AGOSTO DE 2011

PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO POR RESULTADOS

AGOSTO DE 2011

SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTOS

E C U A D O R

Gobierno de la República del Ecuador

PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y

PRESUPUESTO PLURIANUAL

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.collabtopia.com/wp-content/uploads/2009/03/presupuesto_identidad_reputacion_digital_online.gif&imgrefurl=http://www.collabtopia.com/presupuesto-reputacion-online-digital/&usg=__lQZXU4Mt2iUT25GYutCzprBJS1k=&h=364&w=366&sz=23&hl=es&start=10&zoom=1&tbnid=8uZfOB88IoqRaM:&tbnh=121&tbnw=122&ei=UxZETvu8D4XVgQeo7MC7CQ&prev=/search?q=presupuesto&um=1&hl=es&sa=N&biw=1259&bih=846&tbm=isch&um=1&itbs=1


ARTICULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Bloque de Constitucionalidad

Estrategias de Mediano y Largo Plazo

Plan Nacional de Desarrollo

Agenda Sectorial – Agenda Territorial

Política Sectorial

Planificación Institucional – PPP- PAP

Priorización de programas y proyectos por Consejo Sectorial y Zona de Planificación

Priorización de programas y proyectos por Sector

Acciones y proyectos priorizados por la institución


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

(20-10-2008)

•Erradicar la pobreza•Promover el desarrollo sustentable•Redistribuir equitativamente los recursos•Derechos del BUEN VIVIR

PLANIFICAR EL

DESARROLLO NACIONAL

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

2009 - 2013PLANIFICACIÓN

•Propicie la equidad social y territorial•Promueva la concertación•Sea participativa, descentralizada y transparente

•Recuperar la funcionalidad de los recursos públicos

•Facilitar la acción del Estado

•Orientar programas económicos a objetivos de mediano y largo plazo

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

(22-10-2010)

PLANIFICACIÓN COMO POLÍTICA DEL ESTADO

• Políticas, programas y proyectos públicos

• La programación y ejecución del PRESUPUESTOS DEL ESTADO

• La inversión y la asignación de los recursos públicos


CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICASLas finanzas

públicas, en todos los niveles de

gobierno, se conducirán de

forma sostenible,

responsable, transparente y procurarán la

estabilidad económica. Los

egresos permanentes se financiarán con

ingresos permanentes

(Art. 296)

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos del Estado; su formulación y ejecución se sujetará

al PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (Art. 292-293).

SISTEMA NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS


OBJETIVOS DE POLÍTICA FISCAL ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN

1. Financiamiento de servicios , inversión y bienes públicos

2. La redistribución del ingreso por medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados

3. Generación de incentivos para inversión en los diferentes sectores de la economía y para la producción de bienes y servicios socialmente deseable y ambientalmente aceptables


ARTICULACIÓN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICASPLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

2009 - 2013

CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS

(VINCULA DIRECTAMENTE LA PLANIFICACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS PÚBLICOS) SISTEMA

NACIONAL DE FINANZAS PÚBLICAS

SENPLADES

REGULA:

Funcionamiento de los diferentes niveles del Sector Público

Competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs

Programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público

PGE y otros presupuestos de las entidades públicas

MINISTERIOS DE FINANZAS

REGULA:

Funcionamiento de los diferentes niveles del Sector Público

Competencias de planificación y el ejercicio de la política pública en todos los niveles de gobierno

Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs

Programación presupuestaria cuatrianual del Sector Público

PGE y otros presupuestos de las entidades públicas

GESTIÓN POR RESULTADOSSNAP


SENPLADES

Sec. Gral. Admin.Pública

EDsS Reg

PRESIDENCIA

MINIS.COORD.

MINIS.

COORD.MINIS.

COORD.

MINIS.

COORD.ST

ST

ST

ST

M5

M6

M6

M8

M4

M3

M1M2

Gob.Reg

Gabinete/Consejo Sectorial

Gabinete de Gestión estratégica

Sec.Gral. Admin.

Pública

MODELO DE GESTIÓN DE LA FUNCIÓN EJECUTIVA


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 40695 -

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1,5

06

1,5

16

2,1

92

2,6

47

1,8

65

3,5

21

3,6

23

4,6

48

1,5

90

1,7

14

2,1

86

3,2

84

3,7

60

3,5

77

4,9

33

5,7

14

1,4

98

1,5

65

1,7

39

2,2

86

2,0

06

2,8

87

3,5

92

2,1

77

94%91%

80%

70%

53%

81%

73%

38%

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO % EJEC

PLAN ANUAL DE INVERSIONES Período: 2004 - Junio/2011

NOTAS: 1.- Base presupuestaria consolidada 2004 al 2011; sector Gobierno Central (ámbito 111) 2.- Del 2004 al 2007 Inversión grupos 7 y 8 3.- Del 2008 al 2011 Inversión proyectos diferentes de 0 y grupos 7 y 8 4.- En el año 2009 corresponde al presupuesto prorrogado


PLAN ANUAL DE INVERSIONCOMPARATIVO 2010 - 2011

(USD millones)

SECTORIAL2010 2011 VARIACIÓN

2011/2010CODIFICADO % APORTE CODIFICADO % APORTE

EDUCACION 540 10.1% 692 11.7% 28.2%SALUD 313 5.9% 650 11.0% 107.4%DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 276 5.2% 245 4.1% -11.4%BIENESTAR SOCIAL 332 6.2% 315 5.3% -5.3%

TRABAJO 47 0.9%

50 0.9% 6.7%

AMBIENTE 101 1.9% 96 1.6% -5.1%

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL 1,609 30.1%

2,047 34.6% 27.2%

RECURSOS NATURALES 686 12.8% 1,128 19.1% 64.3%

COMUNICACIONES 1,304 24.4%

1,106 18.7% -15.1%

AGROPECUARIO 243 4.5% 191 3.2% -21.2%

TURISMO 21 0.4%

48 0.8% 128.6%

TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVO 2,254 42.2%

2,474 41.8% 9.7%

OTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL 1,481 27.7%

1,392 23.5% -6.0%

TOTAL PAI 5,344 100.0%

5,913 100.0% 10.6%


TOTAL PAITOTAL INVERSIÓN SOCIAL

TOTAL INVERSIÓN DESARROLLO PRODUCTIVOOTROS SECTORIALES ADMINISTRATIVOS Y DE CONTROL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%100%

30%42%

28%

100%

35% 42%

24%

2010 2011

PLAN ANUAL DE INVERSIONPARTICIPACION 2011-2010

(PORCENTAJE)


INVERSION SOCIALCOMPARTIVO 2011-2010

(USD millones)

AMBIENTE TRABAJO BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SALUD EDUCACION TOTAL INVERSIÓN SOCIAL

-500

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

47

101

276

332

313

540

1,6

09

50

96

245

315

650

692

2,0

47

7% -5%

-11%-5%

107%

28%

27%

2010 DEVENGADO 2011 CODIFICADO VARIACIÓN 2011/2010


Programación Presupuestaria Cuatrianual 2011 – 2014

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

(USD millones)


PGE CUMPLEN CON DISPOSIONES CONSTITUCIONALES EN MATERIA SOCIAL

EDUCACIÓN• El Estado asignará de forma progresiva recursos

públicos del PGE para la educación inicial básica y el bachillerato, con incrementos anuales de al menos 0,5% del PIB, hasta alcanzar un mínimo del 6% de PIB.

SALUD• El PGE destinará al financiamiento del Sistema

Nacional de Salud e incrementará cada año en un porcentaje no inferior al 0,5% del PIB hasta alcanzar al menos un mínimo del 4% de PIB


Beneficios de GPR en un despliegue nacional

• Mejorar los servicios públicos a la ciudadanía• Reducir costos operacionales• Mejorar la eficiencia gubernamental• Simplificar la burocracia• Establecer una cultura de medición del desempeño• Establecer una base para la Presupuestación por Resultados• Alineación de todos los Planes y Programas del Gobierno al Plan Nacional para el Buen Vivir

Sectoriales, InstitucionalesRegionales, Provinciales y Municipales


GPR es una solución integral para mejorar el Desempeño gubernamental



Logros esperados

1. Diagnóstico de la realidad operacional y la identificación de las áreas más críticas a mejorar2. Planeación Estratégica y Operativa de múltiples niveles3. Identificación y priorización de procesos críticos para obtener eldesempeño óptimo4. Identificación, evaluación y priorización de proyectos de mejora einversión5. Transformación hacia una cultura orientada a medición del desempeño y a la generación de resultados


Programas Financiados con Recursos Públicos (Art. 297)

COMPOSICION DEL SECTOR PUBLICO (Art. 225)

Empresas Públicas (Art. 315)

e-SIGEFe-SIPREN

CONSTITUCION

Control-TransparenciaSeguimiento -Evaluación

Entidades, Instituciones, Organismos


CONTROL EXTERNO Y TRANSPARENCIA

ORGANIZACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL INTERNO

SISTEMATRIBUTARIO SAT

UNIDADES EJECUTORAS

PROVEEDORESCONTRATISTAS

PAC-PLAN DECOMPRAS

ALMACENES

BIENES DELESTADO

PRESUPUESTO

CONTABILIDAD

TESORERIA

CREDITOPUBLICO

INVERSIONPUBLICA

TALENTOHUMANO

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PUBLICA

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