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E.S.E. HOSPITAL HABACUC CALDERONCARMEN DE CARUPA
AUDIENCIA PBLICA DE RENDICIN DE CUENTAS
Dr. JAVIER CRISTOBAL RODRGUEZGerente
Septiembre 11 de 2014
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INFORME DE PLANDE GESTION
JAVIER CRISTOBAL RODRIGUEZ TORRESGERENTE
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INDICADORES DE DIRECCION
Y GERENCIAINDICADOR 1: MEJORAMIENTO CONTINUO ENENTIDADES NO ACREDITADAS SIN AUTOEVALUACINEN LA VIGENCIA ANTERIOR.
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:PROMEDIO DE CALIFICACIN DE LA AUTOEVALUACIN
EN LA VIGENCIA EVALUADA / PROMEDIO DECALIFICACIN DE LA AUTOEVALUACIN EN LAVIGENCIA ANTERIOR 1,69
RESULTADO: 1.69
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
La gerencia del Hospital lidero los distintos procesos que conllevaron al cumplimiento de lameta, en tal virtud se efectu la autoevaluacin del 2013, arrojando un resultado favorable
respecto al indicador fijado por la norma para esta meta.
LOGROS
Autoevaluacin 2013
Seguimiento a travs del comit de calidad. Actas de comit
DIFICULTADES
Incipiente cultura sobre la calidad en la institucin.
Bajo presupuesto para realizar actividades relacionadas.
Se realiza calificacin cualitativa no cuantitativa, no se cuenta con el recurso humanoidneo, capacitado para este proceso.
Calificacin en riesgo financiero alto, lo cual llevo a la implementacin del PSFF lo que
dificulta el flujo de recursos para iniciar procesos de acreditacin.
EVIDENCIAS.Autoevaluacin resolucin 123
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INDICADOR 2: EFECTIVIDAD DE LA AUDITORIA PARAEL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD DE
LA ATENCIN EN SALUD
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:NMERO DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADASDERIVADAS DE LAS AUDITORAS REALIZADAS /TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS
PARA LA VIGENCIA DERIVADAS LOS PLANES DEMEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE AUDITORIAREGISTRADAS EN EL PAMEC
RESULTADO : 18/22 = 82%
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Elaboracin de actividades de seguimiento en los planes demejoramiento propuestos.
LOGROSActividades realizadas dentro del plan de mejoramiento.
DIFICULTADES Incipiente cultura sobre la calidad en la institucin.
Calificacin de riesgo alto, lo que implica ajustes presupuestales.
EVIDENCIAS Plan de mejoramiento
Acta comit de calidad
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INDICADOR 3: GESTIN DE EJECUCIN DELPLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
LNEA BASE 2013: 0.94
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:NMERO DE METAS DEL PLAN OPERATIVOANUAL CUMPLIDAS / NMERO DE METAS DELPLAN OPERATIVO ANUAL PROGRAMADAS 40 /
42 = 0.94
RESULTADO : 94%
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se realiz la formulacin del plan indicativo para la vigencia 2012- 2015,
plan operativo anual 2013seguimiento plan operativo anual 2013.
Documentos elaborados acorde a la normatividad vigente, con el apoyo de
la oficina Asesora de planeacin de la Secretaria de Salud de
Cundinamarca, y estrictamente dentro del marco del Plan Departamental de
desarrollo, CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA
LOGROSSe ha logrado dar cumplimiento al 94% del plan operativo anual
transitorio 2013, con el concurso y compromiso de todos los funcionarios
de la institucin.
DIFICULTADESNo hubo.
EVIDENCIAAcuerdo 003-2014, marzo 11 de 2014
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INDICADOR 4: RIESGO FISCAL Y FINANCIERO
LNEA BASE 2013: RIESGO BAJO
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:ADOPCIN DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTOFISCAL Y FINANCIERO.
RESULTADO: ACUERDO DE ADOPCINPROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL YFINANCIERO, RESOLUCIN
INDICADORES DE FINANCIERA
Y ADMINISTRATIVA
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ANALISIS CUALITATIVO DE LOS
RESULTADOSACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y la
proteccin social, a travs de la resolucin 1877 de 2013, por medio de la cual
se efecta la categorizacin del riesgo de las Empresas Sociales del Estado
del nivel territorial para la vigencia 2013,la ese hospital Habacuc caldern de
Carmen de Carupa, fue categorizada en riesgo alto, producto de esto bajo
resolucin N. 397 de agosto 16 de 2013 el gerente de la ESE adopto el
programa de saneamiento fiscal y financiero y fue presentado a la junta
directiva la cual lo adopto mediante acuerdo 006 de agosto 16 de 2013.
LOGROSAdopcin del programa por parte de la gerencia.
Aprobacin del programa por parte de la junta directiva.
Presentacin ante la secretaria de salud de Cundinamarca.
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DIFICULTADES
Flujo de recursos
Desequilibrio de la UPC frente a los costos en la prestacin de los servicios.
Metodologa y procesos muy amplios y extensos lo que dificulta el proceso.
La metodologa aplicada por el Ministerio de Hacienda y Crdito Publico,
esta basado y orientado hacia la parte numrica y por ningn lado tiene en
cuenta los vicios y dificultades que atraviesa el sistema de salud en
Colombia, lo que hace que PSFF no pueda incluir variables como la cartera
mayor a 360 das, procesos de negociacin, los ingresos provenientes por
gestin de convenios de desempeo que impactan de manera importante
los ingresos de la institucin, entre otras dificultades que vive en la
actualidad el sistema de salud y que lo tienen al borde del colapso.
EVIDENCIAS
Resolucin N. 397 de agosto 16 de 2013.
Acuerdo 006 de agosto 16 de 2013.
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INDICADOR 5: EVOLUCIN DEL GASTO POR UNIDAD DEVALOR RELATIVO PRODUCIDA (2)
LNEA BASE 2013: 0,89
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: ((GASTODE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIN COMERCIAL YPRESTACIN DE SERVICIOS COMPROMETIDO EN EL
AO OBJETO DE LA EVALUACIN / NMERO DE UVRPRODUCIDOS EN LA VIGENCIA) / GASTO DEFUNCIONAMIENTO Y OPERACIN COMERCIAL YPRESTACIN DE SERVICIOS COMPROMETIDO EN LAVIGENCIA ANTERIOR EN VALORES CONSTANTES DELAO OBJETO DE LA EVALUACIN / NMERO DE UVRPRODUCIDOS EN LA VIGENCIA ANTERIOR)1.682.543.149/XXXXX/ (1.433.597.876/103.286)RESULTADO: PENDIENTE DEL MINISTERIO
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Estricto cumplimiento de la poltica de austeridad y control del gasto.
LOGROS
Mantener la ESE en equilibrio financiero.
DIFICULTADES
Incremento de costos por efectos de inflacin, incluye insumos y
materiales, recurso humano, combustibles, servicios pblicos etc.
EVIDENCIAS
Estados financieros
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INDICADOR 6: PROPORCIN DE MEDICAMENTOS YMATERIAL MDICO - QUIRRGICOS ADQUIRIDOS
MEDIANTE COMPRAS CONJUNTAS Y/O MEDIOSELECTRNICOSLNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALORTOTAL DE ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS YMATERIAL MDICO QUIRRGICO REALIZADASMEDIANTE UNO O MS DE LOS SIGUIENTESMECANISMOS A) COMPRAS CONJUNTAS, B) COMPRASA TRAVS DE COOPERATIVAS DE ESE. C) COMPRAS A
TRAVS DE MECANISMOS ELECTRNICOS / VALORTOTAL DE ADQUISICIONES DE LA ESE PORMEDICAMENTOS Y MATERIAL MDICO QUIRRGICO 0/0RESULTADO : 0
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADASNo se ha logrado realizar compras a travs de la cooperativa de
hospitales de Cundinamarca, por bajo stop en dicha entidad
LOGROS
No se obtuvieron
DIFICULTADESLa cooperativa de hospitales del Departamento no ha cumplido con su
razn de ser, adems en esta no existen ni los stock ni los calidades y
cantidad de productos requeridos por la ESE, para su desarrollopermanente lo que dificulta cumplir con esta meta.
EVIDENCIAS:No se obtuvieron
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INDICADOR 7: MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DAS PORCONCEPTO DE SALARIOS DE PERSONAL DE PLANTA O POR OPSY VARIACIN DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: VALOR DE DEUDASUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTAO EXTERNALIZACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE
DICIEMBRE DE LA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN ((:
VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30 DAS POR CONCEPTO DEPERSONAL DE PLANTA Y POR CONCEPTO DE CONTRATACIN DESERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA
OBJETO DE LA EVALUACIN / VALOR DE DEUDA SUPERIOR A 30DAS POR CONCEPTO DE PERSONAL DE PLANTA Y POR
CONCEPTO DE CONTRATACIN DE SERVICIOS CON CORTE A 31DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA ANTERIOR EN VALORES
CONSTANTES)RESULTADO: NO SE PRESENTA DEUDA SUPERIOR PORCONCEPTO DE SALARIOS NI PERSONAL DE CONTRATO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2013.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Nuestro modelo de contratacin es directamente con el personal, lo que
permite reducir gastos de funcionamiento, en lo relacionado a prestacin
de servicios, la planta de personal en los ltimos ocho aos no ha sufrido
incrementos.
LOGROSA 31 de diciembre de 2013 no existen deudas laborales por ningn
concepto, ni a personal de planta ni a personal de contrato
DIFICULTADESNo hubo.
EVIDENCIAS:Certificacin del contador
Estados financieros
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INDICADOR 8: UTILIZACIN DE INFORMACIN DE REGISTRO
INDIVIDUAL DE PRESTACIONES RIPS
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DEINFORMES DEL ANLISIS DE PRESTACIN DE SERVICIOS DE
LA ESE A LA JUNTA DIRECTIVA CON BASE EN RIPS EN LAVIGENCIA.EN CASO DE INSTITUCIONES CLASIFICADAS EN PRIMERNIVEL EL INFORME DEBE CONTENER LA CARACTERIZACINDE LA POBLACIN CAPITADA, TENIENDO EN CUENTA COMO
MNIMO EL PERFIL EPIDEMIOLGICO Y LA FRECUENCIA DEUSO DE LOS SERVICIOS.RESULTADO : SE PRESENTARON CUATRO (4) INFORMES
ANTE LA JUNTA DIRECTIVA
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Analizar el perfil epidemiolgico del municipio, accer a la base de datos
de los rips, registrar las primeras causas de morbilidad en cada servicio
por grupo etareo y por EPS.
LOGROS
Caracterizar la poblacinIdentificar las principales patologas que afectan a los usuarios.
Contar con una base que permite orientar las estrategias encaminadas
a fortalecer los programas de promocin y prevencin.Presentar la informacin de cada uno de los trimestres a la junta
directiva.
DIFICULTADESNo hubo.
EVIDENCIASActa de junta directiva, donde fueron socializada la informacin de los
RIPS
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INDICADOR 9: RESULTADO EQUILIBRIOPRESUPUESTAL CON RECAUDO
LNEA BASE 2013: 1
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
VALOR DE LA EJECUCIN DE INGRESOS TOTALESRECAUDADOS EN LA VIGENCIA( INCLUYERECAUDO DE CXC DE VIGENCIAS ANTERIORES) /VALOR DE LA EJECUCIN DE GASTOS
COMPROMETIDOS INCLUYENDO CUENTAS PORPAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES 2.128.801.938 /1.714.435.069 = 1.2882.208.868.111 / 1.714.435.069 = 1.24
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se realiz gestin de cartera a pesar de las dificultades de flujo de recursosque afrontan las EPS.
Se mantiene en la ESE la poltica de austeridad y contencin del gasto.
LOGROSMantener la da las obligaciones laborales y con proveedores, as como
garantizar la sostenibilidad de la estructura productiva de la empresa en
materia de dotacin, mantenimiento e insumos.
DIFICULTADESComo consecuencia de la crisis que registran las distintas EPS, se
generaron traumas en materia de recaudo de la cartera, especialmente enlas EPS del rgimen contributivo, tales como Salucoop, humana vivir entre
otros.
EVIDENCIAS:Estados financieros
Certificacin del contador
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INDICADOR 10: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA
DE REPORTE DE INFORMACIN ENCUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR NICA
LNEA BASE 2013: CUMPLIMIENTO DENTRO DELOS TRMINOS DE LEY
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS INFORMESEN TRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
RESULTADO: DOS INFORMES PRESENTADOSOPORTUNAMENTE ANTE LA SUPER SALUD
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Dando cumplimiento a la poltica institucional adoptada por la ESE,
la empresa cumpli cabalmente con la entrega oportuna ante los
organismos de control.
LOGROSEntrega oportuna de informe dentro de los plazos establecidos.
DIFICULTADES
Ninguna.
EVIDENCIAS.Soportes de envi ante la SUPERSALUD.
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INDICADOR 11: OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA
DE REPORTE DE INFORMACIN ENCUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193
LNEA BASE 2013: CUMPLIMIENTO DENTRO DELOS TRMINOS
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS INFORMESEN TRMINOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE
RESULTADO: CUATRO INFORMES PRESENTADOS
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Dando cumplimiento a la poltica institucional adoptada por la ESE,
la empresa cumpli cabalmente con la entrega oportuna ante los
organismos de control.
LOGROSEntrega oportuna de informe dentro de los plazos establecidos.
DIFICULTADES
Ninguna.
EVIDENCIAS.Soporte de envi aplicativo siho.
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INDICADOR 12: PROPORCIN DE GESTANTESCAPTADAS ANTES DE LA SEMANA 12 DE
GESTACIN
LNEA BASE 2013: 0.60
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:NMERO DE MUJERES GESTANTES A QUIENES SE
LES REALIZO POR LO MENOS UNA VALORACINMDICA Y SE INSCRIBIERON EN EL PROGRAMA DECONTROL PRENATAL DE LA ESE A MS TARDAREN LA SEMANA 12 DE GESTACIN / TOTAL DE
MUJERES GESTANTES IDENTIFICADAS.
RESULTADO : 25/32 78.12%
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se estableci kardex de gestantes en la institucin, captacin degestantes a travs del PIC y el grupo de promotores, utilizacin
del sistema de informacin CNT pacientes, para encontrar
mujeres en amenorrea o solicitud de pruebas de embarazo.
LOGROS
Adhesin a controles prenatales. Captacin y seguimiento temprano de algunas gestantes
DIFICULTADES Cultura de la mujer de no dar a conocer oportunamente su
gestacin. Mujeres que le dan poca importancia al control prenatal
Poblacin dispersa de difcil seguimiento ( 27 veredas )
EVIDENCIAS. Comit de historias clnicas
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INDICADOR 13: INCIDENCIA DE SFILISCONGNITA EN PARTOS ATENDIDOS EN LA ESE
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
NMERO DE RECIN NACIDOSDIAGNOSTICADOS CON SFILIS CONGNITA ENPOBLACIN ATENDIDA POR LA ESE EN LAVIGENCIA. 0
RESULTADO : CERO (O) CASOS PRESENTADOS
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se hace aplicacin de la gua de control prenatal realizandotamizajes de serologa a todas las maternas, con control de
serologa en el puerperio.
LOGROS
Mantener el indicador en cero.
DIFICULTADESNo hubo.
EVIDENCIASCertificacin coordinador del COVE
Acta comit
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INDICADOR 14: EVALUACIN DE APLICACIN DE GUADE MANEJO ESPECFICA: GUA DE ATENCIN DE
ENFERMEDAD HIPERTENSIVALNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:NMERO DE HISTORIAS CLNICAS QUE HACEN PARTE
DE UNA MUESTRA REPRESENTATIVA CON APLICACINESTRICTA DE LA GUA DE ATENCIN DE ENFERMEDADHIPERTENSIVA ADOPTADA POR LA ESE / TOTAL DEHISTORIAS CLNICAS AUDITADAS DE LA MUESTRAREPRESENTATIVA DE PACIENTES CON DIAGNSTICO
DE HIPERTENSIN ARTERIAL ATENDIDOS EN LA ESE ENLA VIGENCIA OBJETO DE LA EVALUACIN.RESULTADO: 80% DE LAS HISTORIAS CLNICASCUMPLIERON.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Se continuo con la implementacin del club de hipertensos,aplicacin de la gua, verificacin del estado renal y clasificacin
de la hipertensin.
LOGROS:Asistencia de la los pacientes hipertensos al club respectivo.
Se logr en la etapa de estabilizacin del sistema de informacin
CNT, la implementacin de la historia segn la resolucin 412.
DIFICULTADESImplementacin de sistema de informacin, en el segundo
semestre 2013, lo que nos gener inicialmente, desorden en losformatos parame trizados.
EVIDENCIAS:Informe coordinador comit de historias clnicas.
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INDICADOR 15: EVALUACIN DE APLICACIN DE GUA DEMANEJO DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR: NMERO DEHISTORIAS CLNICAS QUE HACEN PARTE DE UNA MUESTRAREPRESENTATIVA DE NIOS (AS) MENORES DE 10 AOS AQUIENES SE LE APLICO ESTRICTAMENTE LA GUA TCNICA
PARA LA DETENCIN TEMPRANA DE LAS ALTERACIONES DECRECIMIENTO Y DESARROLLO / NMERO DE HISTORIASCLNICAS DE NIOS (AS) MENORES DE 10 AOS INCLUIDASEN LA MUESTRA REPRESENTATIVA A QUIENES SE ATENDIEN CONSULTA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ESE
EN LA VIGENCIA.
RESULTADO: 90% DE LAS HISTORIAS CLNICASCUMPLIERON.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS:
Direccionamiento de todos los menores de 10 aos al programa de
control de crecimiento y desarrollo, con previa verificacin en el
kardex de enfermera con aplicacin de la plantilla del programa
desde la asignacin de la cita. Trabajo mancomunado con los
programas de municipio como son familias en accin, red juntos entre
otros.
LOGROSCumplimiento de un gran porcentaje de las metas de control de
crecimiento y desarrollo.
DIFICULTADES
Implementacin de sistema de informacin, en el segundo semestre2013, lo que nos gener inicialmente, desorden en los formatos
parame trizados.
EVIDENCIASInforme coordinador comit de historias clnicas
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INDICADOR 16: REINGRESOS POR EL SERVICIO DEURGENCIAS
LNEA BASE 2013: 0
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:NMERO DE CONSULTAS AL SERVICIO DE URGENCIAS
POR EL MISMO DIAGNSTICO Y EL MISMO PACIENTEMAYOR DE 24 Y MENOR DE 72 HORAS QUE HACENPARTE DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA / TOTAL DECONSULTAS DEL SERVICIO DE URGENCIAS DURANTE
EL PERIODO INCLUIDAS EN LA MUESTRAREPRESENTATIVA.
RESULTADO : 10/ 1492 = 0.0067
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Adecuada implementacin del triage con buen direccionamiento alos servicios de consulta externa, para el seguimiento de los
pacientes.
Sensibilizacin a los mdicos acerca de las recomendaciones
generales, adherencia a los planes de tratamiento y signos de
alarma.
LOGROS.
Se logr disminuir la tasa de reingreso por el servicio de urgencias,
correspondiente a casos aislados no evitables.
DIFICULTADESNo hubo.
EVIDENCIAS.Certificacin coordinador comit de calidad.
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INDICADOR 17: OPORTUNIDAD PROMEDIO EN LAATENCIN DE CONSULTA MDICA GENERAL
LNEA BASE 2013: 2,62
APLICACIN DE LA FORMULA DEL INDICADOR:
SUMATORIA DE LOS DAS CALENDARIO TRASCURRIDOSENTRE LA FECHA EN LA CUAL EL PACIENTE SOLICITACITA, POR CUALQUIER MEDIO PARA SER ATENDIDO ENLA CONSULTA MDICA GENERAL Y LA FECHA PARA LACUAL ES ASIGNADA LA CITA / NMERO TOTAL DE
CONSULTAS MDICAS GENERALES ASIGNADAS EN LAINSTITUCIN. UN DA
RESULTADO: DA ESPERA MEDICINA GENERAL UN DA.
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ACCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS
Apoyo de un mdico para consulta prioritaria que atiende en formaalterna, optimizacin de las agendas mdicas.
LOGROSMantenimiento del indicador ptimo para oportunidad, adecuada
satisfaccin por parte de los usuarios y disminucin de las quejas
por este concepto.
DIFICULTADES.No se han presentado
EVIDENCIASSoportes envi supe salud.
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