81 12.437.982,74 6.497.751,51 765.701,24 19.696.435,49 74.789.178,32

158

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

159

GASTO EN PUBLICIDAD

MESES/AÑOS 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 60.222,51 16.600,00 479,16 21.500,00 27.900,00 FEBRERO 229.821,77 170.117,58 280.190,26 661.097,99 451.477,44 MARZO 59.715,34 79.007,81 218.595,39 117.310,26 193.260,19 ABRIL 121.667,27 33.978,02 108.509,27 196.181,94 63.704,88 MAYO 63.644,83 79.194,10 126.691,90 85.423,52 173.860,15 JUNIO 55.707,82 90.213,88 180.000,05 43.369,99 183.653,81 JULIO 77.955,87 62.694,11 136.934,44 170.310,73 371.825,87 AGOSTO 91.733,81 71.468,28 74.995,57 163.825,90 225.264,45 SEPTIEMBRE 66.167,36 101.311,45 81.668,62 154.882,70 397.716,52 OCTUBRE 61.003,30 53.643,46 90.240,88 166.479,63 NOVIEMBRE 33.541,70 124.394,86 51.244,59 42.282,89 DICIEMBRE 59.272,02 133.325,81 12.900,00 95.028,25

GASTO TOTAL 980.453,60 1.015.949,36 1.362.450,13 1.917.693,80 2.088.663,31

PROM.MENSUAL 81.704,47 84.662,45 113.537,51 159.807,82 232.073,70

160

GASTO EN VIATICOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FEBRERO 9.658,22 710,79 21.113,03 10.825,29 24.537,93 MARZO 19.872,91 8.879,12 0,00 14.928,80 39.207,21 ABRIL 27.507,94 647,60 15.264,89 33.504,63 11.573,02 MAYO 1.200,00 1.240,65 33.845,17 36.956,10 12.563,25 JUNIO 25.709,51 7.154,15 7.871,69 24.499,08 37.723,26 JULIO 612,60 5.766,31 296,95 8.455,13 31.239,75 AGOSTO 8.580,10 20.391,44 10.741,90 14.756,16 243,00 SEPTIEMBRE 2.832,13 7.096,89 4.937,60 20.674,28 39.897,77 OCTUBRE 22.333,75 13.131,79 95.038,08 22.294,11 NOVIEMBRE 24.247,34 8.677,18 51.920,04 8.050,40 DICIEMBRE 26.427,11 67.250,35 4.021,63 10.987,15

TOTAL 168.981,61 140.946,27 245.050,98 205.931,13 196.985,19

PROM. MENSUAL 14.081,80 11.745,52 20.420,92 17.160,93 21.887,24

161

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 23.337,51 1.617,51 32.878,58 3.348,55 0,00 FEBRERO 41.658,07 58.668,99 45.931,05 95.810,87 48.940,18 MARZO 12.040,39 1.834,04 26.738,14 30.456,59 29.252,15 ABRIL 32.440,81 22.986,64 18.499,66 18.764,98 77.841,81 MAYO 33.739,59 33.426,89 29.630,20 30.489,50 44.150,04 JUNIO 5.963,06 23.860,08 26.887,79 539,00 1.868,09 JULIO 19.121,59 22.533,15 30.233,18 32.630,69 78.011,09 AGOSTO 22.771,33 23.463,09 27.607,28 49.129,38 16.192,98 SEPTIEMBRE 23.699,91 50.413,96 27.843,09 53.204,75 43.063,58 OCTUBRE 11.220,76 14.141,25 36.377,93 20.502,64 NOVIEMBRE 34.489,55 38.575,49 17.182,87 47.642,02 DICIEMBRE 22.928,07 2.921,97 34.895,59 33.836,75

TOTAL 283.410,64 294.443,06 354.705,36 416.355,72 339.319,92

PROM. MENSUAL 23.617,55 24.536,92 29.558,78 34.696,31 37.702,21

162

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 159.001,58 77.654,60 174.564,41 0,00 10.733,09 FEBRERO 132.272,40 145.891,70 156.095,80 596.174,10 308.039,23 MARZO 120.030,82 134.777,43 191.682,53 181.769,27 141.576,44 ABRIL 103.993,40 100.093,39 154.691,97 232.153,79 136.881,11 MAYO 153.690,82 89.162,48 79.278,47 131.479,86 212.207,89 JUNIO 303.154,15 80.720,66 150.730,32 12.035,01 178.837,87 JULIO 133.042,18 77.587,27 192.530,89 215.232,43 225.840,47 AGOSTO 99.995,20 163.948,56 181.550,47 180.948,99 146.596,55 SEPTIEMBRE 159.785,79 176.115,39 83.214,84 135.408,59 317.574,33 OCTUBRE 182.016,38 121.855,47 322.103,17 167.678,47 NOVIEMBRE 54.266,60 135.886,75 116.529,88 252.351,67 DICIEMBRE 99.891,96 74.893,91 13.315,14 40.518,15

TOTAL 1.701.141,28 1.378.587,61 1.816.287,89 2.145.750,33 1.678.286,98

PROM. MENSUAL 141.761,77 114.882,30 151.357,32 178.812,53 186.476,33

163

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 117.840,11 140.400,26 137.979,11 179.866,78 296.489,65 FEBRERO 166.701,84 169.043,38 237.644,62 282.037,63 281.116,15 MARZO 104.480,64 152.194,28 175.915,26 272.810,60 155.522,47 ABRIL 88.801,34 139.893,99 183.260,52 276.086,93 218.699,44 MAYO 139.206,09 124.012,35 167.220,31 234.148,08 263.035,23 JUNIO 77.144,38 111.365,56 178.770,28 85,04 256.912,90 JULIO 132.717,39 137.433,91 192.968,34 238.447,93 241.579,30 AGOSTO 147.591,66 197.151,31 265.286,48 112.593,72 238.116,28 SEPTIEMBRE 112.778,57 165.843,85 252.674,26 153.834,59 212.420,93 OCTUBRE 134.889,85 244.317,58 381.383,26 264.602,37 NOVIEMBRE 151.538,69 178.216,78 217.585,68 222.194,97 DICIEMBRE 141.311,80 126.962,90 136.564,30 145.616,23

TOTAL 1.515.002,36 1.886.836,15 2.527.252,42 2.382.324,87 2.163.892,35

PROM. MENSUAL 126.250,20 157.236,35 210.604,37 198.527,07 240.432,48

164

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 119.217,60 166.905,69 205.018,47 170.764,34 216.090,40 FEBRERO 145.030,75 126.819,72 380.211,85 686.839,30 566.654,31 MARZO 88.649,80 235.964,42 208.515,85 107.751,03 510.230,35 ABRIL 94.847,40 51.497,46 240.742,71 248.409,77 196.479,50 MAYO 150.909,40 166.050,10 73.002,84 435.856,45 425.603,05 JUNIO 84.172,00 170.371,65 243.190,76 102.556,20 429.916,46 JULIO 112.223,90 138.961,64 314.109,27 394.824,15 587.182,81 AGOSTO 155.750,67 209.301,40 236.725,95 339.217,90 470.093,13 SEPTIEMBRE 133.652,99 195.790,75 281.469,17 431.659,20 572.360,75 OCTUBRE 150.688,84 271.456,20 321.199,20 449.539,00 NOVIEMBRE 132.024,34 172.778,80 241.246,15 362.566,08 DICIEMBRE 120.285,30 204.075,15 192.171,09 230.699,20

TOTAL 1.487.452,99 2.109.972,98 2.937.603,31 3.960.682,62 3.974.610,76

PROM. MENSUAL 123.954,42 175.831,08 244.800,28 330.056,89 441.623,42

165

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Enero 20.777,45 7.686,00 58.510,75 63.791,50 26.950,63 Febrero 81.593,34 44.665,76 165.362,29 444.549,82 160.469,08 Marzo 25.198,76 116.228,50 71.221,93 75.896,85 34.369,22 Abril 28.204,24 165.601,80 227.587,92 369.844,92 396.519,58 Mayo 63.647,51 62.790,39 134.328,20 109.415,95 295.284,43 Junio 87.152,12 124.101,89 140.061,61 0,00 140.569,78 Julio 116.437,19 74.017,41 142.378,11 126.911,97 120.392,84 Agosto -17.779,98 89.601,71 375.394,51 82.929,81 101.646,89 Septiembre 66.126,27 205.705,81 308.213,01 219.282,12 159.218,55 Octubre 119.575,15 268.318,57 626.689,70 46.784,32 Noviembre 45.335,46 187.141,88 261.627,67 208.237,79 Diciembre 12.262,41 74.023,36 43.050,64 11.156,70

GASTO TOTAL 648.529,92 1.419.883,08 2.554.426,34 1.758.801,75 1.435.421,00

PROM. MENSUAL 54.044,16 118.323,59 212.868,86 146.566,81 159.491,22

166

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 798.875,79 204.638,32 1.370.204,75 501.549,99 418.697,74 FEBRERO 439.008,65 429.191,42 5.210.597,08 4.969.082,52 1.067.878,72 MARZO 261.230,38 337.425,91 2.475.096,40 1.461.230,18 391.110,72 ABRIL 956.147,17 553.843,88 708.973,42 -15.500,48 407.788,26 MAYO 1.297.130,60 504.121,57 2.010.861,44 851.229,22 1.818.496,18 JUNIO 1.317.307,32 504.868,38 1.238.956,81 419.275,16 1.916.060,89 JULIO 930.212,30 787.529,07 2.016.004,70 505.197,57 1.082.721,19 AGOSTO 627.678,86 1.030.596,03 1.839.194,37 814.231,26 705.026,17 SEPTIEMBRE 625.355,49 1.230.732,83 1.062.946,88 712.296,25 947.419,13 OCTUBRE 587.823,61 1.057.804,40 3.574.751,48 1.008.841,09 NOVIEMBRE 586.958,18 809.516,82 721.952,01 1.226.795,72 DICIEMBRE 449.318,15 677.434,89 1.803.977,81 620.270,19

TOTAL 8.877.046,50 8.127.703,52 24.033.517,15 13.074.498,67 8.755.199,00

PROM. MENS. 739.753,88 677.308,63 2.002.793,10 1.089.541,56 972.799,89

167

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIODO 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

ENERO 40.449,83 47.000,00 50.000,00 66.625,82 60.399,82 FEBRERO 40.218,82 55.672,00 115.101,97 186.453,31 55.548,82 MARZO 60.518,09 47.775,34 46.121,59 59.949,82 143.331,64 ABRIL 51.336,00 54.362,64 0,00 0,00 74.703,26 MAYO 54.357,00 47.215,04 54.960,27 179.802,51 68.333,43 JUNIO 51.336,00 52.348,64 62.990,27 0,00 115.042,43 JULIO 56.636,00 54.362,64 60.276,27 133.467,55 66.365,43 AGOSTO 53.350,00 54.342,92 69.196,54 129.291,64 60.088,43 SEPTIEMBRE 52.343,00 55.369,64 52.946,27 66.644,82 57.594,13 OCTUBRE 51.336,00 52.348,64 62.799,94 62.740,82 NOVIEMBRE 51.336,00 53.355,64 59.857,82 66.349,82 DICIEMBRE 53.350,00 53.355,64 0,00 0,00

TOTAL 616.566,74 627.508,78 634.250,94 951.326,11 701.407,39

PROM. MENSUAL 51.380,56 52.292,40 52.854,25 79.277,18 77.934,15

168

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos de Trabajos Recupero de PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-10 174.606,83 787.529,07 22% agosto-10 158.991,72 1.030.596,03 15% septiembre-10 150637,36 1230732,83 12% octubre-10 95.285,43 1.057.804,40 9% noviembre-10 186.055,07 809.516,82 23% diciembre-10 141.517,07 677.434,89 21%

enero-11 119.585,32 1.370.204,75 9% febrero-11 138.740,66 5.210.597,08 3% marzo-11 148.782,08 2.475.096,40 6% abril-11 99.075,25 708.973,42 14% mayo-11 185.171,52 2.010.861,44 9% junio-11 264.035,55 1.238.956,81 21% julio-11 409.215,34 2.016.004,70 20% agosto-11 157.313,01 1.839.194,37 9% septiembre-11 184.415,43 1.062.946,88 17% octubre-11 186.789,83 3.574.751,48 5% noviembre-11 371.990,42 421.952,01 88% diciembre-11 262.652,59 2.103.977,61 12%

enero-12 231.437,66 501.549,99 46% febrero-12 234.709,65 4.969.082,52 5% marzo-12 278.156,82 1.461.230,18 19% abril-12 351.343,34 -15.500,48 -2267% mayo-12 245.375,72 851.229,22 29% junio-12 167.427,40 419.275,16 40% julio-12 231.863,19 505.197,57 46% agosto-12 159.580,64 814.231,26 20% septiembre-12 187.881,44 712.296,25 26% octubre-12 176.658,90 1.008.841,09 18% noviembre-12 734.172,97 1.226.795,72 60% diciembre-12 101.189,04 620.270,19 16%

enero-13 112.036,27 418.697,74 27% febrero-13 105.209,77 1.067.878,72 10% marzo-13 154.485,92 1.081.059,30 14% abril-13 89.646,45 664.309,83 13% mayo-13 527.811,37 2.071.180,78 25% junio-13 94.361,92 716.906,14 13% julio-13 101.546,98 1.082.721,19 9% agosto-13 74.059,20 705.026,17 11% septiembre-13 1.175.444,24 947.419,13 124% octubre-13 noviembre-13 diciembre-13

169

ACTIVOS FINANCIEROS

170

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.013

1 - ACTIVOS 37.236.399,64

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.013 22.303.944,21

DISPONIBILIDADES 21.057.936,30

RENTAS GENERALES 3.485.848,94

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS G ENERALES 43.298,50

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 41.809,08 Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 572.268,22 Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 593.129,09

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. D eleg. Z. Norte 453.059,56

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 593 .639,83 Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 676.425,43 Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 287.512,26 Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 21 0.611,08 Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 14.095,89

FONDOS DE TERCEROS 449.565,09

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 449.565,09

FONDOS ESPECIALES 2.536.937,59

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 F do. PRODUC. 236.814,33 Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PRO Y.JUEGOT. 20.532,72 Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipolo gía 6 221.217,44 Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13 Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIO S 3.828,31 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORE S ESCOL. 10.830,43 Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENC. HAB ITACIONAL 248.299,92 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST IN T. F 231.174,00 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV.ALIME NT. ESCOL. 347.053,11 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 535.907,20 Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLA R 190.455,59 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COO PERAT. 35.837,24 BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE IN DUSTRIAL 416.418,68 BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 1.758,49

171

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.013 ( continuación)

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 356.747,29

INVERSIONES 14.228.837,39

PLAZO FIJO 14.098.599,32 BONOS BOGAR II (Bco.PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 130.238,07

OTROS ACTIVOS 1.246.007,91

ANTICIPOS 1.236.757,52 PRESTAMOS 9.250,39

BIENES DE USO MUNICIPAL 14.932.455,43

2 - PASIVOS 6.500.487,20

DEUDA TOTAL 2.764.575,54

DEUDA FLOTANTE 2.641.168,54 DEUDA CONSOLIDADA 123.407,00

OTROS PASIVOS 3.735.911,66

FONDOS DE TERCEROS 3.735.911,66

PATRIMONIO NETO 30.735.912,44

172

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO SEPT/2.011 a SEPT/2013

PERIODOS RECURSOS GASTOS septiembre-11 9.296.531,66 10.103.065,24 octubre-11 8.752.824,12 14.500.362,78 noviembre-11 9.715.276,24 8.275.846,13 diciembre-11 9.087.279,99 12.175.378,79

enero-12 16.927.001,43 11.553.757,62 febrero-12 13.079.287,81 22.896.694,00 marzo-12 10.695.809,05 10.388.016,44 abril-12 10.514.452,41 15.444.595,90 mayo-12 11.546.070,07 12.917.935,28 junio-12 10.788.517,11 10.612.791,20 julio-12 12.000.375,48 15.027.524,48 agosto-12 11.624.968,23 13.291.532,48 septiembre-12 12.760.578,04 10.891.496,00 octubre-12 12.444.690,89 11.185.081,86 noviembre-12 13.971.950,35 9.799.675,54 diciembre-12 12.959.175,95 12.486.709,75

enero-13 15.435.986,83 18.809.113,34 febrero-13 28.897.839,35 19.229.869,05 marzo-13 16.709.981,23 14.244.509,99 abril-13 15.772.160,23 14.549.411,30 mayo-13 19.112.184,53 15.574.108,32 junio-13 25.298.676,33 17.675.659,37 julio-13 12.489.038,37 17.436.673,30 agosto-13 19.294.310,71 21.807.250,90 septiembre-13 16.196.841,95 19.808.739,34

0

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

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3ra MEMORIA TRIMESTRAL 2 - cipolletti.gov.arcipolletti.gov.ar/archivos/contraloria/3ra_MEMORIA... · Cada sector ha justificado las razones de urgencia o emergencia y la razo-nabilidad