ACTA - markina-xemein.eus · probabilidad el próximo 16 de junio. Se explican un poco por encima las actuaciones a realizar y se da cuenta de los presupuestos recabados por el aparejador

TOKIKO GOBERNU-BATZARRA: 4/2016

2016.06.08

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ACTA

Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local

ORGANO: Junta de Gobierno Local

CONVOCATORIA: Primera

DIA: 08-06-2016 (04)

HORA: 08:00 – 11:30

LUGAR: Alcaldía del Ayuntamiento de Markina-Xemein

ASISTENTES:

Alcalde: Juan Jose Txurruka Txurruka (EH BILDU)

Concejales: Aitor Odiaga Garate (EH BILDU)

Andoni Malaxetxebarria Kaltzakorta (EAJ/PNV)

Secretaria-interventora: Iratxe Rementeria Otxandio

Excusa su asistencia: Josune Baskaran Etxeberria (EH BILDU)

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del acta anterior.

2.- Escritos presentados por Juanjo Ausan con relación a dos comunidades de vecinos.

3.- Obras a realizar una vez tramitadas las correspondientes modificaciones de créditos.

4.- Contrato para la Feria de Octubre.

5.- Dar cuenta de los decretos aprobados desde la última sesión de la Junta de Gobierno.

6.- Aprobación de facturas.

7.- Preguntas y otros temas. 7.1.- Contratos de relevo y bolsa de trabajo.

7.2.- Contratación de una persona en funciones de administrativo para el servicio de Asistencia

Social.


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1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se aprueba el acta de la sesión de Junta de gobierno local celebrada con fecha 21 de marzo de

2.016.

2.- ESCRITOS PRESENTADOS POR JUANJO AUSAN CON RELACIÓN A DOS

COMUNIDADES DE VECINOS.

COD. 4303 – 2013/128 + 2401 – 2016/4

Juanjo Ausan en calidad e administrador de fincas ha presentado dos escritos, uno de la

comunidad de Iderraga 15 y otro de la comunidad de Beheko mojen plaza 4.

En primer lugar la Junta trata el tema relativo a Iderraga 15. Por resumir el tema, que ya ha sido

comentado en numerosas ocasiones, señalar que la comunidad de propietarios está dispuesta a asumir el

pago de las cantidades que sean necesarias para volver a hacer la plaza, una vez descontada la cantidad

correspondiente a los avales que en su día fueron depositados en garantía de la correcta ejecución de la

urbanización.

La secretaria e interventora informa que una vez presentado este escrito por Juanjo Ausan, un día

que él se personó en el Ayuntamiento ella le informó que el procedimiento a seguir consiste en:

* El Ayuntamiento contrata el proyecto para volver a hacer la obra. Para contratar ese proyecto,

una vez conocido su precio, esta cantidad deberá ser ingresada en el ayuntamiento para los propietarios.

Es decir, el ingreso de los propietarios tiene que ser anterior al acuerdo de contratación de la redacción del

proyecto.

* El proyecto indicará cuanto va a costar la obra y la dirección de la misma, coordinación y

seguridad etc. A esa cantidad se le descontará lo que está depositado en concepto de avales. Y el

Ayuntamiento iniciará la ejecución de los avales. Paralelamente se requerirá a los propietarios que

ingresen la cantidad diferencial entre los avales y el montante total de obra, dirección etc. puesto que no

se puede sacar a licitación una obra sin que previamente exista consignación presupuestaria.

Por la información transmitida por Juanjo Ausan se sabe que los vecinos pensaban ir pagando

por partes, según se fuera haciendo la obra, pero hay que informarles de que eso no es posible.

A continuación se da cuenta de las cuestiones referentes a Beheko mojen plaza 4. Se trata de una

serie de quejas sobre vandalismo, al parecer, en el paso que traversa la comunidad y mal aparcamiento de

coches en la zona.

La Junta de Gobierno local acuerda indicar que el techo de la zona de paso es propiedad de la

comunidad y que es a ésta a quien corresponde su reparación. Y añade que en cuanto al aparcamiento se

van a retrasar los pivotes al objeto de evitar que los coches puedan aparcar tan cerca de la fachada

impidiendo el paso de los peatones.

Se dará cuenta de cada uno de estos acuerdos a cada una de las comunidades de manera

individualizada a través de Juanjo Ausan.

3.- OBRAS A REALIZAR UNA VEZ TRAMITADAS LAS CORRESPONDIENTES

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.

COD. 2321 – 2016/28

El alcalde da cuenta de que va a analizar con el área económica las inversiones más urgentes a

realizar en las escuelas y en polideportivo, durante los períodos de vacaciones. Algunas de las actuaciones

requieren una serie de modificaciones de créditos, las que sean competencia de alcaldía se aprobarán

inmediatamente dando cuenta al pleno en la próxima sesión que se celebre, y las que deban ser aprobadas


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por pleno se someterán previamente al dictamen de la comisión de hacienda. El pleno será con bastante

probabilidad el próximo 16 de junio.

Se explican un poco por encima las actuaciones a realizar y se da cuenta de los presupuestos

recabados por el aparejador. Y en cuanto se tramiten las modificaciones de crédito se procederá a su

adjudicación por decreto de alcaldía al objeto de agilizar lo más posible los expedientes.

Las actuaciones en las escuelas son: formación de talud, pintado de techos exteriores, tratamiento

antideslizante de porche, carpa para cubrir la zona de juegos infantiles y reforma de comedor. Y las

actuaciones en el polideportivo son: reparación del techo de las piscinas, taquillas y además se va a anular

el wáter del gimnasio y colocar una serie de luminarias (estas dos últimas actuaciones las realizará

Emtesport y algunas se facturarán al ayuntamiento).

La Junta toma razón de lo expuesto lo comunicará al área económica y se dejará constancia de

este punto en cada uno de sus expedientes.

4.- CONTRATO PARA LA FERIA DE OCTUBRE.

COD. 1202 – 2016/53

Se procede a dar cuenta de que como en los últimos años será Landa Garapena quien se encargue

de la gestión y organización, en gran parte, de la feria de octubre de Markina-Xemein.

Dado que muchos de los municipios de la comarca participan en este evento, se ha de firmar un

convenio entre todos ellos con Landa Garapena.

La firma de dicho convenio en competencia de Alcaldía y se da en este momento simplemente

cuenta de dicho acto. La Junta de Gobierno Local se da por enterada.

5.- DAR CUENTA DE LOS DECRETOS APROBADOS DESDE LA ÚLTIMA SESIÓN

DE LA JUNTA DE GOBIERNO.

COD. 1101 – 2016/16

Se procede a dar cuenta de la relación de decretos de alcaldía, que se adjunta como anexo a esta

acta:

6.- APROBACIÓN DE FACTURAS.

COD. 3112 – A. Ekonomikoa

Se procede a dar cuenta de las facturas aprobadas por decreto de alcaldía de fechas 4 y 23 de

mayo de 2.016, que son:

Decreto de alcaldía del 4/05/2016 :

BARATZE TROBIKA SL, 955,02 euros; reparación diversa maquinaría de la brigada

municipal.

EULEN SA, 8.072,42 euros; servicios de limpieza de las instalaciones del 01/03/2016 al

15/03/2016.

SEIN. HERRAMIENTAS. SERVICIOS. Resultados SL, 3.930,56 euros; diverso material para

la brigada municipal.

MARSH SA, 746,19 euros; seguro DAS defensa del Ayuntamiento del 01/01/2016 al

01/01/2017.


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AELVASA SA, 1.723,39 euros; diverso material para la brigada municipal.

I MAS DRA SL, 1.669,80 euros; sobres, carpetas y cartas para las oficinas municipales.

HISPADATA SOLUTION SL, 896,46 euros; por la gestion informática del mes de marzo.

AMAIA EZENARRO ARRATE, 900,00 euros; por la explotación del bar de los jubilados

(mes de marzo)

MENDI ONDO ZERRATEGIA, 993,46 euros; diverso material para la brigada municipal.

JOSE MARIA IRIONDO MAGUREGI, 3.308,84 euros; minuta de honorarios por los servicios

de asesoramiento técnico del mes de marzo.

BERMEOSOLO SAU, 1.815,00 euros; reposición de cuatro pilaren en la plaza de Urbitarte.

BERMEOSOLO SAU, 4.128,00 euros; por la obra de realización de San Agustin para los

locales de los grupos culturales.

BERMEOSOLO SAU, 1.331,00 euros; trabajos de reparación para la recogida de aguas

pluviales en Abesua nº 16.

AGINAGA ARGI-INDAR CB, 754,83 euros; por las revisiones realizadas en el hogar de los

jubilados.

AGINAGA ARGI-INDAR CB, 980,61 euros; por las revisiones realizadas en el frontón.

EMPRESA TÉCNICA DE GESTIÓN DEPORTIVA, EMTESPORT SL, 26.326,95 euros; por

la gestion integral del polideportivo (febrero)

IGUALATORIO MEDICO QUIRURGICO, 787,20 euros, por la asistencia sanitaria de los

funcionarios integrados (abril)

MULTIENERGIA VERDE SL, 730,02 euros; suministro de gas para Uhagon Kulturgunea.

MULTIENERGIA VERDE SL, 797,18 euros; suministro de gas para el hogar del los

Jubilados, Beti Jai.

IBEGRAFIK SL, 935,94 euros; por los folletos sobre la fuente de Goikoportala.

URBASA SL, 8.649,19 euros; por la limpieza de los edificios municipales en los día del 16 al

31 de marzo.

VODAFONE SAU, 1.062,69 euros; por el consumo telefónico del 22/02/2016 al 21/03/2016.

Decreto de alcaldía de 23 de mayo de 2.016:

MEHINOSA SL, 1.086,54€, reparación de la maquinaria “Glutton” de la brigada municipal.

GESMAY SL, 2.339,24€, mantenimiento de los programas “Sicalwin” y “Rentas y

Recaudación” (enero, febrero y marzo).

SANEAMIENTOS ONDARROA SL, 1.587,06€, suministro de diverso material para la

brigada municipal.

JUPER PROTECCION SLU, 1.008,96€, ropa para los trabajadores de la brigada municipal.


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JAI ALAI BIDAIAK, 869,00€, organizado por la comisión de Igualdad servicio de autobús

para ir a la Lilaton el día 6 de marzo.

MULTIENERGIA VERDE SL, 2.008,98€, suministro de gas para las escuelas de Bekobenta

(26/02/2016 – 17/03/2016).

GAIMAZ INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SA, 2.420,00€, trabajos de desbroce y

retirada de restos en la orilla del rio entre el puente de Ituarte y el puente de Ugarte.

MULTIENERGIA VERDE, SL, 1.229,09€, suministro de gas para la Escuela de Bekobenta

del 28/10/2015 al 26/11/2015.

SUMINISTROS PANTERA SL, 3.422,24€, cámara de inspección para los tubos de la red de

alcantarillado.

TXILLER ERAKUNTZAK SL, 701,80€, diversas reparaciones en la vivienda municipal

Travesía Atxondoa 10, 1.B.

SOLRED SA, 1.267,66€, suministro de gasóleo para las vehículos municipales (01/03/2016 –

31/03/2016).

BERISTAIN ASOCIADOS ABOGADOS, 1.089,00€, asesoría jurídica en los meses de enero,

febrero y marzo.

PLASTICOS ROAD, 786,50€, cinta señalización para la Policia Municipal.

ASCENSOREN URBIL SA, 816,75€, mantenimiento de los ascensores del segundo trimestre

del 2016 (Ayuntamiento, Uhagon Kulturgunea y Escuela Bekobenta).

CAIXARENTING, 1.837,57€, cuota del mes de abril de la barredora HAKO.

GESMUNPAL SA, 9.866,93€, inspección tributaria a Cikautxo S.Coop. – IAE al 50% de las

cantidades descubiertas.

UHAGON KULTURGUNEA, 3.447,79€, facturación de la programación cultural de los meses

de enero y febrero.

MULTIENERGIA VERDE SL, 668,16€, suministro de gas para la Haurreskola de Bekobenta

(19/01/2016 – 14/03/2016).

MULTIENERGIA VERDE SL, 801,13€, suministro de gas para el comedor de Escuela

Bekobenta (19/01/2016 - /14/03/2016).

MULTIENERGIA VERDE SL, 1.565,98€, suministro de gas para el Ayuntamiento

(19/01/2016 – 14/03/2016).

SANTIAGO OLABE MEABEBASTERRETXEA, 1.815,00€, gestión del servicio de

canchería del frontón municipal, abril.

IBERDROLA CLIENTES SAU, 15.634,43€, suministro de luz para las instalaciones y

edificios municipales (remesa 2016, 03, 257348).

IBERDROLA COMERCIALIZADORA DE ULTIMO RECURSO SAU, 1.805,61€,

Suministro de luz para las instalaciones y edificios municipales (remesa 2016, 03, 271341).

JUAN ANTONIO AMOROS CELAYA, 2.047,00€, trabajos realizados en el local situado

arriba de la casa de los Jubilados.


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ASPY PREVENCION SLU, 2.846,62€, prevención técnica, vigilancia de la salud y

actividades sanitarias (01/04/2016 – 31/03/2017).

AMAIA EZENARRO ARRATE , 900,00€, explotación del bar situado en el Hogar de los

Jubilados, mes de abril.

Asimismo, se aprueban las que se señalan a continuación.

URTXINTXA, taller de autodefensa y masculinidad impartido en 3º de DBH, 1.200,00 euros.

REPSOL, suministro de gas al campo de fútbol de Barroeta, 2.383,69 euros.

ARRIETA MEKANIKA S.L., diversas reparaciones efectuadas, 2.830,19 euros.

LEROY MERLIN, suministro de material, 615,95 euros.

SEÑALES GIROD S.L., suministro de señales viarias, 877,43 euros.

ABELETXE BURDINLANAK S.L., reparación de barandados en la plaza de Uribitarte, 865,15

euros.

ADUR EKINTZA KULTURALAK S.L.L., contratación de un parque infantil los días 28 y 29

de diciembre de 2.015, 1.320,00 euros.

LANKU, por la actuación de “Europa bat-batean” el 21 de abril de 2.016, 4.114,00 euros.

ARRIZABAL ELKARTEA S.L., suministro de accesorios para la barredora municipal,

4.418,05 euros.

HILTI, suministro de accesorios, 808,28 euros.

ETXEKIT, alquiler conjunto modular para ampliación guardería (Haurreskola – Bekobenta),

1.739,48 euros.

INFOBIBLIOTECAS S.L., adquisición de fondos bibliográficos para la biblioteca municipal,

761,15 euros.

JOSE MARIA IRIONDO MAGUREGI, minuta de honorarios por servicios de asesoramiento

técnico prestados en el Ayuntamiento en abril de 2.016, 2.900,90 euros.

IGUALATORIO MÉDICO-QUIRÚRGICO, liquidación de cuotas de personal funcionario de

mayo de 2.016, 787,20 euros.

HISPADATA SOLUTIONS, contrato servicio CS00041 SERV09-046 Outsourcing sistemas

IT, abril de 2016, 896,46 euros.

BERISTAIN ASOCIADOS (Abogados), reuniones mantenidas en el Ayuntamiento de

Markina-Xemein y nota informativa, 968,00 euros.

URBASA S.L., limpieza durante el mes de abril de 2.016 de diversas dependencias

municipales, 16.956,00 euros.

JUPER, suministro de ropa laboral para los trabajadores de la brigada municipal de obras,

734,99 euros.

SANEAMIENTOS ONDARROA S.L., suministro de material, 1.095,53 euros.


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IBAUN-ETXE S.L., suministro de material, 601,99 euros.

SEÑALES GIROD S.L., suministro de señalización viaria, 1.260,06 euros.

GARCIA PINTURAS, pintado de piso municipal para emergencias en Bekobenta, 2.904,47

euros.

UHAGON, facturación programación cultural de marzo y abril de 2.016, 4.937,22 euros.

SOLRED, suministro de combustible a vehículos municipales, 1.567,28 euros.

IBERDROLA CLIENTES SAU, suministro de energía eléctrica a edificios y vías municipales,

remesa 2016 04 34232 8, 7.245,06 euros.

IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO SAU, suministro de energía

eléctrica a edificios y vías municipales, remesa 2016 04 35720 12, 2.097,12 euros.

CAIXABANK, alquiler y servicios cuota 060/060 del contrato 6800-72-0059364-58 de mayo

de 2.016, 1.837,57 euros.

EMTESPORT, gestión integral del polideportivo municipal con todas sus instalaciones de

marzo de 2.016 y abono de factura de Iberdrola y del Consorcio de Aguas, 20.678,23 euros.

VODAFONE, facturación servicio telefonía de dependencias municipales, 1.043,31 euros.

KIÑUKA, folletos turísticos de la ermita de Arretxinaga y de la Iglesia y Cementerio de

Xemein, 1.573,00 euros.

SANTIAGO OLABE MEABEBASTERRETXEA, regulación del servicio de canchería del

frontón municipal de Markina-Xemein durante el mes de mayo, 1.815,00 euros.

TREBIL S.L., instalación de electroválvula en pozo regadía en campo de fútbol de Barroeta,

1.837,99 euros.

TREBIL S.L., bombeo Arretxinaga, 1.618,91 euros.

GAIMAZ S.A., suministro de especies ornamentales, retiradas en nuestras instalaciones del

pabellón Urlo, 1.867,64 euros.

ETXEKIT, alquiler conjunto modular para ampliación guardería (Haurreskola – Bekobenta),

1.739,48 euros.

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA, facturación servicio postal y

paquetería del Ayuntamiento durante el mes de abril, 703,15 euros.

MEHINOSA, reparación de la máquina barredora MFH 2500, 1.450,15 euros.

ARANAZ S.L., adquisición de sillas y mesas para fiestas, 2.941,56 euros.

ATERA (Aperribai Irastorza Miren), 3 proyecciones de la película JAI ALAI BLUES, 726,00

euros.

BETI JAI TABERNA, explotación del bar del local de jubilados durante el mes de mayo,

900,00 euros.

VIVEROS AREITIO, suministro de plantas (arándano, grosella y frambuesa) para los huertos

públicos de Barroeta, 1.433,60 euros.


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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE BIZKAIA,

reforma urbanización y asfaltado Prado, 1.089,00 euros.

SEIN, suministro de material, 974,61 euros.

QUIVACOLOR, suministro de pintura a la brigada municipal de obras, 1.016,40 euros.

SEÑALES GIROD S.L., suministro de elementos de señalización viaria, 1.065,62 euros.

MULTIENERGÍA VERDE, suministro de gas a las escuelas Bekobenta, 1.797,77 euros.

EMTESPORT, gestión integral del polideportivo municipal con todas sus instalaciones de abril

de 2.016 y abono de factura de Iberdrola y del Consorcio de Aguas, 22.638,65 euros.


VODAFONE, servicio telefonía de dependencias municipales, 1.158,49 euros.


JOSE MARIA IRIONDO MAGUREGI, minuta de honorarios por servicios de asesoramiento

técnico prestados en el Ayuntamiento en el mes de mayo de 2.016, 3.308,84 euros.

URBASA S.L., limpieza de diversas dependencias municipales durante el mes de mayo de

2.016, 16.956,00 euros.

7.- PREGUNTAS Y OTROS TEMAS.

7.1.- Contratos de relevo y bolsa de trabajo.

COD. 2312 – 2016/15

Se informa de la intención de jubilarse anticipadamente en septiembre de los trabajadores Julen

Maruri y Jose Mari Arriola. Se va a proceder a realizar contratos de relevo con, en primer lugar, Fernando

Txurruka (actualmente trabajador con contrato temporal en el Ayuntamiento) y, en segundo lugar, con

Javier Bereziartua, trabajador en situación de desempleo que forma parte de la última bolsa de trabajo de

la brigada municipal.

Las contrataciones se realizarán en septiembre y de conformidad con la normativa vigente se

dará cuenta al pleno para determinar la urgencia e imperiosa necesidad de contratar dos personas al

reducir la jornada de los dos trabajadores que se van a jubilar parcialmente.

La Junta dará cuenta de este punto al área de personal para que comience a gestionar los

contratos y al Pleno para que formalmente adopte el acuerdo necesario (si se da por hecho que este

acuerdo va a ser adoptado es porque en la Junta está representados los dos partidos políticos con

representación plenaria, los cuales están de acuerdo en este punto).

7.2.- Contratación de una persona en funciones de administrativo para el servicio de asistencia

social.

COD. 6012 – 2016/113

El alcalde da cuenta de la necesidad que se les ha presentado en la mancomunidad, en los

servicios sociales de base, de contratar una persona en labores de administrativo, puesto que la persona

que realiza este trabajo está ausente y esta contratación supondrá elevar el coste del servicio para

Markina-Xemein. La Junta de Gobierno Local da su absoluta conformidad a esta contratación.


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Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE DIO POR FINALIZADA

LA SESIÓN, SIENDO LAS 11:30 HORAS DE LO QUE YO, SECRETARIA-INTERVENTORA, DOY

FE.

EL ALCALDE-PRESIDENTE, LA SECRETARIA-INTERVENTORA,

Juan Jose Txurruka Txurruka Iratxe Rementeria Otxandio

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