64278659 Manual de Aseguramiento de Calidad

7/29/2019 64278659 Manual de Aseguramiento de Calidad

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD CDIGO:

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GUA DEL PROCEDIMIENTO VERSIN: 0.1

I. INTRODUCCIN:

Durante la ejecucin de un proyecto de construccin de obra, se producen procesos dedesajuste en las diversas especialidades y maniobras necesarias para la construccin, lascuales pueden aumentar la incertidumbre en los resultados al finalizar la obra. Sin embargo elempleo de un sistema de calidad se ha extendido a todo el conjunto de administracionespblicas y empresas privadas. Un plan de calidad nos conduce a trabajar con excelencia. Esteplan se centra en asegurar la calidad de todas las actividades que contengan un proyecto. Elplan de aseguramiento de calidad consiste en documentar todas las actividades de la obra pasoa paso de tal manera que todos los integrantes de la contratista conozcan el sistema de trabajopara cualquier especialidad, este documento se denomina Procedimiento Normalizado deOperacin. La finalidad del plan de aseguramiento de calidad tiene dos propsitos 1).- Altermino de los trabajos NO debe tener observaciones. 2).- Obteniendo como resultado un

conjunto de procedimientos que permitan checar, de manera rpida y fiable todos los procesos.II. OBJETIVO:

Realizar todas las actividades en el proceso de obra con excelencia utilizando un Plan decalidad mediante un conjunto de lineamientos que satisfagan las necesidades requeridas entodo el proceso y que, en consecuencia, hacen satisfactorio al campo de la Obral, con elobjetivo fundamental que en todo caso debe cumplir un Plan de Aseguramiento de la Calidad,debindose definir y describir todos aquellos requisitos que la empresa (bien consultora oconstructora) ha de cumplir para desarrollar, con eficacia y eficiencia, todas las tareas deasistencia tcnica auxiliar en el control o ejecucin de la obra objeto de un determinado contrato.

ALCANCE

Aplicar este procedimiento a todos los documentos generados internamente o de fuentesexternas tales como polticas, reglamentos, normas, otros documentos normativos, libros,mtodos de ensayo, esquemas (planos o dibujos) software, especificaciones, instrucciones ymanuales que forjen parte del Sistema de Calidad.

. DESARROLLO

4.1. DOCUMENTOS

4.2. Manual de calidad (MC): es el documento que describe en forma genrica el Sistema de

Calidad establecido. En l se define la Poltica de Calidad del Departamento quecorresponda y el alcance del sistema vigente.

Elaborado por:Firma :Fecha :

Revisado por:Firma :Fecha :

Aprobado por :Firma :Fecha :

INFORMACIN CONFIDENCIAL SUJETA A DERECHOS DE PROPIEDAD DE INGENIERA MAS ARQUITECTURA S.A DE C.V.

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4.3. Procedimientos de gestin (PR): documentos que describen en forma general qu se hace

para asegurar y controlar la calidad en lo que hace.4.4. Instructivos de trabajo (IT): descripcin ms detallada de cmo realizar una tarea enunciada

en un procedimiento y que est descrita con mayor detalle. Estos documentos seencuentran a disposicin del personal responsable de las tareas que en ellos se describen.

4.5 Especificaciones: documento que describe en forma detallada las caractersticas o requisitostcnicos de un servicio o un producto, que deben cumplirse para lograr un propsitodeterminado. Pueden ser documentos internos o externos.

4.6.-Anexos: Utilizados para mostrar grficos, escaneados, tipos de planillas de registros,esquemas, tablas y otros y que estn relacionados con algn otro documento que le da

origen.5.1.- FORMATO, IDENTIFICACIN Y ELABORACIN DE DOCUMENTOS

5.2. La confeccin de todos los procedimientos, los instructivos de trabajo se realiza de acuerdoa lo especificado en los procedimientos institucionales emanados de la Direccin ycorresponden a los siguientes documentos:Procedimiento Normalizado de Operacin (PNO)Elaboracin de procedimientos e instructivos de trabajo, ITRegistro de PNOInstructivo:Para la elaboracin de instructivos de trabajo PNO IT

Los documentos confeccionados tienen en el encabezado una identificacin nica dondese especifica el cdigo, nmero, N de revisin, numeracin de pginas y el total de ellas yen el pie de pgina, los cargos que elaboran, revisan y aprueban el documento, elcontenido depender de la actividad a realizar. A continuacin se detallan algunos de losprocesos de obra que deben ser parte del Plan de Aseguramiento de la Calidad.

5.2.1.- PUNTOS BSICOS EN LA REVISIN DEL PLAN DE CALIDAD

1. Objetivo.2. Letreros informativos.3. Dispositivos para la proteccin de obra.4. Seguridad e higiene en obra.

5. Equipo y maquinaria.6. Banco de materiales.7. Control de calidad.

a. Excavaciones.





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a. Acarreos.

b. Rellenos.9. Albailera.c. Tabiqued. Morteroe. Mezclasf. Yesog. Concreto.h. Acero.

10. Acabados.i. Mobiliario

j. Fijok. Movible

11. Carpintera.l. Maderam. Cubiertasn. Barniz

13. Cancelera.a. Aluminio

b. Herrera.c. Cristalera.

d. Cerrajera.14. Jardinera.

a. Exterior b. Interior

15. Pruebas de laboratorio.a. Compactaciones.b. Concreto.c. Acero.

16. Instalaciones.a. Sanitarias.b. Hidrulicas.c. Elctricas.d. Especiales.e. Sistema contra incendio y deteccin de humof. Aire acondicionadog. Voz y datos.

17. Trabajos de topografa.18. Oficinas de campo.19. Frentes de trabajo.20. Horarios de trabajo.





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21. Planeacin de la obra, mensual con porcentajes de avance fsico, financiero.

22. Programa de mantenimiento.a. Inmueble.b. Equipo.c. Mobiliario.

V.- DISTRIBUCIN

Tribunal Superior de Justicia del Distrito FederalConsultora o SupervisoraGerencias y sus jefaturas de la contratistaLa proyectistaGerencia de control de calidad

V. DEFINICIONES:

Todas aquellas abreviaturas que contenga el documento y definiciones de pablaras tcnicas quepueden resultar de inters y ayuda a la hora de redactar o aplicar procedimientos en el mbitoque nos ocupa.

VI. RESPONSABILIDADES:

Es responsabilidad de cada gerencia:

6.1 Tener y mantener actualizadas los PNO o PT con que se trabaja en el rea.6.2 Revisar la informacin de los PNO o PT con la finalidad de asegurar que se tomen

las medidas preventivas de seguridad que indican las mismas.6.3. Asegurar que todo el personal a su cargo este capacitado en los Procedimientos.6.4 Colocarlas en un lugar visible y de fcil acceso una carpeta que contenga todos los

procedimientos.6.5 Informar al departamento de calidad de los nuevos cambios que pueden hacerse a

un PNO o PT6.6 La actualizacin de la informacin que aparece en los PNO y PT se debe hacer con la

autorizacin del gerente de Obra y de la jefatura del departamento que tenga ingerenciacon el manejo del Procedimiento.

VII. SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIN AMBIENTAL:

Todo Procedimiento debe contener un apartado para el rea de Seguridad e Higiene debiendorevisar los PNO y PT indicando los riesgos de la actividad descrita y que hacer en caso deemergencia.





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VIII. CONDICIONES:

El Jefe de la Asistencia al Control de la Obra ser el responsable de los trabajos que sedescriben a continuacin:

8.2 Por su parte, el adjunto al Jefe de la Asistencia al Control de la Obra se responsabilizarde detectar las no conformidades y de la apertura de los informes correspondientes, desupervisar el desarrollo de las medias adoptadas para resolver las no conformidades yde archivar los registros resultantes, una vez que hayan sido cerrados.

8.3 Los vigilantes de obra sern los responsables de verificar el cumplimiento de lasmedidas adoptadas para resolver las no conformidades.

En resumen, por cuanto respecta al Consultor como organizacin, su responsabilidad enrelacin con las no conformidades incluir los aspectos siguientes:

8.3.1 Deteccin: obligacin de detectarlas en su vigilancia sistemtica. Si el contratista no lasdetectara en un plazo razonable y prefijado, ser necesario comunicrselas paraque las haga suyas. En este caso debe tomar nota del hecho. En cualquier casodeber comunicarlas al director de la Obra.

8.3.2 Tratamiento: Conocer la accin correctiva propuesta, analizarla y someterla al directorde la obra para su autorizacin. Dentro de la vigilancia sistemtica, comprobar lacorrecta ejecucin de las acciones correctivas.

8.3.3 Cierre: Comprobar que las acciones correctivas se ejecutan segn lo aprobado encalidad y plazo. Proponer al director de la obra su aprobacin al cierre de la noconformidad. Seguir las no conformidades pendientes de cierre e informar aldirector de obra. Analizar las no conformidades detectadas para informar aldirector de la obra de la necesidad de emprender, por el contratista, accionescorrectoras y preventivas.

8.4.- DIRECTRICES

El proceso que se seguir al detectar una no conformidad se ajustar a las pautas siguientes:

8.4.1 Al detectar una no conformidad o desviacin, se iniciar inmediatamente el informecorrespondiente por parte del adjunto al Jefe de la Asistencia al control de obra.

8.4.2 A tal efecto se identificar el rea, unidad de obra, elemento, material, equipo o tajoafectado por la disconformidad o desviacin.





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8.4.3 El jefe de la Asistencia al control de la obra comunicar al contratista la apertura del

informe de no conformidad o desviacin.8.4.4 El adjunto al jefe de la asistencia al control de la obra, apoyndose en la oficina tcnicadel consultor o por si mismo, efectuar el anlisis oportuno con objeto de determinar lascausas y los posibles efectos de la disconformidad.

8.4.5 A partir del estudio citado, se concretar, conjuntamente con el contratista, unapropuesta de resolucin de la obra o parte afectada, incluyendo las posibles actuacionesde emergencia o correctoras.

8.4.6 Las propuestas sern revisadas por el jefe de la Asistencia al control de la obra ysometidas a la aprobacin del Director de la Obra.

8.4.7 En el caso de que fuera necesario abordar una accin correctora, que se definirconsensuadamente con el contratista, se deber realizar el informe correspondiente enel que se concrete la fecha de aprobacin de la accin correctora por parte del Director

de Obra, la fecha prevista de su realizacin y la fecha de cierre de la accin correctora.8.4.8 Formato

CONTROL DE MODIFICACIONES

COPIA CONTROLADA No. ASEGURAMIENTO DE CALIDADASIGNADO A: PROCEDIMIENTO N_____CARGO REA MODIFICADACONTRATISTA

PAGINA ______DE______FECHA DE LA MODIFICACION

Revisin

N

FechaOBSERVACIONES

CONTROL DE EDICIONESPREPARADO REVISADO APROBADO

NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO

FIRMA FIRMA FIRMAEMPRESA EMPRESA EMPRESANOMBRE DE LA OBRA





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LISTADO DE INFORMES DE NO CONFORMIDAD

COPIA CONTROLADA NO. ASEGURAMIENTO DE CALIDADASIGNADO A: AUDITOR PROCEDIMIENTO N_____CARGO FECHA DE IMPRESINCONTRATISTA REA AUDITADA:

FECHA PAGINA ______DE______

N DEORDEN

FECHA DEAPERTURA

CDIGO DE ELEMENTO FECHA DECIERRE

ACCIN CORRECTORASI NO

LISTADO DE ACCIONES CORRECTORASORIGEN DE LA CORRECCIN FECHA DE CIERRE ACCIN CORRECTORA

CONTROL DE AUDITORIASAUDITO REVISO APROB

NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO NOMBRE Y CARGO

FIRMA FIRMA FIRMAEMPRESA EMPRESA EMPRESANOMBRE DE LA OBRA





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IX. BIBLIOGRAFA:Toda las Normas Mexicanas que apliquen

X. ANEXOS:

Los Anexos son todos los formatos utilizados en el Procedimiento que aplique

XI.REFERENCIAS:

Revisin de normas UNEENISO 8404 relativa a vocabulario sobre gestin y aseguramiento

de la calidad.Los grupos: trminos generales, relativos a la calidad, al sistema de calidad y a herramientas ytcnicas.Normativa de la calidad.

Normas:ISO: Norma con carcter internacional.UNE: Norma espaola.EN: Norma europea.DIN: Norma alemana.BS: Norma inglesa.UNE = una norma europea.Normativa vigente en materia de calidad.UNEENISO 9000. Normas para la gestin de la calidad y del aseguramiento de la calidad.UNEENISO 9002. Sistema de la calidad.UNEENISO 9004. Gestin de la calidad y elementos del sistema de la calidad.UNEENISO 8402. Vocabulario de la calidad.

Antecedentes.La normativa anterior comprenda la serie UNE 66900, con tres partes:UNE 66901. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicable al proyecto diseo, lafabricacin, la instalacin y el mantenimiento (dirigido fundamentalmente al sector de bienes deequipo: depsitos a presin, electrodomsticos, maquinaria, etc.)UNE 66902. Modelo para el aseguramiento de la calidad aplicada a la fabricacin y lainstalacin.





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