Actividad 3 - Caracterizacion

7/23/2019 Actividad 3 - Caracterizacion

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Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros necesariospara la realización del producto.

Procedimiento: Compra de insumos y suministros.

Unidad 3.Análisis y elaboración de procedimientos

Actividad: Caracterización y procedimientos de calidad

Como coordinador de calidad de la empresa Frutos Veleños S.A. sabe que para el desarrollo deprocedimientos es necesario identificar la interrelación de los procesos de la empresa, así comotambién los aspectos claes para caracterizarlo. !or esta razón su si"uiente labor es "enerar lacaracterización de procesos en la empresa, información que ser# muy $til para el desarrollo deprocedimientos.

!ara el desarrollo de esta actiidad usted debe%

&. 'espués de (aber establecido el mapa de procesos de la empresa Frutos

Veleños S.A. en laactiidad de la unidad ), realice la caracterización de un proceso de apoyo y de un proceso deme*ora continua de la empresa. +a caracterización debe ser realizada de acuerdo al formatodispuesto en la p#"ina & del documento -Caracterización de proceso SENA” disponible en elbotón 'ocumentos de apoyo 'ocumentos complementarios 'ocumento complementarios unidad, del men$ del pro"rama de formación.

). /ealice los procedimientos de mínimo una de las actiidades establecidas en el proceso deapoyo seleccionado en el punto anterior, por e*emplo%

!ara terminar, escriba las conclusiones del aprendiza*e que obtuo tras el desarrollo de estaactiidad.

0níe un arc(io de te1to con la actiidad resuelta al instructor a traés de la plataforma, en elenlace Actiidades Actiidades unidad Actiidad-Caracterización y procedimientos de calidad2.



3o olide realizar la actiidad interactia, el aporte al foro tem#tico y la ealuación de la unidad enlos enlaces disponibles en el botón Actiidades Actiidades unidad .



4

Criterios de eval!aciónCaracteriza un proceso de apoyo y un proceso de me*ora continua de la empresa de acuerdo alformato dispuesto.'ocumenta el procedimiento de al menos una de las actiidades establecidas en el proceso deapoyo de la empresa./efle1iona sobre la actiidad realizada e1poniendo su punto de ista con respecto al aprendiza*e

adquirido.

0ntre"a a tiempo% enía la actiidad en la fec(a indicada por el instructor.

0l desarrollo de la actiidad de caracterización correspondiente a la 3orma 5S6744&%)448.'ocumentación de un S9C, me permitió una ez estructurado el :anual de Calidad,identificar y conocer en la practica la interacción e1istente entre los procesos del Sistema de9estión de la Calidad de la entidad.

5"ualmente /econocer la influencia, relación e importancia de los documentos de referencia y

soporte en la Caracterización del !roceso de Administración y 9estión de Calidad de mior"anización.

;odos los procesos

!laneación 6peratia'irección de !laneación < direccionamiento Corporatio

Solicitud de creación, modificación oelaboración de documentos del Sistemade 9estión de la Calidad

5nstrumentos y mecanismos para else"uimiento a los procesos y a la "estióndefinida y diseñada, 5nformación deldesempeño de los procesos

0laborar y o modificar documentos del Sistema de 9estión de Calidad

!ro"ramar y desarrollar Auditorías 5nternas de Calidad !lan d e Auditorías 5nternas d e Calidad5nformes de Auditorias!lanes de :e*oramiento

5nstrumentos y mecanismos para else"uimiento a los procesos y a la "estióndefinido y diseñado

;odos los procesos

;odos los procesos

E"r#n d!arte

Armando princeNora claro

$nstr!ctor

%irectoraEspecialista $S& '(((

Servicio Nacional de Aprendiza)eSENA

CA*AC+E*$,AC$&N %E P*&CES&

N&-*E %E/ P*&CES&

&0E+$1& %E/ P*&CES&

*ESP&NSA/E %E/ P*&CES& A N$1E/ *E2$&NA/

P*&1EE%&*ES EN+*A%AS

Administración y 9estión de Calidad

Administrar y Controlar el sistema de 9estión de la Calidad y la documentación "enerada en el Centro, para ase"urar la eficaz planeación, operación y control de los procesos.

Subdirector de Centro

AC+$1$%A%ES SA/$%AS C/$EN+ES

/$%E* %E/ P*&CES&/epresentante de la subdirección de Centro ante el comité de Calidad

Códi"o%

Versión% 4

!#"ina 3

;odos los procesos Funcionarios

!lan 0straté"ico, !lan 6peratio deCentro

'efinir yo diseñar y aplicar los instrumentos y mecanismos para realizar el se"uimiento ymedición de la "estión, de los procesos y del sericio prestado.

'ocumentos elaborados ;odos los procesos

*$ES2&S

*E5U$S$+&S

1er mapa de ries6os del centro de "ormación

Nomo6rama matriz de relación N+C72P((( -EC$ ((( doc!mentos asociados alproceso

$N%$CA%&*ES=.4 Sistema de 9estión de la Calidad, =.) 9estión 'ocumental, >.4 /esponsabilidad de la 'irección, >.>.) /epresentantede la 'irección, >.>.. Comunicación 5nterna, 8.4 :edición, an#lisis y me*ora

Nombre

Elaboro

*eviso

89498949

8949

Car6o ;ec<a

Aprobó

Control de Cambios

1ersión

(

;ec<a de Aprobación

(9('4

%escripción del cambio

:e*ora en la administración y el mane*o de la "estión de calidad dentro de todos los departamentos de cada dependencia.

Aprobó

Actividad del proceso de apoyo de administración: 2estionar y controlar ladoc!mentación 6enerada en la or6anización.

Procedimiento: administrar y "estionar la calidad



P*&CES&: 2ES+$=N %E /AS C&-UN$CAC$&NESP*&CE%$-$EN+&: >4?

C?4=

Servicio Nacional de Aprendiza)e SENA CA*AC+E*$,AC$&N %E P*&CES&

Versión% =.4

!#"ina & de &

N&-*E %E/ P*&CES&

&0E+$1& %E/ P*&CES&

:0@6/A C63;53A /$%E* %E/ P*&CES& 'irector Ba de !laneación y 'ireccionamiento Corporatio

0stablecer, implementar y mantener el Sistema 5nte"rado de :e*ora Continua en el S03A, con el fin de ase"urar su coneniencia, me*orar su eficacia, eficiencia y efectiidad del Sistema.

*ESP&NSA/E %E/ P*&CES& A N$1E/ *E2$&NA/ 'irectores /e"ionales y Subdirectores de centros

P*&1EE%&*ES EN+*A%AS

!olíticas, orientaciones estraté"icas, planes,pro"ramas y proyectos de la entidad

AC+$1$%A%ES SA/$%AS

!lan de traba*o del sistema inte"rado de me*ora ;odos los procesosContinua institucional5nforme de aance del sistema

C/$EN+ES

!roceso de !laneación 0straté"ica

;odos los procesos

;odos los procesos

;odos los procesos

Comité 3acional del Sistema 5nte"rado de :e*oraContinua


Dr"anos de Control

Comités 3acionales y /e"ionales del Sistema 5nte"rado'e :e*ora Continua



Actas de /eisión por la 'irección

! !lanear el mantenimiento y me*ora del Sistema 5nte"rado de :e*ora Continua'efinición de la !olítica y ob*etios de calidad

!lanes de me*oramiento del Sistema

;odos los procesosSolicitudes de creación, modificación o

Anulación de documentos

/eporte de no conformidades reales y potenciales

5nformes re"ionales de los aances de losplanes de "estión ambiental

E Controlar los documentos del Sistema +istado maestro de documentos

5nforme del estado de acciones correctias ypreentias

5nforme de se"uimiento a la "estión ambientalinstitucional

!ro"rama de auditorías internas

;odos los procesos

Comités /e"ionales del Sistema 5nte"rado de :e*oraContinua

Comité 3acional del Sistema 5nte"rado de :e*oraContinua


!roceso de :e*ora contin$a

E Consolidar y monitorear la Acciones Correctias y preentias

E Consolidar y monitorear los planes ambientales

Solicitudes de realización de auditorías internas!lanes de me*oramiento institucional E Adminis trar las auditor ías in ternas de cal idad y 9est ión Ambiental

5nforme consolidado de las auditorías internas

5nforme de auditorías internas

/etroalimentación del cliente

'esempeño de los procesos y la conformidaddel producto yo sericio

;odos los procesos0stado de acciones correctias y preentias

Cambios que podrían afectar el sistema

/ecomendaciones para la me*ora

Acciones de se"uimiento de reisiones preiasefectuadas por la 'irección

/ies"os actualizados e identificados

E C on sol id ar y e lab or ar el in for me de la /e i si ón por la 'ir ec ci ón 5nf or me par a l a / ei si ón por la 'i rec ci ón ! roc es o d e ! lan eac ió n 0s tr at é" ic a


!roceso de :e*ora Continua 'ocumentación del Sistema

!lanes de me*oramiento3o conformidades:apa de /ies"os5ndicadores

VA /ealizar el Control de documentos y re"istros del Sistema 5nte"rado de :e*ora Continua 'ocumentos y re"istros controlados del proceso de :e*ora Continua 5nstitucional, correspondientes al proceso

!roceso de !laneación 0straté"ica!roceso de :e*ora Continua

*$ES2&S:

*E5U$S$+&S

Ver mapa de ries"os de la i"encia

VA /ealizar se"uimiento al proceso e implementar las acciones de me*ora Acciones de me*ora realizadas !roceso de :e*ora Continua

$N%$CA%&*ES Eo*a de ida del indicador d el proceso

3omo"rama, matriz de relación 3;C?9!&444, :0C5 &444, :anual d e calidad y los dem#s documentos asociados al proceso

Control del %oc!mentoNombre

Elaboro*evisoAprobó

;ec<a de Aprobación

@un?&>

'ic?&>

'ic?48

3o?&4

6scar Andrés /o*as5et( Ale1andra 9utiérrez @uana !érez :artínez

Car6o

!rofesional 9rupo de 9estión !resupuestal y :e*oramiento ContinuoFuncionario 'irección de planeación y 'ireccionamiento Corporatio +íder del proceso

;ec<a

A6o7Sep7Nov7

Control de Cambios

1ersión

&

)

=

%escripción del cambio

Versión 5nicial del sistema

0liminación de la estructura por macro procesos

Actualización nuea ersión del procesos y procedimientos y paso de un interrelación de procesos en un mapa a una cadena de alor

A*uste de las actiidades del proceso'i

Este doc!mento impreso se considera copia no controlada

;

Aprobó

/esolución 44&&> del )44> :aría Cristina GlarezCoordinadora 9rupo de :e*ora Continua de la 9estión 5nstitucional /esolución 44H>& del )448

@uana !érez :artínez' !idió 5 ;



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