5. CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO- PROCESO DE …

75

5. CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO - PROCESO DE

OPTIMIZACION

5.1 INSTALACIONES DE DISTRIBUCION MT

Los siguientes puntos, describen las fases del proceso de optimización

5.1.1 Zonificación y caracterización del mercado eléctrico

Se dividió el área de estudio en subzonas características y para cada una de éstas se determinó: • Densidad de carga en MT y BT • Tipología de la clientela • Posibilidad de desarrollo de la red aérea en MT y BT La densidad de carga se determinó a partir de las cargas reales de las estaciones MT/BT y su área de influencia. En el punto 6.1.1 se detalla la metodología aplicada y el proceso de cálculo

5.1.2 Evaluación del marco regulatorio respecto de la calidad de servicio y producto técnico

Se evaluaron las normas de calidad de servicio y producto técnico que serán de aplicación para el próximo período tarifario y se determinaron sus implicancias en cuanto a las opciones de tipo de red a utilizar, la topología o arquitectura de red requerida o conveniente, las caídas de tensión máximas admisible, las prácticas de regulación de tensión a realizar y los esquemas básicos de los sistemas de protección y maniobra.

5.1.3 Definición de las opciones tecnológicas y de arquitectura de red por zona característica

La tecnología adaptada fue aquella que técnica y económicamente resulta más conveniente para el desarrollo de las instalaciones eléctricas de la empresa modelo, ésta fue escogida dentro de la disponibilidad que ofrece el mercado internacional. Si es posible su utilización en el Perú y su adaptación a las condiciones locales.

76

Definida la posibilidad de tipo de red y tipo de SED aplicable a cada zona característica resultante, fueron elegidas las opciones de arquitectura de red requerida (circuitos típicos) para cada zona característica y las opciones de sistemas de protección y maniobra a evaluar.

5.1.4 Costos de instalación y explotación unitarios

Para cada opción tecnológica considerada adecuada, se determinaron los costos estándares de instalación y explotación unitarios, con metodologías y cálculos que se desarrollan en el punto 6.1.3.

5.1.5 Adaptación del modelo de cálculo de la red técnico económicamente adaptada.

En esta fase se realizó el desarrollo del modelo de cálculo técnico económico para cada una de las opciones de redes básicas adoptadas, considerando las características de las áreas típicas elegidas.

El modelo de cálculo técnico económico permitió evaluar para cada una de las opciones de arquitectura de red niveles de tensión, otras variables e hipótesis a considerar, los siguientes costos capitalizados: • Instalaciones Iniciales. • Instalaciones Futuras. • Costos de Explotación. • Costos de Pérdidas. • Costos de la energía no suministrada “ENS”. Dado que se trata de un estudio tarifario donde se persigue la solución óptima para la sociedad y la clientela, se computó la ENS resultante de cada opción a efectos de elegir la mejor opción de red y automatismos para el cliente. Se utilizó un costo de ENS de 0,35u$s/kWh. Este modelo permite elegir como mejor opción la que resulte con el menor valor total presente a lo largo de la vida útil. Optimizado, de esta forma, también, la tipología, cantidades de circuitos, módulos y secciones de las redes de MT, centros de transformación MT/BT y redes de BT, disposición de reservas y utilización de equipamientos de maniobra y protección. Se establecieron las hipótesis de cálculo y las variables a optimizar que se utilizaron para determinar la red óptima. Las hipótesis de cálculo utilizadas correspondieron a:

77

• Densidades de carga de MT y BT resultantes de la caracterización. • Tipo de red por zona característica. • Tecnologías elegidas como óptimas. • Estructura de red básica y opciones. • Costos de instalación y explotación estándar de las instalaciones adaptadas. • Tasas de crecimiento horizontal y vertical. • Tasa de descuento. • Costo de pérdidas y ENS. • Límite de caída de tensión admisible por etapa. • Niveles de carga de los equipamientos. • Tiempos de utilización y de pérdidas por nivel de tensión. Las variables a optimizar fueron: • Arquitectura de red. • Niveles de tensión. • Cantidad y sección de circuitos de MT y BT. • Potencia de transformación MT/BT. • Uso y ubicación de dispositivos de protección y automatismos.

5.1.6 Procesamiento del modelo, determinación de redes óptimas y VNR .

Se efectuó el proceso de cálculo teniendo en cuenta las opciones a elegir y las variables a optimizar, determinando para cada subzona característica los siguientes resultados correspondientes a la red óptima: • Arquitectura de red básica. • Niveles de tensión. • Cantidad, sección y longitud de circuitos de red de MT. • Módulos de transformación MT/BT cantidad y potencia de los mismos (para

cada tipo). • Cantidad, sección y longitud de circuitos de red BT. • Uso y ubicación de dispositivos de protección, maniobra y automatismos. Tomando cada una de las subzonas características se determinaron las magnitudes totales óptimas para: MT, BT, AP y SED.

5.2 INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN BT

La metodología empleada implica que la optimización de las redes de MT y BT se realiza en forma simultánea.

78

A los efectos de reducir el número de opciones o escenarios a analizar, los primeros cálculos se realizaron para un tipo único de red de MT y se determinaron las secciones optimas de la red de BT para cada módulo de transformador y para cada una de las densidades de carga a estudiar. Estas combinaciones transformador - red BT, fueron utilizadas en el proceso de cálculo descrito en el punto 5.1.

5.3 BALANCE DE POTENCIA MT Y BT

Sobre la base de la definición de la red adaptada y de los resultados obtenidos en la determinación de las pérdidas estándar (ver punto 6.1.5) fueron confeccionados los balances de potencia que se presentan en el Volumen 5, Formato VII-D. Para confeccionar el balance correspondiente a la red adaptada se partió del balance de la red actual y se reemplazaron los valores de pérdidas en las distintas etapas del sistema por los de la red adaptada. Del balance de potencia surgen las demandas a considerar para el cálculo del VADMT y BT (puntos 6.2.2 y 6.2.3) resultando así: MWMT (kW) = Ventas en MT – Pérdidas Estándar Técnicas = 19.000 - 266 = 18.734 kW MWBT (kW) = Ventas en BT + Pérdidas no estándar = 14.622 + 105 = 14.727 kW

5.4 BALANCE DE ENERGIA MT Y BT

Sobre la base de la definición de la red adaptada y de los resultados obtenidos en la determinación de las pérdidas estándar de energía (6.1.5) fueron confeccionados los balances de energía que se presentan en el Volumen 5, Formato VII-D. Para confeccionar el balance correspondiente a la red adaptada se partió del balance de la red actual y se reemplazaron los valores de pérdidas en las distintas etapas del sistema por los de la red adaptada.

79

5.5 COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MT

5.5.1 Introducción

La presente sección trata sobre la optimización de los costos del sector típico con proyección a una Empresa Modelo Económicamente Adaptada, en el sistema correspondiente a la Línea y Red de Media Tensión. Para la empresa modelo se ha considerado que los trabajos de mantenimiento deben contar con la participación de Terceros aquellas actividades que no requieren de mano de obra especializada, esto se refiere a actividades complementarias como el acarreo de materiales, caso de manipuleo de bobinas de conductores, diferentes excavaciones para izaje de postes, instalación o reparación de retenidas de anclaje y puestas a tierra y la limpieza de franja de servidumbre o derecho de vía de las líneas de media tensión. Contando con la participación de terceros en diferentes actividades, el personal permanente se ocupará de actividades orientadas a mejorar la calidad del servicio cumpliendo con la exigencia de la NTCSE, así como encargarse de la planificación, control y la permanente atención de emergencias. Para la determinación de los costos directos de explotación de la empresa modelo, se identificaron las actividades correspondientes a los componentes definidos en las Redes de Distribución Primaria, luego fueron considerados los costos unitarios de mano de obra, maquinaria y materiales para cada actividad clasificada; se determinó los tiempos estándar de mano de obra y maquinaria así como la frecuencia de mantenimiento, tomando como base los resultados obtenidos de la revisión y validación de la información así como las actuaciones del personal del Departamento de Mantenimiento de ELECTRO SUR S.A. El modelo desarrollado para obtener los costos de Operación y Mantenimiento parte de la identificación de procesos y actividades luego los recursos, de mano de obra, maquinaria, equipo y materiales, para luego determinar los costos unitarios y anuales por cada actividad clasificada y definida.

Las actividades representan tareas repetitivas desarrolladas por cada grupo de trabajo especializado dentro de un área y se definen como un conjunto de actuaciones que consumen recursos, causa de la aparición del costo y cuyo resultado tiene como objetivo el añadido de valor al producto que en el presente caso es la prestación del Servicio Público de Electricidad; los procesos representan un conjunto de actividades.

80

5.5.2 Definiciones

Costo de Operación; se considera como costo de operación a los costos de personal, materiales y transporte, que cubren la operación de Distribución. Cabe señalar que sólo se considera lo directamente relacionado con esta área, excluyendo las demás, como el Control y Operación de Líneas de Transmisión, Estaciones Transformadoras AT / MT y Generación Aislada.

Costo de Mantenimiento; se consideran como costos de mantenimiento los costos que cubren el mantenimiento preventivo rutinario y mantenimiento correctivo; de los instrumentos, maquinarias, equipos y materiales instalados y en operación permanente en el área de Distribución. Se incluye el costo de personal operativo y de supervisión, materiales, repuestos, herramientas, equipos y vehículos necesarios para la ejecución de las diversas actividades.

Costo de Gestión; dentro de los costos de gestión necesarios se considera una parte de los costos indirectos como son las actividades de: limpieza y servicio de oficina, servicio de vigilancia particular, tributos, suministros varios, seguros, etc.; excluyendo actividades que no sean las estrictamente necesarias para la operación normal del Sistema Eléctrico en el área de Distribución. Lo manifestado se traduce en la siguiente fórmula:

COyM = CO + CM +CG

Donde: CO = Costo de Operación CM = Costo de Mantenimiento CG = Costo de Gestión

5.5.3 Parámetros para la Optimización, Rendimientos e Intervalos.

En esta etapa se analizaron los procesos con sus respectivas actividades según se ejecutaron durante el año 2000 en ELECTRO SUR S.A., con la finalidad de clasificarlos y determinar únicamente los necesarios, que otorgan valor agregado al proceso global Para cada actividad se han definido los rendimientos en unidades/día y la frecuencia, en cantidad de meses. La frecuencia de mantenimiento es la cantidad de veces que se interviene en un elemento ya sea por mantenimiento preventivo o correctivo. En el caso de un Mantenimiento Preventivo, la frecuencia depende del programa que se ha preparado, y que obedece a un análisis del estado de las instalaciones de distribución y los equipos que lo componen.

81

En el caso del Mantenimiento Correctivo, la frecuencia está relacionada con las causas que ocasionan las interrupciones. Para la asignación de la frecuencia de mantenimiento preventivo y/o correctivo se ha tomado en cuenta la información proporcionada por ELECTRO SUR S.A. y validada con visitas de campo y entrevistas con el personal encargado, la situación de las instalaciones y los datos obtenidos del estudio y actualización del valor Nuevo de Reemplazo “VNR”.

Los procesos representan un conjunto de actividades que han sido establecidos de acuerdo a las características físicas de cada instalación, como: características técnicas, ubicación geográfica y condiciones climatológicas, de manera de contar con procesos para cada una de los componentes del área de Distribución.

a. Cuantificación de las Actividades

Definidos los procesos relevantes, se determinaron los factores influyentes en el costo total de mantenimiento, por Km de Línea Eléctrica (MT y BT) y/o por Subestación; luego se obtuvo el valor anual en función al metrado del VNR de la Empresa Modelo; éstos factores son:

. Identificación de los elementos a los que se aplica la actividad. . Obtención de los rendimientos de la cuadrilla básica en el desarrollo de la

actividad; por día. . El intervalo de mantenimiento, durante el año. En la definición de las actividades y la frecuencia de intervenciones se tiene en cuenta que un adecuado programa de mantenimiento preventivo y una respuesta rápida al mantenimiento correctivo mejorará los índices de calidad de suministro, disminuyendo el número y duración de las interrupciones.

b. Costos Estándares Unitarios

Se analizaron los recursos de Personal, Maquinaria, Equipo, Materiales e Insumos, que influyen en forma determinante en los costos unitarios, teniendo en cuenta los precios de oportunidad del mercado para cada sector típico en particular

82

Para calcular el costo de las herramientas, instrumentos y equipos menores se ha optado por la asignación del 5 % del costo de la mano de obra cuando la actividad es a cargo del personal permanente; y, el 15% cuando se trata de terceros. En este porcentaje se encuentra comprendido todas las herramientas menores, e implementos de seguridad que requiere el personal para desarrollar normalmente sus actividades de operación y mantenimiento. En el caso de los terceros está incluido en este importe las utilidades y gastos generales del contratista y/o tercero que desarrolla las actividades de mantenimiento.

5.5.4 Organización de Procesos y Actividades de Operación y Mantenimiento

a. Procesos de Mantenimiento y Operación en el Área de Distribución

Los procesos son un conjunto de actividades de Operación y Mantenimiento de los Sistemas que conforman el Área de Distribución; para el presente estudio se han definido los siguientes procesos que se detallan en el Cuadro N° 5.5.4.1.

b. Actividades de Mantenimiento y Operación en el Área de

Distribución

A continuación se describen las actividades de Operación y Mantenimiento en los diferentes sistemas que conforman el Área de Distribución, con las respectivas indicaciones de:

· Elemento al que se aplica la Actividad

· El Rendimiento de la cuadrilla de trabajo en una jornada de 08 horas.

· La frecuencia anual, medida en unidades de tiempo (meses durante

un año de operación)

· Personal que la ejecuta, detallando si cuenta con participación de terceros o ejecuta directamente el personal permanente o propio.

Item ProcesosCantidad de Actividades

1.0 SISTEMA DE MEDIA TENSION DE DISTRIBUCION

1.1 INSPECCIONES EN LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION 2

1.2 MANTENIMIENTO DE AISLADORES 2

1.3 MANTENIMIENTO DE LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION 5

1.4 MANTENIMIENTO DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN 3

1.5 MANTENIMIENTO DE PROTECCION 3

1.6 MEDICIONES Y REPARACIONES EN LINEAS DE MEDIA TENSION 2

1.7 OPERACIÓN DE LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION 1

1.8 SUPERVISIÓN A TRABAJOS DE TERCEROS 1

2.0 SISTEMA DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION

2.1 INSPECCION DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSIÓN 1

2.2 MANTENIMIENTO DE LINEAS EN BAJA TENSION 5

2.3 REVISION Y MEDICIONES ELECTRICAS EN LINEAS DE BAJA TENSION 2


3.0 SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

3.1 INSPECCION DEL SISTEMA DEALUMBRADO PUBLICO 1

3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE A.P. 7


4.0 SISTEMA DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

4.1 INSPECCION DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN MT/BT 2

4.2 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 9

4.3 MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION 2

4.4 OPERACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 1


PROCESOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN EN DISTRIBUCION; SECTOR TIPICO 2

CUADRO N° 5.5.4.1

84

b.1. Actividades del Sistema de Líneas y Redes de Media Tensión de

Distribución

El cuadro N° 5.5.4.2 detalla los Procesos y Actividades para el Mantenimiento y Operación de las Líneas y Redes de Media Tensión, con la indicación de los elementos a los que se aplica, el rendimiento, la frecuencia anual con que se realiza y la modalidad de ejecución.

5.5.5 Organización del Personal de Mantenimiento y Operación

Tomando en cuenta los procesos necesarios para la operación y ejecución del mantenimiento, se definió una organización estándar, que facilite el desarrollo eficiente de estos procesos, considerando las siguientes premisas: · Simplificación de la organización, en lo referente a niveles jerárquicos,

número de áreas y puestos, lo que reduce costos e incrementa la eficiencia.

· Ejecución eficiente de la operación y mantenimiento de un sistema

económicamente adaptado. · Elaboración de un Plan Anual de Mantenimiento Preventivo y control

de su ejecución y cumplimiento. · Implementación de una cuadrilla mínima de emergencia conformado

por dos técnicos con la finalidad de que el servicio sea atendido las 24 horas del día.

· Contratación de servicio de terceros, siempre que resulte

económicamente rentable. La Organización definida para el Mantenimiento y Operación de Distribución para la Empresa Modelo conformado por el personal técnico que se encargará de la ejecución de los diferentes procesos y actividades en Líneas y Redes de Media y Baja Tensión, Subestaciones de Distribución y el Sistema de Alumbrado Público, estará conformado por una cuadrilla que se detalla a continuación: · Un Jefe de Departamento de Distribución · Cuatro Técnicos Supervisores

Item ActividadElemento al

que se Aplica

Rendi-mientopor Dia

IntervaloMeses

Personal a cuyo Cargo está la

Ejecución1.1 INSPECCIONES EN LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION

1.1.1 INSPECCION LIGERA Postes 1000 12 PROPIO

1.1.2 INSPECCION MINUCIOSA Postes 200 12 PROPIO

1.2 MANTENIMIENTO DE AISLADORES

1.2.1 LIMPIEZA DE AISLADORES CON GRUA Y BRAZO HIDRAULICO Postes 50 12 PROPIO+TERCEROS

1.2.2 REEMPLAZO DE AISLADORES Aisladores 24 12 PROPIO+TERCEROS

1.3 MANTENIMIENTO DE LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION

1.3.1 REPARACION DE LINEA km 1 24 PROPIO+TERCEROS

1.3.2 REFORZAMIENTO Y/O CAMBIO DE CONDUCTOR EN MT km 1 24 PROPIO+TERCEROS

1.3.3 REEMPLAZO DE FUSIBLES Seccionadores 24 3 PROPIO

1.3.4 REUBICACION DE LINEA DE MT km 1 36 PROPIO+TERCEROS

1.3.5 PODA DE ARBOLES km 8 12 PROPIO+TERCEROS

1.4 MANTENIMIENTO DE POSTES DE MEDIA TENSIÓN

1.4.1 CAMBIO DE POSTE, ARMADO Y LINEAS EN MT Postes 4 12 PROPIO+TERCEROS

1.4.2 REPARACION DE RETENIDA Retenidas 16 24 PROPIO+TERCEROS

1.4.3 CAMBIO DE RETENIDA Y ACCESORIOS Retenidas 8 36 PROPIO+TERCEROS

1.5 MANTENIMIENTO DE PROTECCION

1.5.1 MANTENIMIENTO DE RECLOSERS Recloser 2 48 PROPIO+TERCEROS

1.5.2 MANTENIMIENTO DE SECCIONALIZADORES Seccionalizdoresl 2 48 PROPIO+TERCEROS

1.5.3 CAMBIO DE SECCIONADORES FUSIBLES CUT OUT Seccionadores 8 24 PROPIO

1.6 MEDICIONES Y REPARACIONES EN LINEAS DE M.T.

1.6.1 MEDICION DE PUESTA A TIERRA PAT 24 12 PROPIO

1.6.2 REPARACION DE PUESTA A TIERRA PAT 32 12 PROPIO+TERCEROS

1.7 OPERACIÓN DE LINEAS Y REDES DE MEDIA TENSION

1.7.1 DESCONEXION Y CONEXIÓN DE SECCIONAMIENTO POR FALLAS Seccionadores 24 12 PROPIO

1.8 SUPERVISIÓN A TRABAJOS DE TERCEROS

1.8.1 SUPERVISIÓN EN MEDIA TENSIÓN Supervision 1 12 PROPIO

1.0 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE MEDIA TENSION DE DISTRIBUCION

CUADRO N° 5.5.4.2

85

· Tres Técnicos Calificados · Tres Técnicos Ayudantes Quienes asumirán las labores de supervisión cuando las actividades sean ejecutadas por terceros, así como desarrollarán aquellas actividades que necesariamente y en el 100 % requieren de su participación. El personal permanente forma parte de la planilla y/o personal propio de la Empresa Distribuidora. De éste personal técnico, se asignará funciones y responsabilidades de Técnicos Supervisores a los sistemas que conforman el área de distribución de las Empresas Distribuidoras y Comercializadoras de energía eléctrica y asumirán responsabilidades, tales como:

Sistema de Distribución en Media Tensión: 01 Técnico Supervisor 01 Técnico Calificado

Sistema de Distribución en Baja Tensión: 01 Técnico Supervisor 01 Técnico Ayudantes 02 Técnico Ayudantes

Sistema de Alumbrado Público: 01 Técnico Supervisor

01 Técnico Electricista - Chofer

Sistema de Subestaciones de Distribución: 01 Técnico Supervisor 01 Técnico Calificado

5.5.6 Participación de Terceros en Tareas de Mantenimiento y Operación

Este rubro trata de la participación del personal que no pertenece a la planilla de ELECTRO SUR S.A. pero interviene en las actividades de mantenimiento, cuenta con la experiencia necesaria y conocimientos de seguridad e higiene ocupacional es consciente de los peligros a que se expone al manipular elementos, equipos, materiales eléctricos, tales como: ejecución de trabajos de excavación para izado de postes, transporte y manipuleo de equipos y materiales, aplicaciones superficiales de pintura, otros. El empleo de personal de terceros o contratistas representa un menor costo en comparación a la ejecución del mantenimiento con personal propio; para ello, es necesario asignar a cada trabajo tiempos de horas-hombre de

86

ejecución, supervisar los trabajos, dictar disposiciones que permitan obtener resultados óptimos y efectivos de los trabajos en tiempo, calidad y costos, se ha definido un grupo de actividades de mantenimiento cuya ejecución será con la participación de terceros.

5.6 COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BT

En el caso del Sistema de Baja Tensión que a su vez comprende los Sistemas de Alumbrado Público y Sub estaciones de Distribución, se ha procedido en forma similar que para la Media Tensión, siempre tomando en cuenta los aspectos propios de éstos sistemas. Para la empresa modelo se ha considerado que los trabajos de mantenimiento deben contar con la participación de Terceros las actividades que no requieren de mano de obra especializada, esto se refiere a actividades complementarias como el acarreo de materiales, excavaciones para izaje de postes, instalación o reparación de retenidas de anclaje y puestas a tierra para Redes de Baja Tensión y Subestaciones.. Contando con la participación de terceros en diferentes actividades, el personal permanente se ocupará de actividades no delegables orientadas a mejorar la calidad del servicio cumpliendo con la exigencia de la NTCSE, así como encargarse de la planificación, control y la permanente atención de emergencias. Así mismo se considera un grupo de técnicos para el control permanente de la calidad del producto y servicio. En la obtención de los Costos Directos de Operación y Mantenimiento, se determinaron los costos directos que demanda la ejecución de operación y mantenimiento del área de Distribución, tomando como base la información proporcionada por ELECTRO SUR S.A. Cabe señalar que para determinar éstos costos se ejecutaron las siguientes labores:

⋅ Identificación y definición de los procesos para un mantenimiento normal de

cada componente del área de Distribución, de acuerdo a los criterios definidos para una empresa modelo.

⋅ Identificación, definición y cuantificación de las Actividades correspondientes a cada proceso

⋅ Determinación de los Costos Directos de Operación y Mantenimiento por cada

Instalación.

⋅ Con la finalidad de relacionar los costos de Operación y Mantenimiento con el

87

Valor Nuevo de reemplazo y obtener el costo anual, se ha determinado un costo por Kilómetro de Línea de Media Tensión, Baja Tensión y Alumbrado Público; así como por Unidad de Subestación; siguiendo el procedimiento detallado a continuación.

⋅ Se ha procedido al análisis de precios unitarios por actividades, definiendo

los rendimientos por día y los elementos y unidades a los que se aplica la actividad; con lo cual se calculó el costo directo de dicha actividad como resultado de un análisis de precios unitarios para cada sector materia del presente estudio.

⋅ Se ha definido la cantidades de elementos que existe en un kilómetro de

Línea y en una Subestación, tomando como base el Valor Nuevo de Reemplazo procesado y obtenido para la Empresa Modelo.

⋅ Se ha establecido la frecuencia de intervenciones que es necesario aplicar a

cada elemento durante el periodo de un año. ⋅ De los registros de intervenciones y atención de actividades de

mantenimiento correctivo ejecutadas por ELECTRO SUR S.A. se ha establecido el porcentaje de elementos intervenidos durante un año en las líneas y redes eléctricas; en el caso de subestaciones se ha considerado en su totalidad.

⋅ Con la finalidad de obtener el valor total del Costo de Operación y Mantenimiento, el costo por kilómetro o subestación se ha multiplicado por la cantidad de kilómetros de Redes en Baja Tensión y Alumbrado Público; y, el número de Subestaciones determinadas en Valor Nuevo de Reemplazo del Modelamiento de la Red Eléctrica para la Empresa Modelo.

Habiéndose tratado de los procesos y actividades en el punto 5.5.4 para el Sistema de Media Tensión, a continuación se detalla el correspondiente a la Baja Tensión, Alumbrado Público y Subestaciones de Distribución.

a. Actividades del Sistema de Redes de Baja Tensión de Distribución En forma similar al Sistema de Media Tensión, en el Cuadro N° 5.6.1 se detalla los Procesos y Actividades para el Mantenimiento y Operación de Redes de Baja Tensión de Distribución, con la indicación de los elementos a los que se aplica, el rendimiento, la frecuencia anual con que se realiza y el personal a cuyo cargo está la ejecución de la misma.

88

b. Actividades del Sistema de Alumbrado Público En el Cuadro N° 5.6.2 se describe las actividades correspondientes al mantenimiento y operación del sistema de Alumbrado Público con sus respectivas procesos detallando además los elementos a los que se aplica, el rendimiento, la frecuencia anual con que se realiza y el personal a cuyo cargo está la ejecución de dicha actividad. c. Sistema de Sub estaciones de Distribución

Finalmente se tiene el Mantenimiento y Operación de las Subestaciones de Distribución Media Tensión / Baja Tensión (MT/BT), cuyos procesos y actividades con sus detalles se aprecian en el Cuadro N° 5.6.3 indicando los elementos a los que se aplica, el rendimiento, la frecuencia anual con que se realiza y el personal a cuyo cargo está la ejecución.

5.7 COSTOS DE EXPLOTACION COMERCIAL

Los Costos Directos de Explotación Comercial comprenden:

a) Los costos fijos de atención al cliente, independientes de su demanda de potencia y energía, correspondientes a los costos unitarios de facturación. Los mismos comprenden la lectura, procesamiento y emisión de la factura, distribución y comisión de cobranza

b) Otros costos de comercialización relacionados información y orientación, reclamos, reducción de pérdidas comerciales, normatividad, recuperación de cobranzas morosas

5.7.1 Número de Clientes

El número total de clientes del mercado regulado, considerados en la empresa modelo, asciende a 47 392, de los cuales 194 son Clientes Mayores (los que cuentan con una potencia instalada mayor a 20 kW).

A estos últimos clientes la empresa les dedica una atención preferente y personalizada dado que sus consumos unitarios son importantes


que se Aplica

Rendi-mientopor Dia

IntervaloMeses


Ejecución2.1 INSPECCION DE LINEAS AEREAS EN BAJA TENSIÓN

2.1.1 INSPECCION LIGERA Postes 1000 12 PROPIO

2.2 MANTENIMIENTO DE LINEAS EN BAJA TENSION

2.2.1 REPARACION DE LINEA km 0,5 12 PROPIO+TERCEROS

2.2.2 REFORZAMIENTO Y/O CAMBIO DE CONDUCTOR DE BT km 1 12 PROPIO+TERCEROS

2.2.3 CAMBIO DE ARMADOS DE BT Postes 48 24 PROPIO+TERCEROS

2.2.4 CAMBIO DE POSTE DE BT Postes 16 12 PROPIO+TERCEROS

2.2.5 REPARACION DE RETENIDA Retenidas 24 36 PROPIO+TERCEROS

2.2.6 CAMBIO DE JUEGO DE RETENIDAS Retenidas 24 24 PROPIO+TERCEROS

2.3 REVISION Y MEDICIONES ELECTRICAS EN LINEAS DE BAJA TENSION




2.4.1 SUPERVISIÓN EN BAJA TENSIÓN Supervision 1 12 PROPIO

2.0 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE BAJA TENSION DE DISTRIBUCION

CUADRO N° 5.6.1


que se Aplica

Rendi-mientopor Dia

IntervaloMeses


Ejecución3.1 INSPECCION DEL SISTEMA DEALUMBRADO PUBLICO

3.1.1. INSPECCION LIGERA Postes AP 1000 4 PROPIO

3.2 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE A.P.

3.2.1 AJUSTES DE PASTORAL, LUMINARIA Postes AP 24 24 PROPIO+TERCEROS

3.2.2 CAMBIO DE FOTOCELULA Postes AP 24 3 PROPIO+TERCEROS

3.2.3 CAMBIO DE LAMPARA DE 70 W Na Lámparas 40 36 PROPIO+TERCEROS

3.2.4 CAMBIO DE LAMPARA DE 150 W Na Lámparas 40 36 PROPIO+TERCEROS

3.2.5 CAMBIO DE LUMINARIA Equipos 24 12 PROPIO+TERCEROS

3.2.6 CAMBIO DE LUMINARIA Y LAMPARA 150 W Na Equipos 24 12 PROPIO+TERCEROS

3.2.7 CAMBIO DE EQUIPO DE CONTROL Equipos 40 12 PROPIO+TERCEROS


3.3.1 SUPERVISIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO Supervision 1 12 PROPIO

3. 0 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO

CUADRO N° 5.6.2


que se Aplica

Rendi-mientopor Dia

IntervaloMeses

Personal a cuyo Cargo está la Ejecución

4.1 INSPECCION DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN

4.1.1 INSPECCION LIGERA SE 32 12 PROPIO

4.1.2 INSPECCION MINUCIOSA SE 24 12 PROPIO

4.2 MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES

4.2.1 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION DE DISTRIBUCION SE 21 24 PROPIO+TERCEROS

4.2.2 MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION Tableros 2 24 PROPIO+TERCEROS

4.2.3 MANTENIMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION Tableros 21 24 PROPIO+TERCEROS

4.2.4 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICION Y PROTECCION SE 4 12 PROPIO+TERCEROS

4.2.5 CAMBIO DE SECCIONADORES Seccionadores 8 24 PROPIO

4.2.6 REUBICACION DE SUBESTACIONES SE 4 24 PROPIO+TERCEROS



4.2.9 REEMPLAZO DE FUSIBLES SE 32 3 PROPIO

4.3 MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR

4.3.1 MANTENIMIENTO, PINTADO Y CAMBIO DE ACEITE DE TRANSFRS. Transformador 4 36 PROPIO+TERCEROS

4.3.2 ROTACION DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION Transformador 2 36 PROPIO+TERCEROS

4.4 OPERACIÓN DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

4.4.1 TOMA DE CARGAS EN SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION Transformador 4 12 PROPIO


4.1.3 SUPERVISIÓN EN SUBESTACIONES Supervision 1 12 PROPIO

4.0 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION

CUADRO N° 5.6.3

90

En el Cuadro 5.7.1.1 se presenta un detalle de la cantidad de Clientes Comunes y Clientes Mayores, clasificados por tarifa y por el tipo de medición.

Cuadro 5.7.1.1

5.7.2 Componentes del Costo Fijo de Atención al Cliente

En el proceso de optimización se ha verificado que los costos directos relacionados con equipos, materiales y mano de obra requeridas en las distintas actividades comerciales, que forman parte de los Costos fijos de atención al cliente sean los estrictamente necesarios para un adecuado proceso de facturación y cobranza.

En lo referente a equipos se consideran los equipos de cómputo con los respectivos costos de hardware, software y su mantenimiento, útiles de escritorio e informática, formatos de recibos y otros, necesarios para la lectura de medidores, análisis de información, procesamiento, emisión de recibos y cobranza, es decir los suministros necesarios para llevar a cabo el proceso de facturación.

CANTIDADDESCRIP. MEDICION CLIENTES

BT5R 1E 15.445 BT5NR 1E 3.643 BT6R 1E - BT6NR 1E 21

47.198

MT2 2P,2E 40 MT3HP 1P,2E 8 MT3HFP 1P,2E 18 MT4HP 1P,1E 40 MT4HFP 1P,1E 44 BT4P 1P,1E 14 BT4HFP 1P,1E 22 BT4AP 1P,1E 1 BT3P 1P,2E 3 BT3HFP 1P,2E - BT2 2P,2E 4

194

47.392 TOTAL DE CLIENTES

TOTAL COMUNES

TOTAL MAYORES

TOTAL

TIPOS DE CLIENTES REGULADOSPOR TARIFA Y TIPOS DE MEDICIONES

CLIENTES MAYORES

CLIENTES COMUNES

TARIFA

91

La Carga del Personal está compuesta por los gastos de personal propio de la empresa y los servicios de terceros.

5.7.3 Actividades del Costo Fijo de Comercialización

A continuación describimos sucintamente las actividades del Costo Fijo de Comercialización:

Proceso de Facturación

El proceso de facturación de ambos tipos de clientes (comunes y mayores) comprende cuatro etapas, que son:

• Lectura de medidores • Consistencias • Cálculos • Emisión de recibos y notificaciones • Reparto de Recibos

Proceso de Cobranza

Comprende la cobranza de recibos vigentes y vencidos

5.7.4 Asignación de Costos

• Metodología

En la elaboración de la estructura de costos se tiene que proceder a el desagregado por actividades y clasificación por:

- Costos fijos y variables

- Suministros, Carga de personal propio y servicios de terceros

- Agrupación de actividades entre: a) facturación, b) cobranza

Se debe tomar en cuenta que determinados costos de referencia corresponden a la empresa total y otros a la Zonal Tacna. Para establecer las correspondientes asignaciones se asumió como parámetro de referencia el numero de clientes de la Zonal Tacna respecto a la empresa total y del Sistema Tacna respecto a la Zonal Tacna

En lo concerniente a los clientes mayores se presenta la particularidad que el costo de la actividad de lectura es mas oneroso al insumirse mayor tiempo en la tarea de lectura de medidor y considerarse necesaria una verificación muestral de los datos obtenidos.

92

Personal propio

Luego de definir el personal propio que participa en el proceso de facturación y cobranza, se determinó el costo hombre/mes correspondiente a la participación proporcional del personal perteneciente a la Zonal Tacna., en el Sistema Eléctrico TACNA.

Con estos datos se pudo obtener el costo de cada persona para cada actividad y según las clasificaciones mencionadas anteriormente, para el Sector Modelo. Costo del Soporte Técnico Informático

El Costo Anual del Soporte Técnico Informático está comprendido por:

- Costo por uso de equipos de cómputo - Costo mantenimiento de software y hardware - Costo por uso de software - Costo material de consumibles y repuestos de informática

Para el caso de la asignación de costo por uso de equipos se tuvo como referencia el costo anual del hardware utilizado en el proceso para la Zonal Tacna, al que se le asignó la correspondiente proporción para la empresa modelo (cuadro No 5.7.4.1 ). A este importe se le determinó su costo de utilización anual y luego el correspondiente costo mensual. (cuadro No 5.7.4.2) Este costo se distribuyó por actividades en función a las Horas/maquina utilizadas por tareas. (cuadro No 5.7.4.3) Con relación al costo de mantenimiento de software y hardware, se asumieron costos porcentuales respecto a los activos, que en promedio representan un 5.00 % del costo de los equipos. (cuadros No 5.7.4.1, 5.7.4.2 y 5.7.4.3) Respecto al costo por uso de software se tomo como base el costo anual utilizado por la Zonal Tacna proporcionado por ELS al que se le asignó la correspondiente proporción para la empresa modelo (cuadro No 5.7.4.1 ). A este importe se le determino su costo de depreciación anual y luego el correspondiente costo mensual. (cuadro No 5.7.4.2) De igual forma se procedió con el costo de materiales

COSTO FIJO DE ATENCION AL CLIENTEEMPRESA MODELO

SECTOR TIPICO 2 - TACNA- DICIEMBRE 2000

CUADRO 5.7.4.1

0,659 0,883

Z. TACNA ST 2 ELI LEC FAC ERE ENO REP COT COO ELI LEC FAC ERE ENO REP COT COO

COSTO DE PERSONAL 27 804,82 27 804,82

JEFE DPTO. DE COMERCIALIZACION 5 000,00 7 397,50 0,45 3 328,88 2 938,83 0,20 0,20 0,10 0,05 0,10 0,15 0,20 - 587,77 587,77 293,88 146,94 293,88 440,82 587,77 2 938,83 Asistente Jefe de Comercialización 1 800,00 2 663,10 0,25 665,78 587,77 0,20 0,20 0,10 0,05 0,10 0,15 0,20 - 117,55 117,55 58,78 29,39 58,78 88,16 117,55 587,77 Jefe Clientes Mayores . Sede Central 2 800,00 4 142,60 0,10 414,26 365,72 0,20 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 73,14 91,43 91,43 36,57 36,57 36,57 - - 365,72 Asistente Clientes Mayores 1 800,00 2 692,98 0,20 538,60 475,49 0,20 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 95,10 118,87 118,87 47,55 47,55 47,55 - - 475,49 JEFE DE FACTURACION-Sede Central 3 200,00 4 734,40 1,00 4 734,40 3 118,01 2 752,67 0,20 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 550,53 688,17 688,17 275,27 275,27 275,27 - - 2 752,67 Asistente facturación-Sede Central 1 800,00 2 692,98 1,00 2 692,98 1 773,56 1 565,75 0,20 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 313,15 391,44 391,44 156,57 156,57 156,57 - - 1 565,75 Asistente facturación-Sede Central 1 800,00 2 692,98 1,00 2 692,98 1 773,56 1 565,75 0,20 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 313,15 391,44 391,44 156,57 156,57 156,57 - - 1 565,75 Analisis facturación 2 500,00 3 698,75 1,00 3 698,75 3 265,36 0,20 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 653,07 816,34 816,34 326,54 326,54 326,54 - - 3 265,36 Consistencia lecturas 1 800,00 2 663,10 1,00 2 663,10 2 351,06 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 470,21 470,21 470,21 470,21 470,21 - - - 2 351,06

Jefe de Cobranzas Sede Central 3 200,00 4 734,40 0,20 946,88 623,60 550,53 0,40 0,60 - - - - - - 220,21 330,32 550,53

Asistente estadisrticas y control 1 800,00 2 663,10 0,20 532,62 350,78 309,68 0,40 0,60 - - - - - - 123,87 185,81 309,68 Supervisor cobranzas 2 500,00 3 698,75 1,00 3 698,75 3 265,36 0,40 0,60 - - - - - - 1 306,14 1 959,22 3 265,36 Cajero 1 800,00 2 663,10 1,00 2 663,10 2 351,06 1,00 - - - - - - - 2 351,06 2 351,06 Cajero 800,00 1 183,60 1,00 1 183,60 1 044,92 0,20 0,80 - - - - - - 208,98 835,93 1 044,92 TECNICO-COMERCIAL - Técnico electricista calificado 1 800,00 2 692,98 0,25 673,25 594,36 0,33 0,67 - 196,14 - - - 398,22 - - 594,36 Técnico electricista ayudante 1 000,00 1 496,10 0,33 493,71 435,86 0,33 0,67 - 143,84 - - - 292,03 - - 435,86 Técnico electricista calificado 1 800,00 2 692,98 0,25 673,25 594,36 0,33 0,67 - 196,14 - - - 398,22 - - 594,36 Técnico electricista ayudante 1 000,00 1 496,10 0,33 493,71 435,86 0,33 0,67 - 143,84 - - - 292,03 - - 435,86 JEFE OF. INF. Y COMUNICACIONES 5 000,00 7 397,50 0,15 1 109,63 730,78 645,16 0,15 0,25 0,60 96,77 161,29 387,09 - - - - - 645,16 TECNICO EN REDES COMPUTO 2 500,00 3 740,25 0,43 1 608,31 1 059,21 935,10 0,15 0,25 0,60 140,26 233,77 561,06 - - - - - 935,10 ANALISTA PROGRAMADOR 1 800,00 2 663,10 0,30 798,93 526,16 464,51 0,15 0,25 0,60 69,68 116,13 278,71 - - - - - 464,51 ANALISTA PROGRAMADOR 1 800,00 2 663,10 0,20 532,62 350,78 309,68 0,15 0,25 0,60 46,45 77,42 185,81 - - - - - 309,68

COSTO SOPORTE TECNICO INFORMATICO 195 676,47 16 306,37 8 827,81 8827,813

Costo por uso de equipos de cómputo 63 777,46 5 314,79 3 413,96 0,02 0,24 0,37 0,15 0,09 0,00 0,00 0,13 68,00 825,00 1 260,00 520,00 296,00 - - 444,96 3 413,96

Costo mantenimiento de software y hardware 15 318,27 1 276,52 323,20 0,01 0,26 0,39 0,16 0,05 0,00 0,00 0,14 3,40 82,50 126,00 52,00 14,80 - - 44,50 323,20

Costo por uso de software 49 543,98 4 128,67 2 731,64 0,00 0,17 0,62 0,07 0,03 0,00 0,00 0,11 - 475,00 1 680,00 200,00 80,00 - - 296,64 2 731,64

Costo material cons. y reptos. de informática 67 036,76 5 586,40 2 359,01 0,02 0,18 0,21 0,33 0,18 0,00 0,00 0,08 41,60 425,00 504,00 788,00 419,90 - - 180,51 2 359,01

COSTO SERVICIOS DE TERCEROS 25 823,54 25823,541

Toma de lectura y reparto de recibos MAY 1 449,04 0,65 0,35 - 941,88 - - - 507,17 - - 1 449,04

Toma de lectura y reparto de recibos COM 17 445,00 11 489,03 9 033,70 0,65 0,35 - 5 871,90 - - - 3 161,79 - - 9 033,70

Costo por cobranza CAPs 15 340,80 1,00 - - - - - - 15 340,80 - 15 340,80

COSTO DE INFRAEST. FISICA Y SERVICIOS 5 138,06 - - - - - - - - 5138,062

Local 580,00 512,04 1,00 - - - - - - - 512,04 512,04 Servicio de vigilancia 3 200,00 2 825,05 1,00 - - - - - - - 2 825,05 2 825,05 Servicio de comunicacion 1 440,00 1 271,27 0,09 0,20 0,25 0,04 0,02 0,10 0,15 0,15 114,41 254,25 317,82 50,85 25,43 127,13 190,69 190,69 1 271,27 Consumo de energia 600,00 529,70 0,01 0,05 0,20 0,04 0,70 5,30 26,48 105,94 21,19 - - - 370,79 529,70

CARGAS DIV.Y CONSUMIB.( NO INC.INFORMATICA) 6 119,41 6119,414

Papel bond 80gr., ligas y otros 394,80 348,54 14,13 25,43 88,28 220,71 348,54 Movilidad 3 980,00 3 513,66 2 719,11 794,55 3 513,66 Formatos y notificaciones 2 496,00 2 203,54 1 942,22 211,88 49,44 2 203,54 Papel para tabulaciones 60,80 53,68 42,38 11,30 53,68 Costos indirectos 12 618,00 12 618,00

86 331,65 Total mensual 86331,6547 392,00 No clientes 47 392

1,822 Costo Fijo S/. 1,822

DEDIC CF % ETAREA / CARGO

REMUN TOTAL

COSTO EMPRES

TOTALCOSTO POR ACTIVIDADESDEDICACION PORCENTUAL POR ACTIVIDADES

COSTO FIJO DE ATENCION AL CLIENTEEMPRESA MODELO

SECTOR TIPICO 2 - TACNATARIFA BT-5

CUADRO 5.7.4.2

ELI LEC FAC ERE ENO REP COT COO

COSTO DE PERSONAL 26 853,24

JEFE OF. INF. Y COMUNICACIONES 96,77 161,29 387,09 - - - - - 642,52 TECNICO EN REDES COMPUTO 140,26 233,77 561,06 - - - - - 931,27 ANALISTA PROGRAMADOR 69,68 116,13 278,71 - - - - - 462,61 ANALISTA PROGRAMADOR 46,45 77,42 185,81 - - - - - 308,41

COSTO SOPORTE TECNICO INFORMATICO 8791,676

Costo por uso de equipos de cómputo 68,00 825,00 1 260,00 520,00 296,00 - - 444,96 3 399,98

Costo mantenimiento de software y hardware 3,40 82,50 126,00 52,00 14,80 - - 44,50 321,88

Costo por uso de software - 475,00 1 680,00 200,00 80,00 - - 296,64 2 720,46

Costo material cons. y reptos. de informática 41,60 425,00 504,00 788,00 419,90 - - 180,51 2 349,36

COSTO SERVICIOS DE TERCEROS 24311,699

Toma de lectura y reparto de recibos MAY - 941,88 - - - 507,17 - - -

Toma de lectura y reparto de recibos COM - 5 871,90 - - - 3 161,79 - - 9 033,70

Costo por cobranza CAPs - - - - - - 15 340,80 - 15 278,00

COSTO DE INFRAEST. FISICA Y SERVICIOS - - - - - - - - 5117,029

Local - - - - - - - 512,04 509,94 Servicio de vigilancia - - - - - - - 2 825,05 2 813,49 Servicio de comunicacion 114,41 254,25 317,82 50,85 25,43 127,13 190,69 190,69 1 266,07 Consumo de energia 5,30 26,48 105,94 21,19 - - - 370,79 527,53

CARGAS DIV.Y CONSUMIB.( NO INC.INFORMATICA) 6094,364

Papel bond 80gr., ligas y otros 14,13 25,43 88,28 220,71 347,11 Movilidad 2 719,11 794,55 3 499,27 Formatos y notificaciones 1 942,22 211,88 49,44 2 194,52 Papel para tabulaciones 42,38 11,30 53,46 Costos indirectos 12 566,35

Total mensual 83734,36No clientes 47 198Costo Fijo S/. 1,774

AREA / CARGO BT5COSTO POR ACTIVIDADES

COSTO FIJO DE ATENCION AL CLIENTEEMPRESA MODELOTARIFAS BT / MT 2,3 y 4

SECTOR TIPICO 2 - TACNA- DICIEMBRE 2000

CUADRO 5.7.4.3

ELI LEC FAC ERE ENO REP COT COO

COSTO DE PERSONAL 928,594

COSTO SOPORTE TECNICO INFORMATICO 36,137

Costo por uso de equipos de cómputo 68,00 825,00 1 260,00 520,00 296,00 - - 444,96 13,98

Costo mantenimiento de software y hardware 3,40 82,50 126,00 52,00 14,80 - - 44,50 1,32

Costo por uso de software - 475,00 1 680,00 200,00 80,00 - - 296,64 11,18

Costo material cons. y reptos. de informática 41,60 425,00 504,00 788,00 419,90 - - 180,51 9,66

COSTO SERVICIOS DE TERCEROS 1511,842

Toma de lectura y reparto de recibos MAY - 941,88 - - - 507,17 - - 1 449,04

Toma de lectura y reparto de recibos COM - 5 871,90 - - - 3 161,79 - - -

Costo por cobranza CAPs - - - - - - 15 340,80 - 62,80

COSTO DE INFRAEST. FISICA Y SERVICIOS - - - - - - - - 21,033

Local - - - - - - - 512,04 2,10 Servicio de vigilancia - - - - - - - 2 825,05 11,56 Servicio de comunicacion 114,41 254,25 317,82 50,85 25,43 127,13 190,69 190,69 5,20 Consumo de energia 5,30 26,48 105,94 21,19 - - - 370,79 2,17

CARGAS DIV.Y CONSUMIB.( NO INC.INFORMATICA) 25,050

Papel bond 80gr., ligas y otros 14,13 25,43 88,28 220,71 1,43 Movilidad 2 719,11 794,55 14,38 Formatos y notificaciones 1 942,22 211,88 49,44 9,02 Papel para tabulaciones 42,38 11,30 0,22

Total mensual 2522,66No clientes 194Costo Fijo S/. 13,003

COSTO POR ACTIVIDADES MT y BT de 2,3 y 4

5.7.4.3

COSTO FIJO DEL CLIENTEEMPRESA MODELO

SECTOR TIPICO 2TARIFAS BT/MT-2 y BT/MT-3,4

CUADRO 5.7.4.4

Lectura Común TotalMT y BT 2 2P,2E616,64 352,25 968,89 44 22,020 6,291MT y BT 3,4 1P,2E352,92 1200,84 1553,76 150 10,358 2,960

Total 969,57 1553,09 2522,65 194,00 13,003

Costo por cliente US

Tarifa COSTOS Nº clientes Costo por cliente S/.

94

Costo de Servicio de Terceros Se ha previsto que las actividades de Toma de lectura y reparto de recibos. Se mantengan tercerizadas. De igual forma se asume la tarea de Cobranzas. La Toma de lectura tiene dos tarifas, una para clientes comunes y otra para mayores. Se ha considerado que parte de los pagos se efectuarán en locales de la empresa. Los costos asignados por actividades siguen la misma metodología de asignación proporcional según parámetros fijados. Para la determinación de los costos fijos unitarios de terceros, se toma como referencia aquellos costos estipulados en los contratos vigentes, los mismos que han sido validados y considerados como óptimos para la empresa modelo.

Todos estos costos se presentan al detalle, por etapas del proceso, en el cuadro No 5.7.4.3

5.7.5 Otros Costos de Comercialización

Los gastos por este concepto están relacionados con los siguientes rubros genéricos:

a) Atención al cliente en información, orientación y trámite de reclamos,

b) Atención de reclamos hasta su conclusión c) Recuperación de cobranzas morosas d) Atención y estudio de normatividad e) Provisión de cobranzas dudosas

La estructura del gasto por este concepto incluye la atención por parte de personal propio y gastos de suministros. Los gastos correspondientes a la recuperación de cobranzas morosas no serán considerados para la imputación de costos, ni al Costos Fijo del Cliente ni al Valor Agregado de Distribución

5.8 COSTOS INDIRECTOS

Proceso de optimización

Para optimizar los Costos Indirectos son necesarias previamente las siguientes acciones:

95

• Definición de la estructura orgánica óptima • Determinación de la escala de remuneraciones optimizada • Determinación de los servicios de terceros

5.8.1 Organización Empresa Modelo

• Estructura orgánica Para el proceso de optimización de la estructura orgánica se ha tomado como

referencia la estructura óptima de personal elaborada en la etapa de “Revisión inicial de costos de explotación”. A esta estructura se le ha incorporado los nuevos ajustes para la empresa modelo y su sede central. La nueva estructura se detalla en el Cuadro 5.8.1.1 -Anexo Costos Indirectos – Volumen 6

Por tanto, la organización de la sede central de la empresa modelo quedará

conformada por las siguientes unidades:

Directorio Auditoría Interna Gerencia General Asesoría Legal y Secretaría General Oficina de Control de Gestión Gerencia Técnica Oficina de Seguridad e Higiene Industrial Oficina de Control de Calidad Departamento de Proyectos y Obras Área de Estudios y Proyectos Área de Obras Gerencia Comercial Oficina de Gestión Comercial Oficina de Control de Pérdidas Unidad de estudios y normatividad Unidad de Facturación Unidad de Cobranzas Unidad de Clientes mayores Departamento de Control y Medición Servicio de Conexiones Servicio de Mantenimiento Laboratorio

96

Gerencia Administrativa-Financiera Departamento de Contabilidad y Finanzas Departamento de Logística Departamento de Recursos Humanos Departamento de Informática Zonales / Sistemas Eléctricos

En lo que concierne al sector típico 2 la empresa modelo quedaría conformada así: Departamento de Distribución Departamento de transmisión y generación Departamento de Comercialización Departamento de Administración

En la figura N° 1 se presenta el organigrama optimizado de la empresa y en la figura No 2 el de Empresa Modelo

5.8.2 Escala de remuneraciones

Para la empresa modelo se ha utilizado como referencia la escala de remuneraciones recomendada en el cuadro No 4.3.1.1 En esta escala se han considerado como topes las remuneraciones de referencia, habiéndose adecuado los salarios a la categoría correspondiente del personal.

5.8.3 Costo de Personal de Contratistas

Se mantendrá vigente lo estipulado en el numeral 4.3.2 (Servicios de Terceros), en lo relacionado a los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Respecto al Servicio de Cobranza, antes de tercerizar este servicio se deberá tener en cuenta lo recomendado anteriormente. En lo referente al servicio de cortes y reconexiones se aplica la misma referencia. Con relación a las actividades de mantenimiento del área de distribución se está considerando que algunas de ellas sean efectuadas por terceros, según lo especificado en el numeral 4.3.2, en lo que concierne a la mano de obra no calificada

98

5.9 ASIGNACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS

Para el caso de la empresa modelo se adoptarán básicamente los mismos criterios para la asignación de los costos indirectos, validados en el numeral 3.2.7 adicionándose las siguientes precisiones:

5.9.1 Costos indirectos corporativos

• Primera asignación

La primera asignación a efectuar se refiere a los porcentajes que se deberán imputar a los costos de explotación y a los de inversión. El criterio adoptado ha sido aplicar el 75% de los costos indirectos a los costos de explotación y el 25% a inversiones, siempre que este monto resultante no exceda el costo de las inversiones realizadas en cada ejercicio económico.

• Segunda asignación

El importe de costos indirectos resultante de costos de explotación se distribuirá entre las siguientes actividades en función al porcentaje de participación que tengan respecto al total:

a. Generación b. Transmisión c. Distribución d. Comercialización

Para efectos de cálculo de participación no se incluirá la compra de energía como parte de los gastos de distribución. .

• Asignación a los Sistema Eléctricos

En lo que se refiere a la distribución de costos indirectos corporativos al sistema eléctrico, solamente se considerarán a los que correspondan a distribución y comercialización, sin incluir los gastos correspondientes a Sistemas Multiregionales ni los tres rubros considerados en “Otros Cargos No Operativos” (Tributos, Provisiones y Cargas diversas).

Se han establecido dos alternativas de criterios de asignación basadas en diferentes factores de relación entre la sede central y los S.E. los cuales se muestran en el siguiente cuadro

99

Cuadro Nº 5.9.1.1

Criterios de asignación de costos indirectos

Teniendo como base estos factores se determinaron la asignación para los siguientes rubros.

Los criterios asumidos fueron los siguientes:

− La proporcionalidad en la asignación para los gastos de operación se

determinará en función al VNR

Dicho criterio se sustenta en que el trabajo de operación y mantenimiento de las instalaciones no está en función al consumo de energía. Es decir que, independientemente de que se consuma más o menos energía, habrá mayor trabajo cuanto mayor sea la magnitud de las instalaciones

− Para el caso de los gastos de comercialización se optó por el factor de número de usuarios ya que el volumen de trabajo desarrollado por el personal del área está en función de dicho factor.

− En cuanto a los gastos de administración y de la alta dirección se optó

por un promedio ponderado en base a los montos de los anteriores rubros.

• Costos de supervisión directa

Los costos de supervisión directa de la Empresa Total, no se asignan al sector, ya que los mismos comprenden la sumatoria de los costos por este concepto, de los tres S.E.

Periodo Concepto Total empresa

Numero de Usuarios 80.168 46.609 58,14%

VNR ( miles de US $)

29.668 13.737 46,30%

Año 2000

S.E TACNA

Porcentaje de participación de Sector Modelo

Partic Asign.56,00% 46,30%

44,00% 58,14%51,51%

OperacionesComercializacionAlta Dirección y Administración

Origen

100

5.9.2 Costos indirectos y de supervisión directa de la empresa modelo.

• Asignación de costos indirectos

Se mantiene los mismos criterios de asignación validados.

• Asignación de costos de supervisión directa (CSD)

Los gastos de supervisión directa corresponden a los generados por los responsables de operaciones y de comercialización, los que se asignarán directamente a la actividad que es supervisada

Documents

5. CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO- PROCESO DE …