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Municipalidad Provincial de Ilo ALCALDÍA
5-1 /6 La "afíio de la embolidación de/dtat de Secta"
RESOLUCION DE ALCALDIA N° R9 -2016-A-MPI
Ilo,21 de julio del 2016
VISTOS:
Que, mediante Informe N° 160-2016-SGPP-GPE-MPI, de la Sub Gerencia de Planes y Programas de la
Gerencia de Planeamiento Estratégico, se propone la aprobación del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 de la Municipalidad Provincial de llo; y,
CONSIDERANDO:
Que, la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N° 27680, establece en su artículo 197°, concordante con el Art. II del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;
Que, mediante el Decreto Legislativo N° 1088 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, cuya finalidad y ámbito de regulación de la ley es la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;
Que, el numeral 71.1 del artículo 71° de la Ley N° 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM);
Que, el numeral 71.2 del artículo 71° de la referida Ley, dispone que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico Institucional, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades;
Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la misma Ley, señala que los planes operativos institucionales reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar a corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada órgano;
Que, el artículo 13° de la Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público, en concordancia con el artículo 3° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, dispone que la Dirección Nacional del Presupuesto Público es el órgano rector y constituye la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Presupuesto y dicta las normas y establece los procedimientos relacionados con u ámbito;
Que, mediante Ordenanza N° 389-2007-MPI se ha aprobado la Estructura Orgánica y el Reglamento de N-...,..1 .̀%>Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Provincial de llo;
Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 098-2015-MPI se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016, el cual permitirá cumplir los objetivos y metas contenidos en el Plan Operativo Institucional (P01) de la Entidad;
Dirección: Malecón Costero Miramar No 1200 - 1202 www.mpi.gob.pe Teléfono N° 053-481141
luNICIPALIDAD PROVINCIAL 110 IhtltlICIPAtiDhD
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tw) Municipalidad Provincial de Ido ALCALDÍA
"ofito de la eonácilklación del onat de 'tau"
Que, la Sub Gerencia de Planes y Programas de la Gerencia de Planeamiento Estratégico mediante Informe N° 185-2016-SGPP-GPE-MPI, señala que se ha elaborado el Plan Operativo Institucional mediante talleres
participativos de cada unidad orgánica para consolidar la información, y que las acciones se encuentran alineadas a
los objetivos del Plan Estratégico Institucional. Sin embargo, acota que deberá aprobarse en vías de regularización;
En uso de las facultades conferidas en el numeral 6° del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;
SE RESUELVE:
,itkaMília&PROBAR el Plan Operativo Institucional (P01) 2016 de la Municipalidad Provincial de llo, en vías de regularización.
Artículo 2°.- Disponer el obligatorio cumplimiento del Plan Operativo Institucional (P01) 2016 como instrumento técnico - normativo, por todos los órganos y Unidades Orgánicas, quienes son responsables del cumplimiento de actividades, proyectos, acciones estratégicas y metas institucionales establecidos. Correspondiendo a la Gerencia de Planeamiento Estratégico, a través de sus Unidades Orgánicas, la responsabilidad de efectuar el seguimiento, control y evaluación del Plan Operativo Institucional (P01).
Artículo 3°.- Encargar a Secretaría General disponga la publicación del presente instrumento técnico de gestión institucional, en la página web de la Municipalidad, entrando en vigencia al día siguiente de su aprobación.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
ALOE
Dirección: Malecón Costero Miramar No 1200 - 1202
www.mpi.gob.pe Teléfono N° 053-481141
in DE P11111ElifillT1.11 11 IITItnTÉC 00 SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
PLAN OPERATIVO` INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RELACION DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO
ALCALDE PROVINCIAL
C.D. Willam David Valdivia Dávila
REGIDORES:
Sr. Jesús Alfredo Zapata Villanueva
Sr. Rafael Fermín Herrera Chávez
Abog. Humberto Jesús Tapia Garay
Srta. Reyna Elizabeth López Machaca
Sr. Guido Huisa Gómez
Abog. Maggy Susan Vera Anduaga
Abog. Patricia Deisy Romero Toiro
Sr. Juan Efraín Baldarrago Apaza
Sr. Jorge Hiram Manrique Nuñez
2
PLAN OPERATIVO INS CTUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RELACION DEL EQUIPO TECNICO RESPONSABLE DE LA ELABORACION DEL DOCUMENTO
"PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO"
COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROCESO ARQ. ANTONIO QUICO PALOMINO
Gerente de Planeamiento Estratégico
RESPONSABLE DEL PROCESO Ing. Eco. Erik Góngora Coaguila
Sub Gerente Planes y Programas
EQUIPO TECNICO OPERATIVO y apoyo Ing. Jorge Arriaga León.
Lic. Emilio Manchego.
Tec. Noelia Subia Coaquira
3
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UD 1,:( O INSTITUCIONAL 201 ‘)P1
INDICE
Página
PRESENTACION: 5
CAPITULO 1 ASPECTOS GENERALES
1.1. Ubicación 6
1.2. Base Legal 7
1.3. Organización 7
1.4. Marco Metodológico 8-9
CAPITULO II MARCO ESTRATEGICO
2.1. Naturaleza de la Municipalidad 10
2.2. Visión Institucional 2013-2016 lo
2.3. Misión Institucional 2013-2016 10
2.4. Principios y Valores Institucionales 11
2.5. Organigrama 12
2.6. Análisis FODA 13-14
2.7. Objetivos Estratégicos 15-17
CAPITULO III PROGRAMACION DE INGRESOS zo16
3.1.1. Programación de Ingresos a nivel de rubros 18
3.1.2. Programación de Ingresos a nivel de unidades recaudadoras 19
CAPITULO IV PROGRAMACION DE GASTOS 2(116
4.1.1. Programación de Personal y gastos fijos 20
4.1.2. Programación de Programas Sociales 20-23
CAPITULO V PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016
24-95 5.1. Programación de Actividades
4
PERATIVO INSTITUCIO
AL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
PRESENTACION
El Plan Operativo Institucional (P01) de la Municipalidad Provincial de llo para el año fiscal 2016, constituye
un instrumento de Gestión Institucional de corto plazo que plasma las perspectivas del Gobierno Local
Provincial, teniendo como punto de partida su planeamiento a nivel interno, a través del Diagnóstico
Institucional, además de orientar a la Institución Municipal hacia la Gestión por resultados; y a nivel externo
la promoción del Desarrollo Social y Económico, a través del impulso a a la mejora de la Salud, Educación,
Seguridad y Empleo en la población.
En ese sentido, el POI 2016 se constituye en el instrumento de Gestión Orientador del quehacer
Institucional, en el que Plantean, Objetivos, Actividades y Metas en la búsqueda del adecuado
cumplimiento de la Misión institucional, detallando todas las acciones operativas y organizando la
información en Metas anuales y mensuales, con la finalidad de servir de guía para la ejecución del
presupuesto en el ámbito de las competencias municipales. De esta manera el Plan Operativo y
Presupuesto Institucional debidamente articulados, posibilitaran atender las expectativas de la colectividad
en la perspectiva de consolidar el desarrollo de la Provincia de llo.
Para la elaboración del presente documento de gestión, se ha tenido en cuenta las disposiciones que
norman los procesos de Planeamiento Estratégico y Presupuestario respectivamente, como es el caso del
Artículo 71° numeral 71.3 de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, que señala
"El Plan Operativo Institucional refleja las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año
fiscal, precisando las tareas presupuestarias necesarias para su cumplimiento, así como la oportunidad para
su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica".
En materia presupuestal, la Municipalidad Provincial de llo para el ejercicio 2016, cuenta con un
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) ascendente a 5/. 6o'2o6,497 Nuevos Soles, asignado a las
diferentes Unidades Orgánicas, de acuerdo a la escala de prioridades determinadas para el logro de los
resultados y metas físicas, propuestas.
Finalmente, es importante resaltar que el presente Plan Operativo privilegia los loros a alcanzar, la
situación esperada además de los indicadores por cada unidad orgánica, que a su vez contribuirán a
alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional - PEI 2013- 2016. Para tal efecto se ha
concertado e identificado los principales indicadores que permitan realizar el seguimiento y monitoreo de
la gestión.
5
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 1LO 1.:f RATIVO INSTITUCIONAL 2016
Islay
Mariscal Nieto
Océano Pacifico Jorge Basadre
a. Sub 6 V de Plane
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
1.1. UBICACION
La Municipalidad Provincial de I lo, se ubica en la Provincia del mismo nombre en la costa meridional
del Perú, a 1,250 Km. al Sur de la ciudad de Lima, entre las coordenadas 17° 38'15" y 17°20'39" de
latitud Sur, y 71°21'39" y 71°22'00" de longitud Oeste con respecto al Meridiano de Greenwich,
ocupando una extensión de 1,523.44 km2 y se encuentra entre los o y 1,50o msnm, y el marino
alcanza las zoo millas.
Por su ubicación, el territorio de la Provincia de no forma parte del desierto de Atacama, lo cual
condiciona sus características físico-naturales. Es atravesado en dirección noreste-suroeste por la
cuenca baja del Río Moquegua que, en el tramo de la Provincia, toma el nombre de Río Osmore.
La Provincia de II° fue creada y limitada mediante el decreto Ley N ° 18298 del 26 de mayo de 1970.
Según dicho decreto ley, los límites de la provincia son los siguientes:
Por el Norte, el límite departamental entre Arequipa y Moquegua, desde el océano pacifico hasta el
cerro el Abra.
Por el Este, una línea que va desde el cerro del Abra por el cerro El Morro, Cerrillos Negros, cerros
del Infiernillo, Cerros de Osmore y Estación Hospicio, hasta el encuentro de quebrada Onda con
Quebrada seca.
Por el Sur, el Limite departamental entre Tacna y Moquegua, desde la Quebrada Honda hasta Punta
cuy en el Océano Pacifico.
Por el Oeste, el Océano Pacifico.
Sus Puntos geográficos más extremos son:
Al Norte, el Cerro Manchado Chico.
Al Este, el encuentro de la quebrada seca y honda.
Al Sur, la punta I cuy.
Al Oeste, la punta Hierbabuena.
PLAN OPERAT V STITUCIO AL 21 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
1.2. BASE LEGAL
Para la formulación del Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Provincial de llo (MPI)
se han considerado las siguientes normas legales:
r- Constitución Política del Perú.
Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
Ley N° 27783, Ley bases de la Descentralización.
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
F Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley N° 28522 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico.
Directiva Nro 01-2014-CEPLAN "Directiva General del Proceso Planeamiento Estratégico — Sistema
de Planeamiento Estratégico Nacional.
Directiva N ° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para los Programas Presupuestales en el marco de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016"
Ordenanza Municipal N ° 543-2o13-MPI que aprueba el Plan Estratégico Institucional 2013-2016
1.3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.-
Según la ley orgánica de municipalidades los gobiernos locales ejercen las competencias:
✓ Organización del espacio físico, uso del suelo.
✓ Servicios públicos locales
✓ Protección y conservación del medio ambiente
✓ Desarrollo de la economía local
✓ Participación vecinal
✓ Servicios sociales locales
✓ Prevención rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas
7
tUNIC PALI# AD PROVINCIAL DE ILO O INSTITUCIONAL 2016
1.4. MARCO METODOLOGICO
1.4.1. ANTECEDENTES
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
Durante el presente año 2016 la Municipalidad Provincial de llo ha elaborado el Plan Operativo
Institucional considerando como base las actividades y proyectos programados en el periodo
2015.
Características
• El presente documento se formuló sobre los contenidos (visión, misión y objetivos) del
Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2013 al 2016, documento de
Planificación que fue elaborado en el año 2016.
• Se formuló sobre los contenidos del Reglamento de Organización y Funciones ROF
(organización interna y funciones establecidas para cada unidad orgánica) aprobado en el año
2007.
• Se formuló sobre la Estructura Orgánica vigente hasta la fecha de elaboración del
presente documento.
• La Ficha o Matriz formulada para el Plan Operativo Institucional 2016, se establece en la
siguiente estructura: Actividades, logros esperados / indicador, Unidad de Medida y
programación física.
1.4.2. ELABORACIÓN DEL NUEVO INSTRUMENTO DE GESTIÓN:
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
La Gerencia de Planeamiento estratégico a través de la Sub Gerencia de Planes y Programas a
inicios del segundo trimestre del presente año asumió con responsabilidad el reto de elaborar
una nueva propuesta para este importante instrumento de gestión, teniendo en cuenta lo
siguiente:
Criterio
A tomar en
cuenta en el nuevo POI :
Que se adecue a la Estructura Orgánica y Reglamento de Organización y Funciones (organización interna y funciones de cada unidad orgánica) aprobadas mediante
Ordenanza N° 389-2007-MP! de fecha 05 de setiembre del 2007 Que se articule con el Plan Estratégico Institucional 2013 al 2016 (visión, misión, objetivos
generales y específicos), aprobado mediante ordenanza N° 543-2013-MPI del 13 de Diciembre del 2016
Que este nuevo instrumento de gestión permita identificar con claridad el conjunto de objetivos, proyectos, actividades y necesidades, que permita la asignación de los
recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, y por lo tanto se encuentra debidamente articulado al Presupuesto Institucional de Apertura para el periodo fiscal
2016
Que este nuevo instrumento de gestión contribuya en el Seguimiento, Control y Evaluación de las actividades aprobadas al cumplimiento de los logros esperados y los
indicadores planteados, de los recursos municipales y por consecuencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales
8
Criterio
Lo que debe permitir el nuevo POI:
El "ALINEAMIENTO" de actividades identificadas por cada unidad orgánica con los Objetivos Estratégicos, los Objetivos Estratégicos y Específicos del PEI, con el
Objetivo de lograr el alineamiento del POI con el PEI y consecuentemente con el PDC.
Conocer los Montos asignados, Indicadores de las actividades los logros a alcanzar, las unidades de medida por cada Actividad y la programación, esto permitirá un mejor
Seguimiento, Control y Evaluación del POI
El costo general por Tarea presupuestal del total de actividades programadas, lo que permitirá un adecuado seguimiento y control presupuestal
Reflejar en forma conjunta las Actividades y los Proyectos de Inversión Pública en u8n solo documento.
Identificar claramente las unidades orgánicas encargadas del desarrollo de Acciones Estratégicas y Metas Institucionales y Metas Plan del Incentivos.
Señalar claramente los "TECHOS PRESUPUESTALES" que se asignaron para cada Unidad Orgánica y por tarea presupuestal, monto que debe reflejar la suma del costo de sus
Actividades, Proyectos Inversión Pública.
PROCEDIMIENTO PARA SU FORMULACIÓN:
Metodología planteada para cada
Unidad Orgánica
Criterio
Deberán determinar las ACTIVIDADES - PROYECTOS necesarios y prioritarios que le permitan alcanzar los Objetivos planteados para el año 2016.
Por cada tarea presupuestal deberá establecer las diferentes NECESIDADES - sea en bienes o servicios - que requiera para cumplimiento de lo programado
La unidad orgánica deberá IDENTIFICAR LOS COSTOS, esto le permitirá establecer el monto total para el cumplimiento de cada una de sus actividades
Para cada actividad se colocará el logro a alcanzar o indicador, que permitas la medición entre el gasto realizado y el objetivo planteado
Se deberá SEÑALAR EN EL CRONOGRAMA ANUAL EL MES en el cual se desarrollará cada uno de los resultados esperados de las actividades propuestas, lo que permitirá Programar la capacidad instalada en nuestra institución
Las actividades propuestas DEBERÁN RELACIONARSE (alinearse) con los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado y los Objetivos Generales y Específicos del Plan Estratégico Institucional
Toda esta información será TRABAJADA EN LAS MATRICES, "Programación de Actividades" y "Cuadro de Necesidades por actividad", señaladas en la Directiva para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016
La GPE consolida la información recibida y asigna los fondos públicos locales para el cumplimiento del Plan Operativo Institucional, tomando en cuenta la disponibilidad de recursos presupuestales, establecidos en el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016.
9
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO RATIVO INSTITUCIONAL 2016
2.3 MISIÓN INSTITUCIONAL 2013-2016
10
"PROMOVER LA PROSPERIDAD DE NUESTRA
POBLACIÓN Y BRINDAR SERVICIOS EFICIENTES CON
CALIDAD HUMANA"
CAPITULO II MARCO ESTRATEGICO
2.1 NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al desarrollo de los
pueblos y constituye por lo tanto, la institución básica de la democracia, entendida ésta como
participación de las mayorías.
La Municipalidad Provincial de !lo, tiene su sustento en el Artículo 194 ° de la Constitución Política del
Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno
local, tienen autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia,
concordante con la Ley N ° 27680 de reforma constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre
descentralización. Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N ° 27972 Ley
Orgánica de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades básicas de
la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos
públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la
población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de
gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público.
2.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 2013-2016
"AL 2016 SOMOS UN GOBIERNO LOCAL LIDEIVCI
MEJORAR El. BIENESTAR DE LA POBLACI ÓN
VISITANTES, CON UNA GESTIÓN, EFICJEIr
PARTICIPATIVA COMPUESTA POR SER '
VOCACIÓN DE SERVICIO Y COMPRO"
POSICIONAMIENTO . DE 110 COP;4`10 ›.4 ORDENADA, SEGURA, DEMOCRÁTICA:E:,
FOMENTA EL DESARROLLÓ IIUMÁitt;'
SOSTENIBLE.
UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
2.4 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES
Mística: Mantenemos el deseo y la motivación de aportar al desarrollo institucional
mediante nuestra capacidad intelectual y física para servir con el mayor agrado, haciendo el
proyecto de vida compatible con el proyecto laboral.
Honestidad: Entendemos que los intereses colectivos deben prevalecer al interés particular
y que nuestro actuar se debe realizar con la debida transparencia. Mantenemos una imagen
de credibilidad, confianza y probidad.
Solidaridad: Estamos dispuestos a ayudar a los compañeros cuando necesiten de apoyo.
Actuar siempre regidos por la cooperación para lograr los objetivos propuestos por la
institución.
fr Respeto: Tratamos a los demás con la misma consideración con que nos gustaría ser
tratados.
Justicia: Damos a cada quien lo que le corresponde de conformidad con sus méritos y los
derechos que le asisten.
Tolerancia: Valoramos a los demás por lo que son y aceptamos con respeto lo distinto, lo
diferente y lo que no es igual a nosotros.
fr Lealtad: Guardamos confidencialidad respecto a la información de la entidad y velamos por
el buen nombre de la institución, dentro y fuera de ella.
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO PLAN OPERATIVO INSTITUC
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2.5 ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
PLAN O .INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
2.6 ANALISIS FODA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: el entorno interno y externo de la
institución, con el fin de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que nos
encontremos. En el primero, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control
para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos, incrementarlos o
por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se encuentran las Fortalezas
(F) y las Debilidades (D). En el ámbito externo se encuentran todos los factores sobre los que no
tenemos control directo pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de
nuestro control pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la
tendencia que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (0) y las Amenazas (A).
AMBITO INTERNO
FORTALEZAS
Di Inadecuada gestión de recursos humanos Fi Autonomía política, económica y administrativa.
F2 Capital humano con experiencia en gestión municipal.
D2 Documentos normativos y de gestión desactualizados.
F3 Se cuenta con Infraestructura adecuada D D3 Alta dependencia de las transferencias
financieras del Gobierno Nacional.
F4 Amplia experiencia en gestión y planificación Participativa.
D4 Bajo nivel de recaudación tributaria y no tributaria y Subvención de algunos servicios.
F5 Prestigio ganado a nivel regional y nacional por algunas experiencias inéditas.
D5 Subvencionamos los servicios públicos
F6 Voluntad política para generar cambios orientados a lograr calidad de vida en la población.
D6 Débil gestión del Planeamiento de corto, mediano y largo plazo (ausencia de indicadores)
F7 Experiencia en Planificación del desarrollo local. D7 Débil gestión del control urbano.
F8 Institución financieramente solvente D8 Débil gestión de la fiscalización tributaria y
no tributaria.
F9 Gestión participativa e inclusiva D9 Débil programa de comunicaciones y difusión de las acciones municipales (imagen institucional)
Fio Capacidad de gestión para la ejecución de proyectos de inversión
Dio Insuficiente equipamiento para la
prestación de servicios (UOAMEP, grifo, mercados y camal)
Fii Liderazgo y capacidad de convocatoria para la realización de eventos regionales, macro regionales y nacionales
presupuesto
Dii Débil articulación entre el plan y
F12 Existencia de una política de asistencia a grupos vulnerables a través de los programas sociales
D12 Débil gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y carencia de un plan de seguridad para la información institucional.
D13 Inadecuada política de atención a la necesidad de vivienda que fomenta la especulación de terrenos
Di4 Débil desconcentración de los servicios Municipales
Di 5 Poco involucramiento de la municipalidad en las transferencias de competencias
Di6 Inexistencia de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional
D17 Débil defensa de los interés de la Municipalidad ante el poder judicial
Fuente: PEI MPI 2013 - 2016
13
T VO PLAN OPE MUN C PALIDAD PROVINCIAL DE ILO Lf1 STITUCION
AMBITO EXTERNO
OPORTUNIDADES
01 Estabilidad y crecimiento económico del Perú Al Baja en el precio de los minerales
02 Mayores transferencias a Municipalidades para impulsar crecimiento y mitigar crisis
A2 Nueva propuesta de distribución del canon minero.
03 Presencia de grandes empresas en la provincia (Southern Perú, Enersur y otros)
A3 Disposiciones Judiciales que afectan presupuestal y financieramente la
organización municipal
04 Proceso de modificación de Ley Orgánica de
Municipalidades en marcha
A4 Incremento de la contaminación
ambiental por nuevas inversiones
05 Participación de la sociedad civil en la gestión.
A5 Riesgo de terremoto y tsunami.
06 Incremento de la Inversión Privada en la Provincia de Ilo
A6 Migración de familias por expectativas de nuevas inversiones en llo.
07 Existencia de programas de apoyo del gobierno nacional para proyectos de infraestructura y saneamiento.
A7 Marco legal nacional no permite intervención en proyectos generadores de ingresos
08 Existencia de programas de cooperación internacional para impulsar ejes estratégicos.
A8 Percepción de Incremento de la inseguridad ciudadana
09 Existencia de programas de hermanamiento con ciudades internacionales
A9 Alta dependencia de transferencia de recursos
010 Existencia de fondo de desarrollo de Moquegua (Quellaveco), Ayuda del Cobre(SPCC)
Alo Escaza coordinación entre los niveles de gobierno
011 Existencia en el mercado local de profesionales para la formulación y ejecución de Proyectos
Aii Transferencia de competencias sin los recursos suficientes
012 Política nacional de la modernización de la gestión del estado
Al2 Intromisión del gobierno central en algunas competencias del gobierno local
013 Ordenamiento y complementación de la ciudad por la instalación de empresas ubicadas dentro del casco urbano
Fuente: PEI MPI 2013 - 2016
14
ALMAD PROVINCIAL D
2.7 OBJETIVOS
Plan de Desarrollo Concertado PDCP 2009-2021
Los Objetivos Generales se encuentran contenidos dentro de Los Ejes Estratégicas del Plan de
Desarrollo Local Concertado al 2021, APROBADOS mediante Ordenanza N° 454-2o10-MPI, el cual
aprueba el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de llo 2009-2021
EJES ESTRATÉGICOS PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA PROVINCIA DE ILO 2009-2021
EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
1 PUERTO COMPETITIVO,
PLATAFORMA DEL COMERCIO INTERNACIONAL
1 Elevar la capacidad operativa del puerto de no
hasta alcanzar niveles de competitividad internacional
2
Convertir a la ciudad de Ilo en un centro logístico eficiente que brinde pleno apoyo al comercio
internacional
2
POLO ENERGÉTICO, CENTRO DE INDUSTRIAS
TRANSFORMADORAS Y DE SERVICIOS
3 Lograr el máximo beneficio local en el uso del gas natural transportado por el gasoducto del Sur del
Perú
4 Expandir la actividad industrial basada en los
recursos naturales regionales
5 Impulsar la investigación científica y la
capacitación tecnológica en apoyo de la industria y los servicios
3 CIUDAD SALUDABLE, CON AGUA
Y SERVICIOS BÁSICOS DE CALIDAD PARA TODOS
6 Asegurar el abastecimiento definitivo de agua
potable e industrial a largo plazo
7 Lograr una ciudad atractiva, moderna y segura,
libre de contaminación, con índices adecuados de áreas verdes y recreacionales
4 EDUCACIÓN DE EXCELENCIA 8 Elevar los niveles de educación de la provincia
hasta alcanzar la excelencia
5 SALUD DE CALIDAD 9 Extender los servicios de salud y de protección a
la madre, el niño y al conjunto de la población
Plan Estratégico Institucional 2013 al 2016
Los Objetivos Institucionales se encuentran contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2013 al
2016 de la Municipalidad Provincial de llo, aprobado mediante Ordenanza Municipal N ° 543-2o13-MPI.
EJE ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGJCO
ElEtt GESTION DE EXCELENCIA
ORIENTADA A RESULTADOS
El: Impulsar el desarrollo de un gobierno local
eficiente, democrático, transparente y articulado
a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.
OE 1:Fortalecer la gestión de recursos humanos para mejorar el desarrollo y la motivación del personal
OE 2: Mejorar y modernizar los servicios municipales para mejorar la recaudación OE 3: Implementar y fortalecer la gestión orientada a resultados para mejorar indicadores de ciudad
OE 4: Fortalecer las comunicaciones y la transparencia de la gestión
15
CIPA IDAD PROVINCIAL DE ILO 11
EJE ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO
EJE2: CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE
E2: Promover la
competitividad de los sectores productivos de
la provincia para
dinamizar la economía local.
OE 5: Promover la formalización y la
competitividad de los sectores productivos para
generar empleo sostenible
OE 6: Implementar y Promover las capacidades para generar los emprendimientos económicos
locales
OE 7: Promover los productos turísticos de llo para dinamizar la economía local
EJE ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO
EJE3: CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA
E3: Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión
social complementadacon formación
complementada
cultural y recreativa.
OE 8: Promover la salud y educación de calidad para mejorar calidad de vida
OE 9: Promover la inclusión social para reducir las brechas sociales
OE lo: Promover el cuidado del medio ambiente para la reducción de los índices de contaminación
ambiental.
OE 11: Fortalecer la identidad local, el patrimonio y las tradiciones culturales para construir cultura
OE 12: Promover el deporte y la alimentación saludable para la prevención de enfermedades
EJE ESTRATEGIA OBJETIVO ESTRATEGICO
EJE4: CIUDAD ORDENADA, MODERNA Y
SEGURA
E4: Fortalecer el ordenamiento urbano
para promover la inversión pública y
privada
OE 13: Fortalecer la planificación y el control urbano para ordenar el crecimiento urbano
0E14: Fortalecer la prevención de riesgo de desastres para reducir la morbi mortalidad
E5: Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la reducción
de la inseguridad.
OE 15: Ampliar y mejorar el equipamiento y la infraestructura de la ciudad
OE 16 Fortalecer el servicio de seguridad ciudadana
16
PIAN OPERATIN INSTITUCI DAD PROVINCIAL DE ILO 1,1
Alineamiento del Plan Estratégico Institucional con el Plan De Desarrollo Concertado
PDCP
Promover la
competitividad de los sectores productivos de la provincia para dinamizar la
economía local.
CIUDAD CON ECONOMIA DINAMICA Y SOSTENIBLE
OBJETIVOS GENERALES EJES
ESTRATÉGICOS
PUERTO COMPETITIVO,
PLATAFORMA DEL
COMERCIO INTERNACIONAL
Elevar la capacidad
operativa del puerto de 110 hasta alcanzar niveles de
competitividad internacional
Convertir a la ciudad de llo en un centro logístico
eficiente que brinde pleno
apoyo al comercio internacional
Lograr el máximo beneficio local en el uso del gas
natural transportado por el gasoducto del Sur del Perú
POLO ENERGÉTICO,
CENTRO DE INDUSTRIAS
TRANSFORMADORAS Y DE SERVICIOS
Expandir la actividad industrial basada en los
recursos naturales regionales
Impulsar la investigación científica y la capacitación tecnológica en apoyo de la industria y los servicios
Asegurar el abastecimiento
definitivo de agua potable e industrial a largo plazo
CIUDAD SALUDABLE, CON AGUA Y SERVICIOS
BÁSICOS DE CALIDAD
PARA TODOS
Impulsar el desarrollo de un gobierno local eficiente, democrático,
transparente y articulado a los demás niveles de gobierno, orientado a la gestión por resultados.
GESTION DE EXCELENCIA
ORIENTADA A RESULTADOS
Lograr una ciudad atractiva, moderna y segura, libre de
contaminación, con índices adecuados de áreas verdes y recreacionales
Fortalecer el
ordenamiento urbano para promover la inversión pública y privada.
CIUDAD ORDENADA,
MODERNA Y SEGURA Consolidar el desarrollo urbano de la provincia y la
reducción de la inseguridad.
Elevar los niveles de educación de la provincia
hasta alcanzar la excelencia
EDUCACIÓN DE EXCELENCIA
Promover la educación y la salud de calidad, con inclusión social, complementada con una formación cultural y
recreativa.
CIUDAD HUMANA E INCLUSIVA
Extender los servicios de
salud y de protección a la
madre, el niño y al conjunto de la población
SALUD DE CALIDAD
17
P RATIVO INSTITUCIONAL 2016 UNICIPA IDAD PROVINCIAL DE ILO
CAPITULO III PROGRAMACION DE INGRESOS 2016
3.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS
3.1.1 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE RUBROS
El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2016 asciende a 60'206,497.0o nuevos soles de
los cuales los más representativos son el rubro Recurso Directamente Recaudados con un 43%,
seguido del Canon y Sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones con un 39% y en tercer
lugar Otros Impuestos Municipales con un 11%.
PROGRAMACION DE INGRESOS
Rubro Monto
Recursos Ordinarios 646,983
Fondo de Compensacion Municipal 3,809,058
Otros Impuestos Municipales 6,931,853
Recursos Directamente Recaudados 25,552,686
Canon y Sobrecanon, regalias,renta de aduanas y participaciones 23,265,917
TOTAL 60,206,497
DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
Recursos Fondo de Ordinarios, 1% Compensacion
Munlelpat.
18
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 1f (
3.1.2 PROGRAMACIÓN DE INGRESOS A NIVEL DE UNIDADES RECAUDADORAS - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROGRAMACION DE LAS UNIDADES RECAUDADORAS
UNIDADES RECAUDADORAS MONTO
204,047 AGENCIA MUNICIPAL
GRIFO MUNICIPAL 13,362,720
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 255,733
REGISTRO CIVIL 204,450
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (OTROS) 4,974,748
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 101,688
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL 601,375
TERMINAL TERRESTRE 411,240
UOAME 4,006,850
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION 535,865
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES 618,033
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 275,937
TOTAL 25,552,686 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
- IMPUESTOS MUNICIPALES
PROGRAMACION DE LAS UNIDADES RECAUDADORAS
UNIDADES RECAUDADORAS MONTO
6,931,853 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA(IMPUESTOS)
TOTAL 6,931,853 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTI N PRESUPUESTAL
19
PLAN OPERATIVO STITUCIO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
DISTRIBUCION % DEL PRESUPUESTO POR RECURSOS ORDINARIOS
Trans. PANTBC, 3%
Tra nst.IVtáric. y de Asist. 411 Solidaria
(comedores, alimentos por
trabajo y
20
CAPITULO IV PROGRAMACION DE GASTOS
4.1 PROGRAMACION GASTOS
4.1.1 GASTOS EN MATERIA DE PERSONAL Y GASTOS FIJOS
PROGRAMACION DE LOS GASTOS EN PERSONAL EN PLANILLA
DESCRIPCION RENTA DE ADUANAS FONCOM UN 0.1. M R. D. R SUBTOTAL
Remuneraciones 1,153,428.00 3,770,967.00 5,972,350.00 6,997,151.00 17,893,896.00
Pensiones 374,029.00 61,199.00 435,228.00
TOTAL 1,527,457.00 3,770,967.00 5,972,350.00 7,058,350.00 18,329,124.00
Fuente: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
El Gasto fijo representa los gastos ineludibles y de carácter prioritario de programación presupuestal
de acuerdo a norma y lo conforman los siguientes aspectos como son los beneficios ganados por
los trabajadores en planilla.
4.1 . 2 PROGRAMACION DE PROGRAMAS SOCIALES
PROGRAMACION DE LOS RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES
RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES PIA
Vaso de Leche 376,854.00
Transf.Nutric. y de Asist. Solidaria (comedores, alimentos
por trabajo y hogares y albergues) 249,513.00
Trans. PANTBC 20,616.00
TOTAL 646,983.00 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
PROGRAMACION DE GASTO POR UNIDAD ORGÁNICA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO AÑO FISCAL 2016
UNIDAD ORGANICA IMPUESTOS
MUNICIPALES
FONDO COMPENSACION
MUNICIPAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CANON Y SOBRE CANON
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL X U.O.
ALCALDIA 124,056.00 30,000.00 154,056.00
COMISION DE REGIDORES 189,540.00 82,364.00 271,904.00
ASESORIA TECNICA DE ALCALDIA 110,792.00 110,792.00
GERENCIA ADMINISTRACION FINANCIERA 164,820.00 164,820.00
SUB GERENCIA CONTABILIDAD 312,740.00 312,740.00
SUB GERENCIA INFORMATICA 323,100.00 45,000.00 368,100.00
SUB GERENCIA LOGISTICA 860,000.00 860,000.00
SUB GERENCIA RECURSOS HUMANOS 435,984.00 2,758,940.00 3,194,924.00
META 28: "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"
61,199.00 374,029.00 435,228.00
SUB GERENCIA TESORERIA 117,732.00 40,000.00 157,732.00
GERENCIA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 216,852.00 5,000.00 221,852.00
SUB GERENCIA E FISCALIZACION 436,076.00 361,540.00 797,616. 00
META 34: "FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"
134,828.00 10,000.00 144,828. 00
SUB GERENCIA DE RECAUDACION 488,510.00 128,602.00 617,112. 00
SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACION TRIBUTARIA 374,968.00 35,000.00 409,968. 00
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 194,664.00 45,000.00 239,664.00
GERENCIA DESARROLLO URBANO AMBIENTAL 500,000.00 500,000.00
META 24: "EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE"
40,000.00 40,000.00
META 29: "ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)"
19,087.00 133,044.00 167,860.00 319,991..00
SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO 108,520.00 322,964.00 276,360.00 707,844.00
SUB GERENCIA TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL 522,536.00 522,536..00
GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 82,536.00 90,000.00 172,536.00
META 13: "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"
1,068,751.00 1,068,751.00
SUB GERENCIA DE GESTION PRESUPUESTAL 207,151.00 221,220.00 117,900.00 546,271.00
SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS 599,076.00 70,000.00 669,076.00
21
GERENCIA DE PROMOCION DE DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO 143,000.00 143,000. 00
META 37: "APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES" 30,000.00 30,000.00
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 66,180.00 25,000.00 91,180.00
META 36: "PROMOCION TURISTICA" 135,000.00 135,000.00
SUB GERENCIA DESARROLLO SOCIAL 10,000.00 10,000.00
META 08: "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION" 66,180.00 20,000.00 86,180. 00
META 21: ASISTENCIA AL ANCIANO 300,492.00 13,000.00 313,492.00
META 22: ASISTENCIA Al CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 13,000.00 13,000.00
META 25: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
92,448.00 52,596.00 145,044. 00
META 33: FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL
410,436.00 60,000.00 470,436. 00
SUB GERENCIA DE PROG. COMPL. ALIMENTARIA Y PROG. SOCIAL 108,084.00 40,000.00 148,084. 00
META 030: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 50,000.00 376,854.00 426,854. 00
META 31: ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO 15,000.00 15,000. 00
META 32: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 145,016.00 249,513.00 394,529. 00
META 39: COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 28,000.00 20,616.00 48,616. 00
GERENCIA DE INVERSION PUBLICA 500,000.00 500,000. 00
META 005: SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS 157,830. 00
157,830.00
META 16: INSTALACION DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVI, DIST
699,407.00 699,407. 00
META 26: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 4,382,693.00 4,382,693. 00
META 29: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H. URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)
149,144.00 149,144. 00
PROGRAMA MATEO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 26,923.00 26,923. 00
SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS 1,070,624.00 1,070,624.00
META 15: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB.GARIBALDI, -EXCEPTO AV.PERU-
DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA 1,065,454.00 1,065,454.00
META 17: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROMOCION DE COMERCIALIZACION Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS EN EL CAMPO FERIAL MUNICIPAL 1,000,000.00 1,000,000.00
META 18: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47
DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA 1 38,091.00 11,455,306.00 11,493,397.00
META 29: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) 500,208.00 71,180.00 571,388_00
f, SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS 71,180.00 71,180_00
22
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 133,784.00 133,784.00
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD 0.00
DEPARTAMENTO DE DEFENSA CIVIL 159,648.00 159,648.00
META 03: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
5,000.00 5,000.00
META 08: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 20,000.00 20,000.00
META 24: EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
10,000.00 10,000.00
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 114,708.00 20,000.00 134,708.00
REGISTRO CIVIL 366,029.00 25,000.00 391,029.00
SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACION 70,000.00 1,195,668.00 1,265,668.00
SUB GERENCIA DE MANTENIMINETO Y ORNATO 117,352.00 1,467,400.00 1,584,752.00
META 38: EFECTUAR LA LIMPIEZ PUBLICA 200,000.00 1,575,360.00 400,000.00 2,175,360.00
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,206,340.00 1,206,340.00
GERENCIA MUNICIPAL 167,096.00 167,096.00
AGENCIA MUNICIPAL 665,532.00 60,000.00 725,532.00
GESTION DE PROYECTOS ESTRATEGICOS 148,716.00 30,000.00 178,716.00
GRIFO MUNICIPAL 11,007,896.00 11,007,896.00
TERMINAL TERRESTRE 408,260.00 408,260.00
UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO 1,824,632.00 1,824,632.00
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA 109,728.00 70,000.00 179,728.00
OFICINA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES 460,743.00 21,113.00 481,856. 00
OFICINA EJECUTORIA COACTIVA 176,988.00 70,000.00 246,988. 00
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 60,000.00 312,012.00 372,012. 00
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 45,000.00 156,072.00 201,072.00
SECRETARIA GENERAL 262,032.00 60,000.00 322,032.00
TRAMITE DOCUMENTARIO 51,672.00 25,000.00 76,672.00
OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 180,920.00 80,000.00 260,920.00
TOTAL 6,931,853.00 3,809,058.00 25,552,686.00 23,265,917.00 646,983.00 60,206,497.00 Fuente: SUB GERENCIA DE GESTI ON PRESUPUESTAL
23
• PERATIVO INSTITUCIONAL 2016
CAPITULO V
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 5.1 PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016
ORGANOS CONSULTIVOS
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGANICA COMISIÓN DE REGIDORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO ESPECIFICO: MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL PROG. E F M A M J 1 A S O N D
1
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES Y OTROS DOCUMENTO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS DE GESTIÓN
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2
FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
ELABORACIÓN DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN
DOCUMENTO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
3
ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE ORDENANZA O ACUERDOS DE
CONCEJO
APROBACIÓN O NO DE PROPUESTA DE ORDENANZA O ACUERDO POR EL CONCEJO MUNICIPAL
ORDENANZA / ACUERDO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
24
()ROANOS DE ALTA DIRECCION
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA ALCALDÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO ALA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL PROG.
E F M A M
20
1
20
J
20
A
20
S
20
O
20
N
20
D
20
1 GESTIONAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO
GOBIERNO EFICIENTE DISPOSICIONES 20 20 20 20 240
APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DOCUMENTO 1 1
ENTREGA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DOCUMENTO 1 1
2 ELABORACIÓN DE PROYECTO DE ORDENANZA Y ACUERDOS DE CONCEJO
PREPARACIÓN DE PROYECTO TÉCNICA Y LEGAL Y SEGUIMIENTO AL TRÁMITE PARA SU APROBACIÓN POR EL CONCEJO MUNICIPAL
PROPUESTA 1 1 1 3
vs)PRoL94,
'411 C.1.
o. Sub Gerencia 1
de PI • o 25 ,.. .
rn
, .....
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG.
1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL OCI
INFORME DE CONTROL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2
EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO Y RELACIONADO
DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTANEA INFORME DE
CONTROL 1 1 1 1 1 1 6
DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL INFORME DE
CONTROL 1 1 1 1 1 1 6
DESARROLLO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO INFORME
CONTROLDE 1 1
2
INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA 014-2000-CG/B150)
INFORME CONTROLDE
1
_ 1
2
EVALUACIÓN DE DENUNCIAS INFORME DE
CONTROL 1 1 1 1 4
INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL (DIRECTIVA N 2 002-2005-
CG/OCI-GSNC) CONTROL
INFORME DE 1
1
PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN ESPECIAL DE CAUTELA (ART. 8 R.C.N 2 063-2007-CG)
INFORME DE CONTROL
1 1
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE CONTROL
1 1
VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
CONTROL
INFORME DE 1 1 1 1 4
4 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO
INFORME DE CONTROL
1 1 1 1
VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOOBRAS INFORME DE
CONTROL 1 1 2
3 EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR
ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
INFORME DE CONTROL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR N 9 1 INFORME DE
CONTROL 1 1
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: PROCURADURÍA PUBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA .
PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL
E F 1 J A S O N D PROG.
1
EJECUCIÓN DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Y RECURSOS EN LOS PROCESOS LABORALES, CIVILES, PROCESOS ARBITRALES, CONTENCIOSOS, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y
CONCILIATORIOS EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE
OBTENCIÓN DE RESOLUCIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD
RESOLUCIÓN 2 1 1 2 3 2 11
2 COORDINAR PAGOS DE SENTENCIAS PROPUESTA APROBADA E IMPLEMENTADA INFORME
' TÉCNICO 1 1 1 3
3
PARTICIPACIÓN EN LAS DILIGENCIAS
DIVERSOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, ENTIDADES ADMINISTRATIVAS O POLICIALES
GARANTIZAR LA DEFENSA DE LA ENTIDAD EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES
DILIGENCIA
JUDICIALES PROGRAMADAS POR LOS
3 3 2 3 3 3 4 4 25
4 REDUCIR PASIVO DE CONTINGENTE LABORAL
ALTERNATIVAS PARA REDUCIR PASIVO CONTINGENTE PLANTEADAS
DOCUMENTO 1 3 1 1
PROPUESTA APROBADA E IMPLEMENTADA INFORME TÉCNICO
1 1 1 3
5
COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN A FIN DE REDUCIR RIESGOS JUDICIALES
RIESGOS JUDICIALES EN LA ENTIDAD DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DISMINUIDOS
INFORME 1 1 1 3
ACCIONES ESTRATÉGICAS
6 ACCIONES MONITOREADAS INMEDIATAS
DESALOJO DEL MERCADO PACOCHA INFORME
DESALOJOS PROGRAMADOS REPORTE 1 2 1 1 1 6 PRUEBA ANTICIPADA PRUEBA 1 1 AVANCE DE DENUNCIAS GESTIÓN 2011- 2014
INFORME 2 1 1 4
ARBITRAJE GRÁFICO ACCIÓN 1 1
ARBITRAJE DINEFA S.A. DOCUMENTO 1 1
27
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN MUNICIPAL
Ne ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACIÓN ANUAL
1 A 5 0 N D
TOTAL PROG E F M A M J
1 GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS
DOCUMENTO 64 86 59 90 60 50 60 50 60 50 70 50 749
2 GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL NOTIFICACIÓN PERSONAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
NOTIFICACIÓN 295 295 295 295 280 290 290 290 280 290 280 290 3470
3 GESTIÓN POLÍTICO
ADMINISTRATIVO
BRINDAR APOYO AL CONCEJO MUNICIPAL DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO
SESIONES DE CONCEJO
REALIZADAS 2 2 5 3 3 2 3 3 2 3 2 4 34
NORMAS EMITIDOS NORMA 4 17 7 4 6 8 9 9 9 9 9 9 100
4 GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL SUPERVISIÓN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN Y PERIFÉRICOS
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5
EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES PARA LA EMISIÓN DE ACTOS RESOLUTIVOS DE ALCALDÍA
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA RESOLUCIÓN DE
ALCALDÍA 69 46 86 138 80 80 70 70 70 70 70 80 929
6 RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
DOCUMENTOS GESTIONADOS DOCUMENTO 878 1125 1374 1363 1100 1100 1000 850 850 850 850 850 12190
RELACIONES PUBLICAS
NQ ACTIVIDADDES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG. 1 1
7
ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE FESTEJOS ANIVERSARIO DE ILO
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ANIVERSARIO DE ILO
A
EVENTO 1 1
8 ACTIVIDADES COMUNICACIONALES DESARROLLADAS
NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS PUBLICACIÓN 8 8 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 171 PRODUCCIÓN RADIAL ACCIÓN 2 2 4 4 8 4 4 4 4 4 4 4 48 CONFERENCIA DE PRENSA ACCIÓN 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN TELEVISIVA. ACCIÓN 2 2 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 50
EDICIÓN Y PRODUCCIÓN GRAFICA ACCIÓN 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34
9 INFORMACIÓN INTERNA PROCESADA Y CANALIZADA
PERIÓDICO MURAL ACTUALIZADO ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ARCHIVO PERIODÍSTICO UNIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
10 PROGRAMACIÓN Y CONDUCCIÓN DE CEREMONIAS
CEREMONIAS CELEBRADAS PROGRAMA 2 3 4 4 10 4 4 4 4 4 4 4 51
28
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE la PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
TRAMITE DOCUMENTARIO
NQ ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG.
11 VERIFICACIONES NO CONFORME DIAGNOSTICO DE FILES Y/0 EXPEDIENTES PRESENTADOS
REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
12 RECEPCIÓN DE TRAMITE DOCUMENTARIO
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS REGISTRO 1507 2064 2165 1742 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 21878
13 BRIDAR INFORMACIÓN USUARIO USUARIOS DEBIDAMENTE ORIENTADOS ACCIÓN 1607 2164 2265 1842 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 23078
29
PERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: EJECUCIÓN COACTIVA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG. E F M A M J .1 D
1 GENERACIÓN DE RESOLUCIONES RESOLUCIONES GENERADAS DOCUMENTO 200 200 300 300 4000 4000 500 500 4000 1000 4000 1000 20000
2
LOGRAR MAYORES INGRESOS
NOTIFICACIONES
100% DE NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES POR CAMPAÑA RESOLUCIÓN
CAMPAÑA/ O O 0 0 4000 4000 0 0 4000 0 4000 0 16000
REPORTE SAT QUE VERIFICA LO COBRADO EFECTIVAMENTE
SOLES
POR EMISIÓN DE
500
00 0
0000
1 1500
00
200
000 00008
1
000081 3000
00
1500
00
150
000
1800
00 7
260
000
400
000
2300000
3
FORTALECER LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE
EMBARGO
RESOLUCIONES VEHICULARES EMITIDAS RESOLUCIONES 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540
RESOLUCIONES IMPUESTO PREDIAL RESOLUCIONES 0 0 0 100 110 100 100 100 100 100 100 110 920
RESOLUCIONES DERIVADAS DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS (LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y OTRAS)
RESOLUCIONES 0 0 0 60 60 60 60 60 60 60 60 60 540
4 DETERMINAR VALOR DE BIENES A REMATAR
PERITAJE TÉCNICO PARA EVALUAR Y DETERMINAR VALOR DE LOS BIENES A REMATAR
DOCUMENTO
INFORME TÉCNICO
O
0
O
0
O
0
O
0
0
0
0 5 0 5 0 5
0
0
0
15
1 5
SINCERAMIENTO DE DEUDAS INCOBRABLES
PROPUESTA PARA RESOLVER CASOS DE DEUDAS INCOBRABLES 0 1 0 0 0
ACCIONES ESTRATEGICAS
6 ACCIONES MONITOREADAS INMEDIATAS
OPERATIVOS OPERATIVOS /
ZONAS O O 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 40
EMBARGOS EMBARGO O
MEDIDAS CAUTELARES QUE GARANTICEN PAGO
ACCIONES O
EMBARGOS EN BIENES SECUESTRO CONSERVATIVO
EMBARGO O
REMATE DE BIENES BIENES 0 0 0 0 O 0 0 10 0 0 0 0 10
DIRECTIVA PARA EMBARGOS MPI EXPEDIENTE O O O O O 0 1 0 0 O O O 1
INCORPORACIÓN A CENTRAL DE RIESGO DE DEUDORES MOROSOS
INCORPORACION ES
O O 0 0 30 30 30 30 30 30 30 30 240
30
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: IMPLEMENTAR Y FORTALECER LA GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS PARA MEJORAR LOS INDICADORES DE CIUDAD
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E F J J A S O N D
1
FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
CONVOCATORIA PLENA A LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
CONVOCATORIA / PARTICIPANTES
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ESCUELA DE FORMACIÓN DE LIDERES JÓVENES
TALLERES / PARTICIPANTES
0 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7
JURAMENTACIÓN DE MUNICIPIOS ESCOLARES INFORME 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS ESCOLARES
EVENTO 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 6
2 EJECUCIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
COMUNIDAD INFORMADA, SENSIBILIZADA Y PARTICIPATIVA EN CONVOCATORIAS PUBLICAS
CONVOCATORIA 1 1 2
ASISTENCIA TÉCNICA A COMISIÓN PERMANENTE
ACTA 0 1 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 10
PARTICIPANTES CON IDENTIFICACIÓN, REGISTRO, INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
INSCRIPCIÓN 200 200
ASISTENCIA TÉCNICA A LA FASE DE CONCERTACIÓN Y FORMALIZACIÓN
ACTA O 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 0 6
3 ASISTENCIA TÉCNICA AL CCLP,MDPP Y
CVPP
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CCLP
ACTA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4
INSCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL
RUOS
ORDENANZA DEL RUOS ACTUALIZADA ORDENANZA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ASESORAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SOCIALES
ORGANIZACIONES 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 45
RESOLUCIONES JEFATURALES EMITIDAS RESOLUCIONES
5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
OPC
GESTIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DIAGNOSTICO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DESARROLLO DE MECANISMOS DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
USUARIOS DE LA OPC ATENDIDOS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
31
,NUNICIPALIDAD P IINCIAL DE ILC N OPERATIVO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E F MEDIDA M A M 1 J
1 GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL
COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN A NIVEL INTERNO Y EXTERNO CON DIFERENTES INSTITUCIONES PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
INFORME GERENCIAL
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2
DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS YEL
CUMPLIMENTO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES
DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, Y EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES
DISPOSICIONES EMITIDAS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 GESTIÓN DE LA GERENCIA MUNICIPAL REUNIÓN CON DIFERENTES GERENCIAS PARA LA TOMA DE DECISIONES
REUNIONES / ACTAS
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
META DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 28 IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (FASE PLANIFICACIÓN) EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PUBLICA .,.
4
ACTIVIDAD 1: CONDICIONES FAVORABLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE
COMPROMISO
ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL CONTROL INTERNO, SEGÚN MODELO FACILITADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA CGR. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO. EL ACTA DE INSTALACIÓN DEL CCI DEBE ELABORARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA.
ACTA 1 1
5
ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE CONTROL
INTERNO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEBE CONTENER COMO ANEXO LA HERRAMIENTA DE SEGÚN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA. LA DOCUMENTACIÓN CON FIRMA DEL RESPONSABLE DEL OEC Y LOS VISTOS DE LOS MIEMBROS DEL CCI. ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.
INFORME 1 1
6
ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL "PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO" EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
EL PLAN DEBERÁ SER SUSCRITO POR EL
RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC) Y VISADO POR LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI).
PLAN 1 1
7
ACTIVIDAD 4: REMISIÓN DE POR LO MENOS CINCO (05) ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO (CCI), COMO ACCIONES DE SEGUIMIENTO
LAS CINCO (05) ACTAS DE SESIÓN ORDINARIAS BIMESTRALES DEL CCI, FIRMADAS POR SUS MIEMBROS TITULARES. DENTRO DE LA ACTAS DEBERÁN INCLUIR, LAS QUE ACUERDAN ELEVAR AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME DE DIAGNÓSTICO Y EL PLAN DE TRABAJO.
ACTA 5 5
'MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
ORGANOS DE ASESORAMIENTO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E f M A M J J A S O N D
1 EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE
INVERSION
ESTUDIOS DE PRE INVERSION SEGÚN DIRECTIVA SNIP APROBADOS
INFORME TECNICO 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 17
PLANES DE TRABAJO INFORME TECNICO 1 4 1 10 2 2 2 2 2 2 2 2 32
2 EVALUACIONES Y REGISTRO
TERMINOS DE REFERENCIA EVALUADOS INFORME TECNICO 3 4 2 2 2 1 1 1 1 17
MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES EVALUADAS
INFORME TECNICO 1 4 3 6 3 3 2 1 2 2 2 1 30
REGISTRO EN BANCO DE PROYECTOS DE FORMATO SNIP-16
REGISTRO 1 4 3 6 3 3 2 1 2 2 2 1 30
EVALUACION DE CONSISTENCIA DE EXPEDIENTE TECNICO
INFORME TECNICO 1 1 1 1 1 5
3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS PROYECTOS DE EJECUCION
REPORTES ANALIZADOS DE TRANSPARENCIA, SOSEM,INFOBRAS Y FORMATOS SNIP 18 Y 19 PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PIPs.I
DOCUMENTO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 28
4 EVALUACION DE VEREFICACIONES DE
VIABILIDAD VIABILIDAD VERIFICADA INFORME TECNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
5 CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE DIRECTIVAS DEL SNIP
PERSONAL CAPACITADO CAPACITACION /
ASISTENCIA O
33
34
JEGO:
RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:
BJETIVO ESTRATÉGICO:
BJETIVO PARCIAL:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
TOTAL
PROG
10 108
3 36
3 32
2 22
1 4
60 720
2
100
60
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL
M A M 1 1 A 5
1 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA
ASISTENCIA A COMISIONES TÉCNICAS Y GRUPOS DE TRABAJO
REUNIONES 2 6 10 10 10 10 10 10 10
PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR ATENDIDOS
RESOLUCIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2
ASISTIR A DILIGENCIAS PROGRAMADAS POR MINISTERIO DE TRABAJO, SUNAFIL, Y OTRAS INSTITUCIONES
DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN MOQUEGUA DILIGENCIAS 1 1 3 3 3 3 3 3 3
DILIGENCIAS PROGRAMADAS EN ILO DILIGENCIAS 1 1 -
2 2 2 2 2 2 2
3
PROMOVER CAPACITACIONES A LAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MPI EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
UNIDADES ORGÁNICAS CAPACITADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES
CAPACITACIÓN 1 1
4
EMITIR OPINIÓN LEGAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE LA ADMINISTRACIÓN
ATENCIONES LEGALES OPORTUNAS EN TEMAS QUE CONCIERNEN A LA INSTITUCIÓN REALIZADAS
INFORME LEGAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60
:CIONES ESTRATÉGICAS
5 TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPACITACIÓN EN NOTIFICACIÓN ACTOS ADMINISTRATIVOS, SILENCIO ADMINISTRATIVO, PLAZOS Y TÉRMINOS, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
TALLER 1
_
6 COMPILACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES
NORMAS MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2011 AL 2016
%AVANCE 10 15 15 15
7 CÍRCULOS DE TRABAJO PARA REVISIÓN, MODIFICACIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS, DIRECTIVAS, OTROS.
APORTES PARA LA PROYECCIÓN DE NUEVAS ORDENANZAS, DIRECTIVAS, DISPOSICIONES MUNICIPALES (CISA RAISA, 8UIT,DONACIONES, CESIÓN EN USO, ARRENDAMIENTOS, ETC)
REUNIÓN 5 5 5 5 5 5 5 5 5
10
60
O
15
3
3
2
1
5
10
N
60
3
3
2
15
1
5
D
15
5
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG J J A S O N D
1 SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL PLAN DE INCENTIVOS
APOYO SEGUIMIENTO EN EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE METAS
INFORME 1 2 1
ELABORACIÓN DEL INFORME PARCIAL Y FINAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
INFORME 1 1 2
2
PROCESO DE ALINEAMIENTO Y AJUSTE DEL PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO LOCAL Y PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PLAN DE DESARROLLO CNCERTADO LOCAL APROBADO
ORDENANZA 1 1
3 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, OPERATIVO Y PRESUPUESTO
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4
PROPORCIONAR EL ASESORAMIENTO EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
INFORMES TÉCNICOS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5
REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
OPINIÓN TÉCNICA SOBRE CONVENIOS ENTRE MPI - INSTITUCIONES PUBLICAS Y/0 PRIVADAS
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
INFORME 1 1 1 3
7
PROPORCIONAR EL SOPORTE TÉCNICO AL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017
REUNIONES DEL EQUIPO TÉCNICO Y ACOMPAÑAMIENTO Al CCLP
ACTA 1 1 1 1 1 1 6
35
l o 000norrnnnnn r.- (---
PLAN OPE TIVO INSTITU AL 016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG.
1 ACOMPAÑAMIENTO CON ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO-2017
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CULMINADO AL 100% CON EL ACTA DEL TALLER FINAL DE PRIORIZACIÓN FIRMADO POR LOS MIEMBROS
DE LA COMISIÓN PERMANENTE
% DE AVANCE 10 10 20 45 85
2 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
04 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS Y 01 PROPUESTA DE MEJORA IDENTIFICADA
DOCUMENTOS/ INSTRUMENTOS
1 1 1 1 1 5
3
PROPORCIONAR APOYO AL
COORDINADOR DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN
UPUESTOS
SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS METAS PROGRAMADAS EN EL PLAN DE INCENTIVOS Y SU CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LOS SUPUESTOS
INFORME DE CUMPLIMIENTO
1 1 1 1 1 1 1 1 12
4
IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA DE PROCESOS Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DE MEJORA DE PROCESOS AL 10% DE LOS PROCEDIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
% DE AVANCE 30 15 15 10 15 15 100
5 ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TUPA
TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) ACTUALIZADO
% DE AVANCE 15 15 15 20 20 15 10 110
6 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 2017- 2021
PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA
PROVINCIA 2017-2021 APROBADO % DE AVANCE 20 30 20 20 10 100
7 ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017- 2020
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL MPI 2017-2020 ACTUALIZADO Y APROBADO
% DE AVANCE 30 20 10 40 100
8 ELABORACIÓN DEL POI AJUSTADO EN VÍAS DE REGULARIZACIÓN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MPI
ACTUALIZADO Y APROBADO DOCUMENTO APROBADO
1 1
9 ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) PARA RESULTADOS 2017
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (P01) PARA RESULTADOS 2017 PRESENTADO Y APROBADO
% DE AVANCE 10 20 10 10 10 10 10 20 100
10 GESTIÓN SUB GERENCIA PLANES Y PROGRAMAS
DOCUMENTOS PRESENTADOS Y RESUELTOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO
INFORMES DE GESTIÓN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36
MUNICIP
DAD PROVINCIAL '
EIL(
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL. TOTAL
M A .1 A 5 O N D PROG.
1
PROGRAMAR Y FORMULAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO 2017
PROPONER LA CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN (DIRECTIVAS DEL MEF)
REUNIONES 1 1
DETERMINAR LAS ACCIONES Y PRESUPUESTO DE GASTOS
TALLERES 1 1
CONSOLIDAR Y VALIDAR LA PROYECCIÓN DE INGRESOS
ACTA 1 1
2 EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 2016
FORMALIZACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
DOCUMENTO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
CREACIÓN DE CADENAS FUNCIONALES POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROYECTOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO.
ACCIÓN 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50
APROBACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS
ACCIÓN 0 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4400
CONTROL DE PLANILLA DE REMUNERACIONES ACCIÓN 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
PROCESAR MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
DOCUMENTO 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440
3 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y FISICA CONCILIACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DOCUMENTO 1 1 EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PIA DOCUMENTO 1 1
4
MONITORE° Y COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMENTO DE METAS DE LA
SGGP
COORDINACIÓN Y MONITOREO ACCIÓN
PERMANENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: 2016
37
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
ORGANOS DE APOYO
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL
E F M A M .1 J A S O N D PROG.
1
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ÁREAS RECAUDADORAS
INFORME DE GESTIÓN
1 1 1 1 4
2 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA UNA INFORMACIÓN EFICAZ A LA ALTA DIRECCIÓN
INFORME 1 1 1 1 4
3 SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS FINANZAS MUNICIPALES
MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN DEL INGRESO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4
FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE SU REGLAMENTE, DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.
DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS PROPUESTA FORMULADA
1 1 1 1 4
ACCIONES ESTRATÉGICAS
5 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE BIENES INSTITUCIONALES
ACTUALIZACIÓN DEL SINABID DE LA INSTITUCIÓN
RESOLUCIONES APROBADAS
1 2
6 MANTENER SANEADAS LAS FINANZAS BALANCE FINANCIERO FAVORABLE
(POSITIVO)
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
7
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APROBADAS POR EL SERVIR
ELABORACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN ANUAL
PLAN APROBADO 1 2
CAPACITACIONES A PERSONAL CAPACITACIONES 1 1 2
8
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE ADEUDOS POR SERVICIOS BÁSICOS Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS LABORALES
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE AÑOS ANTERIORES AL 100%
% DE AVANCE 40 30 30 100
38
LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMA
z 8
AL TOTAL
PROG. .1 A S 0 N D
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SUBGERENCIA
ACCIONES DE DIRECCIÓN, CONTROL Y SUPERVISIÓN EJECUTADAS.
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ALCANZAR LA TOTAL EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 REGISTRO Y CONTROL DE ALMACÉN CONCILIACIÓN DE INGRESO Y SALIDA DE LOS MOVIMIENTOS DE ALMACÉN CON El ÁREA DE CONTABILIDAD.
DOCUMENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 REGISTRO Y ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y/0 COMPRA
ELABORACIÓN DE 0/C Y 0/S EN GASTO CORRIENTE E INVERSIONES DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO
ORDENES 450 500 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10750
4 EJECUCIÓN DE LA ETAPA CONTRACTUAL
ELABORACIÓN CONTRATOS, ADENDAS, AMPLIACIONES DE PLAZOS, EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (AMC, ADS, ADP, LP), SEGÚN SEA EL CASO.
DOCUMENTO 20 30 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 650
5
REGISTRO DE SERVICIOS DE GENERALES (AGUA, LUZ, TELÉFONO, COMBUSTIBLES, SERVICIO DE
VIGILANCIA)
VERIFICACIÓN MENSUAL DEL SERAFINEO REALIZADO EN EL GRIFO MUNICIPAL.
PARTES DIARIOS 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OPORTUNO PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS % RECIBOS
CANCELADOS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
39
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG. J 1 A 5 0 N D
1
ADMINISTRAR, PROCESAR Y REGISTRAR DE MANERA EFICIENTE LA INFORMACIÓN DEL MARGESÍ DE
BIENES DE LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL EN CONCORDANCIA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE
TOMA DE INVENTARIOS FÍSICO DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD
BIEN VERIFICADO 5000 8000 8000 12000 33000
DETERMINACIÓN DE BIENES PARA LA ALTA Y PARA LA BAJA
DOC. APROBADOS 1 1
IDENTIFICACIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, DEPRECIACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVOS
NOTA CONTABLE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO CON LOS EE.FF
NOTA CONTABLE
1 1 1 5 1 1
2
EJECUTAR EN FORMA CONCURRENTE Y POSTERIOR EL CONTROL DE TODAS
SISTEMA CONTABLE
REVISIÓN DE LIQUIDACIONES FINANCIERAS PARA LA INCORPORACIÓN CONTABLE
MEMORÁNDUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
CONTROL Y SUPERVISIÓN DEL CORRECTO REGISTRO DE LAS OPERACIONES SUJETAS AL SIST. CONTABLE
MEMORÁNDUM 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
ARQUEOS SORPRESIVOS INFORME 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
3
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS
APLICANDO LAS METODOLOGÍAS SEGÚN NORMATIVA VIGENTE.
APLICAR LAS METODOLOGÍAS PARA LA ELABORACIÓN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SERVICIOS EXCLUSIVOS Y NO EXCLUSIVOS
DOC. EMITIDOS
1 2 1
IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS SERVICIOS EXCLUSIVOS Y NO
EXCLUSIVOS.
DOC. EMITIDOS
1 2 1
4
ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA EN CONCORDANCIA A LOS PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD
ANÁLISIS DE LAS CUENTAS CONTABLE QUE CONSTITUYEN LOS EE.FF
DOC. APROBADOS
1 1 1 1 4
ELABORAR LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CONSOLIDACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE LOS EE.FF
DOC. DOC APROBADOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ELABORAR MENSUALMENTE LOS BALANCES DE COMPROBACIÓN
DOC. APROBADOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACCIONES ESTRATÉGICAS
5
IMPLEMENTAR EL CONTROL Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE BIENES EN INFRAESTRUCTURA DE LA
ENTIDAD
DIAGNOSTICO DE LOS BIENES DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
DOCUMENTO 0
40
OPERATIVO INSTITUCIOÑAL:2016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERÍA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL
O N D
TOTAL PROG. E F M A M J J A S
1 RECAUDAR, EVALUAR E INFORMAR EN
ATENCIÓN Y COBRO DE IMPUESTOS Y TASAS A CONTRIBUYENTES
REPORTE 20 20 21 20 21 21 19 22 21 22 21 20 248
DEPOSITO DE RECAUDACIÓN DIARIA EN LA ENTIDAD BANCARIA CORRESPONDIENTE.
REPORTE 20 20 21 20 21 21 248 19 22 21 22 21 20
FORMA DIARIA LA RECAUDACIÓN
ARCHIVO DE LOS RECIBOS DE CAJA EMITIDOS DIARIAMENTE.
REPORTE 20 20 21 20 21 21 19 22 21 22 21 20 248
IMPRESIÓN DE RECIBOS DE INGRESO. REPORTE 20 21 20 21 21 19 22 21 22 21 20 228
2
PROCESO OPORTUNO DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
REGISTRO EN EL SISTEMA SIAF DE LAS OPERACIONES BANCARIAS REALIZADAS EN EL MES.
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA A LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
REGISTRO DE LA OPERACIONES DE INGRESOS, NOTAS DE CARGO, TRANSFERENCIAS BANCARIAS, DEVOLUCIONES BANCARIAS, ETC.
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3
PAGO DE OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ILO
PAGO DE CHEQUES POR VENTANILLA. COMPROBANTE
DE PAGO 2696 898 1579 1552 1650 1650 1700 1700 1800 2000 2500 3000 22725
IMPRESIÓN DE SELLO PAGADO Y ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO
2696 898 1579 1552 1650 1650 1700 1700 1800 2000 2500 3000 22725
REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE GASTOS EN EL SISTEMA SIAF, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTADORA
COMPROBANTE DE PAGO
2696 898 1579 1552 1650 1650 1700 1700 1800 2000 2500 3000 22725
41
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
1
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG J A S O N p
ATENCIÓN DE LA SALUD ACCIÓN 90 90
2 GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3
PROVEER DE RECURSOS HUMANOS REQUERIDOS, EN CUMPLIMIENTO DE
METAS Y ACTIVIDADES
DESARROLLO DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL
ACCIÓN DE CONTRATA DE
PERSONAL 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
4 DESARROLLO DE CAPACIDADES CURSOS CAPACITACIÓN ACCIÓN 1 1 1 1 4
5 PROCURAR Y PROMOVER EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
TRAMITE SUBSIDIOS POR ENFERMEDAD PERSONA
ATENDIDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DERECHO A BIENES, EXP. LACTANCIA, VISITAS, DOMICILIARIAS, CHARLAS
REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
6 PAGO DE CAS JUDICIALES CUMPLIMIENTO DE PAGOS OPORTUNAMENTE
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO DEL CLIMA LABORAL
DOCUMENTO DIAGNOSTICO CLIMA LABORAL VALIDADO POR LA INSTITUCIÓN
DOCUMENTO 1 1
42
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E F M A M 1 J A S O N p
1 SOPORTE DE LA RED INFORMÁTICA Y ATENCIÓN A USUARIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE AL 80%
EQUIPOS 20 20 20 30 20 30 30 30 30 30 260
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE AL 50%
EQUIPOS 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330
ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN E INSTALACIONES
ATENCIÓN 50 50 40 50 50 50 40 50 40 50 50 520
2 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA MPI
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN Y EMPRESAS
DATOS 7 10 7 7 10 7 7 10 7 7 10 89
3 MANTENER OPERATIVO LOS SISTEMAS EN EJECUCIÓN
MÓDULOS IMPLEMENTADOS Y/0 ACTUALIZADOS DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS(SIGEM, SAT, ETC)
MONTO / MODULO
12 12 23 9 12 12 11 9 8 5 8 121
USUARIOS CAPACITADOS Y ASESORADOS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
ATENCIÓN 5 5 8 5 5 5 8 5 5 8 5 64
4 GESTIÓN DE LA CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES
DIAGNOSTICO OPERATIVO Y DE SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
INFORME TÉCNICO
2 2 2 2 8
5 OPERATIVIDAD Y CONTROL DEL
CENTRO DE DATOS
GENERACIÓN DE BACKUP DE SEGURIDAD DE SISTEMAS Y/0 APLICATIVOS
BACKUP / BASE DATOS
45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 495
SERVIDORES ENDURECIDOS Y ACTUALIZAOS (HARDENING)
SERVIDOR 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
6 GESTIÓN EN TRANSPARENCIA
PUBLICA
PORTAL WEB DE LA INSTITUCIÓN ACTUALIZADO
MODULO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330
PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR ACTUALIZADO
MODULO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
43
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
IPAL1DAD PROVINCIAL DE ILC
ORGANOS DE LINEA
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y ' PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL
PROG. 1 1
1
MEJORAR EL CONTROL DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA CON LA IMPLEMENTAR SISTEMA DE RENTAS DEL MEF
PERSONAL CAPACITADO POR EL MEF SOBRE EL SISTEMA RENTAS DEL MEF
CAPACITACIÓN / ASISTENCIA
1 1
CONVENIO CON MEF REALIZADO PARA INICIAR PROCESO DE INSTALACIÓN FIRMADO
CONVENIO 1 1
INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN DE SISTEMA REALIZADA
SISTEMA INSTALADO 1
1
2 IMPLEMENTAR LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES
PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR CENTRAL DE NOTIFICACIONES
PLAN 1 1
CENTRAL DE NOTIFICACIONES EQUIPADA EQUIPAMIENTO 1 1
PERSONAL CAPACITADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL DE NOTIFICACIONES
/ ASISTENCIA
CAPACITACIONES 1 1 1 1 4
META DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 32 INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN PREDIAL RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 EN El PORCENTAJE SEÑALADO APLICATIVO INFORMÁTICO E INFORMACIÓN SOBRE EL HIPERVINCULO "TRIBUTOS MUNICIPALES" /44,19!,
EN EL INSTRUCTIVO, REGISTRO COMPLETO DE INFORMACIÓN EN EL
3 ACTIVIDAD 1: INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN UN 20% RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGÚN GUÍA METODOLÓGICA
INFORMACIÓN 1 1
4
ACTIVIDAD 2: REGISTRO COMPLETO DE INFORMACIÓN SOBRE ASPECTOS DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO.
REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL MEF, SEGÚN LA GUÍA METODOLÓGICA, SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES, Y LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2016. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL MEF, SEGÚN LA GUÍA METODOLÓGICA, SOBRE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 Y CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN TRIBUTARIA.
REGISTRO 1 1 2
44
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL
PROG.
5
ACTIVIDAD 3: REMITIR OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DEL MEF INFORMANDO
SOBRE EL HIPERVÍNCULO "TRIBUTOS MUNICIPALES" DEL PORTAL ELECTRÓNICO.
EL OFICIO DEBERÁ INDICAR LA RUTA DEL HIPERVÍNCULO Y SEÑALAR SI CUENTA CON LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS MÍNIMOS, DE ACUERDO A LA GUÍA METODOLÓGICA: BRINDAR INFORMACIÓN SOBRE LOS FORMULARIOS.LEGISLACIÓN TRIBUTARIA. PLAZO, CRONOGRAMA Y LUGARES DE PAGO.
OFICIO 1 1
6
ACTIVIDAD 4: INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN MÁS DEL 20% HASTA EL 24% RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
INCREMENTO DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL EN MÁS DEL 24% RESPECTO A LO RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.
INFORMACIÓN 1 1
45
1
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO Y DETERMINACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG. .1 .1
1 GESTIONAR Y ACTUALIZAR LA BASE TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL
AMPLIACIÓN BASE TRIBUTARIA DEL IMPUESTO PREDIAL TITULACIÓN MASIVA (PREDIOS TITULADOS)
REGISTRO 0 0 0 9 41 50 50 50 50 50 50 50 400
AMPLIACIÓN BASE TRIBUTARIA DE ARBITRIOS (SEGURIDAD Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS)
REGISTRO O 0 0 0 1800 200 50 50 50 50 50 50 2300
ACCIONES ESTRATÉGICAS
2
ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA BASE
TRIBUTARIA.
ACTUALIZACIÓN BASE TRIBUTARIA REGISTRO
DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS (OMISOS EDIFICIOS ENACE)
REGISTRO O O O 0 0 60 60 0 0 0 0 0 120
100% DE PENSIONISTAS FALLECIDOS INCORPORADOS PARA LA DETERMINACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA
REGISTRO O O O O 0 50 50 50 50 50 20 0 270
46
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG. M
1
EMISIÓN DE LAS CEDULAS DE REQUERIMIENTO DE DEUDA TRIBUTARIA MOROSA, NOTIFICACIÓN
DE VALORES
CONTRIBUYENTES DE LA EMISIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA MOROSA DEBIDAMENTE NOTIFICADOS
NOTIFICACIÓN 100 600 600 600 350 350 350 350 350 350 350 0 4350
2 GESTIONAR LA REDUCCIÓN DE DEUDA
ORDINARIA
INCREMENTO DEL 5% DE RECAUDACIÓN DE DEUDA ORDINARIA RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
SOLES
98L'8Z
ST
616L
86
t0L01
468,
237 6£9'9176 49
6,77
0
496,
770 O
LL' 96b 496,
769 69
L'9617
69L'96
17
69L'9 617
6183261
INCREMENTO DEL 5% MAS DE RECAUDACIÓN DE DEUDA AÑOS ANTERIORES RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
SOLES
ZOZ
'89 31,9
58
91,5
75 OVS
'ZOT 127,
137
331,
180
331,
180 08
1'IEE 331,
180
331,
180 08
1'IEE 331,
180
2739972
INCREMENTO DEL 25% DE RECAUDACIÓN DE RDR RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
SOLES
000'S9 141,
503 000'SSZ
IEI'98E
995'00£ 260,
900
260,
900 006'09
Z 260,
900
260,
900
260,
900
260,
900
2972500
ACCIONES ESTRATÉGICAS
O 0 0 100 100 900
3 ACCIONES ESTRATÉGICAS INMEDIATAS
INGRESO A CONTRIBUYENTES MOROSOS A LA CENTRAL DE RIESGOS (EQUIFAX)
CONTRIBUYENTE 50 150 100 100 100 100 100
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE DIFUSIÓN A CONTRIBUYENTES (NOTAS INFORMATIVAS)
CAMPAÑA RADIAL Y
TELEVISIVA
3 4 4 6 2 2 3 2 2 2 2 3 35
4 MEJORAR CAPTACIÓN INGRESOS RDR EN 25% MAS QUE EL 2015
LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA
PORCENTAJE 12.5 12.5 25
47
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MEJORAR Y MODERNIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA MEJORAR LA RECAUDACIÓN
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
A M .1 J PROG.
1 GESTIÓN EN FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
EVALUACIÓN ACCIONES DE FISCALIZACIÓN INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2 FISCALIZACIÓN OMISOS Y SUBVALUANTES IMPUESTO PREDIAL.
PREDIOS FISCALIZADOS INTERVENCIÓN 30 70 70 70 70 70 70 70 520
3
GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN SUBVALUANTES IMPUESTO
VEHICULAR VEHÍCULOS FISCALIZADOS INTERVENCIÓN 50 120 120 120 120 120 120 120 890
4 GESTIÓN EN FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 8
5
FISCALIZACIÓN A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE
SERVICIO NEGOCIOS FISCALIZADOS INTERVENCIÓN 6 35 16 4 25 80 80 80 80 80 80 80 585
48
NICIPALIDAD PROVINCIAL DE I
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
I .1
1 GESTIÓN GERENCIA SERVICIOS A LA
CIUDAD GESTIÓN DE LA GERENCIA INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE
SEGREGACIÓN EN LA FUENTE PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE AÑO 2016 IMPLEMENTADO
INFORME 1 1
3
MONITOREO Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SUB GERENCIAS Y
OFICINAS
ACTIVIDADES MONITOREADAS
REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
ACTIVIDADES DIFUNDIDAS
ACCIÓN 1 1 2
ACCIONES ESTRATÉGICAS
4 IMPLEMENTACIÓN DE MEJORA EN EL RIEGO DE ÁREA VERDE
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO PROPUESTA
1 1
5 MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTENERIZACION
PROPUESTA 1 1
6
ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON ENTIDADES PUBLICAS, PRIVADAS Y SOCIEDAD CIVIL PARA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y EL CUIDADO DE LAS ÁREAS VERDES
DOCUMENTOS FIRMADOS DE COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO
DOCUMENTO FIRMADO 1 1
7
COORDINACIÓN DE CONCERTACIÓN Y REUBICACIÓN DE COMERCIANTES DEL MERCADO PACOCHA
COMERCIANTES REUBICADOS EN MERCADOS ZONALES ACCIÓN 1 1 1 3
8
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA SUB GERENCIAS Y OFICINAS
LOGRAR EL 100% DE CUMPLIMIENTO DE METAS REUNIONES /
INFORME / ACTA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
9
SEGUIMIENTO PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO DEL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO
TERRENO ACONDICIONADO Y CERTIFICADO ACCIÓN 1 1 1 3
49
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE I LAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
METAS DEL CATEGORIZADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
PLAN DEJNCENTIVOS: META 6 IMPLEMENTAR
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR
UN PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE
UNIDAD MEDIDA
Y RECOLECCIÓN
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
E
SELECTIVA
F
DE RESIDUOS
M A
1
IDOS DOMICILIARIOS
M J
EN VIVIENDAS
J
UR
A
AS FIEL
5
DI.
O
TO SEGÚN
N
LOS PORCENTAJES
10
ACTIVIDAD 1: REGISTRO DE LA INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN DEL AÑO 2015, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (SIGERSOL).
FORMATOS DEBIDAMENTE LLENADOS, FIRMADOS Y ESCANEADOS, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA. (HASTA EL 29 DE ABRIL)
FORMATO 1
11
ACTIVIDAD 2: ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DEL ÁREA URBANA DEL DISTRITO.
ESTE ESTUDIO DEBE ESTAR VIGENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2016 Y HABERSE DESARROLLADO SEGÚN EL CONTENIDO ESTABLECIDO EN LA GUÍA METODOLÓGICA. (HASTA EL 27 DE JULIO)
ESTUDIO 1 1
12
ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PARA PROVINCIAS) O PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (PARA DISTRITOS).
EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS O PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, DEBE DESARROLLARSE SEGÚN LOS CONTENIDOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA.(HASTA EL 27 DE JULIO
PLAN 1 1
13
ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS.
ALCALDÍA.
EL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS: I) SERÁ DESARROLLADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA GUÍA METODOLÓGICA. II) DEBERÁ SER APROBADO CON DECRETO DE
III) LOS PORCENTAJES SERÁN ESTABLECIDOS PARA CADA MUNICIPALIDAD EN LA GUÍA METODOLÓGICA. (HASTA EL 27 DE JULIO)
PROGRAMA 1 1
14
ACTIVIDAD 5: REGISTRO DE USO DE LOS RECURSOS
UTILIZADOS EN EL AÑO FISCAL 2016, DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0036 "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS" Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2017 EN EL PP 0036.
REGISTRO DE USO DE RECURSOS EN EL AÑO 2016 Y FORMULACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL PARA EL AÑO 2017, EN EL PP 0036 "GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS"
PARA EL PRODUCTO 3000580. ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTIVIDAD 5004326. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES Y EL PRODUCTO 3000583. GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS, ACTIVIDAD. 5004332. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.(HASTA EL 27 DE JULIO)
REGISTRO 1 1
50
PLAN OPERA UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
META DEL PLÁIV
WEB INSTITUCIONAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
DE IN ELATIVOS: META 34 EX/ DE LA INFORMACION VINCULADA
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR
LOS REQUISI S CONTEMPLA E L N 976, CON EL PROCEDIMIENTO DE UCENCIA Y DE INSPECCIÓN
UNIDAD MEDIDA
L ARCAD UCENCIÁ TECNICA DE
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
IIRT
E
DE SEGURIDAD
F M
FUNCIONAMIENTO, EN EDIFICACIONES
A
EMITIR
M
LA LICENCIA
1
DE LOS
J
PLAZOS CONSIGN
A 5
DOS EN
O
al
N
VOY PUBLICA
D
15
ACTIVIDAD 1: ACTUALIZACIÓN DE MEDIOS DE DIFUSIÓN Y ORIENTACIÓN ADECUADA A LOS ADMINISTRADOS SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) EN BASE A LA NORMATIVA VIGENTE. ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ CUMPLIRSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE
2016.
TODOS LOS MEDIOS DE DIFUSION (TUPA, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, PÁGINA WEB, PANELES, Y OTROS) DEBERÁN CONTEMPLAR LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E ITSE. LA ORIENTACIÓN A LOS ADMINISTRADOS (EN MESA DE PARTES, MÓDULO DE ATENCIÓN AL ADMINISTRADO U OTRAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD) SOBRE LOS REQUISITOS EXIGIBLES PARA LA ADMISIÓN DE LA SOLICITUD DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO E ITSE DEBERÁ REALIZARSE EN EL MARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE.
ACTA 1 1
16
ACTIVIDAD 2: EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN FINALIZANDO EL PROCEDIMIENTO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN UN (01) DÍA HÁBIL, PARA TODAS
LAS SOLICITUDES QUE REQUIERAN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE DICHA LICENCIA
ELABORAR EL CUADRO CON LA INFORMACIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO INGRESADAS EN EL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, PARA QUE EL CNC SELECCIONE LA MUESTRA REPRESENTATIVA PARA SU VERIFICACIÓN PRESENCIAL. SE DARÁ POR CUMPLIDA ESTA ACTIVIDAD, SI EL 100% DE LOS EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A SOLICITUDES QUE REQUIEREN LA VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CON POSTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, SELECCIONADOS DE LA MUESTRA CUENTAN CON RESOLUCIÓN EMITIDA EN 01 DÍA HÁBIL. EL 100% DE EXPEDIENTES SELECCIONADOS DE LA MUESTRA DEBEN CONTAR SÓLO CON LOS REQUISITOS EXIGIBLES CONTENIDOS EN LAS NORMAS VIGENTES.
ACTA 1 1
17
ACTIVIDAD 3: PUBLICAR INFORMACIÓN EN EL HIPERVÍNCULO DENOMINADO "LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO" DE LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPAUDAD Y REMITIR INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE EN SU JURISDICCIÓN.
PUBLICAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 02 DE ENERO DE 2014 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016, EN EL HIPERVÍNCULO SEÑALADO. REMITIR LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, INGRESADAS EN EL PERÍODO DEL 02 DE ENERO DE 2014 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016.
ACTA 1 1 2
51
PI AN OPERATIVO /MUTO •
INCIAL DE IL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
1
J 1 A
1 18
ACTIVIDAD 4: PUBLICAR INFORMACIÓN SOBRE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO, EN EL HIPERVÍNCULO "LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO" DE LA PÁGINA WEB DE LA
MUNICIPALIDAD. ESTA ACTIVIDAD DEBERÁ CUMPLIRSE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.
LA INFORMACIÓN PUBLICADA INCLUYE: EL PLANO DE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO EN FORMATOS PDF O GIS Y LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE SOBRE LOS ÍNDICES DE USO.
ACTA
19
ACTIVIDAD 5: EMITIR EL INFORME DE ITSE PREVIO AL OTORGAMIENTO DE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO HASTA EN CINCO (05) DÍAS CONTADOS DESDE EL INGRESO DE LA CORRESPONDIENTE SOLICITUD A MESA DE PARTES
SE SELECCIONARÁN LOS EXPEDIENTES DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA SEÑALADA EN LA ACTIVIDAD 2 PARA SU VERIFICACIÓN PRESENCIAL. SE DARÁ POR CUMPLIDA ESTA ACTIVIDAD, SI EL 100% DE LOS EXPEDIENTES SELECCIONADOS DE LA MUESTRA CUENTAN CON EL INFORME ITSE EN EL PLAZO SEÑALADO.
ACTA 1 1
20
ACTIVIDAD 6: REMITIR EL PLANO DEZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO
EL PLANO DE ZONIFICACIÓN Y COMPATIBILIDAD DE USO DEBE ENCONTRARSE EN FORMATO SHAPE O CAD.
OFICIO 1 1
META DEL PLAN DE 11::JCLINT 11Aigéi7 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACION PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
21
ACTIVIDAD 1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN URBANO Y DE LA INVERSIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
LA FICHA DE DIAGNÓSTICO DEBE DESARROLLARSE EN FUNCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA.
OFICIO 1 1
22
ACTIVIDAD 2. ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA O MAPA BASE DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO, A
NIVEL DE MANZANA Y/O LOTE.
LA CARTOGRAFÍA O MAPA BASE DEBE PRESENTARSE EN FORMATO DWG O SHAPE, GEOREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM - WGS84.
OFICIO 1 1
23
ACTIVIDAD 3. IDENTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EL MAPA, DE LOS SECTORES CRÍTICOS POR RECURRENCIA DE EMERGENCIAS Y/O POR ALTO RIESGO.
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL ROF DE LAS FUNCIONES DE LA OMAPED, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 70, NUMERAL 70.2 DE LA LEY N° 29973 "LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD".
OFICIO 1 1
24
ACTIVIDAD 4. IDENTIFICACIÓN DE CUANTAS EDIFICACIONES EXISTEN EN EL SECTOR CRÍTICO, POR TIPO DE USO.
SE DEBE ELABORAR UNA BASE DE DATOS DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR CRÍTICO, POR TIPO DE USO (VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA , INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA.
OFICIO 1
25
ACTIVIDAD 5. UBICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR CRÍTICO, POR TIPO DE USO, EN EL MAPA BASE DE LA LOCALIDAD.
EL MAPA BASE CON LA UBICACIÓN DE EDIFICACIONES EXISTENTES EN EL SECTOR CRÍTICO DEBE PRESENTARSE EN FORMATO DWG O SHAPE, GEOREFERENCIADO EN COORDENADAS UTM -WGS84.
OFICIO 1 1
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC PLAN OP
LICENCIAS Y CERTIFICACIONES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
26 SENSIBILIZACIÓN EN EL CAMPO VERIFICAR LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO CUENTEN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
ACCIÓN 1 1 1 3
27 EMISIÓN DE LICENCIAS
VISITAS PERSONALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS
VISITA 5 5 5 5 5 5 30
EMISIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO LICENCIA 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIA
PROPUESTA 1 1
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA FORMALIZACIÓN
CAMPAÑAS 1 1
RESOLUCIONES DE CESE DE LICENCIA RESOLUCIONES 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
53
REGISTRO CIVIL
N ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
28 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA Y OTROS A INSTITUCIONES GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OTROS A INSTITUCIONES
INFORME 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
29 GESTIÓN DE REGISTRO CIVIL DEPURACIÓN DE ESTADO CIVIL ACTUALIZACIÓN 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
SISTEMA DE REGISTRO CIVIL ACTUALIZADO ACTUALIZACIÓN 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2160
30
REGISTRO DE HECHOS VITALES REGISTRO 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 1680
ANOTACIONES MARGINALES ACTO REGISTRAL 30 25 30 30 25 30 25 30 25 30 25 30 335 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
REGISTRO CIVIL RECTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
ACTO RESOLUTIVO / EXPEDIENTE
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
EMISIÓN DE COPIAS Y CONSTANCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICACIÓN 1900 1300 1500 1100 1100 1100 1100 1400 1100 1100 1100 1100 14900
ACCIONES ESTRATÉGICAS
31
ELABORAR LA PROPUESTA PARA LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES DE CERTIFICACIÓN DE ACTAS PARA ENTREGA INMEDIATA DE ACTAS CERTIFICADAS
RESOLUCIÓN DE DESIGNACIÓN DE REGISTRADOR RESOLUCIÓN 1 1
TRAMITE DE REGULARIZACIÓN DE RENIEC TRAMITE 1 1
54
DEPARTAMENTO DE DEFENSA CIVIL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PROGRAMACION ANUAL TOTAL PRODUCTOS PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
M 1 1 A S O N D PROG.
VOLUNTARIADO DE EMERGENCIAS Y BRIGADAS CON CAPACITACIÓN Y
BRIGADA IMPLEMENTADA ACTA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
32 TALLER / ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES PARTICIPANTE
REHABILITACIÓN ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DEFENSA REUNIONES DE GRUPO DE TRABAJO Y ACTA DE CIVIL. PLATAFORMA PROVINCIAL DE DEFENSA CIVIL REUNIÓN 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SERVICIO ESCOLAR SOLIDARIO CERTIFICADO
34 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN CHARLA PARTICIPANTE JUNTAS VECINALES EN DEFENSA CIVIL ORGANIZADAS RESOLUCIÓN O O O O O 0 0 0 1 0 0 0 1
MON ITOREO DE INFORMACIÓN DE RIESGO Y DESASTRES EN EL COE DIRECTORIO DE AUTORIDADES
REPORTE DE SISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INVENTARIO REAL DE RECURSOS HUMANOS, 35 MATERIALES, ALMACÉN AVANZADO Y REPORTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMI OPERATIVO ENSAYO O O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
PROGRAMA DE SIMULACROS Y SIMULACIONES
EVENTO REALIZADO ACTIVIDAD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 36 SIMULACIONES O EJERCICIOS EN GABINETE REPORTES 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 5
SIMULACROS SIMULACRO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
SEGURIDAD EN EDIFICACIONES
EDIFICACIONES VISITAS PARA INSPECCIÓN DE SEGURIDAD CERTIFICADO 3 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 7 50 CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE CERTIFICADO 7 1 4 5 2 1 2 1 3 2 2 6 36 CERTIFICADOS DE SEGURIDAD EN
37 INSPECCIONES TÉCNICAS DE EDIFICACIONES EX ANTE CERTIFICADO 9 8 12 13 7 8 10 11 9 10 12 14 123
CERTIFICADO DE SEGURIDAD PREVIA A EVENTO PUBLICO CON CONCENTRACIÓN DE PERSONAS CERTIFICADO 3 6 3 4 2 4 3 2 4 3 4 6 44
CERTIFICADO DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EX POST CERTIFICADO 29 23 24 20 22 25 23 24 26 20 30 33 299
ACCIONES ESTRATÉGICAS
ELABORADA 38 EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE TRABAJO CON PCM PROPUESTA O O O O O O O 0 1 0 0 O 1 PROPUESTA DE SIMPLIFICACIÓN PARA
LABORADA INSPECCIONES INOPINADAS A
RIESQQ...._, PR
39 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DE LOCALES NOCTURNOS INSPECCIONADOS INSPECCIONES O
p19 19 4' •4 C.% "Ir 4. Sub . r•
5 de O
55
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO Y ORNATO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS. OBJETIVO PARCIAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG. 1 1
1 REGISTRO DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
REGISTRO DE CANES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
REGISTRO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2 CAMPAÑA DE DESPARASITACIÓN
CANINA CANINOS DESPARASITADOS EN EL DISTRITO CAMPAÑA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 APLICACIÓN DE EUTANASIAS APLICACIÓN DE EUTANASIAS ATENCIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
4 ESTERILIZACIÓN DE CANES CANES ESTERILIZADOS ATENCIÓN 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
5 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CAMPAÑA 1 1 2
6 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO PARA RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
TONELADAS 1600 1600 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 18300
7 BARRIDO DE CALLES CUMPLIMIENTO DE RECORRIDO PROGRAMADO PARA BARRIDO DE CALLES
KL. LINEALES 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188
8 EJECUCIÓN DE MANTENIMIENTO DE
ÁREAS VERDES CONSERVAR Y MANTENER PERIÓDICAMENTE LAS ÁREAS VERDES DE LA CIUDAD
UNIDAD 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
56
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESUIrADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL
TOTAL PROG.
1 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN CAMAL
MUNICIPAL CAMAL MUNICIPAL LIMPIO E HIGIÉNICO ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 RE INSPECCIÓN SANITARIA EN MERCADOS Y FERIAS
DESPLAZAMIENTO A LOS MERCADOS Y FERIAS PARA LA RE INSPECCIÓN DE CARNES FAENADAS
N 2 DE SUPERVISIONES
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
3 FUMIGACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL MANTENIMIENTO Y FUMIGACIÓN DEL CAMAL MUNICIPAL
CAMPAÑA 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
4 OPERATIVOS DE CARNES ROJAS PARTICIPACIÓN EN LAS ACCIONES DE OPERATIVOS CONJUNTOS CON EL COMITÉ MULTISECTORIAL
OPERATIVOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
5 BENEFICIO DE GANADO MAYOR Y
MENOR
REALIZAR LAS ACCIONES DE COBRANZA POR DERECHO DE USO BENEFICIO DEL CAMAL MUNICIPAL
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL CAMAL MUNICIPAL
ANIMAL 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700
6 INSPECCIÓN ANTE Y POST MORTEN REALIZAR LA INSPECCIÓN ANTE Y POST MORTEN DEL GANADO A BENEFICIAR
INSPECCIÓN 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7700
7 PROGRAMAR CAMPAÑAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN LOS MERCADOS
REALIZAR LAS INSPECCIONES DE CONTROL DE ALIMENTOS, HIGIENE SANITARIO DE LOS PUESTOS DE VENTA EN LOS MERCADOS Y FERIAS
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BALDEO, LIMPIEZA Y BARRIDO EN LOS MERCADOS E INGRESO DEL VARADERO ARTESANAL
ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
8 PLANIFICAR CONTROLAR Y ORDENAR LAS FERIAS EVENTUALES
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LAS FERIAS TRADICIONALES
ACCIÓN 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44
REALIZAR LA MARCACIÓN DE ESPACIOS Y/0 STAND DE LAS FERIAS EVENTUALES
INFORME 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5
9
CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE DERECHO DE USO DE CÁMARA FRIGORÍFICA, PUESTOS, KIOSCOS, ALQUILERES DE TIENDAS, COMERCIO
AMBULATORIO Y PARQUEO MUNICIPAL, SERVICIOS HIGIÉNICOS
RECAUDACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
RECAUDACIÓN DE DERECHO DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR
INFORME
1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1
57
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
E f M A _..
PROG.
10 GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SUB GERENCIA
INFORME 1 1 1 1 6 1 1
REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS BIENES EN CUSTODIA DEL INTERIOR MERCADO PACOCHA
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
11
INSPECCIÓN Y CONTROL A COMERCIANTES QUE CUENTAN
PUESTOS, KIOSCOS Y AMBULATORIO
CONTROL DE COMERCIO EN LOS MERCADOS Y FERIAS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
ACCIONES ESTRATÉGICAS
12 REDUCIR LA INFORMALIDAD DE
CAMALES CLANDESTINOS CAMALES INFORMALES IDENTIFICADOS, NOTIFICADOS Y CERRADOS
OPERATIVOS O O O 0 0 1 0 1 0 0 1 1 4
13
RECUPERAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS INVADIDOS POR EL COMERCIO
AMBULATORIO ESPACIOS PUBLICO LIBRES
ESPACIOS OCUPADOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
14
CONTROLAR E INSPECCIONAR LA INOCUIDAD DE AUMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO
ALIMENTOS DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO ADECUADOS
OPERATIVOS INOPINADOS
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
15
PROGRAMAR CAMPAÑA Y SENSIBILIZACIÓN DE HIGIENE Y
SALUBRIDAD CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADA
CAMPAÑA/ PARTICIPANTES
O 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
58
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG.
1 EVALUACIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
INFORME TÉCNICO MENSUAL DE EVALUACIÓN
ACCIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
ACCIÓN 1 1
3 ASISTENCIA TÉCNICA AL COPROSEC
COPROSEC CON LA DEBIDA ASISTENCIA TÉCNICA
DOCUMENTOS 1 4
1 1 1
REUNIONES PROGRAMADAS AL COPROSEC REUNIÓN / INFORME
1 1 1 1 4
4 AUDIENCIAS PUBLICAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN AUDIENCIA PUBLICA DE SEGURIDAD CIUDADANA
EVENTOS / PARTICIPANTES
1 1 1 1 4
5 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD
JUNTAS VECINALES CAPACITADAS EVENTOS /
PARTICIPANTES 1 1 1 1 4
6
PATRULLAJE E INTERVENCIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO (POLICÍA_
SERENO) EN LA CIUDAD.
PLAN DE CAPACITACIÓN PLAN 1 1
PATRULLAJE E INTERVENCIÓN INTEGRADO POLICÍA-SERENO
INTERVENCIONES 1000 1100 1050 1000 1200 1100 1100 1000 1000 1150 1500 1600 13800
7 CAPACITACIÓN A PERSONAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA CAPACITADO
CAPACITACIÓN 1 1 1 1 4
8 GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE
SEGURIDAD CIUDADANA PLAN ANUAL EJECUTADO % AVANCE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
ACCIONES ESTRATÉGICAS
9
IMPLEMENTACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN SECTORES DE LA CIUDAD
CASETAS DE VIGILANCIA OPERATIVAS CASETAS 1 1 2
10 PATRULLAJE DEL MALECÓN COSTERO EN BICICLETA
CONTROL Y VIGILANCIA DEL MALECÓN COSTERO TURNO DIURNO
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
59
IPALIOAD PROVINCIAL DE ILC
METAS DEL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
PLAN DE INCENTIVOS: META 5 FORMULACION
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
E IMPLEMENTACiON DEL PLAN LOCAL
UNIDAD MEDIDA
DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL
J J PROG. PROG.
11
ACTIVIDAD I. PRESENTACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2016(PLSC)
PLSC 2016 ELABORADO Y PRESENTADO. (15 DE ENERO 2016)
PLAN 1 1
PLSC 2016 ACTUALIZADO, ARTICULADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 Y APROBADO (30 DE MARZO)
PLAN 1 1
ACTIVIDAD 2.
12 PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DEL PLSC 2016.
_
DOS (02) CONSULTAS PÚBLICAS DEL PLSC EJECUTADAS.(30 DE JUNIO)
ACTA 2 2
SEIS (06) SESIONES, DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC) EJECUTADAS (30 DE JUNIO).
ACTA 6 6
PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2016, EJECUTADO.(30 DE JUNIO)
INFORME 1 1
SECRETARIO TÉCNICO (ST) DEL CODISEC Y SERVIDOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y/0 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL CAPACITADOS. (30 DE JUNIO)
CONSTANCIA 1 1
RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO PLANIFICADO.(30 DE JUNIO)
PLAN 1 1
DOS (02) INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PRESENTADOS.(30 DE JUNIO)
INFORME 2 2
PLSC Y DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.
DOCUMENTACION 1 1
INFORMES PERIÓDICOS DE EVALUACIÓN Y ACUERDOS DE LAS SESIONES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD
DOCUMENTACION 1 1
PROGRAMA O ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO
INFORME 1 1
ACTIVIDAD 3. PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES DEL PLSC 2017 EN LOS PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 "REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y
13 FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA", EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTALPARA
_....EL pLLO FISCAL 2017
MONTO PROGRAMADO EN LOS PRODUCTOS DEL PP 0030.(30 DE JUNIO)
REPORTE 1 1
60 1
UNICIPALIDAD PROVINCIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
E F M A M J J A S PROG O N D
14
ACTIVIDAD 4. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLSC 2016, HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2016.
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SIN INCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS AL 75%.(30 DE JUNIO)
DOCUMENTACIO N
1 1
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SININCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS DEL 76 AL 82%.(30 DE JUNIO)
DOCUMENTACIO N
1 1
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SIN INCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS DEL 83 AL 89%. (HASTA EL 30 DE JUNIO)
DOCUMENTACIO N
1 1
PROMEDIO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL PLSC 2016 (SIN INCLUIR LAS OBLIGATORIAS) CUMPLIDAS DEL 90 AL 100%. (HASTA EL 30 DF JUNIO)
DOCUMENTACIO N
1 1
100
METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 26 FORMULAOON E IMPLEMENTACION DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
50 ACTIVIDAD 1. FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE
AVANCE DEL PLSC 2017 ELABORADO Y PRESENTADO
% AVANCE 50
SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2017 (PLSC 2017) APROBADO POR LA DGSC ARTICULADO CON EL
AVANCE DEL PLSC 2017 CORREGIDO Y APROBADO.
% AVANCE 50 50 100
15 PRESUPUESTO PROGRAMADO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0030 "REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA" PARA EL AÑO 2017.
RECURSOS ASIGNADOS EN EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) DEL AÑO FISCAL 2017 EN LOS PRODUCTOS DEL PP 0030 DE LAS MUNICIPALIDADES, ARTICULADOS CON LAS ACTIVIDADES DEL PLSC 2017.
RECURSO 1 1 2
ACTIVIDAD 2.
MAPA DEL DELITO ACTUALIZADO Y APROBADO
MAPA 1 1 2
16
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS
DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD
MAPA DE RIESGO ACTUALIZADO Y APROBADO.
MAPA 1 1 2
----se,....■
CIUDADANA DEL AÑO 2016 (PLSC 2016). DOS (02) CONSULTAS PÚBLICAS
ORDINARIAS DEL PLSC EJECUTADAS. ACTA 1 1
-
2
61
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
16
ACTIVIDAD 2. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBLIGATORIAS DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL AÑO 2016 (PLSC 2016).
SEIS (06) SESIONE ORDINARIAS, DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (CODISEC)
ACTA 3 3 6
PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO 2016, ACTUALIZADO Y EJECUTADO.
PLAN 1 1 2
SECRETARIOS TÉCNICO DEL CODISEC Y SERVIDOR DEL ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y/0 PRESUPUESTO DEL GOBIERNO
CONSTANCIA 1 1 1 3
RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EJECUTADO
INFORME 1 1 1 3
DOS (02) INFORMES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PRESENTADOS.
INFORME 1 1 1 3
PLSC Y DIRECTORIO DE LOS INTEGRANTES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB DE LA MUNICIPALIDAD.
DOCUMENTACION 1 1 1 3
INFORMES PERIÓDICOS DE EVALUACIÓN ACUERDOS DE LAS DE LA MUNICIPALIDAD SESIONES DEL CODISEC PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB.
DOCUMENTACION 1 1 1 3
PROGRAMA O ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL O SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EJECUTADO.
INFORME 1 1 1 3
62
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
OBJETIVO PARCIAL: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS
REALIZAR REUNIONES CON GERENTES
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR
INFORME
UNIDAD MEDIDA
INFORME
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 SUPERVISIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE SUBGERENCIAS
SUPERVISIÓN ACTA 0 0 1 O O 1 O 0 1 0 0 1 4
UNIDAD FORMULADORA
3 CREACIÓN DE LA PISCINA OLÍMPICA MUNICIPAL TEMPERADA
PLAN DE TRABAJO APROBADO PLAN 1 1
4
MEJORAMIENTO DE LAS TÉCNICAS DE PESCA ARTESANAL EN LA PROVINCIA DE ILO
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
5
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS EN LA PLAYA POZO DE LIZAS
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
6 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE ILO
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
7
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LECTURA Y CULTURA DE LA PROVINCIA DE ILO
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
8
CREACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ARTESANÍA EN COBRE
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
9 CREACIÓN DEL OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO DE LA PROVINCIA DE ILO
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
10 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EXTERNO
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
11 CREACIÓN DE UN CLUSTER A NIVEL DE MYPES ORIENTADO A LA MINERÍA
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
12 MEJORAMIENTO DEL DEPORTE ACUÁTICO-MARINO
PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
13 CREACIÓN DE LA CICLO VÍA EN EL
MALECÓN INTERMEDIO PLAN DE TRABAJO APROB. PLAN 1 1
63
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
ACCIONES ESTRATEGICAS
NRO PERSONAS 5 5 5 5 5 5 30 14
GESTIONAR ACCIONES DE PROYECCIÓN SOCIAL CON ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS -
ACCIONES PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
META DEI. PLAN DE INCENTIVOS: META 29 CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y PROMOCIÓN DE FACTORES DE PROTECCIÓN PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DESDE LA DEFENSORÍA MUNICIPA DEL NIÑO „
Y ADOLESCENTE- DEMUNA
15
ACTIVIDAD 1: ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO EN LA ACTIVIDAD 5000631. DEMUNA, PARA EL AÑO FISCAL 2016.
ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 IGUAL AL 80% RESPECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO EN LA ACTIVIDAD 5000631. DEMUNA AL 30 DE ABRIL DE 2016, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
ACCIÓN 1 1
16
ACTIVIDAD 2: ATENCIÓN INTEGRAL EN LA DEMUNA, A TRAVÉS DE INFORMES CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 SOBRE CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE DIEZ (10) CASOS CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 Y ELEGIDOS ALEATORIAMENTE, QUE INCLUYA RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DEMUNA EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
OFICIO 10 10
17
ACTIVIDAD 3: CONTAR CON UN DEFENSOR CAPACITADO EN EL CURSO BÁSICO DE DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
CERTIFICADO DEL DEFENSOR DE HABER PARTICIPADO Y APROBADO EL CURSO DE CAPACITACIÓN BÁSICO PARA LAS DEFENSORÍAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE
CERTIFICADO 1 1
18
ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO DE ATENCIÓN LÚDICA QUE PROMUEVE CAPACIDADES DE AUTOPROTECCIÓN PARA LAS NIÑAS, NIÑOS Y USUARIOS A TRAVÉS DEL JUEGO.
DECLARACIÓN JURADA DEL ALCALDE DE CONTAR CON UN ESPACIO LÚDICO QUE DEPENDE FUNCIONALMENTE DE LA DEMUNA, SEGÚN REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META.
OFICIO 1 1
19
ACTIVIDAD 5: INFORMACIÓN DE LOS CASOS
ATENDIDOS EN LA DEMUNA EN EL AÑO 2016.
FICHA DE TRABAJO DE LOS CASOS ATENDIDOS EN LA DEMUNA DEL 01 DE ENERO HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016.
OFICIO 1 1
64
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
20
ACTIVIDAD 6: ATENCIÓN INTEGRAL EN LA DEMUNA, A TRAVÉS DE INFORMES CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 SOBRE CASOS DE
VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
FICHAS DE SEGUIMIENTO DE CINCO (05) CASOS CONCLUIDOS EN EL AÑO 2016 Y ELEGIDOS ALEATORIAMENTE, QUE INCLUYA RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA INTERVENCIÓN DE LA DEMUNA EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA PARA El CUMPLIMIENTO DE LA META.
OFICIO 5 5
21
ACTIVIDAD 7: PARTICIPACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROMOTOR EN EL CURSO "METODOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DEL ESPACIO LÚDICO".
CERTIFICADO DEL PROMOTOR DE HABER PARTICIPADO Y APROBADO EL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL ESPACIO LÚDICO DE LA DEMUNA.
CERTIFICADO 1 1
65
CIPALIDAD PROVINCIAL I ILC
LIEGO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
IRGANO/UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
IBJETIVO ESTRATÉGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
)ELIETIVO PARCIAL:
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG• E F M A
1
DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
EJECUCIÓN DE CHARLAS EN COORDINACIÓN CON CONADIS
PARTICIPANTES 30 30 30 90
2 ATENCIÓN Y CONSEJERÍA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.
ATENCIÓN AL 100% EN OFICINA. BENEFICIARIOS 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 120
3 TRAMITES DE INSCRIPCIÓN P.C.D. ANTE EL CONADIS.
ATENCIÓN AL 100% EN OFICINA. EXPEDIENTES 0 4 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 59
4
CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD, HABILIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, A TRAVÉS DE TALLERES Y ACTIVIDADES DE SOCIABILIZACIÓN.
TALLERES Y ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN PARTICIPANTES 30 30 30 30 120
5
PROMOVER LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y VIGILAR SU CUMPLIMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
ATENCIÓN PSICOLÓGICO A MADRES, TUTORES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA FAMILIAR, ESCOLAR, SOCIAL Y PSICOLÓGICA.
BENEFICIARIOS 0 0 100 100 100 110 110 110 110 110 110 110 1070
DESARROLLO DE CHARLAS DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, MALTRATO INFANTIL Y BULLING, BUEN TRATO, DERECHOS DEL NIÑO, AUTOESTIMA, ETC. EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y OTRAS ENTIDADES.
CHARLAS / BENEFICIARIOS
O O 0 0 0 20 20 20 20 20 20 120
6 FOMENTAR ACTIVIDADES DIVERSAS DEPORTIVAS
EJECUCIÓN DE 7 ACTIVIDADES DE CICLO VÍA RECREATIVO FAMILIAR.
PARTICIPANTES 150 150 150 150 150 150 150 1050
EJECUTAR 06 BICICLETEADAS PARTICIPANTES 80 80 80 80 80 80 480
OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARTICIPANTES 70 70 70 70 280
7
IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD COMO INSTRUMENTO DE ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES E INCLUSIÓN EN EL DESARROLLO LOCAL
PROPUESTA DE ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL DE LA JUVENTUD.
DOCUMENTO 1 1 2
8
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL Y ORGANIZADA EN TEMAS VINCULADOS A EDUCACIÓN,
CULTOR SARROLLO LOCAL, ETC.
EJECUCIÓN DE 04 TALLERES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE INTERÉS.
PARTICIPANTES 30 50 30 50 50 50 260
66
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
PROGRAMAaON
1
ANUAL
1
TOTAL PROG.
9
IMPULSAR UNA CULTURA CÍVICO-DEMOCRÁTICA QUE INVOLUCRE A LA JUVENTUD EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS PARA CREAR CONCIENCIA SOBRE LA IMPORTANCIA DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA NO VIOLENCIA.
IMPULSAR 03 EVENTOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD, FESTIVAL DE DANZA JUVENIL Y TALLERES DE GESTIÓN PUBLICA.
PARTICIPANTES 40 50 50 40 40 220
10
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE EN LA JUVENTUD, A TRAVÉS DE LA PRÁCTICA
DEPORTIVA Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE...
EJECUCIÓN DE 06 BICICLETEADAS PARA LA JUVENTUD Y 02 CHARLAS SOBRE CULTURA ALIMENTICIA
PARTICIPANTES 60 60 60 40 60 60 60 400
11
REALIZAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA EN TEMAS DE VALORES, IDENTIDAD, VIOLACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO, TRANSGRESIÓN DE LA LEY, ETC.
EN COORDINACIÓN LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO, PNP SE EJECUTARAN 03 CHARLAS.
PARTICIPANTES 40 40 40 120
12 FAMILIA UNIDA Y CON VALORES
IMPULSAR EN COORDINACIÓN CON DIVERSAS INSTITUCIONES ESTRATEGIAS LA DIFUSIÓN DEL DERECHO DE TODA PERSONA A VIVIR EN FAMILIA Y LAS OBLIGACIONES QUE ESTO CONLLEVA A CADA UNO DE SUS MIEMBROS.
PARTICIPANTES 60 60 120
PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS COMO ESTRATEGIA QUE FAVOREZCA LAS RELACIONES ASOCIATIVAS ENTRE LAS FAMILIAS.
PARTICIPANTES 80 80
IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LABORES DE VOLUNTARIADO SOLIDARIO.
PARTICIPANTES 50 50 100
13 PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN EN SALUD Y ALIMENTACIÓN SANA
EN COORDINACIÓN CON EL MINSA SE DESARROLLARAN DIVERSOS TALLERES Y CAMPAÑAS EN RELACIÓN A LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y ALIMENTACIÓN SANA.
BENEFICIARIOS 150 70 150 70 440
14 REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA E IDENTIDAD LOCAL
02 EVENTOS REALIZADOS: PRESENTACIÓN TEATRAL POR ANIVERSARIO DE ILO Y PRESENTACIÓN DE PELÍCULAS CON
CONTENIDO CULTURAL Y VIDEOS PEQUEÑOS DE ILO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN CASA DE LA CULTURA.
PARTICIPANTES 100 40 40 40 40 40 40 340
67
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA TOTAL PROG.
14 REVALORIZACIÓN DE LA CULTURA E
IDENTIDAD LOCAL
• 1 FESTIVAL DE LA CANCIÓN "IDENTIDAD ILEÑA", FESTIVAL DE LA CANCIÓN CRIOLLA Y FESTIVAL DE LA MÚSICA E HISTORIA PERUANA
PARTICIPANTES 800 800 800 2400
• TURISMO ESCOLAR PARTICIPANTES 40 40 40 40 40 40 240
• TALLER: ¿QUÉ ES PATRIMONIO? Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ILO
PARTICIPANTES 100 100 100 300
1CCIONES ESTRATEGICAS
15 GESTION PARA LA OPERATIVIDAD DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL
ACCION 1 1 2
16
META DEL
GESTION DE LAS LOZAS Y AREAS DEPORTIVAS DE LA CIUDAD
PLAN DE INCENTIVOS: META 7 DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICO DEL USO Y GESTION DE LOS COMPLEJOS DEPORTIVOS _
DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANISTICA
LOZA DEPORTIVA
PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA
1 1 1 1 1 1 6
1 17
ACTIVIDAD 1. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF), INCORPORANDO LAS FUNCIONES DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD -OMAPED.
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN AL ROF DE LAS FUNCIONES DE LA OMAPED, ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 70, NUMERAL 70.2 DE LA LEY N° 29973 "LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD".
OFICIO 1
18
ACTIVIDAD 2. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PERFILES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA OMAPED
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA QUE APRUEBA LOS PERFILES DEL PERSONAL INTEGRANTE DE LA OMAPED, DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA N° 161-2013- SERVIR/PE
OFICIO 1 1
19
ACTIVIDAD 3. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO EN
ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA.
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE DESIGNACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN, CONFORMADO POR UN ARQUITECTO O INGENIERO CIVIL Y DOS TÉCNICOS
OFICIO 1 1
NIETA DEL PCANDE INCENTIVOS: META 30 IMPLEIVI NTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A IA MASIFICACION
20 ACTIVIDAD 1: DESIGNACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA.
...g;;:t3.,..
1) DOS (02) REPRESENTANTES DE LA GERENCIA DE DEPORTE O DEL ÁREA RELACIONADA. II) UN (01) REPRESENTANTE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO O PLANIFICACIÓN, O QUIEN HAGA SUS VECES LA DESIGNACIÓN DEL EQUIPO DEBERÁ SER APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.
OFICIO 1
EL EQUIPO DEBERA ESTAR CONFORMADO
POR:
1
68
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
PROGRAMACION ANUAL TOTAL P PRO UNIDAD MEDIDA
I I
21
ACTIVIDAD 2: CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN, DIRIGIDO AL MENOS A TRES (03) MIEMBROS DEL EQUIPO TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA.
DEBERÁN ASISTIR OBLIGATORIAMENTE A LA CAPACITACIÓN, EL EQUIPO TÉCNICO DESIGNADO: AL MENOS 01 MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO DEBE APROBAR EL CURSO DE CAPACITACIÓN CON UNA NOTA PROMEDIO DE 14.
OFICIO 1 1
22
ACTIVIDAD 3: ELABORACIÓN DEL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN".
EL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN":
I) DEBE SER DESARROLLADO DE ACUERDO A
LOS LINEAMIENTOS PROVISTOS EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN.
II) DEBE SER APROBADO POR EL IPD, COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL CURSO DE CAPACITACIÓN.
OFICIO 1 1
23
ACTIVIDAD 4: IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS, CON POR LO MENOS UNA (01) DISCIPLINA DEPORTIVA DEFINIDA EN EL "PLAN DE IMPLEMENTACIÓN" DE LA ACTIVIDAD 3.
LA CANTIDAD MÍNIMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE DEBERÁ SER UTILIZADA PARA DAR POR CUMPLIDA LA ACTIVIDAD, SE ESTABLECE EN LA GUIA METODOLÓGICA PARA CADA MUNICIPALIDAD. EL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE ESTA ACTIVIDAD SE INICIA EN EL MES DE JULIO Y CULMINA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016. S SE DEBE PRESENTAR UN INFORME DE
EJECUCIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA GUÍA METODOLÓGICA. EL IPD REALIZARÁ VISITAS INOPINADAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD.
OFICIO 1 1
1 24
ACTIVIDAD 5: REGISTRO DE USO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN EL AÑO FISCAL 2016, DENTRO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL PP 0101 "INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA"
REGISTRO DE USO DE RECURSOS EN LA ACTIVIDAD 5003185. "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS
VULNERABLES" DEL PRODUCTO 3000399. "PERSONAS QUE ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA", DENTRO DEL PP 0101.
REGISTRO 1
69
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG 1 1
25
ACTIVIDAD 6: FORMULACIÓN DE RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2017, EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0101 "INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN
PERUANA", DURANTE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META
RECURSOS FORMULADOS PARA EL AÑO 2017 EN LA ACTIVIDAD 5003185. "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES" DEL PRODUCTO 3000399. "PERSONAS QUE ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FÍSICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA", DENTRO DEL PP 0101.
RECURSO 1 1
26
NETA DEL
27
ACTIVIDAD 7: USO ADICIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS, DEFINIDAS EN EL "PLAN
DE IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA
MASIFICACIÓN"_
PLAN DE INCENTIVOS; META 31 CREACION
ACTIVIDAD 1: ELABORACION DE UN ---' DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (PAM) EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN.
LA CANTIDAD DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADICIONAL QUE DEBERÁ SER UTILIZADA PARA DAR POR CUMPLIDA LA ACTIVIDAD, SE ESTABLECE EN LA GUIA METODOLÓGICA PARA CADA MUNICIPALIDAD.
O ADECUACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION
INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE PAM EN EL ÁMBITO DE LA JURISDICCIÓN
OFICIO
AL ADULTO
OFICIO
MAYOR- CIAM _ja:gtx5,1?
1
1
1
1
28
ACTIVIDAD 2: CREACIÓN O ADECUACIÓN MEDIANTE ORDENANZA MUNICIPAL DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR (CIAM).
ORDENANZA MUNICIPAL PUBLICADA QUE APRUEBA LA CREACIÓN O ADECUACIÓN DEL CIAM.
OFICIO 1 1
29
ACTIVIDAD 3:MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES - ROF INCORPORANDO LAS FUNCIONES DEL CIAM
ORDENANZA MUNICIPAL PUBLICADA QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL CIAM
OFICIO 1 1
30
ACTIVIDAD 4: FORMULACIÓN DE RECURSOS PARA EL AÑO FISCAL 2017 EN EL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP) 0142. "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS", DURANTE LA FASE DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE
RECURSOS FORMULADOS EN EL PP 0142. "ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS",
MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL Y ACTIVIDAD 5005802. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO.
ACCION PRODUCTO 3000776. PERSONAS ADULTAS
1 1
31 ACTIVIDAD 5: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO
INTERNO DEL CIAM
DECRETO DE ALCALDÍA QUE APRUEBA EL
REGLAMENTO INTERNO DEL CIAM. OFICIO 1 1
70
TtVO INSTITUCIONAL 2016
EGO:
,GANO/UNIDAD ORGÁNICA:
IJETIVO ESTRATÉGICO:
UETIVO PARCIAL:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN COMPLEMENTARIA ALIMENTARIA Y PROGRAMACIÓN SOCIAL
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
MEDIDA UNIDAD PROGRAM ACION ANUAL TOTAL
PROG. E F M A M 3 3
1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SESIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL CAPACITACIÓN 1 1 1 4 1
SESIONES DE CAPACITACIÓN SOBRE REALIDAD LOCAL
A ASISTENTES 100
100
2 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
TALLER DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE NUTRICIÓN
ASISTENTES 50 50 50 50 50 250
TALLER DE CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
ASISTENTES 50 50 50 50 200
SESIONES DEMOSTRATIVA ASISTENTES 15 15 15 45
SESIONES RECREATIVAS ASISTENTES 50 50 50 50 200
3 SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A
PROGRAMAS SOCIALES
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
BENEFICIARIAS ORIENTADAS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS INSUMOS POR PROVEEDORES.
VISITA 1 1 3 1
4 INTERVENCIÓN NUTRICIONAL
PROPUESTA DE CREACIÓN DE CENTRO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL
PROPUESTA 0.5
0.5 1
INTERVENCIÓN NUTRICIONAL CAMPAÑA 0.5 0.5 0.5 0.5 2
JNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO
5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA REGISTRO CONTROL DE REMISIÓN DE FSU
ATENCIÓN, ORIENTACIÓN DE USUARIOS
REGISTRO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
120
1
120
12
1370 USUARIOS 50 120 120 120 120 120 120
7
120 120 120
6 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
REGISTRO DE SOLICITUDES DE CSE SOLICITUD 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1290
DIGITACIÓN E INGRESO DE INFORMACIÓN INSTRUMENTO 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1290
7 PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE
TALLER DE CAPACITACIÓN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE DE PROGRAMAS SOCIALES
ASISTENTES 80 80 80 80 80 80 480
PROGRAMA DE VASO DE LECHE
8 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
.....■"--1
PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN OSB INFORME 1 1 2
INCLUSIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE BENEFICIARIO 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
-
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG PRODUCTOS PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA E F M A M I .I A N 0
9 SUPERVISIÓN A LOS COMITÉS DEL VASO DE LECHE
VISITAS DE VERIFICACIÓN DOMICILIARIA COMITÉ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A COMITÉS DEL VASO DE LECHE
FICHA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
10 DISTRIBUCIÓN DE RACIONES
ELABORACIÓN DE PROGRAMA Y RACIONAMIENTO
REPORTE DE
RACIONAMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DISTRIBUCIÓN DE RACIONES POR COMITÉS INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
11 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN
REALIZAR SEGUIMIENTO A PROCESO HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
ACCIONES 1 1 1 1 4
12 PRESENTAR INFORMACIÓN A ÓRGANOS DE CONTROL
ELABORACIÓN FORMATO RACIÓN A PVL - CGR , INFORMACIÓN RUBPVL
INFORME 1 1 1 1 4
13 DESARROLLO DE EVENTOS DE CONFRATERNIDAD Y/0 ACTIVIDAD FÍSICA
DESARROLLO DE CAMPEONATO DEPORTIVO ASISTENTES 60 60 120
DESARROLLO DE ACTIVIDAD RECREATIVO DEPORTIVO
ASISTENTES 50 50 50 150
14 DESARROLLO DE CAPACITACIONES ORIENTADAS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA
TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE ESTILOSDE VIDA SALUDABLES
ASISTENTES 50 50 50 50 200
72
AN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
GO:
iANO/UNIDAD ORGÁNICA:
ETIVO ESTRATÉGICO:
ETIVO PARCIAL:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL
TOTAL PROG.
J
1 REALIZAR GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE
LA SGDE SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORMES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5 2
DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES
CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN
CURSO O 1 1 1 O 2
1
1
1
1
1
1
6
4
3
3 PROGRAMA APOYO A LAS MYPES REALIZAR EVENTOS (FERIAS) DE APOYO A LAS MYPES
EVENTO 1 O 1 O 1 1 O 1
1 4
PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNA Y EXTERNA
REALIZAR CAPACITACIÓN A OPERADORES TURÍSTICOS
ACCIÓN O O O 1 1
5 PROGRAMA DE PLAYAS 2015-2016
REALIZAR SERVICIO DE SSHH SERVICIOS 1 1 1
8 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PLAYAS 2015-2016
INFORME DE GESTIÓN
1 1 1 1 1 1 1
1
1
1
5 REALIZAR RECOJO DE RRSS EN PLAYAS TONELADA 1 1 1
5 REALIZAR SERVICIO DE DUCHAS SERVICIOS 1 1 1
5 VIGILANCIA Y ESTACIONAMIENTO VEHICULAR SERVICIOS 1 1 1
1 3 6 POSIBILIDADES DE NEGOCIO
CARTERA DE IDEAS DE NEGOCIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO
REPORTE 1 1
CCIONES ESTRATÉGICAS
3 3 12 7
REALIZAR CAMPAÑA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA INTERNA Y EXTERNA MEDIANTE LOS MEDIOS
DESARROLLO DE DIFUSIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES A NIVEL INTERNACIONAL
REDES SOCIALES 1 2 3
1
8 PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL "BOLIVIA - ILO"
PROPUESTA 1
1 MODERNIZACIÓN PUERTO ENAPU PROPUESTA 1
GASEODUCTO SUR - PERUANO PARA LA TERMOELÉCTRICA (PROPUESTA TÉCNICA MUNICIPAL)
ACUERDO 1 1
1 IRRIGACIÓN DE LOMAS DE ILO INFORME 1
30 9
PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES
JÓVENES INSERTADOS EN LA INVERSIÓN MICRO EMPRESARIAL
PERSONAS 15 15
73
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
5RGANO/uNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO AMBIENTAL
)BJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
)BJE11VO PARCIAL MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E F M A M J J A S O N D
1
FORMULACIÓN Y/0 ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y
PLANIFICACIÓN URBANA
ELABORACIÓN DEL ZEE % AVANCE 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 70.00
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO
% AVANCE 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 70.00
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
% AVANCE 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00 9.00 9.00 9.00 10.00 70.00
2 GESTIONES DE DESARROLLO URBANO
AMBIENTAL ACCIONES DE SUPERVISIÓN N° SUPERVISIÓN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36.00
3 META N° 07 DISCAPACITADOS CUMPLIR AL 100% LA META % AVANCE 30 35 35 100.00
OFICINA ECOLOGÍA Y CALIDAD AMBIENTAL
7.00
4 PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
EJECUCIÓN DEL PLANEFA 2016 5.00 6.00 7.00 8.00 8.00 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00
ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLANEFA 2017
APROBADA 1.00
1
5
MONITOREO Y VIGILANCIA ACÚSTICA
- RUIDO
IMPLEMENTACIÓN DE SENSIBILIZACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL MONITOREO
16.00
2 3 3 3 3 2 0
EQUIPO SONÓMETRO CALIBRADO N ° CALIBRACIÓN 1 1.00
MONITOREO Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE
RECOPILACIÓN DE DATA Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS 502
N ° CALIBRACIÓN 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 30.00
ELABORACIÓN DE REPORTES DEL MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE SO2
N° REPORTES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
ATENCIÓN A DENUNCIAS AMBIENTALES
SENSIBILIZACIÓN Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL ESPECIALES
N° INFORMES 1 1 1 1
-1
1 1 6.00
FORTALECIMIENTO AL GRUPO DE ESTUDIO TÉCNICO AMBIENTAL ZONAL DEL AIRE DE 110
SEGUIMIENTO A LOS SUB GRUPOS DE TRABAJO
N° ACTAS 1 1 1 1 1 1 6.00
SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS N° ACTAS 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8.00
6 FORTALECIMIENTO A LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL DE ILO
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA EDUCCA N° INFORMES 1 1 1 1 4.00
SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACCIONES DE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL
REPORTE 1 1 1 3.00
SESIONES Y EXTRAORDINARIA N° ACTAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.00
74
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL PROG
1 J
7
IETA DEL
8
PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL Y SENCIBILIZAR A LA POBLACION
___. PLAN DE INCENTIVOS: META 7 DIAGNOSTICO
ACTIVIDAD 4. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN UN ÁREA FOCALIZADA.
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO VERDE N ° EVENTO 1 1 2.00
SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL N° EVENTO 1 1 1 3.00
MARCHA DE SENSIBILIZACIÓN POR EL DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE
N° EVENTO 1 1.00
SENSIBILIZACIÓN SEGUN CALENDARIO AMBIENTAL --- __
DEL NIVEL DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA EN UN ÁREA FOCALIZADA DE RADIO DE 3 CUADRAS.
N° EVENTO
PARA LAS PERSONAS
INFORME
2
1
1 1 1 1 6.00
1
CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA
9
ACTIVIDAD 5. DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS URBANÍSTICAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MOVILIDAD REDUCIDA EN UN ÁREA FOCALIZADA ADICIONAL A LA ACTIVIDAD 4.
INFORME TÉCNICO DEL DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA EN UN ÁREA FOCALIZADA ADICIONAL DE RADIO DE 2 CUADRAS.
INFORME 1 1
75
EGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
GANO/UNIDAD ORGÁNICA. SUB GERENCIA DE ORDENAMIENTO URBANO Y CATASTRO
JETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
IJETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR 1 RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
3
PROG.
1 MONITOREAR, CONTROLAR Y ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO
30 % DE LA CIUDAD CUMPLIENDO EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
% AVANCE 5 5 5 5 5 5 30.00
2 ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE TERRENOS MUNICIPALES
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES PARA REVERSIÓN DE TERRENOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1 2.00
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA SUBASTA DE TERRENOS
EXPEDIENTE TÉCNICO 1 1.00
3 IMPULSAR LA SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
LICENCIAS DE EDIFICACIÓN ,HABILITACIÓN
URBANA ,EDIFICACIONES PUBLICAS LICENCIA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120.00
CERTIFICADOS COMPATIBILIDAD DE USO, VARIOS
CERTIFICADO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00
4 IMPLEMENTACIÓN DEL PROMUVI XII AMPLIACIÓN DEL PROMUVI XII % AVANCE 50 50 100.00
5 ASESORAMIENTO TÉCNICO-URBANO A LAS DEMÁS ÁREAS
ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE TEMAS DE ORDEN TÉCNICO URBANO
ASESORAMIENTO 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 57.00
6 CONTROLAR Y MONITOREAR LA EJECUCIÓN Y/0 ESTUDIOS DE PLANES DE DESARROLLO URBANO
PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL
INFORME 1 1 1 3.00
7 GESTIÓN DE LA SGOUCA ELABORACIÓN DE INFORME MENSUAL INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
8 SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES DE SANEAMIENTO DE PREDIOS
EXPEDIENTE 1 1 1 3.00
SANEAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES DOCUMENTO 1 1 1 3.00
KCIONES ESTRATÉGICAS
9 VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES DE OCUPACIONES INDEBIDAS
CASCO URBANO 1, 2 Y ZONA INTERMEDIA DE LA CIUDAD COMO ESPACIOS PÚBLICOS LIBRES (EXCEPTO ALREDEDOR DEL MCDO PACOCHA)
ZONA 1 1 1 3.00
10
REDUCIR LA INFORMALIDAD DE LA
EJECUCIÓN DE CONSTRUCCIONES, ANUNCIOS Y OCUPACIÓN DE LA VÍA
70% LIBRE DEL USO DE LA VÍA PUBLICA % AVANCE 4 8 8 10 10 10 20 70.00
76
SIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
IMETIVO ESTRATÉGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
IIIIETIVO PARCIAL:
MEJORAR El EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG• E F M A M 1 J A S O N O
1 CONTROL DE INFRACCIÓN DE
TRANSITO RESOLUCIÓN DE SANCIÓN NOTIFICADAS N° DE SANCIONES 50 40 80 260 200 200 200 200 200 200 200 170 2000.00
2 MANTENIMIENTO DE SEMÁFOROS MANTENIMIENTO AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SEMÁFOROS
N° CAMPAÑAS 1 1 2.00
3 CONTROL DE INFRACCIONES DE
TRANSPORTE ACTAS DE CONTROL AL SERVICIO PUBLICO N° ACTAS 15 15 15 25 25 25 25 25 25 195.00
4 REPOSICIÓN DE SEÑALES HORIZONTALES
SEÑALES VERTICALES INSTALADAS DE ACUERDO A FICHA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES
KM. 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 4.00
5 REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES DE VERTICALES
SEÑALES VERTICALES INSTALADAS DE ACUERDO A FICHA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES
N° DE SEÑALES 90 90 90 90 90 450.00
6
EMISIÓN DE TARJETAS ÚNICAS DE CIRCULACIÓN PARA VEHÍCULOS MENORES HABILITADOS PARA EL SERVICIO PUBLICO
VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO N° VEHÍCULOS HABILITADOS
80 80 160.00
7 GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL
PROYECTO DE ORDENANZA DE TRANSPORTE MASIVO, TRANSPORTE ESPECIAL EN LA MODALIDAD DE TAXI, CARGA, PERSONAL Y ESCOLAR Y VEHÍCULOS MENORES, CUERPO DE INSPECTORES
N° DOC. APROBADOS
1 1 1 1 1 5.00
8
CAPACITACIÓN A CHOFERES DE TRANSPORTE REGULAR Y ESPECIAL Y
PNP
CHOFERES Y POLICÍAS DE TRANSITO CAPACITADOS (CAMPAÑAS)
N° CAPACITADOS 41 1000 300 1341.00
9
IMPLEMENTAR EL PLAN DE RUTAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REGULAR
PLAN IMPLEMENTADO (SUPEDITADO A LA FICHA TÉCNICA DE MANTENIMIENTO DE INVERSIONES)
% AVANCE 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6 39.60
77
LIEGO:
)RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:
)BJETIVO ESTRATÉGICO:
)BJETIVO PARCIAL:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 110
GERENCIA DE INVERSIÓN PUBLICA
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E E M A M J J A S O N D
1 GESTIÓN DE LA GERENCIA DE INVERSIONES
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA GERENCIA DE INVERSIÓN.
INFORME TÉCNICO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACCIONES ESTRATÉGICAS --- —
2 MI: 03 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTOS REALIZADOS % AVANCE 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
3 EJECUCIÓN PROG. INVERSIONES 2016 80% DE EJECUCIÓN % AVANCE 10 30 40 80
4
MANTENIMIENTO VIAL DE LA AVENIDA MARIANO LINO URQUIETA Y CALLE MOQUEGUA
MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100
5 MANTENIMIENTO VIAL DE LA AV. MIRAMAR DE LA UPIS MIRAMAR.
MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 1 EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
6 MANTENIMIENTO VIAL DE LA AVENIDA MALECÓN COSTERO
MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
PINTADO DE GLORIETAS, PÉRGOLAS Y BANCAS DEL MALECÓN COSTERO
GLORIETAS, PÉRGOLAS Y BANCAS DEL MALECÓN COSTERO PINTADAS
INFORME 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 O O 1
8
MANTENIMIENTO VIAL DEL INGRESO DE LA CARRETERA PANAMERICANA Y AV. ANDRES AVELINO CACERES.
MANTENIMIENTO REALIZADO LIQUIDACIÓN 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
EJECUCIÓN DIRECTA MANTENIMIENTO % AVANCE 0 100 0 O O O O O O 0 0 0 100
META DEL PLAN DE INCENTIVOS: META 33 EJE $REsUPuESTAL DE iNVERSIONES IGUALO MAYOR AL 75% DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFKADO(PIM) DE INVERSIONES Y ALINEAMIENTO IGUALO MAYOR AL 70%
9
ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 IGUAL AL 75% RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE INVERSIONES REGISTRADO AL 31 DE AGOSTO DE 2016. PARA EFECTOS
DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁ ,
LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).
__
FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIONES VIGENTE AL 31 DE AGOSTO IGUAL AL 75%.
INFORMACIÓN 1 1
78
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
10
ALCANZAR UN ALINEAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (1) IGUAL AL 70% RESPECTO AL MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016. PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN SE
CONSIDERARA. LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).
FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON ALINEAMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA IGUAL AL 70%.
INFORMACIÓN 1 1
11
ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 IGUAL AL 45% RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE INVERSIONES REGISTRADO AL 31
DE AGOSTO DE 2016.PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁ LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES
TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).
FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO IGUAL AL 45%.
INFORMACIÓN 1 1
12
ALCANZAR UNA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DESTINADA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 MAYOR AL 75% RESPECTO AL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE INVERSIONES REGISTRADO AL 31 DE AGOSTO DE 2016.PARA EFECTOS DE LA EVALUACIÓN SE CONSIDERARÁ LA GENÉRICA 2.6 ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS VINCULADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA).
FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO MAYOR AL 75% HASTA EL 80%.
FORMA DE CÁLCULO: MONTO DEVENGADO DE INVERSIÓN PÚBICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 RESPECTO AL PIM DE INVERSIÓN PÚBLICA AL 31 DE AGOSTO MAYOR AL 80%.
INFORMACIÓN 1 1
79
LLEGO:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
∎RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:
SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS
PELIETIVO ESTRATÉGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
BILIETIVO PARCIAL:
MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG•
1
GESTIÓN DE SUBGERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
25 PERFILES APROBADOS INFORME
22 EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS RESOLUCIÓN
2
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL EN EL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O 0 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 1
3
CREACIÓN DEL ALMACÉN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, DISTRITO Y PROVINCIA DE 110- MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PLAYA MONTECARLO, EN EL SECTOR BOCA DEL RIO , DISTRITO DE 11.0, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO 0 0 0 0 1 O 0 0 0 0 O 0 1
5
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS SERVICIOS DE LA SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y - SEGURIDAD VIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O 0 0 1 0 0 O 0 0 0 0 0 1
6
INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS A.A.H.H. MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O 1 0 0 0 O O O O O 1
7
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS URBANIZACIONES DANIEL ALCIDES CARRION, TRABAJADORES DE LA EDUCACION, LIBERACION,VILLA MARINA, Y OLIVARES DE LA PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 O 0 1
80
N OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E F M A M J J A S O N D
8
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AREAS VERDES EN LADERAS COLINDANTES CON LA PAMPA INALAMBRICA DESDE BOCA DEL SAPO HASTA BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PERFIL APROBADO APROBADO
PERFIL 0 0 0 1 0 0 0 0 0
_
0 0 0 1
9
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE PROGRAMAS CUNA MAS PARA NIÑAS Y NIÑOS DE 06 MESES A 36 MESES EN EL ASENTA.A.H.H. MIRADOR BOCA DEL SAPO PROMUVI X PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10 DESAGUE DE LA VÍA MALECON SUPERIOR DESDE URB. LUIS E. VALCARCEL A PROMUVI DE LA PAMPA INALÁMBRICA
PERFIL APROBADO APROBADO
CREACION DE SERVICIOS DE AGUA Y
PERFIL O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
11
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA BERMA CENTRAL DE LA VIA MALECON SUPERIOR DESDE URB. LUIS E. VALCARCEL A PROMUVI DE LA PAMPA INALAMBRICA
PERFIL APROBADO
CREACION DE LOS SERVICIOS DE
PERFIL APROBADO
O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
12 INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA AVENIDA 1 DEL A.A.H.H. MONTERRICO DISTRITO Y PROVINCIA DE 110 - MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DE LA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O 0 1 0 0 0 0 0 0 O 1
13 VIAL DE LA CALLE 2, FRENTE A LAS MANZANAS R, F, Q, D, C, DEL A.A.H.H. JOHN F. KENNEDY, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
PERFIL APROBADO APROBADO
PERFIL O O 0 0 1 0 0 0 O O O O 1
14
MEJORAMIENTO DEL MALECON INTERMEDIO DEL A.A.H.H. JOHN F. KENNEDY, DESDE LA MANZANA B HASTA LA MANZANA C, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
PERFIL APROBADO APROBADO
PERFIL 0 O 0 O 1 0 0 0 0 0 0 O I
15
AMPLIACION DE MEJORAMIENTO DEL MALECON SUPERIOR DESDE LUI E. VALCARCEL HASTA EL PROMUVI X, PAMPA INALAMBRICA DISTRITO Y
PROVINCIA DE 110-MOQUEGUA
PERFIL APROBADO APROBADO
PERFIL O O O 0 1 0 0 0 0 0 0 O 1
81
N OPERATIVO INSTITMICMAL 201.
OVINCIAL DE
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
16 CREACIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO AL AGUA EN DISTRITO Y PROVINCIA (ILO)
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O O 1 0 0 0 O 0 0 0 1
17
FORMULACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIA MALECÓN SUPERIOR DESDE URB LUIS E. VALCARCEL A PROMUVI X DE LA PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 O 0 0 1
18
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. HABITAT,I ,II, III, IV, ETAPA DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O 0 0 0 1 0 O 0 0 0 O O 1
19
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH. JOSE CARLOS MARIATEGUI, ASOC. PACOCHA Y AMAUTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O O 1 0 0 O O O O 0 1
20
REHABILITACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.P.J.J. LUIS E. VALCARCEL, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O 0 O 1 0 0 O 0 0 0 1
21
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREACIONAL DEL NIÑO Y LA FAMILIA DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE 110-MOQUEGUA (REFORMULACIÓN DEI PIP)
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O 0 O O 1 0 O 0 0 0 1
22
CREACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN LA MANZANA R-12 DEL PROMUVI VII, PAMPA INAIAMBRICA, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA(REFORMULAR ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN SEGÚN
OPI)
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O O O 1 O O 0 O 0 0 1
23
REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. VILLA PARAISO , DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O O O 1 O O O 0 O 0 1
24
REHABILITACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS
A.A.H.H. LOS AÑGELES , DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO.MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0
82
N' ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /
PRODUCTO UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG 1 A
25
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL A.A.H.H. LAS BRISAS V, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO O O 0 0 0 1 0 0 O 0 0 0 1
26
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. LAS BRISAS III, DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO APROBADO
PERFIL O O O O 0 1 O O 0 0 0 0 1
27
REHABILITACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS A.A.H.H. AMPLIACION BELLO HORIZONTE, DISTRITO Y PROVINCIA
DE ILO, REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO APROBADO
PERFIL O O O O 0 1 0 0 0 0 0 0 1
28
MURO DE CONTENCIÓN PUEBLO JOVEN MIGUEL GRAU DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL APROBADO
O O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
29
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA CALLE Nº 9, URB. ENAPU, A.A.H.H. BELLO HORIZONTE, DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL APROBADO 0.5 0.5
1
30
CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN EL MARGEN DERECHO DE LA AV. PANAMERICANA ENTRE BYPASS Y ESCALERA Nº 01 DE ACCESO A LA URB. DANIEL A. CARRION DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO 0.5 0.5 1
31
SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INTERCAMBIO VIAL SECUNDARIO DE INGRESO A PANAMERICANA SUR ESPALDA AL COLEGIO JORGE BASADRE , DISTRITO DE ILO PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO 0.5 0.5 1
32
MURO DE CONTENCIÓN PUEBLO JOVEN LOS OLIVOS DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
PERFIL APROBADO PERFIL
APROBADO 0.5 0.5
83
TOTAL PROG.
500,000.00
0
100.00%
0
100.00% o <=1
00 00 4)
174,530.08
100.00%
1,748,581.00
100.00%
2,176,863.00
84
EGO: GANO/UNIDAD ORGÁNICA:
IETIVO ESTRATÉGICO:
JETIVO PARCIAL:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS. MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL 2.016
E
1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE ILO
% AVANCE
112 o o.
(0 0 C1
GO (0 C1
1- 0
W (c;
SOLES
VD C1 0 ine/ Ci LO 1-
ni 00 CM OS co
C.9
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O
MEJORAMIENTO DE SANIDAD AGRARIA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE LA PLAGA ORTHEZIA OLIVÍCOLA EN EL CULTIVO DEL OLIVO EN LOS VALLES DE PACOCHA, ILO Y EL ALGARROBAL
% AVANCE
SOLES
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES EN LA MUNICIPALIDAD DE ILO, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
% AVANCE o 00 00 LO
SOLES r-
CM LO
N- N-
<a CM
0, O-
<a C.,
O-
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL A.H. CIUDAD ENERSUR DEL PROMUVI VII, PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
% AVANCE LO 0 1 O
a, C1
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SOLES rn 06 LO LO (0
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O
LO
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ni- us
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE VEREDAS Y BERMAS EN LA URB.GARIBALDI, -EXCEPTO AV.PERU-DISTRITO ILO, PROVINCIA DE ILO -MOQUEGUA
% AVANCE
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SOLES
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M
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sub
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O
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /
PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL 2016 ,
TOTAL PROG
M A M 1 1 A _ 5
-
.- 0 N
1
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE MEDICINA HIPERBÁRICA EN EL HOSPITAL II-1 ILO - PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA
% AVANCE 0
SOLES O
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE PROMOCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y EVENTOS TEMPORALES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL CAMPO FERIAL MUNICIPAL DE LA PROVINCIA DE ILO
% AVANCE
%00' 0
%6 8'I
%L
0'£ 4.33
% %
I Z S
%I E '017
%8L
II
%175'9
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Mr9
MZ
*9
Mr
9 100.00%
SOLES
120,
372.
88 09
75
9' 561
61'8L6' SLZ 33
1,53
5.67
2,56
6,72
9.27
1,13
2,02
8.57
6L SE
17' 9117
LE'EL8S
EI
ZZ'17£9'9 6£ 396,
634.
22 ZZ'VE
9'96£
6,367,509.00
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA PEDRO HUILLCÁ TECSE TRAMO VIA PANAMERICANA A CALLE 47 DEL PROMUVI VII DE LA PAMPA INALÁMBRICA
% AVANCE
%6 0'0
%8I'I
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EZ
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%E
VZ
%9S'E 4.
83%
%6
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SI
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100.00%
SOLES
S5'005 'Z I 168,
423.
63 ZL'Z
S0'00£
ZY
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IE
L6'108'£0£
VW
EII'LO
S
11: 518' L89
017 '9Z O' ES 6
ZL'865'SI
tZ
1£176£'£65'1
£1717 581
EC
I
950,
623.
52
14,240,577.00
2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN
CONTINUIDAD
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS PERIFÉRICAS DEL CASCO URBANO, PROVINCIA DE ILO.
% AVANCE
%00'0
%88'0
%5L
'1
%98'E
%60'I
%I8
'0E
%IT
U
%95
1Z
%17Z'6
SOLES
06'55172
1 34,7
88.5
8 Zr
IZS
SL
917799
1Z
8r5
£1.11
9 611,
135.
28 69 17 6 L
b
69•017£'91
1,983,834.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A PACIENTES CON TUBERCULOSIS Y TUBERCULOSIS MULTIDROGO RESISTENTE EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA RED DE SALUD 110
% AVANCE
%G
O' 0
%174
%Z
S'E 8.43
%
3.72
%
57.3
2%
24.5
6%
SOLES
16,3
19.6
5
23,5
40.7
4 L9'17L.V
9S
1 24
,863
. 40
LO'O
ITZ
8£
L17' 190'1791
667,870.00
85
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
TOTAL PROG ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /
PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL 2016
M J 1 A S O
EJECUCION DE PROYECTOS EN
CONTINUIDAD
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI 257 SOR
ANA DE LOS ANGELES DE LA URB. LUIS E.
VALCARCEL, DISTRITO ILO,
% AVANCE o q o
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g ni-a
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100.00%
28,455.00 SOLES
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y SEGURIDAD VEHICULAR EN EL
SECTOR NYLON DE LA UPIS ALTO ILO
DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% AVANCE o o o
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g LO
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Lo n-1
100.00%
1,469,868.00 SOLES
ni m
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Lo kr; u-, uo cri O m
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.-1 N co N Nr
a nr
100.00% MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LA AV. 2 Y 3 DE LA ASOCIACION
PARQUE INDUSTRIAL, SIGLO XXI, PACOCHA,
JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE
ILO
% AVANCE g 0 o ci
g cr, Ñ d .-1
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SOLES
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o "
155,965.00
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
TECNICO OPERATIVOS DE LA OFICINA DE
RELACIONES PUBLICAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO
% AVANCE *o u-, ti
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SOLES
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2 Ti a 00 t-I. N <-1
oo m m 2 ai .-1 .-1
781,774.00
100.00%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
CUNA JARDIN EN EL SECTOR PAMPA
INALAMBRICA PROMUVI VII VISTA AZUL,
DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO -
MOQUEGUA
% AVANCE g ni m ui
g
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g co r-cá ni-
278,750.00 SOLES .
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86
fe ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /
PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL 2016 TOTAL PROG M I I A S N 0
1 EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN
CONTINUIDAD
MEJORAMIENTO DEL MALECÓN INTERMEDIO DEL PASAJE 10 DE MIRAMAR A LA MANZANA Y DE KENNEDY ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
% AVANCE
%£6'Z
%9Z
'9
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%M
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%96' 9V
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EEE
100.00%
SOLES
22,9
83. 9
5
17r660'6V
Or6
SY
Z9
617-C917'5£
ZI'E
bt."89£
00'617
I'917Z
784,596.00
MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN PUBLICA EN LA
AVENIDA PEDRO HUILLCA TECSE, TRAMO CARRETERA PANAMERICANA CALLE 47 DEL PROMUVI VII, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
% AVANCE
%4
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WEV
II
%6
8'0£
%L
L'SE
100.00%
SOLES
8L'V
LS
'Z 6I 10
0,13
2.40
271,
135.
45
313,
957
.37
877,800.00
INSTALACIÓN DEL SUB SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA 380/220V, SERVICIO PARTICULAR, ALUMBRADO PÚBUCO Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DEL PROMUVI, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA
% AVANCE
33.0
0% %
OT
EE
%00'46
100.00%
SOLES
68'1 6C9
LI
6816r
9LI
ZZ
'617VZ
8T
535,733.00
CREACIÓN DE BERMAS DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA VILLA PORTEÑO, DISTRITO Y, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
% AVANCE O
SOLES O
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA MPI, PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN LA PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
% AVANCE
%00•0
%9
5'6
Z
%O
TO
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%O
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6'65
100.00%
SOLES
80'9
58'Z
I
00'0
501 7 52
3.0
0
Z6'I9
0'9Z
43,491.00
CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROMUVI I DISTRITO DE PACOCHA, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
% AVANCE O
SOLES O
87
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DÉ I.LC
N° ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / RESULTADO /
PRODUCTO UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL 2016 TOTAL PROG M 1 1 A S O
2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN
CONTINUIDAD
MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO AL VALLE DEL ALGARROBAL EN EL TRAMO CALLEJÓN DEL HUESO HASTA CHIVIQUINA, DISTRITO DEL ALGARROBAL, PROVINCIA ILO-MOQUEGUA
% AVANCE
%00
'ST
%00'0Z
%00'0£
%00'SZ
%00
'0I
100.00%
SOLES
148,
380.
40
222,
570
.60
OS'S
LVS
8I 74
,19
0.20
741,902.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LA AVENIDA N 01 ENTRE LAS MANZANAS G Y L DEL ASENTAMIENTO HUMANO AMPLIACIÓN BELLO HORIZONTE II, PROVINCIA DE ILO-MOQUEGUA
% AVANCE
%S
Z' I
%S
9' ZI
%L0'0
Z 46.2
2% %
I8' 6I
100.00%
SOLES
7,88
3.15
LZ'L88'6L 12
6,75
8.22
S9'9E
61
6Z
ICS
IVSZ
T 631,581.00
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MAYORISTA C.P. PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO-PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA
% AVANCE O
SOLES O
88
.1E60: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
BJETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
BJETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /RESULTADO / PRODUCTO
UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG• A 5 O N D
1
GESTIÓN DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
MONITOREO Y SEGUIMIENTO INFORME TÉCNICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 GESTIÓN SEGURIDAD INSPECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EJECUCIÓN DE OBRAS
INSPECCIÓN / INFORME
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 GESTIÓN DE INSPECCIÓN TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ACTAS ACTAS 10 5 5 6 4 3 33
4 LIQUIDACIONES TÉCNICAS FINANCIERAS TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ACTAS EXPEDIENTE 10 5 5 6 4 3 33
5 CIERRE DE PROYECTOS LLENAR EL FORMATO DEL SNIP N°14, Y TRAMITES RESPECTIVO
PROYECTO CERRADO 10 10 6 4 3 33
6 TRANSFERENCIAS DE OBRAS SUSCRIPCIÓN DE ACTAS DE TRANSFERENCIA Y TRASLADO A OBRAS
DOCUMENTO 7 7 7 6 6 33
7 EVALUACIÓN DE PROYECTOS INVERSIÓN TRAMITES DE DOCUMENTACIÓN ACTAS ACTAS 3 2 4 2 1 1 1 14
89
ORGANOS DESCONCENTRADOS
IEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
1GANO/UNIDAD ORGÁNICA: AGENCIA MUNICIPAL
3JETIVO ESTRATÉGICO: CONSOLIDAR EL DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA Y LA REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD
3JETIVO PARCIAL: MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG. UNIDAD MEDIDA M ) 1
1 GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL
ATENCIÓN DE CONSULTAS A USUARIOS ATENCIÓN 20 20 20 60 60 100 100 100 100 100 100 100 880
COORDINAR ACCIONES CON JUNTAS DE DIRECTIVAS
ACTA 4 4 4 4 4 4 4 4 1-
4 4 4 4 48
GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAAGENCIA MUNICIPAL
INFORME 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 CONTROL Y REVERSIÓN DE TERRENOS
CONTROL Y VIGILANCIA ACTA O 0 0 60 100 100 100 100 100 O 0 0 560
DESALOJO ADMINISTRATIVO ACTIVIDAD O O 0 0 10 10 10 10 10 r
0 0 0 50
JUZGAMIENTO E IMPOSICIÓN DESANCIONES
ACTO 0 0 10 20 20 20 20 20 20 10 0 0 140
3 TITULACIÓN O TRANSFERENCIA DEFINITIVA
OTORGAR TÍTULOS O DOCUMENTOS DETRANSFERENCIA DEFINITIVA
TITULO/LOTE 0 0 0 100 100 100 100 100 100 0 0 0 600
REDISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE TITULACIÓN
ESTUDIOS APROBADOS O O 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DETITULACIÓN
ACTIVIDAD O O 0 1 0 1 0 1 0 1 0 O 4
90
UEGO:
RGANO/ UN I DAD ORGÁNICA:
IMMO ESTRATÉGICO:
•
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
GESTIÓN UNIDAD OPERATIVA MAQUINARIA Y EQUIPO
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG E F M A M J 1 A S O
1
BRINDAR HORAS MAQUINA A OBRASMUNICIPALES ASÍ COMO A TERCEROS Y ABASTECIMIENTO DE MATERIAL AGREGADO A OBRAS MUNICIPALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO NÚMERO DE EQUIPOS 24 15 18 16 24 24 24 24 24 24 24 24 265
PROCESO DE VALORIZACIONES VALORIZACIÓN 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SERVICIOS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN KARDEX 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
OPERATIVIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO
NÚMERO DE EQUIPOS 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 492
OPERATIVIDAD TALLER NÚMERO DE EQUIPOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
2 GESTIÓN DE MONITOREO UOAME SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA GESTIÓN E INFORMACIÓN A SEDE CENTRAL
COMPROMISO 1 1 1 1 1
ACTA DE 1 1 1 1 1 1 1
91
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC nvo ENSTITUCIO
:GO:
iANO/UNIDAD ORGÁNICA:
ETIVO ESTRATÉGICO:
ETIVO PARCIAL:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
GRIFO MUNICIPAL
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
MODERNIZAR LA GESTION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
e-■
3
5
ct f o CO
.,lo
1
2
5
1
O O 01 CO (O
3
5
1
c§ oo
2
5
TOTAL PROG
1
2
1
1
1
1739734
1
30
45
1
2
10
1
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR PROGRAMAÓON ANUAL
UNIDAD MEDIDA
1 GESTION OPERATIVA Y MONITOREO DEL
GRIFO
INFORME AMBIENTAL ANUAL INFORME 1
INFORME DE MONITOREO AMBIENTAL INFORME 1
DECLARACIÓN ANUAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
INFORME 1
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL ESTUDIO 1
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS
PLAN 1
2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GALONES o o a, M r-- .-I
o o cr, rn N T-1 17
3900
006ELI
006ELL
006ELI
006ELI
006ELI
PISO DEL GRIFO MUNICIPAL RENOVADO CON MATERIAL MAS RESISTENTE
SERVICIO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y OTROS SERVICIO 2 2 2 4 3 2 2
CLONES ESTRATÉGICAS
3 ACCIÓN ESTRATEGICA CREDITOS A TERCEROS CLIENTES 5 5 5 5
4 ACCIÓN ESTRATEGICA AMPLIACION DEL GRIFO MUNICIPAL PARA EL SERVICIO A GLP
ESTACION GLP
5 ACCIÓN ESTRATEGICA REPOSICIÓN DE EQUIPOS POR
MANTENIMIENTO (DISPENSADORES) DISPENSADORES 2
6 ACCIÓN ESTRATEGICA ALQUILER, CONCESIÓN PARA QUIOSCOS CONTRATOS 10
7 ACCIÓN ESTRATEGICA GESTIÓN CON PETROPERÚ PARA PINTADO Y/0 CAMBIO DE TABLERO
ACCION 1
92
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILC
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
5RGANO/UNIDAD ORGÁNICA:
TERMINAL TERRESTRE
)BJETIVO ESTRATÉGICO:
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
)BJETIVO PARCIAL:
MODERNIZAR LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACIÓN ANUAL TOTAL
PROG E F M A M 3 3
1 OPERATIVIDAD DEL TERMINAL
TERRESTRE
REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
ACCION 1 1
ELABORAR Y APROBAR EL PLAN DE TRABAJO
ACCIÓN 1 1
REUNIONES CON ALIADOS ESTRATÉGICOS ACTA DE REUNION 2 1 1 1 5
2 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES REUNIONES DE TRABAJO ACTA DE REUNIÓN 1 1
CAPACITACIONES EVENTO 1 1
3 DIFUSION DE LA OPERATIVIDAD DEL T.T. DISEÑO, ECABORAClON Y DlSTRI6UClON DEL MATERIAL DE DIFUSION
ACCIÓN 1 1 1 3
4 ACTIVIDADES SOCIALES PARTICIPACIÓN EN FESTIVIDADES ACCIÓN 2 1 1 1 1 6
ACCIONES
5
ESTRATEGICAS
ACCIONES ESTRATEGICAS INMEDIATAS
VIGILANCIA Y EQUIPO DE SONIDO CÁMARA OPERATIVA 1 1
GESTION DE NUEVAS INVERSIONES EXPEDIENTE O
MANTENIMIENTO TERMINAL INFORME 1 1
GESTION DE INSTALACIÓN DE CAJERO INFORME 1 1
RECARGA DE EXTINTORES RECARGA 1 1
COORDINAR CON MINSETUR PARA IMPLEMENTAR EL ÁREA DE ORIENTACIÓN TURÍSTICA (ARTESANÍA, ETC)
ACCIÓN 1 1
93
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 11£ PLAN OP RATIVO INSTITUCI0141AL 2016
LIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO
RGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS IgjETIVO ESTRATÉGICO: IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN GOBIERNO LOCAL EFICIENTE, DEMOCRÁTICO, TRANSPARENTE Y ARTICULADO A LOS DEMÁS NIVELES DE GOBIERNO, ORIENTADO A LA GESTIÓN POR RESULTADOS.
illIETIVO PARCIAL.: FORTALECER EL PLANEAMIENTO ORIENTADO A RESULTADOS
N' ACTIVIDADES OPERATIVAS Y
PRODUCTOS LOGRO A ALCANZAR / INDICADOR UNIDAD MEDIDA
PROGRAMACION ANUAL TOTAL.
M 1 1 A S PROG O N D
1 GESTIÓN DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
GESTION ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
INFORME DE AVANCE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2 GESTIÓN ACTIVIDADES ESTRATEGICAS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
REVISAR, CONTROLAR Y VERIFICAR EL DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS
EVENTOS 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3
3
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE ILO
PERFIL % AVANCE 30 30 40 100
FACTIBILIDAD % AVANCE 25 25 25 25 100
4
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN EN EL PARQUE ZONAL BOSQUE CATA CATAS
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
5
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DEL MERCADO PACOCHA
PERFIL % AVANCE 20 20 20 20 20 100
6
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL MALECON COSTERO DESDE EL MUELLE FISCAL HASTA INTERSECCION CESAR VALLEJO
PERFIL %AVANCE 25 25 25 25 100
FACTIBILIDAD %AVANCE 30 30 30 100
7
CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL A NIVEL DE GRADERIAS EN LOS PPJJ. MIRAMAR Y NUEVA ESPERANZA
PERFIL %AVANCE 30 30 40 100
8
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA XI PAMPA INALAMBRICA
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
9 CREACION DE LA AVENIDA PEDRO HUILLCA PANAMERICANA COSTANERA
PERFIL % AVANCE 30 30 40 100
10
CREACION DE LA AVENIDA PAMPA INALAMBRICA CATA CATAS COSTANERA SUR
PERFIL % AVANCE 30 30 40 100
11
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA EL
CONSUMO HUMANO
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
94
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
ACTIVIDADES OPERATIVAS Y PRODUCTOS
LOGRO A ALCANZAR /INDICADOR UNIDAD MEDIDA PROGRAMACION ANUAL TOTAL
PROG
12 MEJORAMIENTO EN LOS SERVICIO DE PLAYA POZO DE LISAS
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
13
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES PARA BRINDAR SEGURIDAD A LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA MUNICIPALIDAD
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
14
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO EN LA MUNICIPALIDAD
PERFIL % AVANCE 25 25 25 25 100
95