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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2007 Y ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS 2007
Producción científica
El INECOL tiene tres rubros de actividad: el primero con la publicación de resultados originales, el segundo con la formación de recursos humanos y el tercero con las actividades de vinculación, es decir, la realización de proyectos por contrato o convenio con instituciones específicas. Con 113 investigadores, el INECOL cuenta con una gran versatilidad, abarcando toda la gamma posible de combinaciones en estos tres rubros. Esto, desde luego, es parte de la historia académica de cada investigador e incluye sus interacciones con investigadores del INECOL y de otras instituciones. Procedemos a analizar al INECOL en su conjunto.
Publicaciones
En 2007 logramos un máximo histórico con un total de 289 publicaciones. Destaca el número de autor de libros (8) y la publicación de 88 capítulos de libro. Además, se publicaron 136 artículos arbitrados, 6 fascículos de las Floras del Bajío y de la Flora de Veracruz y otros 51 productos adicionales. En relación con el índice de impacto de Thompson Scientific, las diez primeras publicaciones cuentan con valores de 10.99 a 2.85. Debe resaltarse que en este año el libro The Ecology and Evolution of Ant-Plant Interactions cuyo autor es el Dr. Víctor Rico-Gray, del Departamento de Ecología Aplicada, fue publicado por The University of Chicago Press, una editorial comercial de gran prestigio internacional.
Otra publicación relevante es el Fasciculo 150 de la Flora del Bajío, Familia Leguminosae, Subfamilia Mimosoideae, una familia de plantas muy numerosa y que requirió de la participación, además del Dr. Jerzy Rzedowski y la Maestra Graciela Calderón de Rzedowski, del Centro Regional del Bajío del INECOL, de 9 investigadores provenientes de Kew Botanical Gardens, el Instituto de Biología de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana. El 2007 fue muy importante también porque se reportaron tres libros que coronan la trayectoria de otras tantas investigadoras que han tenido un fuerte impacto el área de su especialidad: las doctoras Patricia Moreno-Casasola, (Entornos veracruzanos: la costa de La Mancha. Instituto de Ecología, 576 pp.), Guadalupe Williams Linera (El bosque de niebla del centro de Veracruz: ecología, historia y destino en tiempos de fragmentación y cambio climático, Instituto de Ecología-CONABIO, 208 pp).y María Teresa Mejía Saulés (Catálogo de las Gramíneas de México. CONABIO, 671 pp.).
La proporción de publicaciones por autor también se incrementó de manera consistente desde el 2001 y tiene un máximo histórico en 2007, con 2.56 publicaciones por investigador. Desde luego, este es un estimado global, pero contamos con la información correspondiente a cada investigador del INECOL y estamos desarrollado políticas institucionales para incentivar la producción de los investigadores, lo que se refleja en el incremento tan importante a partir de 2003. Parte de las políticas institucionales es realizar el seguimiento puntual de los investigadores menos productivos y de tomar las medidas conducentes.
Formación de recursos humanos
Se alcanzó también un máximo histórico de 80 estudiantes formados por investigadores del INECOL. Este año predominaron los estudiantes de licenciatura que optaron por venir a nuestra institución. Cabe mencionar que el INECOL no cuenta con la carrera de grado y que todos estos estudiantes provienen de universidades tales como la Universidad Veracruzana, la UNAM, y la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de la Frontera Sur, el Colegio de Postgraduados, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Campeche, entre otras. También, el número de doctores formados constituye el máximo histórico del INECOL, e incluye doctorantes del posgrado del INECOL, el
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 1
Colegio de la Frontera Sur, la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la Universidad Pública de Navarra, España.
Vinculación
Hay una gran aceptación a las actividades del INECOL que se traduce en convenios con instituciones diversas, como la Universidad Estatal de Louisiana y Colegio de Mecánica y Agricultura, el Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, Francia (IRD), la Universidad de Alicante, España, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Universidad Veracruzana (UV), Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED- Facultad de Biología, Ciencias Forestales y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia), Universidad de Texas (El Paso), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Instituto Tecnológico Superior de Perote, Universidad Federal de Lavras, Universidad de Xalapa, A.C., Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A.C. (LANIA), Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), Centro de Bachillerato Tecnológico No.165 (CBTIS) de Coatepec, The Washington National Primate Research Center (University of Washington, USA), Universidad de Xalapa, A.C. (UX), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), Universidad Nacional de Colombia-Departamento de Ciencias Forestales, Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca (ITSTB), Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, Faculty of Earth and Life Sciences Vrije Universiteit, Amsterdam, the Netherlands, de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.,CIBNOR, School Of Biological Sciences, University Of Portsmouth, Uk, y con la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Anáhuac de Xalapa, entre otros.
Contamos también con una parte sustancial de proyectos de investigación que requieren un alto nivel de competencia entre pares de diferentes centros de investigación, como son los relacionados con los Fondos Mixtos Estatales y los Fondos Sectoriales del CONACYT. Una proporción considerable de los proyectos involucran un fuerte componente de colaboración entre investigadores del INECOL y con investigadores de otras universidades y de otras disciplinas. Tal es el caso de los proyectos multidisciplinarios por el Global Environmental Fund (GEF) a través del CIAT-TSBF.
La relación entre el INECOL y las empresas de fundamental importancia, como lo indica el hecho de que en 2007 se desarrollaron 118 proyectos. Por su importancia económica y trascendencia nacional sobresalen los proyectos que han sido contratados con la Comisión Federal de Electricidad para realizar los estudios de monitoreo de fauna, manifestaciones de impacto ambiental, programas de rescate de flora y fauna y dictámenes de factibilidad ambiental, entre otros estudios realizados en varios estados de la República. En los últimos años han cobrado particular importancia los estudios realizados por el INECOL en torno al desarrollo eoloeléctrico en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que forma parte del desarrollo estratégico nacional en materia de fuentes alternativas de energía renovable. Este es un tema de ecología aplicada sobre el que hay muy poca investigación a nivel internacional, lo que ubica al INECOL como una fuente de información y de innovación metodológica sobre los aspectos ambientales de los parques eólicos, sus impactos potenciales, el monitoreo de especies de aves migratorias y residentes, y las medidas de mitigación y compensación viables ante el uso de aerogeneradores para la generación de energía eléctrica.
Por la calidad de sus asesorías, al INECOL se le solicitan consistentemente estudios técnicos de evaluación y asesoría a empresas privadas. Por ejemplo, desde hace trece años se tiene un convenio de colaboración y se han firmado y renovado contratos anuales con la Planta Orizaba Cementos Holcim-Apasco, para la asesoría en rehabilitación ecológica de plantas cementeras.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 2
En términos de la educación ambiental, el INECOL proporciona asesoría y apoyo técnico a través de talleres y cursos sobre manifestaciones de impacto ambiental, para el estudio de poblaciones de especies de flora y fauna silvestres, capacitación en el cultivo de shiitake, talleres de cultivo de hongos comestibles, y cursos internacionales de manejo integrado de la zona costera, entre otros. Además imparte talleres de educación ambiental a través del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero.
El INECOL es miembro de la Organization for Tropical Studies (OTS), la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C (EMA), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la Republica Mexicana, A.C. (CUPIA-ANUIES), el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales (FLACAM-Argentina), de Cooperative Ecosystems Studies Unit (CESU), y el Consejo Mexicano de Posgrados (COMEPO).
Las cifras globales del INECOL están representadas gráficamente en las seis figuras que siguen.
0
20
40
60
80
100
120
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No. d
e In
vest
igad
ores
Instituto de Ecología, A.C.
Asociados Titulares
Categorías Académicas
El número de investigadores aumentó de 111 en 2006 a 113 en 2007, debido al incremento de un investigador titular C y un investigador asociado B.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 3
El incremento en el número de doctores ha sido de 50% en 1999 a 79 % en 2007 al pasar de 89 a 113 investigadores. Se ha reducido la proporción de investigadores con maestría y licenciatura.
0
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30
40
50
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70
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No. d
e In
vest
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ores
Instituto de Ecología, A.C.
Candidato Nivel I Nivel II Nivel III Emérito
SNI
En 1999 el porcentaje de investigadores miembros del SNI era 43%, 48 de 111 investigadores y en 2007 es de 58%, 66 de 113 investigadores. Aumenta la cantidad de niveles II.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 4
0
50
100
150
200
250
300
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No. d
e Pu
blic
acio
nes
Instituto de Ecología, A.C.
Libros Capítulos Artículos
Publicaciones
Hay un máximo histórico de publicaciones. En 2007 destacan 8 en autor de libros. Además, se publicaron 136 artículos arbitrados, 88 capítulos de libro, 6 fascículos y otros 51 productos adicionales. El número de artículos fue similar al de 2006.
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No. d
e Pu
blic
acio
nes
por i
nves
tigad
or
Instituto de Ecología, A.C.
Publicaciones por investigador
Publicaciones por investigador
En 2007 se produjeron 2.56 publicaciones por investigador. Esto sugiere que la producción ha entrado en una fase de estabilidad parecida a la del periodo 1999-2003.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 5
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40
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
No.
de
Tesi
s Te
rmin
adas
Instituto de Ecología, A.C.
Licenciatura Maestría Doctorado
Formación de profesionales
En el rubro de formación de profesionales se presentó un máximo histórico, con seis tesis más que en 2006, un incremento del 8%. En cuanto a los egresados del posgrado del INECOL, la cifra aumentó de 20 en 2006 a 22 en 2007.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 6
Durante el 2007 se programó captar recursos por $33’383.0 miles e ingresaron $35’423.0 miles, superior en $2’040.0 miles equivalente al 6.1% lo que refleja el cumplimiento de la meta.
Convenios de colaboración y contratos de prestación de servicios
SuscritoConvenios de colaboración Contratos de prestación de servicios
2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007Empresas Grandes
Nacional 1 1 1 1 1 6 1 5
Internacional 1 1
Pequeñas y medianas empresas
Nacional 3 4 2 4
Gobierno Federal 13 11 12 15 12 8 7 12 13 10
Gobierno Estatal 1 1 1 2 1 3 7 3
Gobierno Municipal 1 1 1 1 2
Organizaciones sociales
Nacional 18 25 25 23 30 1 2
Internacional
18 25 28 32 35 1
Otras formas de vinculación
Nacional 1
Internacional
11 5 3 3 3
CONACYT 40 39 39 37 53
CONABIO 13 14 7 8 13
TOTAL 115 121 116 120 149 10 18 20 26 27*
* Incluye 2 contratos suscritos y reportados en 2006 para seguimiento de indicadores
Posgrado
El INECOL está realizando un esfuerzo amplio en el posgrado, sobresale la inclusión del Programa de Doctorado en el Padron Nación de Programas de Calidad (PNPC)
El seguimiento de egresados, el posgrado del INECOL ha graduado en sus 13 años de existencia 135 estudiantes al 31 de diciembre del 2007. De estos, el 66.17% se encuentran trabajando en los sectores privado, público y privado; 12.04% están cursando todavía grados académicos, tanto en el país como en el extranjero, el 4.5% realizan un posdoctorado en el país o en el extranjero, 2.26% se encuentran en el INECOL con beca de residencia académica obtenida por su graduación en tiempos de eficiencia terminal y 10.5% no tienen trabajo (3.7% sin empleo confirmado y 6.8% recién egresados). El 4.51% de los egresados no fueron localizados. Un análisis más detallado claramente indica que la mayoría de los egresados con trabajo que laboran en México (90%) se han colocado en Universidades públicas (44%), en el propio INECOL
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 7
(11%) y otros centros de investigación (15%). El resto de los egresados actualmente laborando se distribuyen en la iniciativa privada (11%), Universidades particulares (1%), ONG’s (3%) y el sector gubernamental (4%).
Indicadores de desempeñoEl análisis de los indicadores del INECOL en el 2007 muestra un cumplimiento consistente, de manera importante en la publicación de resultados originales de investigación, producción de artículos indexados, dirección de tesis, publicación de artículos con participación de estudiantes del posgrado como coautores y en el número de contratos de prestación de servicios.
El ámbito de valores en el que superamos los indicadores esperados, fluctúa entre 0 y 74 centésimas de punto. Las máximas diferencias positivas están en los rubros de producción científica y tecnológica (2.56 en lugar de 1.82), preparación de profesionales de alta calidad (los cuatro indicadores cumplen y superan los valores programados) y eficiencia terminal de posgrado (0.96 en lugar de 0.74). El único indicador por abajo de lo programado es el relacionado con los visitantes para investigación (0.67 en lugar de 0.87). Este indicador depende del número de visitantes de otras instituciones y puede ser de carácter estacional.
En cuanto a la cooperación nacional e internacional en ciencia y tecnología y a la relación con el sector productivo, sigue en aumento la colaboración a través de la suscripción de nuevos convenios interinstitucionales y de contratos de prestación de servicios, lo que permite al INECOL, extender redes de colaboración interinstitucional, incrementar la captación de recursos.
Metas programadas y alcanzadas de acuerdo al convenio de desempeño en 2007
El siguiente cuadro indica que las metas fueron superadas en todos los casos, excepto el relacionado cn el número de visitantes para investigación, que posiblemente es de naturalez estacional.
Objetivo Estratégico Indicador Fórmulas Unidad de
Medida Concepto Programada 2007
Alcanzada2007
1. Generar conocimiento científico de calidad en las áreas de competencia del INECOL.
Producción Científica y TecnológicaMeta PEF
Artículos + libros + capítulos de librosTotal de investigadores
Publicación
Publicación con arbitraje 200
110 =1.82
289113
=2.56
Excelencia académica del personal científico
Investigadores en el SNITotal de investigadores
Investigador en el SIN
Investigadores miembros del SNI
64110
=0.58
66113
=0.58
Producción de artículos indexados *
Artículos en ISI+artículos en Conacyt y BiosisTotal de investigadores
Artículos
Publicaciones Indexadas ISI e Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica CONACYT*
100110
=0.91
136113
=1.20
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 8
2. Preparar profesionales de alta calidad en las áreas de competencia del INECOL.
Excelencia de Posgrados
Programa con reconocimientoTotal de programas
Programa Evaluado
Programa de Posgrado en el Padrón de Excelencia CONACYT
22
=1.00
22
=1.00
Eficiencia terminal de Posgrado Meta PEF
Alumnos graduadosAlumnos que deberían estar graduados
Alumno Graduado
Alumnos graduados del posgrado
1723
=0.74
2223
0.96
Capacidad de preparación de estudiantes
Total de estudiantes graduados Total de investigadores
Alumno Formado
Dirección de Tesis y Comprobante de Grado
60 110
=0.55
80 113
=0.71
Eficiencia académica de estudiantes
Estudiante con publicaciónMatrícula de estudiantes
Publicación
Publicación con participación de estudiantes del posgrado como coautores
17 138
=0.12
52 128=0.41
3. Fortalecer la vinculación del INECOL con los sectores productivo, público y social.
Generación de recursos
Recursos generados Total de recursos
Pesos Generados
Recursos propios captados por la entidad
31,800.0 174,457.6
=0.18
35,423.0 192,519.0
=0.18
Capacidad de prestación de servicios
N° Contratos o convenios de prestación de servicios Total de investigadores
Contrato o Convenio
Contrato por Prestación de Servicios
12 110
=0.11
25 113
=0.22
Visitantes para Educación Ambiental
Total de visitantes
Días / Hombre
Visitantes al Jardín Botánico y las Reservas con fines de educación ambiental
40,00035,635
=1.12
50,87236,291
=1.40
Visitantes para Investigación
Total de visitantes para investigación
Días / Hombre
Visitantes al Jardín Botánico y las Reservas con fines de investigación
3,0003,440
=0.87
2,7474,120
=0.67
Educación Ambiental
Total de eventos
Días / Hombre
Cursos, talleres, visitas guiadas, exposiciones y eventos culturales que se lleven a cabo en el JB y Reservas
180172
=1.05
187176
=1.06
4. Conservar adecuadamente las colecciones biológicas y el Patrimonio Natural a cargo del INECOL
Incremento e intercambio de colecciones
Total de Intercambios Cualitativo Mantener y/o
IncrementarMantener y/o Incrementar
Consulta y préstamos a colecciones
Total de préstamos y consultas
Cualitativo Mantener y/o Incrementar
Mantener y/o Incrementar
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 9
5. Contribuir a la solución de problemas ambientales en colaboración con los sectores productivo, público y social.
Soluciones por demanda
Recursos generados por demandas explícitas
para solución de problemas ambientalesTotal de ingresos por convenios y contratos
Peso generado 0.70
21,000.030,000.0 =0.70
24,679.0 33,482.7
=0.74
Publicaciones sobre problemática ambiental
artículos+capítulos+libros sobre problemática
ambientalTotal de publicaciones
Publicación 0.3365
200 =0.33
136289
=0.47
Egresados en áreas relacionadas con la problemática ambiental
Egresados integrados en áreas relacionadas con
la problemática ambiental
Total de egresados
Estudiante egresado 0.59
1017
=0.59
1522
=0.68
Análisis histórico de los indicadores asociados a los 5 objetivos estratégicos
Hay incremento en todos los indicadores, excepto en uno. El alcance ideal planteado en 2001 ha sido logrado en siete de los nueve indicadores. De los que aún no se alcanzan, hay un incremento de 3% en el indicador 2 y de 5% en el indicador 4. El cumplimiento en las metas significó una calificación final anual de 99.54, por cumplir 1.54 en lugar de 2.00 el indicador de visitantes para investigación.
INDICADORES DE LOS CINCO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Nombre del indicador Fórmula Dimensión Alacance
ideal
ALCANZADO
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Producción científica y tecnológica
Artículos + libros + capítulos de librosTotal de investigadores
Calidad 1.5159110=1.45
137112=1.22
164114=1.44
162116
=1.39
187117
=1.60
227114
=1.99
267110
=2.43
257111
=2.32
289113
=2.56
2. Excelencia académica
Investigadores en el SNI Total de investigadores
Calidad 1
48110=0.44
55112
=0.49
59114
=0.52
63116
=0.54
63117
=0.54
65114
=0.57
62110
=0.56
62111
=0.55
66113
=0.58
3. Excelencia de posgrado
Programa con reconocimientoTotal de programas
Calidad 155
=1.00
55
=1.00
55
=1.00
45
=0.80
45
=0.80
45
=0.80
12
=0.50
12
=0.50
22
=1
4. Eficiencia Terminal
Alumnos graduadosAlumnos que deberían estar graduados
Calidad y eficiencia 1
4 15=0.27
625
=0.24
726
=0.27
1213
=0.92
2022
=0.91
1824
=0.75
1824
=0.75
2022
=0.91
2223
=0.96
5. Capacidad de preparación de estudiantes
Total de estudiantes graduados Total de investigadores
Eficiencia 0.523
110=0.21
36112
=0.32
33114
=0.29
57116
=0.49
53117
=0.45
54114
=0.47
71110
=0.65
74111
=0.67
80113
=0.71
6. Eficiencia académica de estudiantes
Estudiante con publicaciónMatrícula de estudiantes
Calidad y eficiencia 0.25
582
=0.06
1697
=0.16
12113
=0.11
17128
=0.13
14118
=0.12
15142
=0.106
25119
=0.210
28112
=0.25
52128
=0.25
7. Generación de recursos
Recursos generados Total de recursos
Eficiencia e impacto
0.159,529.291,393.8=0.10
10,051.3107,219.
=0.09
9,234.0109,375.3
=0.08
18,474.1126,346.8
=0.15
17,650.0158,033.0
=0.11
22,301.7160,180.8
=0.139
27,037.7168,919.6
=0.160
43,172.8192,767.2
=0.22
35,423.0202,519.0
=0.17
8. Capacidad de prestación de servicios
N° Contratos o convenios de prestación de servicios Total de investigadores
Eficiencia e impacto 0.15
10110
=0.09
15112
=0.13
15114
=0.13
7116
=0.06
10117
=0.08
18114
=0.158
20110
=0.182
20111
=0.18
25113
=0.22
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 10
9. Incremento de colecciones biológicas
Cualitativo Impacto Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido Cumplido
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 11
Caso de éxito
Biocafé - Un estudio interdisciplinario sobre la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales del bosque mesófilo de montaña en un gradiente de manejo del cultivo de café en el centro del estado de Veracruz
Los cafetales de sombra de México son sumamente importantes para la conservación de la biodiversidad y el bienestar socio-económico de una fracción considerable de la población del país. Sin embargo, la tecnificación de este cultivo ha dejado a sus productores cada vez más expuestos a las crisis recurrentes de sobreproducción y bajos precios. Por eso, actualmente los cafeticultores están considerando una amplia gama de alternativas de manejo, que, en casos extremos, incluyen hasta la reconversión de sus fincas a otros usos de suelo más intensificados, como el cultivo de la caña de azúcar. Los cambios de uso del suelo podrían a su vez afectar gravemente el papel de las fincas de café como amortiguadores del impacto de la fragmentación sobre los remanentes de bosque mesófilo de montaña, un de ecosistema reconocido por los importantes servicios ambientales que proporciona y por tener una de las más altas diversidades biológicas por unidad de superficie. Bajo el liderazgo del Dr. Robert Manson del Departamento de Ecología Funcional, el proyecto Biocafé busca mejorar nuestro entendimiento de la capacidad de las fincas de café para conservar características claves del bosque mesófilo, además de tener una productividad suficiente para ofrecer a los productores de café alternativas que aumenten sus ingresos, bajen sus costos de producción y promuevan estrategias de manejo que cumplen con los criterios de sustentabilidad.
Objetivo general. Determinar el estado actual de la biodiversidad conservada y los servicios ambientales proporcionados por fincas de café con diferentes estrategias de manejo en el centro del estado de Veracruz, lo cual permitirá el aporte de información vital para el desarrollo de estrategias de manejo sustentables.
Impacto socio-económico. Los resultados del proyecto Biocafé, un proyecto interdisciplinario e interinstitucional con más que 70 participantes, han tenido un efecto directo positivo sobre los productores de café del centro de Veracruz. La información de este proyecto ha permitido que cientos de productores de la región de Huatusco puedan concursar y ganar convocatorias nacionales que promueven aumentos en la densidad y diversidad de los árboles de sombra utilizados en sus fincas. Además, les ayuda a posicionarse en mercados especializados con precios más altos e estables. Por otro lado, los datos generados también están siendo utilizados por los productores de café para explorar fuentes alternativas de ingreso de servicios ambientales como el ecoturismo, la polinización, el secuestro de carbono y la producción de madera de alta calidad en sistemas agroforestales. Este proyecto ha permitido el INECOL crear las enlaces necesarios para ayudar establecer el Centro Agroecológico del Café, A.C. cuya misión será contribuir al desarrollo e incremento de la competitividad de los productores y de las empresas del sector agroindustrial del café de Veracruz, a través de la transferencia de tecnología e información, investigación y desarrollo, integración de cadenas productivas y la formación de profesionales de alta competencia para este sector. Hasta la fecha, este proyecto de largo plazo, ha generado más que 20 tesis de doctorado, maestría y licenciatura, dos libros, varios manuales para productores y docenas de artículos arbitrados publicados, sometidos, o en preparación para revistas de alto impacto académico. Con el 33% de la superficie de México cubierto por sistemas agropecuarios, loa cambios pequeños en el manejo pueden tener impactos importantes en reducir el impacto ambiental de este sector. Por eso, el proyecto Biocafé nos indica que pueden realizarse estudios ecológicos rigurosos de los principales cultivos del país y que puede generarse la información necesaria para lograr un balance entre la conservación y el bienestar socio-económico de los participantes en este importante sector de la economía.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 12
Cumplimiento de metas PEF
En el 2007 la entidad superó el cumplimiento de las metas programadas
CUMPLIMIENTO DE METAS 2007
AI Indicador Programado Realizado VariaciónAbsoluto Porcentual
004 Publicaciones y/o patentes 200 289 100 144.5
004 Índice de Proyectos 12 25 13 208.3
004 Índice de autosuficiencia 31’800,000.00 35’423,042.00 3’623,042.00 111.4
008 Índice de alumnos graduados 17 22 5 129.4
Comportamiento financiero y programático presupuestal
En 2007, conforme a la naturaleza del gasto, del presupuesto total ejercido, el 96.6 por ciento correspondió a gasto corriente y 3.4 por ciento a gasto de capital.
Gasto Programable Devengado por Clasificación Económicaenero-diciembre de 2007
miles de pesos con un decimal
ConceptoPresupuesto Variación Porcentual
Original Modificado Ejercido Ejer/Orig Ejer/Mod
TOTAL 171,162
.6 200,479
.0 197,55
4.2 115.4 98.5
Recursos Propios 31,800.
0 33,383.
0 30,45
8.2 95.8 91.2
Subsidios y Transferencias 139,362
.6 167,096
.0 167,09
6.0 119.9 100.0
Gasto Corriente 169,007.6 193,677.4 190,752.6 112.9 98.5
Servicios Personales 130,871
.1 135,721
.1 134,00
2.8 102.4 98.7
Materiales y Suministros 7,849.3 7,250.1 6,842.
5 87.2 94.4
Servicios Generales 26,236.
2 48,655.
2 48,08
7.4 183.3 98.8
Otras Erogaciones 2,051
.0 2,051
.0 1,81
9.9 88.7 88.7
Gasto de Capital 4,155
.0 6,801
.6 6,801.6 163.7 100.0
Bienes Muebles e Inmuebles 2,000
.0 5,991
.7 5,991.7 299.6 100.0
Obra Pública 2,155.0 809.9 8
09.9 37.6 100.0
Nota: Incluye las readecuación y ampliación presupuestal de recursos propios autorizadas por el Órgano de Gobierno en la segunda sesión ordinaria de 2007.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 13
En gasto corriente se ejercieron 190,752.6 miles de pesos, lo que significó 1.5 por ciento menor, respecto al presupuesto modificado 193,677.4 miles de pesos. Por capítulo de gasto destaca siguiente:
Servicios Personales se ejercieron 134,002.8 miles de pesos, monto menor en 1.3 por ciento respecto a la asignación modificada como resultado de:
- Menor ejercicio presupuestal de recursos propios porque no fue necesaria la contratación de personal eventual de proyectos externos financiados por instituciones u organismos nacionales e internacionales
Materiales y Suministros, el gasto ascendió a 6,842.5 miles de pesos, equivalente a un menor ejercicio presupuestario del 5.6 por ciento, en comparación con la asignación modificada; variación que se deriva:
- Por menor ejercicio presupuestario de recursos propios destinado al gasto de operación de proyectos de investigación financiados por instituciones u organismos nacionales e internacionales.
Servicios Generales, se erogaron 48,087.4 miles de pesos, lo que significó 1.2 por ciento menor ejercicio presupuestario en comparación con la asignación modificada, como resultado de:
- El presupuesto disponible de recursos propios proveniente de proyectos de investigación financiados por instituciones u organismos nacionales e internancionales.
Otras Erogaciones, se erogaron 1,819.9 miles de pesos, que significó un menor ejercicio presupuestario del 11.3 por ciento en relación con el presupuesto modificado, causado por:
- El proceso de reclutamiento y selección de aspirantes a becas de proyectos externos con apego a los lineamientos establecidos y al perfil del proyecto de investigación, lo que generó retrasos en el proceso de contratación y autorización por parte de las fuentes de financiamiento.
En gasto de capital, se ejercieron 6,801.6 miles de pesos, lo que significó un ejercicio del gasto del 100.0 por ciento respecto al presupuesto modificado. Por capítulo de gasto destaca lo siguiente:
Bienes Muebles e Inmuebles, se erogaron 5,991.7 miles de pesos, lo que significó un ejercicio presupuestario del 100.0 porciento en relación con el presupuesto modificado, con lo que se fortaleció la infraestructura del INECOL con los recursos provenientes de proyectos estratégicos autorizados por CONACYT, así como por proyectos externos financiados por instituciones nacionales e internacionales para el desarrollo de investigaciones.
Obras Públicas, se erogaron 809.9 miles de pesos, lo que significó un ejercicio del 100.0 porciento en relación al presupuesto modificado destinado al mantenimiento de las instalaciones de las reservas de Mapimí y Michilía en Durango y La Mancha en Veracruz
Presupuesto ejercido por función
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 14
Durante el 2007 la entidad ejerció 197,554.2 miles de pesos con recursos fiscales y propios de los cuales 167,096.0 corresponden a subsidios y transferencias y 30,458.2 miles de pesos a recursos propios.
El 96.6 por ciento del total de los recursos ejercidos, 190,752.6 miles de pesos se destinaron a gasto corriente y el 3.4 por ciento, 6,801.6 miles de pesos a inversión. El gasto por actividad institucional se ubicó de la forma siguiente.
F SF PG AI Actividad o Función Monto %
8 03 54 001 Apoyar a la función pública y buen gobierno 1,634.2 0.8
7 01 85 002 Proporcionar servicios de apoyo administrativo 13,761.5 7.0
7 01 85 004 Realizar investigación científica y proporcionar servicios científicos 179,944.6 91.1
7 01 85 008 Formar recursos humanos en Centros Públicos de Investigación 2,213.9 1.1
T O T A L 197,554.2 100.0
Cuenta pública
Con fundamento en lo previsto en los artículos 94 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 279 de su Reglamento, el INECOL presentó el informe de cuenta pública correspondiente al 2007.
Servicios personales
En 2007 se dio continuidad a la actualización, aprobación y registro de las modificaciones a la Estructura orgánica del INECOL, se autorizó al Instituto el 3.8% de incremento salarial y el 1.4% en prestaciones al personal incluido en categorías y operativo.
El déficit actuarial de la indemnización legal por terminación y al retiro incluyendo las gratificaciones por jubilación, prima de antigüedad por terminación y al retiro y pago de defunción a diciembre 2007 es de $38’993,496.00. Con base en lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación PEF, no se autorizó incremento salarial para servidores públicos de mando, ni se otorgó prestaciones distintas a las establecidas en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.
No se ocuparon las 3 plazas autorizadas para honorarios y de las 55 plazas de personal eventual autorizadas con recursos propios se ocuparon en promedio 42 mensuales.
El monto total de prestaciones; cuotas IMSS, aportaciones al INFONAVIT y SAR para los servidores públicos de mando en 2007 fue $3’034,772.00. Anexo Recursos humanos.
Primera Sesión Ordinaria de Órgano de Gobierno 2008 – Punto 5 15
