ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ABRIL DE 2006

Administración y Finanzas

2006 2005

Personal Contratado 162 180

Estructura Autorizada 181 193

Ocupación de Puestos 90 % 93.26%

Numero de bajas 0 3

Rotación de Personal 0 1.66 %

Administración y Finanzas

INDICADORES DE GESTIÓN

Ingresos por Carrera

Carrera Admisiones

Inscripciones

Colegiaturas

Simp. Examenes Total %

Administración 0 1,242 79,485 9,486 90,213 18.12%Tec. de la Inf. y la Com. 0 200 39,775 10,698 50,673 10.18%Procesos de Producción 0 506 43,140 30826 4,284 78,756 15.82%Mantenimiento Industrial 0 206 38,044 3,666 41,916 8.42%Comercialización 0 400 99,375 15,137 114,912 23.09%Contaduria 0 306 26,710 3,994 31,010 6.23%Electronica y Automatización 0 1,466 51,191 3,513 56,170 11.28%Paramedicos 0 400 27,040 6,685 34,125 6.86%

Total 2006 - 4,726 404,760 30,826 57,463 497,775 100.00%

Total 2005 1,300 - 398,984 - 153 400,437

DIFERENCIAS (1,300) 4,726 5,776 30,826 57,310 97,338

INDICADORES DE GESTIÓN

Ed. Continua Ed. a Distancia Centro Evaluador As. Técnica Transf. Tec. TOTAL

Cobrados 0.00 0.00 0.00 23,642.00 0.00 23,642.00

No cobrados 0.00 0.00 89,600.00 12,258.00 0.00 101,858.00

Total del mes en 2006 0.00 0.00 89,600.00 0.00 0.00 125,500.00

Total del mes en 2005 37,800.00 0.00 112,700.00 26,525.00 0.00 177,025.00

Acumulado Cobrado 90,951.00 0.00 0.00 79,098.00 0.00 170,049.00

Acumularo No Cobrado 0.00 0.00 89,600.00 62,862.00 0.00 152,462.00

TOTAL 90,951.00 0.00 89,600.00 141,960.00 0.00 322,511.00

INDICADORES DE GESTIONTOTAL DE INGRESOS PROPIOS

Cobrados No cobrados Total 2006 Total 2005Ingresos de las Carreras 497,775.00$ 497,775.00$ 1,066,368.00$ Ingresos de Vinculacion 23,642.00$ 101,858.00$ 125,500.00$ 177,025.00$ Otros Ingresos 25,777.00$ -$ 25,777.00$ 19,779.00$ Total del Mes 547,194.00$ 101,858.00$ 649,052.00$ 1,263,172.00$

INDICADORES DE GESTION TOTAL DE INGRESOS

2006 2005Ingresos Propios: 649,052.00$ 1,263,172.00$ Ingresos por Subsidio: 4,321,247.00$ 3,943,035.00$ Productos Financieros 83,094.00$ 120,397.00$ TOTAL DE INGRESOS 5,053,393.00$ 5,326,604.00$

INDICADORES DE GESTIÓN

Costo por alumno

14,028

22,800

3,5533,927

4,8715,209

2,9423,611

3,4952,6620

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1er. Cat.05

1er. Cuat.06

Acum. 05 Acum. 06 CGUT

Acumulado4o Mes3er Mes2do Mes1er Mes25611

Gto del Mes / Mat. Inicial = Costo por Alumno del mes

3,636,324/1007=$3,611

Porcentaje Acumulado

ABRIL 06

CGUT =71%

16,242

INDICADORES DE GESTION

GASTOS 2005 VS GASTOS 2006

17,270,597

48,371,840

4,373,996 3,954,9165,996,7513,622,796 3,636,324

3,277,054 3,519,616

5,246,368

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

1er. Cuat. 05 1er. Cuat. 06 Acum. 05 Acum. 06 Presupuestoautorizado

Acumulado

4o Mes

3er Mes

2do Mes

1er Mes

Porcentaje acum. del presupuesto autorizado

33 %

16,352,224

INDICADORES DE GESTION.Costo por alumno pagado con Subsidios y con Recursos

Propios.

917

16242

0

5000

10000

15000

20000

G. Pagado con subsidio Costo por alumno pagado con Ingresos Propios.

94.%

6%

INDICADORES DE GESTIONCosto por alumno por carrera.

Carrera

Num. de

Alumnos

Costo por

alumno

A dmi ni s tr ac i ón 1 76 3,578.00$

C omer c i al i z ac i ón 221 2,866.00$

C ontadur i a 80 4,001 .00$

E l ec tr óni c a y

A utomati z ac i ón 1 12 2,995.00$

T ec . de l a I nf . y de l a

C om. 1 44 3,971 .00$

M anteni mi ento I nd. 1 00 4,091 .00$

P ar amédi c o 78 3,302.00$

P r oc es os de P r od. 96 4,590.00$

1007

0

1

2

3

4

5

6

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y EQUIPOSREPORTES ABRIL 2006

REPORTES RECIBIDOS 2 5 4 1 5 1 1 3 6

REPORTES ATENDIDOS 2 5 4 1 5 1 1 1 3

PENDIENTES POR ATENDER 0 0 0 0 0 0 0 2 3

ALBAÑILERÍA

BUTACASELÉCTRIC

OS / ILUMINACI

INSTALACIÓN

EQUIPO / PINTURA PUERTAS

SILLAS / SILLONES

TELEFÓNICO

VARIOS