Administración Financiera Presupuesto

Administración Financiera

Presupuesto

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca

Teléfono: 2413 7000, extensión 7077

Oficio PAF-O-879-2021 Guatemala, 10 de agosto de 2021

JO

Licenciado Angel Rolando Alonzo Cabrera Director Comunicación Social e Información Pública Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Presente Señor Director Atentamente, a fin de dar cumplimiento al contenido del Artículo 19 del Decreto 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, que aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 (vigente para los ejercicios fiscales 2020 y 2021), se traslada en físico y en disco compacto el Informe de la ejecución presupuestaria -En Word y PDF-, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) AL MES DE JULIO DE 2021, a fin de que se publique en la página Web de este Ministerio.

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución presupuestaria del Gobierno

Al mes de julio de 2021 (Cantidades en quetzales)

CORR DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % Ej.

1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17,598,086,425 315,661,039 17,913,747,464 10,928,740,579 10,281,846,713 10,276,222,672 57.40

2 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 117,256,900 20,000,000 137,256,900 109,523,572 77,356,192 76,341,084 56.36

3 MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 5,944,809,100 -448,210,000 5,496,599,100 3,141,263,358 3,073,849,498 3,062,883,536 55.92

4

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 9,823,157,000 829,000,000 10,652,157,000 6,822,803,928 5,795,381,493 5,772,307,422 54.41

5 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 14,611,000,000 0 14,611,000,000 7,836,788,601 7,836,788,601 7,836,788,601 53.64

6 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 577,712,000 5,000,000 582,712,000 310,032,209 302,669,721 299,741,624 51.94

7 MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 802,236,000 -50,000,000 752,236,000 409,210,632 384,596,453 383,606,383 51.13

8 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 2,627,699,000 7,000,000 2,634,699,000 1,286,708,022 1,286,699,453 1,285,980,977 48.84

9 MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 127,284,000 25,000,000 152,284,000 93,427,793 73,700,767 72,165,199 48.40

10 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 381,240,000 -41,840,000 339,400,000 193,523,592 163,322,864 163,284,529 48.12

11

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 6,777,380,000 0 6,777,380,000 3,373,378,794 3,243,124,334 3,043,374,722 47.85

12 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 231,000,000 -7,200,000 223,800,000 111,049,613 104,139,291 104,041,770 46.53

13 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 80,992,000 5,000,000 85,992,000 47,036,421 39,419,563 39,396,624 45.84

14

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 1,765,407,000 -451,994,718 1,313,412,282 761,550,718 599,112,258 595,910,536 45.61

15 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 7,509,067,000 -6,392,304,269 1,116,762,731 561,080,907 491,960,259 484,487,019 44.05

16

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO 1,526,747,000 -77,479,126 1,449,267,874 736,491,498 578,862,283 576,573,793 39.94

17 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 622,959,000 -50,000,000 572,959,000 327,012,408 224,922,855 221,797,463 39.26

18 MINISTERIO DE ECONOMÍA 2,803,358,000 -2,400,000,000 403,358,000 180,764,728 152,249,011 150,354,099 37.75

19 OBLIGACIONES DEL ESTADO A CARGO DEL TESORO 33,594,073,575 8,712,367,074 42,306,440,649 16,296,872,447 15,596,283,175 15,591,455,311 36.87

TOTAL 107,521,464,000 0 107,521,464,000 53,527,259,820 50,306,284,784 50,036,713,363 46.79

Fuente: Sistema de Contabilidad Integrada: SICOIN


Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Variación de la Ejecución Presupuestaria

Al mes de julio de 2021

Fuente: SICOIN

* Nota: En el mes de junio se aprobó modificación presupuestaria interinstitucional por la cantidad de menos cuatrocientos

cincuenta y dos millones de quetzales (-Q.452.0 millones)

48.8

112.2

181.4

316.4

375.1

456.3

599.1

63.5 69.1

135

58.7 81.2

142.8

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Variación de la Ejecución Presupuestaria

Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)

PRESUPUESTO EJECUTADO

VARIACIÓN PPTO EJECUTADO

MES VIGENTE VARIACIÓN

PRESUPUESTO VIGENTE

DEVENGADO VARIACIÓN

PRESUPUESTO DEVENGADO

% EJEC

VARIACIÓN MENSUAL %

DE EJECUCIÓN

ENERO 1,765.4 48.8 2.8

FEBRERO 1,765.4 0 112.2 63.5 6.4 3.6

MARZO 1,765.4 0 181.4 69.1 10.3 3.9

ABRIL 1,765.4 0 316.4 135 17.9 7.7

MAYO 1,765.4 0 375.1 58.7 21.3 3.4

JUNIO 1,313.4 -452.0* 456.3 81.2 34.7 13.5

JULIO 1,313.4 0 599.1 142.8 45.6 10.9


Presupuesto



Fuente: SICOIN

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución presupuestaria por tipo y subtipo de gasto


DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE PRE

COMPROMISO COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

% Ejecuc

ión

FUNCIONAMIENTO

ADMINISTRACIÓN 843,313,183.00 -141,740,213.00 701,572,970.00 4,932,288.90 448,533,808.58 309,386,462.77 306,905,040.53 44.10

DESARROLLO HUMANO

533,300,884.00 -251,727,141.00 281,573,743.00 0.00 176,607,190.49 162,628,514.28 162,488,959.85 57.76

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

304,506,683.00 -85,530,119.00 218,976,564.00 0.00 113,831,161.95 104,606,161.95 104,025,415.95 47.77

SU-TOTAL 1,681,120,750.00 -478,997,473.00 1,202,123,277.00 4,932,288.90 738,972,161.02 576,621,139.00 573,419,416.33 47.97

INVERSIÓN

INVERSIÓN FÍSICA 3,276,450.00 76,253,891.00 79,530,341.00 7,797,045.01 1,888,651.55 1,801,213.55 1,801,213.55 2.26

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

30,644,800.00 -8,987,086.00 21,657,714.00 0.00 14,725,013.50 14,725,013.50 14,725,013.50 67.99

INVERSIÓN FINANCIERA

50,365,000.00 -40,264,050.00 10,100,950.00 0.00 5,964,892.36 5,964,892.36 5,964,892.36 59.05

SU-TOTAL 84,286,250.00 27,002,755.00 111,289,005.00 7,797,045.01 22,578,557.41 22,491,119.41 22,491,119.41 20.21

TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 12,729,333.91 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61

Fuente: SICOIN

2.8 6.4

10.3

17.9 21.3

34.7

45.6

3.6 3.9 7.7

3.4

13.5 10.9

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Variación del porcentaje de ejecución


% EJEC VARIACIÓN MENSUAL % DE EJECUCIÓN


Presupuesto



Fuente: SICOIN

Fuente: SICOIN Nota: A la fecha existen restricciones para la adquisición de bienes al cargo del grupo de gasto 300 “Propiedad, equipo y bienes intangibles” -inversión física-, salvo casos plenamente justificados.

309.4

162.6

104.6

ADMINISTRACIÓN

DESARROLLO HUMANO


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por sub tipo de gasto

Funcionamiento Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)

1.8

14.7

6.0

INVERSIÓN FÍSICA


INVERSIÓN FINANCIERA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por sub tipo de gasto

Inversión Al mes de julio de 2021 (Millones de quetzales)


Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Unidad Ejecutora


DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % DE

EJECUCIÓN

201: MAGA-UDAF 792,037,382.00 -375,238,281.00 416,799,101.00 278,970,870.74 229,285,254.12 228,959,617.46 55.01

202-MAGA-IGN 10,956,633.00 -1,219,715.00 9,736,918.00 7,560,957.19 5,007,176.40 4,989,926.40 51.42

203-MAGA-OCRET 32,639,000.00 -13,762,125.00 18,876,875.00 15,882,941.91 10,288,814.21 10,198,735.07 54.50

204 MAGA-VISAN 475,862,223.00 -204,577,566.00 271,284,657.00 170,311,656.13 161,251,616.69 160,977,272.60 59.44

205-MAGA-VIDER 268,771,140.00 -89,095,679.00 179,675,461.00 56,284,995.72 43,244,980.70 42,218,695.59 24.07

208-MAGA-VIPETEN 19,677,737.00 618,317.00 20,296,054.00 16,606,672.20 11,292,360.27 11,256,102.39 55.64

209-MAGA-VISAR 65,097,885.00 -3,594,314.00 61,503,571.00 40,631,299.86 30,752,813.88 30,426,750.55 50.00

210-MAGA-DICORER 0.00 282,739,645.00 282,739,645.00 164,005,949.81 96,764,962.11 95,659,155.65 34.22

213-MAGA-FONAGRO

100,365,000.00 -47,865,000.00 52,500,000.00 11,295,374.87 11,224,280.03 11,224,280.03 21.38

Total 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61

Fuente: SICOIN Glosario:

MAGA: MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN UDAF CENTRAL: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA IGN: INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL OCRET: OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO VISAN: VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VIDER: VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIPETEN: VICEMINISTERIO DE ASUNTOS DE PETÉN VISAR: VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DICORER: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL FONAGRO: FONDO NACIONAL PARA LA REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA

201:MAGA-UDAF

202-MAGA-

IGN

203-MAGA-OCRET

204MAGA-VISAN

205-MAGA-VIDER

208-MAGA-

VIPETEN

209-MAGA-VISAR

210-MAGA-

DICORER

213-MAGA-

FONAGRO

% DE EJECUCIÓN 55.01 51.42 54.50 59.44 24.07 55.64 50.00 34.22 21.38

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Po

rce

nta

je

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación % Ejecucion presupuestaria por Unidad Ejecutora



Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Grupo de Gasto


DESCRIPCIÓN GRUPO DE GASTO

ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC

000 SERVICIOS PERSONALES 412,645,263.00 103,373,754.00 516,019,017.00 418,770,392.20 271,797,791.00 269,350,069.49 52.67

100 SERVICIOS NO PERSONALES

220,510,032.00 -122,050,983.00 98,459,049.00 40,786,563.24 34,886,398.12 34,790,806.75 35.43

200 MATERIALES Y SUMINISTROS

654,303,549.00 -309,478,022.00 344,825,527.00 154,431,160.05 154,177,904.35 154,100,240.56 44.71

300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 3,276,450.00 76,253,891.00 79,530,341.00 1,888,651.55 1,801,213.55 1,801,213.55 2.26

400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

304,506,683.00 -85,530,119.00 218,976,564.00 113,831,161.95 104,606,161.95 104,025,415.95 47.77

500 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

30,644,800.00 -8,987,086.00 21,657,714.00 14,725,013.50 14,725,013.50 14,725,013.50 67.99

600 ACTIVOS FINANCIEROS 50,365,000.00 -40,264,050.00 10,100,950.00 5,964,892.36 5,964,892.36 5,964,892.36 59.05

800 OTROS GASTOS 0.00 19,977.00 19,977.00 17,549.08 17,549.08 17,549.08 87.85

900 ASIGNACIONES GLOBALES

89,155,223.00 -65,332,080.00 23,823,143.00 11,135,334.50 11,135,334.50 11,135,334.50 46.74

TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61

Fuente: SICOIN

Fuente: SICOIN

271.8

34.9

154.2

1.8

104.6

14.7

6.0

0.02

11.1

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS NO PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES



ACTIVOS FINANCIEROS

OTROS GASTOS

ASIGNACIONES GLOBALES

00

0 1

00

20

0 3

00

40

0 5

00

60

0 8

00

90

0

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por grupo de gasto



Presupuesto



Fuente: SICOIN

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por fuente de financiamiento


FUENTE DE FIANCIAMIENTO ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO %

EJEC

11 INGRESOS CORRIENTES 611,194,000.00 -39,002,545.00 572,191,455.00 326,281,811.84 256,152,885.39 254,335,496.94 44.77

21 INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ

596,523,000.00 -99,798,414.00 496,724,586.00 295,325,866.64 212,637,550.77 211,335,556.55 42.81

31 INGRESOS PROPIOS 51,525,000.00 -6,847,608.00 44,677,392.00 29,326,586.11 22,875,575.51 22,800,155.51 51.20

32

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS

32,928,000.00 -17,199,418.00 15,728,582.00 9,338,011.69 6,167,804.59 6,160,884.59 39.21

52 PRÉSTAMOS EXTERNOS 435,534,000.00 -287,198,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94

61 DONACIONES EXTERNAS

37,703,000.00 -1,947,856.00 35,755,144.00 506,582.44 506,582.44 506,582.44 1.42

TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61

Fuente: SICOIN

Fuente: SICOIN

256.2

212.6

22.9

6.2

100.8

0.5

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBUTARIOS IVA PAZ

INGRESOS PROPIOS

DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOSPROPIOS

PRÉSTAMOS EXTERNOS

DONACIONES EXTERNAS

11

21

31

32

52

61

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por fuente de financiamiento



Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Programa Al mes de julio de 2021

(Cantidades en quetzales)

PROGRAMA ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO % EJEC

ACTIVIDADES CENTRALES 141,111,400.00 26,303,049.00 167,414,449.00 131,689,177.73 92,560,499.93 92,235,569.32 55.29

APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 601,717,233.00 -76,455,258.00 525,261,975.00 288,203,809.43 203,330,871.78 201,492,988.02 38.71

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES 52,462,913.00 -12,767,030.00 39,695,883.00 26,074,493.68 17,711,267.58 17,616,188.44 44.62

APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA

323,058,401.00 -81,882,643.00 241,175,758.00 88,511,397.86 70,654,719.09 70,291,635.93 29.30

APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL 3,000,000.00 3,972,041.00 6,972,041.00 6,015,782.06 3,023,842.36 3,023,842.36 43.37

ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS 400,000,000.00 -251,664,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 244,057,053.00 -59,500,000.00 184,557,053.00 120,284,197.96 111,059,197.96 110,478,451.96 60.18

Total 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61 Fuente: SICOIN

Fuente: SICOIN

ACTIVIDADESCENTRALES

APOYO A LAAGRICULTURA

FAMILIAR

DESARROLLOSOSTENIBLE DELOS RECURSOS

NATURALES

APOYO A LAPRODUCTIVIDA

D YCOMPETITIVIDA

DAGROPECUARIA

EHIDROBIOLÓGIC

A

APOYO A LAPROTECCIÓN Y

BIENESTARANIMAL

ATENCIÓN PORDESASTRES

NATURALES YCALAMIDADES

PÚBLICAS

PARTIDAS NOASIGNABLES APROGRAMAS

DEVENGADO 92.6 203.3 17.7 70.7 3.0 100.8 111.1

92.6

203.3

17.7

70.7

3.0

100.8 111.1

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

Mil

lon

es

de

qu

etz

ale

s

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecucion por Programa Al mes de Julio de 2021 (Millones de quetzales)


Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Porcentaje de ejecución por Programa


Fuente: SICOIN

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución por Programa y Actividad u obra


PROGRAMA

/ACTIVIDAD U OBRA

ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO %

EJEC

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR 16,199,826.00 -3,878,501.00 12,321,325.00 9,445,159.47 8,752,659.47 8,735,660.07 71.04 SERVICIOS DE PLANEAMIENTO 4,650,081.00 3,232,832.00 7,882,913.00 6,866,441.26 4,382,318.14 4,359,724.59 55.59

SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 42,463,232.00 32,396,915.00 74,860,147.00 61,975,361.71 42,304,616.13 42,115,500.27 56.51 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA 4,311,156.00 1,670,106.00 5,981,262.00 5,164,382.41 3,217,382.41 3,197,382.41 53.79

SERVICIOS DE COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL 48,251,496.00 -10,913,753.00 37,337,743.00 23,922,463.16 18,260,137.05 18,260,137.05 48.91 SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA

3,693,382.00 1,082,537.00 4,775,919.00 4,172,444.60 2,629,444.60 2,611,444.60 55.06

55.29

38.71

44.62

29.30

43.37

67.94

60.18

ACTIVIDADES CENTRALES

APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOSNATURALES

APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDADAGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA

APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADESPÚBLICAS

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS


Presupuesto



PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO

% EJEC

SERVICIOS DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS 3,187,940.00 1,456,238.00 4,644,178.00 3,741,263.00 2,598,763.00 2,576,191.20 55.96

SERVICIOS DE INFORMÁTICA 2,773,626.00 189,611.00 2,963,237.00 2,701,243.43 1,601,243.43 1,601,243.43 54.04 SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, GESTIÓN DE RIESGOS Y DEL USO DE LOS SUELOS RURALES

3,984,590.00 1,082,762.00 5,067,352.00 4,381,671.15 2,879,388.31 2,860,988.31 56.82

SERVICIOS DE CARTOGRAFÍA NACIONAL 10,956,633.00 -1,256,715.00 9,699,918.00 7,560,957.19 5,007,176.40 4,989,926.40 51.62 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

216,000.00 569,613.00 785,613.00 781,354.86 451,354.86 451,354.86 57.45

SERVICIOS DE ASESORÍA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD

21,438.00 508,000.00 529,438.00 503,903.22 186,403.22 186,403.22 35.21 SERVICIOS DE ASESORÍA PARA PARA LA INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE DE CAMBIO CLIMÁTICO

402,000.00 163,404.00 565,404.00 472,532.27 289,612.91 289,612.91 51.22

TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES

141,111,400.00 26,303,049.00 167,414,449.00 131,689,177.73 92,560,499.93 92,235,569.32 55.29


Presupuesto



PROGRAMA /ACTIVIDAD U OBRA


APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 13,350,745.00 1,063,057.00 14,413,802.00 9,986,108.88 6,659,449.42 6,609,749.42 46.20

DOTACIÓN DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR TRABAJOS COMUNITARIOS, DAMNIFICADOS POR EVENTOS CLIMÁTICOS Y DESASTRES NATURALESY PERSONAS VULNERABLES A RIESGOS

75,558,294.00 -2,200,343.00 73,357,951.00 45,936,854.91 42,696,939.45 42,588,746.97 58.20 APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS 12,917,184.00 12,607,127.00 25,524,311.00 12,031,156.81 9,797,692.29 9,681,240.68 38.39

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS

24,036,000.00 -14,382,530.00 9,653,470.00 1,585,675.82 1,325,675.82 1,325,675.82 13.73 APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL

98,245,014.00 -46,958,025.00 51,286,989.00 30,163,067.54 17,404,333.66 17,170,333.66 33.94

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 36,554,270.00 39,709,204.00 76,263,474.00 42,089,826.70 29,226,037.99 28,802,346.08 38.32 AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

255,664,791.00 -1,364,080.00 254,300,711.00 139,442,429.85 89,252,054.23 88,373,047.77 35.10

APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS Y ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

47,552,020.00 -37,395,496.00 10,156,524.00 6,968,688.92 6,968,688.92 6,941,847.62 68.61 APOYO AL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA ALTERNATIVA 1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,384,234.00 -1,384,234.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Presupuesto




ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO %

EJEC

APOYO AL INCREMENTO EN LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

5,246,940.00 -5,047,500.00 199,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00

APOYO AL INCREMENTO DE INGRESOS EN EL HOGAR PARA LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

29,707,741.00 -19,602,438.00 10,105,303.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

601,717,233.00 -76,455,258.00 525,261,975.00 288,203,809.43 203,330,871.78 201,492,988.02 38.71

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 6,962,922.00 587,642.00 7,550,564.00 4,662,886.44 3,977,607.87 3,977,607.87 52.68

APOYO A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

6,187,581.00 456,153.00 6,643,734.00 5,528,665.33 3,444,845.50 3,439,845.50 51.85

SERVICIOS DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO

32,639,000.00 -13,762,125.00 18,876,875.00 15,882,941.91 10,288,814.21 10,198,735.07 54.50

APOYO A LA REFORESTACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA Y ZONAS DE RECARGA HÍDRICA

6,673,410.00 -48,700.00 6,624,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES

52,462,913.00 -12,767,030.00 39,695,883.00 26,074,493.68 17,711,267.58 17,616,188.44 44.62


Presupuesto





APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 19,801,118.00 -748,591.00 19,052,527.00 15,392,225.40 8,980,321.80 8,950,988.47 47.13

REGULACIÓN DEL PATRIMONIO PRODUCTIVO AGROPECUARIO 35,198,855.00 593,483.00 35,792,338.00 22,468,037.17 20,264,811.46 20,189,391.46 56.62 FOMENTO DE LA PESCA Y ACUICULTURA 10,097,912.00 -4,000,000.00 6,097,912.00 2,771,037.29 1,507,680.62 1,286,370.62 24.72

APOYO PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA COMERCIAL COMPETITIVA

16,450,810.00 2,432,742.00 18,883,552.00 8,509,150.11 6,516,590.37 6,492,532.49 34.51 REACTIVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONAGRO)

100,365,000.00 -47,865,000.00 52,500,000.00 11,295,374.87 11,224,280.03 11,224,280.03 21.38

FORTALECIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

47,202,706.00 -38,827,917.00 8,374,789.00 2,317,927.86 2,317,927.86 2,317,927.86 27.68 SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AGRÍCOLA Y FORESTAL

83,442,000.00 -28,337,041.00 55,104,959.00 19,792,752.80 13,878,214.59 13,865,252.64 25.19

APOYO FINANCIERO PARA PRODUCTORES DEL SECTOR CAFETALERO 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 5,964,892.36 5,964,892.36 5,964,892.36 59.65

ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES EN LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE GARANTIA Y SEGURO AGROPECUARIO

500,000.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

0.00 34,869,681.00 34,869,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUB TOTAL APOYO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA E HIDROBIOLÓGICA 323,058,401.00 -81,882,643.00 241,175,758.00 88,511,397.86 70,654,719.09 70,291,635.93 29.30


Presupuesto





APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 1,703,904.00 1,613,594.00 3,317,498.00 2,718,797.98 1,462,797.98 1,462,797.98 44.09 REGULACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS ANIMALES 1,296,096.00 2,358,447.00 3,654,543.00 3,296,984.08 1,561,044.38 1,561,044.38 42.72

SUB TOTAL APOYO A LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL

3,000,000.00 3,972,041.00 6,972,041.00 6,015,782.06 3,023,842.36 3,023,842.36 43.37

ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19

400,000,000.00 -251,664,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94 SUB -TOTAL ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS

400,000,000.00 -251,664,877.00 148,335,123.00 100,771,859.71 100,771,859.71 100,771,859.71 67.94

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS

218,903,480.00 -55,000,000.00 163,903,480.00 109,300,000.00 100,600,000.00 100,600,000.00 61.38 APORTES A ASOCIACIONES, INSTITUCIONES, ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES

25,153,573.00 -4,500,000.00 20,653,573.00 10,984,197.96 10,459,197.96 9,878,451.96 50.64

SUB TOTAL PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 244,057,053.00 -59,500,000.00 184,557,053.00 120,284,197.96 111,059,197.96 110,478,451.96 60.18 Total MAGA

1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61


Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución Presupuestaria en Estructuras con Enfoque de Género

(Género/Económico/Mujeres*) Al mes de julio de 2021

(Cantidades en quetzales)

DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICACION

ES VIGENTE COMPROMISO DEVENGADO PAGADO

% Ejecucion

Apoyo a la Agricultura Familiar

APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL

1,060,000.00 23,048,906.00 24,108,906.00 23,637,887.02 13,336,903.14 13,140,516.04 55.32

AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA

403,251.00 348,622.00 751,873.00 593,681.10 568,689.00 568,689.00 75.64

Total

1,463,251.00 23,397,528.00 24,860,779.00 24,231,568.12 13,905,592.14 13,709,205.04 55.93

Fuente: SICOIN *Nota: Asignaciones económicas destinadas exclusivamente para mujeres/Eje económico y productivo con equidad

13.34

0.57

APOYO AL MEJORAMIENTO DEL HOGAR RURAL

AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DELA ECONOMÍA CAMPESINA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Presupuesto ejecutado en estructuras con enfoque de Género



Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Transferencias otorgadas con fondos públicos


ENTE RECEPTOR DEVENGADO PAGADO

00000073-Asociación de Jubilados del INTA 1,635,879.60 1,635,879.60

00000095-Asociacion Guatemalteca de Historia Nacional Zoologico La

Aurora

2,055,201.00 2,055,201.00

00000160-Centro Agrícola Tropical de Investigación y Enseñanza -CATIE- 386,783.48 386,783.48

00000207-COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO 1,050,000.00 1,050,000.00

00000311-Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 26,100,000.00 26,100,000.00

00000351-Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 35,600,000.00 35,600,000.00

00000402-Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- 12,000,000.00 12,000,000.00

00000415-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 874,064.94 874,064.94

00000420-INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) 19,600,000.00 19,600,000.00

00000421-Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 7,300,000.00 7,300,000.00

00000452-Mosca del Mediterráneo -MOSCAMED- 1,050,000.00 1,050,000.00

00000673-Asociación para el Desarrollo Integral del Nororiente 1,526,800.00 1,526,800.00

00000785-FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA 603,723.00 603,723.00

00000786-ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION

695,999.94 695,999.94

00000787-FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

AGRICOLA

5,137,130.02 4,556,384.02

00010907-COOPERATIVA INTEGRAL DE COMERCIALIZACION

CARMELITA R.L.

2,725,013.50 2,725,013.50

TOTAL 118,340,595.48 117,759,849.48

Fuente: SICOIN

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ejecución presupuestaria por finalidad


DESCRIPCION FINALIDAD


SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

54,527,355.00 -16,402,408.00 38,124,947.00 28,686,162.11 19,745,034.41 19,054,209.27 51.79

ATENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN DE RIESGOS

403,984,590.00 -250,582,115.00 153,402,475.00 105,153,530.86 103,651,248.02 103,632,848.02 67.57

ASUNTOS ECONÓMICOS

1,144,678,761.00 -158,994,070.00 985,684,691.00 555,201,480.83 415,682,824.72 413,311,481.62 42.17

PROTECCIÓN AMBIENTAL

3,000,000.00 3,972,041.00 6,972,041.00 6,015,782.06 3,023,842.36 3,023,842.36 43.37

EDUCACIÓN 83,658,000.00 -27,767,428.00 55,890,572.00 20,574,107.66 14,329,569.45 14,316,607.50 25.64

PROTECCIÓN SOCIAL 75,558,294.00 -2,220,738.00 73,337,556.00 45,919,654.91 42,679,739.45 42,571,546.97 58.20

TOTAL 1,765,407,000.00 -451,994,718.00 1,313,412,282.00 761,550,718.43 599,112,258.41 595,910,535.74 45.61

Fuente: SICOIN


Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Porcentaje de Ejecución por Finalidad

(Sobre presupuesto vigente) Al mes de julio de 2021

Fuente: SICOIN

Van diecisiete (17) folios + un (01) disco compacto,

Deferentemente,

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES, 51.79

ATENCIÓN DE DESASTRES Y GESTIÓN DE RIESGOS , 67.57

ASUNTOS ECONÓMICOS, 42.17

PROTECCIÓN AMBIENTAL, 43.37

EDUCACIÓN, 25.64

PROTECCIÓN SOCIAL, 58.20


Presupuesto



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Informe de Ejecución Presupuestaria

Mes de Julio de 2021 Artículo 19 del Decreto 25-2018

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Administración Financiera Presupuesto