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Comité Départemental Olympique et Sportif du Territoire de Belfort
Association loi 1901 déclarée en Préfecture le 24 avril 1984
Site Bartholdi - 10 rue de Londres - 90000 Belfort 09 52 56 40 66 - 06 95 60 73 36
[email protected] territoiredebelfort.franceolympique.com
www.facebook.com/CDOS90
AASSSSEEMMBBLLEEEE GGEENNEERRAALLEE 22001177 Lundi 27 mars 2017
Rapport moral Rapports d’activités
Prestations de services Formations – Informations Valeurs éducatives du sport Centre Médico-Sportif Accès au sport pour tous Les Olympiades de la Douce Sportissimo
Rapport financier Questions diverses Elections du comité directeur pour l’Olympiade 2017-2021 Interventions des personnalités
RRAAPPPPOORRTT MMOORRAALL Les évolutions imprévisibles de notre société bouleversent les repères et inquiètent au plus haut point nos concitoyens. Même si la conscience de profonds changements s’impose, nos compatriotes semblent quelque peu démunis et ont des difficultés pour se prononcer sur un choix de société. Dans ce contexte de crise sociétale le monde associatif est souvent malmené. Les règles de gestion, les choix économiques, la volonté de contrôle, le manque d’efficience poussent à remettre en cause les modalités de fonctionnement du monde sportif. Pourtant, le monde sportif associatif est le mieux à même de maintenir un minimum de cohésion sociale. Il reste aussi la meilleure réponse au défi médical du sport-santé. L’Espace que représente le Comité Départemental Olympique et Sportif du Territoire de Belfort, résonne quotidiennement de cette réalité. Partageant leurs inquiétudes mais surtout leurs espérances, les acteurs du monde sportif par leurs actions bénévoles, confrontent le sens de leur engagement et élaborent de nouvelles pratiques pour répondre aux nouveaux besoins de la société (Erasmus+, service civique…). Nous reviendrons plus en détails sur nos actions, dans le rapport d’activité. Conscients de ces attentes et de ces besoins, les administrateurs du CDOS90 ont encouragé nos permanents à développer nombre de projets innovants. A ce stade de mon intervention, je voudrais très sincèrement remercier Sandrine et Vincent pour leur engagement, ainsi que les stagiaires et services civiques qui ont fait le choix de s’investir dans le monde associatif. Je voudrais aussi remercier nos partenaires aussi bien institutionnels que privés :
L’Etat (DRJSCS/DDCSPP/Préfecture/ASP), le Département90, la CAB, la Ville de Belfort. Le Crédit Mutuel, Leclerc, TNT Events, Décathlon, Optymo, Bavilliers Aventure, la MGEN, l’ASMB
tennis. sans leur précieux concours rien ne serait possible. A travers ces chantiers le CDOS90 est un précurseur qui a ouvert la voie à de nouveaux modes de fonctionnement où l’ont peut oser expérimenter, innover et ainsi investir de nouveaux champs, promouvoir de nouvelles pratiques, imaginer de nouveaux modèles économiques au sein du développement sportif territorial. Face à des contraintes budgétaires croissantes, les élus sont amenés à se replier sur les missions fondamentales de leurs collectivités. Baisse sévère des subventions, diminution des partenariats, etc... Au regard des défis à relever, n'avons-nous pas besoin d'une vie associative consolidée ? Je me sens porteur des doutes, des convictions, des volontés des employeurs, de leurs bénévoles, de leurs professionnels pour être aujourd'hui comme hier véritable partenaire d'une pratique sportive renouvelée. C’est pour toutes ces raisons que j’ai décidé d’être à nouveau candidat au comité directeur du CDOS90 et ainsi continuer notre mission pour un sport plus fort. Je vous remercie de votre attention.
Maxime WACK Président du CDOS90
PPRREESSTTAATTIIOONNSS DDEE SSEERRVVIICCEE BBAASSIICCOOMMPPTTAA
Rappelons que BasiCompta est un outil comptable adapté aux associations, simple d’utilisation et
permettant de produire de réels documents comptables. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent : Réaliser une comptabilité analytique, des amortissements, un compte de résultat, un bilan Bénéficier d’une formation initiale de prise en mains Etre accompagner à la demande en cas de difficulté
Sur la première année d’exploitation (2015), 33 associations sont passées sur l’outil. Cela
représentait 42 personnes.
En 2016, nous déplorons 4 arrêts d’utilisation mais à contrario, 6 nouvelles demandes. Nous avons ainsi actuellement 35 associations et 44 personnes utilisatrices de l’outil. Ce chiffre représente donc environ 10% d’associations sportives répertoriées sur le territoire de Belfort.
Les utilisateurs sont satisfaits de la facilité d’utilisation et de l’aspect « ludique » du logiciel. Le
bouche à oreille se fait ressentir. DDIISSPPOOSSIITTIIFF CCEEZZAAMM--FFRRAACCAASS
Le CDOS90 a conventionné avec Fracas pour pouvoir faire bénéficier les salariés et les bénévoles
des associations membres du CDOS90 de la carte Cézam. Cette carte donne droit à : Réductions directement chez de nombreux partenaires. Billetterie en ligne (spectacles, loisirs, tourisme).
La cotisation annuelle est de 20€.
MMUUTTUUAALLIISSAATTIIOONN DDEE SSEERRVVIICCEESS EETT DDEE MMOOYYEENNSS
Photocopies :
Sans comptabiliser les copies faites pour le compte du CDOS90, 18589 impressions ont été réalisées cette année (-7% /N-1).
Mise à disposition de personnel :
Vincent n’a fait aucune intervention cette année. Sandrine a cumulé 237 heures de mise à disposition pour le compte de l’ASMB Générale. Cela
constitue une baisse importante (-32 % /N-1) résultant d’une demande moins importante de l’ASMB Générale.
Travaux divers pour les adhérents :
Travaux d’ordre administratif : 3 bénéficiaires (CDFFMJSEA, MBABelfort, MBAGiromagny) pour 40 heures
Travaux relatifs à la communication : 9 bénéficiaires (CDFFMJSEA, Gym Plus, CD90 Karaté, Twirling Club Belfortain, ASMB Patinage artistique, ASMB Danse et ballet sur glace, Ligue FC
Plongée, ASMB Générale, Club Aérostatique FC) pour 43 heures
15565
20001
18589
Quantité2016
2015
2014
Prêt de matériel : Vidéoprojecteur : 6 utilisateurs pour 7 utilisations Tente : 5 utilisateurs pour 5 utilisations Sonorisation : 3 utilisateurs pour 3 utilisations Autres : 2 utilisateurs pour 2 utilisations
Salle de réunion :
Structures Utilisation journée Utilisation soirée Total utilisation
CDOS90 10 7 17 Adhérents CDOS90 :
ASMB Plongée, ASMB Basket, SINAPS, ASPTT, CD Karaté, CD
Handball, CD Sports sous Marins
36 7 43
Pôle sportif : OMS, ASMB Gale, GEPSL
17 2 19
Autres 0 0 0 Total 63 16 79
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS 22001177
Basicompta : des demandes hors département commencent à nous parvenir et le CDOS25 nous a
demandé de déployer l’outil sur sa circonscription. Si le même engouement se dessine sur le Doubs, de très nombreuses actions de formation seront donc à prévoir.
Service civique : le CDOS90 a reçu un agrément pour à engager des missions d’intermédiation de
service civique. Cela permet aux associations qui le souhaitent de bénéficier de la présence d’un volontaire 6
à 10 mois) pour réaliser une mission d’intérêt collectif dans les domaines suivants : développement de la pratique sportive, sport et citoyenneté, sport, santé et bien-être.
Le CDOS90 se substitue par cette procédure aux structures pour toutes les démarches administratives. L’association est libérée de toutes ces formalités : demande d’agrément, rédaction des contrats, organisation des formations tuteurs et volontaires (PSC1, civique et citoyenne), états mensuels de présence, bilans de fin de mission.
Le service des sports de la mairie de Belfort a « réquisitionné » tout le 1er étage du site Bartholdi
pour y créer un véritable pôle destiné aux associations sportives municipales. Bureaux mutualisables et salles de réunion sont au projet. Ce projet donnera encore certainement un nouvel élan au site et le CDOS90 devrait en bénéficier.
93
7
97
12
79
11
Utilisations
Bénéficiaires
2016
2015
2014
FFOORRMMAATTIIOONNSS // IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS RREEAALLIISSAATTIIOONNSS 22001166
Les formations organisées en 2016
Thèmes Intervenant(s) Dates Inscrits Présents
155 155
Management de groupe
B. BRESSON - LNFC Handball JJ. ABAMONTE – EMBAR M. GOLDMANN - ASMBfoot
Mardi 26 janvier 55 56
Clubs affaires
F. SANTOSILLO - FCSM M. TUDEZCA et S. CRETIN - CP Bisontin JM. FAIVRE - GEPSL
Mardi 8 mars 39 42
Sport, santé, bien-être
K. CHEMEL - Coach athlé S. ENGY - Elan Sportif Mulhouse C. PREVITALI – Sociologue A. GOUDJO - Capitaine équipe de France de handball
Mardi 5 avril 29 32
Langue des signes Y. CALLEY - CD90 Handisport Lundi 25 avril 13 11
Secourisme - PSS1 L. GODOT - FFSS Samedis 4 et 11 juin
2 Annulé
Communication N1 Y. BEURRIER - ASPTT/OMS Lundis 13 et 20 juin
2 Annulé
Communication N2 Y. BEURRIER - ASPTT/OMS Jeudis 10 et 17 novembre
6 5
Informatique V. REBLAUB - CDOS90 Mercredis 16, 23 et 30 novembre
9 9
L’information et la communication numérique :
Le site Internet a été visité à 11902 reprises cette année. Cela représente une progression de l’ordre de 50% par rapport à 2015.
Pour ce qui est de la newsletter, nous avons effectué 18 envois au cours de l’année à une base de données dénombrant environ 1250 adresses pour un taux d’ouverture de 44% ce qui représente environ 500 destinataires.
De nombreuses informations sont également relayées sur la page FaceBook de l’association, notamment des photos de nos diverses organisations.
RREEMMAARRQQUUEESS GGEENNEERRAALLEESS
Nous avions envisagé de créer un groupe de travail pour mettre en place un CDOS des jeunes. Malheureusement cette action ne s’est pas concrétisée.
VVAALLEEUURRSS EEDDUUCCAATTIIVVEESS DDUU SSPPOORRTT RREEAALLIISSAATTIIOONNSS 22001166
De nombreuses actions ont été réalisées notamment par le volontaire en service civique qui était au CDOS90.
Thématiques Structures Dates Qté Remarques Dopage UNSS 21,22 mars Championnat de France Cross-training
Sport santé Collège Colucci 23,25 mars 54 Exposition et quizz « Manger-Bouger-Dormir »
Sport santé EPIDE 24 mars 26 Tests de capacités physiologiques (spirométie, IMC, pulsations)
Sport et incivilité Collège Colucci 31 mars 26
Sport santé Journée sport santé
8 juin Exposition et quizz « Manger-Bouger-Dormir »
Sport et incivilité Ecole primaire Valdoie
22 juin
Olympisme Olympiades de la Douce
4 au 8 juillet Quizz culturel sur les symboles de l’Olympisme, les grands sportifs, le sport et Belfort, l’Euro de football
Sport santé ASMB foot 12 juillet 32 Exposition et quizz « Manger-Bouger-Dormir »
Olympisme CLSH Malsaucy 22, 23 août Présentation de l’histoire des JO et des valeurs de l’olympisme
Olympisme Classe excellence R. Follereau
13 octobre 55 Visite du musée Olympique de Lausanne
Olympisme Classe excellence R. Follereau
14 octobre 55 Rencontre et échanges avec J. Lamy-Chapuis et O. Claude-Boxberger Initiation Dragon-boat
Sport santé HBC Danjoutin 27 octobre 13 Exposition et quizz « Manger-Bouger-Dormir »
Olympisme Classe excellence R. Follereau
7 décembre Intervention de Guy Vigouroux sur la violence dans le sport
Divers UNSS départemental
Multidates
RREEMMAARRQQUUEESS GGEENNEERRAALLEESS
Le CDOS90 collabore avec le CROS de Franche-Comté sur une action « Classes Olympiques » dans laquelle le lycée Courbet est engagé. Une visite du musée Olympique a été réalisée en 2016 ainsi qu’une journée de sensibilisation aux conduites déviantes dans le sport. Une formation premier secours a été effectuée sur le 1er trimestre 2017 et d’autres rencontres doivent avoir lieu d’ici la fin de l’année scolaire. PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS 22001177
Afin de soutenir la campagne de candidature « Paris 2024 », le CDOS90, en partenariat avec l’UNSS prévoit d’organiser une journée Olympique fin juin. L’objectif est de sensibiliser les jeunes aux valeurs olympiques et de créer des passerelles entre les sports scolaires et fédéraux. Le CDOS90 a répondu à un appel à projet « Héritage Paris 2024 » porté par le CNDS.
CCEENNTTRREE MMEEDDIICCOO SSPPOORRTTIIFF RREEAALLIISSAATTIIOONNSS 22001166
Concernant le bilan du Centre Médico-Sportif, il ne faut pas se focaliser sur les chiffres. La demande en nombre n’est pas importante. Ce sont les protocoles médicaux qui le sont, et, ils sont exigeants, nécessitant entre 1 heure et 1 heure ½ d’examen. Il y a des variations de fréquentation d’une année à l’autre, mais avec un noyau de fidèles. A noter la perte, en 2016, d’une section sportive d’un collège. Tout dépend du directeur d’établissement et des crédits alloués. Le cyclisme est en augmentation. Il y a toujours des bilans pour les pôles sportifs ou les préolympiques des Fédérations. Le matériel médical acquis est fiable et sans pannes. Les bilans sont toujours accompagnés du conseil pédagogique du médecin du sport avec une fiche de liaison médecin/entraîneur. Il manque le retour des clubs quant à la demande formulée (quels bilans souhaités par discipline, quelle adéquation avec les résultats sportifs, évaluation du médecin du sport ?).
Disciplines / Catégories Clubs Nbre de bilans
réalisés Basket 1 1 Basket Pôle Excellence 1 2 Boxe Française Savate 1 5 Cyclisme / VTT / Cyclotourisme 2 24 Football 8 25 Golf 1 1 Hockey sur Glace 1 3 Natation 1 1 Patinage de Vitesse 1 4 Rugby 1 2 Triathlon 1 1 Twirling Bâton 1 2 Classes sportives 2 34 Arbitres football hors territoire 3 3 Autres 2 3 TOTAL 27 111
30
9
127
19
109
24
10
103
25
78
27
15
111
20
91
Nbre de clubs
Nbre de disciplines
Total visites
Dr Piotte
Dr Marini
2016
2015
2014
AACCCCEESS AAUU SSPPOORRTT PPOOUURR TTOOUUSS CCOOUUPPOONNSS SSPPOORRTT
2014 2015 2016
Montant Evolution
N-1 Montant
Evolution N-1
Montant Evolution
N-1 Aide la plus basse 7 € + 0 % 7 € + 0 % 6,5 € - 7,1 % Aide la plus élevée 40 € + 21 % 28 € - 30 % 20,5 € - 26,8 %
Aide moyenne 23,6 € + 14,5 % 18,5 € - 22 % 13,6 € - 26,5 % Somme reversée 4 871 € +14 % 3 943 € - 9,1 % 3 595 € - 8,8 %
AATTEELLIIEERRSS GGAARRAANNTTIIEE JJEEUUNNEESS
Fin 2015, le CDOS90 a été sollicité par la Mission Locale pour collaborer dans le cadre de ce projet qui a pour objectif d’amener des jeunes en grande précarité à s’engager dans un parcours intensif d’accès à l’emploi et à s’installer de façon autonome dans la vie active.
Nous souhaitions à travers cet engagement, faire découvrir des activités sportives originales et
ludiques mais aussi mettre les participants en situation de réussite et les inciter à la consultation, aux échanges, … par la mise en place d’ateliers coopératifs.
Le CDOS90 n’ayant pas la capacité humaine à encadrer des ateliers sportifs, nous avons mis en
place un partenariat avec le service de formation de la DDCSPP90. Les stagiaires en formation BPJEPS disposent par cette action d’un public pour se mettre en réelle situation pédagogique et se tester en tant que futurs éducateurs.
Concrètement l’action mise en place se présente sous la forme d’ateliers sportifs proposés aux
bénéficiaires de l’action à raison de 2 séances par groupe. Les sports pratiqués, très variés, sont proposés par les éducateurs selon les sites d’accueil, les conditions météorologiques, le nombre de public, …
45
64
53
27
19
206
240
46
71
46
27
17
213
216
70
47
52
32
20
264
276
Part de pratiquants Belfort
Part de résidants Belfort
Part féminine
Nbre de clubs
Nbre de disciplines
Dossiers traités
Demandes reçues
2016
2015
2014
Nous avons ainsi proposé 16 séances avec des disciplines telles que les sports d’opposition, les
sports collectifs, la course d’orientation, le VTT et cela pour 9 groupes d’une quinzaine de bénéficiaires, soit environ 135 personnes concernées.
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS 22001177 ……
Le partenariat avec la mission locale, le SAF a été reconduit pour mettre en place des interventions au moins jusqu’à fin juin. Nous espérons pouvoir bénéficier de crédits complémentaires, notamment sur l’opération coupons sport, en ayant répondu à un appel de la Préfecture qui s’est montrée très sensible à nos actions.
89
66
32
55
66
62
54
81
60
79
98
57
67
126
40
2014
2015
2016
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
201
287
175Participatio
n
2016
2015
2014
40
60
41
59
32
68
Filles
Garçons
2016
2015
2014
LLEESS OOLLYYMMPPIIAADDEESS DDEE LLAA DDOOUUCCEE RREEAALLIISSAATTIIOONN 22001166
Le programme :
Lundi 4 juillet : accrosport, rugby, judo, triathlon. Mardi 5 juillet : athlétisme, baby-gym, escrime, pétanque, ultimate. Mercredi 6 juillet : handball, taekwondo, tir à l’arc, tir sportif. Jeudi 7 juillet : baby-gym, boule lyonnaise, football, muaythaï. Vendredi 8 juillet : basket-ball, karaté, thèque, zumba. En fil rouge : quiz culturel sur l’Euro de football et les Jeux Olympiques
L’accueil est toujours effectué par le CDOS90 avec la participation :
De 4 membres du comité directeur (Melissa Weiss, Chantale Cochard, Bernard Colley, Sandrine Widmer).
Des 2 salariés de l’association. Du volontaire en service civique.
La gestion des ateliers a, principalement, été confiée à des associations membres du CDOS90 :
19 associations concernées. Participation d’une quarantaine d’éducateurs. Pour environ 150 heures d’animation.
L’opération a attiré cette année 175 personnes, ce qui représente une baisse de l’ordre de 40% par
rapport à l’année 2015.
La fréquentation totale calculée pour cette édition 2016 est de 251 visiteurs contre 437 l’an passé soit une régression de l’ordre de 43%.
La répartition par sexe :
10,2
36
47,7
5,10,5 0,5 0 0 0
15,7
39,436,6
1,4 2,1 3,51 0 0,3
18,5
49,6
27,2
3,50,6 0,6 0 0 0
0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans
2014
2015
2016
L’âge du public : répartition en pourcentage :
La provenance géographique : RREEMMAARRQQUUEESS GGEENNEERRAALLEESS
La principale remarque que l’on peut faire concerne la faible (très faible) participation. Nous avons
atteint le chiffre le plus bas depuis la création de l’opération en 2010. Quelques facteurs peuvent venir expliquer cette déception : Le changement de date des vacances scolaires (mercredi au lieu du vendredi) qui a entraîné
la superposition de l’opération avec une période de travail bien que nous ayons décalé l’heure de l’opération un peu plus tard.
Des animations en centre ville (Kiddy parc place Corbis). Une communication moins active de notre part dans un souci d’économie budgétaire.
Un second enseignement est à mettre en évidence et concerne le public :
Un rajeunissement important des bénéficiaires est remarqué. Depuis toujours l’âge moyen était d’environ 10 ans, on est passé à un âge moyen sous les 8 ans. Ce chiffre est confirmé par un accroissement des tranches 1-4 ans et 4-9 ans au détriment de la tranche 10-15 ans.
On note une baisse constante du public cible prioritaire (quartier des Résidences).
2014 2015 2016
Le plus jeune 2 ans 1 an 1 an
Le plus âgé 32 ans 60 ans 30 ans
Age moyen 9,7 ans 9,9 ans 7,6 ans
3
23
19
55
9
41
17
33
13
38
25
24
Autres
Territoire de B.
Belfort autres
Résidences
2016
2015
2014
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS 22001177 ……
Un repositionnement du CDOS90 sur cette opération est nécessaire. Si elle s’est avérée être un véritable outil au service du développement de la pratique sportive pour tous et si nous souhaitons qu’elle perdure dans ce sens, une réflexion sur son organisation, son contenu, … est indispensable. Cela concerne entre autre :
La date de l’opération : les vacances scolaires 2017 sont prévues le jeudi 6 juillet au soir. La communication : revoir le plan de communication pour cibler un public adolescent et originaire
du secteur. Prévoir des ateliers adaptés aux plus jeunes.
SSPPOORRTTIISSSSIIMMOO RREEAALLIISSAATTIIOONNSS 22001166
Les exposants : malgré quelques désistements (plus ou moins prévus) nous relevons la
participation de 51 structures (contre 53 l’an passé) soit une diminution inférieure à 4%.
Fréquentation : les difficultés ont parfois des bons cotés ! La mise en place d’un contrôle
systématique des visiteurs a eu le mérite de pouvoir contribuer à une comptabilisation de la fréquentation.
Entrée tennis Entrée patinoire Total
Samedi après-midi 1 390 800 2 190 Dimanche matin 540 450 990
Dimanche après-midi 1 670 750 2420 Total 3 600 2 000 5 600
Logistique / Sécurité :
Nous avons pu cette année encore bénéficier des protections de sol, mises gracieusement à disposition par la communauté d’agglomération de Mulhouse.
Le soutien de la Communauté d’agglomération et de la ville de Belfort est toujours aussi importante ainsi que l’implication de l’ASMB Tennis.
Un partenariat a également été monté avec la mission locale pour bénéficier d’un contingent de jeunes engagés dans le dispositif « garantie jeunes ». Environ 12 jeunes bénévoles étaient ainsi présents pour le montage et le démontage et 6 durant le salon pour l’accueil du public.
La mauvaise surprise, il en faut bien une, est tombée fin juillet quand la Préfecture, suite aux incidents survenus à Nice, nous a demandé de boucler de façon complète tout le site avec des barrières Héras et d’assurer un contrôle aux entrées.
RREEMMAARRQQUUEESS GGEENNEERRAALLEESS
En 2015, nous avons eu la convention d’utilisation des sites 3 semaines avant le salon, en 2016 on
apprenait peu de temps avant l’ouverture qu’il fallait des protections de sol spécifiques et cette année des dispositions sécuritaires sont également tombées un peu sans qu’on s’y attende. Mais, malgré un budget serré, un timing court, nous avons toujours su répondre positivement à ces contraintes qui nous étaient imposées avec une seule idée en tête : la tenue du salon qui est une véritable institution du sport départemental.
Un bilan très complet a été dressé par un stagiaire. Ce document nous sera très utile en vue de gommer
les imperfections décelées et continuer de nous améliorer.
1
0
3
42
4
4
3
42
4
3
4
40
Autres
Partenaires
Collectivités
Adhérents CDOS90
2016
2015
2014
Près de la moitié des exposants se sont installés le samedi matin, d’autres même le samedi dans l’après-midi (et même très tard dans l’après-midi). Il faut absolument remédier à cela ! Que des finitions se fassent en dernière minute certes, mais l’accès au site, le transport de matériel lourd … doit impérativement être bannis dès lors que la manifestation est ouverte au public.
PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS 22001177 ……
La date du salon a été fixée au 2 et 3 septembre 2017.
L’année 2017 marquera la 20ème édition du salon. Nous souhaitons à cette occasion pouvoir
proposer quelque chose d’original. Nous espérons pouvoir inscrire la manifestation dans la cadre d’un projet Européen Erasmus+ et donc au travers d’un échange de jeunes pouvoir : Profiter d’un apport en bras pour la logistique : Proposer des ateliers nouveaux Bénéficier d’un financement européen
Cet anniversaire pourrait également être l’occasion de tester une ouverture nocturne ou une soirée
conviviale pour les exposants et partenaires.
RRAAPPPPOORRTT FFIINNAANNCCIIEERR CCOOMMPPTTEE DDEE RREESSUULLTTAATT 22001166 BBUUDDGGEETT PPRREEVVIISSIIOONNNNEELL 22001177
CHARGES
Libellé Réel 2015 Prév 2016 Réel 2016 Prév. 2017 60 - Achat 16 408,36 19 215,00 13 966,82 17 820,00 Achats d'études et de prestations de services 11 455,55 13 185,00 10 362,33 12 060,00 Achats non stockés de matières et de fournitures 543,90 910,00 474,94 2 090,00 Fournitures non stockables (eau, énergie) 930,00 900,00 844,24 1 105,00 Fourniture d'entretien et de petit équipement 3 373,91 4 220,00 2 285,31 905,00 Autres fournitures 105,00 1 660,00 61 - Services extérieurs 10 634,16 10 345,00 12 436,68 16 715,00 Locations 9 110,88 9 245,00 11 277,01 15 600,00 Entretien et réparation 322,00 9,90 Assurance 853,28 750,00 801,77 755,00 Documentation 348,00 350,00 348,00 360,00 62 - Autres services extérieurs 9 651,58 11 945,00 10 410,52 26 475,00 Rémunérations intermédiaires et honoraires 2 700,00 2 800,00 2 970,00 3 000,00 Publicité, publication 4 353,38 6 300,00 4 824,14 6 270,00 Déplacements, missions 1 738,52 1 840,00 1 938,54 16 410,00 Frais postaux et de télécommunications 811,12 825,00 634,28 750,00 Services bancaires, autres 48,56 180,00 43,56 45,00 63 - Impôts et taxes 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres impôts et taxes 64 - Charges de personnel 58 917,39 59 840,00 58 978,54 58 200,00 Rémunération personnels (2015 : Ser. Civ inclus) 35 641,94 35 950,00 34 552,94 34 100,00 Charges sociales 23 000,00 23 000,00 22 726,00 22 400,00 Autres charges de personnel 275,45 890,00 1 699,60 1 700,00 65 - Autres charges de gestion courante 9 609,21 7 090,00 4 158,42 6 165,00 66 - Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 67 - Charges exceptionnelles 330,00 200,00 80,00 0,00 68 - Dotation aux amortissements 1 195,20 1 280,00 1 270,00 2 345,00 TOTAL DES CHARGES 106 745,90 109 920,00 101 301,19 127 720,00 86 - Contributions volontaires en nature 34 258,18 36 470,00 50 633,18 57 220,00 Secours en nature 650,00 Mise à disposition gratuite de biens et prestations 26 910,01 28 270,00 39 599,70 37 500,00 Personnel bénévole 6 698,17 8 200,00 11,033,48 19 720,00 TOTAL DES CHARGES 141 004,08 146 385,00 151 934,37 184 940,00
PRODUITS Libellé Réel 2015 Prév 2016 Réel 2016 Prév. 2017
70 - Vente de produits, prestations de services 17 061,29 17 345,00 14 289,20 17 715,00 Prestation de services 10 449,29 10 745,00 10 390,40 11 835,00 Vente de marchandises 1 259,00 1 300,00 337,00 3 300,00 Produits des activités annexes 5 353,00 5 300,00 3 561,80 2 530,00 74 - Subventions d’exploitation 76 283,28 80 000,00 69 100,00 98 530,00 Etat: CNDS 43 710,00 47 400,00 41 000,00 44 000,00 Région(s): Franche-Comté Département(s): Territoire de Belfort 23 500,00 23 700,00 22 900,00 23 000,00 Commune(s): Belfort 2 626,61 2 000,00 1 500,00 1 500,00 Communauté de communes et agglomération 2 000,00 ASP (Svce civique) 846,67 900,00 700,00 6 200,00 Fonds européens 19 330,00 Autres recettes : DRJSCS / Préfecture / … 5 600,00 4 000,00 3 000,00 4 500,00 75 - Autres produits de gestion courante 4 965,00 11 850,00 9 870,00 10 200,00 Dont cotisations 2 835,00 2 850,00 4 200,00 4 200,00 76 - Produits financiers 329,83 300,00 276,66 275,00 77 - Produits exceptionnels 1 518,70 0,00 243,45 0,00 78 - Reprises sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00 0,00 79 - Transfert de charges 0,00 420,00 0,00 1 000,00 TOTAL DES PRODUITS 100 158,10 109 920,00 93 779,31 127 720,00 87 - Contributions volontaires en nature 34 258,18 36 470,00 50 633,15 57 220,00 Dons en nature 650,00 Prestations en nature 26 910,01 28 270,00 39 599,70 37 500,00 Bénévolat 6 698,17 8 200,00 11 033,48 19 720,00 TOTAL DES PRODUITS 134 416,28 146 385,00 144 412,49 184 940,00 RESULTAT -6 587,80 0,00 -7 521,88 0,00
DDEETTAAIILL DDEESS CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONNSS VVOOLLOONNTTAAIIRREESS EENN NNAATTUURREE 22001166
Mise à disposition de biens et de prestations 39 599,70 €
Piscine et patinoire du parc (CAB) 14 750,00 € Tennis du parc, transport et autres prestations (Mairie de Belfort) 22 032,10 € Presse (Est Républicain) 1 622,40 € Techniciens (TNT) 1 195,20 €
Personnel bénévole 11 033,48 €
Participation des membres du CDOS90 3 926,02 € Participation d’autres associations aux manifestations 1 523,03 € Garantie jeunes 4 641,60 € Animateurs ateliers sport (SAF) 797,78 € Service citoyen Mairie de Belfort 145,05 €
CCHHAARRGGEESS EETT PPRROODDUUIITTSS 22001166
BBIILLAANN 22001166
ACTIF
Patrimoine de l’association
PASSIF Ressources financières de l’association
Actif immobilisé Fonds associatifs et réserves
Immobilisations incorporelles 2 829
Fonds propres : report à nouveau 30 292 Immobilisations corporelles Résultat de l’exercice - 7 522 Autres immobilisations financières Autres fonds associatifs 0 Total actif immobilisé 2 829 Total fonds associatifs et réserves 22 770
Actif circulant Dettes
Créances 5 193 Emprunts et dettes accumulées 0 Disponibilités / Trésorerie 36 798 Fournisseurs et comptes rattachés 14 629 Charges constatées d’avance 229 Charges fiscales et sociales à régler 7 529 Total actif circulant 42 120 Produits constatés d’avance 20 Total dettes 22 179 TOTAL ACTIF 44 949 TOTAL PASSIF 44 949
EEVVOOLLUUTTIIOONN DDUU BBUUDDGGEETT SSUURR LL’’OOLLYYMMPPIIAADDEE EECCOOUULLEEEE
En 2013, nous avions 60% de frais fixes (salaires, loyers, énergies, téléphone, internet, …) ce qui nous laissait 40% du budget pour la réalisation de nos actions. Aujourd’hui cette part est tombée à 33%. La part des subventions était bien au dessus du montant des charges fixes de l’association, aujourd’hui elles les couvrent à peine. Nous travaillons chaque année sur de nouvelles pistes pour développer nos ressources propres : mise à disposition de personnel, travaux divers, Basicompta, partenariats. Cette voix est relativement stable malgré la perte de 50% sur la mise à disposition à l’ASMB générale. Cela prouve l’accroissement des autres ressources qui devrait encore se faire ressentir par le travail sur l’intermédiation de service civique engagé à compter de 2017.
- 18% / 2013 - 3% / 2013
+ 4 % / 2013 - 28% / 2013
EELLEECCTTIIOONN DDEESS VVEERRIIFFIICCAATTEEUURRSS AAUUXX CCOOMMPPTTEESS
QQUUEESSTTIIOONNSS DDIIVVEERRSSEESS
EELLEECCTTIIOONNSS DDUU CCOOMMIITTEE DDIIRREECCTTEEUURR Olympiade 2017-2021
Les candidats du collège « Olympique »
Bernard COLLEY - Athlétisme (sortant) Alain DEMEUSY - Cyclisme (sortant) Fabien KLODE - Handball (sortant) Pascal MARCHETTI – Football Michel SIBRE - Karaté (sortant) Stéphane TOUCAS – Tennis Maxime WACK - Gymnastique (sortant) Melissa WEISS - Tir à l’arc (sortant) Sandrine WIDMER - Judo (sortant)
Les candidats du collège « Fédération nationales sportives » Jean-Pierre BUISSON - Etudes et sports sous marins (sortant) Francis KRUGER - Sport boule (sortant)
Les candidats du collège « Multisports ou affinitaire »
Jean-Marie ARROYO – Handisport (sortant) Paul VENTURI - ASPTT (sortant)
Les candidats du collège « Scolaire et universitaire »
Martine CALI - UNSS (sortant)
Les candidats « Personnes qualifiées » Chantale COCHARD - Sports adaptés (sortant) Charlie GOUIN - ASM Belfort (sortant) Brigitte GROH - Etudes et sports sous marins
IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS DDEESS PPEERRSSOONNNNAALLIITTEESS
NNOOSS PPAARRTTEENNAAIIRREESS Un grand merci pour leur soutien et leur confiance
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