4. PLATAFORMA FILOSOFICA Para el año 2015 la E.S.E

4. PLATAFORMA FILOSOFICA

4.1 VISIÓN

Para el año 2015 la E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana será una

institución reconocida entre las diez mejores del Departamento por la excelencia en la

prestación de los servicios de salud y el compromiso de su talento humano en la

obtención de estándares de calidad, fidelizando al usuario y su familia, contribuyendo al

crecimiento y sostenibilidad financiera de la institución y mejoramiento de la calidad de

vida.

4.2 MISIÓN

La E.S.E. Hospital Santa Margarita de Copacabana, presta servicios de salud a la

población en general, con énfasis en la promoción de la salud, prevención de la

enfermedad; con calidad, tecnología adecuada y trabajo en equipo, basados en

principios fundamentales de eficiencia, equidad y respeto, contribuyendo así al

mejoramiento de la calidad de vida y en armonía con el medio ambiente.

4-3 PRINCIPIOS

Para la empresa es fundamental brindar a cada persona la atención que requiere

y en las condiciones que espera.

En la empresa se brinda trato cálido y respetuoso a los usuarios

Las necesidades y expectativas en salud de los usuarios son la prioridad de la

Empresa.

Para la empresa es fundamental el uso eficiente de los recursos.

La empresa proporciona los medios para procurar la seguridad en la atención al

usuario y su familia.

La empresa promueve el autocuidado a través de la intervención de hábitos que

modifiquen los estilos de vida y ayuden en la preservación de ambientes

saludables.

La empresa propende por generar una cultura basada en las buenas costumbres

y la honestidad.

La empresa promueve la participación social y comunicación abierta con el

usuario y su familia.

La empresa garantiza la actualización permanente del conocimiento técnico y

científico.

La empresa asume con ética y responsabilidad su papel dentro del Sistema de

Protección Social.

4.4 VALORES

Responsabilidad

Cumplir con convicción los compromisos institucionales, con sentido de pertenencia y

asumiendo las consecuencias de los actos.

Trabajo en equipo

Capacidad de interactuar coordinadamente, con la certeza de que el esfuerzo colectivo

brinda siempre los mejores resultados dentro de un ambiente cálido y armonioso.

Honestidad

Actuar bajo cualquier circunstancia con rectitud y transparencia.

Respeto

Interactuar con todas las personas, con dignidad, principios y buenas costumbres.

- Amabilidad

Brindar el mejor trato a usuarios y compañeros, con cordialidad y delicadeza.

- Equidad

Entregar los demás el servicio justo independiente de su raza, credo o condición.

4.5 POLITICA

La E.S.E. Hospital Santa Margarita del Municipio de Copacabana esta comprometida

con el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

4.6 OBJETIVO GENERAL

Prestar servicios de salud a la población en general, con énfasis en la promoción de la

salud y prevención de la enfermedad, contribuyendo a la calidad de vida de los usuarios

y sus familias y al crecimiento y sostenibilidad financiera de la institución, con el

compromiso de su talento humano en la obtención de estándares de calidad.

4.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Incrementar en un 10% el nivel de satisfacción de los usuarios en las vigencias

2009 y 2010 con la prestación de excelentes servicios de salud.

Incrementar en 2 puntos los estándares de Acreditación que aplican a la

organización, dando cumplimiento a los lineamientos de los mismos en los años

2009 y 2010.

Disminuir los eventos adversos en un 30% para los años 2009 y 2010,

generando la cultura del reporte y el seguimiento correcto del indicador.

- Disminuir en un 20% el número de quejas en los próximos dos años, mejorando

la calidad en la prestación de los servicios.

Incrementar en un 5% la adherencia a guías de manejo y protocolos de atención

institucionales en los próximos dos años, mejorando la implementación del

programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad.

Incrementar en un 10% el nivel de competencias del personal en los años

2008,2009 y 2010 con el cumplimiento del programa de capacitación

institucional, evidenciándose en las evaluaciones del desempeño laboral.

Garantizar los recursos necesarios en los rubros presupuestales

correspondientes para el cumplimiento del plan de desarrollo en la vigencia de

ejecución del mismo.

La prestación de los servicios debe contribuir con el 100% de la sostenibilidad

financiera de la empresa en los años 2009 y 2010.

5. PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO

5.1 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

- Fuerzas - oportunidades(2-2; 9) Elaborar la planeación de los servicios con miras a la gestión de la SaludPública del municipio.

(8-9; 4-6) Mantener y ofertar servicios con calidad y a un precio razonable para poder

competir con el mercado local.

(3-7-11; 3-5-8-12) Integrar en las actividades de seguimiento y control al personal

capacitado en Sistemas de Gestión de Calidad y Auditoria para que contribuyan a la

eficientización de los procesos y a la detección oportuna de eventos que pongan en

riesgo el logro de los objetivos de la empresa.

(12-13; 13) Dar continuidad al trabajo desarrollado en los medios de comunicación para

que el público conozca la empresa y se mantenga la buena imagen hasta ahora ha

alcanzado.

- Debilidades — Oportunidades(2-8) Buscar apoyo con organizaciones o personas naturales que le enseñen a laempresa a mercadear los servicios.

(9-21-22; 1-4-6-13) La gestión comercial de la empresa debe garantizar una

contratación en cantidad y margen de ganancia que le permita a la ESE sostenerse y

dotar los insumos necesarios para la prestación de los servicios en condiciones de

cumplimiento de los atributos de calidad.

(10; 8) Aprovechar los espacios obtenidos en los medios de comunicación local para

dar a conocer a la comunidad el portafolio de servicios.

(18-19; 8-3) La Subgerencia Administrativa y el asesor contable deben garantizar el

montaje, prueba y puesta en marcha del Sistema de Costos ABC y Control Interno

Contable en la empresa.

- Fuerzas — Amenazas

(1-4-5-9-10; 1-4) La empresa debe garantizar la prestación de servicios con calidad

para fidelizar los usuarios y a traer nuevos clientes.

(7-12; 5) La empresa debe utilizar los medios de comunicación para cautivar nuevos

nichos de mercado y dar a conocer el potencial del Talento Humano que trabaja en la

ESE.

- Debilidades — Amenazas

(2-3; 4-7) Mejorar el mercadeo de los servicios y la comunicación externa para poder

competir y negociar en igualdad de condiciones.

MAPA ESTRATÉGICOE.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADORES METAS RESPONSABLE2008 2009 2010 2011 2012

Propender por la sostenibilidadfinanciera

Maximizando los recursos Descuentos obtenidos porpronto pago

60% 65% 70% 80% 90%

Subgerencia Administrativa

Minimizando los costos Sistemas implementados,módulos actualizados

80% 100% 100% 100% 100%


Incrementando los ingresos Facturación gestionada, glosasrespondidas

60% 70% 80% 85% 90%


Fortalecer el Proceso FinancieraCumpliendo con el Sistema deControl Interno Contable (SCIC)

SCIC implementado 20% 100% 100% 100% 100%Subgerencia Administrativa

Propender por la salvaguarda de losactivos fijos de la empresa

Realizando inventarlos físicos Inventario de activos fijosactualizado

100% 100% 100% 100% 100%Subgerencia Administrativa

Hacer seguimiento al cumplimientodel componente Financiera

Realizando auditorias decumplimiento al Plan de Gestión2008-2012

Informe semestral entregado ala gerencia

100% 100% 100% 100% 100%Jefe Oficina Control Interno

y Calidad


Fidelizar los usuarios

Manteniendo a los usuariossatisfechos con la prestación de losservicios

Usuarios satisfechos en un80%

30% 60% 70% 75% 80% Lideres de procesos

Hacer seguimiento al cumplimientodel componente Clientes



100% 100% 100% 100% 100%

Jefe Oficina Control Internoy Calidad


Garantizando el mejoramientocontinuo de la empresa

Evaluaciones del PAMEC concalificación > 80

ResultadoPAMEC > 80

ResultadoPAMEC > 80

ResultadoPAMEC > 80

ResultadoPAMEC > 80

ResultadoPAMEC > 80 Líderes procesos

asistenciales

GerenciaESE Hospital Santa Margarita 2008-2012

MAPA ESTRATÉGICO.., ritl E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

Afianzar el Sistema de Garantía de laCalidad

Cumpliendo con los requisitos dehabilitación

100% de cumplimiento 20% 60% 80% 100% 100% Líderes de procesosSubgerente Administrativo

Subgerente CientíficoCumpliendo con los estándares deacreditación

Calificación de Estándares =2.0

Calificaciónde estándaresentre 1 y 1.5

Calificación deestándares

entre 1 y 1.6

Calificaciónde

estándaresentre 1 y 1.8

Calificación deestándares =

2

Calificación deestándares = 2 Líderes de procesos

Subgerente AdministrativoSubgerente Científico

Cumpliendo con el Modeb Estándarde Control 'Mermo (MECI)

Calificación DAFP ADECUADO satisfactorio satisfactorio satisfactorio Adecuado AdecuadoLíderes de procesos

Garantizar la calidad y seguridad delSistema de Información

Cumpliendo con los lineamienosrequeridos para el Sistema deInformación para la Calidadestablecidos en la normatividadvigente en materia de habilitación yacreditación

Lineamientos cumplidos en un80%

30% 60% 90%

Información

100% 100%

Lideres de procesosLíder Sistemas de

Asegurar la prestación de los servicios

Realizando los pagos de nómina afuncionarios de planta

100% 100% 100% 100% 100% 100%Subgerencia Administrativa

Realizando la contratación necesariapara el funcionamiento de laempresa

100% 30% 60% 70% 90% 90%Gerencia

Asegurando la provisión oportuna deinsumos y equipos hospitalarios

80% 30% 60% 70% 90% 90%Subgerencia Administrativa

Implementar el sistema de Gestiondocumental y teblas de retención

Reorganizando el archivodocumental de la E.S.E

10% 20% 30% 50% 60% 70%


Hacer seguimiento al cumplimientodel componente Procesos Internos



100% 100% 100% 100% 100%


GerenciaESE Hospital Santa Margarita 20082012

MAPA ESTRATÉGICOSyt; Margarita E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

...OBJETIVOS ESTRATEGIAS INDICADORES METAS RESPONSABLE

2008 2009 2010 2011 2012

Garantizar la idoneidad y competenciadel personal que labora para la

empresa

Implementando el Plan de Gestióndel Talento Humano

Plan implementado en un 90% 0% 70% 75% 80% 90% Subgerencia Administrativa

Haciendo alianzas estratégicas conentidades que le permitan a laempresa tener personal competentelaborando dentro de ella

Alianzas programadascumplidas en un 100%

2 2 2 2 2


Mantener un buen climaorganizacional

Haciendo alianzas estratégicas conentidades que le permitan a laempresa conocer bajo estudiostécnicos como esta el climaorganizacional y como mejorarlo en

Alianzas programadascumplidas en un 10070

1 1 1 1 1


Operativizando el Comité deBienestar Social

Comité Operativizado 100% 100% 100% 100% 100%Lider Comité de Bienestar

Social

Garantizar la infraestructura paraprestar servicios de salud con

caracteristicas de calidad y segurospara los clientes internos y externos

Dando cumplimiento a loslineamientos de la Circular ExternaN° 047 (Circular Única) de 2007

Lineamientos que apliquen a laESE cumplidos

20% 70% 80% 90% 100%


Operativizando el Comité deEmergencias

Comité Operativizado 100% 100% 100% 100% 100%Lider Comité de

Emergencias

Mejoras en urgencias Urgencias remodelada 10% 100% 100% 100% 100% Subgerencia Administrativa

Actualizar y dar a conocer laPlataforma Estratégica

Aprovechando espacios de reuniónestablecidos para el Comité deCalidad

Plataforma Estrategicaactualizada y comunicada

100% 100% 100% 100% 100%Gerencia

Mejorar la comunicación intemaAprovechando la contratación delComunicador Social

Informe diagnóstico final bueno diagnósticobueno

diagnósticobueno

diagnósticobueno

diagnósticobueno

diagnósticobueno Comunicador Social

Mejorar la comunicación externaAprovechando la contratación delComunicador Social

Informe diagnóstico final bueno diagnósticobueno

diagnósticobueno

diagnósticobueno

diagnósticobueno

diagnósticobueno Comunicador Social

Hacer seguimiento al cumplimientodel componente Aprendizaje y

crecimiento



100% 100% 100% 100% 100%Jefe Oficina Control Interno

y Calidad


MAPA ESTRATÉGICOE.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA


Garantizar la Gestión Ambiental yLaboral en la empresa

Operacionalizando el Comité deGestión Ambiental

Comité Operativizado 100% 100%Líder Comité de Gestión

100% 100% 100%

Ambiental

Operacionalizando el COPASO Comité Operativizado 100% 100% 100% 100% 100% Líder COPASO

Cumplir con los lineamientos éticosinstitucionales

Haciendo verificación delcumplimiento del Código de ética

Informe satisfactorio del Comitéde Ética

80% 80% 80% 80% 80%

Líder Comité de Ética

Respetar los derechos de los usuariosy hacer cumplir los deberes de los

usuarios

Haciendo verificación bimestral delseguimiento al cumplimiento de bsderechos y deberes de los usuariosen los procesos

Informe satisfactorio del Comitéde Ética

80% 80% 80% 80% 80%

Lider Comité de Ética

Impulsar el Comité de ParticipaciónCominitaria en la empresa

Incluyendo al Comité deParticipación Comunitaria en lasactividades relacionadas con suquehacer

Comunitaria activo en la ESEComité de Participación 100% 100% 100% 100% 100%

Trabajador (a) Social

Garantizar la publicación deinformación que permita el control

social en la empresa

Utlizando los medios decomunicación establecidos en laempresa

Información actualizada ypublicada

100% 100% 100% 100% 100%Gerente

Asesor JurídicoComunicador Social

Hacer seguimiento al cumplimientodel componente de Responsabilidad

Social



100% 100% 100% 100% 100%



PLAN DE ACCIÓNE.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHADECUMPLIMIENTO COSTO INDICADORES RESPONSABLE

Propender por lasostenibilidad

financiera

Maximizando losrecursos

Pagar oportunamente a los proveedorespara obtener descuentos por pronto pago

Permanente Incluido en costo operativo de laESE

Descuentos obtenidos porpronto pago Subgerencia Administrativa

Minimizando loscostos

Implementar un Sistema de Costos Basadoen Actividades (ABC) confiable para la tomade decisiones

Diciembre de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

Sistema implementadoSubgerencia Administrativa

Actualizar el módulo de costos en el sistemainformático


Modulo actualizado Subgerencia AdministrativaRealizar estudio de ABC por procesos,socializar los resultados y presentar informea gerencia


Estudio de ABCimplementado ysocializado


Incrementando losingresos

Gestionar la facturación Permanente Incluido en costo operativo de laESE

Facturación gestionadaSubgerencia Administrativa

Gestionar la cartera menor y mayor a 90 días Permanente Incluido en costo operativo de laESE

Facturación gestionadacartera menor y mayor a90 días


Responder las glosas incluyendo lasreiterativas


Glosas respondidasoportunamente Auditor médico

Fortalecer elProceso

Financiera

Cumpliendo con elSistema de Control

Interno Contable(SCIC)

Operativizar el Comité de SostenibilidadContable

Mensual Incluido en costo operativo de laESE

Comité Operativizado Subgerencia AdministrativaSocializar en el proceso financiera el manual Diciembre de 2008 Incluido en costo operativo de la

ESEManual de implementac ióndel SCIC socializado Subgerencia Administrativade implementac ión del Sistema de Control

Interno ContableDocumentar todas las etapas del sistemacontable de la empresa


Etapas del sistemacontable documentado Subgerencia Administrativa

Ejecutar las actividades contables conformea lo documentado


Actividades documentadasPersonal financiera

Realizar autocontrol al Sistema de ControlInterno Contable


Autocontrol realizadoSubgerencia Administrativa

Elaborar el mapa de riesgos del proceso Diciembre de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Mapa de riesgos elaboradoSubgerencia Administrativafinanciera que contenga todas las etapas del

procesos contable

Gestionar los riesgos de cada etapa contablepara que no se repitan


Riesgos gestionadosSubgerencia Administrativa

Presentar a la gerencia informe de gestióndel riesgo en cada etapa contable


Informe realizado ypresentado a gerencia Subgerencia Administrativa

Planear y ejecutar inventario físico en toda laempresa

semestral Incluido en costo operativo de laESE

Informe realizado ypresentado a gerencia Subgerencia Administrativa

ACTIVIDADES FECHA DECUMPLIMIENTO

COSTO INDICADORES RESPONSABLE

Realizar seguimiento al c umplimiento de losderechos del usuario

Permanente

Incluido en costo de la ESE Seguimiento alcumplimiento de losderechos de los usuarios

Líderes de procesosasistenciales

Realizar auditoria de cumplimiento alcomponente clientes

semestral Incluido en costo operativo de laESE

auditoria semestralcumplida


OBJETIVOS

Fidelizar losusuarios

Hacerseguimiento al

cumplimiento delcomponente

Clientes

ESTRATEGIAS

Manteniendo a losusuariossatisfechos con laprestación de losserviciosRealizandoauditorias decumplimiento alPlan de Gestión2008-2012

Incluido en costo operativo de laESE

Ejecutar PAMEC PAMEC ejecutadoseptiembre de 2009 Equipo Auditor


Líder PAMECElaborar y presentar los informes deauditoria interna de calidad a la gerencia

septiembre de 2009 Informes presentados a lagerencia


Garantizando elmejoramientocontinuo de laempresa septiembre de 2009 Líder de procesoPlanes elaborados y

ejecutadosElaborar y ejecutar los planes demejoramiento derivados de las auditoriasinternas de calidad, independientes yexternasRealizar seguimiento al PAMEC Trimestral Incluido en costo operativo de la

ESESubgerente CientificoSeguimientos realizados

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHA DECUMPLIMIENTO

COSTO

Conformar el Equipo de Auditor ia Interna deCalidad


equipo de auditor ia internaconformado

Líder PAMECEnero de 2009

Elaborar PAMEC Junio de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

PAMEC elaborado Lider PAMEC

Realizar y socializar diagnóstico decumplimiento de requisitos de habilitación

septiembre de 2008 2.784.000,00 realización y socializaciónde diagnóstico

Gerente

INDICADORES RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓNSá ta E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

salvaguarda delos activos fijos de

la empresa

Realizandoinventarios físicos

Garantizar la entrega de inventario alpersonal responsable del mismo

a necesidad Incluido en costo operativo de laESE

Inventario entregado alresponsable de cadaproceso


Garantizar la devolución de inventario alretiro del personal responsable del mismo


Acta de recibo deinventario Subgerencia Administrativa

Hacerseguimiento al

cumplimiento delcomponente

Financiera

Realizandoauditorias de

cumplimiento alPlan de Gestión

2008-2012

Realizar auditoria de cumplimiento alcomponente financiera

semestral


auditoria semestralcumplida


PLAN DE ACCIÓNSanta -garla E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

Afianzar elSistema de

Garantía de laCalidad

Cumpliendo con losrequisitos dehabilitación

Realizar autoevaluación de cumplimiento derequisitos de habilitación según normatividadvigente

septiembre de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

autoevaluación decumplimiento realizada

Líder PAMECEquipo auditor

Reportar a la DSSA los servicios parahabilitar con su respectivo PAMEC


reporte de servicioshabilitados

GerenteSubgerente AdministrativoLider PAMEC

Cumpliendo con losestándares deacreditación

Realizar autoevaluación de cumplimiento deestándares de acreditación segúnnormatividad vigente

Junio de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

autoevaluación decumplimiento realizada

Líder PAMECEquipo auditor

Dar continuidad al contrato de asesoria deacreditación hasta cumplir con las horaspactadas

Diciembre de 2008 $ 4.850.000,00 Asesoria recibida Gerente

Cumplir en cada servicio con las tareasderivadas de las asesorias de acreditación

Fechas pactadas enlas asesorias


Tareas ejecutadas Líder de proceso

Cumpliendo con elModelo Estándarde Control Interno(MECI)

Elaborar Plan de Acción MECI para laempresa


Plan Acción MECI Comité Coordinador deControl Interno

Cumplir en cada servicio con el Plan deAcción MECI


Plan Acción MECIejecutado

Líder de proceso

Elaborar el mapa de riesgos-eventosadversos del proceso


Mapa de riegos - eventosadversos

Líder de proceso

Gestionar los riesgos-eventos adversos paraque éstos no se repitan en el proceso


Riegos - eventos adversosgestionados

Líder de proceso

Presentar a la gerencia informe de gestióndel riesgo-evento adverso del proceso


Riegos - eventos adversosinformados

Líder de proceso

Realizar autocontrol al MECI Diciembre de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Adopcion mejoramiento Líder de proceso

Garantizar lacalidad y

seguridad delSistema deInformación

Cumpliendo con loslineamienosrequeridos para elSistema deInformación para laCalidadestablecidos en lanormatividadviegente en materiade habilitación yacreditación

Elaborar y ejecutar el Plan de Segur idadpara el Sistema de Información

Diciembre de 2008

Incluido en costo operativo de la

Plan de Seguridad para elSistema de Información

Lider Sistemas deInformación

Elaborar y ejecutar el Plan de Contingenciapara el sistema informático de la empresa

Diciembre de 2008

la empresa

Plan de Contingencia parael sistema informático de


Elaborar y ejecutar el Plan de Acción paraSistemas de Información

Diciembre de 2008 Plan de Acción paraSistemas de Información


ESE

Elaborar el mapa de riesgos del procesoSistema de Información

Diciembre de 2008 mapa de riesgos delproceso Sistema de


Información

Gestionar los riesgos del proceso Sistema de Diciembre de 2008 Riesgos gestionados Lider Sistemas deInformaciónInformación para que no se repitan

Presentar a la gerencia informe de gestióndel riesgo del proceso Sistema deInformación

Diciembre de 2008 Riesgos Informados Lider Sistemas deInformación

PLAN DE ACCIÓNta Ma E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

Realizar autocontrol al Sistema de ControlInterno en el proceso Sistema de Información

Diciembre de 2008 Adopcion mejoramiento Lider Sistemas deInformación

Realizando lospagos de nómina afuncionarios deplanta

Realizar pagos a personal de planta Quincenal $ 972.013.740 Nomina pagadaoportunemente


Elaborar y ejecutar el Plan de Compras Permanente Incluido en costo operativo de laESE

Plan de Compras Comité de Compras

Contratar servicio para apoyo asistencialprofesional

a necesidad $ 1.171.000.000 Servicios asistencialescon personal suficientepara la prestación delservicio

Subgerente Cientifico

Contratar servicio para apoyo asistencialtécnico y auxiliar

a necesidad $ 620.000.000 Servicios asistencialestécnico y auxiliar conpersonal suficiente para laprestación del servicio


Contratar servicio de apoyo administrativo a necesidad $ 415.000.000 Area administrativa conpersonal suficiente para laprestación del servicio

Subgerente Administrativo

Contratar servicio de ecograflas (toma ylectura)

semestral $ 40.000.000 contratos realizados Subgerente Cientifico

Contratar servicio de lectura de RX semestral $ 40.000.000 contratos realizados Subgerente CientificoContratar servicio de toma y lectura decitología oncológica


Contratar servicio de laboratorio de segundonivel


Contratar servicio de apoyo diagnósticourgente


Reconocer pago servicio de atención deurgencias en otras IPS de usuarios capitados.

a necesidad Cuentas de cobro pagadas Subgerente Cientifico

Reconocer pago por servicio de apoyo paraTAB

a necesidad $ 6.000.000 Cuentas de cobro pagadas Subgerente Cientifico

Contratar servicio de Lavandería hospitalariacon persona juridica

anual $ 38.000.000 contratos realizados Subgerente Administrativo

Contratar servicio de alimentación anual $ 34.000.000 contratos realizados Subgerente Administrativo

Contratar servicio de Revisoría Fiscal anual $ 52.167.000 contratos realizados Gerente

Contratar servicio de Asesoría Jurídica semestral 52.167.000 contratos realizados GerenteContratar servicio de Asesoría Contable semestral $ 52.167.000 contratos realizados Gerente

Convenios docente asistencial anual $ 15.000.000 convenios realizados Subgerente Cientifico

PLAN DE ACCIÓNt3 Margarita E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

Asegurar laprestación de los

serviciosRealizando lascompras ycontrataciónnecesaria para elfuncionamiento dela empresa

Compra de productos farmaceúticos a necesidad $ 850.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra material medico quirurgico a necesidad $ 221,000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra de material para laboratorio a necesidad $ 145.000.000 necesidad de insumo o Comité de ComprasCompra de material odontologic o a necesidad $ 68.000.000 necesidad de ins umo o

suministro satisfechaComité de Compras

Compra de material para Rx a necesidad $ 24,000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra de Servicio de Oxigeno MedicinalDomiciliario

a necesidad $ 168.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra de Oxigeno medicinalIntrahospitalario con arrendamiento delcilindro


Comité de Compras

Compra de equipos, muebles y enseres a necesidad $ 40.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra de materiales, papelería a necesidad $ 157.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Contrato de ambientación musical, publiholdy audicom.

anual $ 6.500.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Impresos y publicaciones a necesidad $ 23,000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra equipos e instrumental medico,laboratorio y oodontologia


Comité de Compras

Compra de servicio de incineracion deresiduos hospitalarios

semestral $ 16.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra de lentes y monturas a necesidad $ 11.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha

Comité de Compras

Compra de insumos para el programa desalud Ocupacional


Comité de Compras

Compra Poliza de Responsabilidad Civil anual $ 14.000.000 necesidad de insumo osuministro satisfecha


Compra Poliza Multiriesgo (Ruptura deMaquinaria, Terremoto,incendio, sustraccion,corriente debil, etc (PreviHospital)

anual $ 23.000.000 Póliza multiriesgo vigente Subgerente Administrativo

Compra Poliza Ambulancia anual $ 15.500.000 Poliza ambulancia vigente Subgerente Administrativo

PLAN DE ACCIÓN(7 ria E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA,.... ....,

Compra SOAT anual 650.000 SOAT vigente Subgerente Administrativo

Compra de Póliza de cumplimiento contratosde prestación servicios

anual $ 6.000.000 Poliza de cumplimientovigente


Compra de Poliza para TransporteMercancias

anual $ 4.000.000 Potiza de transporte demercancía vigente


Contrato de Renting Tecnologico de Red deComputo, Servidores, Equipos de Computo,Video Beam, Software y Circuito cerrado detelevisión.

a necesidad $ 183.000.000 necesidad de rentingtecnológico satisfecha


Contrato de Vigilancia Privada semestral $ 90.000.000 contratos realizados Subgerente Administrativo

Contrato de Prestacion de Servicios para elaseo Hospitalario

semestral $ 242.000.000 contratos realizados Subgerente Administrativo

Compra de materiales y repuestos paramantenimiento gener al

a necesidad $ 125.000.000 Insumos paramantenimiento comprados


Mantenimiento y calibración de EquiposBiomédicos

Según plan demantenimiento

$ 50.000.000 mantenimiento realizadosegún fechas establecidosen el plan demantenimiento


Mantenimiento de equipo de uso hospitalario(Ambulancia, Planta Eléctrica, Red deoxigeno, red de computos, Planta telefónica,Red eléctrica, motobombas , Fotocopiadora,soporte y administración de softwareadministrativo y asistencial)




Mantenimiento de la infraestructura (Pinturaen fachadas, techos canoas y bajantes,Instalaciones interiores, mantenimiento árealocativa, pisos, adecuación de zonas verdes,señalización de la E.S.E., Control de plagas)




Soporte y actualización del software a necesidad $ 6.342.239,00 Software actualizado Subgerencia Administrativa

Mejoras en urgencias Junio de 2009 $ 30.000.000,00 Servicio mejorado Subgerencia Administrativa

Implementar elsistema de

Gestiondocumental y

Reorganizando elarchivo documentalde la E.S.E

Poner en funcionamiento las tablas deretencion documental


Tablas de retencion enfunciomaniento


PLAN DE ACCIÓNE.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

Realizando Realizar auditoria de cumplimiento al semestral Incluido en costo operativo de la auditoria semestralauditorias decumplimiento alPlan de Gestión

componente procesos internos ESE cumplidaJefe Oficina Control Interno

y Calidad2008-2012

Hacerseguimiento al

cumplimiento delcomponente de

Procesos Internos

OBJETIVOS ESTRATEGIAS FECHA DECUMPLIMIENTO COSTO

Mantener un buenclima

organizacional

Haciendo alianzasestratégicas conentidades que lepermitan a laempresa conocerbajo estudiostécnicos como estael climaorganizacional ycomo mejorarlo encaso de sernecesario

Anual

Anual

Semestral

Realizar y socializar estudios de climaorganizacional

Elaborar y ejecutar plan de acción para elmejoramiento del clima organizacional

Programar actividades de capacitación yotras con la ARP contratada por la empresa




estudio programado yrealizado

evaluaciones de climaorganizacional realizada

capacitaciones realizadas

ARPSubgerencia Administrativa

ARPSubgerencia Administrativa



Plan elaborado y ejecutado Comité de Bienestar Social


Plan ejecutado Comité de Bienestar Social


Plan elaborado ysocializado

Comité de Bienestar Social


Plan ejecutado Comité de Bienestar Social

Julio de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Plataforma revisada yactualizada

Comité de Calidad


Plataforma socializada Comité de Calidad

Semestral Incluido en costo operativo de laESE

Verificaciones planeadas ycumplidas

Comité de Ética


Informe semestralelaborado y publicado

Líder de Comité de Ética

FECHA DECUMPLIMIENTO COSTO INDICADORES RESPONSABLE

Anual Incluido en costo operativo de laESE

Plan elaborado y ejecutado Subgerencia Administrativa


Plan elaborado y ejecutado Subgerencia Administrativa

Junio de 2009 p 220.000.000 Plan diseñado Gerencia

Revisar la Plataforma Estratégica y hacerlealudes de ser necesario

Verificar el cumplimietno de los Principios yValores

Socializar la Plataforma Estratégicaactualizada

Elaborar y socializar el Plan de BienestarSocial

Elaborar y socializar el Plan Incentivos

Ejecutar el plan de bienes tar social

Ejecutar el Plan de Incentivos

Actualizar y dar aconocer laPlataformaEstratégica

Elaborar y socializar informe de cumplimientode Principios y Valores

Operativizando elComité deBienestar Social

Aprovechandoespacios dereuniónestablecidos parael Comité deCalidad

ACTIVIDADES INDICADORES RESPONSABLE

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES

Dandocumplimiento a loslineamientos de laCircular Externa N°047 (CircularÚnica) de 2007)

Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimientopara la infraestructua

Elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimientopara la dotación

Diseño del plan maestro para ampliación yremodelación

Garantizar lainfraestructurapara prestar

servicios de salud

PLAN DE ACCIÓNbMargaita E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

concaracterísticas decalidad y segurospara los clientes

internos y externos

Desarrollo Plan maestro 2011 4,000,000,0000 Plan ejecutado GerenciaAdmon municipal

Operativizando elComité deEmergencias

Elaborar y cumplir el cronograma dereuniones


Cronograma de reunionescumplido

Comité de Emergencias

Elaborar y ejecutar el Plan de Acción Diciembre de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Plan de acción elaboradoy ejecutado

Comité de Emergencias

Elaborar y ejecutar el Plan de Emergencias Diciembre de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Plan elaborado y ejecutado Comité de Emergencias

Garantizar laidoneidad y

competencia delpersonal quelabora para la

empresa

Implementando elPlan de Gestión delTalento Humano

Elaborar y socializar el Plan de Gestión delTalento Humano


Plan elaborado Subgerente Administrativo,Comité de Bienestar Social

Elaborar y verificar el Plan de Capacitaciónanual basado en las necesidades delpersonal asistencial y administrativo

enero de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

Plan elaborado ysocializado

Subgerente Administrativo,Comité de Bienestar Social

Cumplir con el procedimiento de selección,inducción y reinducción


procedimiento cumplido Subgerencia Administrativa

Cumplir con elprocedimiento de induc ciónespecifica


procedimiento cumplido Lider de proceso

Realizar la evaluación de desempeño alpersonal de planta

La sugerida en lanormatividad vigente


Evaluaciones dedesempeño realizadas

Subgerente Administrativo,Subgerente Científico

Verificar que al personal contratado poroutsourcing se le hace evaluación dedesempeño y esta reposa en la respectivahoja de v ida que se encuentra en la ESE


verificacionesprogramadas cumplidas

Subgerente AdministrativoSubgerente Científico

Haciendo alianzasestratégicas conentidades que lepermitan a laempresa tenerpersonalcanmetente

Participar de los convenios de capacitaciónque ofrece COHAN

a necesidad incluido en presupuesto paraCapacitación

convenios programados ycumplidos


Participar de los convenios de capacitaciónque ofrece el SENA

a necesidad incluido en presupuesto paraCapacitación

convenios programados ycumplidos


Actualizar y dar aconocer laPlataformaEstratégica

Aprovechandoespacios dereuniónestablecidos parael Comité deCalidad

Revisar la Plataforma Estratégica y hacerleajustes de ser necesario

Julio de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Plataforma revisada yactualizada

Comité de Calidad

Socializar la Plataforma Estratégicaactualizada


Plataforma socializada Comité de Calidad

Verificar el cumplimietno de los Principios yValores


Verificaciones planeadas ycumplidas

Comité de Ética

Elaborar y socializar informe de cumplimientode Principios y Valores


Informe semestralelaborado y publicado

Lider de Comité de Ética

Mejorar lacomunicación

interna

Aprovechando lacontratación delComunicador Social

Elaborar y ejecutar el Plan de ComunicaciónOrganizacional


Plan elaborado Comunicador Social

Realizar y socializar diagnóstico decomunicación interna

noviembre de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Diagnóstico realizado ysocializado

Comunicador Social

Incluir en el Plan de Comunicaciones lasacciones a tomar derivadas de los hallazgosdel diagnóstico de comunicación interna


Plan de comunicaciónajustado a necesidad

Comunicador Social

Ejecutar plan de acción para los hallazgosdel diagnóstico


'Plan de acción ejecutado Comunicador Social

PLAN DE ACCIÓNata Margarita E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA

Evaluar el estado de la comunicación interna Diciembre de 2008 Incluido en costo operativo de laESE

Comunicación internaevaluada

Comunicador Social

Mejorar lacomunicación

externa

Aprovechando lacontratación delCominicador Social

Realizar y socializar diagnóstico decomunicación externa

octubre de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

Diagnóstico realizado ysocializado

Comunicador Social

Incluir en el Plan de Comunicaciones lasacciones a tomar derivadas de los hallazgosdel diagnóstico de comunicación externa

noviembre de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

Plan ajustado a necesidad Comunicador Social

Eejecutar plan de acción para los hallazgosdel diagnóstico

mayo de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

Plan de acción ejecutado Comunicador Social

Evaluar el estado de la comunicación externa Diciembre de 2010 Incluido en costo operativo de laESE

Comunicación externaevaluada

Comunicador Social

Hacerseguimiento al

estos componente

Realizandoauditorias decumplimiento

Auditar el componente de Aprendizaje yCrecimiento

Semestraly Calidad


Seguimientos realizados Jefe Oficina Contol Interno

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES FECHA DECUMPLIMIENTO

COSTO INDICADORES RESPONSABLE Elaborar y cumplir el cronograma dereuniones


Plan elaborado y cumplido Líder Comité de GestiónAmbiental

Elaborar el Plan de Accón y darcumplimiento al mis mo


Plan elaborado y cumplido Líder Comité de GestiónAmbiental

Elaborar el PGIRHS (Plan de Gestión Junio de 2008 Incluido en costo operativo de la Plan elaborado y cumplido Líder Comité de Gestión

OperacionalizandoIntegral de Residuos Sólidos Hospitalarios)para la ESE

ESE Ambiental

el Comité de Socializar el PGIRHS Junio de 2008 Incluido en costo operativo de la Plan socializado Comité de GestiónGestión Ambiental ESE Ambiental

Hacer seguimiento a la PGIRHS y Permanente Incluido en costo operativo de la Seguimientos planeados Comité de Gestióncumplimiento de la Politica Ambiental en losservicios asistenciales y administrativos de la

ESE realizados Ambiental

ESEElaborar y socializar el informe de Gestión Semestral Incluido en costo operativo de la Informe socializado Líder Comité de GestiónAmbiental ESE Ambiental

Garantizar laGestión Ambiental

Elaborar y cumplir el cronograma dereuniones


Cronograma cumplido Líder COPASO

Elaborar el Plan de Accón y darcumplimiento al mis mo


Plan de acción cumplido Líder COPASOy Laboral en laempresa

Elaborar y socializar el Manual deBioseguridad para la ESE


Manual elaborado ysocializado

Líder COPASO

Realizar estudio de ausentismo laboral ypresentar informe a la gerencia

Trimestral Incluido en costo operativo de laESE

Estudio realizado ypresentado a la gerencia

Líder COPASO

Realizar estudio de accklentalidad labor al y Trimestral Incluido en costo operativo de la Estudio realizado y Líder COPASOOperacionalizando presentar informe a la gerencia ESE presentado a la gerenciael COPASO Elaborar mapa de riesgos laborales Junio de 2008 Incluido en costo operativo de la Mapa de riesgos elaborado COPASO

ESEActualizar el mapa de riesgos laborales Permanente Incluido en costo operativo de la

ESEMapa de riesgosactualizado

COPASO

PLAN DE ACCIÓNMargarla E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITA.._...

Hacer seguimiento a los planes demejoramiento der ivados de los accidentes detrabajo


100% de planes demejoramiento conseguimiento

Líder COPASO

Hacer seguimiento al cumplimiento de lasnormas de bioseguridad y socializar loshallazgos


Normas de bioseguridadcon seguimiento ysocializado

COPASO

Cumplir con loslineamientos

éticosinstitucionales

Haciendoverificación loslineamientos éticosinstitucionales

Verificar el cumplimiento de los lineamientoséticos institucionales


Lineamientos eticosverificados

Comité de Ética

Realizar y socializar informe de seguimientoa los lineamientos éticos


Informe de Lineamientoseticos socializados

Cumplir con losderechos de losusuarios y hacer

cumplir losdeberes de los

usuarios

Haciendoverificación delcumplimiento de losderechos y deberesde los usuarios

Verificar el cumplimiento de los derechos ydeberes de los usuarios


Cumplimiento de der echosy deberes verificados

Comité de Ética


Realizar y socializar informe de seguimientoa los derechos y deberes de los usuarios


Informe socializado Líder Comité de Ética

Impulsar elComité de

ParticipaciónCominitaria en la

empresa

Incluyendo alComité deParticipaciónComunitaria en lasactividadesrelacionadas consu quehacer

Incluir al Comité de ParticipaciónComunitaria en el plan de capacitación de laempresa


Comité de participacióncapacitado


Incluir al Comité de ParticipaciónComunitaria en las actividades de la Oficinade Atención al Usuario en las cuales ellospuedan apoyar la gestión de la misma


Comité de ParticipaciónComunitaria apoyando lasactividades de la Oficinade Atención al Usuario

Trabajador(a) Social

Garantizar lapublicación de

información quepermita el control

social en la

Utlizando losmedios decomunicaciónestablecidos en laempresampresa

Seleccionar la información que debe sercomunicada para facilitar el control social enla empresa


Información actualizadapara publicar

GerenteAsesor Jurídico

Publicar la información seleccionada Semestral Incluido en costo o perativo de laESE

Información actualizadapublicada

Comunicador Social

Diseñar y poner en funcionamiento la páginaWEB de la empresa

febrero de 2009 Incluido en costo operativo de laESE

Página WEB diseñada yfuncionando

Ingeniero de SistemasComunicador Social

Elaborar y ejecutar el proyecto desocialización de la pagina WEB corporativa


Proyecto socializado Ingeniero de SistemasComunicador Social

Hacerseguimiento al

cumplimiento delcomponente deResponsabilidad

Realizandoauditorias decumplimiento alPlan de Gestión2008-2012

Auditar el componente de ResponsabilidadSocial


Seguimiento realizado Jefe Oficina Contol Internoy Calidad

Documents

4. PLATAFORMA FILOSOFICA Para el año 2015 la E.S.E