Upload
ngodat
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ALCALDiA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
e 1 - CIRCULAR Nº 30 ENF 7014
PARA: SUBSECRETARÍA, OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES, OFICINA ASESORA JURÍDICA, DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DIRECCIÓN DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGÍCO, DIRECCIÓN TERRITORIAL, DIRECCIÓN POBLACIONAL, SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ, SUBDIRECCIÓN PARA LA
ADULTEZ, SUBDIRECCIÓN PARA LA JUVENTUD, SUBDIRECCIÓN PARA LA FAMILIA, SUBDIRECCIÓN PARA LA INFANCIA, SUBDIRECCIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN CARACTERÍZACION E INTEGRACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE PLANTAS FISICAS, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN, SUBDIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL LOCAL, SUBDIRECCIONES LOCALES, SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN, SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO EVALUACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN.
DE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL.
ASUNTO: Oficialización del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014"
En cumplimiento de los artículos 73,74 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, los cuales ordenan que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deben elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, a través de la presente circular se oficializa, el "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2014" de la Secretaría Distrital de Integración Social, conforme con la guía metodológica contenida en el Decreto N2 2641 de 2012.
Con la expedición del Decreto Reglamentario 2641 de 2012, proferido por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, se diseñó una metodología que comporta cuatro componentes a saber; i). El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, ii). Las medidas antitrámites, iii). La rendición de cuentas y iv). Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Componentes que se trabajaron al interior de la Secretaría Distrital de integración Social, con la participación de las áreas técnicas, de acuerdo con sus competencias y abordaje sobre las mismas.
BOGOTÁ
,1 Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1801 —1802 / www.integracionsocial.gov.co
o o 1 - 3 0 ENE 2014 ÁLCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Dichos componentes fueron concertados y socializados en el seno del Comité de
Transparencia, instancia de carácter consultivo al interior de la entidad, que analizó,
estudió y reviso cada uno de los componentes, para la consolidación del Plan de Lucha
contra la Corrupción a ludido.
La Entidad aprobó el Plan de Lucha Contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano para
el año 2014, por parte del Comité de Transparencia y ordeno su publicación.
Cordial saludo,
JORGE ENRIQU ¡ROJAS RODRÍGUEZ
Secretario Distri al de Integración Social
Revisó: Jorge Ernesto Duran/ Subsecretario,- - Revisó: Carlos Vicente Cobo/ Director de Análisis y Diseño Estratégic
Revisó: Luis Nelson Fontalvo Prieto/ Jefe Oficina Asesora Jurídica.
Proyectó: Leonardo Puentes / Contratista OAJ Jorge Ricardo Murcia Morales/ Contratista OAJ
1191T,11 Cra. 7 No. 32-16 Ciudadela San Martín / (1) 327 97 97 Ext 1801 — 1802 / www.integracionsocial.gov.co
ALCALDiA MAYOR DE BOGOTÁ D.C-
SECDLTRRIA DE MTEGMCiON SOCIAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2014
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Bogotá D.C., enero de 2014
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
BOGOTÁ
J CB DA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAR. 17£ INTEGRAL. SOCIAL
CONTENIDO
I. PRESENTACIÓN.
II. PRIMER COMPONENTE: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones de Manejo.
III. SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites.
IV. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas.
V. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
BOGOTÁ Cra. 7 No. 32 - 161 Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAR, PE IhInG.CION SOCIAL
I. PRESENTACIÓN
El Programa distrital de Transparencia, Probidad, Lucha contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente, en el cual se enmarca el Plan Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía en la Bogotá Humana, tiene como fin esencial promover un cambio cultural de rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público en el que intervienen el sector público, privado y la ciudadanía en general.
Dos son los factores que coadyuvan en el logro del fortalecimiento de la Política de Probidad y Transparencia en la Secretaría de Integración social, la participación y la comunicación efectivas al interior de la entidad, con los participantes de los servicios y la comunidad en general.
Para la vigencia 2014 se establecen acciones tendientes a prevenir la materialización de los riesgos de corrupción, realizando el seguimiento a los ya identificados y monitoreando los controles previstos; se da continuidad a la estrategia antitrámites que pretende avanzar en el proceso de divulgación de los trámites y servicios que presta la Secretaría, estableciendo un portafolio de servicios con una ruta clara de acceso que le permita a la comunidad identificar sus derechos para poder ejercerlos; se avanza de igual manera en un modelo de rendición de cuentas cercano y comprensible para las poblaciones en las que se centra la misión de la entidad, en la búsqueda de un control efectivo de la ciudadanía a partir de un sistema de atención de quejas, sugerencias y reclamos expedito.
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
BOGOTÁ
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE INTEGRACIOH SOCIAL
II. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
INTRODUCCIÓN:
La Secretaría Distrital de Integración Social, en el marco del Sistema Integrado de Gestión, planifica internamente la administración del riesgo a través de la Política de Administración de Riesgos y el Procedimiento de Administración de Riesgos, los cuales establecen la metodología para el tratamiento de los riesgos asociados a los procesos institucionales, entre ellos los riesgos de corrupción.
Teniendo en cuenta que las acciones en materia de lucha contra la corrupción son un compromiso constante en la gestión de la SDIS, los líderes y lideresas de los procesos institucionales están incluyendo en sus planes de manejo cada uno de los riesgos de corrupción identificados, según lo establecido en el Procedimiento de Acciones de Mejora.
En éste sentido, para el año 2014 la entidad adelanta el seguimiento de los 27 riesgos de corrupción identificados según la metodología institucional y las directrices del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
La SDIS cuenta con un mapa de riesgos de corrupción (Ver anexo 1) agrupado por proceso, en el cual se presentan los riesgos identificados y las medidas de mitigación planteadas para dar tratamiento a cada uno de ellos.
A. OBJETIVO:
Identificar en el marco de los procesos y procedimientos institucionales, los hechos susceptibles de actos de corrupción y presentar las acciones emprendidas por la entidad para mitigar su materialización, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.
B. Mapa de Riesgos de Corrupción Plan 2014.xlsx
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co 199,92
a 6 1 0, in 2- 0 1 m
(9,51-1 cgm,a
a:1 o 0 I a 1 u I' o ag811lal o ,.,o .0.,,
-. a 1 . - o Z- 8 °- -8 11, 1 a -S 1 1P-a = R- , a'm 8 c2.@ . -8 % g , 1.• 1 cari'l 1.0,a,5-aaca52r, . 2 T P-1D 12 11 PI=
1111-5 82,11@1
Iffag I'<g;
o c„,„„am 17 a8g -a .9001, _ 01.
0 1", 0361,3 r$7, E,:u9cD 5'cr>2 lulaugs:81111251 91» 1111 9.311Qm 3 IIIIIR11111-7D111k '51-61,9-g.7.11,E17 9)082,_c.-0,,,, co- 0.> o LII , WrizglI12g.
1169' 11 2" 25" 8 0, 03 - . 7
Pro
ceso y objetivo
Misió
n: S
om
os un
a en
tidad d
istrital de in
teg
ración
socia
l con
form
ada po
r un
equ
ipo
hum
ano
ético
al se
rvicio y cu
idad
o de lo
púb
lico, qu
e lidera
y articu
la la territo
rialización
de la po
lítica so
cial co
n accio
nes in
tegrale
s y tran
sform
adora
s para la d
ism
inució
n de la
segreg
ación, a través
de la
garantía d
e los d
erecho
s, el reco
no
cimien
to y la
generació
n de
opo
rtun
idades co
n red
istribució
n, en
el ejercicio plen
o d
e las
ciudad
anías d
e to
das y to
do
s en
lo urba
no
y lo ru
ral de B
og
otá.
MA
PA
DE
RIE
SG
OS
DE
CO
RR
UP
CIÓ
N'
En
tidad:
Secreta
ría Distrital d
e Integ
ración
So
cial
No in
cluir todos los
concepto
s de
gasto dentro del ante
proyecto de
presupuesto,
por un
a in
ade
cuada
identificación
de la
s necesidade
s de
l proyecto
Inoportunid
ad
en la com
unicació
n de
los lineamiento
s para
proyecta
r el presupuesto
Desactualiza
ción de
la in
formación
financiera
reportada en
la herram
ienta in
formática
.
Perso
nal n
o cualificado
para la
elabo
ración de
l ante
proyecto
de presupuesto
.
No rea
lizar u
na
adecuada proyecció
n de las rese
rvas p
resupuesta
les.
No
tener defin
idos lo
s costo
s unita
rios de
l servicio .
No inclu
ir todos
los con
ceptos de
gasto
dentro del
anteproyecto
de presupuesto
,
por un
a in
ade
cuada identifica
ción de la
s necesid
ades de
l proyecto.
Inoportu
nida
d en la
comu
nicación
de los lin
eamiento
s para
proyecta
r el presupuesto
.
Desactualiza
ción de
la in
formación
financiera re
portada en
la herra
mie
nta
info
rmática
.
Pe
rsonal n
o cu
alificado
para la
elaboració
n del
ante
proyecto de
presupuesto
.
No realizar
una
adecua
da proyecció
n de
las reservas
presupuestales.
No
tener defin
idos los costo
s un
itario
s del se
rvicio.
.
De
mo
ra en
la en
trega de las respuesta
s po
r parte de la
s de
pendencias
No
efectividad
en
el cum
plim
ien
to a lo
s com
promisos
adquiridos en el C
onsejo Directivo
.
No ap
ropiación
por parte
de lo
s dire
ctivo
s de los
comprom
isos establecido
s en
el Co
nsejo Dire
ctivo
Ca
usas
IDE
NT
IFIC
AC
IÓN
M O m 6 z.
Pil O M 6 W
7.1 O m 6 NI
70 O -o 6 o
Z
Defin
ir un
anteproye
cto de
presupuesto insuficiente
e ina
decuadam
ente program
ado para
el cum
plim
iento de las
metas
del proyecto
: El
anteproyecto
de presupuesto
no tiene los co
ntiene
los concep
tos de
gasto su
ficientes y pertinentes
para
el logro de los
objetivos institu
cionales,
y por
tanto se
pone en
riesgo el cum
plim
iento de las
metas.
Formulación
de proyecto
s qu
e no
sea
n coherentes
con los lineamientos de
la política
social: Los p
royectos de
inversión socia
l con
mecanism
os adm
inistra
tivos a través
de lo
s cuale
s se
can
aliza
n
recurso
s para
atender las necesidades de
la población
.
Su form
ula
ción debe
guardar co
herencia
con las necesidade
s identifica
das y co
nden
sadas en
los documentos de
política
púb
lica .
Entrega in
oportuna o no
entrega de las respuesta
s a
los acto
res polític
os peticiona
rios: Al m
omento
que la
s respuesta
s a lo
s peticio
nario
s no
se de dentro de
lo
s té
rmin
os esta
blecidos,
C
oncejales y
Congresista
s pueden inte
rpo
ne
r acciones discp
linarias
Incump
limiento de
los com
promis
os adquirido
s en
torn
o a los
lineamiento
s orienta
dores, Hace
referencia a no
cumplir con los lineam
ientos establecid
os pa
ra la
imp
lementación
de la
política social en la
ciuda
d 73 5' o.
II q. ,,, 0. .-
0 „ O 1 T
0 o Irl i
0 -o 8 e T
0 -o O . e el
Proba
bilidad de
mate
rializació
n
AN
ÁLIS
IS
-o 1' 1 2• 1
-u
1 1
Preventivo
Preventivo
VA
LOR
AC
IÓN
Tipo de
control
ME
DID
AS
DE
MIT
IGA
CIÓ
N
73 o n . O
1 E
>3 o a 1
73 o a F. =,-
Adm
inistración
de
l riesao
Procedim
iento de program
ación presu
puestal.
Circular de la S
ecretaría de Hacien
da sobre
los lineamie
nto
s pa
ra la
program
ación presupuestal.
PR
ED
IS
Procedim
ien
to para la
formu
lación
de proyectos de
inversión
Instrumento
para la form
ulación
de proyecto
s (M
etodología de
la
Secretaría de P
lan
eación).
Acom
pañamiento
permanente
al tiempo de
respuesta.
Seguim
iento periód
ico de co
mprom
iso
s en sesiones de
l Consejo D
irectivo
› 8 ‘3. D o N
SE
GU
IMIE
NT
O
m ,g 10.111 Iga . 1 l . ,1-9, 8 '<I
en D a> 11 -0 ,1 1E- .0. .
Responsable
SE
GU
IMIE
NTO
•
R
espo
nsab
le O
0'1 I 6:0
id 1 -8
12
Acc
ion
es
Ver
ifica
ción
rea
lizad
a p
or l
a D
AD
E a
las
so
licitu
des
de m
odifi
caci
ón
pr
esup
uest
al
Her
ram
ient
a f
inan
cie
ra.
Seg
uim
ient
o a m
etas
fin
anci
era
s por
parte
del
Con
sejo
Direct
ivo.
Par
a la e
xped
ició
n d
el c
ertif
icad
o d
e cu
mpl
imie
nto
de c
ondic
ione
s, s
e
revi
sa el
Inst
rum
ento
Un
ico
de V
eri
fiaci
ón q
ue e
ste d
ebid
ame
nte
dili
genc
iado
y f
irmad
o, d
ocu
men
tos
sop
orte
s co
mo
licen
cia
de
cons
truc
ción
del
pre
dio
. conce
pto téc
nic
o de
bom
bero
s, c
once
pto
Mes
as d
e co
nstr
ucci
ón p
artic
ipat
iva.
R
evis
ión
jurid
ica.
A
val
de las
arc
as te
cnic
as.
Para
la e
xped
ició
n d
el c
erti
ficad
o d
e cu
mpl
imie
nto
de c
ond
icio
nes,
se
'revi
sa el
Inst
rum
ento
Un
ico
de
Ver
ifiaci
ón q
ue e
ste d
ebid
amen
te
dili
g en
ciad
o y
firm
ado,
do
cum
ent
os s
opor
tes
com
o lic
enc
ia d
e (c
onst
rucc
ión d
el p
redi
o, c
once
pto
té
cnic
o de
bom
bero
s, c
once
pto
h
igie
nico
sa
nita
rio fav
orab
le y
vig
ent
e, c
am
era
de c
omer
cio
o
exis
tenc
ia d
e re
pre
sent
ació
n leg
al.
Imp
lem
enta
ción
del
Pro
ced
imie
nto d
e Le
ctur
a d
e R
ealid
ades
. *R
evis
ar y
so
cial
izar e
l doc
ument
o de
"O
rient
acio
nes
en e
l pro
ceso
de
form
ulac
ión e
im
plem
enta
ción
de
las
pol
ítica
s p
úblic
as e
n B
ogot
á"
Eje
rcic
ios
de d
ivulg
aci
ón y
co
nvo
cato
ria
a la
soc
ieda
d c
ivil
para
la
cons
truc
ció
n d
e la
s polít
icas
púb
licas
com
o he
rram
ient
a que
pe
rmita
a
los
ciud
adan
os c
onoc
er las
acc
ione
s de
po
litic
a co
n la
s que s
e
nea
nn
rnm
afi
A l
a a
tim
inia
tra
niA
n r
nn
al fin
Ha n
nrl
ar
taA
Ii,A
t nrn
eAm
ns:
Adm
inis
trac
ión
del rim
o
g -o 1 E rt
3 o rt
S n. o rt - o 1
ME
DID
AS
DE
MIT
IGA
CIÓ
N
VA
LOR
AC
IÓN
Tipo
de
cont
rol
Pre
vent
ivo
Pre
vent
ivo
Pre
vent
ivo 9
I e
9 I
AN
ÁLI
SIS
Pro
bab
ilid
ad de
m
ater
ializ
ació
n
A C
asi
cer
teza
.
t 2_
C P
osi
ble c, ..3
zo o U
A .c. a o o. ei
IDE
NT
IFIC
AC
IÓN
Rie
sgo
Des
crip
ción
Rea
lizac
ión
de
mod
ifica
cion
es p
resu
pues
tale
s q
ue
no s
on c
ohe
rent
es c
on las
met
as
pro
pues
tas:
A lo
la
rgo
de la e
jecu
ción p
resu
pues
tal s
e h
ace
nece
sario
re
aliz
ar m
odifi
caci
ones
a la
pro
gram
ació
n in
icia
l, p
ero
est
as d
ebe
n o
bede
cer
a si
tuaci
ones
ex
trao
rdin
aria
s.
El e
quip
o d
e ve
rific
aci
ón d
e co
nd
icio
nes
reg
istr
a in
form
ació
n no v
era
z c
on el
fin d
e b
enef
icia
r a u
na
inst
ituci
ón: Q
ue
en
el m
omen
to d
e la
vis
ita, e
l a
ra li
nn
da
in
an
arr
ihn
v uin
ila
nnia
ran
isfr
a
Gen
erac
ión
de
est
anda
res
no b
asa
dos
en
la
gara
ntia
del
der
echo d
e ci
udad
anos
y c
iuda
dana
s:
Dis
eño
de
esta
ndar
es te
nie
ndo e
n cu
enta
las
po
sibili
dade
s de
cu
mpl
imie
nto
de o
per
ador
es
ipu
blic
os y
pri
vados
y n
o e
n la
s re
ale
s ne
cesi
dade
s id
e lo
s ci
udad
anos
y c
iuda
dana
s.
su
eva
lua
ción
.: L
as
solic
itude
s de
cert
ifica
ció
n d
e cu
mpl
imie
nto d
e re
qu
isito
s p
ara a
cced
er al
bene
ficio
tr
ibut
ario
est
ab
leci
do e
n el
Acu
erdo 1
96 de
200
5 y
el
Dec
reto
063 de
200
6 so
n reci
bida
s si
n a
dela
nta
r
Des
via
cion
de
los
inte
rese
s g
ener
ale
s por
inte
rese
s pa
rticu
lare
s ent
re lo
s a
ctor
es:
Se
refie
re a
la
form
ula
ción
ina
decu
ada d
e u
na
polít
ica p
úblic
a p
or
la n
o a
plic
aci
ón d
e la
met
odo
logi
a p
ara
con
stru
cció
n y
ope
raci
ón d
e la
mis
ma,
cedie
ndo a
ind
ucci
one
s y
pre
sion
es d
e g
rupo
s de
int
eré
s ex
tern
os q
ue s
e
vean
ben
efic
iado
s.
0) W 0 cc
a, 9 U) 0 cc
o
U) O ce
—
U) o cc
9 0) D. a rc
Cau
sas
Def
icie
nte
diag
nóst
ico
de la o
per
ació
n d
el p
roye
cto
act
ual
y pro
yect
ada
par
a la p
róxi
ma
vig
en
cia
Déb
il co
ordi
naci
ón e
ntr
e la
dire
cció
n y
las
sub
dire
ccio
nes
resp
ect
ivas
par
a la
pla
neac
ión
y e
jecu
ción d
el p
resu
pue
sto
Sob
orn
o p
or p
art
e de
los
est
able
cim
ient
os.
Fa
lta d
e se
guim
ient
o de
lo
s eq
uip
os, f
alta
a la
étic
a p
rofe
sio
nal
por
Fal
ta d
e at
ice p
rofe
sion
al.
Pre
sion
es d
e lo
s in
tere
s p
art
icu
lare
s.
Fal
ta d
e co
noci
mie
nto
del t
rám
ite e
n la
s d
ifere
ntes
de
pend
enci
as d
e la
en
tidad
1.
En la fo
rmul
aci
ón
e i
mpl
anta
ción d
e de
la p
olít
ica
se
desc
onoc
e la
met
odo
logi
a pa
ra la
con
stru
cció
n d
e p
oliti
ca
públ
ica
y es
to int
erf
iere
en
la id
entif
icaci
ón d
e la
s re
alid
ades
que
se
de
ben
afec
tar.
2.
Con
trat
aci
ón d
e p
erso
nas
que
des
cono
cen
la e
scan
cia
de
la
con
stru
cció
n de
polit
ica
púb
lica
y que
no c
ue
nten
con
e
l pe
rfil
etic
o, p
rofe
sion
al y
técn
ico
par
a la
ope
raci
ón
efic
ient
e y
efect
iva d
e la
Pol
ítica
púb
lica
Pro
ceso
y o
bje
tivo 8 1 1
-0- 1 cp 8 o g , o o 1r, wrP z t,. >. 4, : : 2 43 ,,; E 2 -c, --I
2 01 .2 .2 15 2 S "0 73 o °- 0.2 li›2 -ffil 1228 z b8-11:54 .9- Tlí A 2 <17 8 = o É 2 t : t' Ft ,:i 2--,6 T-i .2 c 1-, E -13. -8 : .8 2 8 15 8 1-2 2 ,3 §:I u .1 -' "1 :.2 1 2 1 li- 1 .2 1 Le. 3 2 8 .9 2. 1 ' ¡VIS 22 1 2 .,_ ., 1 se ...,,, - F.,,- 1, .° g 9 1 Lo
1518 .(7) 1 1 ° 21 "g"8 tall > CU
U e.
-E 5 5 I; 0 -8 t° oí
c .- .-
w .--- ,t* cu 2 :13 9 "cl g 9,-- lg aI t' a.1_12:14 g, '6) 9 PE 9 . 2.,
=.s• 2 03 w 1 > z re 2 "' y -5•112 Do 9.88--c-o5.sc2g
8 21- ro 1 " a> a -..._ 1", Tc 1-3) ,_<.) ..5 -S 2 2 1,1.! D E r. 0) 5 8 :8 v 0 8 IE -2 8121 2 01181t,t. al 512-1íZ1-8'lz,11.814
E . ,,,, ._. . - 9 -o "... —.E C=i1
-VS W55- -8138 €585-=
c.. •c .z o a. ._ (.., o.
- o , , , e o E - o 2- £121,„:11 -0 jg 5 na „T
LIT 1- 80% p o . @ : v.' 19 ¿ 3? e, cn [aul,1, 8 0 I Z. 1 1 o tii 1 2 1 - 2 2, a 1-. I- 9' III,. a l', ff galíplar&Ig:1,9-115-3, ' 2" 3D ozalio1 a -, r, a po. 2_,
o I c_-. _ 1, s = c s 9 g. 9 . II E - p> O 7 CD pr 11, 5,-. 17 51 n .,.. O. 8 o 8d,- S ' 2 2 ' r n 1 1 . 2 1 a .
J I. o = . ¿i „ o a _p
1 — 1 9 > o ) P. 1 D' E ' E' ' .1°. - cc i Ti 1 - 1 4: o a . ci, º, ck -,- --, .- 174. -o y. .3 0 º1 1;i1VE)-- nriaoto e (1) 5: 2. 11) u,. - .8 ; .7.,..< , 1 0.' 1 S. 2 1 2.2 gg' N 11 8 N13 FI 1 ̀,—'2. -- o . D - o 3 Fr, s- 97, II 1 -.¿- a 1 . g. (L) 9 -g: g 1 @ 5. ,`<' a2 fl o) &D) 1 P , a, - F., a
Pro
ceso y objetivo
Contra
tación in
ade
cuada
Ausentism
o R
oles y responsabilidades
inadecuados
Falta d
e co
nciencia alrede
dor de la
seguridad inform
ática Fa
lta de
capacitación
F
alta de
procedimiento
s oficiales
De
sastres ocasio
nados po
r el hombre
Ejecu
ción de
softw
are
malicioso
Acceso inte
rno y/o
extern
o ab
usivo a un S
istema
In
formático
Concentra
ción de
la in
formación
de determ
inadas
actividades o pro
ceso
s en un
a persona
que toma
decisiones.
Pérd
ida de la
presencia de la
entida
d en
los territorios
para
la divulgación
de los servicio
s socia
les.
Deficiente
ma
nejo do
cumenta
l y de archivos.
Deficiente
articulación en la
construcción
de lin
ea te
cnica
cla
ra y op
ortu
na
para la
prestación de
los servicios
sociales.
Ausencia de
controle
s o con
troles no pertinente
s sobre
la
calid
ad,
veracidad
y confia
bilidad e
n el diligenciam
iento y
soportes documentales,
reg
istro y análisis de
la
inf o
rmación
de los se
rvicios sociales.
De
signación de
supe
rvisores y apoy
os a la
sup
ervisión
q
ue
no
cuen
tan con
conocimiento
s suficiente
s para
desempeña
r la fun
ción.
Sob
recarga labora
l en las persona
s designadas com
o supervis
ore
s y apoy
o a la
supervisión
.
Concentra
ción de responsabilida
des en
las área
s m
isionales de lo
s proce
dim
ientos contra
ctuales en contra
de lo
s procedim
ien
tos y no
rmativida
d vig
ente
.
Seguim
ien
to insuficiente a la
prestación de
l servicio
.
Incum
plim
iento en los tiem
po
s esta
blecido
s en
la
Bajo d
esarrollo de
l proce
so en su
implem
entación
•
Ca
usas
IDE
NT
IFIC
AC
IÓN
,r, -I e - (.4
,r, -o cn co 6 .h.
xi -o en cn 6 n)
1 -o en 6 _
Re
curso Hum
ano
En el procesam
ien
to de la in
formación
generada en
la presta
ción de los se
rvicios socia
les in
tervienen d
iferentes actores inte
rnos y extern
os qu
e pueden
alterarla u om
itirla afe
ctando la
confiablidad
, vera
cidad y oportu
nidad de
la m
ism
a para
un ben
eficio particula
r
La SO
IS h
a defin
ido requisito
s de tip
o operativo
, ad
min
istrativo y en el m
anejo de la
inform
ación,
que n
o se
cump
len
y afectan la
calidad de la
presta
ción
de los servicios,
'Ausencia de
procedimientos
especificos para
el A
nalisis
y Se
guimie
nto de
la im
plementación
de las
política
s que perm
itan tom
ar decisones con
info
rmación
y criterio
s objetivo
s en beneficio de
l in
teres
general: La no
existencia de
procedimientos
qu
e perm
itan id
entificar lo
s pa
so
s m
ed
iante lo
s cuale
s se
accede
a los insu
mo
s ( cualita
tivos y
cuantitativos)
para ha
ce
r el analisis
y seg
uim
iento
de la
s politic
es socia
les,
se co
nvierte
en un riesgo
de co
rrupcion,
en tanto da la posib
ilidad de orienta
r decisio
nes sobre
las polític
as púb
lica
s co
n criterios
de fa
vorecimiento
a particula
res en detrim
entro del
inte
res general
Riesg
o
Descrip
ción
C) o 1 ci
p
g e E
p
Ñ . 9 u E
?
1 . @ a. 11,
Probab
ilidad de
materia
lización
>
>, r- U> (7,
Preventivo
-o Fo' ei 9 O
-o
la,
2. á
-0 al 1
1
VA
LOR
AC
IÓN
Tipo de
control
ME
DID
AS
DE
MIT
IGA
CIÓ
N
73 m a F,
X) a, a ri ---,'
73 a, o. g "-V
P:1 as F,
> a 5- ro
Ig-1 8 1
Verificacio
n de
certificados de com
petencia
C
lausu
las contractu
ales
Paliza
s C
ump
limiento
de poiticas de
contraseña de usuarios
Cum
plim
ien
to de
las politices de
seguridad in
formatica
Cam
pañas de
socializacion de te
ma
s relacionados.
con seguirdad
inform
atica
Cap
acitaciones
Procedim
ientos
Constitu
ción de
comités
operativos locales de
asignación de
cupos C
omité
s de E
xcepcio
na
lidad A
utocontrol al d
iligeciamiento
de la ficha S
IRB
E y la
coherencia con
la reg
istrada
en
el Siste
ma
misiona
l SIRB
E
Atenció
n a queja
s y re
clamos de lo
s usu
arios de lo
s servicios
Crite
rios de ingreso,
perm
anencia,
egre
so
a los se
rvicios socia
les P
erdida
de la m
emo
ria institu
cional y la
trazab
ilidad de la
inform
ación
de atenció
n a la
ciudada
nia
. No
contar con in
formación
oportun
a para
la tom
a de decisiones C
ontroles en la
parametrizació
n de los se
rvicios sociale
s en el
sistem
a m
isional SIR
BE
A
uditorias intern
as y externas
Indicadores de
gestión de
l servicio socia
l y el proyecto
.
Pro
ced
imiento
s asocia
dos a la
prestación del servicio
. •
Están
dares de calida
d.
An
exo
s técn
icos
Ma
nua
les de Contra
tación
y Supervisión
.
Desarro
llo del (lo
s) procedim
iento (s
) por parte de
l gestor y
el equipo
del proceso.
Acciones
SE
GU
IMIE
NT
O
1 1 1 a ei ,' 1
cn cr
1 151 a-
1 o 7 2 o-ac
SE
GU
IMIE
NT
o
O
o
2
O
u-
o
Acc
ione
s
Ant
ivirus
, firew
all,
polit
ices
de
seg
urid
ad,
Met
odo
logi
a de
des
arro
llo
de a
plic
aci
ones
, adm
inis
trac
ión
de c
ont
rase
ñas,
ma
nte
nim
ient
o pr
even
tivo,
pla
n p
olit
ices
de
back
up.
•UT
M-
Fire
wal
l, a
ntiv
irus
, D
MZ
, VP
N, V
lans
Enr
utam
ient
o ft
.rn
nn
ñn
g d
a e
nnia
li7an
inn
risa
en
nt
wida
d in
form
atic
a
Ant
ivirus
, fire
wall,
VIA
Ns,
po
litic
a de
segu
ridad
info
rmat
iva,
ad
min
istr
ació
n d
e c
ontr
ase
ñas,
conci
entiz
ació
n de
l per
sona
l. R
estr
icci
on
de
pue
rtos
y p
roto
colo
s
Act
ualiz
aci
ón d
e In
stru
ctiv
o d
e E
stud
ios
Pre
vios
y A
nexo
s T
ecn
icos
,
Valid
ació
n y
verif
icac
ión
seg
ún li
sta
de c
hequ
eo p
or p
arte
de
la
Sub
dire
cció
n de
Con
trat
ació
n.
Act
ivaci
ón d
e la
s in
stan
cia
s de
con
tro
l cre
ada
s co
nfor
me
a la
ley
(Com
ité d
e co
ntra
taci
ón y
Com
ité de
Tra
nspa
renc
ia)
Ta
bla
de
tiem
pos
de
ios
pro
ceso
s de
co
ntr
atac
ión
Ale
rtas
Tem
pra
nas
par
a e
l ven
cim
ient
o ce
los
con
trat
os
.
Adm
inis
trac
i ón
del r
iesg
o
r>
rc Red
ucir
.11
W
.11
= '3
r1
VA
LOR
AC
IÓN
2 a_ P
reve
ntiv
o
Pre
vent
ivo
a. Pre
vent
ivo
Pro
babili
dad
de 1
„ m
ateri
aliz
ació
n
A
1
o C:
Pos
ible
2 o a. d
2 am o
d
. u, o
ti
Rie
sgo
D
escr
i•c
ión
Sof
twar
e
Red
es y
Com
unic
acio
nes
Dat
os (
Info
rmac
ión
)
Est
udio
s p
revi
os o
de
fact
ibili
dad
no
acor
des
a la
ne
cesi
dad
de l
a ent
idad
: Care
nci
a de
cla
ridad
tant
o e
n lo
s an
exos
téc
nic
os c
om
o e
n lo
s est
udio
s p
revi
os
que
posi
bilit
an
que
la s
ele
cció
n de
pro
veed
ores
no
se rea
lice
de fo
rma
efic
ient
e y
tra
nspa
rent
e.
Ret
raso
e i
ncum
plim
ient
o a
l pla
n de
con
tra
taci
ón
del
Pro
ceso
de
Adq
uisi
cion
es.:
Retr
aso
e
incu
mpl
imie
nto
en
el P
roce
so d
e A
dqui
sici
ones
, de
bid
o a
la
inop
ortu
na p
lane
acio
n d
e la
adq
uisi
cion
en
ias
subd
irecc
ione
s té
cnic
as.
cr
(.5 Ct
u) ti CC
n (5 CC
m
Cau
sas
Exp
osició
n d
e c
ontr
aseñ
as
Fal
ta d
e do
cum
enta
ción
In
adec
uado
con
trol
de V
ersi
onam
ient
o A
cces
o p
or p
uerta
tras
era
en
ap
licac
ión
inh
ous
e F
alla
s en
el d
iseñ
o d
e ap
licac
ione
s F
alla
s en
la id
enti
ficac
ion d
e re
que
rim
ient
os
Con
tro
les
inap
rop
iado
s de
des
carg
a, ins
tala
cion
y
elim
inac
ion
Inad
ecua
da p
rote
ccio
n
Obs
ole
cenc
ia d
el s
iste
ma
Au
senc
ia d
e g
estio
n ex
pert
a A
cue
rdos
con
te
rcer
as s
ede
s Li
neas
de
com
unic
ació
n de
spro
teg
idas
E
xpos
icio
n de
con
tras
eñas
A
dmin
istr
ació
n d
e re
d in
adec
uada
U
so d
e so
ftwa
re m
alic
ios o
P
oliti
ces
de d
irecc
iona
mie
nto
ina
decu
ado
Inad
ecua
da c
lasi
ficac
ión
de
act
ivos
P
rote
cció
n in
adec
uada
de
base
s de
da
tos
(ro
les,
re
spon
sabi
lidad
es)
Fal
ta d
e p
lan
de p
roce
dim
ient
os y
so
ftwar
e de r
esp
ald
o
Uso
de
softw
are
ma
licio
so
Fal
ta d
e es
que
mas
de
alta
dis
pon
ibili
dad
(re
spald
o)
Uso
de
dis
posi
tivos
mov
iles
Pol
itice
s de
alm
acen
amie
nto
fisic
o in
apro
pia
do
1.
Fal
enci
a e
n
la ide
ntifi
caci
ón c
lara
en
la n
eces
idad
de
la
SD
IS.
2.
Def
icie
ncia
en
los
est
udi
os p
revi
os d
e lo
s bi
enes
y
serv
icio
s re
que
ridos
, ta
les
com
o:
a)
Esp
eci
ficac
ione
s té
cnic
as, e
labo
rada
s p
ara
el
favo
reci
mie
nto
de
un
terc
ero.
b)
Dis
min
uir L
os r
equ
isito
s nece
sari
os
para
per
a la
se
lecc
ión
de
l con
trat
ista
.
c)
Las
oblig
aci
ones
esp
ecí
ficas
de
l con
trat
ista
no
conc
uerd
an c
on
las
nec
esid
ade
s que
se r
equ
iere
n e
n la
•
entid
ad.
d)
Man
ipu
laci
ón d
e lo
s E
stud
ios
pre
vios
por
pa
rte
de los
fu
ncio
nari
os
de la
ent
idad
para
favo
rece
r a
l cont
rati
sta
sele
ccio
nado
.
elE
lud
ir lo
s pr
oces
os d
e se
lecc
ión
acu
die
ndo
a re
aím
enes
e)
Elu
dir p
roce
sos
1.R
etra
sos
inju
stifi
cado
s en
la r
adi
caci
ón d
e lo
s so
licitu
des
de c
ontr
atac
ión
en
la S
ubdi
recc
ión d
e C
ontr
atac
ón
2.In
oport
una
ve
rific
ació
n d
e la
her
ram
inet
a de
seg
uim
inet
o a
los
cont
rato
s p
roxi
mos
a v
ence
rse
para
su p
ront
a ge
stió
n.
3.C
ambi
o d
e r
ecu
rso
hum
ano
que
tien
en e
l con
ocim
ient
o de
los
pro
ceso
s co
ntra
ctu
ale
s a
rea
lizar
.
o o
p 2- n ti. .eglaa2.m 01.05:3al 211111191 To.a.110., Ñoguoofflo 811 0_012.1
l'Ig11-8 151i:laZ al cp O •< ay 0,
S31!haiT, Vh115 0 5. ..-.0)10- 0› :
Zlg°2-D''. E'...PII21 11111g2W1 mmams 11111:11
11,112 15 tO -, , a
Pro
ceso
y objetivo
Inadecuada adm
inistración
de los inventarios de
las d
iferentes dependencias de la
entidad
.
Falta
de responsabilida
d y contro
les para la
custodia
y !m
anejo de los biene
s po
r parte de
l responsable de
los ¡m
ismos.
Realizació
n de
ajustes perm
anentes en
el ap
licativo
de nóm
ina para liq
uidación
de nóm
ina y segurida
d socia
l.
Insuficiente
s puntos de
con
trol sobre
el ingreso de in
formación
para liquidación de
nómina,
seguridad
social
y novedades
No
contro
l en el préstam
o de
los expediente
s y/o la
desagregación
del m
ismo
Présta
mo
de lo
s expediente
s a persona
s no
auto
rizadas
1.
No
se realiz
a un seg
uim
iento especializa
do para
verificar el cum
plimiento de la
s obligaciones.
2.
No regirse
por el M
an
ual de Sup
ervisión
Aprobado en la
en
tidad.
1.
Sistena
de in
formación
contab
le -D
ATA
SIX- es
independiente
al sistem
a de O
peración y G
estión de
T
esoreria Dlstrital-
OPG
ET
2.
Dificu
ltades de conectividad
,
conexiones lentas.
3.
Error de
digitación al trancribir in
form
ación en
dos siste
mas
4.
Sistem
a de in
formación
desintegra
do co
n las áre
as
fuentes de in
form
ación.
5.
Info
rmación
no oportuna,
util y
confiable
por parte de las
áreas fuentes de la in
form
ación
Cau
sas
IDE
NT
IFIC
AC
IÓN
73 W <O W
XI CM co r:)
23 --I 2 dn
21 -I 2 in
1 0 V
/ 0 6
Ina
decuada adm
inistració
n de los inve
nta
rios de las diferentes
dependencias de
la entid
ad.:
Inform
ación inoportuna de
las nove
dades de
inventarios
•
Adquisición de bie
ne
s sin
la verificación
de la
existencia
en inventarios de
estos.
•
Adquisición
de b
ienes sin
la verificación
de las
condiciones físicas de instala
cion y puesta
en fu
nciona
miento
. * In
adecuada
planeación en la
s adquisicio
ne
s por
parte de las
subdirecciones técnicas.
*No solicita
r el ingre
so
oportuno de los bienes com
prados y entregad
os en el lugar de
utilización
p
or parte
de Sup
ervisore
s de
Con
tratos,
al siguie
nte
día hábil de
recibido com
o lo
indica la N
orma
.
Hu
rto,
perdida y/o
daño de bien
es: Descuido
en la
custod
ia de los b
ienes por pa
rte de
los responsables
de los m
ismos.
Errores
en la liquidación de
nómin
a y novedades.:
Realización de
pagos qu
e no corresponden
, recla
mos y
reinteg
ros po
r parte de
los servid
ores.
Pérd
ida de
documento
s en la
s histo
rias la
borales: Al
revisa
r algunas historias labora
les de la Secretaría
, se
encuentra que ésta
s prese
nta
n sus docum
entos sin
un orde
n ade
cuado,
algunos de
ellos se han
extraviado
y no
se sabe
cuál
es el núm
ero
exacto de folios.
Designar S
uperviso
res qu
e no
cuentan co
n la
idoneid
ad y la experinecia
para desempeña
r su
función.: F
alta de
conocimiento
frente al tem
a de
Supervisión
e inte
rventoria
al no
reconocer las inabilidade
s o los incum
pliemiento
s a que halla
lugar.
• •
No
registra
r y/o reg
istrar en
form
a incorrecta
los hechos,
transaccio
nes y operacione
s en lo
s com
probantes y lib
ros de conta
bilidad
: Falta de
registro y/o
reconocim
ien
to de hechos
financieros
, e
conómicos,
sociale
s y am
bien
tales de
acuerdo a su
natu
raleza
.
Riesg
o
De
scripción
n 'o O 12::
O _511:
P
1
'o
• C: P
osible
C: P
osible
P
51 7;
Proba
bilidad d
e
mate
rialización
AN
ÁLIS
IS
-0 1 1
O
Preventivo
Preventivo
Preventivo
Preventivo
-o al á J_ á
VA
LOR
AC
IÓN
Tip
o de
control
ME
DID
AS
DE
MIT
IGA
CIÓ
N
XI m a n R•
Red
ucir
X1 m a n R.
Al o a 5
XI o a ,c,
73 o a E. =,
Ad
min
istración
del riesoo
1. Dar seguim
iento a lo
s sin
iestro
s presenta
dos.
12. E
valuacion de
hallazgois
en levantam
iento fisico.
1.
Dar seg
uim
iento a lo
s sin
iestros presentados.
2.
Refo
rza
r el control de entrada
y salida de
elemento
s po
r parte de
vig
ilan
cia.
Que la
solicitud va
ya firmada
por e
l Jefe
y los responsables de
Tale
nto Hum
ano. La
s pe
rsonas qu
e solicita
n el préstam
o de lo
s folios debe
revisarlos para
que se devuelv
an com
o se le
entrego.
Auditorias O
ficina de Co
ntro
l Intern
o, Planes de
mejoram
iento
.
(Interno
)
Ca
pa
citaciones
sobre los tem
as de
Supervisión e Inte
rventoria
soportar,
verificar,
controlar,
aproba r
y la perio
dicida
d con la
que se
deben rep
ortar los hechos, transaccio
ne
s y operacio
ne
s para
que se
an
vincu
lados al P
roceso de Gestión
Contable,
en línea con los
criterios esta
blecido
s en
el Rég
imen de
la Contabilida
d Publica
. - L
os flujos de in
formación
desde los
proce
sos proveedo
res hacia el
Pro
ceso
de gestión C
on
tab
le,
en form
a oportuna.
2. S
oporte de
l proceso de TIC
S Acciones
SE
GU
IMIE
NT
O
O o 59 2 ona i15:2, ' 11
g P - Pc-13 oaa Iiisg 1 ' 1
1 R
esponsable
8 2 o.
SE
GU
IMIE
NTO
1 a u, w
ti l o oE a, 2 DE a 9,
Acc
ione
s
1.
Se
aplic
a ca
da d
os m
ese
s la
ma
triz
de
coin
ciden
cias
que
mid
e el
grad
o de
ap
licac
ión
del E
stá
nda
r.
2.
For
mul
ació
n d
e E
stán
dare
s do
cum
enta
les
pro
duci
dos
por
proc
edim
ient
os a
soci
ados
a lo
s p
roce
sos
de la E
nti
dad.
,Env
io d
e m
emor
ando
por
pa
rte d
e la
Sec
reta
ría
(o) i
nfor
man
do e
l in
icio
de
audi
tori
a, e
qui
po a
udi
tor y
so
licita
ndo
com
pro
mis
o LG
J e
n la
at
enci
ón d
e la
s au
dito
rias
. R
efle
jar e
l com
prom
iso
en
las
act
as d
e re
uni
ón d
e a
pe
rtura
de
los
la in
com
patib
ilidad
.
Rev
isió
n de
l Inf
orm
e P
relim
inar
por
pa
rte d
el
Lide
r (se
) au
dito
r.
Adm
inis
trac
ión
del r
iesa
o
p u, cc p J cf
8 p u, cc
ME
DID
AS
DE
MIT
IGA
CIÓ
N
VA
LOR
AC
IÓN
Tip
o d
e co
ntr
ol
2
1 ._ Cor
rect
ivo
Pre
vent
ivo
AN
ÁLI
SIS
Pro
bab
ilida
d de
m
ater
ializ
ació
n
«, 15
O.
U
30 N <0 r 8 -,
ce 0 <
A .o ín-
o
IDE
NT
IFIC
AC
I ÓN
Rie
sgo
Des
crip
ción
1.
Baj
o n
ive
l de
apro
pia
ción
en
la
imp
lem
enta
ción
de
las
reg
las
de g
estió
n d
ocu
men
tal
2.
Baj
o n
ive
l de c
onoc
imie
nto
y ap
licac
ión
de
los
pro
cedi
mie
ntos
de
ges
tión
docu
men
tal,
arc
hiv
o y
co
rres
pond
enci
a 3
No
se h
a fo
rmul
ado la
tota
lidad
de
los
est
ánda
res
docu
men
tale
s.
4. In
sufic
ient
e p
erso
nal d
e p
lant
a p
ara
la
adm
inis
trac
ión
de a
rch
ivos
!Los
resu
ltado
s de
la
au
dito
ria
no r
efle
jan
la
rea
lidad
de
la
ges
tión
de
la S
OIS
.: La
fa
lta d
e op
ortu
nida
d e
inte
gral
idad
en
la
info
rmac
ión,
asi
com
o e
l def
icie
nte
a rea
lioaa
de la
ges
tion
ae
ia bU
lb: L
os in
form
es a
e aud
itori
a no e
vid
enci
an u
ocu
ltan
actu
aci
ones
irr
egul
ares
por p
arte
de
los
serv
idor
es p
úblic
os.
T co CY
cia
to 9
2 0 CC
<O 9 2 u CY
Cau
sas
lLa
info
rmac
ión
rep
rese
nta
da e
n lo
s d
ocu
men
tos
de
arc h
ivo,
no p
uede
ser
pue
sta
al s
ervi
cio,
seg
ún lo
s „r
equ
erim
ient
os i
nstit
ucio
nale
s y
los
de la c
iuda
dan
ía
• 'Los
Lid
eres
de
Pro
ceso
, Ge
rent
es d
e P
roye
cto,
o J
efe
de
!Dep
end
enci
a, d
es
igna
na a
co
labo
rado
res
sin
las
com
pete
ncia
s re
que
rida
s p
ara
ate
nder
la a
udito
ria.
. .
!Man
ipu
laci
ón y
/o a
ltera
ción
de
evid
enci
as e
n be
nefic
io
prop
io o
de
un
terc
ero
por p
arte
de
los
audi
tore
s.
.•
Pro
ceso
y o
bjet
ivo 1
03 V
11 tl
03
12 10 7(2.M-T, itw -U80 12.8m1 idatElos .8.-1,22-.. c c„
s 0
2 z 0 P
í leo
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE INTEGRA,. SOCIAL
III. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
INTRODUCCIÓN:
Los principales objetivos de la Política Antitrámites son los siguientes:
1. Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas
2. Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de confianza en el uso de las TIC
3. Hacer más eficiente la gestión de los las entidades públicas para dar una ágil respuesta a las solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la mejora de los procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los recursos
4. Promover en las entidades la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, así como la excelencia en la prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable la vida a los ciudadanos
A su vez, la Política antitrámites se desarrolla en varias fases:
1. Identificación de Trámites: El objetivo de esta fase es que la entidad a partir de sus procesos identifique los procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados (OPAS). Una vez identificados levante la información detallada para efectos de registrarlos en el SUIT. Las actividades a desarrollar en esta fase son las siguientes: a) Revisión de los procesos para identificar procedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados. b) Análisis Normativo: estudiar las normas que regulan cada trámite; c) Inventario de Trámites y d) Registro de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites —SUIT.
2. Priorización de Trámites a Intervenir: A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se deben identificar aquellos que requieran mejora para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. Son actividades de esta fase: a) Diagnóstico de los trámites a intervenir; b) Formulación de plan de mejora
3. Racionalización de Trámites, entendida como las estrategias jurídicas, tecnológicas o administrativas que simplifiquen, estandaricen, eliminen, automaticen o adecúen los trámites priorizados, a fin de reducir esfuerzos y costos para el ciudadano.
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co ES
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
.-ORET.L9 DE INTEGF1,1.14 SOCI,
4. Interoperabilidad: o el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos, con el fin de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y otras entidades.
En este contexto, la Secretaría Distrital de Integración Social formuló la Estrategia Antitrámites para el año 2013 la cual se dividió de acuerdo con las fases de implementación de la política así:
Una Primera relacionada con la identificación de los trámites de la Secretaría y su validación e inscripción en el SUIT; la Segunda Fase de racionalización, es decir, la revisión jurídica, administrativa y tecnológica de los trámites identificados, con el fin de evaluar la posibilidad de reducir el esfuerzo y/o costo del mismo para el ciudadano. Igualmente, se revisará en esta fase la cadena de trámites a fin de establecer la necesidad o no de un trámite como requisito, y finalmente, se dará el paso hacia la ventanilla única, esto es, el sitio virtual desde donde se gestionará la realización de los trámites identificados e inscritos en el SUIT pero sin necesidad de la presentación previa de documentos físicos. En la Tercera Fase, se desarrollará una estrategia de divulgación de los trámites de la entidad a nivel interno y externo.
Es así como en 2013, la entidad agotó las actividades de la Fase de identificación de trámites y cerró el año a la espera de la aprobación de los trámites identificados en el SUIT. Sólo hasta enero 24 de 2014 el DAFP realizó comentarios acerca de la información sujeta a consideración, en relación con la necesidad de utilizar un lenguaje más cercano al ciudadano, teniendo en cuenta los requerimientos del SUIT 3.0.
De otra parte, el DAFP recomendó a la Secretaría elaborar el Inventario de otros Procedimientos Administrativos de la entidad que involucran a la ciudadanía, esto es, los servicios sociales que presta en cumplimiento de su quehacer misional, agrupándolos por temática e identificando con claridad los requisitos para acceder a cada uno de ellos y los tiempos requeridos.
Con el objeto de atender estas necesidades, se presenta el Plan de acción 2014 que busca esencialmente avanzar en el proceso de divulgación de los trámites y servicios que presta la Secretaría como principal herramienta para hacer efectivos los derechos de los y las ciudadanas.
A. OBJETIVO:
Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos administrativos de la Secretaría por medios electrónicos creando las condiciones de confianza en el uso de los mismos.
Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de la Secretaría, incrementando la eficacia y la eficiencia de las actividades de las áreas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
ALCALD(A MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
B. PLAN DE ACCIÓN 2014 SECRETA. DE iwrEG.00x SOCIAL
PLAN DE ACCIÓN 2014
COMPONENTE:
ESTRATEGIA
ANTITRÁMITES ACTIVIDAD RESPONSABLES
PERÍODO DE
EJECUCIÓN
FA
SE
1
Identificación de Trámites
Efectuar modificaciones a trámites
identificados que fueron sugeridas por DAFP
en enero 24 de 2014, en relación con
simplificar el lenguaje para mayor
comprensión de la ciudadanía
SUBSECRETARÍA FEBRERO
Gestionar publicación en el Sistema Único
de Información de Trámites —SUIT 3.0
SUBSECRETARÍA
FEBRERO
Validación y aprobación de ajustes para
publicación de los trámites en el SUIT DAFP N/A
Identificación de Servicios
Diseñar Formato de Identificación de
servicios según lineamientos DAFP DADE
SUBSECRETARÍA FEBRERO
Revisión de los procesos misionales para
identificar procedimientos administrativos
no regulados (servicios sociales) y diligenciar
Formato de Identificación de servicios según
lineamientos DADE.
DIRECCIÓN
POBLACIONAL
DIRECCIÓN
TERRITORIAL ABRIL
Consolidar Inventario de Servicios y escalar
información al Sistema Único de
Información de Trámites —SUIT V3.0 con
apoyo gestor SUIT de Subsecretaría
DADE
ABRIL
FA
SE
2 Racionalización de
Trámites y servicios
Priorización de Trámites y Servicios: Con base en el inventario de trámites y servicios,
se deben identificar aquellos que requieran
mejora para garantizar la efectividad
institucional y la satisfacción del usuario.
ÁREAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
SUBSECRETARÍA
DIRECCIÓN
POBLACIONAL
DIRECCIÓN
TERRITORIAL
DADE
ABRIL-JUNIO
Cra. 7 No. 32 - 161 Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
BOGOTÁ
ALCALINA MAYOR DE Boccrrd D.c.
N w W
Racionalización de Trámites y servicios
5,17FIA111.9 DE INTMPACION WICIAL
1. Diagnóstico trámites y servicios
priorizados: se deben tener en cuenta
factores externos (auditorías, consulta
ciudadana, POR) e internos (complejidad,
costo, tiempo) que inciden en su realización,
a fin de identificar los trámites con más hallazgos, PQR o problemas.
ÁREAS
RESPONSABLES
DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
DADE
ABRIL-JUNIO
2. Identificar detalladamente las causas,
razones o motivos que generan dichos
problemas con el fin de establecer las
acciones que permitan mejorar la situación.
ÁREAS
RESPONSABLES
DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
DADE
ABRIL-JUNIO
3. Elaborar cronograma de acciones de
mejora identificando tareas/ actividades,
responsables, fechas e indicadores de
medición para validar el nivel de avance.
Dichas acciones pueden consistir en
recomendaciones tendientes a que se
simplifiquen, estandaricen, eliminen,
automaticen o adecúen los trámites y
servicios priorizados, a fin de reducir
esfuerzos y costos para el ciudadano.
NOTA: la ejecución de este cronograma no
estará sujeto a la anualidad del Plan
Anticorrupción 2014
ÁREAS RESPONSABLES DEL TRÁMITE O
SERVICIO:
DADE
JULIO
FAS
E 3
Estrategia
Divulgativa
Implementar estrategias de divulgación
interna acerca del portafolio de servicios y
trámites identificados en las SDIS con el fin
que todos los servidores (as) tengan la
información necesaria para direccionar a la
ciudadanía optimizando los tiempos en la
gestión.
OAC
DADE
SUBSECRETARÍA
AGOSTO-
DICIEMBRE
Publicación estandarizada en la página de la
Secretaría de los trámites y servicios
garantizado accesibilidad.
OAC
DADE
SUBSECRETARÍA
AGOSTO
DICIEMBRE
BOGOTÁ Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETA. PE INTEGRACION SOCI.
IV. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Considerando el acceso a la información y la promoción del control social en la ejecución de los asuntos públicos como elementos centrales en la consolidación de la de la transparencia en la gestión y la lucha contra la corrupción, la Secretaría de Integración Social en 2014 apuesta por fortalecer la participación y la comunicación con la ciudadana en el diseño y la implementación de la rendición de cuentas 2014, de tal forma que esta se constituya en una estrategia de dialogo permanente, crítico e informado, pero sobretodo cercano a las y los ciudadanos que participan de los servicios de la Secretaría.
La rendición de cuentas 2014, tendrá como punto de partida la evaluación de los resultados del plan piloto desarrollado en el año 2013 en la localidad de chapinero y tendrá alcance en lo distrital y lo local, implementándose en 8 localidades de la ciudad. El proceso se estructurará en tres etapas: Planeación, Implementación y Evaluación
La etapa de diseño, inicia con la conformación del equipo interdisciplinario de servidores y servidoras de la entidad que liderará el proceso, el diseño metodológico y operativo de la rendición de cuentas, y llegará hasta la validación y aprobación del plan de acción por parte del comité de transparencia institucional.
La segunda etapa, de ejecución comprende la implementación de la rendición de cuentas distrital y las locales cuyo objetivo central es la participación incidente de actores públicos y privados y objetividad en su desarrollo.
En la tercera etapa se realizará una evaluación de los resultados de la rendición de cuentas, que permita identificar los logros, dificultades y recomendaciones.
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co 1199,1NA
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ O C
PLAN DE ACCIÓN 2014
PLAN DE ACCIÓN 2014
COMPONENTE
RENDICIÓN DE CUENTAS ACTIVIDAD
PERÍODO DE
DESAROLLO
RESPONSABLE
PLANEACIÓN
Conformación y oficialización de
Equipo de Rendición de Cuentas de la SDIS
Febrero Subsecretaría
Oficina Asesora Jurídica
Evaluación piloto rendición de cuentas 2013
Marzo
Equipo rendición de cuentas: Subsecretaría
Direcciones: Análisis y Diseñó, Corporativa, Poblacional,
Territorial Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora Jurídica Representantes Subdirecciones
Locales
Identificación necesidades de información
Marzo Dirección de Análisis y Diseño
Estratégico
Identificación de capacidad
operativa y disponibilidad de recursos
Marzo Equipo rendición de cuentas
Diseño metodológico y operativo del Plan de Rendición de cuentas
Distrital y local
Abril-Mayo
Equipo rendición de cuentas
Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas con la
ciudadanía organizada
Junio
Equipo rendición de cuentas
Retroalimentación del Plan de Rendición de cuentas en comité de
transparencia
Junio
Equipo rendición de cuentas
Ajustes a la Metodología del Plan de Rendición de cuentas de la SDIS
Julio Equipo rendición de cuentas
Aprobación del Plan de rendición de cuentas distrital y local
Julio Comité de Transparencia Oficina Asesora Jurídica
EJECUCIÓN Prueba Piloto del Plan de Rendición
de cuentas de la SDIS (Distrital y local)
Agosto- Noviembre
Equipo rendición de cuentas
EVALUACIÓN Evaluación de resultados del Plan de
Rendición de cuentas de la SDIS Diciembre
Equipo rendición de cuentas
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SCGIICIA. DE INTEGRAC.5041,
V. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Durante la vigencia 2013 la Secretaría Distrital de Integración Social realizó actividades encaminadas a satisfacer y garantizar el bienestar de la ciudadanía, en el marco del Plan Anticorrupción y de Servicio a la Ciudadanía de dicho período, obteniendo avances importantes que permitieron evidenciar fortalezas y aspectos para la implementación del Plan del 2014.
En este sentido, es necesario articular los componentes del presente plan con el objeto de optimizar tiempos y mayor efectividad de los principios, derechos y deberes de la ciudadanía SDIS, en lo que tiene que ver con la participación, facilidad de acceso a la información, control y veeduría ciudadana, entre otros.
Por lo tanto para el 2014 el presente plan busca propiciar los mecanismos adecuados para garantizar la atención al ciudadano según las disposiciones normativas, con el fin de prestar un servicio con calidad, contribuyendo de esta manera a su satisfacción, mediante la prestación de servicios oportunos y ágiles, del acceso equitativo y óptimo a los canales de información y la reducción de trámites, la participación y colaboración ciudadana en la gestión institucional, así como estrategias que promuevan la cultura del servicio de manera integral.
Igualmente la estrategia de atención al ciudadano para el 2014, busca fortalecer la vocación de servicio público en los funcionarios (as) y contratistas de la entidad, caracterizada por una cultura ética y de servicio a la sociedad y un absoluto convencimiento de la dignidad e importancia de la labor que desarrollamos con una visión de pertenencia y por ende cuidado de lo público.
A. OBJETIVO: Consolidar la línea institucional de servicio a la ciudanía logrando que la atención sea homogénea, es decir, que se proporcione de la misma manera en cualquiera de sus áreas o dependencias, a través de estrategias y mecanismos que garanticen una atención confiable, amable, digna y oportuna a nuestros ciudadanos.
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co
BOGOTÁ ,ANII
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. D.G.
SECREIN. DE INTEGRA, ION SOCiAL
B. PLAN DE ACCIÓN 2014
PLAN DE ACCIÓN 2014
COMPONENTE
SERVICIO A LA
CIUDADANÍA
ACTIVIDAD PERÍODO DE
DESAROLLO
RESPONSABLE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Elaboración y Publicación del
Portafolio de servicios de la SDIS,
con base en inventarios de
trámites: componente estrategia
antitrámites
Agosto-
Diciembre
SUBSECRETARIA
OAC
Unificar el lineamiento para la
medición de la satisfacción y
percepción de la ciudadanía
frente a la prestación de los
servicios sociales de la SDIS
Febrero 1 a
Julio 30 de
2.014
SUBSECRETARIA —SIAC-
DIRECCIÓN TERRITORIAL
DIRECCIÓN POBLACIONAL
DADE
ADECUACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
LOS SIAC
INTERVENCIÓN
Formulación de la estrategia de
intervención progresiva de los
puntos SIAC
Febrero- Abril
SUBSECRETARIA —SIAC-
PLANTAS FÍSICAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL
Definir acciones que permitan
garantizar la accesibilidad a los
espacios de las personas con
discapacidad- RUTA DE
Febrero -Abril
SUBSECRETARIA—SIAC-
PLANTAS FÍSICAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL
IMPLEMENTACIÓN DE LA
POLÍTICA DE ATENCIÓN A
LA CIUDADANÍA Y
CONSOLIDACIÓN COMO
LA LÍNEA DE FRENTE
INSTITUCIONAL
Actualización de los lineamientos
institucionales de Servicio a la
ciudadanía: elaboración de
procedimientos, instructivos y
demás directrices necesarias
para atender los requerimientos
de la ciudadanía y prestar un
servicio con calidad.
Febrero 1 a
Julio 30
SUBSECRETARIA —SIAC-
OFICINA ASESORA JURÍDICA
DADE
Cualificación del equipo de
Servidores de la SDIS nivel
central y local en Protocolo de
Atención a la Ciudadanía - SIAC-
CULTURA DE SERVICIO; SDQS
Agosto 1 a
Noviembre 30
LIDERAN
SUBSECRETARIA—SIAC-
OAC
OFICINA DE TALENTO
HUMANO
DIRIGIDO A TODAS LAS ÁREAS
DE LA SDIS
Socialización a nivel externo del
lineamiento institucionales de
Servicio a la ciudadanía
Agosto 1 a
Diciembre 31
de 2014
SUBSECRETARIA —SIAC
OFICINA ASESORA DE
COMUNICACIONES
Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martín Secretaría Distrital de Integración Social Tel.: (1) 327 97 97 www.integracionsocial.gov.co