Unidad 2.Planificación y Preparación de Auditorías Actividad: Planificación y preparación de auditorías Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa. Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos: 1. Diseño del programa de auditorías1: el programa de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance del programa de auditoría. b. Cronograma de las auditorías a realizar en el año. c. Criterios de auditoría. d. Auditores seleccionados por procesos. e. Recursos necesarios. f. Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.

PROGRAMA DE AUDITORIAOBEJTIVO: Verificar el cumplimiento de quejas y solicitudes del programa de servicio al cliente utilizado por la asistente administrativa de la empresa COOMEVA de la ciudad de ValleduparCRITERIOS: NTC ISO 9001: 2008, NTCGP1000:2009, NTCISO 14000:2004, NTCISO 27001:2006, OHSAS 18001:2007 + la documentación del Sistema de Gestión y los requisitos legalesALCANCE: la auditoria base de datos tiene como propósito revisar cada uno de los pasos en el proceso de quejas y solicitud, verificando la eficiencia y eficacia en el ingreso de la información y ejecución del proceso en COOMEVA ValleduparRECURSO: Humanos, físicos y tecnológicos FECHA DE ACTUALIZACION:20/08/2015 DOCUMENTO DE REFERENCIA: Quejas y solicitudes

PROCESO SECRETARIA/AUXILIAR CRONOGRAMA RESPONSABLEAntecedentes, misión, visión, objetivos, políticas, manuales y estructura organizacional.

Auxiliar de servicio al cliente

02-08-2015/09-09-2015

Felinger perez jimenez Jenifer perez jimenez Jelifer perez jimenez

Análisis del manejo de la información (solicitudes o quejas), control y seguimiento del proceso

10-09-2015/3-10-2015

Indagación del personal que procesa la información de la solitudes o quejas

3-10-2015/28-10-2015

Informe final 29-10-2015/28-11-2015Aprobado: Oficina de recursos humanos Elaborado: Felinger perez jimenez, Jenifer perez jimenez

Jelifer perez jimenez

2. Diseño del plan de auditoría: el plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:

a. Objetivos y alcance de la auditoría. b. Procesos a ser auditados. c. Criterios de auditoría y documentación de referencia.

d. Ubicación, fechas, tiempo esperado y duración de las actividades de auditoría. e. Métodos de auditoría a utilizar. f. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.

PLAN DE AUDITORIANº-01150DURACION:4 MESESOBEJTIVO: Verificar el cumplimiento de quejas y solicitudes del programa de servicio al cliente utilizado por la asistente administrativa de la empresa COOMEVA de la ciudad de ValleduparCRITERIOS: NTC ISO 9001: 2008, NTCGP1000:2009, NTCISO 14000:2004, NTCISO 27001:2006, OHSAS 18001:2007 + la documentación del Sistema de Gestión y los requisitos legalesALCANCE: la auditoria base de datos tiene como propósito revisar cada uno de los pasos en el proceso de quejas y solicitud, verificando la eficiencia y eficacia en el ingreso de la información y ejecución del proceso en COOMEVA Valledupar

PROCESO DOCUMENTOS AUDITOR RESPONSABLE DEL PROCESO

FECHA HORA

Antecedentes, misión, visión, objetivos, políticas, manuales y estructura organizacional.

Archivos implementado en las paginas Web

CIELO JIMENEZ ARAQUEZ

FELIX M. PEREZ ROMERO

ROIMER MIZAR JIMENEZ

Felinger perez jimenez

Director Ejecutivo

02-08-2015/09-09-2015

9:30am

Análisis del manejo de la información (solicitudes o quejas), control y seguimiento del proceso

Manual y procedimiento del proceso de solicitudes y quejas

Jenifer perez jimenez Servicio Al Cliente

10-09-2015/3-10-2015

11pm

Indagación del personal que procesa la información de la solitudes o quejas

Entrevistas, encuestas o recolección de información primaria

Jelifer perez jimenezAux. Servicio Al

Cliente

3-10-2015/28-10-2015

8:30am

Informe final Informe final Jonifer perez jimenezGerente Seccional

29-10-2015/28-11-2015

7am

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta actividad.

Identificación de cada uno de los aspectos que conllevan a la elaboración efectiva de un plan y programa de auditoria, cada uno de los componentes que conlleva así mismo la duración de cada uno de los procesos a evaluar y los responsables a cargo en las determinadas horas establecidas por el mismo plan.