60. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE …crae.gob.mx/archivos/conocenos/Manual de procedimientos/60 Proc... · Envía solicitud Área Solicitante • Oficio de Solicitud de Material

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Coacutedigo NA

Subdireccioacuten de Recursos Materiales Rev O

Hoja 1 de 1060 Procedimiento para la ela~racioacuten de Salidas de Almaceacuten

60 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiOacuteN DE SALIDAS DE ALMACEacuteN

CONTROL DE EMISIOacuteN

EJaboroacute Revisoacute

Nombre Lic Maria del C~n Yaacutenez Ruiacutez etanzos

Firma

Fecha


Subdireccioacuten de Recursos Materiales RevO

60 Procedimiento para la elaboracioacuten de Salidas de Almaceacuten Hoja 2 de 10

10 Propoacutesito

11 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de bienes de consumo que salen del

almaceacuten y son entregados a las diferentes Direcciones Subdirecciones y demaacutes aacutereas que conforman

la estructura orgaacutenica del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

20 Alcance

21 Este procedimiento aplica para la Subdireccioacuten de Recursos Materiales y para las diferentes

Direcciones Subdirecciones y demaacutes aacutereas que conforman la estructura orgaacutenica del Centro Regional

de Alta Especialidad de Chiapas

30 Poliacuteticas de operacioacuten normas y lineamientos

31 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales verificar que el aacuterea solicitante

presente el oficio de solicitud y relacioacuten de material debidamente requisitado debiendo ser autorizada

por el Director del aacuterea solicitante

32 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) tener actualizados los

cardex asiacute como las existencias de los bienes que se encuentran almacenados

33 Es responsabilidad del Aacuterea Solicitante el utilizar los bienes entregados en el lapso de tiempo

estipulado en la solicitud y salida de almaceacuten

34 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) recopilar las firmas

requeridas en el fonnato de Salida de Almaceacuten

35 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) actualizar el archivo

minutario de salidas de almaceacuten

CONTROL DE EMISiOacuteN

Elaboroacute

Nombre aacutenez Rufz

Firma

Fecha

-- 00 = a MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OEOacute~Eacute ~ l~t~j~O t~

~ Subdireccioacuten de Recursos Materiales CC~~kGA~I QR~ O

1--6-0-p-r-oc-e-d--ie-n-to - - - -ci-oacute- - - - -n--l -9-O2fSE P 1~lIhjde 10 - pa-ra la e-a-bora n -de-s-a-Ii-daS d-e-Alma-ceacute

40 Descripcioacuten de actividades ~ shy

Secuencia de Responsable Actividadetapas

11 Enviacutea oficio de solicitud y relacioacuten de material a la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten)

10 Enviacutea solicitud Aacuterea Solicitante

bull Oficio de Solicitud de Material bull Relacioacuten de Material

Subdireccioacuten de 21 Recibe solicitud y verifica la existencia de los Recursos Materiales 20 Recibe solicitud bienes solicitados (Almaceacuten)

30 Informa existencias y prepara entrega

40 Recaba firmas

31 Informa sobre la existencia la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) viacutea oficio al aacuterea solicitante que debe de hacer su requisicioacuten de compra

Procede Subdireccioacuten de

No Termina Procediacutemiento Siacute Si hay en existencia los bienes solicitados

Recursos Materiales (Almaceacuten)

prepara entrega elabora salida de almaceacuten e informa al aacuterea solicitante que pase a recoger su material al Almaceacuten

bull Salida de Almaceacuten 4 1 Fiacuterma la salida de almaceacuten con Nombre Cargo y Firma de la persona que recibe el material (Recibe) Nombre Cargo y firma del Jefe Inmediato de la persona quien recibe el material Subdireccioacuten de (Autorizoacute) Nombre Cargo y Firma del Encargado Recursos Materiales del Almaceacuten y Nombre Cargo y Firma del Titular (Almaceacuten) de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales

bull Salida de Almaceacuten

Subdireccioacuten de 51 Actualiza kardex y el Sistema de Control de 50 Actualiza sistema Recursos Materiales Inventarios (Almaceacuten)


Elaboroacute Revisoacute

Nombre Lic Maria del Carmen Yaacutenez Ruiacutez

Firma

Fecha Julio de 2008

[ ___ -L P_ro__~i_ u__________ ___~___A_I _____ ____ __~___H ___~__~o~___60__ c _____r_~ _ de n _~__ ~_ ~ _ _~ce ____ _-L

60 Enviacutea documentacioacuten

61 Turna copia de salida de almaceacuten a la Subdireccioacuten de Recursos Financieros para su

Idescarga contable

bull Copia Salida de Almaceacuten

Subdireccioacuten de Recursos Materiales

(Almaceacuten)

70 Archivo

81 Una vez recabada las firmas y entregada la copia a la Subdireccioacuten de Recursos Financieros se procede al archivo de la salida en el recopilador que corresponda tomando en cuenta el nuacutemero consecutivo de la salida


TERMINA PROCEDIMIENTO


(Almaceacuten)

Nombre

Firma

Fecha






50 Diagrama de flujo

Aacuterea Solicitante

Envla solicitud

Oficio de solicitud de Material

Subdirecc ioacuten de Recursos Materiales (AJmaceacuten)

2

Recibe solicitud

3

Infonna existencias

4

Prepara entrega

Salida de Almaceacuten

5

Recaba firmas


6

Actualiza sistemas

7

Enviacutea documentacioacuten

Copia de Salida de Almace~ ~_-

( Teacutennlno )4-4- --lEARCHWOJ

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute

Lic Maria del Carmen Yaacutenez Rulz


Revisoacute

C P

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


60 Procedimiento para la elaboracioacuten de Salidas de Almaceacuten

Coacutedigo NA

RevO

Hoja 6 de 10

60 Documentos de referencia

Documentos Coacutedigo (cuando aplique)

DECRETO por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas como Organismo Descentralizado de la Administracioacuten Puacuteblica Federal En el Diario Oficial de la Federacioacuten en fecha 29 de Noviembre de 2006 Primera Seccioacuten del Tomo DCXXXVIII No 20

No Aplica

Estatuto Orgaacutenico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas Primera Sesioacuten Extraordinaria de la H Junta de Gobierno a los treinta diacuteas de Enero de 2007

-

No Aplica

Manual de Organizacioacuten Especiacutefico del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas autorizado vigente

No Aplica

Guiacutea Teacutecnica para la elaboracioacuten de Manuales de Procedimiento No Aplica

Ley General de Bienes Nacionales No Aplica

Uneamientos Generales para la Administracioacuten de Almacenes de las Dependencias y entidades de la Administracioacuten Puacuteblica Federal

No Aplica I

Normas Generales para el Registro Afectacioacuten Disposicioacuten Final y Baja de bienes Muebles de la Administracioacuten Puacuteblica Federal Centralizada

No Aplica

70 Registros

Registros Tiempo de conservacioacuten

Responsable de conservarlo Coacutedigo de registro o identificacioacuten uacutenica

Oficio de Solicitud y Relacioacuten de Material

SAntildeas Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Aacuterea de Almaceacuten)

Nuacutemero de oficio

Salida de Almaceacuten SAntildeas Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Aacuterea de Almaceacuten)

Nuacutemero de Folio de Salida de Almaceacuten

80 Glosario

81 Almaceacuten Aacuterea fiacutesica que sirve para como depoacutesito

82 Factura Documento fiscal que garantiza el costo y valor de una cos

83 Recopilador Instrumento que sirve para compilar documentos


Elaboroacute Revisoacute Nombre a Belanzos

Firma

Fecha




90 Cambios de esta versioacuten

Nuacutemero de Revisioacuten

No aplica

Fecha de la actualizacioacuten

No aplica

Descripcioacuten del cambio

No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos

101 Oficio de Solicitud

~~ fET~P [middotE~ l[middot

middot middot~middot rI~ ~middotmiddotmiddot middot P(olIl_[middotmiddotr C [ E I1I~T rp)Tmiddotmiddot ~ -I ~ LE [middotE ~ L )tbull bull Iimiddotmiddot~ PTT~ LE [E LT~ E PE J L I[ ~[

ltfIlTrmiddotmiddot fgtE~ middotU~ l [ E lT E IE I lI[middot C[ bullKmiddot~ Tcl lE E~fmiddot amp lllL_[middotE~ Fa~ rr

L1ffJrflCmiddotH111middot 116(1 (j~ ~~f) T LH r-I t rt1 J

l llI lL II~ 1 I IJ I - ~1 i

UL MARIA DEl CARMEN vAruz RUlZ SLbdraor d~ Reorms M3tIgtri ales O I CEntro Reguumln3 deAlta Especialidid de Cl1iaplt6 Ecuumlfioo

Por m ediO del pregtene scI()ftO SU iJTablo 3te~ton para que S-i re ce lo OOfljuoente

con el fin de proporcionamos el mal~rial que nues11i1 n a neresta Nooacute dud31do se su

1IITIabllt ltelVOirciDn quedo de uted paracualqr c1yaeiOr a osla pciexcliexclon

Sin otro IBrt iular por el mo1lirlto me dspduacute de Usted enulandle un oordiexclj

saludo

L ~ IILlUr IUH HIl l 1 I l U L L middotUlgtl_ IUCI lIllt IU ~ ~ r middotmiddotL UU

--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute

Lic Mariacutea del Caiacutemefo Yaacutenez Ruumliacutez


c P


Subdireccioacuten de Recursos Materiales Rev o


102 Relacioacuten de Material

IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez




103 Salida de Almaceacuten

SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha

Lic Maria del Carmen Yaacutenez Ruiacutez




10 Propoacutesito

11 Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de bienes de consumo que salen del

almaceacuten y son entregados a las diferentes Direcciones Subdirecciones y demaacutes aacutereas que conforman

la estructura orgaacutenica del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

20 Alcance

21 Este procedimiento aplica para la Subdireccioacuten de Recursos Materiales y para las diferentes

Direcciones Subdirecciones y demaacutes aacutereas que conforman la estructura orgaacutenica del Centro Regional

de Alta Especialidad de Chiapas

30 Poliacuteticas de operacioacuten normas y lineamientos

31 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales verificar que el aacuterea solicitante

presente el oficio de solicitud y relacioacuten de material debidamente requisitado debiendo ser autorizada

por el Director del aacuterea solicitante

32 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) tener actualizados los

cardex asiacute como las existencias de los bienes que se encuentran almacenados

33 Es responsabilidad del Aacuterea Solicitante el utilizar los bienes entregados en el lapso de tiempo

estipulado en la solicitud y salida de almaceacuten

34 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) recopilar las firmas

requeridas en el fonnato de Salida de Almaceacuten

35 Es responsabilidad de la Subdireccioacuten de Recursos Materiales (Almaceacuten) actualizar el archivo

minutario de salidas de almaceacuten


Elaboroacute

Nombre aacutenez Rufz

Firma

Fecha











40 Recaba firmas












Firma

Fecha Julio de 2008




Idescarga contable



(Almaceacuten)

70 Archivo





(Almaceacuten)

Nombre

Firma

Fecha








Envla solicitud



2

Recibe solicitud

3

Infonna existencias

4

Prepara entrega


5

Recaba firmas


6

Actualiza sistemas

7




Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



Revisoacute

C P




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 6 de 10




No Aplica


-

No Aplica


No Aplica




No Aplica I


No Aplica

70 Registros








80 Glosario






Firma

Fecha






No aplica


No aplica


No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha












40 Recaba firmas












Firma

Fecha Julio de 2008




Idescarga contable



(Almaceacuten)

70 Archivo





(Almaceacuten)

Nombre

Firma

Fecha








Envla solicitud



2

Recibe solicitud

3

Infonna existencias

4

Prepara entrega


5

Recaba firmas


6

Actualiza sistemas

7




Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



Revisoacute

C P




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 6 de 10




No Aplica


-

No Aplica


No Aplica




No Aplica I


No Aplica

70 Registros








80 Glosario






Firma

Fecha






No aplica


No aplica


No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha





Idescarga contable



(Almaceacuten)

70 Archivo





(Almaceacuten)

Nombre

Firma

Fecha








Envla solicitud



2

Recibe solicitud

3

Infonna existencias

4

Prepara entrega


5

Recaba firmas


6

Actualiza sistemas

7




Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



Revisoacute

C P




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 6 de 10




No Aplica


-

No Aplica


No Aplica




No Aplica I


No Aplica

70 Registros








80 Glosario






Firma

Fecha






No aplica


No aplica


No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha







Envla solicitud



2

Recibe solicitud

3

Infonna existencias

4

Prepara entrega


5

Recaba firmas


6

Actualiza sistemas

7




Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



Revisoacute

C P




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 6 de 10




No Aplica


-

No Aplica


No Aplica




No Aplica I


No Aplica

70 Registros








80 Glosario






Firma

Fecha






No aplica


No aplica


No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha





Coacutedigo NA

RevO

Hoja 6 de 10




No Aplica


-

No Aplica


No Aplica




No Aplica I


No Aplica

70 Registros








80 Glosario






Firma

Fecha






No aplica


No aplica


No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha







No aplica


No aplica


No aplica



Firma

Fecha




Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha





Coacutedigo NA

RevO

Hoja 8 de 10

100 Anexos












saludo


--=--=shy

Nombre

Firma

Fecha

Elaboroacute



c P





IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha






IEFI( lIlILl=r I=_ -- _ ___ _ _ E _____ _________



Nombre c P

Firma

Fecha

aacutenez Ruiacutez





SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha






SPUDAOC HATERJAI

J

1



Nombre CP

Firma

Fecha


Documents

60. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE …crae.gob.mx/archivos/conocenos/Manual de procedimientos/60 Proc... · Envía solicitud Área Solicitante • Oficio de Solicitud de Material