AYUNTAMIENTO DE ENTRAMBASAGUAS

A C T A

DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA - JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - EL DÍA: 27 DE FEBRERO DE 2015

ASISTENTES SR. ALCALDE-PRESIDENTE.......................D. ROSENDO CARRILES EDESA. SRES. TENIENTES DE ALCALDE.................Dª. MARÍA JESÚS SUSINOS TARRERO Dª. GLORIA SIERRA GÓMEZ. D. ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ SECRETARIO........................................D. FELIPE MORAN RODRÍGUEZ. En el Despacho de la Alcaldía de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Entrambasaguas, siendo las NUEVE horas CUARENTA minutos, del día VEINTISIETE de FEBRERO de dos mil quince, se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria y en primera convocatoria al objeto de tratar de los asuntos anotados en el orden del día, bajo la Presidencia y asistencia de los señores arriba indicados y actuación del Secretario expresado. ...//.

PRIMERO.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .

Abierta la sesión por la Presidencia y preguntados los señores Tenientes de Alcalde si tienen que formular alguna observación o reparo al borrador del acta de la sesión anterior, estos no formulan observación alguna, por lo que se aprueba el mismo.

SEGUNDO.- APROBACIÓN DE FACTURAS PARA SU PAGO. Seguidamente la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, previo examen de facturas y su comprobación, aprobó los pagos siguientes: ROSENDO CARRILES EDESA, asignaciones y haberes Señor Alcalde, febrero 2015 y parte proporcional paga extra 2.012....................................................1.876,98€ GLORIA SIERRA GÓMEZ, asignaciones y haberes 2º Teniente de Alcalde, febrero 2015 y parte proporcional paga extra 2.012....................................................1.087,09€ ÁNGEL ARRONTE FERNÁNDEZ, asignaciones y haberes Concejal de Deportes, febrero 2015 y parte proporcional paga extra 2.012......................................................749,93€ PERSONAL FUNCIONARIO DE LA CORPORACIÓN, retribuciones básicas y complementarias nómina febrero 2015 y parte proporcional paga extra 2.012.............................................10.396,10€ PERSONAL LABORAL, haberes nómina febrero 2015 y parte proporcional paga extra 2.012.........................................6.395,85€ MERCEDES ABASCAL BUSTILLO, indemnización por extinción relación laboral.................................................15.867,62€ PEONES COLABORACION EMCAN, haberes nómina febrero 2015..20.833,57€ DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores Seguridad Social cargos electos, per. enero 2015.........1.354,40€ DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores, Seguridad Social, personal laboral, per. enero 2015......4.740,26€ DIRECCION PROVINCIAL INSALUD, cuotas corporación y trabajadores, Seguridad Social, funcionarios Ayto., enero 2015.........3.915,35€ COPSESA, S.A., certificación 1ª obra “Mejora y acondicionamiento red viaria, plan 2.014”.................................34.787,57€ SENOR, S.A., certificación 1ª liquidatoria obra “Conjunto de mejoras en el Bº/La Rañada”.............................81.240,56€

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, prestación servicio teleasistencia 30 usuarios según convenio, enero 2.015................................445,15€ EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Casa Consistorial, enero 2.015................................1.553,29€ EULEN, S.A., servicio limpieza e higiene concertado Colegio P. Aguanaz y aula dos años, enero 2.015.....................5.669,06€ EULEN, S.A., limpieza e higienización concertada Casa Cultura, enero 2.015................................................470,80€ EULEN, S.A., servicios de cuidador-conserjería Colegio P. Aguanaz, enero 2.015..............................................2.114,71€ OXITAL ESPAÑA, S.L., realización análisis calidad agua de consumo humano, red abastecimiento, mes enero......................100,43€ OXITAL ESPAÑA, S.L., mantenimiento y control E.D.A.R.S. y bombeos red saneamiento, enero 2.105.............................6.065,73€ OXITAL ESPAÑA, S.L., análisis puntual potabilidad red abastecimiento de agua por incidencias de turbiedad en Navajeda y Entrambasaguas..............................................74,20€ GENER 08, S.L., minuta asesoramiento energético contratos eléctricos municipales, mes enero 2.015....................363,00€ TEODORO ZURITA, S.L., entrega a cuenta meses enero y febrero servicio recaudación municipal concertado................8.000,02€ ALGORITMO LUCUS, S.L., cuota de mantenimiento programa informático contabilidad, 1º trimestre de 2.015........................248,53€ GUIDO GONZÁLEZ VELASCO, minuta monitor curso de dibujo, pintura y escultura impartido en Hoznayo, mes enero 2.015............254,80€ ÁREA DE SERVICIO TÉRMINO, S.L., suministro de 252,4L gasóleo para flota municipal y 100L gasolina para maquinaria............385,51€ AVELINO DIEGO CIFRIÁN, 664 litros de gasóleo C suministrados para calefacción dependencias municipales.......................458,16€ AVELINO DIEGO CIFRIÁN, 2.547 litros de gasóleo C suministrados para calefacción Colegio Aguanaz.........................1.859,31€ AVELINO DIEGO CIFRIÁN, 591 litros de gasóleo C suministrados para calefacción consultorio médico.............................434.39€ JOSE JAVIER RIVERO LIAÑO-APAREJADOR MUNICIPAL, minuta honorarios asesoramiento urbanístico mes febrero....................1.312,74€ GOBIERNO DE CANTABRIA, suministro de agua potable a la red municipal desde el Plan Aguanaz, período 4º trimestre/1483.980,93€ M.A.R.E., prestación servicio recogida a domicilio, transporte y tratamiento de basuras, diciembre de 2.014..............32.808,72€ LAURA NOVAL PÉREZ, minuta monitora gimnasia rítmica 88 niñas, enero 2.015..............................................1.578,96€ COMITÉ TERRITORIAL CÁNTABRO DE ÁRBITROS DE FÚTBOL, arbitrajes partidos equipos Escuela Municipal Fútbol, febrero 2.015......................................................347,98€ JOSÉ A. SARO GUTIÉRREZ, dietas monitor equipo alevín y coordinador Escuela Municipal de Fútbol. Período enero/15..............905,46€ HANS PETER FAGES, dietas y gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Per. febrero.................155,32€

BENJAMIN PRIMO BLANCO, dietas y gastos desplazamientos monitor equipo benjamín de la Escuela Municipal de Fútbol. Período febrero....................................................163,68€ ALEJANDRO VIAR PALAZUELOS, dietas y gastos desplazamientos monitor apoyo equipo benjamín E. M. Fútbol. Período febrero........171,85€ RUBÉN LAVÍN LAVÍN, dietas y gastos desplazamientos monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período febrero.................154,94€ ÁNGEL FERNÁNDEZ GÓMEZ, dietas y gastos desplazamientos monitor equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período febrero..........156,08€ CHRISTIAN GONZÁLEZ COBO, dietas y gastos desplazamientos monitor apoyo equipo pre-benjamín E. M. Fútbol. Período febrero....169,00€ ALEJANDRO AJA LAVÍN, dietas y gastos desplazamientos monitor apoyo equipo alevín E. M. Fútbol. Período febrero................155,32€ STELIAN RIOZ LASTRA, dietas y gastos desplazamientos monitor apoyo equipo minibenjamín E. M. Fútbol. Período febrero..........151,52€ TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., teléfonos móviles Servicios Municipales. Consumos del 18/12/14 al 17/01/15..............87,70€ TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., teléfonos móviles Servicios Municipales. Cuota mensual febrero mantenimiento equipo.....12,10€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfonos dependencias servicios movistar fusión, per. 18/12/14 a 17/01/15..................576,21€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., ADSL conexión Internet y teléfono Colegio P. Aguanaz, cuotas marzo, consumos febrero.........156,80€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono Consultorio cuotas marzo, consumos febrero...........................................198,63€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfono y conexión A.D.S.L. Internet en el Centro Avanzado de Comunicaciones, cuotas marzo, consumos febrero.....................................................54,65€ TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A., teléfonos dependencias municipales, cuotas marzo, consumos febrero A.D.S.L. (Internet) y líneas R.D.S.I.....................................................75,65€ COMERCIAL SENY, S.L., alquiler de local Bº/El Sedillo, 5 en Entrambasaguas,almacén servicios municipales,3º trim./14.1.632,23€ JUAN JOSÉ SANTOVEÑA GÓMEZ-PAPELERIA MADEIRA, material de oficina suministrado según detalle factura, período diciembre y enero......................................................442,81€ TELENOR, S.L., inserción publicitaria del municipio en la revista “Vivir en Cantabria”.....................................1.815,00€ EAE-EDP EDIFORMACIÓN, S.L., adquisición enciclopedia “Viaje al bienestar” para biblioteca municipal.....................1.435,50€ EXTINTORES COSMOS, S.L., revisión anual obligatoria 5 extintores y sistema detección incendios Casa Cultura...................116,22€ ISABEL GÓMEZ SAENZ-PAPELERÍA ISABEL, material de papelería suministrado para guardería en Colegio P. Aguanaz...........47,60€ ÁREA DE SERVICIO ADELMA, S.L., 4 noches alojamiento en pensión completa familia desalojada por incendio en vivienda.....1.703,90€ CANAL JOYERÍA Y RELOJERÍA, S.L., suministro catorce trofeos para IV Gala del Deporte........................................340,40€

FOMPEROSA SOLUCIONES, S.L., suministro 34 trofeos prueba ciclista reunión Escuelas en El Bosque, 12/07/14....................799,99€ FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO, prestación servicio ambulancia y tasas, prueba ciclista reunión Escuelas en El Bosque.......230,00€ FEDERACIÓN CÁNTABRA DE CICLISMO, licencias federativas Escuela Municipal de Ciclismo, temporada 2.014...................1.110,00€ TALLER PEDRO SAIZ, S.L., suministro y sustitución mando calefacción y sujeción defensa en vehículo municipal matrícula 4709-CJV...................................................146,43€ TALLER PEDRO SAIZ, S.L., revisión y puesta a punto vehículo municipal matrícula 3808-GKD...............................249,04€ TALLER PEDRO SAIZ, S.L., reparación pinchazo rueda máquina campo de fútbol...................................................12,10€ VALNERA CONSULTORÍA Y SISTEMAS, S.L., suministro 32 licencias antivirus para ordenadores Ayuntamiento....................500,88€ VALNERA CONSULTORÍA Y SISTEMAS, S.L., reparación problema certificado digital y cuenta correo ordenador Secretaría....29,19€ ÓSCAR PÉREZ FERNÁNDEZ-FERRETERÍA OSSU, 61 pares de botas, gafas seguridad, guantes y arneses suministrados personal brigada municipal................................................1.508,69€ FERRETERÍA AGUDO, S.C., material de ferretería suministrado para reparaciones en la red de saneamiento, enero/2.015.........147,93€ JULIO SOTO AJA, suministro 1 Kg césped para Colegio Aguanaz..7,21€ FONTANERÍA HNOS. GONZÁLEZ LAVÍN, S.A., mano de obra desatasco lavabo y reparación cisterna en baños Colegio P. Aguanaz....76,23€ BANDERAS PUERTA DE HIERRO, suministro cuatro banderas para colocación en exterior Casa Consistorial: España, Cantabria, Unión Europea y Municipal........................................121,61€ MARCOS MIGUEL CANALES-METALMAR, suministro y colocación vierteaguas y arreglo manillas y cortavientos en Colegio Aguanaz....................................................245,63€ JOSÉ BENITO MIRANDA PÉREZ-ALQUIMAG, alquiler durante un día aspirador limpieza tapiz gimnasia rítmica pabellón polideportivo...............................................22,00€ GIRASA, S.L., suministro tablero carrocero tillado suelo caja vehículo municipal matrícula 3808GKD........................94,54€ SANIPLAST SAINT-GOBAIN, suministro dos tapas registro reparación red distribución de agua en Puente Los Arroyos.............262,93€ ETRA NORTE, S.A., mantenimiento y conservación alum. Público e instalaciones eléct. Municipales, enero 2.015............2.587,11€ ETRA NORTE, S.A., 13h mano de obra, 2h camión-grúa y material, reparación alumbrado público en el Bº/La Rañada y plaza Ayuntamiento.............................................1.730,73€ PARUVI GLOBAL SERVICES, S.L., por 9h trabajo camión aspirador desatasco y limpieza colector general de saneamiento en Hoznayo y en el Bº/Elechino........................................2.059,20€ CONSTRUAGRO, S.A., suministro dos sacos de yeso basto para marcar campo de fútbol de Entrambasaguas............................6,41€

CONSTRUAGRO, S.A., suministro una bolsa de cemento reparaciones red saneamiento en el Bº/El Cristo..........................11,75€ ÓSCAR LAVÍN GARCÍA-DOMOCANT, reparación cierre mecánico bomba agua en Los Urros y suministro e instalación diferencial quemado y tubos fluorescentes en Escuela de Navajeda.................235,95€ JOSÉ ANTONIO ARNAIZ RUIZ-CONSTRUCCIONES, 12h mano de obra y materiales reparación pluviales en Hoznayo.................497,91€ CONSTRUCCIONES JOSÉ LUIS AJA, S.C., mano de obra y materiales reparación gotera en Casa Consistorial y colocación tejas en Consultorio Médico.........................................205,70€ JAIME SAÑUDO GUTIÉRREZ, mano de obra y materiales reparación fugas red abastecimiento agua, 30/01/15 al 25/02/15............1.534,28€ COMERCIAL RAYBE, S.C., recambios y mano de obra reparaciones maquinaria brigada municipal, febrero 2.015..............2.556,38€ COMERCIAL RAYBE, S.C., suministro ropa de trabajo para personal brigada municipal..........................................176,06€ COMERCIAL RAYBE, S.C., 5 desbrozadoras y 4 sopladores suministrados para brigada municipal.....................6.130,01€ COMERCIAL RAYBE, S.C., suministro diversas herramientas de trabajo para personal brigada municipal............................624,51€ JOSÉ MANUEL COBO GUTIÉRREZ-EXCAVACIONES, trabajos de pala mixta y mano de obra retirada nieve de caminos en La Collada y tapar sumidero en el Bº/El Rebollar..............................561,44€ ÁNGEL BLANCO BLÁZQUEZ-CARNICERÍA ÁNGEL, suministro 10,2K hamburguesas, 31,12K chorizo, 8,3K panceta y 3,6K morcilla actividades lúdicas San Vicente 2.014 y IV Gala del Deporte....................................................397,09€ ELECTO COMERCIAL, C.B., suministro tres cartuchos toner color y toner negro impresora marca Brother Ayuntamiento...........430,26€ SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, S.A., franqueo concertado envíos correspondencia Ayto., febrero 2.015.....122,63€ RAFAEL ROIG GALLO-SERIGRAFÍA SANTA MARINA, pagado por serigrafiar chalecos reflectantes para peones mantenimiento servicios municipales................................................122,81€ ÁNGEL CIRIÓN TRUEBA, trabajos extracción agua vivienda en Puente Agüero inundada por fuertes lluvias........................220,00€ AULOCE, S.A.U., cuota febrero/2.015, instalación plataforma Gestiona implantación Administración Electrónica...........274,96€ PATRICIA AJA MAZA-FERRETERÍA LANTARÓN, pagado por copia llave serreta para almacén sindical................................2,00€ E.ON ENERGIA, S.L., energía Casa Consistorial, período del 01/11/14 al 01/12/14.......................................525,59€ E.ON ENERGIA, S.L., energía Pabellón Polideportivo, período del 02/10/14 al 01/12/14.......................................474,66€ E.ON ENERGIA, S.L., energía Colegio Aguanaz y aula dos años, per. del 06/11/14 al 04/12/14 y del 01/11/14 al 01/12/14......2.268,77€ E.ON ENERGIA, S.L., energía Casa de Cultura, período 01/11/14 al 01/12/14...................................................452,35€

E.ON C.U.R., S.L., energía Consultorio Médico, período del 02/10/14 al 01/12/14.......................................259,02€ E.ON C.U.R., S.L., energía Agencia Desarrollo Local, período del 02/10/14 al 01/12/14.......................................212,15€ E.ON C.U.R., S.L., energía Centro Cívico Hornedo, período del 02/10/14 al 01/12/14........................................57,78€ E.ON C.U.R, S.L., energía alumbrados públicos en todo el término municipal................................................7.404,90€ E.ON ENERGIA, S.L., energía alumbrados públicos en todo el Término Municipal................................................5.854,28€ E.ON C.U.R, S.L., energía semáforo carretera regional CA-651 en Bº/El Cristo, período del 02/10/14 al 01/12/14..............40,27€ E.ON C.U.R, S.L., energía motobombas abastecimiento saneamiento Entrambasaguas.............................................401,24€ E.ON C.U.R, S.L., energía motobombas abastecimiento agua en Hornedo, El Bosque y Navajeda..............................353,99€ E.ON ENERGIA, S.L., energía motobombas abastecimiento agua en Entrambasaguas...........................................1.095,78€ E.ON ENERGIA, S.L., energía EDAR Navajeda y El Bosque y bombeos Hornedo y Entrambasaguas.................................3.073,82€ TERCERO.- APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 1ª DE LA OBRA DE MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA, PLAN 2.014. A continuación se somete al examen, consideración y aprobación, si procede, la CERTIFICACIÓN 1ª, de la obra de MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA RED VIARIA, PLAN 2.014, expedida por la Dirección de la obra, el Ingeniero Agrónomo, D. Carlos Zubeldia Landa, a favor de la empresa adjudicataria, mediante procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, CONSTRUCTORA OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO, S.A., con C.I.F. A-39.202.056, representada por D. José Domingo San Emeterio Diego, por un importe de TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS (34.787,57€).

Una vez considerado el asunto y la constancia de la correcta ejecución de la obra, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, le presta su aprobación y acuerda su pago con cargo a la partida presupuestaria correspondiente.

CUARTO.- DEVOLUCIÓN DE FIANZA, CONSTITUIDA MEDIANTE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCIÓN A LA EMPRESA COSACAL, S.L., ADJUDICATARIA DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN NAVAJEDA. Seguidamente, se pasó al estudio de la instancia suscrita por D. Modesto Sánchez Carrión, en representación de la empresa COSACAL, S.L., con C.I.F. número B-09.04.19.14 y con domicilio social en C/Mies de Hormas, s/n (Ajo), adjudicataria mediante subasta, del contrato para la ejecución de la obra de AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO EN NAVAJEDA, por Resolución de Alcaldía de fecha 9 de Agosto de 2.005, en la que solicita la devolución de la fianza constituida, mediante Certificado de Seguro de Caución, Número 3.722.882 de la COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS Y REASEGUROS DE CRÉDITO Y CAUCIÓN, S.A., por importe de DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO EUROS (2.904,00 €). La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, una vez comprobada la correcta ejecución y estado de conservación de las citadas obras y teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de garantía, en aplicación del Art. 102.- Devolución y cancelación de garantías, del Real Decreto Legislativo 3/2.011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ACUERDA la devolución de la fianza constituida.

QUINTO.- LICENCIA DE 1ª. OCUPACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR, CONSTRUIDA EN EL Bº/LA IGLESIA, NÚM. 12- VIVIENDA NUM. 13 (ENTRAMBASAGUAS), POR D. LUIS FERNANDEZ COBO.

Vista la instancia suscrita por D. LUIS FERNANDEZ COBO, vecino de Bº/Palacio, 157-HERMOSA (Medio Cudeyo), solicitando Licencia de 1ª. Ocupación, de la VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA, NUM. 13 de un total de 70 VIVIENDAS, que compone la licencia municipal de obra, otorgada por la Junta de Gobierno Local de fecha 12 de julio de 2005, en el Bº/La Iglesia de Entrambasaguas, a la que acompaña: . CERTIFICADO FINAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRA, expedido por el

Arquitecto-Director de las obras D. Fernando-Lucas

Rodríguez Gonzales y suscrito por el Arquitecto Técnico, D. Ángel Cavia Ibañez, visado por el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Cantabria, con fecha 2 de Enero de 2015.

. EL ALTA A EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE

NATURALEZA URBANA, Modelo: 902N. . CERTIFICADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (EXPEDIENTE: S-0500364-ICT) y sellado por la Inspección de Telecomunicaciones de Cantabria, registrado según la orden CTE/2003-Art. 3.Apdo.5).

Según el informe del Sr. Aparejador Municipal:

- La construcción de esta vivienda y la urbanización realizada se ajustan a los proyectos de urbanización y ejecución, en base a los cuales se otorgó la licencia de obra y urbanización.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la LICENCIA DE 1ª. OCUPACIÓN solicitada, de la VIVIENDA NUM. 13, construida en el Bº/La Iglesia de Entrambasaguas, previo pago de la tasa urbanística que asciende a la cantidad de CIENTO SETENTA EUROS (170,00 €). SEXTO.- INFORME MUNICIPAL, DE EXPEDIENTE DE CAMBIO DE USO DE DEPENDENCIA DE EDIFICIO PARA ACTIVIDAD DE LAGAR TRADICIONAL DE SIDRA, EN EL Bº/EL CABRIO DE PUENTE AGÚERO, EN SUELO RUSTICO, PROMOVIDA POR D. VICENTE QUINTANA COSSIO, POR EL PROCEDIMIENTO ART. 116.1.C) DE LA LEY 1/2009 DE 25 DE JUNIO.

A continuación se da cuenta del escrito remitido por la Dirección Regional de Urbanismo de la Consejería de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, del Gobierno de Cantabria, (Referencia 309131 pcj) en relación con la solicitud CAMBIO DE USO DE DEPENDENCIA DE EDIFICIO PARA ACTIVIDAD DE LAGAR TRADICIONAL DE SIDRA, situada en el Bº/El Cabrio de Puente Agüero, (Parcela Núm. 1 del Polígono Núm. 50), formulada por D. VICENE

QUINTANA COSSIO, en el que interesa informe municipal, en relación a si la edificación se encuentra fuera de ordenación y si consta que se hayan realizado en la misma obras sin autorización.

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus miembros a

la vista del informe emitido por el Técnico Municipal, con fecha 24 de febrero de 2015 ACUERDA informar, sobre los aspectos señalados. . Que el edificio que se pretende el cambio de uso de la planta baja, para

actividad de lagar tradicional de sidra, no se encuentra en situación de fuera de ordenación. La distancia mínima, aproximada es de; unos 40,00 m al borde del camino municipal y un mínimo de unos 42,00 m al colindante más próximo.

. La planta baja se encuentra destinada a un uso de reuniones particulares, con

cocina y distintas zonas de estancia. No se aprecia que se hayan realizado obras en los últimos años, tanto en el exterior como en dicha planta baja.

SEPTIMO.- LICENCIAS DE OBRAS MENORES.

1.- A D. DAVID LASTRA GONZALEZ, vecino de Hoznayo, para el REVESTIMIENTO EXTERIOR DE LA FACHADA OESTE DE EDIFICIO, situado en el Bº/La Sierra, Núm. 13 de Hoznayo, mediante la colocación de planchas de aislamiento térmico y acabado exterior mediante revoco acrílico, según presupuesto adjunto. La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable

del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS (7.717,80 €). Se mantendrán las dimensiones actuales de los huecos de la fachada. 2.- A D. FRANCISCO SETIEN MAZA, vecino de Entrambasaguas, para la REPARACIÓN DE UN METRO CUADRADO DE LA CUBIERTA DE EDIFICIO, con ripia, onduline y teja situado en el Bº/Elechino, Núm. 34 de Entrambasaguas, según presupuesto adjunto. La Junta de Gobierno Local, a la vista del informe favorable del Técnico Municipal, por unanimidad de sus miembros, OTORGA la licencia de obra solicitada, salvo el derecho de propiedad, sin perjuicio de terceros y previo pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y la Tasa municipal correspondientes, que se girará sobre el presupuesto de ejecución de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (285,00 €).

Y no habiendo más asuntos de los cuales tratar, siendo las diez horas treinta y cinco minutos, por la Presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta, de lo que yo, como Secretario, doy fé.

(FIRMADO DIGITALMENTE)