Av. Vallaría 1252Col. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels. 01 (33)36681633

01 (33)47390104

vww.ja fisco, gob.mx

Dirección General de Control y Evaiuac

ACTA DGP/014/2017

A C T A D E IN IC IO .

En el Municipio de Guadalajara, Jalisco. Siendo las 09:00 horas del día 12 de Mayo

del 2017. Los suscritos L.A.F. José Luis Ayala Avalos. Director General; L.C.P.

Angélica Muñiz Márquez. Coordinador de Seguimiento; Lie. Ricardo Benjamín

de Aquino Medina y L.C.P. María de los Ángeles Magaña Nava. Supervisor de

Auditores; L.C.P. Tañía Emérita Plascencia Rodríguez. Auditor; C.P.A. Adriana

Leticia Núñez López. Auditor, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno. Auditor y

Lie. Luz Elba Ortega Acevedo Prestador de Servicios Profesionales, todos ellos

adscritos a la Dirección General de Control y Evaluación a Organismos

Paraestatales de este Órgano Estatal de Control. Así como el Ing. Luis Gerardo

Suárez Díaz. Analista de Sistemas "B" y el Ing. Carlos Ignacio López Hurtado.

Jefe de Soporte, adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección

General Administrativa de este Órgano de Control; nos constituimos física y

legalmente en las oficinas que ocupa la Unidad Estatal de Protección Civil y

Bomberos, sito en Calle 18 De Marzo No 750, Col La Nogalera, Guadalajara

Jalisco, entrevistándonos con el Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de

Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, con la

finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes:H E C H O S

Los suscritos servidores públicos de la Contraloría del Estado, nos constituimos en

el domicilio antes referido con el fin de notificar y hacer entrega al Mayor J,

Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal

de Protección Civil y Bomberos, el oficio número DGP/2746/2017, de fecha 04 de

Mayo del presente año signado por la Lie. María Teresa Brito Serrano, Contralora

del Estado, donde ordena el inicio de auditoría y comisiona al suscritos, L.A.F. José

Luis Ayala Avalos. Director General; L.C.P. Angélica Muñiz Márquez.

Coordinador de Seguimiento; Lie. Ricardo Benjamín de Aquino Medina y

L.C.P. María de los Angeles Magaña Nava. , Supervisores de Auditores; L.C.P.

Tañía Emérita Plascencia Rodríguez. Auditor, C.P.A. Adriana Leticia Núñez

López, Auditor, L.C.P. Julio Alfonso Velázquez Moreno, Auditor, y Lie. Luz Elba

Ortega Acevedo Prestador de Servicios Profesionales todos ellos adscritos a la

Dirección General de Control y Evaluación a Organismos Paraestatales de este

Órgano Estatal de Control; así como el Ing. Luis Gerardo Suárez Díaz. Analista de

Sistemas "B" y el Ing. Carlos Ignacio López Hurtado. Jefe de Soporte, ambos

adscritos a la Dirección de Área de Informática de la Dirección General

Administrativa; nos constituimos física y legalmente en las oficinas que ocupa la

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, para efecto de que en forma

conjunta, individual o indistintamente, practiquen en la Unidad Estatal de

Protección Civil y Bomberos, las disposiciones legales y normativas aplicables

vigentes, para verificar y comprobar la operación, funcionamiento, control interno y

el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables vigentes,

respecto de los rubros, Normatividad, Presupuesto, Bancos, Cuentas por

Cobrar, Activos Fijos, Ingresos y Gastos. En relación con los recursos

autorizados para el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del 01 de

Enero al 31 Diciembre de 2016 y eventos posteriores.

Con motivo de lo anterior y para efecto de levantar la presente acta y participar en la

revisión estipulada en la orden de auditoría y comisión citada anteriormente;

Página 1 de 6

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4JALISCO *O U H 1 H Í M I [>I - . I . I ST 'M.KI

PODER EJECUTIVO

Contrataría dei Estado

Av. Vallarte 1252Col. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels.01 (33)36681633

01 (33)47390104

www.jalisco.gob.mx

Dirección General de Control y Ia Organismos Paraestatal»!

ACTA DGP/014/2017

conforme a derecho, procedemos a requerir en primer término la presencia física del

Mayor J. Trinidad López Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad

Estatal de Protección Civil y Bomberos, y una vez estando presentes, los

suscritos nos identificamos plenamente medíante credencial para votar con

fotografía y número : AYAVLS77012414H400, Expedida por el Instituto Nacional

Electoral (INE), MZMRAN68100614M300, AQMDRC70012514H600,MGNVMA54110116M500, PLRDTN70041914M200, expedidos por el Instituto

Federal Electoral (IFE), VLMRJL70123014H300 expedido por el (INE),

NZLPAD53113014M100, ORACLZ76011714M400, (IFE) SRDZLS73011414H300,

y LPHRCR71073114H300 estas últimas expedidas por el Instituto Federal Electoral

(IFE) respectivamente.Dichos documentos fueron exhibidos al Mayor J. Trinidad López Rivas, en su

carácter de Director General de la Unidad Estatal de Protección Civil yBomberos, cerciorándose de sus datos, los cuales coinciden con el perfil físico de

los actuantes, expresando su conformidad, las devuelve a sus portadores. Acto

continuo, procedemos a entender la presente diligencia con dicha persona, quien a

petición de los suscritos se identifica mediante credencial para votar con fotografía

expedida por el Instituto Federal Electoral (Hoy Instituto Nacional Electoral) con

número LPRVJX38063032H700, en la que aparece su fotografía, nombre y firma,

documento que se tiene a la vista; cerciorándose de que corresponde con el perfil

físico, se devuelve de conformidad a su portador.Acto seguido, a efecto de conservar su garantía de seguridad jurídica de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 (dieciséis) de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita designe a sus testigos de su parte y se

le apercibe que de lo contrario, los suscritos comisionados por la Contraloría del

Estado, lo harán en su rebeldía; a lo anterior, al visitado se le concede el uso de la

voz y señala como testigos de su parte a los L.C.P. José Luis Trujillo Mendoza,

Director de Finanzas y Recursos Humanos y L.C.P. Arcelia Camarena Ávila,

Administrador Regional de Recursos Humanos y Materiales, quienes en este

momento hacen acto de presencia, manifestando ser ambos Mexicanos, mayores

de edad, con domicilio oficial sito en Calle 18 de Marzo No 750 Col. La Nogaiera

Guadalajara Jalisco, los cuales se identifican con la credencial para votar con

fotografía expedidas por el Instituto Federal Electoral (Hoy Instituto Nacional

Electoral) con número de Clave de Elector MNTRLS65091314H700 yCMAVAR74061214M500, respectivamente; donde aparece su fotografía, nombre y

firma, documento que se tienen a la vista; cerciorándose de que corresponden con

el perfil físico, se devuelven de conformidad a su portador, habiendo manifestado

previamente aceptar el cargo que se les confiere.Una vez realizado lo anterior, se procede a dar lectura y se le hace entrega al

visitado en su carácter de titular del Organismo Público Descentralizado la orden de

auditoría y comisión contenida en el oficio número DGP/2746/2017 de fecha 04 de

Mayo de 2017.Acto continuo, se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia

que se designe a la persona responsable de proporcionar toda la información y

documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión y auditoria a

las diferentes Áreas Administrativas y Operacionales, para verificar y comprobar

la operación, funcionamiento, control interno y el cumplimiento de lasposiciones legales y normativas aplicables vigentes, en relación con los

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\I EN'.' 1>1 L I.STAIHJPODER EJECUTIVO

Contrataría de! Estado

^\

Av. Vallaría 1252Col. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels.01 (33)36681633

01 (33)47390104

ACTA DGP/014/2017

recursos autorizados por el ejercicio 2016, respecto al periodo comprendido del 01de Enero al 31 de Diciembre del 2016 y eventos posteriores, respecto a lossiguientes rubros: Normatividad, Presupuesto, Bancos, Activos Fijos, Ingresos,Gastos, designando a la Lie. Maxinne Grande Ferrer, Encargada del Despacho deAsuntos de la Coordinación Jurídica, quien se identifica con credencial para votarcon Clave de Elector GRFRMX80090214MOOO quien acepta el cargo conferido —De igual manera se le hace saber a todo el personal en esta acta, de las razones,motivos y necesidades de proporcionar toda la documentación inherente, la cual noOQ 11 m itdtix/íaCw IIII liLCtLI Vd. "" " ™ '—~ -.---• ~.

L E C T U R A Y C I E R R E D E A C T ASe anexan copias simples de las identificaciones de todos los que intervienen.Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido yalcance a los que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienenalgo más que agregar, a lo cual manifiesta que:

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presentediligencia, siendo las 09:30 horas del día en que se actúa. La presente acta fueelaborada por triplicado entregándole un ejemplar de la misma al Mayor J. TrinidadLópez Rivas, en su carácter de Director General de la Unidad Estatal deProtección Civil y Bomberos, después de firmar en ella las personas queintervinieron supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción dela(s) que concluye(n) la(s) cual(es) se firma(n) al calce, para los efectos legales yadministrativos a que haya lugar. Conste.

MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO 12 DE MAYO DE 2017.

POR LA UNIDAD ESTATAL DEPROTECCIÓN CIVIL Y

BOMBEROS.

POR LA CONTRALORIA DELESTADO.

Mayor ¡TTFmrdad Lope* RíVas.Director General de la Unidad-Estatal de Protección Civil y

Bomberos.Credencial para Votar expedida por

el Instituto Federal Electoral.No LPRVJX38063032H700

.-.;. ;,.-w.ja listo ,mx

L.A.F. José Luis Ayala Avalos.Director General de Control y

Evaluación a OrganismosParaestatales.

Credencial para Votar expedidapor el Instituto Nacional Electoral.

No. AYAVLS77012414H400

Página 3 de 6

UOBÍ \' T'i í £ sT USOPODER EJECUTIVO

Coritraloría de! Estado

TESTIGOS:

L.C.P. José Luis Mendoza TrujilloDirector de Finanzas y Recursos

Humanos.Credencial para Votar expedida por

el Instituto Federal Electoral.No. MNTRLS65091314H700

Dirección General de Control y Evaluacr

ACTA DGP/014/2017

L.C.P. Angélica Muñiz MárquezCoordinador dfe, Seguimiento

Credencial para Votar expedida

por el Instituto Federal Electoral.No. MZMRAN68100614M300

.

Av. Vallarla 1252Col. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels. 01 (33)3668 1633

01 (33)47390104

H ww.jalisco.gob. m x

L.C.P. Arcelia Camarena AvilaAdministrador Regional de

RecursosHumanos y Materiales

Credencial para Votar expedida porel Instituto Federal Electoral.No. CMAVAR74061214M500

Abo jada. Maxinne Grande Ferrer.

\Encarga\Ja\del Despacho de\Asuntos de la Coordinación

Jurídica.Credencial para Votar expedida por

el Instituto Federal Electoral.No. GRFRMX80090214MOOO

Lie. Ricardo Benjamín DeAquino Medina.

Supervisor de Auditores.Credencial para Votar expedidapor el Instituto Federal Electoral.

No. AQMDRC70012514H600

/L.C.P. María dé los Angeles

Magaña Nava.Supervisor de Auditores.

Credencial para Votar expedidapor el Instituto Federal Electoral.

No. MGNVMA54110116M500

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PODER EJÍ=CUTI¥O

Contralorfa de¡ Estado

Av. Vallarla 1252Col. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels.01 (33)36681033

01 {33)47390104

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a

ACTA DGP/014/2017

L.C.P. Tañía Emérita PlascenciaRodríguez

Auditor.Credencialpara Votar expedidaspor el Instituto Federal Electoral.

No. PLRDTN70041914M200

C.P.A. Adriana Leticia NúñezLópez.Auditor:

Credencial para Votar expedidaspor el Instituto Federal Electora!.

No. NZLPAD53113014M10Q»

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MorenoAuditor

Creder/cial para Votar expedidapor el Instituto Nacional Electoral,

No. LMRJL70123014H300

Lie. Luz Elba Ortega AcevedoPrestador de Servicios

profesionalesCredencial para Votar expedidaspor el Instituto Federal Electora!

No. ORACLZ76011714M400

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Cojiiraforía del Estado

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Av. Vallarla 1252Coi. Americana, C.P. 44160

Guadalajara, Jalisco, MéxicoTels. 01 (33)3668 1633

01 (33)47390104

www.jausco.gob.mx

Dirección General de Control y svaluaca Organismos ParaestataleiV

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ACTA DGP/014/2017

Gerardo Suarez Díaz./Analista de Sistemas "B"

Credencial para Votar expedidaspor el Instituto Federal Electoral

No. SRDZLS73011414H300

Ing. Carlos Ignacio LópezHurtado.

Jefe de Soporte TécnicoCredencial para Votar expedida

por el Instituto Federal Electora!.No. LPHRCR71073114H30G

La presente hoja de firmas forma parte integral del Acta de Inicio de Auditoría

DGP/014/2017 de fecha 12 de Mayo de 2017. Conste.

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