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ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2016

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ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016

AÑO MES DIA HORA INICIO HORA FINAL

2017 03 28 09:00A.M. 12:00 P.M.

TEMA: Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, Vigencia 2016 de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López.

LUGAR: Auditorio Enrique Pupo Martínez - ESE Hospital Rosario Pumarejo de López.

OBJETIVO GENERAL:

Informar las actuaciones de gestión técnica, financiera, legal y el manejo de los

recursos públicos, el cual está dirigido a consolidar la cultura de la participación

social en la gestión pública, generar transparencia, condiciones de confianza entre

gobernantes y ciudadanos, garantizando el ejercicio del control social a la

administración pública.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Construir una estrategia de intervención para el fortalecimiento de la cultura de la

transparencia, la probidad, rechazo a la corrupción y sentido de lo público.

Tener reconocimiento social en virtud de su contribución como entidad del sector

salud.

Garantizar la probidad en las actuaciones de las servidoras y servidores públicos

que desarrollan las actividades misionales y administrativas, en el HRPL.

Generar confianza en la ciudadanía y la Administración Pública, acerca del trabajo

que ha venido desarrollando el HRPL.

Involucrar en todas las actuaciones institucionales, la capacidad de autorregulación

y mejora continua.

Recibir de manera directa sugerencias, recomendaciones, críticas y aportes a la

gestión.

Visibilizar la información sobre la gestión y logros ante la ciudadanía en general.

ASISTENTES: Se evidencia asistencia y registros fotográficos. MODERADOR: DRA. ANYUL RAMIREZ. Coordinadora de SIAU.


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ORDEN DEL DIA

1. BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES. DRA. ANYUL RAMIREZ. Coordinadora de SIAU. 2. ORACION POR EL PADRE MIGUEL ANGUEL DURAN. 3. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 4. REGLAS DE LA AUDIENCIA. 5. INFORME DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA. DR. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ - GERENTE ESE HRPL. 6. INTERVENCION DE USUARIOS O CIUDADANOS. 7. ENCUESTA DE EVALUACION 8. FINAL

DESARROLLO DE LA REUNION

El día 28 de marzo de 2017 siendo las 9:00 am de la mañana la moderadora de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gerencia de la ESE HRPL Dra. Anyul Ramírez, dio a conocer la metodología para este proceso, una vez terminada su intervención se procede a seguir con la audiencia invitando a la Instalación de la Mesa Principal. CONFORMACION E INSTALACION DE LA MESA. Siendo las 09:20 am se instala la Mesa Principal con la presencia de las siguientes personas: Paul García, delegado de la Gobernación del Cesar, José Alberto Aroca delegado de la Secretaria De Salud Departamental, CARLOS MORON, Director de Universidad UDES-Cesar, LEONARDO AMAYA, Ex Gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, FRANK HARVEY BUENDÍA, Miembro de la Junta Directiva - Representante del Estamento Científico Interno, JAIME RAMON MAESTRE, Miembro de la Junta Directiva - Representante de los Gremios de Producción y el Dr. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ, Gerente ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. BIENVENIDA A LOS PARTICIPANTES. Siendo las 09:30 A.M, la Dra. Anyul Ramírez, Coordinadora de SIAU, presenta un saludo a los asistentes al acto y agradece la presencia al auditorio General. ORACIÓN. 9:45 am, El Padre MIGUEL ÁNGEL DURAN, inicia su oración exaltando la responsabilidad que como funcionarios públicos debemos hacia nuestros usuarios, Pidiendo al Altísimo y al Espíritu Santo la Guía y Direccionamiento para el buen desarrollo de la reunión y bendiciones para los asistentes. ENTONACION DEL HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. 9:50A.M.Se invita a los asistentes para que dé pie entonen el himno. PRESENTACION DE LAS REGLAS DE LA AUDIENCIA. 10:00 am, Acto seguido la moderadora de la Audiencia, presenta el reglamento de la


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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2015. Explica que se dividirá en tres partes: 1) El Informe de Rendición de Cuentas a cargo del Sr. Gerente de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López. 2) Evaluación y cierre del Evento. Una vez el Señor Gerente de la Institución culmine la presentación procederemos a leer las preguntas que fueron seleccionadas con anterioridad, las cuales se contestaran y darán respuesta en el evento, se aclarara los aspectos sobre los cuales se deba responder. Se pide al público que las intervenciones se hagan sobre las temáticas establecidas, las intervenciones en temáticas diferentes a las establecidas no serán permitidas, como tampoco aquellas que no se encuentren relacionadas con su contenidos en el informe de Rendición de Cuentas. En medida que se desarrolla la participación se pasa por cada uno de los puestos que ocupan y se entregan una encuesta que tiene como fin conocer la opinión y evaluación del proceso y generar acciones de sostenimiento y de mejora para las próximas vigencias. INFORME DE GESTION VIGENCIA 2016. La moderadora de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gerencia de la ESE HRPL Dra. Anyul Ramírez, anuncia la intervención del Dr. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ, Gerente de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, una vez hace el saludo protocolario, manifiesta los agradecimientos a la respuesta de la convocatoria a este importante acto. Continúa realizando la presentación de los Miembros de la mesa principal y da sus agradecimientos por su participación. El Dr. ARMANDO DE JESUS ALMEIRA QUIROZ, Gerente de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, inicia la presentación del informe ejecutivo de RENDICIÓN DE CUENTAS vigencia 2016 con el DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL, dando a conocer la Misión, Visión, Objetivos Corporativos, Principios y Valores. A demás hace referencia al Portafolio de Servicios y la Capacidad Instalada que tiene la institución habilitada para ofrecer a la comunidad.

PRODUCCION

CONSULTAS DE URGENCIAS. Para la vigencia 2016, se puede observar que el tercer trimestre hubo un mayor ingreso de consultas de Medicina general urgente comparando con los de más trimestres del año. Y la mayor demanda en consultas de urgencia fueron estas 5 especialidades. Medicina Interna con un número de consultas de (4.996) siendo la mayor, siguiendo Pediatría con (4.530), Gineco – Obstetricia con (4.362), Cirugía General con (1.438) y Ortopedia y Traumatología con (1.211) de consultas realizadas durante todo el año 2016.


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SERVICIOS AMBULATORIOS.

El número de consultas producidas mes a mes por consulta externa se pode observar el número total de consultas en el año que fue de (86.715), siendo más representativo las consultas en las siguientes especialidades: Medicina interna de (9.956), Gineco Obstetricia de (8.747), Ortopedia y Traumatología de (6.437) y psiquiatría de (5.439).


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FUENTE: Dinámica Gerencial.

CIRUGIA.

En el servicio quirúrgico se observa un total de intervenciones en el año 2016 de (18.984) con un promedio mensual de (1.582) procedimientos quirúrgicos entre programadas y de


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urgencias. El porcentaje de cancelación de cirugías es de un 1.33% frente al número de cirugías programas, que es un comportamiento normal por el nivel de la institución. Teniendo en cuenta que la principal causa de suspensión de cirugía es el ausentismos de los usuarios (as) y/o comorbilidad de riesgo para el evento quirúrgico.

PRODUCCION TOTAL POR SERVICIOS 2015.

Fuente: DINAMICA GERENCIAL/ Oficina Estadística/SIHO

En la vigencia 2016 el hospital atendió a más de 41.638 usuarios en los servicios


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ambulatorios, se practicaron 18.984 cirugías, se atendieron 2.852 partos y cesáreas, 21.011 consultas de especialistas, 20.627 consultas de urgencias, 274.590 exámenes de laboratorio clínico y 18.295 imágenes diagnósticas.

ATENCION A USUARIOS El HRPL lo integran un Recurso Humano de Planta y Contratistas, entre Especialistas, médicos, enfermeras, auxiliares, técnicos y administrativos, quienes asumen con seriedad y claridad el compromiso de responder siempre a las necesidades y expectativas de los usuarios y sus familias. Para la atención de Peticiones, Quejas y Reclamos se cuenta con una Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario, con el fin de atender y gestionar todas las solicitudes requeridas por los usuarios. FACTURACION.

Para la vigencia 2016, si comparamos la vigencia del 2015 que fue de $71.126.219.551 y 2016 de $67.501.154.256 reflejándose una variación de $3.625.065.295; teniendo un mayor facturado en el 2016 en el servicio Hospitalización 5 piso y Urgencias siendo muy parecido al 2015.


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Fuente: Of. Facturación. Sistema Información Dinámica Gerencial. Módulo facturación/usuarios.

FACTURACIÓN COMPARATIVO MENSUAL. Si analizamos el comparativo de lo facturado mes a mes de las dos vigencias se puede determinar que existe una variación significativa de $ 3.625.065.295 millones de pesos. Hay que anotar que durante la vigencia 2015 se reflejó mayor valor facturado comparado con vigencia 2016 debido a que existe valor mayor cobrado en medicamentos según PLM promedio y precio factura de compra más el 12%. Sumado a esto en la vigencia 2016 existen EPS que cuentan con otras redes alternas derivando la atención de sus usuarios a otras IPS disminuyendo de esta forma la facturación de servicios en la ESE.

MES 2015 2016 VARIACION

ENERO 5.165.901.449 5.101.162.373 -64.739.076

FEBRERO 5.828.174.464 5.824.444.941 -3.729.523

MARZO 6.829.687.556 5.184.722.866 -1.644.964.690

ABRIL 6.084.286.288 5.356.509.811 -727.776.477

MAYO 5.913.184.223 6.310.160.098 396.975.875

JUNIO 6.113.059.639 6.132.255.613 19.195.974

JULIO 6.375.664.768 5.360.220.229 -1.015.444.539

AGOSTO 5.697.730.449 5.894.031.336 196.300.887

SEPTIEMBRE 5.459.081.927 5.746.235.626 287.153.699

OCTUBRE 5.916.608.723 5.474.928.891 -441.679.832

NOVIEMBRE 6.074.217.697 5.738.095.384 -336.122.313

DICIEMBRE 5.784.688.596 5.378.387.088 -406.301.508

TOTAL 71.126.219.551 67.501.154.256 3.625.065.295

VALOR FACTURADO


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Fuente: Consolidados de facturación módulo facturación Dinámica Gerencial 2015/2016.

Ante lo anterior la ESE debe ofrecer dentro del mercado el Portafolio de los Servicios de Salud ya que este es un instrumento de gestión y con el sistema de servicios disponibles, organizados para su mercadeo social y económico, buscando así obtener los recursos necesarios para su permanencia institucional.

INFORME FINANCIERO

SITUACION FINANCIERA Y PRESUPUESTAL.

El Presupuesto inicial para la vigencia 2016 se aforo en $64.875.189.155 el cual tuvo una variación de menos -17% con relación a la vigencia anterior debido al flujo de efectivo que se dieron en estas vigencias.

Fuente: Presupuesto


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EVOLUCION DE LOS INGRESOS RECONOCIDOS.

Durante el año 2016 en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López se reconocieron la suma de $102.716.193.884 millones con un incremento del 5% con respecto a la vigencia 2.015. Por Venta de Servicios de Salud se reconocieron $68.096.997.715 millones con una disminución del 4% con relación a la vigencia anterior. Por Recuperación de Cartera de vigencias anteriores se reconocieron la suma de $34.273.839.287 millones con un incremento del 29% con respecto al 2015. Por otros ingresos se reconocieron $104.647.971 millones con una variación de incremento del 72% con respecto al año anterior.

Fuente: Presupuesto

EVOLUCION DE LOS INGRESOS RECAUDADOS.

Durante la vigencia 2016 en la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López se recaudaron la suma de $52.641.654.592 millones con una disminución del 5% con respecto a la vigencia 2.015. Por Venta de Servicios de Salud se recaudaron $18.022.458.420 millones con una disminución del 36% con relación a la vigencia anterior. Por Recuperación de Cartera de vigencias anteriores se recaudaron la suma de $34.273.839.287 millones con un incremento del 29% con respecto al 2015. Por otros ingresos se recaudaron $104.647.971 millones con una variación de incremento del 72% con respecto al año anterior.


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GASTOS.

Los gastos totales comprometidos para la vigencia 2.016 fueron de $80.452.032.696 millones con un incremento del 2% con respecto a la vigencia 2.015; de los cuales, por gastos de funcionamiento se ejecutaron la suma de $46.112.636.098 con una disminución del 16%; por gasto de operación se ejecutaron la suma de $12.082.701.786 con una disminución de 8%; por gasto de inversión se comprometieron la suma de $146.178.877 con una disminución del 90% y por cuentas por pagar de vigencias anteriores se ejecutaron la suma de $22.110.515.935 con un incremento del 143% con respecto a la vigencia 2015.

Fuente: Presupuesto

GASTOS EJECUTADOS POR RUBROS.

Los diferentes rubros tuvieron el siguiente comportamiento: Gastos por servicios personales de planta, presentando un incremento del 4% con respecto al 2015, mientras que los Gastos generales tuvieron un comportamiento del -8% con respecto a la vigencia anterior.

Concerniente con los servicios personales indirectos, se disminuyeron en un -14% con respecto al 2015, pues se ha optimizado el costo con respecto a estos procesos, tanto administrativos como asistenciales, cuyo objeto está directamente relacionado con el


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aseguramiento de la calidad en la prestación del servicio, ampliando coberturas, mejorando la oportunidad, pertinencia y racionalidad en la atención.

Con respecto a los Gastos de Operación, Comercialización y Prestación de Servicios, estos disminuyeron en un -8% de una vigencia a otra, entre las que se destacan la compra de bienes (medicamentos, materiales médicos quirúrgicos, materiales de laboratorio clínico, materiales para banco de sangre, gases medicinales, etc.) y el servicio de alimentación que la ESE suministra a sus usuarios hospitalizados, en donde los valores dependieron directamente a las gestiones adelantadas para la consecución de mejores precios en el mercado.

EQUILIBRIO O DEFICIT PRESUPUESTAL.

Durante la vigencia 2.016, se comprometieron gastos totales por la suma de $80.452.032.696 millones, se reconocieron la suma de $102.716.193.884 millones y se recaudaron $ 52.641.654.589 millones. De lo anterior, se desprende que con reconocimiento se generó en la vigencia 2.016 un superávit presupuestal del 128%, con un incremento del 10% con respecto al año anterior. Con recaudo se generó un déficit presupuestal del 35%, incrementado en un 22% de una vigencia a otra, lo que quiere decir, que para la vigencia 2016, el déficit fue de $27.810.378.107 millones de pesos.


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Fuente: Presupuesto

BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE 2016.

Los estados Financieros de la ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ, es

importante manifestar que esta información no está conciliada con los módulos del

software institucional, no se le han practicado todos los ajustes a realizar el cierre del

ejercicio contable, por lo tanto estaría sujeta a varios cambios.


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En el componente financiero, el saldo del patrimonio institucional a Diciembre 31 de 2016 fue de $ 155.278.710.142,62 correspondiente al 84.61% del total del activo. La disminución se presenta debido a la pérdida con corte diciembre 31 de 2016 que ascendió a la suma de $ 22.005.769.474,34, en activos $183.522.116.412,59 millones y un pasivo


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de $28.243.406.269,97 millones.

CARTERA.

Para la vigencia 2016 tenemos una cartera de $97.982.175.197, una facturación pendiente por radicar que corresponde al mes de Diciembre de la misma vigencia por valor de $5.273.028.565, según lo estipulado por la norma se radica al mes siguiente de ser facturado. En cuanto al proceso de depuración durante la vigencia 2016 se aplicaron pagos por valor de $57.937.366.106; siendo el régimen subsidiado el más representativo.


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En lo que corresponde al proceso de recaudo de la vigencia 2016 se hace un comparativo de enero a septiembre y de octubre a diciembre periodo en el cual el Gerente inicio en propiedad arrojando los siguientes resultados:

El recaudo total de la vigencia fue por un valor $51.819.018.746, de los cuales de enero a septiembre se recaudaron $ 33.811.352.857 equivalente a un 65.25% del recaudo, con un promedio de ingreso mensual $3.756.816.984.

En lo que respecta del último trimestre de la vigencia 20166 se recaudó la suma de $18.007.665.889 equivalente a 34.75%, con un promedio de ingreso mensual de $6.002.555.296.

CARTERA DESCARGADA VIGENCIAS 2015 – 2016.


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CARTERA DESCARGADA POR REGIMEN 2016.

Durante la vigencia 2015 se facturo $71.242.285.779, de los cuales se radicaró la suma de $ 70.857.820.049 y se recaudó $ 54.348.216.889. A demás la vigencia 2016 se facturo $67.501.154.286, de los cuales se radicaró la suma de $ 61.346.456.731 y se recaudó $ 51.819.018.746. En comparación la vigencia 2015/2016 se disminuyó en un valor de $ 3.741.131.493 De igual manera el valor radica se disminuyó en $9.511.363.318, es muy importante


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mencionar que no se está teniendo en cuenta al momento de generar este informe la radicación del mes de Diciembre 2016 la cual se presenta en enero de la vigencia 2017. En lo que respecta al recaudo tuvo una variación negativa en $2.529.198.143. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCÍÓN AL USUARIO.

Fuente: SIAU

TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL. Se observa en este indicador para el 2016 el porcentaje de satisfacción fue de 92%, según lo anterior se puede reseñar que a pesar de aumentar el número de encuestas la satisfacción se mantuvo igual la proporción de satisfacción del Usuario (92%), en el año 2015 y 2016 es decir un hubo ningún cambio en los resultados del indicador.


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OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN. Podemos observar que la oportunidad de atención en días ha disminuido notablemente comparado con la vigencia anterior.


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EVENTOS ADVERSOS.

Para la vigencia 2016 se puede observar que el evento con mayor porcentaje es Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados en menor de 15 días con un porcentaje de 51%, seguido de Proporción de reingreso de pacientes al servicio de Urgencias en menos de 72 horas con un porcentaje de 37%, además Caída de pacientes con un porcentaje de 31%, estos fueron los eventos adversos de más relevancia durante el año 2016.

PROCESOS JURIDICOS

La ESE Hospital Rosario Pumarejo de López históricamente viene con un porcentaje altos en procesos judiciales; a 31 de Diciembre de 2016 la ESE tiene 165 procesos Judiciales con un Total adeudado de $ 16.028.761.187,31.


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PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

La administración continuara con los procesos de Mejoramiento continuo de la Calidad centrados en las necesidades de los Usuarios y la seguridad del paciente de los servicios de Urgencias, Hospitalización, Unidades de Cuidados Intensivos Adulto y Neonatal, Salud Mental, Cirugía, consulta Externa, Laboratorio clínico y Banco de sangre. En la actualidad contamos con el servicio de Medicina Transfusional.

PROYECTOS POR EJECUTAR

Proyectos (INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN CONSIDERADA COMO DE CONTROL ESPECIAL) presentados por la ESE, aprobados por el Departamento del Cesar en el Plan Bienal de Inversiones 2016-2017 Ajuste 1 – Resolución 2514 de 2012. GESTION DE TRES PROYECTOS MACROS RADICADOS EN EL PLAN BIENAL COMO SON: 1)


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