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Sección Gestión de Información y Documentación Proceso Gestión Centro de Conocimiento Institucional
Centro de Información Digital
Actas del Honorable Concejo Municipal
Sesión Extraordinaria 59
Acta de la Sesión Extraordinaria celebrada por la Corporación Municipal del Cantón Central de San José, en el salón de sesiones del edificio “Tomás López De El Corral”, a las diecisiete horas quince minutos, del día diecisiete de setiembre de dos mil doce, con la siguiente asistencia. Ocuparon curul los regidores:
SONIA ZAMORA BOLAÑOS, Presidente OLGER LAWSON MARCHENA, Vicepresidente ALEXANDER CANO CASTRO REINA ACEVEDO ACEVEDO ROLANDO LUIS MURILLO CRUZ DAGUER HERNÁNDEZ VÁSQUEZ FLORA EUGENIA BERMÚDEZ SALGUERO DOUGLAS QUESADA ALTAMIRANO CC/ ALTAMIRANO QUESADA PATRICIA MARÍN GÓMEZ FLOR ZAMORA ALVAREZ MA. EUGENIA RIVERA ARAYA.
REGIDORES SUPLENTES: OLGA DINIA PÈREZ BONILLA, MARÍA LINNETT GÓMEZ SÁNCHEZ, ALEXANDRA GARCÍA BROWN, ALFREDO FALLAS QUESADA, JUANA ISABEL LEAL VILLAFUERTE, ORLANDO FRANCISCO RAMÍREZ CASTRO, BLANCA SUÑOL OCAMPO, DIEGO ANTONIO ALEXANDRE-GARCÍA FERNÁNDEZ, YAMILETH QUESADA PACHECO, MARVIN MARÍN ZÚÑIGA, MARLON ARAYA BOLAÑOS. SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARMEN MARÍA GÓMEZ ASCH, MARÍA ESTHER CÉSPEDES ARAYA, VÍCTOR HUGO LANZA GUEVARA, JOSÉ MARTÌ ROJAS VALLADARES, JUAN GUILLERMO NÚÑEZ VÁSQUEZ, SONIA PATRICIA ZÚÑIGA JIMÉNEZ, MARÍA ESTHER SALAS GONZÁLEZ, MARÍA ELIZABETH SÁNCHEZ FONSECA, WILLIAM ANTONIO ABARCA VALVERDE, MELVIN SOLANO MIRANDA, DANIEL DOÑA HOOKER CC/ DANY DOÑAS HOOKER, SÍNDICOS SUPLENTES: MAURICIO ALFREDO OLIVA TORRES, RONALD ENRIQUE NARANJO SOLÍS, LIGIA MARÍA ROJAS DONATO, JOAN CORTÉS CASTRO, KATTIA SIBAJA MOLINA, ABELARDO MÉNDEZ GARRO, YERLIN ARLENE MONTERO MOLINA, KATTIA SOLANO BARRANTES, NIDIA BARRANTES MURILLO. Alcalde Municipal: INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE Jefe Departamento Secretaría Municipal: LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN. Dirección de Auditoría: LICENCIADA JEANNETTE VARGAS VEGA Dirección de Comunicaciones: LICENCIADO GILBERTO LUNA MONTERO Dirección Financiera: M.B.A. EDGAR SANDOVAL MONTERO Dirección Legal: LICENCIADO MARIO VARGAS SERRANO Grabación y control de asistencia: SEÑORES, JUAN CARLOS CÉSPEDES OVIEDO / JENNIFER MONTERO MORALES. Asesores: Licenciados, OSCAR PÉREZ CARPIO, MÓNICA SALAS MURILLO, MAURICIO VALERIO JIMÉNEZ, WALTER CHAVES OLIVARES, ADRIANA ROJAS RIVERO, DIDIER CARRANZA RODRÍGUEZ, KARIM BENAMAR, JUAN CARLOS CORDERO OVIEDO. SEÑORES: FABIÁN ROJAS FUERTES, FERNANDO JIMÉNEZ DEBERNADI, SEIDY VEGA ROMERO, MARÍA DE LOS ÁNGELES ELIZONDO CASTRO, ALEIDA SOLANO TORRES. En acatamiento del Acuerdo 2, Artículo IV de la Sesión Ordinaria 121 celebrada por el Concejo Municipal el día 21 de Agosto de 2012, se incluye el Orden del día a desarrollar en esta sesión: ORDEN DEL DÍA.- ARTÍCULO ÚNICO.-CONOCIMIENTO, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2013.- ***La Presidenta decreta un receso de quince minutos que va de las diecisiete horas quince minutos a las diecisiete horas treinta minutos***
…es nuestra Red!
ARTÍCULO ÚNICO.- Por nueve votos para el fondo mediante votación nominal solicitada por la señora Regidora Acevedo Acevedo, y aprobación definitiva se aprueba el Dictamen No. 113-CHP-2012 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Votan a favor los ediles: ALTAMIRANO QUESADA, MURILLO CRUZ, ACEVEDO ACEVEDO, CANO CASTRO, ZAMORA ALVAREZ, RIVERA ARAYA, LAWSON MARCHENA, MARÍN GÓMEZ y ZAMORA BOLAÑOS. Votan en contra los ediles: HERNÁNDEZ VÁSQUEZ y BERMÚDEZ SALGUERO. Se acuerda: ACUERDO 1.-APROBAR PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.- “Apruébese y tómese acuerdo en referencia a dictamen No. 113-CHP-2012 de la COMISION DE HACIENDA y PRESPUESTO suscrito por los miembros: ZAMORA BOLAÑOS, ACEVEDO ACEVEDO, MARÍN GÓMEZ, CANO CASTRO y ALTAMIRANO QUESADA, que dice: RESULTANDO: Que la Administración somete a votación por parte del Concejo Municipal, el Presupuesto Ordinario 2013: CONSIDERANDO PRIMERO: Que la Alcaldía Municipal ha procedido a presentar el correspondiente proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio fiscal 2013. SEGUNDO: Que dicho proyecto ha sido conocido, discutido y aprobado en el seno de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. TERCERO: Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto traslada dicho documento al seno del Concejo Municipal para su conocimiento y aprobación. POR TANTO EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA: PRIMERO: El Concejo Municipal procede a aprobar el Presupuesto Ordinario del ejercicio económico del año 2013, por la suma ¢52.647.354.063,97 (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES COLONES con 97/100), acuerdo en firme. LA COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO ES LA SIGUIENTE: INGRESOS CORRIENTES 46.468.246.545,00
INGRESOS DE CAPITAL 1.301.677.278,00
SUPERAVIT LIBRE ADELANTADO 1.816.013.566,75
SUPERAVIT ESPECIFICO 3.061.416.674,22
TOTAL PRESUPUESTO 2013 52.647.354.063,97 SEGUNDO: Este Concejo Municipal, aprueba el Plan Operativo Anual para el ejercicio económico del año 2013. TERCERO: Ordenar a la Secretaria Municipal que provea lo necesario para que se traslade a la Contraloría General de la República lo procedente. CUARTO: Respecto de la certificación de verificación de requisitos del bloque de legalidad, el Concejo Municipal como jerarca u órgano con la competencia necesaria, de manera oportuna conoce, verifica y se pronuncia mediante acto razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable al Presupuesto Ordinario2013”. Elaboración de Documento Revisión y Validación Técnica: Ligia Quesada Madrigal, Directora de Planificación y Evaluación.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Revisión Técnica y Elaboración del Documento Institucional: Licda. Xinia Campos Vargas Licda. Benilda Inga Poclin Licda. Yorlenny Jiménez Gómez Lic. Gustavo Reyes Rodríguez Elaboración de los planes: Dependencias Municipales 29/08/2012 INDICE
1- Aspectos Estratégicos Generales ( Marco General) 1 2- Estructura Organizacional ( Recursos Humanos) 2 3- Programa I: Dirección y Administración General 3 4- Programa II: Servicios Comunales 5 5- Programa III: Inversiones 15 6- Programa IV: Partidas Especificas 19 7- Matriz para Evaluar el Poa ( Indicadores Generales) 21
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
2013
Mejorar la calidad de vida en el Cantón de San
José
San José será una metrópolis en dinámica
armonía con el ambiente, innovadora y creativa,
dotada de eficiente movilidad; terreno fértil para
el desarrollo sostenible.
Será un polo de crecimiento económico y
tecnológico que provea oportunidades, bienestar
social y personal a sus habitantes. Un cantón
ampliamente accesible, bien comunicado,
ejemplar por su calidad cultural y educativa,
sustentado en su identidad para potenciar el
futuro de su gente, donde a partir de la diversidad
se aprende a construir un tejido social solidario e
inclusivo.
Será una capital generosa y abierta al mundo,
líder entre las ciudades por su gobernanza y
calidad de vida democrática.
1 Contribuir con la protección del medio ambiente
bajo el enfoque del desarrollo sostenible,
mitigando los impactos ambientales generados
para obtener la C-Neutralidad y por ende mejorar
la calidad de vida de los habitantes del cantón
2 Fomentar la cultura como dimensión esencial en
el estímulo a la creatividad, el respeto a los
derechos, el fomento de valores y la identidad
ciudadana.
3 Contribuir al reconocimiento y garantía de los
derechos de las familias, legitimando su
diversidad, impulsando valores humanistas,
democráticos y fortaleciendo la capacidad para la
realización de proyectos de vida, en el marco de
las dimensiones ética, política, cultural, social y
ambiental en que transcurre la vida cotidiana.
4 Incentivar la creación, ampliación y
modernización de la infraestructura, expandiendo
con ello la actividad económica, para lograr el
desarrollo urbano, sustentable y ordenado del
cantón.
5 Fortalecer el desarrollo institucional garantizando
la eficiencia en la prestación de servicios y por
ende el desarrollo del cantón.
Nombre del Área estratégica Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Eje Funcional Fomentar el desarrollo industrial, financiero,
comercial y turístico del cantón, favoreciendo en el
desarrollo urbano y en la calidad de vida de sus
habitantes.
2 Eje Calidad de Vida Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
población indigente, discapacitados, adultos
mayores, niños(as), adolescentes y de la
juventud en situaciones de vulnerabilidad en las
diferentes comunidades del cantón, con la
implementación de proyectos sociales,
educativos, culturales, deportivos y recreativos,
mediante la participación comunal.
3 Desarrollo Institucional Mejorar la gestión municipal en la prestación de
servicios a los ciudadanos (as) , mediante la
implementación de políticas financieras y
mecanismos viables, que orienten a una mayor
eficiencia en la gestión financiera.
Elaborado por:
Fecha:
MARCO GENERAL
3. Marco filosófico institucional.
1. Nombre de la institución.
3.1 Misión:
2. Año del POA.
(Aspectos estratégicos generales)
3.2 Visión:
3.3 Políticas institucionales:
Ligia Quesada Madrigal
23/08/2012
5. Observaciones.
4. Plan de Desarrollo Municipal.
1
2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
2013
Puestos de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 34 0 6 23 5 102 1 0 94 9 0
Profesional 82 3 0 17 53 15 125 11 0 119 17 0
Técnico 73 2 0 22 50 3 60 0 0 57 3 0
Administrativo 183 1 0 46 120 18 274 8 0 188 94 0
De servicio 1461 101 0 1512 50 233 26 0 259 0 0
Total 1833 107 0 91 1758 91 0 794 46 0 0 717 123 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 2627 Programa I: Dirección y Administración General 808
Plazas en servicios especiales 153 Programa II: Servicios Comunitarios 1881
Plazas en procesos sustantivos 1940 Programa III: Inversiones 91
Plazas en procesos de apoyo 840 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 2780 Total de plazas 2780
Elaborado por:
Fecha:
II III IV Sueldos para
cargos fijos
III IVServicios especiales Difer
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2. Año
Procesos sustantivos Por programa Apoyo
23/08/2012
Por programa
3. Observaciones.
Licda. Vilma Acevedo Ramírez
Nivel Sueldos para
cargos fijos
Servicios
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Difer
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Plazas en procesos sustantivos
Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
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2500
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Plazas en sueldos para cargos fijos
Plazas en servicios especiales
Total de plazas
Plazas fijas y especiales
808
1881
91 0
2780
0500
10001500200025003000
Programa I: Dirección y
Administración
General
Programa II: Servicios
Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas específicas
Total de plazas
Plazas según estructura programática
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Aumentar Ingresos
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2013
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4 1 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS CORRIENTES 46.468.246.545,00 88,26%
4 1 1 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS TRIBUTARIOS 28.239.816.000,00 53,64%
4 1 1 2 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD 5.387.113.000,00 10,23%
4 1 1 2 1 00 00 0 0 000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles 5.387.113.000,00 10,23%
4 1 1 2 1 01 00 0 0 000 Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 5.387.113.000,00 10,23%
4 1 1 3 0 00 00 0 0 000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 21.993.782.000,00 41,78%
4 1 1 3 2 00 00 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Producción y Consumo de Bienes y Servicios709.788.000,00 1,35%
4 1 1 3 2 01 00 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Producción y Consumo de Bienes 483.502.000,00 0,92%
4 1 1 3 2 01 05 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Construcción 483.502.000,00 0,92%
4 1 1 3 2 02 00 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Producción y Consumo de Servicios 226.286.000,00 0,43%
4 1 1 3 2 02 03 9 0 000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 226.286.000,00 0,43%
4 1 1 3 3 00 00 0 0 000 Otros Impuestos a los Bienes y Servicios 21.283.994.000,00 40,43%
4 1 1 3 3 01 00 0 0 000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 21.283.994.000,00 40,43%
4 1 1 3 3 01 02 0 0 000 Patentes Municipales 19.283.994.000,00 36,63%
4 1 1 3 3 01 09 0 0 000 Otras Licencias Profesionales Comerciales y Otros Permisos 2.000.000.000,00 3,80%
4 1 1 3 3 01 09 1 0 000 Patentes de licores 2.000.000.000,00 3,80%
4 1 1 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 858.921.000,00 1,63%
4 1 1 9 1 00 00 0 0 000 Impuesto de Timbres 858.921.000,00 1,63%
4 1 1 9 1 01 00 0 0 000 Timbres Municipales 473.241.000,00 0,90%
4 1 1 9 1 02 00 0 0 000 Timbre Pro-Parques Nacionales 385.680.000,00 0,73%
4 1 3 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 17.792.629.000,00 33,80%
4 1 3 1 0 00 00 0 0 000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 15.267.725.000,00 29,00%
4 1 3 1 2 00 00 0 0 000 Venta de Servicios 14.698.556.000,00 27,92%
4 1 3 1 2 03 04 2 0 000 C.N.F.L. (5% Alumbrado) 47.000.000,00 0,09%
4 1 3 1 2 04 00 0 0 000 Alquileres 1.223.125.000,00 2,32%
4 1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de edificios e instalaciones 1.223.125.000,00 2,32%
4 1 3 1 2 04 01 1 0 000 Alquiler de Mercados 1.223.125.000,00 2,32%
4 1 3 1 2 05 00 0 0 000 Servicios Comunitarios 12.854.029.000,00 24,42%
4 1 3 1 2 05 01 2 0 000 Servicio de Alcantarillado Pluvial 1.747.839.000,00 3,32%
4 1 3 1 2 05 03 0 0 000 Servicios de Cementerio 36.643.000,00 0,07%
4 1 3 1 2 05 04 0 0 000 Servicios de Saneamiento Ambiental 11.069.547.000,00 21,03%
4 1 3 1 2 05 04 1 0 000 Servicios de Recolección de Basura 4.691.011.000,00 8,91%
4 1 3 1 2 05 04 2 0 000 Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos 3.970.327.000,00 7,54%
4 1 3 1 2 05 04 4 0 000 Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato 2.408.209.000,00 4,57%
4 1 3 1 2 09 00 0 0 000 Otros Servicios 574.402.000,00 1,09%
4 1 3 1 2 09 04 0 0 000 Servicios Culturales y Recreativos 123.000.000,00 0,23%
4 1 3 1 2 09 04 2 0 000 Derechos de Transmisión T.V. y Corridas de Toros 90.000.000,00 0,17%
4 1 3 1 2 09 04 4 0 000 Inscripcion Tope Festejos Populares 33.000.000,00 0,06%
4 1 3 1 2 09 09 0 0 000 Venta de Otros Servicios 451.402.000,00 0,86%
4 1 3 1 2 09 09 1 0 000 Serv. Monitoreo de Alarmas Policìa Municipal 451.402.000,00 0,86%
4 1 3 1 3 00 00 0 0 000 Derechos Administrativos 569.169.000,00 1,08%
4 1 3 1 3 01 00 0 0 000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte 569.169.000,00 1,08%
4 1 3 1 3 01 01 1 0 000 Derechos de Estacionamiento y Terminales 183.904.000,00 0,35%
4 1 3 1 3 01 01 1 2 000 Derechos de Estacionamiento y Terminales (Mk Mayoreo) 183.904.000,00 0,35%
4 1 3 1 3 01 01 2 0 000 Parquímetros 385.265.000,00 0,73%
4 1 3 2 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 588.002.000,00 1,12%
4 1 3 2 3 00 00 0 0 000 Renta de Activos Financieros 588.002.000,00 1,12%
4 1 3 2 3 01 00 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores 588.002.000,00 1,12%
4 1 3 2 3 01 01 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central 588.002.000,00 1,12%
4 1 3 2 3 01 01 1 0 000 Intereses sobre Titulos Valores (varios) 588.002.000,00 1,12%
4 1 3 3 0 00 00 0 0 000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES 919.163.000,00 1,75%
4 1 3 3 1 00 00 0 0 000 Multas y Sanciones 919.163.000,00 1,75%
4 1 3 3 1 01 00 0 0 000 Multas de Tránsito 308.770.000,00 0,59%
4 1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones Administrativas 348.648.000,00 0,66%
4 1 3 3 1 04 02 0 0 000 Multas por Presentaciòn Tardìa Declaraciòn de Patentes 348.648.000,00 0,66%
4 1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras Multas 261.745.000,00 0,50%
4 1 3 3 1 09 09 0 0 000 Multas Varias 261.745.000,00 0,50%
4 1 3 3 1 09 09 1 0 000 Multas por Infracción Ley de Construcciones 88.252.000,00 0,17%
4 1 3 3 1 09 09 2 0 000 Multas Varias 173.493.000,00 0,33%
4 1 3 4 0 00 00 0 0 000 INTERESES MORATORIOS 579.739.000,00 1,10%
Aumentar Ingresos
4 1 3 4 1 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Impuesto 319.318.217,51 0,61%
4 1 3 4 1 01 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Bienes Inmuebles 114.223.762,88 0,22%
4 1 3 4 1 02 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Patentes Municipales 205.094.454,63 0,39%
4 1 3 4 2 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Bienes y Servicios 260.420.782,49 0,49%
4 1 3 4 2 01 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Aseo de Vías 90.844.352,74 0,17%
4 1 3 4 2 02 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Recolección de Basura 102.957.129,72 0,20%
4 1 3 4 2 03 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Mantenimiento de Parques 36.337.272,72 0,07%
4 1 3 4 2 04 00 0 0 000 Intereses Moratorios por Atraso en Pago de Alcantarillado Pluvial 30.282.027,32 0,06%
4 1 3 9 0 00 00 0 0 000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 438.000.000,00 0,83%
4 1 3 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos Varios no Especificados 438.000.000,00 0,83%
4 1 3 9 9 09 00 0 0 000 Otros ingresos varios no especificados 130.000.000,00 0,25%
4 1 3 9 9 09 11 0 0 000 Ingresos por Remate Zapote 2012-2013 221.000.000,00 0,42%
4 1 3 9 9 09 12 0 0 000 Patrocinio Oficial Festejos Populares 2012-2013 87.000.000,00 0,17%
4 1 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 435.801.545,00 0,83%
4 1 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO 435.801.545,00 0,83%
4 1 4 1 2 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes de Organos Desconcentrado 28.406.922,00 0,05%
4 1 4 1 2 01 00 0 0 000 Aporte Fondo C.S.V. - Multas de tránsito (Ley Transito 7331) 28.406.922,00 0,05%
4 1 4 1 3 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes de Instit.Descentraliz no Empresariales 407.394.623,00 0,77%
4 1 4 1 3 01 00 0 0 000 Aporte IFAM Licores y Cervezas Nac y Extranjeras 407.394.623,00 0,77%
4 2 0 0 0 00 00 0 0 000 INGRESOS DE CAPITAL 1.301.677.278,00 2,47%
4 2 4 0 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.301.677.278,00 2,47%
4 2 4 1 0 00 00 0 0 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO 1.301.677.278,00 2,47%
4 2 4 1 1 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital del Gobierno Central 301.711.000,00 0,57%
4 2 4 1 1 01 00 0 0 000 Transferencia de Ley 8114 301.711.000,00 0,57%
4 2 4 1 2 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital de Organos Desconcentrados 380.000.000,00 0,72%
4 2 4 1 2 03 00 0 0 000 Aporte FODESAF -Para Centros com. Cuido infantil 380.000.000,00 0,72%
4 2 4 1 3 00 00 0 0 000 Transf. de Capital de Institu. Descent. no Empresariales 19.966.278,00 0,04%
4 2 4 1 3 01 00 0 0 000 Aporte IFAM Programa Mant y Conserv Calles L. 6909 19.966.278,00 0,04%
4 2 4 1 6 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras 600.000.000,00 1,14%
4 2 4 1 6 01 00 0 0 000 Aporte BCR MOMENCLATURA DE LA CIUDAD 300.000.000,00 0,57%
4 2 4 1 6 02 00 0 0 000 Aporte BNCR MOMENCLATURA DE LA CIUDAD 300.000.000,00 0,57%
4 3 0 0 0 00 00 0 0 000 FINANCIAMIENTO 4.877.430.240,97 9,26%
4 3 3 0 0 00 00 0 0 000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 4.877.430.240,97 9,26%
4 3 3 1 0 00 00 0 0 000 SUPERAVIT LIBRE 1.816.013.566,75 3,45%
4 3 3 2 0 00 00 0 0 000 SUPERAVIT ESPECÍFICO 3.061.416.674,22 5,81%
4 3 3 2 1 00 00 0 0 000 Superàvit Especìfico 3.061.416.674,22 5,81%
4 3 3 2 1 18 00 0 0 000 Util. Comité de Festejos Populares p/ Obras Comunales 24.000.000,00 0,05%
4 3 3 2 1 24 00 0 0 000 Superávit del Servicio de Alcantarillado Pluvial 93.000.000,00 0,18%
4 3 3 2 1 29 00 0 0 000 Superávit Emisión de Bonos Municipales 2.769.218.310,22 5,26%
4 3 3 2 1 90 00 0 0 000 Partidas Específicas 175.198.364,00 0,33%
52.647.354.063,97 100,00%T O T A L I N G R E S O S
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DE INGRESOS
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DE GASTO A NIVEL SUBPARTIDA
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MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DE GASTO A NIVEL SUBPARTIDA
EGRESOS PROGRAMA I 18.715.246.626 100,00%
0 REMUNERACIONES 10.587.062.553 56,57%
1 SERVICIOS 2.435.327.986 13,01%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 590.786.600 3,16%
5 BIENES DURADEROS 269.190.000 1,44%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.136.324.268 22,10%
9 CUENTAS ESPECIALES 696.555.218 3,72%
EGRESOS PROGRAMA II 27.353.141.939 100,00%
0 REMUNERACIONES 16.651.196.026 60,87%
1 SERVICIOS 5.316.790.115 19,44%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.771.603.853 13,79%
5 BIENES DURADEROS 643.510.000 2,35%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 851.351.205 3,11%
9 CUENTAS ESPECIALES 118.690.740 0,43%
EGRESOS PROGRAMA III 6.403.767.135 100,00%
0 REMUNERACIONES 1.452.803.640 22,69%
1 SERVICIOS 106.878.301 1,67%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 147.070.000 2,30%
5 BIENES DURADEROS 2.885.304.193 45,06%
7 TRANSFERENCIAD DE CAPITAL 1.250.000.000 19,52%
9 CUENTAS ESPECIALES 561.711.000 8,77%
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
EGRESOS PROGRAMA IV 175.198.364 100,00%
5 BIENES DURADEROS 175.198.364 100,00%
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
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o 2
01
3.
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
Puestos
de
confianza
Otros
Nivel superior ejecutivo 34 0 0 6 23 5 102 1 0 94 9 0
Profesional 82 3 0 17 53 15 125 11 0 119 17 0
Técnico 73 2 0 22 50 3 60 0 0 57 3 0
Administrativo 183 1 0 46 120 18 274 8 0 188 94 0
De servicio 1477 101 0 0 1528 50 233 26 0 259 0 0
Total 1849 107 0 91 1774 91 0 794 46 0 0 717 123 0 0
RESUMEN: RESUMEN POR PROGRAMA:
Plazas en sueldos para cargos fijos 2643 Programa I: Dirección y Administración General 808
Plazas en servicios especiales 153 Programa II: Servicios Comunitarios 1897
Plazas en procesos sustantivos 1956 Programa III: Inversiones 91
Plazas en procesos de apoyo 840 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 2796 Total de plazas 2796
Funcionario responsable:
Fecha:
Diferencia I II
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
23-ago-12
II III IV
3. Observaciones.
Licda. Vilma Acevedo Ramírez
III IV
Sueldos para
cargos fijos
Servicios
especiales
Diferencia I
Nivel Sueldos para
cargos fijos
Servicios
especiales
2643
153
2796
0500
10001500200025003000
Plazas en sueldos para cargos fijos
Plazas en servicios especiales
Total de plazas
Plazas fijas y especiales
1956
840
2796
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Plazas en procesos sustantivos Plazas en procesos de apoyo Total de plazas
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo
808
1897
91 0
2796
0500
10001500200025003000
Programa I: Dirección y
Administración General
Programa II: Servicios
Comunitarios
Programa III: Inversiones
Programa IV: Partidas
específicas
Total de plazas
Plazas según estructura programática
Tiene que ser "0"Tiene que ser "0"
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
CUADRO Nº. 2
Estructura Organizacional (Recursos Humanos)
De acuerdo al artículo artículo 20 del Código Municipal (1)
1 Del 1 de enero al 3 de octubre 2012 (276 días) Con las anualidades SALARIO
aprobadas PERIODO
a) Salario mayor pagado
Puesto: Médico Jefe de Sección Actual
Fecha de ingreso: 04 de octubre de 1974
Salario base 874.718,00
Anualidades (38 actuales de ¢ 48,109,49) 1.828.160,62
Incentivo Carrera Administrativa (22% de salario base mas anualidades) 594.633,30
Incentivo de consulta externa 157.291,32
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)
Carrera profesional (121,5 ptos de ¢1,983,00) 240.934,50
Otros Incentivos salariales (Disponibilidad 45% del salario base) 393.623,10
Total salario mayor pagado 4.089.360,83
mas:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 408.936,08
Salario base del Alcalde 4.498.296,92 40.929.558,77
mas:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión(2) 2.923.893,00 26.604.213,20
Total salario mensual 7.422.189,92 67.533.771,98
1 Del 4 de octubre a 31 de diciembre 2012 (88 días) Con las anualidades SALARIO
aprobadas PERIODO
b) Salario mayor pagado
Puesto: Médico Jefe de Sección Actual
Fecha de ingreso: 04 de octubre de 1974
Salario base 874.718,00
Anualidades (39 actuales de ¢ 48,109,49) 1.876.270,11
Incentivo Carrera Administrativa (22% de salario base mas anualidades) 605.217,38
Incentivo de consulta externa 160.091,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)
Carrera profesional (121,5 ptos de ¢1,983,00) 240.934,50
Otros Incentivos salariales (Disponibilidad 45% del salario base) 393.623,10
Total salario mayor pagado 4.150.854,10
mas:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 415.085,41
Salario base del Alcalde 4.565.939,51 13.246.242,08
mas:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión(2) 2.967.860,68 8.610.057,35
Total salario mensual 7.533.800,18 21.856.299,44
Nota: El salario mayor pagado en la Municipalidad de San José, corresponde al puesto de Médico jefe de Sección
Los pluses para los médicos son regulados por la Ley 6836 de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas
y la Resolución de la Dirección General de Servicio Civil DG-004-2006 del 5 de enero del 2006.
El Salario Base del Médico Jefe de Sección, atiende la Resolución DG-193-2012, Dirección General del Servicio Civil
El valor del punto de Carrera Profesional, atiende la Resolución DG-190-2012, que rigen a partir del 1 de julio del 2012
Incentivo Carrera Administrativa (salario base más anualidades * 22%)
Incentivo de Consulta Externa (suma de salario base, anualidades e incentivo Carrera Adm. * 4,77%)
Elaborado por: Licda. Vilma Acevedo Ramírez
Fecha: 23 agosto del 2012
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
Presupuesto Ordinario 2013
SALARIO ALCALDE
CUADRO Nº. 3
Estructura Organizacional (Recursos Humanos)
Cód
igo
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asto
NO
MB
RE
DEL
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2012
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2013 ESTIMACIÓN DE INGRESOS Con base en lo dispuesto en los artículos 176 de la Constitución Política, 91 del Código Municipal, la estimación que se detalla comprende todos los ingresos probables para el ejercicio económico 2013; asimismo se ha velado por el cumplimiento de los principios de Previsión y Exactitud. La estimación tiene sustento en el estudio integral del comportamiento de las rentas a medio período para el 2012. Con base en dicho estudio se proyectan elementos como la recuperación del pendiente para el 2013, el comportamiento del “mercado” en cuanto a la realización de actividades que generan ingresos para esta Corporación, como por ejemplo construcciones, espectáculos públicos, entre otros: asimismo para esta proyección se toman en cuenta las emisiones de los servicios urbanos, estimadas con base en las tasas aprobadas. Para las estimaciones se utilizan básicamente los siguientes métodos:
- Porcentaje de recuperación: utilizado principalmente para estimar los ingresos por concepto de Bienes Inmuebles y Servicios Urbanos. Consiste en aplicar al monto puesto al cobro en el 2012 (calculado sobre las emisiones estimadas más el pendiente estimado al 31 de diciembre del 2013), un porcentaje de recuperación esperado que se calcula con base en el monto puesto al cobro durante el 2012, versus el ingreso esperado para ese mismo período.
- Porcentaje de crecimiento: este método se genera del crecimiento de los ingresos, considerando el histórico de una serie de por lo menos 5 años.
- Regresión lineal, este método utiliza una serie estadística de al menos cinco años con base en la cual se estima el ingreso para el 2012; este método considera la fluctuación normal de los ingresos y su resultado es muy acertado si no se esperan situaciones especiales para el 2013.
- Promedio simple: se utiliza para casos en que el ingreso esperado para el 2013 es muy similar al promedio mensual del año 2012; se utiliza sobre todo para rentas “poco significativas” dentro de la totalidad de los ingresos municipales.
INGRESOS CORRIENTES De acuerdo con la definición de ingresos corrientes – tributarios, estos serán las prestaciones fijadas por ley, con carácter general y obligatorio, para obtener los recursos necesarios que permitan cubrir los gastos públicos. Para la formulación del Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de San José, se consideran los siguientes: IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES:
- - Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Ley 7729. IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS:
- Impuesto sobre Construcciones
- Otros impuestos sobre Servicios (Espectáculos Públicos) OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS:
- Patentes Municipales
- Patentes de Licores OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS:
- Timbres Municipales
- Timbre Ley de Biodiversidad Como ingresos corrientes – no tributarios, se tomarán aquellos que perciba la Municipalidad por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales y los demás ingresos ordinarios del erario público no clasificados como impuestos, tasas o contribuciones especiales, a saber: VENTA DE SERVICIOS:
- Alquiler de Mercados
- Servicios de Alcantarillado Pluvial
- Servicios de Cementerio
- Servicio de Recolección de Basura
- Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos
- Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato
- Servicio de Monitoreo de Alarmas de la Policía Municipal
- Servicios de Recaudación DERECHOS ADMINISTRATIVOS:
- Derechos de Estacionamiento y Terminal (Parquímetros) RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS:
- Intereses sobre Títulos Valores y Cuentas Corrientes MULTAS Y SANCIONES:
- Multas por Infracción Ley de Parquímetros
- Multas por Presentación Tardía Declaración de Patentes INTERESES MORATORIOS
- Intereses Moratorios por atraso en el Pago de Impuestos y Tasas OTROS NO TRIBUTARIOS
- Otros no tributarios TRANSFERENCIAS CORRIENTES
- Aporte Fondo Consejo de Seguridad Vial – Multas de Tránsito
- Aporte IFAM Licores y Cervezas Nacionales y Extrajeras INGRESOS DE CAPITAL Los ingresos de capital son aquellos constituidos por fondos, bienes o recaudaciones que producen modificaciones en la situación patrimonial de la Municipalidad, mediante la disminución del activo. Adicionalmente se cuentan dentro de este concepto las transferencias recibidas cuyo propósito es el financiamiento de gastos de capital. Como ingresos de capital, la Municipalidad de San José percibe los siguientes:
- Transferencia de la Ley 8114, para el mejoramiento vial
- Aporte IFAM Programa Mantenimiento y Conservación de Calles, Ley 6909
1 1 2 1 01 00 0 0 000 Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, Ley 7729
¢5.387.113.000,00 10.23%
Según se establece en los artículos 2 y 3 de la Ley 7509: “Son objeto de este impuesto los terrenos, las instalaciones o las construcciones fijas y permanentes que allí existan.” Además afirma que las municipalidades tendrán carácter de Administración Tributaria y como tales “…serán las encargadas de facturar, recaudar y administrar el impuesto correspondiente y el cobro judicial”. LEY 7729 Aprobada el 19/12/1997, esta Ley grava las propiedades en un 0.025% sobre su valor y el ingreso que se percibe por este concepto se distribuye específicamente un 14% entre los siguientes destinos:
- 1% Ministerio de Hacienda
- 3% Junta Administrativa del Registro Nacional
- 10% Juntas de Educación. La estimación que se presenta se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.382 millones (se constituye por la emisión con crecimiento normal, además de los porcentajes representativos de las tipologías constructivas y los planos de valores) y un porcentaje de recuperación por emisión igual al real aplicando promedio obtenido durante el 2010-2011 el cual asciende a un 75.47%. De igual
forma se considera el porcentaje recuperación del pendiente de los años 2010 – 2011, el cual fue aplicado al pendiente esperado a diciembre del 2012.
PROYECCION 2013 IBI
PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2012 3.849.331.838,22
% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2010 - 2011) 19,54%
PROYECC.DE RECUP. EN 2012 DEL PEND. ESPERADO A 2011 752.129.166,27
EMISIONES ESPERADAS 2013 5.528.550.703,00
% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2010- 2011) 75,47%
INGRESO ESPERADO 2013 DE PUESTO AL COBRO 4.172.249.807,98
AUMENTO EN LAS EMISIONES POR:
DECLARACIONES 75.941.792,30
AVALUOS 286.496.465,36
HIPOTECAS 80.100.549,53
PERMISOS 20.194.595,13
TOTAL PROYECCION 2013 5.387.112.376,58
1 1 3 2 01 05 0 0 000 Impuestos Específicos sobre la Construcción
¢483.502.000,00 0.92%
Basado en la Ley de Planificación Urbana N° 4240, del 15 de noviembre de 1968, establece en su artículo 70: “Se autoriza a las municipalidades para establecer impuestos, para los fines de la presente ley hasta el 1% sobre el valor de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro…No pagarán dicha tasa las construcciones del Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras de interés social, ni de las instituciones de asistencia médico-social o educativa”. Como se observa en el siguiente cuadro, en el año 2011 este ingreso presento un crecimiento con respecto al año 2010, sin embargo a partir del año 2012 este ingreso presenta una disminución constante, dada la situación financiera del país, en lo que respecta a este rubro; sin embargo para el periodo 2013 se deslumbra un leve crecimiento de este rubro, se espera que el sector de la construcción este más estable y se comporte muy similar al periodo 2011, de acuerdo al comportamiento mencionado los cálculos se realizan bajo el método de regresión lineal para el periodo 2013, tal como se muestra a continuación:
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2008 1 374.206.700 374.206.700 1
2009 2 343.567.694 687.135.387 4
2010 3 238.012.312 714.036.936 9
2011 4 571.284.256 2.285.137.025 16
2012 5 417.870.582 2.089.352.908 25
15 1.944.941.544 6.149.868.957 55
m= 6.149.868.957 - 5.834.824.632 31.504.433
10
b= 388.988.309 - 94.513.298 294.475.011
Pronóstico 2013 Y= ₡483.501.606
(año 7)
2013
1 1 3 2 02 03 0 0 000 Impuestos Específicos a los Servicios de Diversión y Esparcimiento
¢226.286.000,00 0.43%
Impuesto sobre espectáculos públicos:
De acuerdo con el artículo primero de la Ley 6844 de11 de enero de 1983, reformada posteriormente por la Ley 6890 del 14 de setiembre de 1983 “se establece un impuesto del 5% a favor de las municipalidades, que pesará sobre el valor de cada boleta, tiquete o entrada individual a todos los espectáculos públicos o de diversión no gratuitos… y en general sobre todo espectáculo que se efectúe con motivo de festejos cívicos y patronales, veladas, ferias, turnos o novilladas. Quedan exentos del pago del impuesto (…) todos los espectáculos y actividades a que se refiere el párrafo anterior, cuando el producto íntegro se destine a fines escolares, de beneficencia, religiosos o sociales, previa aprobación de la municipalidad correspondiente. Cuando en los casos sujetos al pago del impuesto se cobre el valor de la boleta, tiquete o entrada individual y además una suma como consumo mínimo, el impuesto se cobrará sobre la cantidad que resulte de la suma del valor de la entrada más el consumo mínimo exigido. En el caso de que solo se cobre consumo mínimo, sobre este se cobrará el impuesto.” La estimación de esta renta se realiza por el método de regresión lineal:
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2006 1 34.463.484 34.463.484 1
2007 2 36.949.489 73.898.978 4
2008 3 82.013.011 246.039.032 9
2009 4 76.630.549 306.522.195 16
2010 5 81.177.394 405.886.969 25
2011 6 222.601.091 1.335.606.545 36
2012 7 195.771.432 1.370.400.021 49
28 729.606.449 3.772.817.225 140
m= 3.772.817.225 - 2.918.425.794 30.513.980
28
b= 104.229.493 - 122.055.919 -17.826.426
Pronóstico 2013 Y= ₡226.285.411
(año 8)
2013
1 1 3 3 01 00 0 0 000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos
¢19.283.994.000,00 36.63%
Se agrupan dentro de este concepto las Patentes Municipales y la Patente de Licores. PATENTES MUNICIPALES: ¢19.283.994.000,00 De acuerdo con el Artículo 79 del Código Municipal y la Ley #5694, posteriormente reformada por las leyes #7275 y #7548, todas aquellas personas que se dediquen a una actividad lucrativa, deben contar con el permiso municipal correspondiente, el cual está condicionado al pago del impuesto de patentes. Dicho impuesto se calcula con base en el total de ventas o ingresos brutos de aquellas personas afectas al mismo. De conformidad con lo que establece el Artículo 5 de la citada Ley, el procedimiento para su cobro será el siguiente: “Salvo los casos en que ésta ley determina un procedimiento diferente para fijar el monto del impuesto de patentes, se establecen como factores determinantes de la imposición, las ventas o ingresos brutos, que perciban las personas físicas o jurídicas afectas al impuesto, durante el ejercicio económico anterior al período que se grava. Se entiende por ventas el volumen de estas, una vez deducido el impuesto que establece la Ley de impuesto sobre las ventas. (Así reformado por el artículo 2 de la ley N° 7548 del 21 de setiembre de 1995)”. Este constituye el principal ingreso de la municipalidad, el cual se ha mantenido en constante crecimiento a través de los años, lo mismo que el monto de la emisión trimestral, a pesar de la de la crisis del 2010 y 2011, en la base imponible de este impuesto para el año 2012, que se da sobre los Ingresos Brutos, tuvo una buena recuperación de este, no obstante para el año 2013, se prevé que exista una mejoría en el crecimiento en la economía, para lo se estima que este crezca referente a lo proyectado en el 2012, en un 5.8%.
La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello el porcentaje de recuperación del pendiente el cual es del 40.97%, como el porcentaje de recuperación de las emisiones esperadas el cual es del 93,03%, los cuales son obtenidos con respecto a datos reales del primer semestre del periodo 2012. Adicionalmente se debe considerar que para el año 2013, la información total del impuesto sobre la Renta será cruzada con el impuesto a patentes para realizar más recalificaciones, también se realizará con toda la información resultante de las auditorías fiscales en firme, que provengan de actos administrativos y fallos del Tribunal Fiscal Administrativo, que complementan la realidad económica del contribuyente en el referido impuesto. Se trata de mejorar y contemplar en un nuevo marco de convenio, todos los elementos técnicos y requerimiento de información, que necesitaría este Municipio, con el ánimo de obtener los insumos para fortalecer su gestión y control tributario, bajo los principios de una función de Fiscalización Tributaria. Sería la base para fortalecer la estructura tributaria de este Municipio e ir escalándolo y madurándolo hacia mejores prácticas fiscalizadoras, bajo conceptos de criterios de riesgo e inteligencia tributaria, que crean riesgo subjetivo en los contribuyentes y mejoren la conducta y se reduzca la evasión tributaria. Se incluye dentro de estos ingresos de Patentes Municipales, la suma de ¢300.000.000.00 por concepto del pago de todos los Servicios de Gasolineras, que a través de una gestión tributaria se determinó que adeudaban sumas al municipio, por esta gestión se espera una recuperación por las sumas antes mencionadas, sumas que en el año 2012, ya fueron notificadas a estas empresas.
PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2012 2.764.167.011,87
% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO EL DEL I SEM 2012) 40,97%
PROYECC.DE RECUP. EN 2012 DEL PEND. ESPERADO A 2013 1.132.450.149,65
EMISIONES ESPERADAS 2013 18.863.760.865,60
% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO EL DEL I SEM 2012) 93,03%
INGRESO ESPERADO 2013 DE PUESTO AL COBRO 17.319.542.884,89
OMISOS Y RECALIFICACIONES 2013 532.000.000,00
SUBTOTAL PROYECCION 2013 18.983.993.034,55
INGRESOS POR GASOLINERAS 300.000.000,00
TOTAL PROYECCION 2013 19.283.993.034,55
PROYECCION 2013
1 1 3 3 01 09 0 0 000 Patentes de Licores ¢2.000.000.000,00 3.80%
Este ingreso tiene su fundamento legal en el Artículo 83 del Código Municipal, el Reglamento a la Ley de Licores, Decreto N° 17757-6 el 28 de Setiembre de 1987 (Gaceta N° 193 del 08 de octubre de 1987) en la Ley sobre Venta de Licores N° 10 del 07 de octubre de 1936 y actualmente en la reforma de la ley de licores “Regulación y comercialización de bebidas con contenido alcohólico”, decreto ejecutivo 4048 del 7 de junio 2012, gaceta N° 152 del 8 de agosto 2012. En esta última, se establece que: “las municipalidades otorgarán licencias de comercialización de bebidas con contenido alcohólico en su cantón de acuerdo a varios parámetros. Tales patentes pagarán dependiendo de la actividad desde medio salario base hasta tres salarios bases.” Los recursos que perciben las municipalidades por estos conceptos, de conformidad con el Artículo 182 del Código Municipal, establece “Autorizase a las municipalidades para que los fondos provenientes de la Ley No. 6282 también puedan utilizarse en la construcción, mantenimiento, reparaciones, material y equipo de las bibliotecas municipales de su jurisdicción. (Así modificada su numeración por el artículo 1º de la ley No.7812 de 8 de julio de 1998, que lo traspasó del 173 al 182. Es importante destacar que esta institución, procedió a realizar análisis con datos reales de los actuales patentados, en los cuales se detalla cada una de las actividades y se consideró el salario más bajo para cada uno de esos parámetros.
1 1 9 1 00 00 0 0 000 Impuesto de Timbres ¢858.921.000,00 1.63%
Se agrupan dentro de este concepto los Timbres Municipales, así como el Timbre Pro-Parques Nacionales. TIMBRES MUNICIPALES: ¢473.241.000,00
Esta renta tiene sustento legal en el artículo 84 del Código Municipal, Ley N° 7794, el cual establece el cobro de un impuesto por toda certificación que extienda la Municipalidad, así como por las ofertas de licitaciones municipales, solicitudes de patentes y todo traspaso de inmuebles. Las municipalidades percibirán todo el producto por concepto de impuestos de timbres, excepto lo que el Banco Oficial cobra por concepto de gastos de recaudación que es el 6% según la Ley. Se pagarán timbres municipales a favor de la municipalidad del Cantón o proporcionalmente, de los cantones donde esté situada la finca, en los siguientes casos: traspaso de inmuebles, constitución de sociedades, constitución de hipotecas, constitución de cédulas hipotecarias. Estos timbres se agregarán al respectivo testimonio de la escritura y sin su pago el Registro Público no podrá inscribir la operación. En esta Ley se establece que: para traspasos de inmuebles, el impuesto será de dos colones por cada mil (¢2.00X1000) del valor del inmueble, según la estimación de las partes o el mayor valor fijado en la municipalidad, salvo si el traspaso se hiciere en virtud de remates judiciales o adjudicaciones en juicios universales, en cuyo caso el impuesto se pagará sobre el monto del bien adjudicado cuando resulte mayor que el fijado en el avalúo pericial que conste en los autos. En los casos restantes, será de dos colones por cada mil (¢2.00X1000), del valor de la operación. Para su estimación se utiliza el método de cálculo por regla de tres:
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2007 1 454.750.813 454.750.813 1
2008 2 492.962.251 985.924.501 4
2009 3 339.160.984 1.017.482.952 9
2010 4 397.713.865 1.590.855.459 16
2011 5 452.973.541 2.264.867.704 25
2012 6 397.871.412 2.387.228.469 36
21 2.535.432.864 8.701.109.898 91
m= 8.701.109.898 - 8.874.015.026 -9.880.293
18
b= 422.572.144 - -34.581.026 457.153.170
Pronóstico 2013 Y= ₡387.991.118,57
(año 7)
2013
TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES: ¢385.680.000,00 Este ingreso comienza a registrarse a partir del año 1999. Tiene sustento legal en el Artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Parques Nacionales y en la Ley 7788 del 27 de mayo de 1988 y se encuentra directamente relacionado con el ingreso por Patentes Municipales. De acuerdo con lo establecido en la citada Ley, en su artículo 43, el cual dice: “el valor del timbre se actualiza de la siguiente forma: 1. Un timbre equivalente al 2% sobre los ingresos por impuesto de patentes municipales de cualquier clase (…) 5. Un timbre de cinco mil colones, que deberán cancelar anualmente todos los clubes sociales, salones de baile, cantinas, bares, licoreras, restaurantes, casino y cualquier sitio donde se vendan o consuman bebidas alcohólicas. El total de la recaudación por este Timbre deberá distribuirse de la siguiente forma: un 10% para la Comisión de ares de Conservación (CONAGEBIO), un 27% para la formulación e implementación de estrategias locales de desarrollo sostenible y un 63% para las zonas protegidas del área de conservación respectiva. Se estima de acuerdo a la Ley 7788 art. 43, inciso 1, tomando en cuenta las estimaciones de las emisiones de Patentes por el 2%:
Total a emitir en patentes 2013 19.283.993.035
Por: 2% s/ inciso 1), art.43 385.679.861
Total a emitir 385.679.861
ESTIMACIÓN DE LAS EMISIONES
1 3 1 2 03 04 0 0 000 Servicios de Recaudación ¢47.000.000,00 0.09%
Posee sustento legal en el Contrato Eléctrico del 8 de abril de 1941, posteriormente modificado por las Leyes N° 4197 y 4977. Dicho contrato establece en su Artículo N° 32 que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz pagará a la Municipalidad de San José un 5% sobre las entradas brutas que reciba por el servicio de luz en el Cantón Central de la Provincia. En promedio se estima que mensualmente por este concepto debe ingresar a la municipalidad un total de ¢3.9 millones.
1 3 1 2 04 01 0 0 000 Alquiler de Edificios e Instalaciones ¢1.223.125.000,00 2.32%
Este ingreso se percibe por concepto del alquiler de los locales ubicados en los siguientes mercados: Central, La Coca Cola, Mercaditos del Sur y Mercado de Mayoreo. Su cobro se efectúa con base en los metros cuadrados que mide cada local. Cada cinco años se hace una renegociación de la renta, la última se efectuó en el año 2011, y de acuerdo con esto las tarifas sufrirán un crecimiento anual del 13% promedio; se espera que para el año 2012, la nueva negociación establezca incrementos similares, a la anterior negociación, por lo que se estima que su crecimiento anual sea del 13%. El ingreso de los últimos años ha crecido de manera constante. Su estimación se realiza con base en el método de evaluación directa, tomando como base el ingreso esperado para el 2012 y aplicando el % de crecimiento pactado con los inquilinos de los mercados (dicho método está respaldado adicionalmente en el de regresión lineal el cual arroja resultados prácticamente iguales):
Se procede a incrementar el rubro de Mercados en ¢80.000.000 producto del nuevo ingreso del Mercado de Artesanía, dado el alquiler de espacios mensuales, ya que para el próximo año se abrirá dicho inmueble lo cual se espera un ingreso mensual por ¢6.6 millones.
1 3 1 2 05 01 0 0 000 Servicios de Alcantarillado Sanitario y Pluvial
¢1.747.839.000,00 3.32%
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
0
2007 1 586.054.344 586.054.344 1
2008 2 663.925.975 1.327.851.949 4
2009 3 753.319.236 2.259.957.707 9
2010 4 980.357.888 3.921.431.551 16
2011 5 924.354.304 4.621.771.521 25
2012 6 1.025.976.541 6.155.859.245 36
21 4.933.988.287 18.872.926.318 91
m= 18.872.926.318 - 17.268.959.006 91.655.275
18
b= 822.331.381 - 320.793.462 501.537.919
Pronóstico 2013 Y=
?
¢ 1.143.124.844
(año 7)
Ingreso Mercado Artesania 80.000.000,00
TOTAL INGRESOS
¢ 1.223.124.844
2013
Esta tasa entró en vigencia a partir del 10 de agosto de 2003, está acogida en el Acuerdo Municipal N° 2, Artículo III, de la Sesión Ordinaria N° 88 del día 12/11/2002. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación” se considera para ello una emisión promedio de ¢511.8 millones; un porcentaje de recuperación del 70.82%, considerandos sobre datos del 2010 y 2011.
PROYECCION 2013 ALCANTARILLADO
PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2012 1.487.854.984,18
% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2010 - 2011) 20,02%
PROYECC.DE RECUP. EN 2012 DEL PEND. ESPERADO A 2011 297.821.208,32
EMISIONES ESPERADAS 2013 2.047.520.575,22
% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2010- 2011) 70,82%
INGRESO ESPERADO 2013 DE PUESTO AL COBRO 1.450.017.418,63
TOTAL PROYECCION 2013 1.747.838.626,95
1 3 1 2 05 03 0 0 000 Servicios de Cementerio ¢36.643.000,00 0.07%
La Municipalidad percibe el ingreso proveniente de los diferentes servicios que presta en esta área tales como: inhumaciones, exhumaciones y mantenimiento de los cementerios. Posee su fundamento legal en el Reglamento General de Cementerios, Decreto Ejecutivo N°17 del 05-09-1931, posteriormente reformado mediante Decreto N°22183 del 06/05/1993. La base de cálculo la constituye en primer lugar el costo anual del servicio y un porcentaje de utilidad para el desarrollo, y en segundo lugar la frecuencia anual de utilización del mismo (frecuencia de arrendamientos, inhumaciones y exhumaciones). Para su estimación se utiliza el método de regresión lineal:
1 3 1 2 05 04 0 0 000 Servicios de Saneamiento Ambiental
¢11.069.547.000,00 21.03%
SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA: ¢4.691.011.000,00
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2008 1 30.116.461 30.116.461 1
2009 2 31.660.182 63.320.365 4
2010 3 32.739.897 98.219.691 9
2011 4 33.625.327 134.501.309 16
2012 5 35.618.103 178.090.515 25
15 163.759.970 504.248.341 55
m= 504.248.341 - 491.279.911 1.296.843
10
b= 32.751.994 - 3.890.529 28.861.465
Pronóstico 2013 Y=
?
¢ 36.642.523
(año 6 )
2013
De acuerdo con el Artículo 74 del Código Municipal, la Municipalidad deberá cobrar una tasa por los servicios que presta. Dicha tasa se cobrará según la medida lineal de frente de la propiedad, y se calcula sobre el costo efectivo del servicio más un 10% de utilidad para el desarrollo. “Las municipalidad deben cobrar, con carácter de tasas, los servicios que se presten, cuyo monto se elaborará según el costo efectivo del mismo más un 10% de utilidad para desarrollo; lo que se cobrará proporcionalmente entre los contribuyentes del Cantón”. Según lo que establece dicho artículo, los usuarios de los servicios municipales deberán pagar por estos en tanto se presten, aunque no demuestren intereses en tales servicios. La estimación se realiza con base en el método de “porcentaje de recuperación”, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.317,8 millones; un porcentaje de recuperación del 75.89%. Por lo que se proyecta un crecimiento de los ingresos con respecto a los proyectados en el ordinario del 2012, de un 23.1%
PROYECCION 2013 RECOLECCION
PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2012 3.726.581.024,46
% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2010 - 2011) 18,53%
PROYECC.DE RECUP. EN 2012 DEL PEND. ESPERADO A 2011 690.499.687,28
EMISIONES ESPERADAS 2013 5.271.545.508,18
% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2010- 2011) 75,89%
INGRESO ESPERADO 2013 DE PUESTO AL COBRO 4.000.511.262,79
TOTAL PROYECCION 2013 4.691.010.950,06 SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS: ¢3.970.327.000,00 Este servicio, al igual que el de Recolección de Basura, tiene sustento en el Artículo 74 del Código Municipal. Al igual que la estimación para el servicio de recolección de basura, este ingreso se estima con base en el método de porcentaje de recuperación versus el monto al cobro, se considera para ello una emisión promedio de ¢1.128,5 millones considerando un porcentaje de recuperación del 73.51% sobre lo puesto cobro, teniendo como parámetros las recuperaciones del año 2011. Asimismo, se incorpora un porcentaje de recuperación del pendiente esperado a diciembre del 2012.
PROYECCION 2013 ASEO VIAS
PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2012 4.063.719.968,73
% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2010 - 2011) 16,04%
PROYECC.DE RECUP. EN 2012 DEL PEND. ESPERADO A 2011 651.979.768,05
EMISIONES ESPERADAS 2013 4.514.228.011,83
% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2010- 2011) 73,51%
INGRESO ESPERADO 2013 DE PUESTO AL COBRO 3.318.346.279,72
TOTAL PROYECCION 2013 3.970.326.047,77 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO: ¢2.408.209.000,00 Esta renta se comenzó a cobra a partir del primer trimestre del año 2000, sin embargo se ha hecho de forma continua desde el cuarto trimestre de ese mismo año. Tiene sustento legal en el Artículo 74 del Código Municipal, y para su estimación se utiliza el método de porcentaje de recuperación versus el monto al cobro. Se considera una emisión promedio de ¢717.4 millones y un porcentaje de recuperación considerandos sobre datos del 2010 y 2011 del 68.37%.
PROYECCION 2013 PARQUES
PENDIENTE ESPERADO A DIC. 2012 2.582.340.919,30
% RECUP. DEL PEND.(APLICANDO PROM 2010 - 2011) 17,27%
PROYECC.DE RECUP. EN 2012 DEL PEND. ESPERADO A 2011 446.060.129,07
EMISIONES ESPERADAS 2013 2.869.904.477,36
% RECUP. DE EMISIONES(APLICANDO PROM 2010- 2011) 68,37%
INGRESO ESPERADO 2013 DE PUESTO AL COBRO 1.962.148.267,65
TOTAL PROYECCION 2013 2.408.208.396,72
1 3 1 2 09 00 0 0 000 Venta de Otros Servicios ¢574.402.000,00 1.09%
SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS: ¢123.000.000,00 Este monto corresponden a la proyección de ingresos por concepto de derechos de transmisión televisivo de las Corridas de Toros y por inscripción para participación en el Tope de fin de año; conceptos que corresponden a la Comisión de Festejos Populares 2013-2014, y que son incorporados en el presupuesto 2013, en acatamiento al nuevo Manual de Festejos Populares. SERVICIOS MONITOREO DE ALARMAS: ¢451.402.000,00 Este ingreso se refiere al servicio de Monitoreo de Alarmas que ofrece la policía municipal, tanto la venta del servicio con dotación de alarmas como el servicio que se presta a lo que se denomina “mercado cautivo” y que se refiere a clientes que poseen sus propias alarmas y no requieren de la instalación de sistemas municipales. Para este servicio existen dos tarifas diferenciadas por la dotación de alarmas para el año 2012, con un costo que se establecen en ¢13.080 solamente cuando se da el servicio de monitoreo y ¢16.060 cuando se brinda el servicio con la alarma; se proyecta los ingresos considerando el costo de venta por la cantidad de alarmas a vender en el 2013. Se espera que la colocación de alarmas tome un nuevo impulso, con la inyección de recursos para publicidad; y el plan de ventas del encargado del proyecto es colocar 30 alarmas mensuales con lo cual lograría una clientela para el 2013, de 2110 clientes tanto con alarmas, como solo el servicio de monitoreo. De acuerdo con esto, se espera que el proyecto genere ingresos por ¢ 451 millones. Para su estimación se utiliza el método de crecimiento:
1 3 1 3 01 01 0 0 000 Derechos Administrativos a los Servicios de Transporte por Carretera
¢569.169.000,00 1.08%
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2008 1 157.538.454 157.538.454 1
2009 1 218.502.598 218.502.598 1
2010 2 241.589.872 483.179.744 4
2011 3 345.751.207 1.037.253.621 9
2012 4 387.776.916 1.551.107.665 16
10 1.193.620.593 3.290.043.628 30
m= 3.290.043.628 - 2.984.051.483 61.198.429
5
b= 298.405.148 - 152.996.072 145.409.076
Pronóstico 2013 Y= ¢ 451.401.221
(año 6 )
2013
Corresponde al ingreso de Parquímetros y al ingreso por derechos de estacionamiento en el Mercado Mayoreo. Tiene fundamento en la ley #3580 del 13 de noviembre de 1965, y sus reformas. De acuerdo con el Artículo 1: “Autorizase a las municipalidades a cobrar un impuesto cuando el tránsito así lo requiera, por el estacionamiento en las vías públicas”. De conformidad con lo establecido en el Artículo 7 de la misma ley, el total recaudado se utiliza en el mantenimiento y administración de los sistemas de estacionamiento, así como en la construcción y mantenimiento de vías públicas y en obras de sanidad municipal. Para el concepto de Parquímetros, se mantuvo proyección considerando la secuencia histórica, utilizando el método de regresión lineal, tanto para el concepto de Derechos de Estacionamiento del Mercado Mayoreo, como Derechos de Estacionamiento de Estacionómetros.
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2008 1 113.607.796 113.607.796 1
2009 2 140.221.303 280.442.606 4
2010 3 140.524.586 421.573.758 9
2011 4 163.470.768 653.883.072 16
2012 5 167.860.185 839.300.926 25
15 725.684.638 2.308.808.158 55
m= 2.308.808.158 - 2.177.053.915 13.175.424
10
b= 145.136.928 - 39.526.273 105.610.655
Pronóstico 2013 Y= ₡184.663.201
(año 6)
Ingreso adicional con el nuevo modelo 2013 ₡200.601.346
Total Ingreso esperado 2013 385.264.547
Parquímetros - 2 0 1 3
Estac. Mk Mayoreo - 2 0 1 3
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2008 1 133.740.643 133.740.643 1
2009 2 143.105.287 286.210.574 4
2010 3 161.554.819 484.664.457 9
2011 4 158.355.233 633.420.932 16
2012 5 175.276.690 876.383.452 25
15 772.032.672 2.414.420.058 55
m= 2.414.420.058 - 2.316.098.017 9.832.204
10
b= 154.406.534 - 29.496.612 124.909.922
Pronóstico 2013 Y= ₡183.903.147
(año 6)
1 3 2 3 01 01 0 0 000 Intereses sobre Títulos Valores del Gobierno Central
¢588.002.000,00 1.12%
Este ingreso se percibe por la inversión de los recursos que se mantienen en espera de que su gasto se realice según la programación del flujo de caja de la Municipalidad, en donde muchos gastos deben de esperar procesos de contratación, o en su caso que estos responden a necesidades que se generan en el transcurso del año; lo anterior para cumplir con el Principio de Gestión Financiera, que se refiere a que “la administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley”. Los ingresos que aquí se detalla corresponden a inversiones de recursos propios.
Su fundamento legal se encuentra en el Artículo 62, del Código Municipal, el cual dice “La Municipalidad podrá usar o disponer de su patrimonio mediante toda clase de actos o contratos permitidos (…), podrán darse préstamos o arrendamientos de los recursos (…) siempre que exista e convenio o contrato que respalde los intereses municipales”. La distribución de los recursos entre intereses de Títulos Valores o de Depósitos sobre Cuentas, se hace con base en la experiencia municipal en el año 2012. Para el cálculo de este ingreso se utilizó el promedio de efectivo e inversiones transitorias, del primer semestre, aplicando la tasa de interés promedio actual, con el fin de obtener una proyección de intereses sobre inversiones para el segundo semestre del año e incorporando los rendimientos reales del primer semestre del 2012, generando una estimación de ¢588 millones de colones.
Promedio mensual a invertir 1° SEM 2012 12.241.068.709
Por: rendimiento anual en fondos de inversión 5,00%
Rendimiento esperado JUL-dic 306.026.718
Más: Ingreso a JUNIO 281.974.435
Ingreso anual esperado 588.001.153
2013
1 3 3 1 01 00 0 0 000 Multas de Tránsito ¢308.770.000,00 0.59%
Tiene su fundamento en el Artículo 3 de la Ley #3580, del 13 de noviembre de 1965, y sus reformas, el cual dice: “Cuando un vehículo se estaciones sin hacer el pago correspondiente, o se mantenga estacionado después de vencido el tiempo por el cual se pagó, el propietario incurrirá en multa”. La estimación se realiza con base en el método de ingreso promedio:
Método: Ingreso promedio
Y promedio sensib.3 y 4° trim 2010 3.720.550
crecimiento interanual 15%
Promedio proyectado 4.278.633
Por 5 meses (JULIO-NOV) 21.393.163
Más: ing esperado DIC 150.000.000
Más: Ing a JUNIO 101.565.964
Ingreso esperado 2013 272.959.127
Ingreso adicional con el nuevo modelo 2013 35.810.182
Total Ingreso esperado 2013 308.769.308
2013
1 3 3 1 04 00 0 0 000 Sanciones Administrativas ¢348.648.000,00 0.66%
Este ingreso se refiere a la Multa por Presentación Tardía de la Declaración de Patentes. La Municipalidad se encuentra facultada para cobrar dentro de este concepto los ingresos provenientes de la multa por Presentación Tardía de la Declaración del Impuesto de Patentes Municipales, esto amparado ene. Artículo 10 de la Ley 5694: ley de Impuesto de Patentes de Actividades Lucrativas de junio de 1975, el cual dice: Artículo 10: “Si el patentado no presenta la declaración jurada, en el término indicado en el artículo 7 de esta Ley, la Municipalidad lo aplicará la calificación del año anterior, salvo que el Departamento de Patentes determine la necesidad de recalificar la respectiva patente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17, reformado por la Ley N°7275, del 6 de enero de 1992. En caso de que haya omitido presentar la declaración jurada dentro del término establecido, se sancionará al patentado con una multa equivalente al veinte por ciento (20%) del impuesto pagado en el año anterior. (Así reformado por el artículo 5 de la Ley 7548 del 21 de setiembre de 1995)”. La estimación se realiza con base en el método de porcentaje de recuperación:
Pendiente al 31/12/2012 376.389.776
Más: emisión 2012 384.519.181
Al cobro 2012 760.908.956
Por: % de recuperación 2012 45,8%
Ingreso esperado 2013 348.647.476
2013
1 3 3 1 09 00 0 0 000 Otras Multas ¢261.745.000,00 0.50%
Este ingreso se compone por las Multas por Infracción a la Ley de Construcciones y las Multas Varias. MULTAS LEY DE CONSTRUCCIONES: ¢88.252.000,00 De conformidad con lo establecido en la Ley #4240, este ingreso se percibe por la sanción que se establece cuando se efectúan construcciones o demoliciones sin los respectivos permisos. El cobro de esta multa se realiza con base en el estimado hecho por un supervisor de la municipalidad, de acuerdo con el avance de la obra, sobre el cual se aplica un 1%. Al igual que el ingreso por permisos de construcción, este ingreso ha tenido una un incremento poco significativo, su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal.
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2008 1 49.139.982 49.139.982 1
2009 2 66.751.168 133.502.335 4
2010 3 67.840.839 203.522.516 9
2011 4 67.061.284 268.245.136 16
2012 5 84.354.572 421.772.860 25
15 335.147.845 1.076.182.830 55
m= 1.076.182.830 - 1.005.443.534 7.073.930
10
b= 67.029.569 - 21.221.789 45.807.780
Pronóstico 2013 Y= ₡88.251.358
(año 6)
2013
MULTAS VARIAS: ¢173.493.000,00: Este ingreso se percibe de conformidad con lo establecido en el Artículo 75 del Código Municipal, modificado mediante Ley 7898, del 11 de agosto de 1999, el cual establece una serie de obligaciones para las personas, físicas o jurídicas, en su carácter de propietarias de bienes inmuebles dentro del Cantón, y que deberán cumplir de conformidad con lo que establece el Plan Regulador Municipal. Asimismo en el Artículo 76 del mismo Código se definen los montos a cobrar por incumplimiento de esos deberes. Su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal:
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2007 1 65.912.205 65.912.205 1
2008 2 59.764.372 119.528.744 4
2009 3 70.099.198 210.297.593 9
2010 4 122.167.198 488.668.794 16
2011 5 137.672.392 688.361.961 25
2012 6 152.900.033 917.400.199 36
21 608.515.398 2.490.169.495 91
m= 2.490.169.495 - 2.129.803.894 20.592.320
18
b= 101.419.233 - 72.073.120 29.346.113
Pronóstico 2012 Y= ₡173.492.353
(año 7)
2013
1 3 4 0 00 00 0 0 000 Intereses Moratorios ¢579.739.000,00 1.10%
De acuerdo con el artículo 69 del Código Municipal, el atraso en los pagos de tributos generará multas e intereses que se calcularán según el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, el cual en su numeral 57 dice: “mediante resolución publicada la Administración Tributaria fijará la tasa de interés, la cual deberá ser equivalente al promedio simple de las tasas activas de los bancos estatales para créditos del sector comercial y en ningún caso podrá exceder en más de 10 puntos la tasa básica pasiva fijada por el Banco Central de Costa Rica, dicha resolución deberá hacerse al menos cada seis meses.” Su estimación se realiza con base en el método de regresión lineal.
METODO DE REGRESIÓN LINEAL:
t Y tY t2
2007 1 550.644.249 550.644.249 1
2008 2 582.396.451 1.164.792.901 4
2009 3 520.067.155 1.560.201.465 9
2010 4 557.341.214 2.229.364.856 16
2011 5 588.186.199 2.940.930.997 25
2012 6 574.735.653 3.448.413.918 36
21 3.373.370.921 11.894.348.386 91
m= 11.894.348.386 - 11.806.798.223 5.002.866
18
b= 562.228.487 - 17.510.033 544.718.454
Pronóstico 2013 Y= ₡579.738.519
(año 7)
2013
1 3 9 9 00 00 0 0 000 Ingresos varios no especificados ¢438.000.000,00 0.83%
Se incluye dentro de este grupo los ingresos provenientes del subsidio por incapacidad, que corresponde al reintegro que gira la CCSS a la Municipalidad, por el pago que ésta hace a los empleados por concepto de incapacidades, dicho ingreso se estima por ¢18 millones y ¢112 millones dinero que se recuperan de los honorarios que se pagan a los abogados de cobro externo, producto de las gestiones (devolución de recursos). Por otra parte dentro de esta partida se incluye ingresos de la Comisión de Festejos Populares 2013-2014, en acatamiento al Nuevo Manual de Comisiones de Festejos Populares. Dentro de los ingresos varios no especificados por este concepto, están: Ingresos por remate de puestos en Zapote 2013-2014, la suma de ¢221.000.000,00. Ingresos por Patrocinio Oficial Festejos Populares 2013-2014, la suma de ¢87.000.000,00.
1 4 1 0 00 00 0 0 000 Transferencias Corrientes del Sector Público
¢435.801.545,00 0.83%
Se registran aquí el Aporte del Consejo de Seguridad Vial y el Aporte IFAM de Licores y Cervezas Nacionales y Extranjeras. APORTE CSV: ¢28.406.922,00 Este ingreso tiene sustento en la Ley N° 7331, del 13 de abril de 1993, la cual indica en su Artículo 217 que: “De las sumas recaudadas por el concepto de multas por infracciones, que señala el inciso d) del artículo 10 de la Ley 6324, el Consejo de Seguridad Vial realizará, semestralmente, las siguientes transferencias: (…) b) un diez por ciento (10%) a las municipalidades de toda la República, el cual se distribuirá tomando en consideración, en igual porcentaje, su población y su área geográfica. Estas sumas se destinarán, exclusivamente, para financiar proyectos de seguridad vial, en coordinación con la Dirección General de Ingeniería de Tránsito”. APORTE IFAM LICORES: ¢407.394.623,00 De acuerdo con el Artículo 40 de la Ley sobre Venta de Licores #6282, el IFAM percibe un 50% del total de este impuesto y el otro 50% se distribuye entre todas las municipalidades de acuerdo con los siguientes criterios: “tratándose de licores nacionales se hará en proporción a la población de cada cantón y tratándose de licores extranjeros deberá acreditarse un 60% a la Municipalidad de San José y el 40% restante a las demás municipalidades en proporción a la población de cada cantón”.
2 4 1 1 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital del Gobierno Central
¢301.711.000,00 0.57%
De acuerdo con lo establecido en la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias en su artículo 5: “Del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un treinta por ciento (30%) a favor del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI)” de dicho monto, el 25% será distribuido entre las municipalidades del país para destinarlos “…exclusivamente a conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y rehabilitación: una vez cumplidos estos objetivos, los sobrantes se usarán para construir obras viales nuevas de la red vial cantonal”. La suma correspondiente será girada a las municipalidades por la Tesorería Nacional, de acuerdo con los siguientes parámetros: “el sesenta por ciento (60%) según la extensión de la red vial de cada cantón y un cuarenta por ciento (40%), según el Índice de Desarrollo Social Cantonal (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN); los cantones con menor IDS recibirán proporcionalmente mayores recursos”. “La ejecución de estos recursos se realizará de preferencia bajo la modalidad participativa de ejecución de obras. Conforme lo establece el Reglamento de esta Ley, el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una junta vial cantonal nombrada por el mismo Concejo, la cual está integrada por representantes del gobierno local, del MOPT y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta”.
2 4 1 2 03 00 0 0 000 Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados
¢380.000.000,00 0.72%
Aporte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares FODESAF - transfiere a este Municipio recursos por la suma de ¢380.0 millones de colones, los cuales se destinaran a la ejecución del programa “Desarrollo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil”, específicamente para ser invertidos en ampliación, construcción o equipamiento de hogares y centros comunitarios de cuido infantil, que mantiene la Presidencia de la República como parte de su programa de Gobierno.
2 4 1 3 00 00 0 0 000 Transf. de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales
¢19.966.278 0.04%
Este ingreso da sustento al programa de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vehiculares, según se decreta en la Ley 6909, en su artículo 3: “Crease un impuesto a favor de las Municipalidades del país, por la suma fija de doscientos colones, por cada vehículo automotor, suma que se cancelará anualmente junto con los derechos de circulación. La distribución de lo recaudado por este concepto, se hará en la misma proporción que el impuesto territorial que corresponde a cada municipalidad. El producto de este impuesto deberá dedicarse exclusivamente a los programas de mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y, además, a la adquisición de maquinaria y equipo para esos efectos”.
2 4 1 6 00 00 0 0 000 Transferencias de Capital de Instituciones Públicas Financieras
¢600.000.000,00 0.57%
Corresponde al monto que ingresará a las arcas de la Municipalidad de San José, producto de la firma de dos convenios : el Banco de Costa Rica y Banco Nacional de Costa Rica, los cuales tiene como objeto la instalación de placas para la nomenclatura vial de la ciudad del Cantón Central de San José. Dichos convenios establecen la donación total de ¢600 millones, ¢300 millones por cada entidad bancaria cada año periodos 2012 y 2013. La Municipalidad de San José ha definido un proyecto de señalización vial para el Cantón Central de San José y fundamentado en el artículo 67 del Código Municipal, establece un convenio con ambas instituciones bancarias que en resumen indica lo siguiente: en Costa Rica no existe un sistema de señalización de nomenclatura vial que facilite el encontrar las direcciones de sus ciudadanos y habitantes, en su defecto predomina una costumbre social obligada de ubicación mediante referencias de lugar, señas u otros, lo que representa un problema de carácter comercial, postal e institucional, restando competitividad a la ciudad y desmejorando la calidad de los servicios en general. Es importante mencionar que dichos aportes se muestran en el Presupuesto Ordinario 2012, como no ingreso la suma por ¢300 millones del periodo 2012, se incorporando en su totalidad el mismo, como un ingreso del periodo 2013.
3 3 1 0 00 00 0 0 000 Superávit Libre ¢1.816.013.566,75
3.45%
De conformidad con lo establecido en la Circular 10135 del año 2002 de la Contraloría General de la República, se incluye ingresos proyectados del superávit libre por un total de ¢1.816.0 millones basados en los siguientes elementos
1. Evolución favorable de los ingresos entre 2009 y 2010 2. Evolución restrictiva de los egresos entre 2009 y 2010 3. Evolución favorable de los ingresos entre 2010 y 2011 4. Evolución restrictiva de los egresos entre 2000 y 2011 5. Resultado de liquidación 2011 6. Los resultados históricos de las liquidaciones presupuestarias de los últimos años.
Análisis Financiero de estos aspectos: En el caso de los ingresos, a pesar de factores como la crisis económica a nivel mundial, esto ha sido un elemento preocupante por cuanto el comportamiento de los ingresos muestra crecimientos interanuales mínimos; asimismo con el Informe Macroeconómico emitido por el Banco Central de Costa Rica se menciona que para el año 2013, va existir una recuperación de la economía, se mantiene el objetivo de inflación en 5% ±1 punto porcentual, no obstante aunque esta recuperación se dimensiona que va hacer lenta, ya en el primer semestre del año 2012, se muestra en los ingresos una pequeña recuperación, pronosticando para el segundo semestre, una estabilidad en la misma, permitiendo dimensionar que las proyecciones establecidas en el 2013, se cumplan. EVOLUCION COMPARATIVA DE LOS INGRESOS 2011-2012
MES 2011 2012 VAR. ABS VAR. %
ENERO 1.613,61 1.875,30 261,69 16%
FEBRERO 938,66 1.173,70 235,04 25%
MARZO 6.757,84 7.676,01 918,17 14%
ABRIL 994,45 1.262,80 268,35 27%
MAYO 1.228,07 1.205,30 (22,77) -2%
JUNIO 6.719,99 7.363,40 643,41 10%
TOTAL 18.252,62 20.556,51 2.303,89 13% En el caso de los egresos en el año 2011 para medio periodo el porcentaje de ejecución del presupuesto del gasto era de un 33%, el cual culminó para finales de ese periodo con un superávit libre de ¢6.719 millones de colones. En el caso del año 2012, el porcentaje de ejecución de los egresos a esa misma fecha es de un 38%.
Por otra parte se ha continuado con la aplicación de una política restrictiva de adquisiciones en servicios y artículos tales como: Servicios de Catering, coffe breaks, artículos como televisores, refrigeradoras, cámaras de video, hornos de microondas, scanners, computadoras portátiles, cartuchos de tinta originales, video bean, fotocopiadoras, suscripciones de revistas, alquileres de sonido, gorras, pines, llaveros, etc. La asignación presupuestaria ha sido restrictiva en partidas tales como horas extra, recargo de funciones, suplencias. De hecho como política a esta restricción se esta estableciendo una comisión para la contención del gasto, lo que permitiría al igual que otros años alcanzar un superávit a final del periodo. Lo señalado anteriormente, se ve reforzado por los resultados reales de los superávit que se han experimentado años atrás.
AÑO SUPERAVIT SUPERAVIT % LIBRE TOTAL LIBRE TOTAL
2000 1984 488 25%
2001 2132 563 26%
2002 2293 465 20%
2003 3556 988 28%
2004 3245 1015 31%
2005 3719 2109 57%
2006 6509 4581 70%
2007 9596 7198 75%
2008 12446 9024 73%
2009 13231 8772 66%
2010 11545 6905 60%
2011 9804 5320 54% Como puede observarse durante el período estudiado, la institución siempre ha experimentado un importante superávit, cifra que mantiene por encima de los 9 mil millones de colones en los últimos cuatro años, por lo que de igual forma el superávit libre en este año se espera que sea muy similar al del año pasado, por encima de los ¢5 mil millones de colones.
3 3 2 0 00 00 0 0 000 Superávit Específico ¢3.061.416.674,22 5,81%
Se presupuesta Superávit Específico, por la suma de ¢3,061.4 millones los que se detallan a continuación:
SUPERAVIT ESPECIFICO
Superávit Festejos Populares 24.000.000,00
Superávit del Servicio de Alcantarillado Pluvial 93.000.000,00
Superavit Emisión de Bonos 2.769.218.310,22
Superavit Partidas Específicas 175.198.364,00
TOTAL 3.061.416.674,22
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013 Justificación de Egresos COMENTARIOS GENERALES El presupuesto ordinario de egresos responde a proyectos, objetivos, metas y actividades concretas y definidas. Responde al Plan de Desarrollo Municipal, al programa de Gobierno, Plan Anual, y a las prioridades institucionales que han sido fijadas, a saber: CALIDAD DE VIDA:
Mejoramiento de Barrios
Conformación del Nuevo Consejo Social
Atención a la Indigencia
Cruzadas de Fe y Esperanza
Centro Dormitorio
Promoción de la Cultura
Festival Transitarte
Rutas Culturales (fiesta de la música, festivales de poesía y mercado de la expresión)
Exposiciones artísticas y culturales en la Plaza de las Artes
Arte Público
Seguridad Ciudadana
Servicio de Seguridad Ciudadana
Monitoreo por Alarmas
Género
Plan Municipal con enfoque de género
San José Limpio y Verde
Arborización urbana
Mejorar la limpieza de la Ciudad
Súper Héroes del Ambiente
Campañas Integrales de Educación Ambiental
Corredor Biológico del María Aguilar
San José: Una Ciudad más accesible o Adaptación y eliminación de barreras arquitectónicas, latitudinales, de comunicación, de normas y
procedimientos con énfasis en la accesibilidad para personas con discapacidad. CIUDAD FUNCIONAL
Repoblamiento y Regeneración Urbana
Promoción del Turismo
Fortalecimiento de la Junta de Turismo
Centro de convenciones
Pag. Web turística - Marketing
Atracción de inversiones
Gobierno Digital
Vialidad y Transporte
Mejoramiento del Transporte Público en el marco de la Comisión Mixta MOPT-MSJ
GESTIÓN INSTITUCIONAL
Implementación del PETI
Mejoramiento de la Gestión Financiera
Disminución del pendiente
Nuevas fuentes de financiamiento
Contención del Gasto
Simplificación de trámites.
Control Interno
Adquisición de Equipo de Cómputo La asignación presupuestaria, en materia de egresos para el ejercicio económico 2013 ha sido limitada razonablemente justificada. Se ha orientado prioritariamente al financiamiento del programa de gobierno del Alcalde y llenar las necesidades de carácter fijo y de operación normal. Se han respetado los distintos destinos específicos asignados a algunos ingresos. En cuanto a la formulación presupuestaria, correspondiente al periodo 2013 se han establecido políticas de contención de gasto, producto del impacto generado por la crisis, que a nivel mundial se ha sentido desde el año 2009 y que a la fecha su recuperación ha sido muy lenta, se realizaron ajustes importantes en las diferentes partidas de gastos según se detalla: - Se ajusta en lo posible el presupuesto de gasto de los distintos servicios contra el ingreso generado por las
tasas que se cobran por los mismos. - Se estableció como prioridad en la asignación del gasto, a las áreas administrativas generadoras de ingresos. - Se procuró en lo posible evitar el crecimiento en el presupuesto de las dependencias, sobre todo aquellas cuya
función es estrictamente administrativa ajustándolo al Ingreso total estimado para el período 2013. - Se limitó la creación de plazas nuevas, salvo aquellas estrictamente necesarias para la ampliación de servicios
o para actividades generadoras de ingreso. Asimismo se limitan las recalificaciones de puestos. - No se aceptaron solicitudes aisladas de capacitación por parte de las dependencias, todas ellas deben ser
canalizadas a través de la Sección de Capacitación. - Se procuró integrar todas aquellas actividades similares desarrolladas de forma aislada por diferentes
dependencias municipales. - Se mantuvo la prohibición de adquisiciones de artículos superfluos, así mismo se mantiene la permanencia de
la Comisión de Presupuesto, con el sentido de establecer políticas que permita la contención del gasto en los aspectos que se consideran suntuarios y no prioritarios.
- Se continúa con la política restrictiva en la asignación de recursos para la contratación de Servicios
Profesionales. PROGRAMA I En este programa se asignan recursos para todas las áreas donde se definen las políticas generales del quehacer municipal, direccionadas a la administración de los servicios e inversiones que promueven el desarrollo integral del Cantón Central de San José, este programa registra un total de recursos por un monto de ₡18.715.246.625 lo que representa un total de 36% del monto total del presupuesto. Dentro de las partidas más importantes por objeto del gasto se incluye: REMUNERACIONES Este grupo absorbe un total de ¢10.587.062.553 millones del total, lo que implica un 57% en términos porcentuales del total asignado en este rubro.
La composición de este grupo viene dada por el siguiente desglose:
CONCEPTO 2012 2013
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 3.779.770.249 3.881.450.737
JORNALES 3.300.000 6.500.000
SERVICIOS ESPECIALES 212.748.000 214.392.000
SUELDOS A BASE DE COMISION 20.000.000 20.000.000
SUPLENCIAS 52.000.000 165.436.965
TIEMPO EXTRAORDINARIO 77.000.000 177.425.986
RECARGO DE FUNCIONES 12.000.000 8.400.896
DISPONIBILIDAD LABORAL 556.578.450 588.514.223
DIETAS 221.189.792 294.574.860
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1.501.251.205 1.592.961.999
RESTRICCION AL EJERCICIO DE LA PROFESION 562.697.315 609.931.231
DECIMO TERCER MES 630.659.855 689.519.268
SALARIO ESCOLAR 280.733.775 439.091.800
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 321.043.637 326.339.930
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. 685.028.408 745.384.392
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 37.028.563 40.291.048
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 364.361.056 396.463.914
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS 111.085.688 120.873.145
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 222.171.376 241.746.289
GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 26.589.888 27.763.872
TOTALES 9.677.237.256 10.587.062.553 Desde la perspectiva de lo antes dicho, el rubro de SUPLENCIAS se orientará a cubrir las ausencias temporales de personal estrictamente necesario, según prioridades ya definidas. Por su parte, la partida sueldos a base de comisión, cubre la cancelación de incentivo a los Gestores de Cobro de Gestión Tributaria. La partida de RECARGOS DE FUNCIONES, cubre pagos derivados del concepto, a aplicar en casos muy particulares, de necesidad probada. Los Sueldos por servicios especiales se emplean para pagos de conformidad con el artículo 118 de Código Municipal y trabajos temporales en algunas dependencias. Se ubican principalmente en el Concejo Municipal y el Despacho del Alcalde. La partida para horas extras, restringida su aplicación a lo interno de la Municipalidad, atenderá el pago de ese rubro en casos muy calificados, debidamente justificados, básicamente en áreas de Concejo Municipal, Despacho Alcalde, Transportes, Comunicaciones, Gestión Tributaria, Tesorería, Protocolo, Conserjería, Guardia Municipal, Proveeduría. La partida de jornales ocasionales se asigna al área de transportes, para contratación temporal de choferes, en caso necesario. Es necesario señalar que estas partidas (salvo la de sueldos a base de comisión), van presupuestadas en montos inferiores a la proyección de gasto, sujetas a ser reforzadas en el transcurso del año, aplicando para ellos sobrantes salariales que se generen. Las dietas de regidores propietarios y suplentes, síndicos propietarios y suplentes, y miembros de la junta de relaciones laborales, estos últimos de conformidad con la Convención Colectiva. Las cargas sociales se calculan sobre la totalidad de REMUNERACIONES en un porcentaje 19,17% (aplica ajuste al régimen de invalidez, vejez y muerte establecido por la CCSS). No incluye la póliza de riesgos del trabajo que se registra en el grupo de servicios. SERVICIOS Se asigna un total de ¢2.435,3 millones que corresponde al 31.03% del total asignado al presupuesto de servicios que es de ¢ 7.863,3 millones. Dentro de las principales partidas se encuentra:
CONCEPTO 2012 2013
ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 180.500.000 250.000.000
ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 26.450.000 31.850.000
ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 23.200.000 24.119.008
SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 65.000.000 92.000.000
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 189.000.000 212.173.986
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 111.504.000 113.500.000
INFORMACION 204.000.000 222.700.000
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 38.180.000 32.995.000
COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 444.000.000 404.000.000
SERVICIOS JURIDICOS 28.700.000 118.000.000
SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 81.703.000 28.320.000
SERVICIOS GENERALES 12.150.000 12.100.000
OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 152.350.000 135.590.000
TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 36.575.000 21.000.000
VIATICOS EN EL EXTERIOR 31.976.000 22.000.000
SEGUROS 253.890.250 264.739.193
ACTIVIDADES DE CAPACITACION 112.931.000 63.850.000
ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 28.175.000 24.240.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 15.000.000 23.000.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19.890.000 27.760.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS INFORM 78.715.000 153.475.000 Los servicios comerciales y financieros, atienden a los pagos por comisión que deben cancelarse a las entidades bancarias recaudadoras. Los servicios públicos contemplan recursos para cubrir las necesidades de todo el año en agua, luz, teléfonos. Alquiler de instalaciones, se orienta a cubrir los pagos del consultorio médico, y el edificio Continex contiguo al Edificio José Figueres Ferrer. MATERIALES Y SUMINISTROS Las principales partidas en el grupo de materiales y suministros por un monto de ¢590.786.600 los cuales se destinan principalmente a:
CONCEPTO 2012 2013
MATERIALES Y SUMINISTROS 522.514.100,00 590.786.600,00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 105.410.000,00 207.990.000,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 77.180.000,00 176.400.000,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 19.500.000,00 20.500.000,00
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20.920.000,00 20.720.000,00
ALIMENTOS Y BEBIDAS 20.720.000,00 20.520.000,00
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 19.175.500,00 21.095.500,00
MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 10.850.000,00 10.675.000,00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 42.095.000,00 51.710.000,00
REPUESTOS Y ACCESORIOS 41.475.000,00 46.420.000,00
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 334.913.600,00 289.271.100,00
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 63.279.000,00 47.838.000,00
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 73.292.100,00 75.875.100,00
TEXTILES Y VESTUARIO 101.330.000,00 79.580.000,00
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 18.544.500,00 18.120.000,00
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 66.550.000,00 59.600.000,00
OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 8.492.000,00 4.443.000,00 BIENES DURADEROS Las principales partidas en el grupo de bienes duraderos por un monto de ¢269.1 millones, distribuidos de la siguiente manera: Para equipo informático, se incluyen recursos por ¢50 millones principalmente para la adquisición de hardware. En mobiliario y equipo de oficina se asigna la suma de ¢17 millones para la compra y sustituciones de bienes cuando sea necesario.
TRANSFERENCIAS DE LEY Se incluye en este programa que constituyen aportes de ley:
CONCEPTO 2012 2013
APORTE MINISTERIO DE HACIENDA (1%IBI) 47.833.292,00 55.013.367,00
APORTE JTA.ADM.REG.NACIONAL (3%IBI) 143.499.877,32 165.040.102,89
CONAGEBIO (10%TOTAL) 36.443.936,39 38.568.000,00
FONDOS PARQUES NACIONALES (63%) 229.596.799,24 242.978.400,00
CONCEJO NACIONAL DE REHABILITACION 200.288.356,70 233.949.619,11
JUNTAS DE EDUCACION (10%IBI) 478.332.924,40 550.133.676,30
COMITE CANTONAL DE DEPORTES 1.351.730.140,17 1.653.697.714,66
FEMETROM 74.765.152,45 78.743.387,73 Es importante indicar que este municipio le transfiere al Comité Cantonal de Deportes la suma de ¢250.0 millones, los cuales se utilizarían para el compromiso del servicio de la deuda, para la construcción de la Villa Olímpica. OTROS RECURSOS INCLUIDOS
CONCEPTO 2012 2013
PRESTACIONES LEGALES 223.920.000,00 447.840.000,00
ART. 46 (ALIMENTACION) 63.500.000,00 56.500.000,00
BECAS A FUNCIONARIOS 10.000.000,00 10.000.000,00
REINTEGROS O DEVOLUCIONES 25.000.000,00 25.000.000,00
INDEMNIZACIONES 100.000.000,00 100.000.000,00
AUMENTO DE SALARIO 660.000.000,00 780.000.000,00 PROGRAMA II Este programa incluye recursos por un total de ¢27.353 millones para los distintos servicios comunales, a saber:
ASEO DE VIAS 4.537.157.050
RECOLECCION DE BASURA 4.895.043.219
MANT. CAMINOS Y CALLES (BACHEO) 1.740.908.122
CEMENTERIOS 186.511.678
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 2.200.091.645
MERCADOS 677.993.912
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS 2.003.985.375
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1.178.694.302
ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES 463.244.604
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 1.190.009.617
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO303.442.077
SEGURIDAD VIAL 28.459.390
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD 3.689.168.034
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 134.479.204
DESARROLLO URBANO 1.622.053.990
DIRECC SERVICIOS Y MANTENIM (MAQ Y EQ) 881.490.795
ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES 20.100.000
ALCANTARILLADO PLUVIAL 1.600.308.925 REMUNERACIONES El total de recursos por ¢16.651.196.026 asignados por concepto de remuneraciones se detalla de la siguiente manera:
CONCEPTO 2012 2013
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.754.808.955 7.205.567.801
JORNALES 175.050.000 431.500.000
SERVICIOS ESPECIALES 398.040.000 464.277.600
SUPLENCIAS 62.300.000 30.500.000
TIEMPO EXTRAORDINARIO 324.909.497 553.000.000
RECARGO DE FUNCIONES 13.200.000 10.000.000
DISPONIBILIDAD LABORAL 265.790.820 278.254.440
DIETAS 2.090.000 -
RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 2.391.097.484 2.633.634.127
RESTRICCION AL EJERCICIO DE LA PROFESION 107.981.640 102.180.840
DECIMO TERCER MES 956.048.472 1.088.285.015
SALARIO ESCOLAR 446.243.608 707.810.871
OTROS INCENTIVOS SALARIALES 535.751.660 642.694.486
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. 1.061.679.404 1.207.996.365
CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL 56.968.871 65.297.101
CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 563.817.675 642.523.472
APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS171.779.116 195.891.302
APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 343.775.609 391.782.605
TOTAL 14.631.332.811 16.651.196.026 En cuanto a SUPLENCIAS, se dará prioridad a la sustitución de personal en áreas de servicio particularmente sensibles, caso de Aseo de Vías y Gestión de Residuos. Los sueldos especiales atienden principalmente al servicio de vigilancia comunal, y el personal que atiende el programa de seguridad electrónica (monitoreo de alarmas). Las partidas de horas extras se direccionan a cubrir necesidades en días domingos, feriados, jornadas nocturnas en los servicios de Aseo de Vías, Recolección, Parques. Otros recursos se orientan para fortalecer el servicio de vigilancia comunal, mantenimiento de Alcantarillado Pluvial, mantenimiento de las vías, mantenimiento de parques, servicios de maquinaria y equipo. Las partidas de JORNALES OCASIONALES atienden necesidades muy definidas en ese sentido, de áreas tan específicas como Aseo de Vías, Gestión de Residuos, Parques, Edificios, Bacheo, etc. La partida de RECARGOS DE FUNCIONES, cubre pagos derivados del concepto, a aplicar en casos muy particulares, de necesidad probada. Al igual que lo dicho con respecto al programa 1, se señala que los montos presupuestados en estos rubros son inferiores a la necesidad real proyectada, lo que implica la necesidad en el transcurso del próximo año de reforzarlos, de acuerdo con las posibilidades que generen los sobrantes de salarios. SERVICIOS Se asigna un monto total de ¢5.316.790.115 dentro de los principales renglones se encuentra: Se contempla el pago de servicios públicos recursos necesarios para cubrir las necesidades de todo el año en agua, luz, teléfonos, en los servicios se aseo de vías, mantenimiento de parques, cementerios, mercados, cultura y policía ascienden a un monto de ¢454 millones. Los recursos para el pago de tratamiento de desechos sólidos se fijan en ¢1.727 millones, para gasto de alquiler de equipo tales como: vagonetas, recolección de desechos, contenedores para mercados y alquiler de camiones recolectores; alquiler de vagonetas para campaña de limpieza de basura no tradicional ¢823 millones. En alquileres se incluye alquiler de edificio para Cuadrillas por ¢15.5 millones, ¢21 millones para alquiler de local de la Policía Municipal. Para servicios de análisis de laboratorio ¢5 millones y ¢14 millones para servicios varios de ingeniería especializados. Se contemplan recursos para mantenimiento de equipo, maquinaria y transporte, por un monto de ¢399.9 millones, principalmente en servicios como Recolección de Basura, Aseo de Vías, Policía Municipal, Servicios de Maquinaria y Equipo, Mantenimiento de Edificios, Mantenimiento de Vías.
Se incluye un total en la partida de Seguros por ¢381,3 millones, de los cuales corresponden a Riesgos del Trabajo, seguro de la flotilla y Póliza de vida. Adicionalmente se incluyen ¢46,5 millones para ser ejecutados en el mantenimiento de los diferentes Edificios Municipales. MATERIALES Y SUMINISTROS A nivel del programa de servicios comunales, los recursos aplicados al grupo de materiales y suministros ascienden a ¢3.771.603.853 explicado principalmente por:
CONCEPTO 2012 2013
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 788.541.554 819.056.554
MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 689.658.000 1.285.975.420
REPUESTOS Y ACCESORIOS 424.610.000 503.740.000
TEXTILES Y VESTUARIO 196.300.000 178.930.000
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 94.568.586 138.003.086
UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 167.119.050 210.744.050 MAQUINARIA Y EQUIPO Del total asignado en esta partida por ¢643.5 millones. Las principales aplicaciones de los fondos en este grupo se detallan a continuación: Se consignan ¢320.0 millones para la compra de vagonetas en Alcantarillado Pluvial. Para compra de Mobiliario y Equipo de Oficina ¢20.4 millones. Para la compra de equipo de comunicación la suma de ¢24.8 millones, ¢5.9 millones para la compra de equipo computo. Para compra de libros, artículos de música, artículos deportivos, para ser utilizado en las Bibliotecas y actividades recreativas, se incluye la suma de ¢136.6 millones. Se asignan ¢111.7 millones para la compra de equipo diverso necesario en el mantenimiento de los edificios municipales. OTROS RECURSOS INCLUIDOS
CONCEPTO 2013
PRESTACIONES LEGALES 452.160.000
SUBSIDIO POR INCAPACIDAD 200.000.000
FUNDACION PANIAMOR 43.486.500 Las prestaciones legales, y el subsidio por incapacidad, corresponden a necesidades por cubrir en los Servicios de Recolección, Aseo de Vías, Mantenimiento de Vías y Parques. Del total de ayudas temporales se emplearán para atención en de ayudas a vecinos del cantón central. PROGRAMA III Este programa contiene recursos presupuestados por ¢6.403.767.134 orientados a inversión en construcción de vías, construcción de edificios, construcción de instalaciones y construcción de otras obras, así como desembolsos financieros. A continuación un detalle de los recursos asignados a este programa:
CONST.EDIFICIOS ALMACEN E IMPRENTA (BONOS) 300.000.000
REMOD. EDIF. PASO DE LA VACA (BONOS) 381.662.774
EDIFICIOS VARIOS 41.005.081
CONST. BIBLIOT M. LUISA PORRAS SAGR FAMILIA 172.897.744
CONST. EDIFICIO CONCEJO DIST. HATILLO 78.000.000
CONST.CTRO DIURNO PERS ADULTAS MAYORES 100.000.000
CONST.REP AMPLI CTROS VARIOS CUIDO INFALT 280.000.000
CONST. AULAS PREF. CTRO FORM MUNIC (BONOS) 21.338.595
CTRO.INFOR.Y COMU.ARTES VISU.B.SOLER 30.000.000
REHABILITACION VIAL LEY 8114 301.711.000
RENOVACION BARRIO ESCALANTE (BONOS) 55.000.000
NOMENCLATURA VIAL DE LA CIUDAD 600.000.000
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES DEL CANTON 108.138.000
LOZAS DE CONCRETO CALLE 8 (BONOS) 270.000.000
ACERAS LEY 7600 (PASEO COLON) BONOS 350.000.000
OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES
MURO DE CONTENCION URB. ORIENTE ZAPOTE 93.000.000
OBRAS COMUNALES DEL CANTON 32.020.000
PARQUE LA LIBERTAD 2 PAVAS 50.000.000
CONST.ESTRUCT.CANCHA MULT.B.CARIT.D.HOSP 52.400.000
CONTRA/GRADE GIM, LIC LUIS DOBLES SEGREDA 10.000.000
FONDOS EN FIDEICOMISO PARA GASTOS DE CAPITAL 1.250.000.000
EDIFICIOS
VIAS DE COMUNICACION TERRESTRES
OTROS FONDOS E INVERSION
OTROS PROYECTOS
PROGRAMA IV Este programa contiene recursos presupuestados por ¢175.198.364 orientados a inversión en construcción de vías, construcción de edificios, construcción de instalaciones y construcción de otras obras, cuya fuente de financiamiento es el superávit de partidas específicas, el cual se adelanta para continuar dichos proyectos a principios del año 2013. A continuación un detalle de los recursos asignados a este programa:
CONSTR. SALON MULTIUSO DIST HATILLO 56.983.696
REP.ALCANT.CUN.CORD.Y CA/O B.CORAZON JESUS 11.112.405
MEJ INFRAES.JARDIN NI/OS REP.HAITI PASO ANCHO 6.300.000
REP.ALCANT.CUNETA,CORDON CA/O B.CORAZON 24.458.693
MEJ.GYM LIC. LUIS DOBLES SEGREDA MATA REDONDA 30.043.570
MEJ INFR. ESC RINCON GDE. PAVAS ANFITIATRO 46.300.000 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.-
PALABRAS E INCIDENCIAS SUSCITADAS DURANTE LA PRESENTE SESIÓN.-
INICIO DE SESIÓN. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Siendo las diecisiete horas con trece minutos se inicia la sesión”. RECESO DECRETADO. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Esta Presidencia decreta un receso por quince minutos. Siendo las diecisiete con treinta minutos se inicia la sesión. Sesión Extraordinaria número cincuenta y nueve del lunes diecisiete de setiembre de dos mil doce, artículo único, conocimiento, discusión y aprobación del Presupuesto Ordinario”.
DICTAMEN NÚMERO 113 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Tiene la palabra la Regidora Acevedo Acevedo”. REGIDORA ACEVEDO ACEVEDO: “Pido por favor votación nominal”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le doy la palabra a un representante del Partido Unidad Social Cristiana”. REGIDOR ALTAMIRANO QUESADA, PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA: “Muchas gracias señora Presidenta y muy buenas noches a las y los señores Regidores Propietarios, Suplentes, señor Alcalde, Síndicos, administración, señora Secretaria, no voy a hacer uso de la palabra señora Presidenta”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le doy la palabra a un representante del Partido Liberación Nacional”. REGIDOR CANO CASTRO, PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL: “Buena noches compañeros, señor Alcalde, señora Presidenta, señora Secretaria, señores compañeros Regidores y Síndicos, compañeros de la administración, no vamos a hacer uso de la palabra”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le doy al palabra a un representante del Pase”. REGIDORA QUESADA PACHECO, PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN: “No vamos a hacer uso de la palabra”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Le doy la palabra a un representante del Partido Acción Ciudadana”. REGIDOR HERNÁNDEZ VÁSQUEZ, PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA: “Gracias señora Presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras Regidoras, compañeros y compañeras Síndicas, señora Presidenta, señora Secretaria, señor Alcalde, compañeros y compañeras Asesoras y vecinos de San José que nos acompañan. Este proyecto de presupuesto es de señalar que las proyecciones que hacemos para el año dos mil trece están en la parte de los ingresos, están mejor reubicadas que las de otros años en el siguiente sentido: hemos bajado el porcentaje de financiamiento, el financiamiento que usamos nosotros normalmente es por medio de bonos, entonces hemos bajado el porcentaje de financiamiento externo de un ocho seis por ciento que teníamos en anteriores presupuestos a uno por ciento en este presupuesto y me resultó muy interesante en la parte de políticas institucionales el que se haya integrado en la política institucional número tres, dice “ contribuir al conocimiento y garantía los derechos de las familias legitimando su diversidad, impulsando valores humanistas, democráticos y fortaleciendo la capacidad para la realización de proyectos de vida, en el marco de las dimensiones ética, política, social, cultural, ambiental en que transcurre la vida cotidiana”, resulta interesante el quehacer integrado el tema de la diversidad, sin embargo el presupuesto en su forma integral así como lo señalamos el año pasado, todavía mantiene muchos gastos en cosas en las cuales se podría reducir, por ejemplo la parte de capacitación, que en todos los departamentos, en varios departamentos municipales se contempla la parte de capacitación, me dicen que es para capacitación específica de cada uno de los departamentos porque es una capacitación que se requiere en forma específica, pero además de esa capacitación hay un rubro general para capacitación, entonces siento yo que de alguna forma se está haciendo un doble esfuerzo, porque al final este dinero de cada departamento o de los departamentos que tienen dinero en capacitación se redirige a capacitación para que organice capacitación específica en ese tema, entonces debería no estarse diluyendo en todo el
presupuesto el tema de capacitación, sino debería concentrarse solamente en uno que es capacitación propiamente. Luego yo tenía una duda, lástima que pasamos directamente a la votación con relación al alquiler de maquinaria y equipo del Concejo, porque estamos, o sea yo aquí no he visto ningún equipo que tengamos que alquilar más que la copiadora que tenemos en la Secretaría, pero estamos usando un monto de veinte millones ochocientos mil en alquilar de maquinaria, equipo y mobiliario, si estamos usando este monto en alquileres, deberíamos de comprar una copiadora antes de estarla alquilando, si eso es lo que nos sale anualmente la copiadora deberíamos de comprarla y debió esta partida cambiarse a una compra de copiadora y meterle en alguna de las otras partidas materiales y suministros o alguna de las otras partidas para poder comprar una copiadora, con veinte millones de colones se compra una copiadora. Luego hay otros gastos alrededor del presupuesto, pero en la próxima intervención los haré, gracias”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Un representante del Movimiento Libertario”. REGIDORA SUÑOL OCAMPO, PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO: “Gracias doña Sonia, buenas tardes, señores Regidores, Regidoras, Síndicos, Síndicas, personal de la administración y señores Asesores. Doña Sonia yo creo que a todos nos interesa el presupuesto es una materia muy importante, sin embargo cuando uno ve que de principio simplemente se da una votación nominal, es porque no queremos escuchar posturas, ni queremos escuchar otras opiniones que no sean las que a mí me interesan. Yo creo que nosotros vamos a abordar lo más importante que tiene que ver con este presupuesto, el presupuesto, dice el artículo noventa y tres del Código Municipal, que lo que tiene que ver con remuneraciones y cargas sociales no puede superar el cuarenta por ciento, este presupuesto tiene una carga, ustedes pueden ver en las primeras cuatro páginas que sobrepasa el cincuenta y cuatro por ciento en lo que son remuneraciones y yo creo que no hay ningún dictamen, ningún documento o resolución que pueda ser contrario a la ley, bueno, yo no conozco, deberían aclararlo, sin embargo cuando uno ve un presupuesto de esta cantidad de dinero y vemos los porcentajes que se están utilizando, que todas mis palabras consten en actas, cuando nosotros recaudamos cien colones por cada contribuyente, le estamos devolviendo siete cincuenta en obras municipales, siete cincuenta, nosotros tenemos previsto en ese presupuesto dos mil millones de colones solo en prestaciones de empleados, el ocho punto ocho por ciento, tenemos previsto más de setecientos millones en horas extras, más del siete por ciento, o sea yo no entiendo cómo queremos nosotros que dicen trabajar por la comunidad, ayudar a la comunidad cuando tenemos un presupuesto tan desequilibrado, entonces cuando comenzamos a analizar una serie de propuestas que se hacen porque aquí vehementemente por dicha defendí el Parque de La Libertad, pero todos ustedes señores Regidores me dijeron que iban cinco parques, yo estoy esperando dónde están los cinco parques, dijeron cinco parques, La Libertad, Bolivia y tres más que se me escapan y ahora el único que está es el Parque La Libertad, en buena hora que lo defendimos, entonces qué la vamos a devolver a la comunidad, si no tenemos esa vehemencia de darnos cuenta cuál es el gasto que tenemos que hacer, entonces si nosotros analizamos y decimos que queremos hacer las cosas mejor, por qué no comenzamos a analizar por qué gastamos como gastamos, tenemos una planilla muy gorda, tenemos una planilla obesa y si no hacemos un plan estratégico para adelgazarla, para gastar menos en esa planilla, ser más eficientes, porque en servicios junto con remuneraciones estamos alcanzando casi el ochenta y cuatro por ciento del gasto, entonces no entiendo cómo aprobar un presupuesto que va contrario a la ley y este ochenta y cuatro por ciento del gasto ya se replica en otras instituciones y ministerios de gobierno y no lo dije yo, lo dijo la señora Taitelbaum, Defensora de los Habitantes, así que yo creo que deberíamos analizar más cómo gastamos, a quién contratamos, porque ya la Municipalidad no va a poder seguir contratando gente y si usted analiza más en lo profundo este presupuesto, tenemos partidas de más de tres mil millones para gastos que son de consultorías y sub contrataciones en honorarios, así que por favor tenemos que analizar cuál es el gasto, a quién va dirigido y cuánta comunidad se beneficia con ese gasto, porque en este momento si yo quiero reflejar qué comunidades se están beneficiando con el grupo de inversiones, es muy poco el dinero que estamos viendo que retribuimos a la comunidad. Entonces si a mí no me explican por qué tenemos previstos tantos dineros que tal vez aumenten, es un gasto que deberíamos justificar ante la comunidad, muchas gracias”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Un representante del Pase, pero lo dijeron por micrófono? Es que no me acuerdo, ok. Le doy la palabra a la señora Secretaria”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Iniciamos la votación nominal con la intervención del Regidor Altamirano Quesada, su voto por favor”.
REGIDOR ALTAMIRANO QUESADA: “Muchas gracias señora Secretaria, yo no quería hacer uso de la palabra con anterioridad, era importante de la mejor forma pues como lo dice Blanca Suñol, escuchar los criterios de cada uno de nosotros, pero quiero decirle que conozco y sé que todas las fracciones con sus Asesores, como la nuestra, han sido muy serios, han sido muy responsables y en ese sentido pues yo creo que todos y cada uno de nosotros nos hemos propuesto hacer un análisis bastante exhaustivo y en este caso tanto nuestros asesores como este servidor, nos hemos sentado con base a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y seis de la Constitución Política y artículo noventa y uno del Código Municipal, en la estimación pues que detalla y que comprende todos los ingresos y digo probables para el ejercicio económico del dos mil trece y dentro de eso pues nosotros analizamos el porcentaje de recuperación…” REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Yo les rogaría silencio, porque si no entonces no se oye la grabación, por favor lo repito, al que no le interese estar aquí por favor sale a hablar afuera”. REGIDOR ALTAMIRANO QUESADA: “… hicimos el análisis de los ingresos corrientes para la formulación del presupuesto ordinario, vimos los impuestos sobre las propiedades de bienes inmuebles que es sobre la Ley setenta y siete veintinueve, analizamos los impuestos específicos sobre la producción y el consumo de los impuestos de servicio que es lo mismo dentro de los impuestos sobre construcciones y los impuestos sobre los servicios de espectáculos públicos, pues que de ahí nadie pudo en este caso en la oficia evaluar, porque no teníamos una bolita mágica de cuántos eventos se van a hacer como espectáculos públicos en la capital y cuántos fuera de ella, e hicimos un análisis sobre otros impuestos, sobre los bienes de servicios, como lo son patentes municipales y patentes de licores, vimos los ingresos tributarios que son los timbres municipales y los timbres de biodiversidad, la venta de servicios, los derechos administrativos, la renta de activos financieros, las multas y las sanciones, o sea hicimos todo un análisis que comprende dentro de todo el proceso y Blanca tiene razón en algo, pero Blanquita, dentro del Poa, viene la descripción en el eje de calidad de vida de la actividad ordinaria en el proyecto de mantenimiento de parques y áreas verdes, con el objetivo en la mejora para brindar espacios verdes con la infraestructura y el mantenimiento que de alguna u otra forma vienen a embellecer y van a recrear y mejoran y protegen y conservan el ambiente humano apoyados en las plataforma científica de la sistemática y la descripción en el mantenimiento de varios parques de categorías, tipificados en a y b con prioridad en los avances de los parques Bolivia y San Martín en Hatillo, Parque La Amistad en Pavas, San Sebastián Parque los Pinos, Zapote, en fin, que fueron los que de alguna u otra forma evaluamos y también el Parque La Libertar, entonces dentro de todo este proceso que nosotros hicimos y como observamos en el cuatro siguiente al ingreso del dos mil once e hicimos una comparación con el artículo primero de la Ley sesenta y ocho cuarenta y cuatro, que data desde mil ochocientos noventa y tres, reformada posteriormente por la Ley sesenta y ocho noventa en que de alguna u otra forma la administración y en este caso las personas bajo el método de regresión lineal, que aprovecho para felicitarlos, hicieron un recorte bastante ajustado, la ejecución de estos recursos le dieron preferencia bajo la modalidad participativa de ejecución de obras y ahí es donde quiero ir, creo que de alguna u otra forma por lo menos yo puedo decir que he visto bajo la ejecución de obras en los distritos, que verdaderamente se ha avanzado, tal vez no se ha hecho mucho, pero sí se ha hecho algo y creo que nosotros de alguna u otra forma, así lo hemos visto y creo que dentro de todo este proceso y como pudimos observar durante el periodo observado en la institución, siempre experimentando un importante superávit, cifra que se mantiene por encima de nueve mil millones de colones en los últimos cuatro años, hicimos toda una evaluación y quiero señora Presidenta decirle que dentro de todo este proceso, hago uso de la palabra porque no solamente tengo que explicar claramente el por qué mi voto es absolutamente positivo, porque tengo los argumentos válidos, tengo los argumentos propios que de alguna u otra forma lo hicimos y concluyo señora Presidenta, vuelvo a decir que le hice a la administración cuarenta y ocho preguntas las cuales las cuarenta y ocho preguntas fueron contestadas tales y cuáles y la observación que le hago a la administración y en este caso señor Alcalde, es que la Secretaria de este Honorable Concejo Municipal, carece de instrumentos científicos y cibernéticos como lo son las computadoras y equipos de oficina y me parece a mí pues que bajo la consideración es importante que le suministremos lo que la Secretaría necesita de la mejor forma, ya evacué señora Secretaria que mi voto es positivo y así es que una vez explicado y analizado, reitero nuevamente el por qué voto afirmativamente, muchas gracias señora Secretaria”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señor Regidor Hernández Vásquez, su voto por favor”. REGIDOR HERNÁNDEZ VÁSQUEZ: “Gracias señora Secretaria, yo no voy a hacer referencia a obras, pues como he aprendido de presupuestos anteriores, uno no puede clasificar una obra como buena o mala, sí a pesar de lo que dijo Blanquita del proyecto del Parque La Libertad en Pavas, qué bueno que se integran cincuenta millones de colones para ese proyecto del Parque La Libertad, lo que hay que hacer con esos proyectos es ejecutarlos, porque el problema y es un problema
que ha señalado la Auditoría, aquí tengo dos Informes de Auditoría que los señalan, es la ejecución de los proyectos, ejemplo, vemos seiscientos millones de colones en la nomenclatura del la ciudad que ya tenemos tres presupuestos de estarlos arrastrando, este es el tercer presupuesto en donde está la nomenclatura de la ciudad integrada con seiscientos millones, proyectando la obra para el otro año y así vamos proyectando las obras para el año siguiente, para el año siguiente y cuando ya se empiezan a ejecutar se encarecen las obras o no se pueden ejecutar. Luego yo voy a hacer referencia a dos recomendaciones, una con relación a los Concejos de Distrito, ya la Auditoría estableció un informe que nos entregaron ahora el veintitrés de agosto, nosotros como Concejo Municipal y la administración municipal, debemos establecer los lineamientos mínimos para que cada Concejo de Distrito presente los programas, requerimientos de financiamiento y prioridades basadas en el Plan de Desarrollo Municipal vigente para que sean discutidas y aprobadas las prioridades, así como incorporadas al presupuesto anual de cada ejercicio y dice que esta es una recomendación que debe ser presentada a más tardar el treinta de marzo del dos mil trece, eso lo dicen en el Informe de Auditoría cero diez, guión INF, guión A, guión dos mil doce, eso es una recomendación al Concejo Municipal, nosotros como Concejo Municipal desde ahora deberíamos de estar pensando en cómo hacer para que las prioridades de los Concejos de Distrito de las cuales hemos hablado en otras discusiones de Presupuesto, para que esas prioridades de los Concejos de Distrito se vean reflejadas en el presupuesto del ejercicio anual. Nosotros lo dijimos acá hace dos años, ahora la Auditoría nos lo señala en un Informe de Auditoría de que es el Concejo Municipal el que debe establecer los lineamientos mínimos para que eso suceda, para que los Concejos de Distrito presenten las prioridades y los proyectos para financiamiento, porque eso es lo que integra al final y lo que hace que un presupuesto municipal represente realmente las necesidades de la comunidad, o de las comunidades. Luego tengo otro Informe de Auditoría viejo que es el que habla sobre la Ley Ejecución y Control de Recursos Provenientes de la Ley ochenta y uno catorce, que este Informe de Auditoría, el cero veinticuatro guion INF, guión A, del dos mil once, señala sub ejecución presupuestaria, que ese es el problema general que hemos señalado en diferentes discusiones, el problema no es que se presupuesten las cosas, porque se pueden presupuestar y quitar el otro año en una modificación o en un presupuesto extraordinario, el asunto es que se ejecuten las cosas, nosotros tenemos que comenzar tanto a revisar cuáles son los proyectos que se integran y cuáles son los servicios que se integran dentro del presupuesto, como a revisar la ejecución y como Concejo deberíamos fijarnos metas, porque este del que le hablé ahora de los lineamientos mínimos para que cada Concejo de Distrito, nos habla sobre las metas, nos dice que … ah bueno perdón, otro informe nos habla de las metas y nos dice que el cumplimiento del Plan de Desarrollo dos mil siete, dos mil diez, las metas se ejecutaron en un cuarenta y dos por ciento se cumplió en el dos mil ocho con las metas programadas, para el dos mil nueve se cumplió con el cuarenta y seis por ciento de las metas programadas, en el dos mil diez se cumplió con el setenta y para el dos mil once con el sesenta por ciento de las metas programadas, o sea estamos programando metas y estamos sub ejecutando partidas para otros presupuestos y reitero, el problema de este es que los presupuestos se quedan sin ejecución, dice acá la conclusión general: “ de conformidad con la evaluación realizada al proceso denominado Gestión de Desarrollo Sostenible, se determina que en el Plan de Desarrollo Municipal dos mil siete, dos mil once y la ejecución de planes anuales operativos, escasamente se ha cumplido con el treinta por ciento de las metas programadas en ese plan de desarrollo”, cómo presupuestamos, cómo programamos metas y no las cumplimos, o sea un treinta por ciento es un porcentaje mínimo de lo que podemos lograr, el éxito de un presupuesto municipal y el éxito de una buena gestión municipal, sería comenzar a ejecutar en un cien por ciento o en su mayoría lo que programamos y lo que presupuestamos en el presupuesto, yo invito a este Concejo y a la administración municipal a que podamos ejecutar la nomenclatura de la ciudad, podamos ejecutar los cincuenta millones en el Parque La Libertar en Pavas, podamos ejecutar los dineros que vi para un centro de Pavas, podamos ejecutar los dineros para Hatillo, todos los dineros podamos ejecutarlos, a eso invito, mi voto es negativo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señor Regidor Murillo Cruz, su voto por favor”. REGIDOR MURILLO CRUZ: “Gracias señora Secretaria, escuchando a todos los compañeros verdad, cuando asumimos la responsabilidad de venir acá, al Concejo Municipal, cada uno de nosotros representa a diferentes comunidades y venimos con diferentes anhelos todos, de desarrollo comunal fundamentalmente, queremos que nuestros barrios sean cada día mejor y que realmente todos los proyectos que los vecinos y las diferentes organizaciones comunales nos presentan a cada uno de nosotros porque somos los voceros junto con los Síndicos, llevamos la responsabilidad día a día de poder tratar y luchar por hacer lo mejor para nuestras comunidades, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener cada uno de nosotros, las cosas hay que verlas con una madurez y con la responsabilidad que lleva estar aquí, mi anhelo es tener al Distrito Hospital con mejores aceras, con mejor alumbrado, con mejores calles, con mejor recolección de basura, con alcantarillado, con un montón de cosas mejores y sobre todo la responsabilidad que hay con otras comunidades que tal vez en las cuales uno muchas veces no comparte con los diferentes dirigentes, ojalá podamos tener una Policía Municipal que cubra todo el Cantón Central de San José, ojalá podamos desarrollar más planes cooperativos, o que Mejoramiento de Barrios tenga más presupuesto para hacer más desarrollo comunal, bueno esto me lleva a mí a hacer una reflexión y aquí
mucha gente me hace gracia, porque mucha gente cree que esto es una especie de sacada de clavo porque esto y el otro, un estira y encoge, en mayo pasado todos los problemas que hubo y lo sabemos y los problemas que yo en lo personal los he tenido, por mantener una posición y mantener lo que yo creo, siempre he estado en una posición muy claro y aquí lo he dicho, el diálogo es lo que tiene que prevalecer, la negociación política es lo que tiene que prevalecer, pero aquí hay gente que trata como de hacer mesas gallegas y patearnos y al compañero Daguer y a mí en el pasado se burlaban de nosotros, se ha burlado de nosotros y nos han hecho a un lado, una persona un día, ahora precisamente conversando antes de entrar a sesión, se asombra y me dice, usted no está en ninguna comisión? Y le digo, no yo no estoy en ninguna comisión, ni necesito estar en ninguna comisión, yo tengo aquí una responsabilidad y mi responsabilidad es aprobar este presupuesto, porque hay muchas … independientemente de las trincheras políticas que cada uno tenga, tenemos una responsabilidad que es hacer que este Municipio camine de la mejor manera y todos aquí como lo he dicho muchas veces, hoy amaneció el día gris y a mediodía puede ser que haga sol, o sea cambio en cuestión de horas y eso sucede en la vida, todo cambia, hace muchos meses atrás, peleábamos aquí por cosas y el viernes pasó algo que a mí me llamó mucho la atención y lo voy a traer aquí a colación porque a mucha gente le da miedo hablar de esto, el tema del Redondel de Toros, ver dos empresarios que estaban en polos opuestos y el viernes se unieron para llegar a una concertación, bueno es un ejemplo para que todos aquí aprendamos, aquí hay que concertar más que andar dividiendo y el diálogo es lo que tiene que prevalecer todos los días, independientemente de que el día amanezca gris o amanezca brillando, hay que darle gracias a Dios porque amaneció, hoy creo yo que después de tanto estire y encoge está amaneciendo, bueno mi voto por eso es positivo, porque después de muchos días nos estamos dando cuenta de que aquí hay gente que creemos en el diálogo y no es agarrando a patadas a las personas ni como dice muchas veces don Johnny, ni tratar de hacer mesas gallegas, porque de eso no se trata, pero aquí a algunos de nosotros nos han tratado muy mal y no por eso me voy a sacar el clavo, ni nunca ha sido mi intención, porque yo no soy de ese estilo, yo no trato de hacer que crean de que yo tengo el trompo arrollado, porque nunca ha sido así, sino es de hacer un diálogo y con justa razón hoy estamos donde estamos, porque Dios no tarda, Dios va moliendo las cosas, Dios va haciendo que todo salga justo como anillo al dedo y aquí vemos las personas, hoy se ve aquí las personas que tratan de hacer las cosas bien para el beneficio de la comuna josefina, gracias”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señora Regidora Acevedo Acevedo, sírvase emitir su voto por favor”. REGIDORA ACEVEDO ACEVEDO: “Mi voto es positivo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señor Regidor Cano Castro su voto por favor”. REGIDOR CANO CASTRO: “Yo hoy tengo que votar responsablemente, Dios me da la dicha de sentarme en esta curul donde me puso mi pueblo para que yo lo apoyara, en la cual representa mi voto a la Fracción de Liberación Nacional y a todos los Síndicos que están ahí atrás, que también tienen sus proyectos y son representantes comunales y ellos esperan también que este presupuesto sea aprobado, ahí van las ayudas de becas, van ayudas sociales y van las obras comunales y la infraestructura del casco metropolitano, yo insto a todos los compañeros que no pensemos con el hígado y no actuemos con el hígado, que razonen, para eso fue que el pueblo depositó un voto de confianza en nosotros, para que nosotros los apoyáramos y esta es la manera en que nosotros apoyamos y le decimos al pueblo sí, votando responsablemente y no diciéndole no a sus obras, mi voto es positivo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señora Regidora Zamora Álvarez, su voto por favor”. REGIDORA ZAMORA ÁLVAREZ: “Mi voto es positivo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señora Regidora Rivera Araya por favor su voto”.
REGIDORA RIVERA ARAYA: “Obviamente me veo forzada a votar, porque así lo siento, al no haber dado chance a que se discutiera el presupuesto como se esperaba en la sesión de hoy y en la sesión del miércoles, no me queda más que votar y obviamente no voy a quedarme por fuera, mi voto es positivo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señor Regidor Lawson Marchena, su voto por favor”. REGIDOR LAWSON MARCHENA, VICEPRESIDENTE MUNICIPAL: “Gracias y buenas tardes señora Presidenta, señora Secretaria, señor Alcalde, Regidores, Regidoras, Síndicos, Síndicas, Asesores, personal de la administración y público que nos acompaña esta hermosa tarde después de celebrar el día de nuestra independencia, como representante popular que soy del Partido Movimiento Libertario, yo también tengo deberes y obligaciones, no solamente en el Concejo Municipal sino en mi comunidad y como ciudadano que soy, me llama mucho la atención que un presupuesto que debió de haberse discutido donde tengo ahí una serie de preguntas, pues no sé, si hay partido hoy quien juega?, porque no estoy enterado si es que nos queremos ir rápido o tenemos algún evento especial, pero bueno así es la democracia, señora Presidenta creo que ayer tuvimos un acto cívico donde conmemorábamos un año más de nuestra independencia que gracias a nuestros… el sábado perdón, que gracias a nuestros antepasados nos legaron un país libre, con derecho y democrático y precisamente eso es lo que estamos viviendo hoy, democrático, pero señora Presidenta, usted hoy fue impositiva, hoy no me gustó su actitud, hoy usted debió de respetar a unos Regidores que lo que estábamos solicitando era tiempo para discutir este presupuesto, recuerde que gracias a los votos de la oposición usted está ocupando esa silla como Presidenta del Concejo Municipal de la Ciudad de San José, por lo que también le pido y le solicito que la próxima vez tenga respeto para los Regidores también que no somos o no compartimos sus ideales en estos momentos. Había en la primera duda que tengo señor Alcalde, donde se hablaba del marco general en la Municipalidad, en el punto tres, punto sobre la política institucional que dice: “fomentará la Municipalidad la cultura como dimensión esencial en el estímulo a la creatividad, el respeto a los derechos, el fomento de los valores y la identidad nacional”, aquí se tomó un acuerdo de la Comisión de Cultura y un acuerdo del Concejo donde instábamos a la administración para que en estas fechas patrias decorara el Paseo Colón, Avenida Segunda y sitios públicos y no fue así, no sucedió, además me llama mucho también la atención como gran parte del presupuesto se va en planilla, donde queda muy poco para obras comunales, me llama mucho también la atención como se destinan mil ochocientos millones a un gran tema que tiene la ciudad en esto momentos como es la inseguridad, yo quería saber cuáles son los programas que tiene en estos momentos la administración para cubrir esas necesidades que nuestros ciudadanos están necesitando en este momento, además tenemos una Oficina de Turismo en la Municipalidad, que la verdad yo no sé qué es lo que hace ahí en el edificio central, cuando debería de estar en estos momentos en el centro de la ciudad o en otro sitio que fuera con mayor accesibilidad a los nacionales y a los extranjeros, me hubiese gustado señor Alcalde haber estado discutiendo en estos momentos recursos para el Concejo Municipal, donde en estos momentos no tenemos una oficina de Protocolo, donde prácticamente tenemos que andar mendigando actividades que el Concejo lleva a cabo aquí, me hubiese gustado señor Alcalde que se hubiese discutido un poco lo del Festival de la Luz, que si bien es cierto es un evento que me agrada muchísimo y que en estos momentos están esperando todos los ciudadanos, me hubiese gustado hablar sobre el Festival de la Luz y los recursos que se invierten en esta actividad, me hubiese gustado también que me dijeran por qué todos los años vienen seiscientos millones para la nomenclatura de la ciudad de parte del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica y ya tenemos tres años y yo no veo ningún tipo de nomenclatura para la ciudad, siempre hablamos a la tica, yo quiero ver las placas de la ciudad. También gracias al empeño y al esfuerzo que puse en su momento, logramos incorporar ahí unos parques que se van a ver beneficiados en la ciudad capital, lo cual creo que será beneficio para todos los josefinos, costarricenses y extranjeros, me da lástima que en un tema tan delicado inmediatamente la gente a veces se pelea por levantar la mano para ver quien solicita votación nominal, cuando en este momento deberíamos de estar hablando del futuro de la ciudad que a mí sí que me interesa y hay muchos temas que estoy precisamente trabajando en ellos, pero bueno, yo reconozco que dentro del presupuesto vienen muchos compromisos de la Municipalidad y para mí primero está la ciudad, me hubiese gustado sí primero la discusión y luego someterlo a votación, creo que hubiésemos votado más a gusto si hubiésemos entablado ese diálogo democrático, académico e intelectual aquí en el Concejo. Considerando las necesidades que tiene la Municipalidad y que señor Alcalde siempre he apoyado a la administración porque mi objetivo no es venir aquí a obstruir, sino más bien a construir, mi voto es positivo, pero sí me gustaría que la próxima vez que se esté discutiendo un tema de gran importancia para la ciudad se lleve a cabo de una manera más democrática y no dictatorial”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señora Regidora Bermúdez Salguero, su voto por favor”.
REGIDORA BERMÚDEZ SALGUERO: “Gracias señora Secretaria, yo me sorprendo que en tan solo cuatro meses a la gente se le olvida, se le olvida un discurso del primero de mayo en donde dijimos que íbamos a hacer las cosas diferentes y aquí yo no veo que se hagan las cosas diferentes, las veo peor porque una votación nominal que nos impida discutir el presupuesto la verdad es que a mí me deja mucho que desear, se supone que estamos en una democracia y se supone que venimos aquí a esto, a discutir un presupuesto y es la base de todo el trabajo para el año entrante, irresponsablemente venir aquí a hacer esta pantomima de nada más levantar la mano es terrible, es terrible para la democracia, es terrible para este cantón y es terrible para este país, por eso la gente está tan decepcionada de la política con toda la razón y por eso la mejor gente no participa en política, porque asquea, asquea que las decisiones se tomen aquí, asquea que a la gente le tuerzan la mano y la obliguen a hacer cosas que no quiere hacer, eso asquea, porque la verdad es que la gente no está conforme con este presupuesto y en la calle muchísimo menos, cuando uno ve que en salarios y en prestaciones llegamos casi al setenta por ciento, es casi un setenta por ciento lo que estamos gastando en salarios, en cuota obrero patronal y en prestaciones, eso significa que no podemos comprar materiales para que la gente trabaje o nos quedamos siempre muy cortos de materiales, eso es lo que nos pasa por ejemplo en Aseo de Vías, que de un presupuesto de cuatro mil quinientos millones estamos gastando tres mil trescientos millones en salarios y quinientos millones en servicios, o sea alquileres y esas cosas, o sea que para materiales y suministros quedan trescientos millones para todo el año en Aseo de Vías, trescientos millones en materiales y tres mil trescientos millones en salarios, claro tenemos montones de cuadrillas, eso es que uno pasa y ve cuatro hombres trabajando, tres echando porras y uno … porque probablemente solo alcanzó para comprar una pala y los otros cuatro lo ven, no hay materiales, si yo veo este presupuesto me preocupo porque yo digo, qué vamos a hacer con ese montón de planilla sin materiales y eso no está pasando solo en Aseo de Vías, es lo que pasa en Parques, por eso vemos los parque como están fuera del casco, porque yo tengo que reconocer que dentro del casco central hay parques clase A, eso lo hemos discutido y lo hemos hablado y yo lo entiendo, pero es que también cuando uno ve el presupuesto de parques se explica por qué los parques están como están, si es que cómo van a hacer para trabajar? Tienen en el presupuesto total dos mil doscientos millones, de ese presupuesto mil seiscientos millones es para salarios, claro entonces para materiales son doscientos treinta y nueve millones para todo el año, para los once distritos, es imposible que la plata alcance cuando tenemos una planilla de esa magnitud y en eso tiene total y absolutamente toda la razón la compañera Blanca Suñol y a eso deberíamos de entrarle con bisturí, porque nos está carcomiendo y yo no entiendo cómo no hemos quebrado, bueno entiendo que no hemos quebrado porque cobramos impuestos cada vez más altos y la gente recibe servicios cada vez más malos, pero es por esta manera en la que está organizada la Municipalidad y es por esta manera en la que también nosotros estamos aprobando irresponsablemente el presupuesto sin saber hasta dónde nos va a llegar la cuerda, porque no hay presupuesto que alcance cuando la planilla sube en esta magnitud en la que ha estado subiendo en los últimos años. Otra cosa que a mí me preocupa es el asunto de la seguridad, los tres mil setecientos millones que es el presupuesto de la Policía Municipal vienen financiados de la ley esta de Bienes Inmuebles, o sea todas y todos los josefinos, de toda y todos los distritos financiamos la Policía Municipal, que siempre he dicho yo aquí cada año que se aprueba el presupuesto digo lo mismo y es que sigue pasando lo mismo, todas y todos pagamos una Policía Municipal que cuida los pasos peatonales del centro de la capital y que no tenemos posibilidad de tener en las comunidades, tres mil setecientos millones es el presupuesto de la Policía Municipal, adicional a esto ya estamos pagando los otros impuestos para una policía del Gobierno Central que es competencia del Gobierno Central poner policías en todas partes y no tenemos ni del Gobierno Central, ni de la Municipalidad y nos cobra impuestos el Gobierno Central y nos cobra impuestos la Municipalidad, yo no puedo estar de acuerdo con que la Policía Municipal cuide nada más los pasos peatonales del centro si todos los estamos pagando, no puede estar de acuerdo con eso, creo que me resulta perverso incluso, es hasta perverso pensar que la gente que tiene pocos recursos financia a los empresarios que están en el centro. Otra cosa que me llama la atención es que no se puedan mejorar los cinco parques que hubo compromiso de parte de la administración municipal en mejorar, que no se incluya aquí más que un parque, el de Pavas, que bueno me parece justo porque se le habían quitado los recursos, en eso toda la razón de la menos devolver eso, pero yo veo remodelación del edificio del Paso de la Vaca, ahí sí vamos a pagarlos con bonos y son cuatrocientos millones, esos cuatrocientos millones bien pudieron haber sido para todos los parques que se prometieron, pero como hay que poner a la Policía Municipal en algún lugar, hay que ponerla ahí en el Paso de la Vaca, o sea más para la Policía Municipal para que cubra nada más el centro de la ciudad; me parece que este presupuesto está desequilibrado, me parece también que es ilegal que se gaste tantísima plata en salarios si por ley solo se puede un cuarenta por ciento y estamos llegando casi al setenta por ciento, por todo eso mi voto es negativo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señora Regidora Marín Gómez, su voto por favor”. REGIDORA MARÍN GÓMEZ: “Bueno después de escuchar a los compañeros creo que aquí pasará otro año, vendrá otro y llegará el año en que tengamos que irnos esta administración y en el acta quedarán las quejas y los malestares de todos, pero yo creí en
algo sí, en que íbamos a contribuir en que el Concejo ya tome políticas, pero nos estamos quejando de la administración y quejando de la administración y venimos aquí a quejarnos y a quejarnos y dónde están las políticas del Concejo? Dónde está lo que como Concejo queremos hacer o queremos después que en el próximo presupuesto que ya que se hizo mal esto, se haga esto, o esto o esto, el Concejo no toma políticas y hemos hablado de tomarlas, de retomarlas pero eso ha quedado nada más en palabras porque ni siquiera en papel, entonces aquí cuando se habla de asuntos tenebrosos y de que hay cosas que atentan contra la democracia, yo creo que aquí en el momento en que alguno de nosotros no pueda votar, pues ahí se le está cercenando la libertad de votar, pero todos tenemos libertad, estemos de acuerdo o en desacuerdo y yo sí quiero dejar algo muy claro, a mí nadie me ha doblado la mano, yo aquí estoy votando porque quiero votar y libremente decidí votar, si aquí hay asunto de que a alguien le hayan doblado la mano para que vote, pues yo les pido pruebas, porque las cosas no es solo venir a hablarlas aquí, porque por lo menos yo, a mí nadie me doblegó para que yo hoy votara y está bien se quería llevar esto hasta el miércoles, pero yo creo, yo lo que escuché antes de entrar a la sesión, si a mí me hubiesen dicho muchas cosas de las que se dijeron aquí, bueno yo estoy de acuerdo en que se lleve hasta el miércoles y vengamos a una sesión y se apruebe, pero precisamente lo que yo escuché afuera no era que estaban preocupados por la democracia, no era que estaban preocupados por los parques, no era que estaban preocupados por las cuadrillas, por las aceras, por las obras, por lo que se haga, no; allá se habló de otras cosas, entonces las cosas nos son así como se quieren venir a ver aquí y hablar en el micrófono es muy fácil y decirlas no, yo creo que si queremos creer en lo que hacemos, pues hagámoslo y hagámoslo bien, pero no podemos hoy decir que porque se pidió votación nominal, sí, lastimosamente se pidió votación nominal, pero yo creo que si hubiésemos llegado al miércoles, hubiésemos llegado con lo mismo, solo que se quería más tiempo, para qué? Qué podemos cambiar el presupuesto y qué no podemos cambiar? Porque si las propuestas que yo escuché afuera hubiesen sido cambiar cosas, por ejemplo yo veo que algunos que están votando hoy ni siquiera leyeron el Poa y qué curioso, hablan de que se les está irrespetando la democracia y la libertad, pero no tuvieron el tiempo de ver el Poa, porque en el Poa vienen los cinco parques e igual, si el Regidor que vota no sabe que el Poa comprende lo que es el Presupuesto Municipal, entonces no sé qué leyó, porque el Poa precisamente comprende el Presupuesto Municipal y vienen los parques. Entonces inclusive, el día… y vale que ahí está grabado, el jueves que nosotros hicimos Hacienda aquí en el recinto, porque se discutió, porque se habló, preguntaron y aquí por micrófono les dijeron en cuál hoja venían los parques y se los dijeron y casi todos estaban, entonces no veo por qué reclamen por los parques si los parques vienen incluidos, por eso les digo buscarle la comba al palo no es, como decía alguien aquí antes, que no era buscarle los pelos a sopa, es ver hacia dónde nos va a llevar esa sopa, pero es muy fácil decir que los parques no vienen y reclamar porque los parques no vienen, pero los parques vienen ahí, entonces yo creo que hay mucha tela que cortar sobre hacia dónde va el Concejo y hacia dónde queremos ir, porque aquí cada quien quiere ir por su lado y va por lo que crea o no crea, pero yo estoy esperando ver esas políticas, a ver qué políticas vamos a tomar y ya que hay compañeros que no están de acuerdo con algunas formas en que se gasta el presupuesto, pues yo los reto a que se hagan unas políticas, ahora estamos apenas votando este presupuesto, para que entonces en el próximo presupuesto le digamos a la administración qué queremos como Concejo y ahí sí discutamos porque lo que pedimos o lo que analizamos no se incluyo y vimos que muchas cosas no se realizaron, por lo tanto mi voto es positivo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “Señora Presidenta Zamora Bolaños, sírvase emitir su voto por favor”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Nada más para contestarle al compañero Lawson Marchena, que usted también está de Vicepresidente con mi voto y que a mí nadie me ha doblado ningún brazo y que el jueves en Hacienda, usted estuvo aquí e hizo preguntas y todos los que estuvieron, yo invité a todos los Regidores, dos no vinieron, pero toda la Comisión de Hacienda vino y se discutió hora y media esta presupuesto, así es que yo no estoy haciendo nada incorrecto, mi voto es positivo”. LICENCIADA ILEANA ACUÑA JARQUÍN, SECRETARIA MUNICIPAL: “El total de esta votación son nueve votos positivos, dos negativos”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Votan positivo los Regidores Altamirano Quesada, Murillo Cruz, Acevedo Acevedo, Cano Castro, Zamora Álvarez, Rivera Araya, Lawson Marchena, Marín Gómez, Zamora Bolaños. Votan negativo Hernández Vásquez y Bermúdez Salguero, acuerdo firme, nueve votos, le doy la palabra al señor Alcalde”.
INGENIERO JOHNNY ARAYA MONGE, ALCALDE MUNICIPAL: “Gracias señora Presidenta, le voy a distraer unos minutos señora Regidora Rivera Araya. Buenas noches señores Regidores, señores Síndicos, señores Asesores, distinguidos funcionarios municipales, señora Secretaria. Yo quiero decir que yo no soy parte de la forma en que se resuelven las discusiones aquí en el Concejo, el Concejo tiene su propia dinámica y su propia autoridad y bueno hoy se hizo de esta manera; pero no quisiera dejar yo algunas cosas que se plantearon y quiero decir que yo como administración hemos tratado de abrir las puertas y los espacios para que los Regidores discutan, conozcan, tengan la información requerida para el presupuesto, un grupo de ustedes me pidió la audiencia y tuvimos una audiencia, tuvimos una reunión, valoramos el presupuesto, muchas de las cosas que don Olger Lawson dijo aquí, ese día pudo haberlas dicho y no las dijo, que yo hubiese querido escucharlas, hubo una reunión en Hacienda, yo no estuve, pero también muy amplia en torno al presupuesto y yo no quiero con esto avalar la decisión de que se votara nominalmente, pero sí por lo menos quiero decir que la administración ha tenido plena apertura para dar la información que se requiera y nunca nos ha interesado que las cosas se voten sin conocimiento, claro yo sé que hay a quienes aquí se puede pasar tres días discutiendo y no serán suficientes y podemos pasar una semana y nunca lo van a votar el presupuesto, eso está clarísimo, por una cosa tan extraña como por línea de partido y yo digo qué son esas líneas de partido que uno no puede votar un presupuesto, son cosas muy extrañas y ustedes saben que aquí podemos en algunos casos pasar quince días discutiendo el presupuesto y el día que se va a votar van a decir, no hay espacio para discutir, esto está mal, porque hay la tendencia a ver el vaso medio vacío siempre y yo por lo menos digo que es parte de los problemas que tiene la sociedad costarricense, de que queremos siempre, muchos lamentablemente, quieren ver el vaso medio vacío y eso es una actitud de pesimismo, de frustración, yo por lo menos tiendo a ser más positivo, más optimista, a ver las cosas bien, a no solo ver lo malo, yo creo que este país tiene más fortalezas que debilidades, esta Municipalidad tiene más fortalezas que debilidades, pero hay quienes solo giran en torno a las debilidades y me parece que eso es reiterativo. Quiero decir señalamientos muy puntuales: el porcentaje que se va en salarios para aclarar, la norma se refiera a gastos administrativos, no se refiere al total de salarios, los servicios no entran dentro de eso y nosotros estamos por debajo de la norma que establece la Contraloría General de la República, por supuesto que no vamos a ir contra las normas presupuestarias y la Municipalidad si tiene ese porcentaje es porque es una institución intensa en mano de obra, los servicios son intensos en mano de obra, tenemos recolección, tenemos Policía Municipal, tenemos Aseo de Vías, tenemos Mercados, muchos servicios que no cuentan dentro de las limitaciones que establece la Contraloría General de la República, de manera doña Blanca, no estamos en ningún tipo de ilegalidad. Quiero decir también, nomenclatura, vean, a veces ustedes hablan, ustedes mismos aprueban y no se dan cuenta del proceso que estamos viviendo, la nomenclatura vino cuatro veces aquí en apelaciones de la Contraloría y los invito el veintisiete, doña María Eugenia, el veintisiete los quiero invitar Calle Cero, Avenida Cero ponemos la primera placa, el veintisiete de este mes, ha sido un gran esfuerzo el que se ha hecho durante años para poder colocar nomenclatura y el veintisiete empezamos a colocar la nomenclatura de la Ciudad de San José, así es que esos seiscientos millones ya no los van a ver más, yo no hubiese querido verlos tanto tiempo en el presupuesto, hemos luchado contra muchas apelaciones y luchamos mucho por conseguir ese dinero gratis prácticamente, al Municipio no le cuesta nada, lo conseguimos con aportes del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica, ha habido mucho trabajo de por medio y me parece que es muy fácil venir aquí a criticar cuando ni cuenta se han dado del esfuerzo que se ha hecho para poder darle a la Ciudad de San José ese sistema de nomenclatura que tenemos. Quiero decir que el presupuesto por supuesto que no tiene ni cubre todas las cosas que nosotros quisiéramos que cubriera, sin embargo siempre se hace el mejor esfuerzo para financiar prioridades, para financiar proyectos importantes para las comunidades, cada quien sabe que ahí van proyectos importantes y me parece que si contó con el voto de nueve Regidores es porque hay nueve Regidores que están conscientes que ahí van obras para las municipalidades, que ahí van proyectos para las municipalidades, para las comunidades perdonen y yo realmente quiero decir y reiterar que la administración siempre estará abierta a brindar la información que tengamos que brindar y a hacer lo propio para que las debilidades se corrijan y para que sigamos creciendo como lo hemos hecho en los últimos años, gracias señora Presidenta”. REGIDORA ZAMORA BOLAÑOS, PRESIDENTA MUNICIPAL: “Siendo las dieciocho con treinta y cuatro minutos se levanta la sesión”. AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS LA SEÑORA PRESIDENTA ZAMORA BOLAÑOS LEVANTA LA SESIÓN.- REFRENDO PRESIDENTA SECRETARIA
