3.3.Actividad 2. Actividades de apropiacin del conocimiento
(Conceptualizacin y Teorizacin). Luego de leer, analizar y
comprender la aplicacin de la norma NTC ISO 9001 realice las
siguientes actividades:1. Con sus propias palabras explique el
concepto de AUDITORA INTERNA ( Norma ISO 9001 ). De ejemplos
aplicados a su proyecto.AUDITORA INTERNA
Es una actividad de supervisin que se realiza peridicamente para
determinar si se cumplen los requisitos del sistema de gestin de
calidad respecto a la normatividad y a la organizacin empresarial,
y que adems verifica su implementacin y su eficacia. Las auditorias
deben contener una serie de criterios que se basen en el rea o
proceso a inspeccionar donde es fundamental que se tenga en cuenta
su estado y la importancia, tambin se debe establecer la frecuencia
con que se realizarn, de qu manera y definir muy bien el personal
que las llevar a cabo.El apoyo documental es muy importante ya que
estas deben llevar un procedimiento, registro y control de los
resultados. Las inconformidades deben ser corregidas y el
seguimiento de las inspecciones mediante la documentacin es clave
para la mejora continua.Proyecto cido ActicoEn la implementacin del
proyecto de produccin de cido actico a partir de uva, son
primordiales las auditoras internas en el proceso de produccin ya
que nos ayudara a evaluar y mejorar la eficacia de los procesos y
mejorar las operaciones de la industria.Se llevaran a cabo en
varias reas controlando siempre las variables del proceso y del
mbito administrativo. Materia Prima (Cantidad, estado y
condiciones) Preparacin Mosto (Disposicin, aditivos, homogeneidad)
Fermentaciones (Temperatura, cantidad de oxgeno, microorganismos)
Destilaciones (Temperatura, pureza) Empaque Y Rotulado (Empaque,
sellado)
2. Con sus propias palabras explique el concepto de SEGUIMIENTO
Y MEDICIN DE LOS PROCESOS. De ejemplos aplicados a su proyecto.
Seguimiento y medicin de los procesosPrimeramente debemos
definir el concepto de proceso el cual es un conjunto de
actividades planeadas para realizar un producto; con esto podemos
decir que el seguimiento y medicin es un paso necesario e
importante que se hace a un producto para verificar si en realidad
el proceso planeado ha resultado eficiente. Se desarrollarn
indicadores y se compararn los resultados encontrados para
verificar lo planeado y requisitos de los clientes. Tambin se puede
definir como la capacidad del proceso para alcanzar resultados
planificados y hay que hacer el anlisis del conjunto del
seguimiento y mediciones realizadas.Ejemplo: En nuestro proyecto
encontramos diferentes procesos el cual al finalizar cada uno de
ellos debemos hacerle un seguimiento y medicin, ya que esto nos
verifica que el proceso es satisfactorio, de lo contrario debemos
hacerle las correcciones y acciones correctivas; Como ejemplo del
concepto anteriormente planteado tenemos: Proceso de obtencin de
recursos: Se debe hacer un detallado seguimiento a los costos que
estos nos generan, ya que no empezaremos con una gran industria, y
se realizara una medicin en cuanto a las cantidades. Demanda: Es la
ms importante ya que toda la empresa puede tener mejores resultados
si realiza el debido seguimiento, grandes economistas estn
completamente de acuerdo a la inversin que se realiza para el
estudio de la demanda. Produccin: tambin se determina como el ms
importante en nuestro proyecto puesto que el cido actico es
bastante complejo de produccin y se debe tener mucho cuidado y esto
se hace a partir del seguimiento que le demos a cada proceso. La
medicin de produccin se debe realizar contantemente para obtener
los mejores resultado, como por ejemplo realizar medicin en
cantidades insumos, personal, rea de produccin y ambientes
especficos, entre otros.
3. Con sus propias palabras explique el concepto de ANLISIS DE
DATOS. De ejemplos aplicados a su proyecto.
Anlisis de datosEs aquella actividad en la cual se analiza los
datos recolectados a travs del proceso. Esta recoleccin de datos se
desprende de las mediciones generadas en relacin con las
caractersticas de los procesos, de los productos, el cumplimiento
de los requisitos del cliente, los proveedores y la satisfaccin del
cliente. Tambin en el anlisis de datos debe incluir datos generados
del resultado de seguimiento y medicin y de otras fuentes
pertinentes.Ejemplo: Se analiza los datos obtenidos cada vez que se
realiza un proceso, tanto al principio como al final, Estos datos
se recolectaron de la siguiente manera: Estudio de mercadeo: Se
recolectaron datos de las de las empresas ya existentes gracias a
las entidades como e DANE, cmara de comercio, entre otras, adems se
tom en cuenta estos datos para analizar mejor las cantidades que se
deberan producir y como debemos desarrollar el trabajo. Dentro del
anlisis de datos se contempla la posibilidad de realizar encuestas
para determinar qu tan beneficio puede llegar a ser el cido actico.
Anlisis de datos para la produccin del cido actico: Este anlisis de
datos se establece con base al estudio de mercado, ya que el
estudio de mercado nos dar las pautas necesarias para saber cunta
materia prima necesitaremos, cualidades y caractersticas de la
producto a fabricar. Hemos venido evaluando los datos del
presupuesto de las maquinarias para la produccin y de los costos
fijos y variables para determinar el punto de equilibrio de la
empresa propuesta en el proyecto. Anlisis de datos de logstica:
Estos datos son todos los relacionados con la organizacin de la
empresa, aqu hemos obtenidos datos tanto de mercado como de la
solicitud de obtencin de materias primas, personal necesario,
maquinaria requerida, recursos a utilizar, partiendo de un plan
estratgico que llevamos. Financiamiento: Este es el anlisis ms
importante de nuestro proyecto ya que se recolecta los datos
necesarios para determinar si el proyecto es viable, factible y si
realmente es de gran ayuda a la comunidad, aqu estamos determinando
los costos de la produccin de cidos acticos tanto fijos como
variables. Analizando si en la empresa que proponemos se llegara
fcilmente al punto de equilibrio y que tan rentable sea para
nosotros los investigadores del actual proyecto.
4. Con sus propias palabras explique el concepto de producto NO
CONFORME (Norma ISO 9001 ). De ejemplos aplicados a su proyecto.El
producto no conforme es aquel producto que no cumple con las
especificaciones tcnicas para la produccin y distribucin segn las
leyes y las especificaciones de los clientes.
5. Con sus propias palabras explique el procedimiento para el
reporte de NO CONFORMIDADES. De ejemplos aplicados a su
proyecto.Para determinar si el producto es no conforme se llenaran
los formatos de verificacin del laboratorio.Para el caso del
proyecto el producto debe cumplir las especificaciones dadas por la
norma NTC 3544. En dado caso que no se cumplan se debe llevar a
cabo un segundo anlisis para corroborar la no conformidad.En dado
caso que no se cumpla con las especificaciones, se determinara si
el producto es viable para su uso y se informara al cliente u se
distribuir si las autoridades pertinentes lo permiten y si no lo
permiten debe ser desechado o aprovechado en otros puntos del
proceso.
6. Disee un formato para reporte de NO COMFORMIDAD. De ejemplos
aplicados a su proyecto.
FORMATO DE NO CONFORMIDAD
FECHA 28/04/2015N DE NO CONFORMIDAD
AREA AUDITADArea de Lavado Triturado y Preparacin del Mosto, rea
de fermentacin, rea de producto terminadoTres(3) no conformidades
encontradas en las reas auditadas
PROCESO AUDITADOProduccin de cido actico y producto
terminadoRESPONSABLE DEL AREADaniela Gonzlez
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD Se auditaron tres reas en las
cuales se evidencio que el personal tena conocimiento del proceso
que se realiza dentro de la empresa; de tal modo se describir la
causas de las no conformidades segn cada rea:
rea de Lavado Triturado y Preparacin del Mosto: se evidencio que
la produccin se realiza pero no cumple con todo lo requerido puesto
que tienen inconvenientes con el manejo de la trituradora el equipo
no est calibrado.
rea de fermentacin: se determin que todo el proceso que se lleva
a cabo este bien estructurado sin embargo surge inconvenientes con
los tanques de fermentacin este equipo no cumple con la temperatura
requerida.
rea de producto terminado: se determin que el producto est en
buenas condiciones pero debe re estructurar el rotulado puesto que
segn la norma NTC3544 se debe especificar si es de uso industrial o
para industria alimentaria o farmacutica
CAUSA DE LA NO CONFORMIDADNo control en equipos y descuido de
parte de la persona responsable del proceso, tambin por el
incumplimiento estipulado en las NTC 9001 Y NTC3544
ACIONES PROPUESTAS Debe mejorarse el estado de los equipos y el
rotulado correspondiente a el producto final TIEMPO MAXIMOFECHA DE
IMPLEMENTACION
15 DIAS
29/04/2015
SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORECTIVAS
Pasados los quince (15) das del mes se realizara de nuevo la
auditoria, se estima que para la prxima visita todo este en buenas
condiciones y se haya aplicado la debida correccin a lo estipulado
en el formato de no conformidad.
Katherin Arboleda Daniela GonzlezFIRMA AUDITOR RESPONSABLE FIRMA
DEL AUDITADO
