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ALCALDE CARLOS A. GIMENEZ

PROPUESTA DE PRESUPUESTO Y PLAN DE CAPITAL PLURIANUALCONDADO DE M IA MI-D A DE, FL O R IDA

Año Fiscal 2018-19

PRESUPUESTO EN BREVE

Mensaje del Alcalde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Presupuesto total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

Presupuesto operativo por fuente . . . . . . . . . . . . . 5

Sus dólares en acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Descripción de las categorías . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Presupuesto de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

ÍNDICE

MENSAJE DEL ALCALDE15 de julio de 2018

Residentes del Condado de Miami-Dade:

En teoría, la Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2018-19 debió haber sido un presupuesto fácil de equilibrar . A pesar del impacto que tuvo el huracán Irma y la propagación del virus del Zika en nuestra comunidad el año pasado, nos hemos recuperado y los ingresos fiscales de base turística han tenido un

crecimiento de dos dígitos . Nuestras empresas privadas disfrutan de una economía sólida: los viajeros fluyen por los aeropuertos y PortMiami; las nuevas construcciones y renovaciones mantienen ocupados al Centro de Permisos e Inspecciones; la limpieza de escombros a causa del huracán condujo a que el Departamento de Administración de Desechos Sólidos (DSWM, por sus siglas en inglés) se mantu-viera activo al inicio del año y que se generaran fondos imprevistos . Los ingresos crecen en la mayoría de nuestros servicios . El empeño por prepararnos para la posibilidad del aumento de la exención homestead, lo cual reduciría los ingresos recurrentes en nuestro presupuesto financiado por impuestos en más de 50 millones de dólares, ha sido eficaz, y nuestros gastos constantes se encuentran ahora a un nivel donde no habrá necesidad de despidos ni de reducción de los niveles actuales de servicio, si llegara a aprobarse el referendo . Como parte de nuestros esfuerzos, esta Propuesta de Presupuesto agrega fondos para crear una reserva de 44 millones de dólares en previsión a la reducción de ingresos en el Fondo General .

Sin embargo, la realidad es que no ha sido fácil equilibrar la Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2018-19; y esto se debe a que cuando hay una tragedia tan incalificable como los tiroteos en una escuela, que sufrieron nuestros vecinos al norte de Parkland el 14 de febrero, debemos actuar . En la Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2018-19 se han asignado fondos para recursos adicionales destinados a la seguridad de los jóvenes y la comunidad .

Los trágicos hechos que ocurrieron en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas cambiarán nuestro entorno para siempre . Los tiro-teos en las escuelas ya han ocurrido: en la escuela secundaria Columbine al oeste del país, en la escuela primaria Sandy Hook al norte de la nación . Pero nunca habían ocurrido tan cerca de casa, de nuestros niños . Luego de que pasara la conmoción inicial, aprendimos que hubo muchas señales de aviso, muchos eslabones débiles en nuestros sistemas que, de haberse sabido y remediado, pudieron haber evitado semejante tragedia . Como les escribí en mi Mensaje de Presupuesto en la primavera, nada es más importante que la protección de nuestros niños, y no hay justificación para no proporcionar los recursos necesarios y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger nuestras escuelas y comunidades .

En respuesta a la tragedia en Parkland, la Asamblea Legislativa de la Florida aprobó leyes amplias y radicales que ordenan la presencia de nuevos sistemas para identificar y eliminar posibles amenazas; el fortalecimiento de la seguridad en nuestras escuelas públicas y el requisito de que se asigne un agente del orden público especialmente capacitado a cada una de las escuelas públicas . Sin embargo, en el presupuesto estatal se incluyeron disposiciones para solamente unos 250 millones de dólares en todo el estado con el fin de abordar estos mandatos, de los cuales se destinaron un poco menos de 20 millones de dólares a las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade (MDCPS) . Simplemente, ese dinero no es suficiente para contratar a todos los nuevos agentes policiales necesarios para las escuelas en nuestra comunidad . Además, tenemos la obligación de proteger a todos los niños, incluidos los que asisten a escuelas que reciben ingresos subsidiarios (charter) o privadas .

En colaboración con MDCPS y los diferentes municipios del Condado, nos aseguraremos de que nuestros niños estén protegidos . A partir del nuevo curso escolar en agosto, el Departamento de Policía de Miami-Dade (MDPD) proporcionará los recursos para asignar un agente policial en más de 100 escuelas primarias ubicadas en las zona no incorporadas de servicio municipal e incluir nueve Equipos de Respuesta Prioritaria (PRT), especialmente capacitados, para intervenir rápidamente en todas las escuelas y otras áreas de gran aglomeración de personas, en presencia de un tirador activo u otra emergencia . Esta iniciativa la llevaremos a cabo con la utilización de nuestro personal actual que trabaje horas extras y en un inicio, con la financiación de la reserva creada para compensar las consecuencias del incremento a la exención homestead .

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Aunque esta es la manera más costosa de ofrecer este servicio tan importante, simplemente no contamos con el tiempo para contratar la enorme cantidad de agentes policiales que se necesitaría para el comienzo del curso escolar . Con el presupuesto de MDPD, estamos financiando cinco clases, como mínimo, de conceptos básicos del orden policial para poder comenzar a remplazar la iniciativa de horas extras con personal a tiempo completo . Asimismo, en el presupuesto de MDPD se incluyen nuevos puestos de trabajo para mejorar nuestra iniciativa de inteligencia relacionada con los medios sociales y otra información que pudiera dar previo aviso a las fuerzas policiales de niños con problemas, y para crear una Sección de Gestión de Amenaza (TMS) que pueda responder cuando una persona es identificada por el tribunal como una persona en crisis . Nosotros (MDCPS y los municipios incluidos) continuamos estudiando las mejores maneras de proteger nuestras escuelas, contratando a suficientes agentes policiales y manteniendo protegidos a nuestros niños . No será necesario aumentar los impuestos inmobiliarios para apoyar este servicio en este momento . En el futuro, las decisiones relacionadas con la entidad encargada de ofrecer este servicio y la capacidad de contratar los agentes policiales necesarios, determinarán la necesidad del aumento de ingresos .

Además de destinar más recursos a la protección de los jóvenes y la comunidad, en nuestro presupuesto se continúa contemplando nuestro empeño de fomentar la resiliencia del Condado de Miami-Dade . Se dedican fondos para mejoras en la infraestructura de nuestro sistema de agua y alcantarillado, carreteras, estaciones de bomberos, aeropuertos y puertos marítimos . Hay más de 228 millones de dólares disponibles para la financiación de viviendas de precio módico, incluidos 6 .4 millones de dólares en el Fondo del Fideicomiso de Viviendas de Precio Módico para abordar la necesidad de viviendas para personas de bajo recursos en el Condado de Miami-Dade . Se incluyen fondos para el mantenimiento de los derechos de paso, parques e instalaciones; la disposición de programas en parques y bibliotecas; la provisión de alimentos y atención a los adultos de la tercera edad; un mejor cumplimiento de las leyes relacionadas con el Departamento de Servicios para Animales el reemplazo de vehículos en el Departamento de Transporte y Obras Públicas y otras dependencias; la adición de nuevos camiones de servicios de incendio y rescate; la continuación de nuestras iniciativas de protección infantil y el apoyo de todo lo demás que hagamos para garantizar la calidad de vida de todos los miamenses, y también hacer que el Condado de Miami-Dade se convierta en un lugar atractivo para las personas que quieran vivir y hacer negocio en esta ciudad . Hemos reservado fondos para facilitar la continuación de las negociaciones con nuestros sindicatos de trabajadores . Y ahora, formaremos parte de la iniciativa para asegurarnos de que nuestros niños estén protegidos en las escuelas; de que nuestras familias estén protegidas en los parques y en centros comerciales o en cualquier lugar que vayamos a reunirnos con nuestros vecinos y amigos . Este año logramos todo esto sin aumentar la tasa de impuestos inmobiliarios .

Desde el inicio de mi período de gobierno, he dejado en claro que mi prioridad máxima es garantizar la resiliencia y la prosperidad de nuestra comunidad en el presente y en el futuro . A pesar de las situaciones estresantes que hemos sobrellevado como comunidad y las conmociones que experimentamos el año pasado, estamos más fuertes que nunca . Me enorgullece presentarles a ustedes la Propuesta de Presupuesto del Año Fiscal 2018-19, en el cual se refleja mi transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal . Espero analizarlo con ustedes en asam-bleas públicas durante el verano y con la Junta de Comisionados del Condado .

Sinceramente,

Carlos A . Giménez Alcalde del Condado de Miami-Dade

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PRESUPUESTO OPERATIVO POR FUENTE DE INGRESO:$5,370,958,000

Printed using sustainable products

CAPITAL $2,496,442,000

32%

OPERACIONES $5,370,958,000

68%

TARIFAS$2,816,230,000

52%

FINANCIADO POR

IMPUESTOS$2,554,728,000

48%

PRESUPUESTO TOTAL: $7,867,400,000

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A. Property Information: This section identifies information about the property pertaining to this Notice:

1. Folio number – a unique 13-digit number used to identify the property.

2. Property address. 3. Legal description (only 3 lines displayed).

B. Taxing Authority: This column lists all taxing authorities that set millage (tax) rates to collect taxes against the property.

C. Column 1: This column lists last year’s taxable values.

D. Column 2: This column lists last year’s tax rates and property taxes for each taxing authority.

E. Column 3: This column lists the current taxable value applicable to each taxing authority. The taxable value reflects the appropriate deduction for

applicable assessment reductions and exemptions.

F. Column 4: This column lists tax rates and corresponding taxes by each authority if no budget changes are made.

G. Column 5: This column lists the tax rates and corresponding taxes that each authority proposes if budget changes are adopted.

H. Hearing Information: This section lists the date, time and place each taxing authority will hold its budget meetings to determine a final adopted tax rate

to be levied against your property. These meetings are open to the public.

I. Non-Ad Valorem Assessments: Non-ad valorem (or special assessments) are fees for specific services, such as solid waste collection, street lighting and

fire rescue. The amount you pay is not based on the value of your property. This section shows the authority collecting the fees, purpose, units and rates.

J. Value Information: This section details last year’s and the current year’s market and assessed values. Because not all assessment reductions apply

equally to the School Board, assessed values are separated between School Board and non-School Board. See assessment reduction section for details.

K. Assessment Reduction: Each benefit applied to the property that results in a reduction in the assessed value is listed in this section for last year and the

current year.L. Exemptions: This section lists the exemptions deducted from your property for last year and the current year. To find out more about exemptions, please

contact the Office of the Property Appraiser at 786-331-5321.

M. How to Contact the Office of the Property Appraiser: This section lists the locations and hours of operation where you may discuss values and

exemption concerns with Office staff. You may also file an appeal with the Value Adjustment Board (VAB) by the deadline listed in the Notice. Contact the

VAB directly at 305-375-5641.

NOTE: SEE THE REVERSE SIDE OF YOUR NOTICE FOR MORE DETAILS.

AB

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PRESUPUESTO OPERATIVO POR FUENTE DE INGRESO: $5,370,958,000

TARIFAS $2,324,134,000 43%

MISCELÁNEOS$327,449,000 6%

AYUDAS FEDERALES Y ESTATALES $286,282,000 6%

IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS$373,330,000 7%

IMPUESTOS INMOBILIARIOS$1,873,123,000 35%

INGRESOS ESTATALES $118,520,000 2%

IMPUESTOS SOBRE LA GASOLINA$68,120,000 1%

VALOR REALES PRESUPUESTADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO AY 2014-15 % AY 2015-16 % AY 2016-17 % AY 2017-18 % AY 2018-19 %

TARIFAS $ 3,185,073,950 57 $ 3,214,441,879 56 $ 3,216,523,414 55 $ 2,152,997,000 43 $ 2,324,134,000 43AYUDAS FEDERALES Y ESTATALES

$ 273,141,000 5 $ 286,703,000 5 $ 247,085,000 4 $ 269,309,000 5 $ 286,282,000 5

IMPUESTO INMOBILIARIO $ 1,371,878,000 24 $ 1,480,531,000 26 $ 1,626,776,000 28 $ 1,756,645,000 35 $ 1,873,123,000 35

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 343,042,050 6 $ 355,915,121 6 $ 359,640,586 6 $ 361,069,000 7 $ 373,330,000 7IMPUESTOS SOBRE LA GASOLINA $ 69,812,000 1 $ 69,638,000 1 $ 71,775,000 1 $ 66,956,000 1 $ 68,120,000 1

INGRESOS ESTATALES $ 95,364,000 2 $ 99,055,000 2 $ 99,861,000 2 $ 100,912,000 2 $ 118,520,000 2

MISCELÁNEOS $ 271,771,000 5 $ 281,445,000 5 $ 275,381,000 5 $ 271,173,000 5 $ 327,449,000 6

TOTAL DEL PRESUPUESTO OPERATIVO $ 5,610,082,000 $ 5,787,729,000 $ 5,897,042,000 $ 4,979,061,000 $ 5,370,958,000

TOTAL DE EMPLEADOS 25,427 26,201 26,801 27,200 27,577

PRESUPUESTO TOTAL:$7,867,400,000

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SUS DÓLARES EN ACCIÓN

SEGURIDAD PÚBLICA 30¢Garantizar una comunidad segura y protegida a través de la coordinación de servicios de protección pública de manera profesional, eficiente y respetuosa Objetivos:• Disminuir la delincuencia• Disminuir las muertes, lesiones y pérdidas de la propiedad evitables• Gestionar situaciones de emergencia y catástrofes de manera eficienteDepartamentos: Correcciones y Rehabilitación; Bomberos y Rescate; Administración Judicial; Servicios Juveniles; Oficina de Medicina Forense; Oficina del Secretario de los Tribunales; y Policía

VECINDARIOS E INFRAESTRUCTURA 21¢Ofrecer servicios al vecindario de manera eficiente, responsable, asequible y respetuosa, que eleven la calidad de vida y atraigan la participación de la comunidadObjetivos:• Lograr un crecimiento responsable y un medioambiente sustentable• Ofrecer servicios de infraestructura eficientes• Proteger y recuperar los recursos ambientalesDepartamentos: Servicios para Animales; Administración de Desechos Sólidos; y Agua y Alcantarillado

RECREACIÓN Y CULTURA 7¢Desarrollar, fomentar y conservar vivencias y oportunidades importantes en el ámbito cultural, recreativo, naturales y de la biblioteca, para los residentes y visitantes de nuestra generación y las veniderasObjetivos:• Contar con lugares e instalaciones recreativas y culturales distribuidas adecuadamente

en todo el Condado de Miami-Dade• Facilitar locales atractivos y acogedores que ofrezcan oportunidades de enriquecimiento

cultural y recreativo de categoría mundial• Ofrecer una amplia variedad de excelentes programas y servicios para los residentes y

visitantesDepartamentos: Asuntos Culturales; Bibliotecas; Parques, Recreación y Áreas al Descubierto

TRANSPORTE 20¢Facilitar un sistema de transporte seguro, intermodal y sostenible que eleve la movilidad y que acelere el comercio en el Condado y a través del mismo, lo cual contribuye a la vez al crecimiento económicoObjetivos:• Facilitar una red de transporte eficiente• Facilitar un sistema de transporte seguro y orientado hacia el cliente• Lograr que el sistema de transporte e infraestructura tengan el mantenimiento adecuadoDepartamentos: Aviación; Puerto Marítimo; y Transporte y Obras Públicas

Vecindarios e Infraestructura21¢

Seguridad Pública30¢

Salud y Servicios Humanos10¢

Desarrollo Económico 3¢

Gobierno General8¢

Recreación y Cultura7¢

Transporte20¢

Política y Administración1¢

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS 10¢Mejorar la calidad de vida y fomentar la independencia mediante la prestación de cuidados de salud, viviendas y servicios sociales y humanos a las personas que lo necesitenObjetivos:• Lograr comunidades saludables• Satisfacer las necesidades básicas de los residentes vulnerables del Condado de Miami-Dade• Promover una población autónomaDepartamentos: Acción Comunitaria y Servicios Humanos; Fideicomiso de los Desamparados; y Viviendas Públicas y Desarrollo Comunitario

GOBIERNO GENERAL 8¢Procurar una buena administración y apoyar la prestación de servicios públicos excelentesObjetivos:• Procurar un gobierno cordial• Promover una fuerza de trabajo óptima y participativa• Prestar servicios eficientes y eficaces mediante la tecnología• Establecer prácticas administrativas eficientes• Ofrecer artículos de consumo, servicios y valores que apoyen las operaciones del Condado• Fomentar un gobierno ecológico• Ofrecer elecciones libres, justas y de acceso para todosDepartamentos: Servicios de Auditoría y Administración; Comisión de Ética y Fideicomiso Público; Comunicaciones; Elecciones; Finanzas; Recursos Humanos; Tecnología Informática; Inspector General; Servicios Internos; Administración y Presupuesto; y Tasador de Inmuebles

DESARROLLO ECONÓMICO 3¢Ampliar y diversificar más la economía del Condado de Miami-Dade, así como las oportunidades de empleo mediante el fomento, la coordinación y la implementación de actividades de revitalización económica que reduzcan la desigualdad socioeconómica y que mejoren la calidad de vida de todos los residentes.Objetivos:• Ofrecer una base económica estable y diversificada que maximice la inserción de empleos

mejor pagados en las industrias de crecimiento sostenibles• Expandir los viajes nacionales e internacionales y el turismo• Expandir el mercado y el comercio internacionales• Facilitar oportunidades empresariales en el Condado de Miami-Dade• Revitalizar las comunidadesDepartments: Fideicomiso de Apoyo Económico de Miami-Dade; y Recursos Económicos y de Regulación

POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN 1¢Prestación de servicios públicos óptimos que satisfagan las necesidades de nuestra comunidad y eleven nuestra calidad de vida Departamentos: Oficina del Alcalde; Junta de Comisionados del Condado; y Oficina del Abogado del Condado

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DESCRIPCIÓN DE LAS CATEGORÍAS

IMPUESTOS PAGADOS – VIVIENDA DE $200,000 EN UNA ZONA NO INCORPORADA EN MUNICIPIO (UMSA)

AUTORIDAD TASA DE AMILLARAMIENTO IMPUESTO POR CIENTO

DEL TOTAL

Operativo en todo el Condado 4 .6669 $700 26 .6%

Operativo en UMSA 1 .9283 $289 11 .0%

Operativo en Bomberos y Rescate 2 .4207 $363 13 .8%

Sistema de Bibliotecas 0 .2840 $43 1 .6%

Servicio de la deuda en todo el Condado 0 .4644 $70 2 .7%

Total para el Condado 9.7643 $1,465 55.6%

Otros (Junta Escolar, Fideicomiso de los Niños, Everglades, Cuenca de Okeechobee, Adm. del Agua del Sur de la Fl., Vías de navegación Internas)

7 .8033 $1,171 44 .4%

Total 17.5676 $2,636 100%

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOSSalario Costos totales de compensación vinculados a más de 27,000 empleados del Condado

Beneficios adicionales Impuestos federales, pensión, seguro médico y otros gastos de los empleadosCostos relacionados con los tribunales Costos de acceso al sistema judicial y servicios correspondientes

Servicios contractuales Servicios suministrados por contratistas externos

Otros costos operativos Arrendamiento de espacios, suministros de oficina, viajes y otros productos y servicios gene-rales

Cargos por servicios del CondadoServicios suministrados por funciones de apoyo interno a otros departamentos del Condado, como cargos telefónicos y de redes, combustible, reparación de vehículos, y reparaciones y mantenimiento a instalaciones

Subsidios a organizaciones externas Fondos entregados a las organizaciones comunitarias y otras entidades sin fines de lucro

Capital Adquisición de equipos relacionados con las oficinas, muebles y otros activos Transferencias entre agencias Transferencias entre departamentos por servicios suministrados

Servicios contractuales

12¢Salario39¢

Otros costos operativos27¢

Subsidios a organizaciones externas

3¢

Cargos por serviciosdel Condado

9¢Capital4¢

Beneficios adicionales17¢

Transferencias entre agencias(12¢)

Costos relacionados

con los tribunales

>1¢

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PRESUPUESTO DE CAPITAL

La Propuesta de Presupuesto y el Plan de Capital Plurianual del Año Fiscal 2018-19 alcanzan la cifra de $22.354 mil millones e incluyen 490 proyectos de capital en todas las áreas estratégicas. La Propuesta de Presupuesto y el Plan de Capital Plurianual tienen un presupuesto de $2.496 mil millones. A continuación se muestra el desglose del presupuesto de capital para el Año Fiscal 2018-19 por área estratégica.

TRANSPORTE$1,324,947,000 53%

SEGURIDAD PÚBLICA$158,743,000 6%

PLAN TOTAL DE CAPITAL PLURIANUAL: $22,353,754,000

RECREACIÓN Y CULTURA$127,275,000 5%

SALUD Y SERVICIOS HUMANOS$63,366,000 3%

GOBIERNO GENERAL $138,222,000 6%

DESARROLLO ECONÓMICO$5,382,000 >1%

VECINDARIOS E INFRAESTRUCTURA$678,507,000 27%

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Printed using sustainable products

PLAN TOTAL DE CAPITAL PLURIANUAL:$22,353,754,000

Carlos A . Gimenez, Alcalde

Junta de Comisionados del Condado

Esteban L . Bovo, Jr ., Presidente

Audrey M . Edmonson, Vicepresidenta

Barbara J . Jordan, Distrito 1

Jean Monestime, Distrito 2

Audrey M . Edmonson, Distrito 3

Sally A . Heyman, Distrito 4

Eileen Higgins, Distrito 5

Rebeca Sosa, Distrito 6

Xavier L . Suarez, Distrito 7

Daniella Levine Cava, Distrito 8

Dennis C . Moss, Distrito 9

Sen . Javier D . Souto, Distrito 10

Juan C . Zapata, Distrito 11

José “Pepe” Díaz, Distrito 12

Esteban L . Bovo, Jr ., Distrito 13

Harvey Ruvin, Secretario de los Tribunales

Pedro J . Garcia, Tasador de Inmuebles

Abigail Price-Williams, Asesora Jurídica del Condado

Jennifer Moon, Directora, Administración y Presupuesto

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