ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO

PRESUPUESTO RECOMENDADO 2002 - 2003

RESUMEN DE LA AGENCIA

Plan de Reorganización Número 1 de 4 de mayo de 1994, crea la Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario. Ley Núm. 33 de 7 junio de 1977, según

enmendada; Ley Núm. 28 de 5 de junio de 1985, según enmendada. Lograr una producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y permanencia de la agricultura y su contribución al crecimiento

económico de Puerto Rico. La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario está adscrita al Departamento de Agricultura y tiene las siguientes

oficinas en orden alfabético:

• Administrador • Asuntos Financieros • Compras • Presupuesto • Recursos Humanos • Relaciones Laborales • Servicios Generales • Sistemas de Información

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario tiene oficinas regionales localizadas en:

• San Juan • Arecibo • Mayagüez • Lares • Orocovis • Ponce • Caguas

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario tiene los siguientes programas:

• Adiestramiento y Capacitación de Técnicas Agropecuarias • Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos • Compraventa de Café • Compraventa de Materiales Agrícolas • Compraventa de Productos Agrícolas • Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto

BASE LEGAL:

MISIÓN:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA:

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:



• Dirección y Administración General • Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas • Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos • Mecanización de las Operaciones Agrícolas • Producción y Distribución de Carbonato Calizo • Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos • Protección de la Producción de Cultivos • Provisión de Abono para Cultivo en Terrenos

La Administración de Servicios y Desarrollo Agropecuario como agencia responsable de proveer los servicios, incentivos y ayuda a los agricultores

dirigirá todos sus esfuerzos para el cumplimiento de las estrategias e iniciativas asignadas conforme a la política pública agrícola. Las principales propuestas del programa de gobierno en las que participará la agencia son las siguientes:

• Brindar especialmente en la zona montañosa, mejores servicios agrícolas, tales como,

maquinaria, semillas y protección del cultivo, entre otros. • Eliminar la burocratización y las prácticas inadecuadas en la concesión de los incentivos

agrícolas.

Para el año fiscal 2003, la agencia continuará con los esfuerzos de estimular el desarrollo de las empresas agropecuarias, ofreciéndole al agricultor los instrumentos necesarios para que logre el máximo rendimiento de la producción agrícola. También, facilitar el mercadeo y la comercialización de la agricultura. Proveer incentivos económicos y de movilización de recursos, dirigidos específicamente a la producción y mercadeo de aquellos renglones de la industria con ventajas competitivas, tales como;: lechera, ganadera, café, frutos menores, farináceos, hortalizas, frutales y otros cultivos, además de la pesca y la acuicultura.

• Creación de un nuevo sistema de crédito agrícola y garantías para la promoción de proyectos específicos y operaciones regulares para medianos y pequeños agricultores.

• Mediante la aprobación de la Ley Núm. 117 del 17 de agosto de 2001, conocida como la Ley de Garantías y Préstamos Agrícolas, se otorgarán $100.0 millones durante los próximos tres años para garantizar préstamos agrícolas.

• Para octubre del 2001 se formalizó una Alianza entre el Departamento de Agricultura y el Banco de Desarrollo Económico para fomentar de manera ágil, justa y eficiente los préstamos a los agricultores. Se creó la Tarjeta de Crédito para los agricultores y Préstamos para aquellos agricultores y empresarios de las Plantas de Proceso participantes del programa de Núcleos de Producción.

• El programa de Mercadeo ha logrado la venta de productos tales como carnes, farináceos y hortalizas para fomentar las ventas de los núcleos de producción ya desarrollados.

• Aumento en $15 millones de subsidios disponibles para el sector agrícola. De éstos, $6.4 millones se destinan al subsidio salarial para agricultores; $6 millones para incentivos en

PROPUESTAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE GOBIERNO:

LOGROS SIGNIFICATIVOS:



adquisición de equipos; $2.5 millones para proveer 655 mil quintales de abono que beneficiarán a 26,100 agricultores.

• Asignación de $1.5 millones para la compra de equipo para los agricultores. • Se creó el Fondo Integral para el Desarrollo Agropecuario (FIDA), con financiamiento en

exceso de $150 millones para proyectos agrícolas, utilizando el producto del arancel sobre la azúcar y el café.

Marque aquí para ver Estado Financiero Auditado PROGRAMAS

PROGRAMA: Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias

Este programa, en coordinación con el Servicio de Extensión Agrícola, divulga, adiestra y asesora sobre técnicas agropecuarias

modernas que permitan obtener altos rendimientos y eficiencia en la producción.

• Ofrecer adiestramientos mediante cursos de nuevas técnicas agropecuarias a 1,200 agricultores

de las empresas agrícolas de café, ganado, farináceos, frutales y caña mediante un programa de divulgación, adiestramiento y asesoría técnica dirigido a capacitar al agricultor en la aplicación de la tecnología más apropiada a través de un convenio con el Servicio de Extensión Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez.

PROGRAMA: Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos

Este programa provee al agricultor los beneficios de asistencia técnica, subsidios e incentivos económicos, protección y provisión

de los recursos agrícolas para desarrollar la infraestructura, su capacidad empresarial e implantación de la

PUESTOS OCUPADOS:

Puestos Ocupados y Propuestos 2000 2001 2002 2003

Cantidad total de puestos 1,376 1,352 1,268 1,268 Costo promedio por puesto (en miles de dólares) 12 12 13 13

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

OBJETIVOS:




tecnología necesaria para las industrias: apícola, avícola, azucarera, cafetalera, ganadera, lechera, pesquera, porcina , hortalizas, frutales, frutos alimenticios y los productores de conejos, cabros y ovejas.

• Sustituir vacas que han mermado su producción por novillas jóvenes con caudal genético de

mayor producción mediante la consecución de incentivos. Mejorar la producción local de leche promoviendo actividades tales como: reemplazo de vacas lecheras, ayuda económica, importación de vacas lecheras, calidad de leche, mejoramiento de hato lechero y limpieza e higienización entre otros.

PROGRAMA: Compraventa de Café

Opera con catorce (14) centros de compras que se mantienen funcionando en las diferentes regiones productoras de café

durante el período de cosecha (julio - marzo) y almacenes en Adjuntas y Arecibo, que funcionan durante todo el año a la disposición del torrefactor. Además, disponer café listo para procesar.

• Mantener un mercado seguro y ordenado mediante un precio garantizado. Además facilitar un

abasto continuo de café al consumidor, mediante la venta a los torrefactores establecidos en la isla; y comprando todo el café que no pueda adquirir la empresa privada.

Agricultores

OBJETIVOS:


OBJETIVOS:

DATOS ESTADÍSTICOS:

Datos Estadísticos 2001 2002 2003

Quintales de café comprado - Local (en miles) 26 24 27

Costo (en miles) $4,584 $4,302 $5,728

Quintales de café comprado – Exterior (en miles) 148 150 100

Costo (en miles) $17,053 $17,633 $11,755

CLIENTELA:



Puestos Ocupados y Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Agrónomos 1 0 2 2 2 1 1 1 1

Supervisor Calidad de Café 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Supervisor Pilado de Café 1 0 2 2 2 2 2 1 1

Personal Auxiliar 104 0 83 83 83 71 47 16 16 Total, Puestos Ocupados 107 0 87 87 87 74 50 18 18 PROGRAMA: Compraventa de Materiales Agrícolas

Opera una red de 32 tiendas y 1 almacén central dedicados a la venta de productos agrícolas. Los materiales que pueden

adquirirse en las tiendas incluyen alimentos para animales de la finca, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, implementos agrícolas, productos veterinarios, productos agrícolas, semillas y para la pesca.

• Facilitar la disponibilidad de alimentos para animales de las distintas variedades usadas en la producción agrícola, mediante la venta de estos en su red de tiendas a los precios razonables del mercado.


Ayudante Encargado de Centro 0 3 2 2 2 1 1 0 0

Ayudante Encargado de Venta 0 9 6 5 5 2 2 0 0

Conductor de Camiones 0 4 2 2 2 1 1 0 0

Encargado de Centro 32 32 20 8 8 2 2 4 4

Encargado del Almacén Central 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Tipo de Clientela 2000 2001 2002 2003

Atendida 200 399 229 405

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:



Guardalmacén 0 2 4 2 2 2 2 0 0

Personal Auxiliar 112 23 14 10 10 2 2 5 5

Trabajador 0 70 40 19 19 4 4 4 4 Total, Puestos Ocupados 144 144 89 49 49 15 15 13 13

PROGRAMA: Compraventa de Productos Agrícolas

Realiza compras de productos agrícolas a los agricultores para ayudar a su mercadeo. Se le garantiza a los agricultores el precio

de compra de sus productos para que obtengan ganancias.

• Facilitar que los productos de los agricultores lleguen al suplidor o a los canales de mercadeo

garantizándole un precio mínimo por su producción, el mismo será fijado por el Secretario de Agricultura. Para esto el programa facilitará la transportación de las cosechas a los centros de acopio; el mismo cuenta con 9 centros de compra, 7 centros de compraventa y 5 centros agropecuarios, ubicados en las zonas de mayor producción agropecuaria en la isla donde mercadearan y distribuirán su producción.

Agricultores.


OBJETIVOS:



Compra de productos agrícolas 2,288 4,152 13,443 *El Aumento corresponde a la compra adicional de productos para suplir a los Comedores Escolares.

CLIENTELA:


Atendida 1,000 2,179 2,260 7,432

RECURSOS HUMANOS:




Agrónomo 6 7 7 6 6 5 5 3 3

Ayudante Encargado de Centro 0 1 7 7 7 7 7 3 3 Ayudante Encargado Centro Ventas 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Conductor de Camiones 0 12 18 15 15 15 15 14 14 Encargado Centro Compra y Venta 0 6 7 7 7 7 7 12 12

Encargado Centro de Compra 0 8 6 6 6 6 6 0 0

Personal Auxiliar 114 63 51 45 45 45 45 43 43

Trabajador 0 25 60 50 50 44 44 46 46 Total, Puestos Ocupados 120 123 157 137 137 130 130 121 121 PROGRAMA: Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto

Provee ayuda económica y las herramientas necesarias al agricultor para combatir esta enfermedad y mantener los cafetales libres de

ésta.

Subsidiar el costo de materiales para asperjar con el pago de 50% del costo de los fungicidas y el adherente, de acuerdo a recomendaciones del personal técnico del

Departamento de Agricultura. PROGRAMA: Dirección y Administración General

Ejecutar las políticas, estrategias y directrices establecidas por el Departamento de Agricultura, así como el seguimiento al fiel

cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, y aquellas que rigen los servicios e incentivos que se ofrecen en la Agencia. Además agrupa la supervisión de las actividades de los programas relacionados a la agencia.

Ejecutar la política pública adoptarse, estrategias y directrices establecidas por el

Departamento de Agricultura y dar seguimiento al fiel cumplimiento de los reglamentos y normas administrativas, y aquellas que rigen los Servicios e Incentivos que se ofrecen en la Agencia.


OBJETIVOS:


OBJETIVOS:



Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Personal Auxiliar y de Apoyo 480 385 379 356 361 320 320 334 334 Total, Puestos Ocupados 480 385 379 356 361 320 320 334 334 PROGRAMA: Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas

Administra la Ley Núm. 46 de 5 de agosto de 1989 (Subsidio de Ingreso), según enmendada por la Ley Núm. 224 de 1 de

diciembre de 1995, que beneficia al trabajador agrícola. La misma aumenta el salario mínimo agrícola a $4.25 a partir del 1 de enero del 1997, además le garantizará dos centavos ($0.02) por cuartillo de leche producido a los productores de leche y cuatro dólares con setenta y cinco centavos ($4.75) por cada mil libras de carne producida a los productores de pollos parrilleros.

Reembolsar aproximadamente 22,922,170 horas mediante la concesión de $2.12 por

hora a los agricultores empresarios para la producción de 420,000,000 cuartillos de leche y 211,578,947 libras de carne de pollo.

Reembolso (en miles) $787 $840 $1,005

Agricultores

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



Horas reclamadas (en miles) 17,533 21,559 22,922

Reembolso (en millones) $37 $45 $49

Producción de cuartillos de leche (en miles) 373,869 392,733 420,000

Reembolso (en miles) $7,553 $7,855 $8,400

Libras de carne de pollo (en miles) 163,182 176,842 211,579

CLIENTELA:



PROGRAMA: Mantenimiento y Operación de Planta de Procesar Huevos

Tiene la función de fortalecer la agricultura estabilizando la operación de los agricultores productores de huevos.

Venta y distribución de 60,000 pailas de huevo líquido mediante la distribución a 20 clientes-compradores al por mayor.

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Gerente de Planta 1 0 1 1 1 1 1 0 0

Agrónomo V 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Personal Auxiliar 14 14 16 16 16 16 16 0 0 Total, Puestos Ocupados 16 15 18 18 18 18 18 0 0 PROGRAMA: Mecanización de las Operaciones Agrícolas

Tiene la función de lograr una mayor eficiencia y productividad agrícola mediante la mecanización de las operaciones. Cuenta con

14 centros de maquinarias con equipos para construcción de charcas, pozos, brechas, caminos, terraplenes, preparación de terrenos y otros servicios.

Preparación de terrenos mediante el arado rastrillado y surcado del terreno disponiendo

de las horas productivas suficientes para preparar el terreno de las fincas de los agricultores hasta la etapa de siembra. Además, realizar la construcción de caminos y brechas para que los agricultores tengan acceso a sus fincas. Para la realización de éstos se dispondrá de 182,500 horas productivas de trabajo.


Atendida* 20,532 18,497 18,873 19,206 *Incluye agricultores que reclaman el subsidio salarial, los productores de leche y de carne de pollo.


OBJETIVOS:

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:




Agricultores

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Administrador Cuarto de Máquina 16 10 14 14 14

14

14

9

9

Encargado de Mantenimiento 29 30 28 28 28 28 28 16 16

Mecánico 18 21 17 17 17 17 17 16 16

Operador de Equipo Pesado 259 230 238 220 220 220 220 182 182

Conductor Camión Arrastre 0 21 18 18 18 18 18 15 15

Agrónomos 0 6 8 8 8 8 5 9 9

Personal Auxiliar 177 173 165 153 153 123 126 137 137 Total, Puestos Ocupados 499 491 488 458 458 428 428 384 384 PROGRAMA: Producción y Distribución de Carbonato Calizo

Cuenta con una planta en el municipio de Ciales que explota una mina de carbonato calizo, material de vital importancia en la

producción agrícola. El programa de carbonato es el único productor y distribuidor en Puerto Rico de carbonato para beneficio de los agricultores. Cuenta además, con 18 centros de distribución.


Horas productivas (en miles) 133 54 182

Importe facturado (en millones) $2,270 $896 $3,115

CLIENTELA:


Atendida 1,235 5,406 1,954 6,942

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



• Acarrear, vender y distribuir un total de 12,000 toneladas y lograr satisfacer la demanda de 3,833 agricultores mediante la disponibilidad de este recurso en los 14 centros estratégicamente localizados.

Agricultores

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Encargado de Planta 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Operador de Máquina 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Personal Auxiliar 31 29 32 32 32 32 32 31 31 Total, Puestos Ocupados 32 32 34 34 34 34 34 32 32 PROGRAMA: Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos

Producir y distribuir semillas de alto rendimiento, resistente a enfermedades, de rápido crecimiento y productividad. Además,

mantiene un abasto continuo de las semillas.

• Producir 12,000 metros de mezcla de semillas y facilitar los demás implementos necesarios para



Toneladas distribuidas 10,696 2,157 11,978

Importe facturado (en miles) $105 $24 $110

CLIENTELA:


Atendida 2,600 3,384 840 3,833

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



la germinación de semillas. Realizar la producción de 6,000,000 arbolitos y semillas de alta calidad a 13,000 agricultores mediante la disponibilidad de éstos en las fincas del programa.

Agricultores

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Agrónomo 5 3 3 3 3 3 3 2 2

Trabajador 116 98 93 93 93 93 93 55 55

Injertador 1 2 1 1 1 1 1 0 0

Personal auxiliar 36 47 32 32 32 32 32 58 58

Guardián 0 8 8 8 8 8 8 4 4 Total, Puestos Ocupados 158 158 137 137 137 137 137 119 119 PROGRAMA: Protección de la Producción de Cultivos

Ayuda al agricultor a combatir las plagas de los diferentes cultivos de las fincas a través de brigadas que ofrecen los servicios en

diferentes áreas de la Isla.

Fomentar el desarrollo de la producción agrícola mediante la prestación de servicios

para combatir plagas a precios subsidiados a los agricultores.

• Aplicar yerbicidas, nematicidas, amdro, fungicidas e insecticidas para la protección de

plantaciones a diferentes cultivos para combatir plagas mediante la asperjación de 73,360

CLIENTELA:


Atendida 13,000 6,954 2,942 8,425

RECURSOS HUMANOS:


PROPÓSITO:

OBJETIVOS:



cuerdas de terrenos. El programa proveerá la mano de obra, equipo, plaguicidas a utilizarse y supervisa la aplicación de los mismos evitando que ocurra cualquier accidente o envenenamiento al agricultor o personal de la finca por falta de equipo y conocimientos necesarios.

Agricultores

Puestos Ocupados y

Propuestos 9/94 9/95 9/96 9/97 9/98 9/99 9/2000 9/2001 9/2002

Agrónomo Supervisor 5 0 0 0 0 0 0 1 1

Supervisor de Brigadas 16 16 16 16 16 16 16 15 15

Capataz 55 45 0 0 0 0 0 57 57

Trabajadores 156 118 178 158 158 140 140 147 147

Personal Auxiliar 19 72 74 64 64 64 64 27 27 Total, Puestos Ocupados 251 251 268 238 238 220 220 247 247 PROGRAMA: Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos

Concede abono a los agricultores libre de costo para aumentar la capacidad productiva de los terrenos dedicados al cultivo de café,

plátanos, farináceos, pastos, guineos, cidras, parchas, recao y acerola.



Cuerdas realizadas (en miles) 49,850 20,846 73,360

CLIENTELA:


Atendida 12,000 10,218 4,960 17,156

RECURSOS HUMANOS:


OBJETIVOS:



• Aumentar la producción de café, farináceos, frutales y caña, mediante la distribución de 567,208

quintales de abono por $7,342,500 y beneficiar a 16,200 agricultores.

Agricultores

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2003

El presupuesto propuesto para el próximo año fiscal asciende a $125,759,000. El aumento que se refleja entre los años fiscales 2001 al 2002, se otorgó para fortalecer los subsidios salariales de manera que mayor número de agricultores se beneficien de los servicios del programa de Subsidio Salarial. Además, se reflejó un aumento para el programa de Asistencia Técnica, Subsidio e Incentivos Económicos, para aumentar la ayuda económica que se les brinda a los agricultores para equipo, maquinaría agrícola, abono, subsidio para pólizas, entre otros servicios que ofrece el Programa. Para gastos operacionales se recomienda una Asignación Especial de $91,723,000 del Fondo General y $33,521,000 de Ingresos Propios. Dichos recursos permitirán atender la provisión de ayudas e incentivos a los agricultores para mantener la producción agrícola, fomentar el pago de los salarios, el consumo de los productos así como proseguir los servicios directos, la asistencia necesaria para el desarrollo de la infraestructura, aumentar la capacidad y promover el mercado ordenado de los productos agrícolas. Para la ejecución de las mejoras capitales se recomienda $515,000 del Fondo de Mejoras Públicas para adquirir excavador con laza y kit martillo hidráulico, sustitución de molino principal y reemplazo sistema de corredores en el molino de Ciales. RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA:



Quintales de abono (en miles) 270 458 567 Costo (en miles) $3,452 $5,952 $7,343

CLIENTELA:


Atendida 26,100 15,625 16,200 16,200



Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias 300 300 300 300 Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 5,345 5,345 9,427 9,427 Compraventa de Café 31,899 21,899 21,899 21,899 Compraventa de Materiales Agrícolas 300 300 300 300 Compraventa de Productos Agrícolas 8,054 7,804 7,804 7,804 Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 25 25 25 25

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Dirección y Administración General 5,111 4,950 4,950 4,950 Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas 50,958 50,958 55,386 55,386 Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 1,103 1,103 1,103 1,103 Mecanización de las Operaciones Agrícolas 8,300 7,967 7,967 7,967 Producción y Distribución de Carbonato Calizo 581 581 581 581 Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 4,125 4,125 4,125 4,125 Protección de la Producción de Cultivos 5,505 5,425 5,425 5,425 Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos 3,452 3,452 5,952 5,952 Subtotal, Gastos Operacionales 125,058 114,234 125,244 125,244 Mejoras Permanentes Compraventa de Productos Agrícolas 0 0 751 0 Dirección y Administración General 0 500 0 0 Mecanización de las Operaciones Agrícolas 0 0 580 0 Producción y Distribución de Carbonato Calizo 0 0 0 515 Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 0 0 50 0 Protección de la Producción de Cultivos 0 0 119 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 500 1,500 515 Total, Presupuesto Consolidado 125,058 114,734 126,744 125,759



Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 81,537 80,713 91,723 91,723 Ingresos Propios 43,521 33,521 33,521 33,521 Subtotal, Gastos Operacionales 125,058 114,234 125,244 125,244 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 500 1,500 515 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 500 1,500 515 Total, Recursos 125,058 114,734 126,744 125,759 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 17,087 16,438 16,513 16,532 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,973 2,952 2,973 2,973

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Donativos, Subsidios y Distribuciones 58,343 58,090 69,103 69,103 Servicios Comprados 1,160 1,161 1,160 1,141 Sistema de Información 97 101 97 97 Gastos de Transportación 6,132 2,844 6,132 6,132 Otros Gastos 39,266 32,648 29,266 29,266 Total, Gastos Operacionales 125,058 114,234 125,244 125,244 RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA: (en miles de dólares)

PROGRAMA: Adiestramiento y Capacitación

en Técnicas Agropecuarias

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Adiestramiento y Capacitación en Técnicas Agropecuarias 300 300 300 300 Subtotal, Gastos Operacionales 300 300 300 300 Total, Presupuesto 300 300 300 300 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 300 300 300 300 Subtotal, Gastos Operacionales 300 300 300 300 Total, Recursos 300 300 300 300



Presupuesto Operacional por Concepto Servicios Comprados 300 300 300 300 Total, Gastos Operacionales 300 300 300 300 PROGRAMA: Asistencia Técnica, Subsidios e

Incentivos Económicos

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Asistencia Técnica, Subsidios e Incentivos Económicos 5,345 5,345 9,427 9,427 Subtotal, Gastos Operacionales 5,345 5,345 9,427 9,427 Total, Presupuesto 5,345 5,345 9,427 9,427

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 5,345 5,345 9,427 9,427 Subtotal, Gastos Operacionales 5,345 5,345 9,427 9,427 Total, Recursos 5,345 5,345 9,427 9,427 Presupuesto Operacional por Concepto Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,345 5,345 9,427 9,427 Total, Gastos Operacionales 5,345 5,345 9,427 9,427 PROGRAMA: Compraventa de Café

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Compraventa de Café 31,899 21,899 21,899 21,899 Subtotal, Gastos Operacionales 31,899 21,899 21,899 21,899 Total, Presupuesto 31,899 21,899 21,899 21,899 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 1,899 1,899 1,899 1,899 Ingresos Propios 30,000 20,000 20,000 20,000 Subtotal, Gastos Operacionales 31,899 21,899 21,899 21,899



Total, Recursos 31,899 21,899 21,899 21,899 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,081 1,081 1,081 1,081 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 129 129 129 129 Donativos, Subsidios y Distribuciones 500 500 500 500 Servicios Comprados 307 307 307 307 Gastos de Transportación 132 50 132 132 Otros Gastos 29,750 19,832 19,750 19,750 Total, Gastos Operacionales 31,899 21,899 21,899 21,899 PROGRAMA: Compraventa de Materiales

Agrícolas

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Compraventa de Materiales Agrícolas 300 300 300 300 Subtotal, Gastos Operacionales 300 300 300 300 Total, Presupuesto 300 300 300 300 Origen de Recursos Gastos Operacionales Ingresos Propios 300 300 300 300 Subtotal, Gastos Operacionales 300 300 300 300 Total, Recursos 300 300 300 300 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 66 66 66 66 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 4 5 5 Servicios Comprados 1 5 1 1 Gastos de Transportación 223 223 223 223 Otros Gastos 5 2 5 5 Total, Gastos Operacionales 300 300 300 300 PROGRAMA: Compraventa de Productos

Agrícolas



Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Compraventa de Productos Agrícolas 8,054 7,804 7,804 7,804 Subtotal, Gastos Operacionales 8,054 7,804 7,804 7,804 Mejoras Permanentes Compraventa de Productos Agrícolas 0 0 751 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 751 0 Total, Presupuesto 8,054 7,804 8,555 7,804 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 3,546 3,296 3,296 3,296 Ingresos Propios 4,508 4,508 4,508 4,508 Subtotal, Gastos Operacionales 8,054 7,804 7,804 7,804

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 0 751 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 751 0 Total, Recursos 8,054 7,804 8,555 7,804 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 2,218 2,213 2,218 2,237 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 324 324 324 324 Donativos, Subsidios y Distribuciones 600 350 350 350 Servicios Comprados 49 49 49 30 Gastos de Transportación 222 222 222 222 Otros Gastos 4,641 4,646 4,641 4,641 Total, Gastos Operacionales 8,054 7,804 7,804 7,804 PROGRAMA: Control de la Enfermedad de la

Roya del Cafeto

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Control de la Enfermedad de la Roya del Cafeto 25 25 25 25 Subtotal, Gastos Operacionales 25 25 25 25



Total, Presupuesto 25 25 25 25 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 25 25 25 25 Subtotal, Gastos Operacionales 25 25 25 25 Total, Recursos 25 25 25 25 Presupuesto Operacional por Concepto Donativos, Subsidios y Distribuciones 25 25 25 25 Total, Gastos Operacionales 25 25 25 25 PROGRAMA: Dirección y Administración

General

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Dirección y Administración General 5,111 4,950 4,950 4,950 Subtotal, Gastos Operacionales 5,111 4,950 4,950 4,950 Mejoras Permanentes Dirección y Administración General 0 500 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 500 0 0 Total, Presupuesto 5,111 5,450 4,950 4,950 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 4,211 4,050 4,050 4,050 Ingresos Propios 900 900 900 900 Subtotal, Gastos Operacionales 5,111 4,950 4,950 4,950 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 500 0 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 500 0 0 Total, Recursos 5,111 5,450 4,950 4,950 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 3,447 3,286 3,286 3,286



Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,027 1,027 1,027 1,027 Donativos, Subsidios y Distribuciones 25 25 25 25 Servicios Comprados 25 25 25 25 Sistema de Información 97 97 97 97 Gastos de Transportación 98 98 98 98 Otros Gastos 392 392 392 392 Total, Gastos Operacionales 5,111 4,950 4,950 4,950 PROGRAMA: Garantía de Subsidio Salarial a

Trabajadores Agrícolas

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Garantía de Subsidio Salarial a Trabajadores Agrícolas 50,958 50,958 55,386 55,386 Subtotal, Gastos Operacionales 50,958 50,958 55,386 55,386 Total, Presupuesto 50,958 50,958 55,386 55,386

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 50,958 50,958 55,386 55,386 Subtotal, Gastos Operacionales 50,958 50,958 55,386 55,386 Total, Recursos 50,958 50,958 55,386 55,386 Presupuesto Operacional por Concepto Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 75 75 75 75 Donativos, Subsidios y Distribuciones 48,323 48,323 52,751 52,751 Servicios Comprados 72 72 72 72 Gastos de Transportación 17 17 17 17 Otros Gastos 2,471 2,471 2,471 2,471 Total, Gastos Operacionales 50,958 50,958 55,386 55,386 PROGRAMA: Mantenimiento y Operación de

Plantas de Procesar Huevos

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Mantenimiento y Operación de Plantas de Procesar Huevos 1,103 1,103 1,103 1,103 Subtotal, Gastos Operacionales 1,103 1,103 1,103 1,103 Total, Presupuesto 1,103 1,103 1,103 1,103



Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 366 366 366 366 Ingresos Propios 737 737 737 737 Subtotal, Gastos Operacionales 1,103 1,103 1,103 1,103 Total, Recursos 1,103 1,103 1,103 1,103 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 187 183 187 187 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 164 152 164 164 Donativos, Subsidios y Distribuciones 18 19 18 18 Servicios Comprados 75 75 75 75 Gastos de Transportación 103 115 103 103 Otros Gastos 556 559 556 556 Total, Gastos Operacionales 1,103 1,103 1,103 1,103 PROGRAMA: Mecanización de las

Operaciones Agrícolas

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Mecanización de las Operaciones Agrícolas 8,300 7,967 7,967 7,967 Subtotal, Gastos Operacionales 8,300 7,967 7,967 7,967 Mejoras Permanentes Mecanización de las Operaciones Agrícolas 0 0 580 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 580 0 Total, Presupuesto 8,300 7,967 8,547 7,967 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 5,300 4,967 4,967 4,967 Ingresos Propios 3,000 3,000 3,000 3,000 Subtotal, Gastos Operacionales 8,300 7,967 7,967 7,967 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 0 580 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 580 0 Total, Recursos 8,300 7,967 8,547 7,967 Presupuesto Operacional por Concepto



Nómina y Costos Relacionados 5,153 4,820 4,820 4,820 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,003 1,003 1,003 1,003 Servicios Comprados 284 284 284 284 Gastos de Transportación 822 822 822 822 Otros Gastos 1,038 1,038 1,038 1,038 Total, Gastos Operacionales 8,300 7,967 7,967 7,967 PROGRAMA: Producción y Distribución de

Carbonato Calizo

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Producción y Distribución de Carbonato Calizo 581 581 581 581 Subtotal, Gastos Operacionales 581 581 581 581

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Producción y Distribución de Carbonato Calizo 0 0 0 515 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 515 Total, Presupuesto 581 581 581 1,096 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 486 486 486 486 Ingresos Propios 95 95 95 95 Subtotal, Gastos Operacionales 581 581 581 581 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 0 0 515 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 515 Total, Recursos 581 581 581 1,096 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 356 346 356 356 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 86 86 86 86 Servicios Comprados 5 2 5 5 Gastos de Transportación 106 111 106 106 Otros Gastos 28 36 28 28



Total, Gastos Operacionales 581 581 581 581 PROGRAMA: Producción y Distribución de

Semillas y Arbolitos

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 4,125 4,125 4,125 4,125 Subtotal, Gastos Operacionales 4,125 4,125 4,125 4,125 Mejoras Permanentes Producción y Distribución de Semillas y Arbolitos 0 0 50 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 50 0 Total, Presupuesto 4,125 4,125 4,175 4,125

2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 2,295 2,295 2,295 2,295 Ingresos Propios 1,830 1,830 1,830 1,830 Subtotal, Gastos Operacionales 4,125 4,125 4,125 4,125 Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 0 50 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 50 0 Total, Recursos 4,125 4,125 4,175 4,125 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 1,772 1,716 1,772 1,772 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 113 105 113 113 Donativos, Subsidios y Distribuciones 55 51 55 55 Sistema de Información 0 4 0 0 Gastos de Transportación 2,055 849 2,055 2,055 Otros Gastos 130 1,400 130 130 Total, Gastos Operacionales 4,125 4,125 4,125 4,125 PROGRAMA: Protección de la Producción de

Cultivos



Programa 2000 2001 2002 2003

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Protección de la Producción de Cultivos 5,505 5,425 5,425 5,425 Subtotal, Gastos Operacionales 5,505 5,425 5,425 5,425 Mejoras Permanentes Protección de la Producción de Cultivos 0 0 119 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 119 0 Total, Presupuesto 5,505 5,425 5,544 5,425 Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 3,354 3,274 3,274 3,274 Ingresos Propios 2,151 2,151 2,151 2,151 Subtotal, Gastos Operacionales 5,505 5,425 5,425 5,425

Programa 2000 2001 2002 2003 Gasto Gasto Vigente Recomendado Mejoras Permanentes Fondo de Mejoras Públicas 0 0 119 0 Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 119 0 Total, Recursos 5,505 5,425 5,544 5,425 Presupuesto Operacional por Concepto Nómina y Costos Relacionados 2,807 2,727 2,727 2,727 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 47 47 47 47 Servicios Comprados 42 42 42 42 Gastos de Transportación 2,354 337 2,354 2,354 Otros Gastos 255 2,272 255 255 Total, Gastos Operacionales 5,505 5,425 5,425 5,425 PROGRAMA: Provisión de Abono para Cultivo

de Terrenos

Programa 2000 2001 2002 2003 Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado Provisión de Abono para Cultivo de Terrenos 3,452 3,452 5,952 5,952 Subtotal, Gastos Operacionales 3,452 3,452 5,952 5,952 Total, Presupuesto 3,452 3,452 5,952 5,952



Origen de Recursos Gastos Operacionales Asignaciones Especiales 3,452 3,452 5,952 5,952 Subtotal, Gastos Operacionales 3,452 3,452 5,952 5,952 Total, Recursos 3,452 3,452 5,952 5,952 Presupuesto Operacional por Concepto Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,452 3,452 5,952 5,952 Total, Gastos Operacionales 3,452 3,452 5,952 5,952

Documents

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS Y DESARROLLO AGROPECUARIO