ALCANCE DIGITAL N° 204 A LA GACETA N° 242 de la fecha 14 12 … · 2013. 6. 28. · indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2012 y 2013

ALCANCE DIGITAL Nº 204

Año CXXXIV San José, Costa Rica, viernes 14 de diciembre del 2012 Nº 242

PODER LEGISLATIVO

LEYES

N° 9103

PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

TOMO II

2012

Imprenta Nacional

La Uruca, San José, C. R.

PP-205-026

1.1.1.1.205.000-090-01Registro

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5,244,671,886

001 INGRESOS CORRIENTES 4,085,297,497

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,159,374,389

CARGOS SERVICIOS TOTAL

TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS

ESPECIALESFIJOS

262 0 262

RESUMEN DE PUESTOS

3 ADMINISTRATIVO 7 0 7

4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 7 0 7

5 TECNICO 1 0 1

8 POLICIAL 236 0 236

9 DE SERVICIO 11 0 11

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2,013

TOTAL

G-O FF

5,244,671,886

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 3,554,431,000REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 1,469,083,000

1111 1310 1,466,083,00000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

1111 1310 3,000,00000100105 SUPLENCIAS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 426,799,000

1111 1310 10,000,00000100201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1310 410,299,00000100203 DISPONIBILIDAD LABORAL

1111 1310 6,500,00000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES

003 INCENTIVOS SALARIALES 1,122,619,000

1111 1310 280,659,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1310 91,763,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1310 222,828,00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1310 153,469,00000100304 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 93627

TRASLADADO).

1111 1310 373,900,00000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 272,578,000

258,600,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1310 258,600,00000100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y

REGLAMENTO No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

13,978,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

200 1112 1310 13,978,00000100405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA

DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

263,352,000

137,547,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

182

PP-205-027

1.1.1.1.205.000-090-01Registro


(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA

DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995

Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

41,935,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983

DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur

83,870,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur

1 307,292,886SERVICIOS

101 ALQUILERES 22,377,886

1120 1310 22,377,88600110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

102 SERVICIOS BÁSICOS 96,515,000

1120 1310 10,500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1310 40,000,00000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1310 15,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1310 46,000,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,200,000

1120 1310 800,00000110301 INFORMACIÓN

1120 1310 1,200,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1310 200,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 600,000

1120 1310 300,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

1120 1310 300,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS,

ENTRE OTROS).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 12,600,000

1120 1310 4,100,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1310 8,500,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 110,000,000

1120 1310 110,000,00000110601 SEGUROS

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 48,900,000

1120 1310 40,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1310 7,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 1310 500,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

1120 1310 1,000,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFICINA.


CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1310 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 4,000,000

1310 1310 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

VEHÍCULOS QUE ESTAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO,

ENTRE OTROS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 10,100,000

183

PP-205-028

1.1.1.1.205.000-090-01Registro

1120 1310 100,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN

LOS PAGOS A PROVEEDORES).

1120 1310 10,000,00000119905 DEDUCIBLES

2 337,950,611MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 131,010,312

1120 1310 123,510,31200120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1310 7,000,00000120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1310 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 77,823,312

1120 1310 77,823,31200120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,278,000

1120 1310 300,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1310 300,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1310 600,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO

1120 1310 78,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1310 2,000,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 36,000,000

1120 1310 1,000,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1310 35,000,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 89,838,987

1120 1310 5,000,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1310 2,000,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 1310 6,000,00000129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1310 6,000,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1310 4,000,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1310 65,838,98700129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1310 1,000,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 936,546,389BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 266,546,389

2210 1310 228,546,38928050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1310 2,000,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1310 16,000,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1310 15,000,00028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1310 5,000,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 670,000,000

2110 1310 670,000,00028050201 EDIFICIOS

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE

LA REGIONAL DE GUÁPILES INICIADA EN EL AÑO 2012,

LOS TRABAJOS FINALES CONTEMPLAN OFICINAS, ÁREA

DE RODAMIENTO, LUMINARIAS, TAPIAS. INCLUYE

¢370.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL

BANANO, PARA LA CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE UN

EDIFICIO EN LA LOCALIDAD DE CORREDORES, DE

CONFORMIDAD CON EL DECRETO EJECUTIVO NO.

34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO EN LA GACETA NO. 21

DEL 30/01/2008).

6 93,451,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 18,451,000

18,451,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

184

PP-205-029

1.1.1.1.205.000-090-01Registro


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA


Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD,



Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

603 PRESTACIONES 45,000,000

1320 1310 30,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1310 15,000,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 30,000,000

1320 1310 30,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES

Y/O RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN

CORRESPONDA).

9 15,000,000CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 15,000,000

1120 1310 15,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER

ESPECIAL Y RESERVADO DEL DIRECTOR GENERAL DE

LA POLICÍA CONTROL DE DROGAS).

185

PP-205-030

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISIÓN:

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de

formación y capacitación, para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad. Funcionarios Policiales.

INDICADORES:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios activos que realizan el curso básico

policial.

P.01.01.

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Fuente de Datos: Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

Notas Técnicas: La Escuela Nacional de Policía está proyectando para este indicador en números absolutos desde el año 2012 al

año 2016 la formación anual de 250 funcionarios activos con el Curso Básico Policial. En este momento hay

aproximadamente 2.750 funcionarios de la Fuerza Pública sin esta formación.

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Oficiales

Ejecutivos.

P.01.02.

- 0.00 25.00 25.00 25.00


Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan aspirantes al curso y los mismos cumplan

con los requisitos indicados para el curso.

Notas Técnicas: Se proyecta capacitar un total de 100 funcionarios policiales con el curso de Oficiales Ejecutivos en el período

comprendido entre los años 2012-2015 distribuidos en razón de 25 funcionarios por año. Esta meta se varió

considerando las necesidades reales de formación de la Fuerza Pública y las plazas con que esa Dirección cuenta y

se trasladó su cumplimiento a partir del año 2012.

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Inspectores.P.01.03.

- 0.00 34.00 16.00 16.00


Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos

cumplan con los requisitos indicados para el curso.

Notas Técnicas: La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Inspectores de los cuales se proyectó este

indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2012 y 2013 y 35 funcionarios

en los años 2014 y 2015. El cumplimiento de esta meta se trasladó al período 2012-2015 por cuanto las mallas

curriculares de estos cursos estaban en proceso de revisión y actualización.

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Sargentos.P.01.04.

0.00 34.00 34.00 16.00 16.00


Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos

cumplan con los requisitos indicados para el curso.

Notas Técnicas: La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Sargentos de los cuales se proyectó este

indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2013 y 2014 y 35 funcionarios

en los años 2015 y 2016.

Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria.P.01.05.

- 90.00 94.00 95.00 95.00

Fuente de Datos: Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.

186

PP-205-031

187

PP-205-032

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL. DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA. 5,916,015,197 1

02 5,916,015,197Total del Subprograma

188

PP-205-033

1.1.1.1.205.000-090-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5,916,015,197


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 758,282,254


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

136 0 136

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 3 0 3

8 POLICIAL 96 0 96




TOTAL

G-O FF

5,916,015,197



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 499,461,800

1111 1310 499,461,80000100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS





003 INCENTIVOS SALARIALES 491,412,732




1111 1310 65,105,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

94,325,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

189

PP-205-034

1.1.1.1.205.000-090-02Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 3,061,298,665SERVICIOS

101 ALQUILERES 225,000,000


1120 1310 5,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 1310 20,000,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO





1120 1310 1,850,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS,

BIOINFECCIOSOS, BASURA, DESECHOS SÓLIDOS,

DESCARTABLES, ENTRE OTROS).


1120 1310 1,500,00000110301 INFORMACIÓN


104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,192,252,665

1120 1310 2,184,902,66500110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,

NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE

ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN

TÉCNICA (NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA) Y

ESTUDIOS DE SUELOS CENTRO FORMACION POLICIAL

DE MURCIÉLAGO).

1120 1310 5,000,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE

CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO

DE ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE

ARTÍCULOS DE TELA).

1120 1310 2,350,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(FUMIGACIÓN DE SEDES, ENTRE OTROS).




1120 1310 1,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1310 1,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 1310 395,000,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 15,000,000

1120 1310 10,000,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, ACTUALIZACIÓN DE

CONOCIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TALLER

LIDERAZGO Y SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO).

1120 1310 5,000,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA

GRADUACIONES, COMPRA DE BOCADILLOS).



190

PP-205-035

1.1.1.1.205.000-090-02Registro

1120 1310 3,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN





1120 1310 4,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 1,000,000

1310 1310 1,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS


VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).


1120 1310 2,500,00000119905 DEDUCIBLES




1120 1310 7,000,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES






1120 1310 3,000,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1310 3,000,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1310 2,000,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1310 2,000,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,


1120 1310 750,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1310 2,000,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO




1120 1310 500,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS





INVESTIGACIÓN





1120 1310 10,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR







2210 1310 25,000,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN

191

PP-205-036

1.1.1.1.205.000-090-02Registro

2210 1310 500,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO



2110 1310 350,100,00028050201 EDIFICIOS




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur









CORRESPONDA).

192

PP-205-037

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA


MISIÓN:

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la

soberanía nacional, la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la

preservación de la paz social.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de prevención y protección de la seguridad de la

población.

Población Nacional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención.O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.O.01.01.

0.00 5.00 8.00 12.00 18.00

Fuente de Datos: Dirección de Operaciones.

Notas Técnicas: La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación

Judicial, ya que la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.P.01.01.

899.00 3.00 3.50 4.00 4.50

Fuente de Datos: Estadísticas Departamento de Planes y Operaciones.

Notas Técnicas: Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de

Operaciones, ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. Una orden de operación se entiende por el

documento operativo que contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad.

Se excluyen de este indicador las acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección

General de la Fuerza Pública.

Gestión Eficacia Cantidad de zonas turísticas abordadas según división del Instituto

Costarricense de Turismo (ICT).

P.01.02.

- - 10.00 26.00 26.00

Fuente de Datos: Dirección de Seguridad Turística.

Notas Técnicas: El abordaje se define como la realización de acciones policiales tanto permanentes como temporales en las zonas

de interés. Actualmente hay presencia permanente en diez zonas, sin embargo también se están abordando en el

2012 otras once (Volcán Poás, Volcán Turrialba, Río Pacuare, Playas del Coco, Sámara, Golfo de Papagayo, Santa

Teresa, Montezuma, Monteverde, Tortuguero e Isla Calero) a las cuales la Dirección de Seguridad Turística envía

personal policial a realizar operativos policiales sin necesidad de tener una estación policial. Con esto se alcanza un

total de 21 zonas abordadas en el 2012. Para el 2013, a las 21 zonas abordadas se suman 5 más, para completar

las 26 zonas, que se mantienen para el 2014. No se establece programación para los años siguientes pues por ser

esta una meta del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con datos hasta el año 2014.

193

PP-205-038

Gestión Eficacia Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos

y operando.

P.01.03.

1,628.00 10.50 11.00 11.50 12.00

Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.

194

PP-205-039



SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y

VIGILANCIA.

DIR. SEG. CIUDADANA. 157,761,272,312 1


195

PP-205-040

1.1.1.1.205.000-090-03Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

157,761,272,312




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

14,121 0 14,121

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 29 0 29

6 DOCENTE 1 0 1

8 POLICIAL 13,301 0 13,301




TOTAL

G-O FF

157,761,272,312





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,518,554,982


1111 1310 10,493,554,98200100203 DISPONIBILIDAD LABORAL


1111 1310 9,838,158,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS


1111 1310 6,773,954,63128000303 DECIMOTERCER MES

1111 1310 5,483,244,00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1310 12,846,702,52800100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 8,151,252,890

7,733,239,976CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1310 7,733,239,97600100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.



REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

7,875,363,870

4,113,247,217CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

196

PP-205-041

1.1.1.1.205.000-090-03Registro

1,254,038,427APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur

2,508,078,226APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur

1 10,423,179,000SERVICIOS

101 ALQUILERES 1,603,393,000

1120 1310 1,441,570,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS



1120 1310 3,544,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA CONCENTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN

CASO DE HUELGAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS).

102 SERVICIOS BÁSICOS 2,208,500,000



1120 1310 30,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1310 1,196,195,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMO

RECOLECCIÓN DE BASURA Y OTROS).


1120 1310 26,430,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1310 900,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 72,300,000

1120 1310 15,500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS

PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).

1120 1310 42,800,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE

LA REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL

ARSENAL NACIONAL).


(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE

TANQUES SÉPTICOS PARA LAS UNIDADES POLICIALES,

ENTRE OTROS).


(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR Y OTROS).






106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,753,588,000

1120 1310 4,753,588,00000110601 SEGUROS


197

PP-205-042

1.1.1.1.205.000-090-03Registro


(PARA CAPACITACIONES EN NIVEL DIRECTIVO,

ADMINISTRATIVO Y POLICIAL EN TEMAS DE GERENCIA,

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TOMA DE DECISIONES,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PAQUETES

AVANZADOS DE COMPUTACIÓN, ENTRE OTROS).


(PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS

QUE SE REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES

PROTOCOLARIAS Y SOCIALES. ADEMÁS SE INCLUYE

¢20.000.000,00 PARA ATENDER EL XI ENCUENTRO DE

MUJERES POLICÍAS DE ALTO NIVEL, SEGÚN ACUERDO

DE LA COMISIÓN DE JEFES DE POLICÍA DE

CENTROAMÉRICA, EL CARIBE, MÉXICO Y COLOMBIA, EL

CUAL SE REALIZARÁ ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y

JULIO DEL 2013).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,226,473,000





TRANSPORTE


COMUNICACIÓN






109 IMPUESTOS 100,000,000

1310 1310 100,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS




1120 1310 15,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS).

1120 1310 250,000,00000119905 DEDUCIBLES

1120 1310 30,000,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA

NUEVA LEY DE TRÁNSITO).

2 21,360,229,844MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 5,739,132,897

1120 1310 5,548,284,89700120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


1120 1310 10,000,00000120103 PRODUCTOS VETERINARIOS


1120 1310 16,399,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 7,578,051,284

1120 1310 7,414,551,28400120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1120 1310 163,500,00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES











198

PP-205-043

1.1.1.1.205.000-090-03Registro

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,389,185,615


1120 1310 1,336,140,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,180,717,618



INVESTIGACIÓN


1120 1310 2,549,379,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO


1120 1310 3,276,200,33800129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD



5 16,922,924,968BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,599,224,968

2210 1310 150,702,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1310 13,067,711,96828050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1310 1,592,842,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN




INVESTIGACIÓN

2210 1310 4,000,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,275,700,000

2110 1310 1,275,700,00028050201 EDIFICIOS

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 48,000,000

2240 1310 48,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES

6 2,651,776,356TRANSFERENCIAS CORRIENTES



EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

603 PRESTACIONES 1,600,000,000

1320 1310 1,000,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES





(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES

DERIVADAS DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS).

199

PP-205-044

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS


MISIÓN:

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos

naturales, garantizando la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento

jurídico.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la

zona costera.

Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y

comunidades costeras.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Tasa de variación de kilómetros cuadrados.P.01.01.

- 3,676.20 33.00 35.00 36.00

Fuente de Datos: Departamento Ambiental.

Notas Técnicas: Se varía la unidad de medida y se convierten las millas náuticas cuadradas a kilómetros cuadrados, por ser la

unidad de medida oficial de nuestro país, la línea base establecida para el 2010 fue de 1,985.00 mn2 (cada milla

equivale a 1,852.00 mts). Para el 2013 se recorrerán 4,889.28 km2, para el 2014: 4,963.36 km2 y para el 2015:

5,037.44 km2.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.P.01.02.

- 10,350.00 13.00 14.00 15.00

Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 4,500.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea

base la cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 130% la línea base con

la finalidad de ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 10,350.00

acciones). Para el 2013 se proyecta realizar 10,935.00 acciones operativas, para el 2014: 10,980.00 y para 2015:

11,025.00.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas en prácticas inadecuadas

de las embarcaciones.

P.01.03.

- 4,500.00 13.00 14.00 15.00


Notas Técnicas: Para el 2013 se realizaran 5,100.00 acciones operativas, para el 2014: 5,150.00 y 5,175.00 para el 2015.

Gestión Eficacia Porcentaje de embarcaciones abordadas.P.01.04.

- 1,455.00 35.00 40.00 45.00


Notas Técnicas: Para el 2013 se realizarán un total de 2,094.00 embarcaciones abordadas y para el 2014: 2,171.00.

Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento

de la seguridad en zonas marino costeras.

P.01.05.

- 1,500.00 1,900.00 2,100.00 2,300.00


Notas Técnicas: Para el 2013 se proyecta capacitar 1,900.00 personas y para el 2014: 2,100.00 personas.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal

de recursos naturales.

P.01.06.

- 3,000.00 36.00 40.00 45.00


200

PP-205-045

Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 2,000.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea

base la cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 150% la línea base con

la finalidad de ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 3,000.00

acciones). Para el 2013 se proyecta realizar 3,400.00 acciones, para el 2014: 3,500.00 y para el 2015: 3,600.00.

201

PP-205-046



VIGILANCIA MARÍTIMA. DIRECCIÓN GNL.

GUARDACOSTAS.

8,405,452,366 1


202

PP-205-047

1.1.1.1.205.000-090-04Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8,405,452,366




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

613 0 613

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 2 0 2


9 DE SERVICIO 5 0 5



TOTAL

G-O FF

8,405,452,366













1111 1310 250,632,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

391,750,500





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

203

PP-205-048

1.1.1.1.205.000-090-04Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur











1120 1310 2,000,00000110301 INFORMACIÓN




(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

PARA LAS EMBARCACIONES DEL SERVICIO,

ESTACIONES DE GUARDACOSTAS, UNIDADES

AMBIENTALES Y DIRECCIÓN GENERAL, ENTRE OTROS).


1120 1310 600,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 1310 175,354,87500110601 SEGUROS



(RECURSOS PARA CAPACITAR EN TEMAS DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA Y NORMAS INTERNACIONALES DE

CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE

OTROS).


(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES

OFICIALES Y DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN






109 IMPUESTOS 922,000

204

PP-205-049

1.1.1.1.205.000-090-04Registro

1310 1310 922,00000110999 OTROS IMPUESTOS





(RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES

MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS

ANTERIORES ENTRE OTROS).

1120 1310 3,500,00000119905 DEDUCIBLES















1120 1310 20,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO








INVESTIGACIÓN













2210 1310 985,35528050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO


RECREATIVO





EMPRESARIALES

60103

205

PP-205-050

1.1.1.1.205.000-090-04Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur









CORRESPONDA).

206

PP-205-051

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

5

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA


MISIÓN:

El Servicio de Vigilancia Aérea es el encargado de brindar apoyo aéreo en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos

policiales, otorgar seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país para proteger a ciudadanos nacionales y

extranjeros, traslado de funcionarios y ayuda humanitaria.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos

internacionales del Estado.

Población en tránsito por los aeropuertos

internacionales del país.

P.02 Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y

organismos.

Población Nacional.


1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.


Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de

seguridad a los usuarios.

O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos,

que pueden afectar la seguridad de la aviación.

O.01.01.

- 9,318.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.

Notas Técnicas: 1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.

2-Sujeto a cambios en la normativa de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Gestión Eficacia Tasa de variación de operativos realizados en aeropuertos.P.01.

- 5,186.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.

Gestión Eficacia Tasa de variación de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a

los cuerpos policiales.

P.02.

- 2,682.50 3.00 3.00 3.00

Fuente de Datos: Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

Notas Técnicas: 1-Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

207

PP-205-052



VIGILANCIA ÁREA. DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA. 8,363,052,000 1


208

PP-205-053

1.1.1.1.205.000-090-05Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8,363,052,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

500 0 500

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 10 0 10


9 DE SERVICIO 3 0 3



TOTAL

G-O FF

8,363,052,000













1111 1310 242,694,00000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

327,094,000





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

209

PP-205-054

1.1.1.1.205.000-090-05Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 1,598,680,000SERVICIOS






1120 1310 2,000,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1310 1,500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES



(LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y

RECARGA EXTINTORES).


(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN

MATERIA DE GESTIÓN AERONÁUTICA).






1120 1310 360,000,00000110601 SEGUROS



(CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN

MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN

INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO).





1120 1310 1,050,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE




109 IMPUESTOS 4,000,000

1310 1310 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA

VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE

VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 2012).



(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y

MULTAS).

210

PP-205-055

1.1.1.1.205.000-090-05Registro

1120 1310 20,000,00000119905 DEDUCIBLES

























INVESTIGACIÓN















INVESTIGACIÓN


RECREATIVO





EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

211

PP-205-056

1.1.1.1.205.000-090-05Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur









CORRESPONDA).

212

PP-206-001

1.1.1.1.206.000-MINISTERIO DE HACIENDA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los impuestos, uso adecuado del financiamiento del Sector

Público y coadyuvar a la asignación de los recursos, con eficiencia, eficacia y transparencia, mediante una política hacendaria

sostenible y la activa rectoría del Sector Financiero, para contribuir al desarrollo económico y social del país.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

16.10%ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 15,850,000,000

56.64%ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 55,753,000,000

2.18%TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 2,150,000,000

10.20%ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 10,042,000,000

14.87%SERVICIOS HACENDARIOS 14,640,000,000

98,435,000,000Totales 100.00%


Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera

para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.

1.

Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad

macroeconómica y atendiendo las prioridades del gobierno.

2.

INDICADORES DE RESULTADO:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Porcentaje de ingresos tributarios con respecto al Producto Interno Bruto

(PIB).

1 Resultado

13.80 13.90 14.00 14.10 13.50

Eficiencia Asignación mínima de Inversión en infraestructura del Gobierno de la

República como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

2 Resultado

1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

Eficacia Porcentaje máximo de deuda pública total con respecto al Producto Interno

Bruto (PIB).

3 Resultado

60.00 60.00 65.00 65.00 60.00

Eficacia Porcentaje máximo de deuda pública del Gobierno Central con respecto al

Producto Interno Bruto (PIB).

4 Resultado

40.00 40.00 45.00 45.00 40.00

213

PP-206-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2,011 A AGOSTO 2,012 PPTO DE 2,013

CONCEPTOCÓDIGO

98,435,000,000 87,147,983,406 73,351,006,235

97,791,200,000 86,343,065,581 72,671,006,235FUNCIONES DE SERVICIOS

PÚBLICOS GENERALES

1

70,023,375,275 82,494,840,581 93,303,700,000SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES11

78,310,553,861111 70,552,441,001 59,710,913,745ASUNTOS EJECUTIVOS, FINANCIEROS,

FISCALES Y EXTERIORES

1112 78,310,553,861 70,552,441,001 59,710,913,745ASUNTOS FINANCIEROS Y FISCALES

14,993,146,139114 11,942,399,580 10,312,461,530SERVICIOS GENERALES

1143 14,993,146,139 11,942,399,580 10,312,461,530OTROS SERVICIOS GENERALES

2,647,630,960 3,848,225,000 4,487,500,000ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1310 2,339,000,000 1,874,554,000 1,152,751,397SERVICIOS DE POLICÍA

1320 2,148,500,000 1,973,671,000 1,494,879,563JUSTICIA

643,800,000 804,917,825 680,000,000FUNCIONES DE SERVICIOS

ECONÓMICOS

2

680,000,000 804,917,825 643,800,000ASUNTOS ECONÓMICOS21

643,800,000211 804,917,825 680,000,000ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES

Y LABORALES EN GENERAL

2111 643,800,000 804,917,825 680,000,000ASUNTOS ECONÓMICOS Y

COMERCIALES EN GENERAL

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

98,435,000,000 87,147,983,406 73,351,006,235

95,580,053,846 84,407,679,826 71,740,991,839GASTOS CORRIENTES1

63,535,521,605 80,170,416,562 88,981,033,025GASTOS DE CONSUMO11

60,242,685,897111 56,344,435,497 44,745,896,873REMUNERACIONES

1111 51,180,732,477 47,783,356,872 38,101,552,816SUELDOS Y SALARIOS

1112 9,061,953,420 8,561,078,625 6,644,344,057CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 28,738,347,128 23,825,981,065 18,789,624,732ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

8,205,470,234 4,237,263,264 6,599,020,821TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 955,792,136 1,099,665,446 910,604,947TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 2,765,931,565 3,069,225,308 7,169,525,284TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

1330 2,877,297,120 68,372,510 125,340,003TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

2,854,946,154 2,740,303,580 1,610,014,396GASTOS DE CAPITAL2

314,149,118 567,000,000 500,000,000FORMACION DE CAPITAL21

2110 500,000,000 547,000,000 95,159,291EDIFICACIONES

2140 0 20,000,000 218,989,827INSTALACIONES

1,295,865,278 2,173,303,580 2,354,946,154ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 1,934,797,260 848,632,580 1,243,410,645MAQUINARIA Y EQUIPO

2240 419,848,894 1,318,671,000 52,454,633INTANGIBLES

2250 300,000 6,000,000 0ACTIVOS DE VALOR

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

73,351,006,235 87,147,983,406 98,435,000,000

214

PP-206-003

0 REMUNERACIONES 44,745,896,873 56,344,435,497 60,242,685,897

44,745,896,873 46,354,214,816 49,349,407,591INGRESOS CORRIENTES001

0 9,990,220,681 10,893,278,306COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 18,203,903,671 22,899,080,047 27,768,752,962


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 585,439,591 914,901,018 961,594,166

585,439,591 914,901,018 961,594,166INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 1,610,014,396 2,740,303,580 2,854,946,154

134,682,677 2,406,268,046 0INGRESOS CORRIENTES001

1,475,331,719 334,035,534 2,854,946,154COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,205,470,234 4,237,263,264 6,599,020,821


9 CUENTAS ESPECIALES 281,470 12,000,000 8,000,000

281,470 12,000,000 8,000,000INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

73,351,006,235 87,147,983,406 98,435,000,000

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR 10,028,486,561 12,653,485,825 15,850,000,000 132

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS 44,932,075,792 51,670,077,001 55,753,000,000 134

28,524,370,734 32,083,235,000 32,651,810,711GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS02

13,058,920,782 14,969,288,000 16,199,000,000GESTIÓN ADUANERA03

2,196,032,879 2,743,000,001 4,563,189,289ASESORÍA HACENDARIA04

1,152,751,397 1,874,554,000 2,339,000,000INVESTIGACIONES FISCALES05

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO 1,495,403,663 1,975,171,000 2,150,000,000 135

975,766,952 1,263,347,000 1,384,000,000TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO01

519,636,711 711,824,000 766,000,000TRIBUNAL ADUANERO02

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 6,803,265,758 9,289,991,580 10,042,000,000 136

2,525,445,063 2,165,685,000 2,231,000,000DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL

SECTOR PÚBLICO

02

868,824,403 1,353,032,580 1,332,000,000DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE

BIENES Y CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA

03

1,413,403,050 1,993,958,000 2,091,000,000GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO

CENTRAL

04

1,376,018,337 1,721,186,000 2,158,000,000REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE

DE LA HACIENDA PUBLICA

05

619,574,905 775,323,000 796,000,000DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO

PÚBLICO

06

0 1,280,807,000 1,434,000,000SECRETARÍA TÉCNICA DE LA

AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

07

SERVICIOS HACENDARIOS 10,091,774,461 11,559,258,000 14,640,000,000 138

9,443,637,127 10,589,367,000 13,661,146,139ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA01

648,137,334 969,891,000 978,853,861CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

FORMACIÓN HACENDARIA

02


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

3,148 64 3,084

RESUMEN DE PUESTOS

0 5 5SUPERIOR1

0 5 5EJECUTIVO2

0 204 204ADMINISTRATIVO3

215

PP-206-004

52 2,138 2,086PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

4 455 451TECNICO5

0 115 115POLICIAL8

8 226 218DE SERVICIO9

SALARIO ADICIONALES Y TOTALCÓDIGO CONCEPTO

TOTAL

BASE

SOCIALES

28,352,674,911 60,242,685,897 31,890,010,986

RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES

CONTRIBUCIONES

19,607,067,104 1,060,961,651 20,668,028,755SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

349,698,000 41,228,838 390,926,838SERVICIOS ESPECIALES00103

1,018,501,812 0 1,018,501,812TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

0 54,942,701 54,942,701RECARGO DE FUNCIONES00202

0 158,240,203 158,240,203DISPONIBILIDAD LABORAL00203

0 7,150,301,351 7,150,301,351RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

0 11,178,145,456 11,178,145,456RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESIÓN

00302

3,909,197,161 0 3,909,197,161DECIMOTERCER MES00303

3,468,210,834 0 3,468,210,834SALARIO ESCOLAR00304

0 3,184,237,366 3,184,237,366OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

0 4,372,617,065 4,372,617,065CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S

00401

0 236,357,681 236,357,681CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL

00405


DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.

00501

0 709,073,036 709,073,036APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

0 1,418,146,075 1,418,146,075APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL

00503




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

73,351,006,235 98,435,000,000 87,147,983,406

73,351,006,235 87,147,983,406 98,435,000,000RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 71,875,674,516 76,823,727,191 84,686,775,540


FINANCIAMIENTO 1,475,331,719 10,324,256,215 13,748,224,460

1,475,331,719 10,324,256,215 13,748,224,460COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

98,435,000,000 87,147,983,406 73,351,006,235

60,242,685,897 56,344,435,497 44,745,896,873REMUNERACIONES0

16,145,707,217 19,974,124,859 21,058,955,593REMUNERACIONES BÁSICAS001


390,926,838 0 0SERVICIOS ESPECIALES00103

966,037,764 1,192,306,208 1,231,684,716REMUNERACIONES EVENTUALES002

1,018,501,812 993,391,001 856,146,321TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

54,942,701 56,593,113 21,538,522RECARGO DE FUNCIONES00202

216

PP-206-005

158,240,203 138,322,094 85,963,379DISPONIBILIDAD LABORAL00203

0 4,000,000 2,389,542COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204

20,989,807,835 26,616,925,805 28,890,092,168INCENTIVOS SALARIALES003

7,150,301,351 6,628,118,378 5,162,090,142RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

11,178,145,456 10,763,316,282 8,593,322,526RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESIÓN

00302

3,909,197,161 3,158,425,250 2,950,213,755DECIMOTERCER MES00303

3,468,210,834 3,011,176,404 2,389,922,220SALARIO ESCOLAR00304

3,184,237,366 3,055,889,491 1,894,259,192OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

3,411,229,832 4,354,226,218 4,608,974,746CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

4,372,617,065 4,130,932,566 3,235,860,556CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO


00401

236,357,681 223,293,652 175,369,276CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO


00405

3,233,114,225 4,206,852,407 4,452,978,674CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS

FONDOS DE CAPITALIZACIÓN

005



00501

709,073,036 669,880,956 524,385,367APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN


COMPLEMENTARIAS.

00502

1,418,146,075 1,339,761,912 1,048,777,535APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503

27,768,752,962 22,899,080,047 18,203,903,671SERVICIOS1

9,394,935,414 10,410,410,631 11,416,700,828ALQUILERES101

6,829,752,875 5,658,692,197 4,845,447,447ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

10101

141,948,920 68,088,410 90,651,489ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO

10102

4,444,999,033 4,675,926,454 4,430,933,003ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

0 5,103,570 27,903,475ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES

10104

0 2,600,000 0OTROS ALQUILERES10199

1,519,759,026 2,143,966,945 2,535,745,272SERVICIOS BÁSICOS102

169,288,522 147,685,340 104,817,997SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

936,691,930 879,476,200 737,309,151SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

15,768,570 14,580,000 3,909,435SERVICIO DE CORREO10203

1,400,275,730 1,079,775,405 662,431,953SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

13,720,520 22,450,000 11,290,490OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

259,756,644 559,040,627 389,965,895SERVICIOS COMERCIALES Y

FINANCIEROS

103

302,585,000 454,756,722 239,236,479INFORMACIÓN10301

13,000,000 14,499,882 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

19,312,495 23,720,000 6,612,929IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

OTROS

10303

5,700,000 20,450,000 3,558,240TRANSPORTE DE BIENES10304

49,368,400 45,614,023 10,348,996SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN

10307

3,097,718,249 4,027,330,296 4,318,210,094SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

0 500,000 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE

LABORATORIO

10401

500,000 126,883,375 30,199,500SERVICIOS JURÍDICOS10402

217

PP-206-006

439,111,096 38,043,375 0SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

60,645,619 98,690,873 35,616,734SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS

Y SOCIALES

10404

220,124,400 222,655,420 48,923,761SERVICIOS DE DESARROLLO DE

SISTEMAS INFORMÁTICOS

10405

1,828,465,448 1,744,344,171 1,236,372,738SERVICIOS GENERALES10406

1,769,363,531 1,796,213,082 1,746,605,516OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y

APOYO

10499

402,495,744 752,398,205 889,149,592GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

49,134,224 27,734,224 19,996,370TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

658,125,368 453,973,981 299,133,000VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

90,000,000 135,000,000 41,268,602TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

91,890,000 135,690,000 42,097,772VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

292,539,457 386,956,492 407,697,665SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

407,697,665 381,956,492 292,539,457SEGUROS10601

0 5,000,000 0REASEGUROS10602

170,394,891 197,741,245 312,221,315CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

297,349,515 175,861,245 169,914,308ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

13,371,800 20,880,000 480,583ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

10702

1,500,000 1,000,000 0GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL

10703

3,061,314,373 4,387,214,601 7,439,415,901MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

2,956,504,159 471,737,881 248,441,145MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,

LOCALES Y TERRENOS

10801

150,000 150,000 0MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS

10803

59,132,622 54,020,000 21,277,773MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE

PRODUCCIÓN

10804


EQUIPO DE TRANSPORTE

10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN

10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.

10807

3,862,875,260 3,521,389,799 2,695,985,925MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808

15,896,800 12,600,000 626,988MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

OTROS EQUIPOS

10899

4,989,873 34,021,005 59,646,400SERVICIOS DIVERSOS199

30,620,000 3,800,000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

29,026,400 30,221,005 4,989,873DEDUCIBLES19905

961,594,166 914,901,018 585,439,591MATERIALES Y SUMINISTROS2

258,004,014 415,891,693 469,176,191PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

306,878,943 264,810,160 192,732,122COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

1,750,000 3,925,000 602,692PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES

20102

152,933,952 143,031,533 62,754,899TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

7,613,296 4,125,000 1,914,301OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS

20199

7,590,692 15,600,318 10,750,000ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

218

PP-206-007

0 500,000 300,000PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

10,750,000 15,100,318 7,290,692ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

17,204,004 44,130,000 70,781,704MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

15,805,000 6,760,000 3,687,054MATERIALES Y PRODUCTOS

METÁLICOS

20301

8,225,000 5,070,000 460,848MATERIALES Y PRODUCTOS

MINERALES Y ASFÁLTICOS

20302

1,310,000 3,100,000 325,265MADERA Y SUS DERIVADOS20303

31,039,278 17,815,000 10,624,185MATERIALES Y PRODUCTOS

ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE

CÓMPUTO

20304

2,084,800 4,175,000 1,164,617MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

7,660,000 3,460,000 361,360MATERIALES Y PRODUCTOS DE

PLÁSTICO

20306

4,657,626 3,750,000 580,675OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

48,789,566 97,014,529 98,284,184HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

22,584,875 15,474,929 11,646,156HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

75,699,309 81,539,600 37,143,410REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

253,851,315 342,264,478 312,602,087ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

61,051,529 62,177,590 33,504,255ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO

29901

3,010,000 3,050,000 642,842ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN

29902

176,617,539 194,809,788 129,888,210PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS

29903

21,030,464 39,787,483 20,442,490TEXTILES Y VESTUARIO29904

7,759,115 5,135,000 6,985,228ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

38,148,440 16,089,617 59,193,944ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO

Y SEGURIDAD

29906

810,000 12,540,000 1,004,544ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

29907

4,175,000 8,675,000 2,189,802OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS

29999

2,854,946,154 2,740,303,580 1,610,014,396BIENES DURADEROS5

1,243,410,645 848,632,580 1,934,797,260MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

46,400,000 31,000,000 5,010,814MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN

50101

324,343,986 0 58,698,986EQUIPO DE TRANSPORTE50102

134,652,000 115,927,671 75,070,462EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

74,896,277 142,607,863 79,303,197EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

1,269,226,648 499,297,046 973,404,929EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

47,786,411 6,900,000 21,480,320EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACIÓN

50106

6,825,000 13,850,000 469,148EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO

50107

30,666,938 39,050,000 29,972,789MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO

50199

314,149,118 567,000,000 500,000,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

500,000,000 547,000,000 95,159,291EDIFICIOS50201

0 20,000,000 218,989,827INSTALACIONES50207

52,454,633 1,324,671,000 420,148,894BIENES DURADEROS DIVERSOS599

219

PP-206-008

0 6,000,000 0PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN59902

419,848,894 1,318,671,000 52,454,633BIENES INTANGIBLES59903

300,000 0 0OTROS BIENES DURADEROS59999


910,604,947 1,099,665,446 955,792,136TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

643,800,000 804,917,825 680,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

60102


INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS

NO EMPRESARIALES

60103


PERSONAS

602

21,300,000 39,393,379 7,021,892BECAS A FUNCIONARIOS60201

300,000,000 300,000,000 120,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS60299

522,996,899 929,831,929 1,146,436,898PRESTACIONES603

675,936,898 494,331,929 241,532,959PRESTACIONES LEGALES60301

470,500,000 435,500,000 281,463,940OTRAS PRESTACIONES60399

6,519,506,493 1,800,000,000 1,298,194,667OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO

606

1,298,194,667 1,800,000,000 1,138,576,494INDEMNIZACIONES60601

0 0 5,380,929,999REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602

125,340,003 68,372,510 2,877,297,120TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607

2,877,297,120 68,372,510 125,340,003TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ORGANISMOS INTERNACIONALES

60701

8,000,000 12,000,000 281,470CUENTAS ESPECIALES9

281,470 12,000,000 8,000,000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901

8,000,000 12,000,000 281,470GASTOS CONFIDENCIALES90101

220

RELACIÓN DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS

Código

Clase

Objeto

Gasto Detalle de los Puestos

Cuota

Mensual

Cuota

Anual


RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

PARA EL AÑO 2,013

19,607,067,104TOTAL SALARIO BASE

PP-206-009

100101 CONTADOR NACIONAL (e) 1,619,600 19,435,200 3754

100101 DIRECTOR DE SERVIC.DE INFORMAT (e) 1,619,600 19,435,200 4672

100101 DIRECTOR EJECUTIVO (e) 1,619,600 19,435,200 4706

100101 DIRECTOR GRAL CREDITO PUBLICO (e) 1,619,600 19,435,200 4897

100101 DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS (e) 1,619,600 19,435,200 4910

100101 DIRECTOR GENERAL DE HACIENDA (e) 1,619,600 19,435,200 4915

100101 DIR.GRAL.DE ADM.BIENES Y CONTR (e) 1,619,600 19,435,200 4928

100101 DIRECTOR GENERAL PRESUP. NAL. (e) 1,619,600 19,435,200 4961

100101 DIRECTOR GENERAL TRIB. DIRECTA (e) 1,619,600 19,435,200 4975

100101 TESORERO NACIONAL (e) 1,619,600 19,435,200 15936

100101 OFICIAL MAYOR Y GERENTE DESP. (e) 1,456,750 17,481,000 10475

100101 SUBTESORERO NACIONAL (e) 1,456,750 17,481,000 14389

100101 DIR.POLICIA DE CONTROL FISCAL (e) 1,412,550 16,950,600 4602

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

100101 DIRECTOR GRAL.ADM.FINANC. HDA (e) 1,329,200 15,950,400 4905

200101 VICEMINISTRO a 1,302,650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600

400101 SUBDIRECTOR DE EGRESOS a 1,302,300 Cls c/u 5,209,200 62,510,400 13795

300101 SUBDIRECTOR INGRESOS a 1,302,300 Cls c/u 3,906,900 46,882,800 13810

100101 SUBDIR.POLICIA CONTROL FISCAL (e) 1,224,850 14,698,200 13880

100101 AUDITOR NIVEL 4 (e) 1,194,150 14,329,800 2211

1000101 MIEMBROS a 1,107,400 Cls c/u 11,074,000 132,888,000 9459

300101 MIEMBROS SUPLENTES a 1,107,400 Cls c/u (e) 3,322,200 39,866,400 9460

200101 PRESIDENTE a 1,107,400 Cls c/u 2,214,800 26,577,600 11193

100101 PRESIDENTE SUPLENTE 1,107,400 13,288,800 11194

100101 SUBAUDITOR NIVEL 4 (e) 1,075,050 12,900,600 13636

200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1,025,600 Cls

c/u

2,051,200 24,614,400 3646

300101 GERENTE DE EGRESOS a 1,025,600 Cls c/u 3,076,800 36,921,600 5982

2600101 GERENTE DE INGRESOS a 1,025,600 Cls c/u 26,665,600 319,987,200 5983

300101 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1,025,600 Cls c/u 3,076,800 36,921,600 5985

100101 ABOGADO INSTRUCTOR 978,200 11,738,400 70

100101 MEDICO JEFE G-3 892,297 10,707,564 9204

200101 MEDICO ESPECIALISTA G-2 a 874,718 Cls c/u (4 horas) 874,718 10,496,616 9170

100101 ABOGADO ASISTENTE 1-B 845,800 10,149,600 31

100101 AUDITOR SUPERVISOR T.F-A. 845,800 10,149,600 2206

2300101 JEFE EGRESOS 3 a 835,950 Cls c/u 19,226,850 230,722,200 7172

1500101 JEFE INGRESOS 3 a 835,950 Cls c/u 12,539,250 150,471,000 7193

500101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835,950 Cls c/u 4,179,750 50,157,000 11734

400101 PROFES.JEFE INFORMATICA 3 a 835,950 Cls c/u 3,343,800 40,125,600 11738

100101 ODONTOLOGO 2 O-2 835,857 10,030,284 9855

100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 (4 horas) 389,816 4,677,792 9153



221

PP-206-0010

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 1900101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765,200 Cls c/u 14,538,800 174,465,600 11733

900101 ABOGADO ASISTENTE a 755,000 Cls c/u 6,795,000 81,540,000 30



2800101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 719,450 Cls c/u 20,144,600 241,735,200 11732

1400101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B a 719,450 Cls c/u 10,072,300 120,867,600 11736

900101 AUDITOR DE TRIBUNAL a 693,400 Cls c/u 6,240,600 74,887,200 2195

300101 POLICIA FISCAL JEFE 2 a 683,300 Cls c/u (e) 2,049,900 24,598,800 11197

100101 CONSULTOR LICENCIADO (e) 670,550 8,046,600 3645

400101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 A a 670,550 Cls c/u 2,682,200 32,186,400 11735

2000101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 653,400 Cls c/u 13,068,000 156,816,000 11462

35600101 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 653,400 Cls c/u 232,610,400 2,791,324,800 11481

3400101 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 653,400 Cls c/u (10.0

meses)

22,215,600 222,156,000 11481

8400101 PROFESIONAL EGRESOS 3 a 653,400 Cls c/u 54,885,600 658,627,200 11656

6100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653,400 Cls c/u 39,857,400 478,288,800 11731

100101 ENFERMERA 2 614,654 7,375,848 5526

200101 ASESOR PROFESIONAL a 613,100 Cls c/u (e) 1,226,200 14,714,400 1085

600101 POLICIA FISCAL JEFE 1 a 609,100 Cls c/u (e) 3,654,600 43,855,200 11196

3500101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 a 600,650 Cls c/u 21,022,750 252,273,000 11461

30000101 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 600,650 Cls c/u 180,195,000 2,162,340,000 11480

3700101 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 600,650 Cls c/u (10.0

meses)

22,224,050 222,240,500 11480

8400101 PROFESIONAL EGRESOS 2 a 600,650 Cls c/u 50,454,600 605,455,200 11655


100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 (10.0 meses) 600,650 6,006,500 11730

600101 POLICIA FISCAL 3 a 541,100 Cls c/u (e) 3,246,600 38,959,200 11195

2400101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529,200 Cls c/u 12,700,800 152,409,600 11458

24600101 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 529,200 Cls c/u 130,183,200 1,562,198,400 11479

3000101 PROFESIONAL INGRESOS 1-B a 529,200 Cls c/u (10.0

meses)

15,876,000 158,760,000 11479

3600101 PROFESIONAL EGRESOS 1-B a 529,200 Cls c/u 19,051,200 228,614,400 11654

3100101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529,200 Cls c/u 16,405,200 196,862,400 11729

3400101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499,800 Cls c/u 16,993,200 203,918,400 11457

100101 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 499,800 5,997,600 11522

1600101 POLICIA FISCAL 2B a 481,600 Cls c/u (e) 7,705,600 92,467,200 11192

100101 PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 477,900 5,734,800 11511

500101 CONSULTOR a 473,000 Cls c/u 2,365,000 28,380,000 3584

200101 AUXILIAR DE TRIBUNAL 3 a 449,800 Cls c/u 899,600 10,795,200 2550

100101 JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A 449,450 5,393,400 7610

2300101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449,300 Cls c/u 10,333,900 124,006,800 11456

9100101 PROFESIONAL INGRESOS 1-A a 449,300 Cls c/u 40,886,300 490,635,600 11478

1800101 PROFESIONAL EGRESOS 1-A a 449,300 Cls c/u 8,087,400 97,048,800 11653

1400101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449,300 Cls c/u 6,290,200 75,482,400 11728

600101 POLICIA FISCAL 2A a 430,150 Cls c/u (e) 2,580,900 30,970,800 11191

100101 NOTIFICADOR DE TRIBUNAL 428,600 5,143,200 9716

7700101 POLICIA FISCAL 1 a 362,500 Cls c/u (e) 27,912,500 334,950,000 11190

31000101 TECNICO DE INGRESOS a 362,500 Cls c/u 112,375,000 1,348,500,000 15078

700101 TECNICO DE INGRESOS a 362,500 Cls c/u (10.0 meses) 2,537,500 25,375,000 15078

2900101 TECNICO DE EGRESOS a 362,500 Cls c/u 10,512,500 126,150,000 15079

2200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362,500 Cls c/u 7,975,000 95,700,000 15087

222

PP-206-0011

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual 1100101 TECNICO EN INFORMAT.TRIBUTARIA a 362,500 Cls c/u 3,987,500 47,850,000 15338

600101 TECNICO EN INFORMATICA 4 a 351,450 Cls c/u 2,108,700 25,304,400 15324

200101 OPERADOR DE COMPUTADOR 3 a 350,150 Cls c/u 700,300 8,403,600 10744

300101 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 350,150 Cls c/u 1,050,450 12,605,400 12052

100101 TECNICO DE APOYO INFORMATICO 335,200 4,022,400 15035


500101 TECNICO INFORMATICA CONT. NAC. a 335,200 Cls c/u 1,676,000 20,112,000 15425

300101 TECNICO EN OPERAC.TECNOLOGICAS a 335,200 Cls

c/u

1,005,600 12,067,200 15430

100101 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 331,650 3,979,800 12041

100101 ASISTENTE DE QUIMICA 2 325,800 3,909,600 1549

700101 OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 323,700 Cls c/u 2,265,900 27,190,800 10739

100101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 308,250 3,699,000 15086

100101 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 300,850 3,610,200 10734

400101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 a 298,850 Cls c/u 1,195,400 14,344,800 15972


1500101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292,050 Cls c/u 4,380,750 52,569,000 13201

100101 CHOFER CONFIANZA (e) 291,000 3,492,000 3126

4900101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,750 Cls c/u 13,756,750 165,081,000 13200

800101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 280,750 Cls c/u 2,246,000 26,952,000 15085

1100101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 271,400 Cls c/u 2,985,400 35,824,800 15971

100101 ADMINISTRADOR 2 267,050 3,204,600 160

12900101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266,450 Cls c/u 34,372,050 412,464,600 10616


100101 ADMINISTRADOR 1 257,750 3,093,000 155

1000101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 2 a 257,750 Cls c/u 2,577,500 30,930,000 10334

600101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 246,350 Cls c/u 1,478,100 17,737,200 3216

100101 TECNICO 3 244,950 2,939,400 14703

2000101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243,500 Cls c/u 4,870,000 58,440,000 10615


9900101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 238,550 Cls c/u 23,616,450 283,397,400 10333

3200101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233,350 Cls c/u 7,467,200 89,606,400 9601

100101 OFICINISTA 3 232,150 2,785,800 10608

600101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219,750 Cls c/u 1,318,500 15,822,000 9600

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO

BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

47,241,150

00399 48 SOBRESUELDO VARIACION JORNADA DE JUECES,

FISCALES MIEMBROS Y AUDITORES DE LOS TRIBUNALES,

SEGUN TURNO ESTABLECIDO POR LA CORTE SUPREMA

DE JUSTICIA Y TRIBUNALES DEL PODER EJECUTIVO.

33,779,745

00399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO BASE A

LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON ESPECIALIDAD EN

COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

41,087,783

00399 65 COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO DE

SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085 DE 20-10-87,

RES-DG006-91, DG-016-91 Y DG-019-91)

1,157,459

00399 74 INDICE DE COMPETITIVIDAD SALARIAL (ICS) PARA

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL Y TRIBUNALES.

ACUERDO TOMADO EN CORTE PLENA SESION N°011-08

DEL 07-04-08

75,651,942

00101 82 RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA.

766,005,873

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 54,942,701

223

PP-206-0012

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual

00399 89 RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY 7040 DEL

25-04-1986, LEY N° 7331 DEL 22-04-1993 Y DG-172-92.

111,640,096

00399 93 RETRIBUCION DEL 25% DE MATERIA REGISTRAL, LEY

No.6256 DE 28/4/78

1,367,820

00399 97 RETRIBUCIÓN POR CARRERA PROFESIONAL (SEGÚN

DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No.

6010 DEL 09/12/76).

2,539,161,984

00399 99 RETRIBUCION POR CONCEPTO DE BONIFICACION

ADICIONAL A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MEDICAS EL 15% SEGUN RESOLUCION DG-025-89 DE

25-4-89

9,085,717

00302 103 RETRIBUCIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA (SEGÚN

RESOLUCIÓN DG-003-83 DEL 4-01-83).

1,204,910,539

00203 104 SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR CONCEPTO

DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A LOS FUNCIONARIOS

DEL PODER EJEC. SEG. DEC-26393-M DEL 20-10-97 Y LA

RES. DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS RESOL.DE LA AUT.

P

158,240,203

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE

INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

16,973,317

00302 115 RETRIBUCIÓN POR LA PROHIBICIÓN DEL EJERCICIO

PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS

REFORMAS)

9,800,458,437

00399 119 RETRIBUCION POR RIESGO,RESOLUCION DG-059-95 DE LA

DIRECCION GRAL DE SERVICIO CIVIL

6,298,182

00399 124 RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5% HASTA EL

35% POR APROBACION PROG.DE CARRERA POLICIAL

HASTA ALCANZAR LA LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL

30/5/94.

73,330,172

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

7,062,297,206

00399 144 PAGO DE ZONAJE PARA FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO

DE HACIENDA SEGUN DECRETO 30999-H PUBLICADO EN

LA GACETA 39 DEL 25-02-03

160,937,751

00399 158 SOBRESUELDO PARA RECONOCER RESPONSABILIDAD

POR EJERC.DE LA FUNCION JUDICIAL SEGUN OFICIO

N°1106-DL-99 DEL 25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI

COMO RESOL.CLASÍ1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

91,623,466

00301 178 PAGO ANUALIDADES SEGUN RESOL. 2000-1322 DE LA

SALA CUARTA PARA FUNCIONARIOS DEL TRIBUNAL

FISCAL ADMINISTRATIVO.

11,923,501

00101 180 PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y

REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC,

AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,

ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS

Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.

APROB. POR DGPN)

247,714,628

00301 185 INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL

SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE

CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN

CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA AMPARADOS

POR LA LEY DE POLICIA

9,840,458

00399 194 PARA RECONOCER DIFERENCIAS SALARIALES

PRODUCTO DE LOS PROCESOS DE UBICACION POR

REESTRUCTURACION COMO DERECHOS ADQUIRIDOS

POR LOS FUNCIONARIOS.

941,766

42,133,679,000Total Título:

224

RELACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2,013

349,698,000TOTAL SALARIO BASE

PP-206-0013

100103 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 1,025,600 12,307,200 5985

100103 JEFE INGRESOS 2 765,200 9,182,400 7192

300103 PROFESIONAL INGRESOS 3 a 653,400 Cls c/u 1,960,200 23,522,400 11481


200103 PROFESIONAL INGRESOS 2 a 600,650 Cls c/u 1,201,300 14,415,600 11480

4200103 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449,300 Cls c/u 18,870,600 226,447,200 11728

400103 TECNICO DE INGRESOS a 362,500 Cls c/u 1,450,000 17,400,000 15078



COSTO DE VIDA.

21,228,838



6010 DEL 09/12/76).

21,200,166



REFORMAS)

172,776,480

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5° LEY

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82

66,240,186



AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX.,

ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS

Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST.

APROB. POR DGPN)

20,000,000

651,143,670Total Título:

225

PP-206-014

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

132


DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Gestionar las actividades sustantivas de orden administrativo, financiero, jurídico, de fiscalización, asesoría y planificación del Ministerio

de Hacienda, mediante la emisión de políticas, normativa, instrumentos técnicos y la mejora contínua de los procesos de trabajo, para

el logro de los objetivos institucionales.

226

PP-206-015



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

FINANCIEROS.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

9,351,500,000 1

ASUNTOS JURÍDICOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

317,000,000 2

ESTUDIOS DE AUDITORÍA. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

951,000,000 3

SERVICIOS INSTITUCIONALES. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

1,426,500,000 4

DEPARTAMENTO DE POTENCIAL HUMANO. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

1,426,500,000 5

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

1,426,500,000 6

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE

INGRESOS.


FINANCIERA.

158,500,000 7

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ÁREA DE

EGRESOS.


FINANCIERA.

158,500,000 8

SERVICIOS INSTITUCIONALES DE

ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA.


FINANCIERA.

317,000,000 9

SERVICIOS MÉDICOS. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

158,500,000 10

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA.

158,500,000 11

15,850,000,000Total del Programa 132

227

PP-206-016

1.1.1.1.206.000-132-00Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

15,850,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

510 0 510

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 3



5 TECNICO 26 0 26




TOTAL

G-O FF

15,850,000,000







1111 1112 11,000,00028000202 RECARGO DE FUNCIONES



1111 1112 1,109,945,22828000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 1112 437,521,36828000304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

556,141,908





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

228

PP-206-017

1.1.1.1.206.000-132-00Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 3,023,481,750SERVICIOS

101 ALQUILERES 949,981,730









(PARA CUBRIR EL PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES Y

EL CONTRATO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS

ESPECIALES SÓLIDOS, HOSPITALARIOS Y

ELECTRÓNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA).


1120 1112 52,000,00000110301 INFORMACIÓN

1120 1112 2,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA




(PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE DE LOS CONTRATOS

DE LIMPIEZA,Y CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO, ENTRE

OTROS REQUERIDOS POR EL PROGRAMA).


(PARA CUBRIR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

FUMIGACIÓN Y MONITOREO DE NOTICIAS).







1120 1112 165,000,00000110601 SEGUROS



(PARA PAGO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DE

LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN

DISTINTAS RAMAS ATINENTES A LA GESTIÓN QUE

REALIZA EL MINISTERIO DE HACIENDA).


(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E

INTERNACIONALES, Y OTRAS ACTIVIDADES

REQUERIDAS POR LOS DIRECTORES DE PROGRAMA).


1120 1112 1,250,000,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS



229

PP-206-018

1.1.1.1.206.000-132-00Registro


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN








(PARA CUBRIR EL PAGO DE MULTAS E INTERESES

PROVENIENTES DE RESOLUCIONES Y OTROS).

1120 1112 3,000,00000119905 DEDUCIBLES

























INVESTIGACIÓN














INVESTIGACIÓN

2210 1112 825,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

230

PP-206-019

1.1.1.1.206.000-132-00Registro


599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 300,000

2250 1112 300,00028059999 OTROS BIENES DURADEROS



643,800,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

204 1310 2111 108,200,00000160102 UNIDAD EJECUTORA CRÉDITO BID 1284/OC-CR.

(CONTRAPARTIDA LOCAL PARA GASTOS DE OPERACIÓN

DEL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DEL CATASTRO Y

REGISTRO, LEY No. 8154).

2-100-042005Céd. Jur

205 1310 2111 535,600,00000160102 UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO LIMÓN

CIUDAD PUERTO (UCP).

(RECURSOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL PARA

ATENDER GASTOS OPERATIVOS PARA EL DESARROLLO

DE LOS COMPONENTES DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO

No. 7498-CR

Y SUS ANEXOS, ENTRE EL GOBIERNO DE COSTA RICA Y

EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y

FOMENTO BIRF, SEGÚN LEY No. 8725 DEL 11 DE JUNIO

DE 2009).

2-100-042005Céd. Jur


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




(PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO

DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 1,248,000,000

1320 1112 1,248,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES

CONFORME LA LEGISLACIÓN VIGENTE).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 2,825,500,000

2,825,500,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

206 1330 1112 1,300,000,00000160701 BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN

ECONÓMICA (BCIE).

(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR EL CONVENIO

CONSTITUTIVO DEL BANCO CENTROAMERICANO DE

INTEGRACIÓN ECONÓMICA, EN EL CUAL SE ESTABLECE

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

SUSCRIBIR LAS ACCIONES Y REALIZAR SU PAGO DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO,

SEGÚN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY No. 3138, LA CUAL

APRUEBA EL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO

CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA,

QUE ESTABLECE AL GOBIERNO DE COSTA RICA LA

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES Y SU PAGO).

2-100-042005.Céd. Jur

231

PP-206-020

1.1.1.1.206.000-132-00Registro

207 1330 1112 572,000,00000160701 CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES (CII)

(POR CONCEPTO DE 110 ACCIONES DE LA

CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES

SUSCRITAS POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE

COSTA RICA, MEDIANTE OFICIO No.DM-2492-08 DEL 14

DE NOVIEMBRE DEL 2008, DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO II DE LA LEY No.7217 DEL 22 DE ENERO DE

1991, DENOMINADA "CONVENIO CONSTITUTIVO

CORPORACIÓN INTERAMERICANA INVERSIONES").

2-100-042005Céd. Jur

208 1330 1112 765,300,00000160701 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)

(POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL SEGÚN

EL ARTÍCULO 121.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

COSTA RICA Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY No.2502).

2-100-042005Céd. Jur

209 1330 1112 188,200,00000160701 FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES II (FOMIN II)

(POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL, SEGÚN

CONVENIO CONSTITUTIVO Y EL CONVENIO DE

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE

INVERSIONES II, SUSCRITOS ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, SEGÚN EL

ARTÍCULO 121.15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE

COSTA RICA Y ARTÍCULO 5 DE LA LEY No. 2502).

2-100-042005Céd. Jur

232

PP-206-021

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS

134


VICEMINISTRO DE INGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Garantizar a la sociedad costarricense la efectiva y justa recaudación de los recursos financieros, promoviendo mejoras en los sistemas

de recaudación y control fiscal, así como en los servicios que presta el Área de Ingresos.

233

PP-206-022

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

GESTIÓN DE INGRESOS INTERNOS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN


MISIÓN:

Aplicar las leyes tributarias con generalidad, mediante una gestión efectiva que promueva el cumplimiento voluntario, garantice servicios

de información y asistencia al contribuyente y ejerza un control eficaz de los incumplimientos tributarios mediante acciones que se

ajusten a los principios y valores institucionales, todo dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías ciudadanas.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de Recaudación Tributaria. Ministerio de Hacienda, contribuyentes y

declarantes.


1. Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y el fortalecimiento de la administración tributaria y

aduanera para lograr una efectiva y justa recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.


Mejorar la recaudación de tributos internos mediante una gestión tributaria eficiente.O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Porcentaje de incremento en la recaudación de tributos internos por

gestión de la administración.

O.01.01

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Fuente de Datos: Dirección de Recaudación.

Resultado Eficacia Porcentaje de incremento en el producto monetario inmediato logrado

a través de actuaciones de control tributario extensivo.

O.01.02

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

Fuente de Datos: Dirección General de Control Tributario Extensivo.

Resultado Eficacia Porcentaje de incremento en el producto monetario inmediato logrado

a través de actuaciones de control tributario intensivas.

O.01.03

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Fuente de Datos: Dirección de Fiscalización.

Gestión Eficacia Porcentaje del total de declaraciones electrónicas presentadas.P.01

55.00 60.00 70.00 80.00 90.00

Fuente de Datos: Dirección de Recaudación.

234

PP-206-023



RECAUDACIÓN TRIBUTARIA A NIVEL

NACIONAL.

DIRECCIÓN GENERAL DE

TRIBUTACIÓN.

32,299,171,155 1

ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA. ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN

TÉCNICA.

352,639,556 2


235

PP-206-024

1.1.1.1.206.000-134-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

32,651,810,711




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

1,102 0 1,102

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 181 0 181




TOTAL

G-O FF

32,651,810,711











1111 1112 1,413,178,08428000303 DECIMOTERCER MES

1111 1112 1,277,787,65100100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1112 1,115,450,76000100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,682,143,991

1,595,880,196CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

1,625,209,885





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

236

PP-206-025

1.1.1.1.206.000-134-02Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 9,289,577,220SERVICIOS

101 ALQUILERES 6,313,332,620

1120 1112 4,097,700,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS


1120 1112 2,193,632,62000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO







(PARA CUBRIR PAGOS MUNICIPALES Y OTROS

REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN).


1120 1112 200,000,00000110301 INFORMACIÓN



1120 1112 14,280,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN



(PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE LA ONT DE LA

ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE 6 CANTONES DEL

PAÍS).

1120 1112 165,332,90000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS

(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LOS PAGOS A

ESPECIALISTAS QUE COLABORARÁN EN LA EJECUCIÓN

DE FUNCIONES DE CONSULTORÍA Y

DESARROLLADORES, PRODUCTO DE LICENCIAS

ADQUIRIDAS QUE PERMITIRÁN HACER MÁS EFECTIVA LA

ADMINISTRACIÓN, LO QUE IMPLICA LABORES QUE LA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

TRIBUTARIA NO PUEDE REALIZAR).

1120 1112 1,002,676,48000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CUBRIR LOS PAGOS DE SERVICIOS DE

VIGILANCIA Y LIMPIEZA DE TODAS LAS

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS DEL PAÍS).


(PARA CUBRIR LOS SERVICIOS SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN Y OTROS).







1120 1112 80,000,00000110601 SEGUROS


237

PP-206-026

1.1.1.1.206.000-134-02Registro


(CON EL PROPÓSITO DE CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS, ENTRE ELLAS LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN

DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUS SERVICIOS).

1120 1112 500,00000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR PAGOS CONCERNIENTES A ACTIVIDADES

RELACIONADAS A LA FISCALIDAD INTERNACIONAL Y

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES QUE REQUIEREN

LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE NEGOCIACIÓN,

CONVENIOS, IGUALMENTE LA ATENCIÓN DE SUS

DELEGACIONES).



1120 1112 150,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







(PARA HACER FRENTE A POSIBLES PAGOS DE

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).

1120 1112 4,000,00000119905 DEDUCIBLES




1120 1112 200,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES











1120 1112 100,00000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA









1120 1112 250,00000129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1112 820,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1112 250,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1112 700,00000129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

238

PP-206-027

1.1.1.1.206.000-134-02Registro









INVESTIGACIÓN


RECREATIVO







EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

602 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 300,000,000

1320 1112 300,000,00000160299 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

(CON EL PROPÓSITO DE CONTINUAR CON LA

REALIZACIÓN DE SORTEOS DE LOTERÍA FISCAL).








(PARA CUBRIR PAGO DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 27,797,120

27,797,120TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

365 1330 1112 27,797,12000160701 CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA (CIAT).

(CUOTA DE REPRESENTACIÓN DE ACUERDO CON ACTA

DE ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL CIAT, DE 01/05/1967

Y CUOTA PARA OCDE CONFORME A MEMORANDO DEL

14 DE ABRIL 2010).

2-100-042005Céd. Jur


901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 8,000,000

239

PP-206-028

1.1.1.1.206.000-134-02Registro

1120 1112 8,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(PAGO DE GASTOS A FUNCIONARIOS EN EL

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL DE DEBERES FORMALES

EN CENTROS NOCTURNOS Y EN ESTABLECIMIENTOS DE

VENTAS DE MERCANCÍAS Y SERVICIOS QUE OPERAN EN

HORAS HÁBILES E INHÁBILES EN QUE ACTÚA LA

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA).

240

PP-206-029

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

GESTIÓN ADUANERA

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS


MISIÓN:

Facilitar el flujo lícito de personas y mercancías, mediante un control eficiente que vele por los intereses de la sociedad y contribuya al

desarrollo socio - económico del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de recaudación de impuestos determinados en el control

posterior.

Personas físicas o jurídicas.

P.02 Servicio de fiscalización de mercancías que ingresan y salen del

país.

Personas físicas o jurídicas.



aduanera para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.


Mejorar el cobro de las mercancías que ingresan y salen del territorio nacional, mediante un eficaz y eficiente control

sobre el ingreso y salida de las mercancías en los puertos aduaneros.

O.01

Asegurar el correcto cobro de los impuestos al menor tiempo posible, mediante la tramitación correcta de las

declaraciones aduaneras.

O.02

Garantizar una adecuada cultura de medición de resultados, mediante la identificación de procesos importantes

identificados con benchmak.

O.03

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Tasa de variación en la recaudación efectiva fuera del Sistema TICA.O.01

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Fuente de Datos: Estadística y Registro.

Resultado Eficacia Tasa de variación en la recaudación determinada por control posterior.O.02

9.40 9.40 9.40 9.40 9.40

Fuente de Datos: Órganos Fiscalizadores.

Resultado Eficacia Tasa de variación en la recaudación efectiva en Aduanas (dentro de

TICA).

O.03

10.00 10.70 9.90 9.20 8.60

Fuente de Datos: Estadística y Registro.

Gestión Eficacia Porcentaje del total de fiscalizaciones aduaneras realizadas.P.01

12.00 13.00 14.00 15.00 16.00

Fuente de Datos: Órganos Fiscalizadores.

241

PP-206-030



FISCALIZACIÓN DE LOS PROCESOS

INTERNOS Y EXTERNOS DE LAS

MERCANCÍAS EN EL COMERCIO

EXTERIOR.

DIRECCIÓN GENERAL DE

ADUANAS.

16,199,000,000 1


242

PP-206-031

1.1.1.1.206.000-134-03Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

16,199,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

686 0 686

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 149 0 149

9 DE SERVICIO 8 0 8



TOTAL

G-O FF

16,199,000,000












1111 1112 725,586,17200100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

949,259,084





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

243

PP-206-032

1.1.1.1.206.000-134-03Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 2,225,213,478SERVICIOS

101 ALQUILERES 773,369,229









(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


1120 1112 30,000,00000110301 INFORMACIÓN

1120 1112 500,00000110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS


INFORMACIÓN



(PARA PAGO DE CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE

ZONAS VERDES, SEGURIDAD, LIMPIEZA Y OTROS).


(PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN

PARA EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, ASÍ COMO

EL SERVICIO DE DOSIMETRÍA).







1120 1112 62,700,00000110601 SEGUROS



(PARA EL PAGO DE CAPACITACIONES EN DIVERSAS

MATERIAS REQUERIDAS PARA EL SUBPROGRAMA

GESTIÓN ADUANERA).





TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







244

PP-206-033

1.1.1.1.206.000-134-03Registro

1120 1112 5,000,00000119905 DEDUCIBLES




















1120 1112 510,00000129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN













INVESTIGACIÓN



2110 1112 500,000,00028050201 EDIFICIOS

(PARA ATENDER INSTALACIÓN DE TANQUES DE AGUA

EN TODAS LAS ADUANAS, ASÍ COMO LA REMODELACIÓN

DE LAS ADUANAS DE LIMÓN, CENTRAL, SANTAMARÍA,

PEÑAS BLANCAS, LOS CHILES Y SIXAOLA, TAMBIÉN

CUBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUESTO ADUANERO

LAS TABLITAS).




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

245

PP-206-034

1.1.1.1.206.000-134-03Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








215 1330 1112 22,500,00000160701 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS.

(PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY 8112).

2-100-042005Céd. Jur

246

PP-206-035

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

4

ASESORÍA HACENDARIA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA


MISIÓN:

Somos un ente asesor en materia fiscal que orienta a las autoridades competentes en dicha materia para desarrollar una política fiscal

sostenible, a través del estudio económico - social de las iniciativas en materia fiscal, así como el otorgamiento de los incentivos

fiscales y el control de los adeudos estatales en beneficio de la sociedad costarricense.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Estudios económicos y fiscales. Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.

P.02 Otorgamiento y control de incentivos fiscales. Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.

P.03 Control sobre adeudos estatales. Ministerio de Hacienda y sociedad costarricense.



aduanera para lograr una efectiva recaudación, y el control del fraude fiscal y comercial.


Coadyuvar en el incremento de la carga tributaria.O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Total de recaudación de la cartera morosa.O.01

0.00 800.00 880.00 968.00 1,065.00

Fuente de Datos: Dirección General de Hacienda.

Notas Técnicas: Los montos son expresados en millones de colones.

Gestión Eficacia Porcentaje del total de estudios económicos fiscales realizados.P.01

0.00 75.00 80.00 80.00 80.00


Gestión Eficacia Porcentaje del total de estudios de uso y destino de bienes

exonerados realizados.

P.02

85.00 90.00 90.00 90.00 90.00


247

PP-206-036



INCENTIVOS FISCALES. DIREC. GRAL. DE HACIENDA. 912,637,857 1

POLÍTICA FISCAL. DIREC. GRAL. DE HACIENDA. 1,368,956,787 2

CONTROL DE LA GESTIÓN DE INGRESOS. DIREC. GRAL. DE HACIENDA. 456,318,929 3

ADEUDO ESTATAL. DIREC. GRAL. DE HACIENDA. 1,368,956,787 4

DIRECCIÓN. DIREC. GRAL. DE HACIENDA. 456,318,929 5


248

PP-206-037

1.1.1.1.206.000-134-04Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4,563,189,289




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

175 64 111

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 9 4 13




TOTAL

G-O FF

4,563,189,289





1111 1112 390,926,83800100103 SERVICIOS ESPECIALES









1111 1112 207,003,39700100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

261,725,313





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

249

PP-206-038

1.1.1.1.206.000-134-04Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 378,901,484









1120 1112 1,881,00000110301 INFORMACIÓN



1120 1112 700,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN


1120 1112 500,00000110402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA CUBRIR PAGO DE COSTAS PROCESALES Y

PERSONALES DE RESOLUCIONES DE COBROS

JUDICIALES).


(PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA

DEL DEPARTAMENTO DE EXENCIONES CONTRATACIÓN

DE LAVADO DE VEHÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE

PARQUEO PARA EL DEPARTAMENTO DE COBROS

JUDICIALES, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA

DIRECCIÓN). (INCLUYE ¢37.200.000 PARA CUBRIR EL

PAGO DEL CONTRATO DE LIMPIEZA, LAVADO DE

VEHÍCULOS Y CONTRATACIÓN DE PARQUEO, ENTRE

OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).


(PARA CUBRIR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DEL EDIFICIO

DE EXENCIONES).







1120 1112 28,051,53500110601 SEGUROS


250

PP-206-039

1.1.1.1.206.000-134-04Registro


(PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HACIENDA, EN TEMAS ATINENTES A LA GESTIÓN QUE

REALIZA ESTE

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO). (INCLUYE

¢2.000.000 PARA CUBRIR GASTOS DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS EN TEMAS ATINENTES A LA GESTIÓN

QUE REALIZA ESTE SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO)


1120 1112 300,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN





199 SERVICIOS DIVERSOS 820,000


(PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS).

1120 1112 800,00000119905 DEDUCIBLES




1120 1112 50,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES





















EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

251

PP-206-040

1.1.1.1.206.000-134-04Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








(PARA CUBRIR PAGOS POR CONCEPTO DE

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS

JUDICIALES).

252

PP-206-041

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

5

INVESTIGACIONES FISCALES

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL


MISIÓN:

Brindar servicios de prevención e inspección para determinar infracciones y delitos fiscales en las Áreas Tributaria, Aduanera y

Hacendaria, mediante el personal profesional y técnico, para la protección de los intereses fiscales de la Hacienda Pública y la Sociedad

Costarricense.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de protección de los intereses fiscales de la Hacienda

Pública y la sociedad costarricense.

Ministerio de Hacienda.


1. Promover el mejoramiento de la estructura de la carga tributaria y fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera

para lograr una efectiva recaudación y el control del fraude fiscal y comercial.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje del total de inspecciones fiscalizadoras realizadas.P.01.01

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Estadísticas Policía de Control Fiscal.

Gestión Eficacia Porcentaje del total de operativos policiales ejecutados.P.01.02

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


Gestión Eficacia Porcentaje del total de investigaciones fiscales realizadas.P.01.03

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


253

PP-206-042



ACCIONES DE INSPECCIÓN E

INVESTIGACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y

REPRESIÓN DE LOS DELITOS FISCALES.

DIR. POLICÍA CONTROL FISCAL. 2,339,000,000 1


254

PP-206-043

1.1.1.1.206.000-134-05Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,339,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

117 0 117

RESUMEN DE PUESTOS





TOTAL

G-O FF

2,339,000,000













1111 1310 95,331,07500100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

134,249,890





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

255

PP-206-044

1.1.1.1.206.000-134-05Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur





1120 1310 875,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO





1120 1310 400,00000110301 INFORMACIÓN




INFORMACIÓN



(PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA,

SEGURIDAD Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN

Y OTROS).


(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE DOSIMETRÍA).







1120 1310 15,250,00000110601 SEGUROS


1120 1310 700,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN






1120 1310 4,000,00000119905 DEDUCIBLES







256

PP-206-045

1.1.1.1.206.000-134-05Registro


1120 1310 260,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS



















EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








(PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y

SENTENCIAS JUDICIALES).

257

PP-206-046

PROGRAMA

TRIBUNALES FISCAL Y ADUANERO

135


PRESIDENCIA DE TRIBUNALES

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Como órganos especializados en materia técnica fiscal y aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en

última instancia administrativa, de los recursos de apelación interpuestos por el contribuyente contra los actos dictados por el Servicio

Nacional de Aduanas y la Dirección General de Tributación, mediante la correcta interpretación y aplicación de la normativa.

258

PP-206-047

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO

PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL


MISIÓN:

Ejercer la función de contralor de legalidad de la gestión tributaria, facilitando una justicia pronta y cumplida con la finalidad de tutelar las

garantías de los contribuyentes que acuden a esta instancia.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de resoluciones de apelación administrativa en materia

fiscal.

Contribuyentes, Administraciones Tributarias , IDA e

IFAM.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje del total de casos resueltos.P.01

95.00 95.00 95.00 95.00 100.00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Fiscal Administrativo.

259

PP-206-048



TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO. PRESIDENCIA TRIBUNAL

FISCAL.

1,384,000,000 1


260

PP-206-049

1.1.1.1.206.000-135-01Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,384,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

34 0 34

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 1 0 1





TOTAL

G-O FF

1,384,000,000









1111 1320 70,698,47000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

95,049,540





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur


261

PP-206-050

1.1.1.1.206.000-135-01Registro




4-000-042147Céd. Jur


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 350,000

1120 1320 350,00000110301 INFORMACIÓN



(PARA CUBRIR PAGO A EMPRESA PARA SEÑALAR LAS

ÁREAS FÍSICAS DE LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL

FISCAL ADMINISTRATIVO).

105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 400,000

1120 1320 400,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS


1120 1320 2,500,00000110601 SEGUROS



(PARA CUBRIR CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL

SUBPROGRAMA EN MATERIA ATINENTE A LA GESTIÓN

QUE REALIZA EL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 1320 600,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y





1120 1320 2,500,00000119905 DEDUCIBLES





203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 450,000




1120 1320 100,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS



1120 1320 60,00000129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO



1120 1320 60,00000129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD








2210 1320 100,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN

262

PP-206-051

1.1.1.1.206.000-135-01Registro


RECREATIVO

2210 1320 500,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).



(PARA CUBRIR EL PAGO DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).



365 1330 1112 1,500,00000160701 ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE TRIBUNALES DE

JUSTICIA FISCAL O ADMINISTRATIVA.

(PAGO DE CUOTA DE MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN

IBEROAMERCIANA DE TRIBUNALES DE JUSTICIA FISCAL

O ADMINISTRATIVA, SEGÚN ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA Y TESTIMONIO DE ESCRITURA

NÚMERO 132.654).

2-100-0420-05Céd. Jur

263

PP-206-052

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

TRIBUNAL ADUANERO

PRESIDENCIA DE TRIBUNAL ADUANERO


MISIÓN:

Como órgano especializado en materia aduanera, impartimos justicia pronta y cumplida, mediante la resolución en última instancia

administrativa de los recursos de apelación interpuestos por los auxiliares de la función pública aduanera, importadores, exportadores y

demás usuarios, contra los actos dictados por el Servicio Nacional de Aduanas, mediante la correcta interpretación y aplicación de la

normativa.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicio de resolución de recursos de apelación. Auxiliares de la función pública aduanera,

importadores, exportadores y Servicio Nacional de

Aduanas.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Total de casos de recursos de apelación resueltos.P.01.01

240.00 242.00 244.00 246.00 248.00

Fuente de Datos: Estadísticas del Tribunal Aduanero Nacional.

Gestión Eficiencia Tiempo promedio para la resolución de los casos ingresados. (En días

hábiles).

P.01.02

73.00 72.00 71.00 70.00 69.00

Fuente de Datos: Estadísticas Tribunal Aduanero Nacional.

Gestión Eficacia Total de sentencias discutidas en Sede Judicial.P.01.03

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

Fuente de Datos: Estadísticas Tribunal Aduanero Nacional.

264

PP-206-053



TRIBUNAL ADUANERO. PRESIDENCIA DE TRIBUNAL. 766,000,000 1

02 766,000,000Total del Subprograma

265

PP-206-054

1.1.1.1.206.000-135-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

766,000,000

001 INGRESOS CORRIENTES 715,238,989



TOTAL


ESPECIALESFIJOS

18 0 18

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 1 0 1



5 TECNICO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

766,000,000


0 734,268,052REMUNERACIONES







1111 1320 41,228,51200100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

54,249,451





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur

266

PP-206-055

1.1.1.1.206.000-135-02Registro





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 676,000

1120 1320 676,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO


1120 1320 804,00000110301 INFORMACIÓN




(PARA PAGO DE FUMIGACIÓN DE INSTALACIONES).




1120 1320 2,120,00000110601 SEGUROS



(PARA CUBRIR ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DEL

TRIBUNAL ADUANERO, EN MATERIA TRIBUTARIA,

ADUANERA Y HACENDARIA, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA

REQUERIDA POR EL TRIBUNAL ADUANERO).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN






1120 1320 500,00000119905 DEDUCIBLES



1120 1320 928,10000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 50,000

1120 1320 50,00000120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS









2210 1320 300,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1320 500,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN


2210 1320 988,83228050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO



267

PP-206-056

1.1.1.1.206.000-135-02Registro


EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




(PREVISIÓN PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

268

PP-206-057

PROGRAMA

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

136


VICEMINISTRO DE EGRESOS

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Consolidar la rectoría de la Administración Financiera del Sector Público, brindando la dirección política, planificación, control y

seguimiento en el área de gestión de la administración financiera del Gobierno Central, focalizando sus actuaciones en el

fortalecimiento de las políticas e instrumentos de asignación, registro, control y evaluación del gasto público, así como, contribuir a las

mejoras de las finanzas públicas, mediante una asignación eficiente y eficaz de los recursos del gasto público, a fin de promover un

adecuado nivel de desarrollo económico, transparencia en el desempeño de la gestión y la correcta rendición de cuentas.

269

PP-206-058

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO NACIONAL


MISIÓN:

Ejercer la rectoría del subsistema de presupuesto a través de la formulación y seguimiento de normativa y política presupuestaria, en

procura de una asignación y uso eficiente y eficaz del gasto público, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Rectoría del Subproceso de Presupuesto. Sector Público.


2. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad

macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Número de Órganos del Gobierno de la República incorporados al

nuevo Plan para el mejoramiento de su programación presupuestaria.

P.01.01

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

Fuente de Datos: Archivos de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Notas Técnicas: El nuevo plan de mejoramiento consiste en seleccionar, de acuerdo a criterios técnicos, programas por cada

Órgano del Gobierno de la República. Se trabajará durante el período 2012-2016 con los mismos programas de los

7 Órganos del Gobierno de la República.

Gestión Eficacia Porcentaje de aplicación correcta de la metodología de programación

presupuestaria orientada a resultados en los programas de los 7

Órganos del Gobierno de la República incorporados al nuevo Plan

para el mejoramiento de su programación presupuestaria.

P.01.02

20.00 40.00 60.00 80.00 100.00


Gestión Eficacia Porcentaje de implementación del Marco Presupuestario de Mediano

Plazo para el Gobierno de la República.

P.01.03

- - 75.00 85.00 100.00


270

PP-206-059



DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN PROCESO

PRESUPUESTARIO GOBIERNO CENTRAL.

DIREC. PRESUPUESTO

NACIONAL.

2,231,000,000 1


271

PP-206-060

1.1.1.1.206.000-136-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,231,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

64 0 64

RESUMEN DE PUESTOS

2 EJECUTIVO 1 0 1



5 TECNICO 8 0 8

9 DE SERVICIO 2 0 2



TOTAL

G-O FF

2,231,000,000












1111 1112 78,938,40700100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

103,032,261





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

272

PP-206-061

1.1.1.1.206.000-136-02Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 609,399,736









1120 1112 3,750,00000110301 INFORMACIÓN




(PARA PAGO DE CONTRATOS DE LIMPIEZA Y OTROS).


1120 1112 6,961,50900110601 SEGUROS



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







1120 1112 1,000,00000119905 DEDUCIBLES
















273

PP-206-062

1.1.1.1.206.000-136-02Registro




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








(PARA CUBRIR PAGO POR RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS O SENTENCIAS JUDICIALES)

274

PP-206-063

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES


MISIÓN:

Dirigir, como órgano rector, el Sistema de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, mediante los mecanismos que

fortalezcan su gestión para el beneficio del país.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Rectoría del área de Administración de Bienes para la

Administración Central y del área de Contratación Administrativa

Sector Público.

Instituciones del Sector Público, Sector Privado y

Proveedores Comerciales.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones que cuentan con el 100% de los bienes

registrados en el SIBINET.

P.01.01

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

Notas Técnicas: Este porcentaje es en base a la certificación de Bienes emitida por cada institución.

Gestión Eficacia Porcentaje de avance de reforma a la Ley de Contratación

Administrativa.

P.01.02

- 0.00 50.00 75.00 100.00


Gestión Eficacia Porcentaje de implementación de la estandarización de los procesos

de Contratación Administrativa y Administración de Bienes en las

Instituciones de la Administración Central.

P.01.03

- - 0.00 50.00 100.00


Gestión Eficacia Porcentaje de implementación del nuevo sistema de Registro y

Control de Bienes.

P.01.04

- - 0.00 75.00 100.00


Gestión Eficacia Porcentaje de implementación de nuevos requerimientos y desarrollo

de nuevos programas en CompraRED.

P.01.05

- 0.00 40.00 75.00 100.00


Gestión Eficacia Número de capacitaciones realizadas en materia de Contratación

Administrativa y Administración de Bienes en el Sector Público y

Sector Privado.

P.01.06

24.00 24.00 24.00 24.00 24.00


Gestión Eficacia Informes de supervisiones y evaluaciones del Sistema de

Administración de Bienes y Contratación Administrativa realizados.

P.01.07

- 10.00 24.00 24.00 16.00


275

PP-206-064



DIRECCIÓN, DE CONTROL Y SUPERVISIÓN. DIRECCIÓN GENERAL. 532,800,000 1

DIRECCIÓN DE NORMAS Y

PROCEDIMIENTOS.

D.G.A.B.C.A 532,800,000 2

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

TECNOLÓGICAS.

D.G.A.B.C.A 266,400,000 3


276

PP-206-065

1.1.1.1.206.000-136-03Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,332,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

55 0 55

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 4 0 4

9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

1,332,000,000












1111 1143 62,028,94000100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

82,085,309





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

277

PP-206-066

1.1.1.1.206.000-136-03Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 130,060,000







1120 1143 5,000,00000110301 INFORMACIÓN



(PARA CANCELAR PAGO CONTRATOS DE VIGILANCIA Y

SERVICIO LIMPIEZA).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE

FUMIGACIÓN).




1120 1143 3,500,00000110601 SEGUROS



(PARA CUBRIR PAGO DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS

INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y

ENCARGADOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SECTOR PRIVADO).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES CON

FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS

INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y

OTROS).



TRANSPORTE






1120 1143 1,000,00000119905 DEDUCIBLES







204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 100,000

1120 1143 100,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

278

PP-206-067

1.1.1.1.206.000-136-03Registro








2210 1143 100,00028050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN


2210 1143 250,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1143 100,00028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur






279

PP-206-068

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

4

GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL

DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL


MISIÓN:

Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del

Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Rectoría y administración de los recursos líquidos del Gobierno de la

República generados por diferentes fuentes.

Gobierno Central y Sociedad Costarricense.

P.02 Gestión de la Deuda Pública del Gobierno Central. Gobierno Central y Sociedad Costarricense.


2. Coadyuvar a la asignación de recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad

macroeconómica y atendiendo las prioridades del Gobierno.


Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República conforme a las mejores prácticas.O.01

Consolidar la gestión de la Deuda Pública del Gobierno Central conforme a las mejores prácticas.O.02

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Porcentaje de fondos en caja única que se gestionan por medio de la

WEB-Tesoro Digital.

O.01.01

- - 85.00 90.00 100.00

Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional.

Notas Técnicas: Identifican el nivel de avance en el proceso de desarrollo de nuevos módulos del Sistema Tesoro Digital y su

implementación en los procesos que ejecuta la Tesorería Nacional.

Resultado Economía Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna.O.01.02

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Fuente de Datos: Dirección Tesorería Nacional.

Notas Técnicas: Refleja el comportamiento del ahorro estimado en intereses DIGC no pagados, que se genera al tener la posibilidad

de obtener financiamiento sin costo en un período de tiempo.

Resultado Eficiencia Desviación porcentual del portafolio benchmark de deuda interna de

Gobierno Central.

O.02.01

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional.

Notas Técnicas: Mide la gestión de la deuda interna del Gobierno Central respecto del benchmark como estructura ideal de portafolio

de deuda interna para cada año.

Resultado Eficacia Porcentaje de la deuda interna Gobierno Central en moneda nacional

respecto de su deuda interna total.

O.02.02

75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

Fuente de Datos: Dirección Tesorería Nacional.

280

PP-206-069

Notas Técnicas: Mide la gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central respecto de la Deuda, para minimizar el riesgo cambiario y

el desarrollo del mercado interno en moneda nacional. Con base en el comportamiento y en el marco teórico sobre

mejores prácticas de gestión de deuda se fija el porcentaje de cumplimiento.

281

PP-206-070



RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS

RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO

PÚBLICO.

TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN

PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE

CAJA.

1,045,500,000 1

GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

DEL GOBIERNO CENTRAL.

TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN

GESTIÓN DE DEUDA INTERNA

GC.

1,045,500,000 2


282

PP-206-071

1.1.1.1.206.000-136-04Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,091,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

88 0 88

RESUMEN DE PUESTOS

2 EJECUTIVO 2 0 2



5 TECNICO 20 0 20

9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

2,091,000,000












1111 1112 106,117,26100100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

132,858,386





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

283

PP-206-072

1.1.1.1.206.000-136-04Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur




1120 1112 800,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


1120 1112 2,700,00000110301 INFORMACIÓN




INFORMACIÓN



INFORMÁTICOS

(PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE AL PAGO DE

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS,

DISEÑO DE COMPONENTES NUEVOS QUE REQUIERE

TESORO DIGITAL, SISTEMA SICOFI Y MÓDULO DE

INVERSIONES DIRECTAS Y RELACIONES CON EL

INVERSIONISTA).


(PARA ATENDER GASTOS DE LIMPIEZA, Y OTROS

REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).


(PARA CUBRIR EL SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS

FUERTES Y SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO).






1120 1112 5,000,00000110601 SEGUROS



(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA

TESORERÍA NACIONAL EN ÁREAS DE GESTIÓN DE CAJA,

GESTIÓN DE LA DEUDA, Y OTROS REQUERIDOS POR LA

DIRECCIÓN).


(PAGO POR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE

DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ

COMO CUBRIR ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE

REGLAMENTOS, PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DE

DEUDA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).

1120 1112 1,500,00000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL




TRANSPORTE

284

PP-206-073

1.1.1.1.206.000-136-04Registro


COMUNICACIÓN






1120 1112 2,200,00000119905 DEDUCIBLES

















1120 1112 300,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO













EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur







285

PP-206-074

1.1.1.1.206.000-136-04Registro




286

PP-206-075

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

5

REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA

DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL


MISIÓN:

Emitir información financiera y presupuestaria útil y oportuna a las autoridades nacionales para la toma de decisiones mediante la

elaboración de informes, estados financieros y presupuestarios, así como brindar apoyo y promulgar normativa contable para el Sector

Público.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Rectoría del Sistema Contable del Sector Público. Sociedad Costarricense.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje del total de cuentas de ingresos y gastos registradas a

base de devengo.

P.01.01

0.00 30.00 30.00 40.00 50.00

Fuente de Datos: Estado de ingresos del Gobierno Central.

Gestión Eficacia Porcentaje del total de procedimientos actualizados de registro

contable.

P.01.02

0.00 25.00 25.00 50.00 60.00

Fuente de Datos: Manual de Procedimientos.

Gestión Eficacia Porcentaje del total de cuentas depuradas.P.01.03

0.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente de Datos: Informes de la Comisión de depuración de cuentas.

287

PP-206-076



UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ASESORÍA. CONTABILIDAD NACIONAL. 431,600,000 1

UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. CONTABILIDAD NACIONAL. 431,600,000 2

UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE. CONTABILIDAD NACIONAL. 431,600,000 3

UNIDAD DE ARCHIVO Y

CERTIFICACIONES.

CONTABILIDAD NACIONAL. 431,600,000 4

UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN. CONTABILIDAD NACIONAL. 431,600,000 5


288

PP-206-077

1.1.1.1.206.000-136-05Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

2,158,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

71 0 71

RESUMEN DE PUESTOS

2 EJECUTIVO 1 0 1



5 TECNICO 14 0 14

9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

2,158,000,000












1111 1112 89,185,22900100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

117,126,040





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

289

PP-206-078

1.1.1.1.206.000-136-05Registro


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 265,000,000








1120 1112 500,00000110301 INFORMACIÓN



1120 1112 60,645,61900110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN PARA

CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP)).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR

SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS REQUERIDOS

POR LA DIRECCIÓN).


(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS Y

FUMIGACIONES).




1120 1112 890,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR


1120 1112 3,200,00000110601 SEGUROS



(PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA

CONTABILIDAD NACIONAL).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN







1120 1112 500,00000119905 DEDUCIBLES


290

PP-206-079

1.1.1.1.206.000-136-05Registro















2210 1112 100,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN




EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur






606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 500,000

1320 1112 500,00000160601 INDEMNIZACIONES



291

PP-206-080

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

6

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO

DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO


MISIÓN:

Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda de Costa Rica,

propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Política y lineamientos en torno al endeudamiento público. Sector Público.

P.02 Estadísticas y registro del endeudamiento público. Ciudadanía.

P.03 Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la

sostenibilidad de la deuda.

Gobierno Central y Ciudadanía.


Dar seguimiento a la politica de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así

como a la ejecución de crédito interno y externo.

O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de

endeudamiento del Gobierno Central.

O.01

20.00 20.00 20.00 15.00 15.00

Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público - Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento.

Gestión Eficacia Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados.P.01.01

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.

Gestión Eficacia Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados.P.01.02

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.

Gestión Eficacia Informe anual de Gestión de Deuda Pública realizado.P.01.03

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Fuente de Datos: Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional.

Gestión Eficacia Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados.P.02

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.

292

PP-206-081



GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA

PÚBLICA.

DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO. 796,000,000 1


293

PP-206-082

1.1.1.1.206.000-136-06Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

796,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

26 0 26

RESUMEN DE PUESTOS





TOTAL

G-O FF

796,000,000












1111 1112 32,313,81600100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

40,667,922





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

294

PP-206-083

1.1.1.1.206.000-136-06Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur


101 ALQUILERES 131,691,825








1120 1112 2,000,00000110301 INFORMACIÓN



INFORMACIÓN



(PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS LIMPIEZA Y

OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).


(PARA CUBRIR EL SERVICIO DE DOS FUMIGACIONES

ANUALES PARA EL EDIFICIO DONDE SE UBICA LA

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO).






1120 1112 1,700,00000110601 SEGUROS



(PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE

DEUDA PÚBLICA, INGLÉS Y OTROS REQUERIDOS POR LA

DIRECCIÓN).


(PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES

INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN






1120 1112 526,40000119905 DEDUCIBLES


295

PP-206-084

1.1.1.1.206.000-136-06Registro


1120 1112 600,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES















2210 1112 300,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN





EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur








(PARA CUBRIR GASTOS POR PAGO DE RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES).

296

PP-206-085

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

7

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA

SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA


MISIÓN:

La Secretaría Técnica es el órgano ejecutivo de la Autoridad Presupuestaria, que verifica y da seguimiento al cumplimiento de las

directrices y lineamientos generales y específicos en materia de política presupuestaria, incluso lo relativo a empleo, salarios, inversión

y endeudamiento de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, para contribuir con el ordenamiento presupuestario

del Sector Público.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Directrices de política presupuestaria, salarial, empleo y clasificación

de puestos.

Sector Público.

P.02 Estadísticas fiscales del Sector Público. Sector Público, Organismos Internacionales,

Organismos no gubernamentales, población de

Costa Rica.

P.03 Regulación de los gastos del sector público descentralizado. Sector Público.


2. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad

macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Número de Decretos y Directrices actualizados y modificados en su

contenido.

P.01

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Fuente de Datos: Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Gestión Eficiencia Disminución del plazo en meses en la elaboración de la Consolidación

de Cifras del Sector Público.

P.02

- - 4.00 3.50 3.00

Fuente de Datos: Información registrada en SICCNET.

Gestión Eficacia Número de informes de verificación y seguimiento de Directrices.P.03.01

86.00 86.00 86.00 86.00 86.00


Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones que se les brindará acompañamiento en

materia presupuestaria, empleo, salarios y clasificación de puestos.

P.03.02

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00


297

PP-206-086



FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA

POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL

SECTOR PÚBLICO.

DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP. 1,434,000,000 1


298

PP-206-087

1.1.1.1.206.000-136-07Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,434,000,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

57 0 57

RESUMEN DE PUESTOS

2 EJECUTIVO 1 0 1



5 TECNICO 1 0 1

9 DE SERVICIO 2 0 2



TOTAL

G-O FF

1,434,000,000











1111 1112 75,873,39500100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

99,731,389





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

299

PP-206-088

1.1.1.1.206.000-136-07Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur







1120 1112 2,500,00000110301 INFORMACIÓN





1120 1112 3,681,98100110601 SEGUROS



TRANSPORTE





1120 1112 1,000,00000119905 DEDUCIBLES

















EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

300

PP-206-089

1.1.1.1.206.000-136-07Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur






301

PP-206-090

PROGRAMA

SERVICIOS HACENDARIOS

138


DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la

formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el

mejoramiento del desempeño en el Sector Público.

302

PP-206-091

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA


MISIÓN:

Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los

procesos de la Institución.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios Tecnológicos. Poder de la República y Órganos Auxiliares

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica

ejecutados de acuerdo a lo programado.

P.01.01

0.00 90.00 93.00 95.00 98.00

Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura Tecnológica - DGI

Gestión Eficacia Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos

ejecutados de acuerdo a lo programado.

P.01.02

0.00 90.00 93.00 95.00 98.00

Fuente de Datos: Dirección de Servicios Tecnológicos - DGI

Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos que siguen los estándares y las prácticas

administrativas de proyectos.

P.01.03

0.00 90.00 93.00 95.00 98.00

Fuente de Datos: Depto Gestión de Proyectos - DGI

303

PP-206-092



SERVICIOS DE TECNOLOGÍA

CORPORATIVA.

DIRECCIÓN GENERAL

INFORMÁTICA.

13,661,146,139 1


304

PP-206-093

1.1.1.1.206.000-138-01Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

13,661,146,139




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

117 0 117

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 37 0 37

9 DE SERVICIO 2 0 2



TOTAL

G-O FF

13,661,146,139












1111 1143 122,843,85700100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

150,859,091





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

305

PP-206-094

1.1.1.1.206.000-138-01Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur

1 10,164,417,140SERVICIOS

101 ALQUILERES 1,780,358,204

1120 1143 1,780,358,20400110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

102 SERVICIOS BÁSICOS 1,187,819,300





(PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES).


1120 1143 700,00000110301 INFORMACIÓN



(PARA EL PAGO DE LAS TRES ÚLTIMAS ETAPAS DE LA

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL NUEVO

DATACENTER).


INFORMÁTICOS

(PARA PAGO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN

SOFTWARE ORACLE, PAGO DE CONSULTORÍA PARA LA

PLATAFORMA SQL SERVER, PAGO DE CONSULTORÍA

PARA PLATAFORMA SAP Y OTROS REQUERIDOS POR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS

DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y SUS REAJUSTES

CORRESPONDIENTES, RECARGA DE EXTINTORES

ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN).

1120 1143 1,726,601,46600110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y

ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS

MAGNÉTICOS, CONSULTORÍA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD TIC, AMPLIACIÓN DEL 50% DEL CONTRATO

MH-062-2008 Y SU ADDENDUM, SERVICIO DE ANÁLISIS

DE VULNERARIBILIDAD Y PRUEBAS DE INSTRUCCIÓN,

ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN

GENERAL DE INFORMÁTICA).





1120 1143 25,000,00000110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 371,800


(PARA ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES

CON USUARIOS DEL SISTEMA ADUANERO TICA, PARA

EXPORTADORES, IMPORTADORES Y CONTRIBUYENTES,

ASÍ COMO EL PAGO DEL TERCER AÑO DE LA

MEMBRECÍA DEL CLUB TECNOLÓGICO).


1120 1143 1,561,210,00000110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

306

PP-206-095

1.1.1.1.206.000-138-01Registro




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN



1120 1143 3,203,950,81400110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE





(PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS E INTERESES QUE

DEBE PAGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE

INFORMÁTICA).

1120 1143 2,000,00000119905 DEDUCIBLES










1120 1143 50,00000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS















5 1,334,376,643BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,014,289,150

2210 1143 1,014,289,15028050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO






EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur

307

PP-206-096

1.1.1.1.206.000-138-01Registro





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur










308

PP-206-097

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA

DIRECCIÓN C.I.F.H.


MISIÓN:

Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación,

formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el

mejoramiento del desempeño en el sector público.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Desarrollo de competencias y capacidades del talento humano y

organizacional de las entidades encargadas de las finanzas públicas

del país.

Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras

Intituciones Públicas y ciudadanos en general.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Número de planes de intervención de estudios de clima organizacional

iniciados.

P.01.01

0.00 4.00 3.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: Informe de Gestión Anual.

Gestión Eficacia Porcentaje de implementación del modelo de selección y carrera

administrativa con base en formación.

P.01.02

0.00 25.00 50.00 75.00 100.00


Gestión Eficacia Número de dependencias con el modelo de gestión del conocimiento

implementado.

P.01.03

2.00 3.00 4.00 5.00 5.00


309

PP-206-098



INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

HACENDARIA.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y

FORMACIÓN HACENDARIA

978,853,861 1


310

PP-206-099

1.1.1.1.206.000-138-02Registro


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

978,853,861




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

28 0 28

RESUMEN DE PUESTOS


5 TECNICO 1 0 1

9 DE SERVICIO 1 0 1



TOTAL

G-O FF

978,853,861












1111 1112 45,753,28400100304 SALARIO ESCOLAR







REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur




DEL B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur


DE CAPITALIZACIÓN

50,733,205





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


COMPLEMENTARIAS.

00502

311

PP-206-0100

1.1.1.1.206.000-138-02Registro




4-000-042147Céd. Jur





4-000-042147Céd. Jur





1120 1112 500,00000110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO




1120 1112 550,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN



(PARA CUBRIR PAGO DE CONTRATACIONES PARA

LIMPIEZA).




1120 1112 3,032,64000110601 SEGUROS



(PARA CUBRIR LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN DE

FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA E INICIAR

CON LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN

PARA LOS FUNCIONARIOS DE LAS INSTITUCIONES

CUBIERTAS POR LA RECTORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

FINANCIERA Y CAPACITACIÓN DE TEMAS DE FINANZAS

PÚBLICAS).



TRANSPORTE






1120 1112 1,000,00000119905 DEDUCIBLES














312

PP-206-0101

1.1.1.1.206.000-138-02Registro






2210 1112 500,00028050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA





EMPRESARIALES

60103





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur





Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur


1320 1112 21,300,00000160201 BECAS A FUNCIONARIOS


1320 1112 500,00000160301 PRESTACIONES LEGALES








313

PP-207-001

1.1.1.1.207.000-MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA


El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el responsable de promover la competitividad y el desarrollo de las actividades agropecuarias y del ámbito

rural, en armonía con la protección del ambiente y los recursos productivos, como un medio para impulsar una mejor calidad de vida, permitiéndole a

los agentes económicos de la producción, mayor y mejor integración al mercado nacional e internacional.


49.87%ACTIVIDADES CENTRALES 19,589,125,000

2.57%SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA) 1,009,914,000

10.29%INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA) 4,043,611,000

36.34%DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA 14,274,250,000

0.93%DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA 364,100,000

39,281,000,000Totales 100.00%


Mejorar la productividad y competitividad de las economías agropecuarias familiares, mediante la diversificación productiva, el

fortalecimiento agro-empresarial, y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,

mayores oportunidades de trabajo y mejores ingresos para la población involucrada.

1.

Formular y ejecutar procesos de análisis integrales; mediante la asesoría a la rectoría agropecuaria y autoridades institucionales, vinculantes

con la ejecución de la política sectorial, y la generación de información estratégica del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma

de decisiones para la conducción del desarrollo agropecuario nacional.

2.

Fortalecer e integrar los procesos de transferencia de tecnología agropecuaria, que le permitan a productores individuales y a grupos

organizados mejoras en sus sistemas productivos; mediante el incremento de la producción, su articulación a los mercados nacionales e

internacionales, y contribuir a la seguridad alimentaria familiar y nacional mejorando su calidad de vida.

3.

Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el

aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, el mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los

recursos naturales.

4.

Promover la producción sostenible en las unidades de producción, mediante el fomento de procesos de transferencia de tecnología,

capacitación y asistencia técnica, que permitan la adopción de sistemas de tecnologías limpias que contribuyan a la protección de los

recursos suelo e hídrico, el uso de técnicas para la mitigación y adaptación al cambio climático y la inserción en el comercio de productos

diferenciados a nivel nacional e internacional.

5.



2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Total de planes de mejora técnica en la implementación del Plan Sectorial de

Desarrollo Agropecuario 2011-2014.

1. Resultado

3.00 3.00 - - 3.00

Eficacia Total de planes de mejora integrados en la ejecución de los PRDA, (programas y

proyectos), en el ámbito regional.

2. Resultado

2.00 2.00 - - 1.00

Eficacia Porcentaje de productores y productoras atendidos con asistencia técnica por las

Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de

producción sostenible en sus sistemas productivos.

3. Resultado

16.00 16.00 - - 16.00

Eficacia Número de territorios con gestión de desarrollo rural territorial en proceso de

consolidación.

4. Resultado

135.00 135.00 - - 0.00

314

PP-207-002

Eficacia Número de proyectos en ejecución de producción sostenible en unidades de

producción.

5. Resultado

2.00 - - - 1.00

315

PP-207-003


TOTAL


DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013

CONCEPTOCÓDIGO

39,281,000,000 35,301,360,000 33,365,121,411


ECONÓMICOS

2

33,165,121,411 35,155,057,636 39,127,967,728ASUNTOS ECONÓMICOS21

34,758,356,728212 30,876,102,636 28,971,165,695AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA

2121 32,728,934,128 28,572,598,576 26,665,220,695AGRICULTURA Y GANADERÍA

2123 2,029,422,600 2,303,504,060 2,305,945,000PESCA Y CAZA

4,369,611,000218 4,278,955,000 4,193,955,716INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON ASUNTOS

ECONÓMICOS

2182 4,369,611,000 4,278,955,000 4,193,955,716INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

RELACIONADOS CON

AGRICULTURA,GANADERÍA,SILVICULTUR

A, PESCA Y CAZA

153,032,272 146,302,364 200,000,000TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

4

200,000,000 146,302,364 153,032,272TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES

40

4000 153,032,272 146,302,364 200,000,000TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A

FUNCIONES




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

39,281,000,000 35,301,360,000 33,365,121,411



17,561,352,477111 16,426,038,739 14,960,601,728REMUNERACIONES


1112 3,013,105,584 2,875,368,563 2,466,857,070CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 2,492,195,441 1,940,953,294 1,909,179,376ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

0 0 50,939,505INTERESES12

1210 50,939,505 0 0INTERNOS


1310 14,758,791,889 13,558,288,071 13,107,701,344TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 480,294,405 312,674,044 260,779,413TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO


SECTOR EXTERNO

3,451,248,236 2,789,381,347 2,401,433,500GASTOS DE CAPITAL2

185,365,412 243,176,900 51,548,236FORMACION DE CAPITAL21

2110 0 7,897,587 74,499,113EDIFICACIONES

2150 51,548,236 235,279,313 110,866,299OTRAS OBRAS

481,520,980 38,922,346 147,900,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 147,900,000 34,205,346 431,029,980MAQUINARIA Y EQUIPO

2220 0 0 20,000,000TERRENOS

2230 0 0 30,491,000EDIFICIOS

2240 0 4,717,000 0INTANGIBLES

1,734,547,108 2,507,282,101 3,251,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL23

2310 700,000,000 687,361,480 300,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

2320 2,551,800,000 1,819,920,621 1,434,547,108TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PRIVADO

316

PP-207-004

153,032,272 146,302,364 200,000,000TRANSACCIONES FINANCIERAS3

200,000,000 146,302,364 153,032,272AMORTIZACIÓN33

3310 153,032,272 146,302,364 200,000,000AMORTIZACIÓN INTERNA

212,551,764 7,627,979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN4

0 7,627,979 212,551,764SUMAS SIN ASIGNACIÓN40

4000 212,551,764 7,627,979 0SUMAS SIN ASIGNACIÓN




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

33,365,121,411 35,301,360,000 39,281,000,000

0 REMUNERACIONES 14,960,601,728 16,426,038,739 17,561,352,477



1 SERVICIOS 1,513,913,692 1,695,319,055 1,999,626,579


0 0 40,605,853COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280



0 0 10,942,383COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

3 INTERESES Y COMISIONES 0 0 50,939,505

0 0 50,939,505INGRESOS CORRIENTES001

5 BIENES DURADEROS 556,020,093 46,819,933 147,900,000

5,728,772 46,819,933 0INGRESOS CORRIENTES001

550,291,321 0 147,900,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13,893,906,807 13,991,056,277 15,359,680,305


0 805,740,589 0COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,734,547,108 2,507,282,101 3,251,800,000

182,475,398 0 0INGRESOS CORRIENTES001


8 AMORTIZACIÓN 200,000,000 146,302,364 153,032,272

200,000,000 146,302,364 153,032,272COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

9 CUENTAS ESPECIALES 0 7,627,979 212,551,764

0 7,627,979 212,551,764INGRESOS CORRIENTES001




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

33,365,121,411 35,301,360,000 39,281,000,000

ACTIVIDADES CENTRALES 17,288,294,072 17,930,507,517 19,589,125,000 169

SECRETARÍA EJEC.DE

PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA

(SEPSA)

769,782,867 940,407,072 1,009,914,000 170

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

3,974,138,854 3,986,855,000 4,043,611,000 172

DIRECC.SUPERIOR DE

OPER.REGIONALES Y

EXT.AGROPECUARIA

11,218,195,084 12,159,156,411 14,274,250,000 175

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA

BINACIONAL RÍO SIXAOLA

114,710,534 284,434,000 364,100,000 185

317

PP-207-005


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

925 0 925

RESUMEN DE PUESTOS

0 3 3SUPERIOR1

0 1 1EJECUTIVO2


0 506 506PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

0 190 190TECNICO5

0 144 144DE SERVICIO9


TOTAL

BASE

SOCIALES

7,757,239,625 17,561,352,477 9,804,112,852


CONTRIBUCIONES

5,674,372,008 263,967,564 5,938,339,572SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

53,000,000 0 53,000,000TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

0 10,000,000 10,000,000RECARGO DE FUNCIONES00202

0 2,906,873,906 2,906,873,906RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

0 2,500,967,230 2,500,967,230RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN

00302

1,118,867,617 0 1,118,867,617DECIMOTERCER MES00303

911,000,000 0 911,000,000SALARIO ESCOLAR00304

0 1,109,198,568 1,109,198,568OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399



00401



00405

0 660,430,260 660,430,260CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO


00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

0 402,701,378 402,701,378APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503

0 439,843,778 439,843,778CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

33,365,121,411 39,281,000,000 35,301,360,000




FINANCIAMIENTO 2,302,363,031 7,522,307,673 7,943,759,017





TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

39,281,000,000 35,301,360,000 33,365,121,411

318

PP-207-006

17,561,352,477 16,426,038,739 14,960,601,728REMUNERACIONES0



71,205,184 68,500,000 63,000,000REMUNERACIONES EVENTUALES002

53,000,000 61,000,000 70,489,030TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

10,000,000 7,500,000 716,154RECARGO DE FUNCIONES00202


2,906,873,906 2,619,856,962 2,391,253,566RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

2,500,967,230 2,314,695,092 2,125,978,242RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

1,118,867,617 1,065,436,167 962,691,717DECIMOTERCER MES00303

911,000,000 892,089,137 820,582,213SALARIO ESCOLAR00304

1,109,198,568 1,068,817,663 989,421,674OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

1,079,673,072 1,246,560,317 1,308,779,479CONTRIBUCIONES PATRONALES AL


004


DE SALUD DE LA C.C.S.S00401


POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

1,387,183,998 1,628,808,246 1,704,326,105CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

660,430,260 629,033,513 591,348,978CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

402,701,378 383,557,021 338,999,928APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

439,843,778 424,439,202 284,518,414CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS


PRIVADOS

00505

1,999,626,579 1,695,319,055 1,513,913,692SERVICIOS1

5,120,945 27,176,229 219,748,680ALQUILERES101

95,556,300 25,468,848 4,119,707ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

47,757,327 1,007,327 849,000ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

75,735,053 54 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

700,000 700,000 152,238ALQUILER Y DERECHOS PARA

TELECOMUNICACIONES10104

297,154,802 348,661,750 360,576,750SERVICIOS BÁSICOS102



601,750 461,750 7,200SERVICIO DE CORREO10203

85,575,000 91,200,000 82,770,947SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

42,000,000 10,000,000 5,217,477OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

68,568,780 59,548,968 102,699,516SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

6,893,700 7,383,207 3,949,380INFORMACIÓN10301

21,162,367 29,411,201 56,784,519PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

22,463,901 21,697,560 7,365,461IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

319

PP-207-007

51,859,548 937,000 469,420TRANSPORTE DE BIENES10304

320,000 120,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

197,958,844 395,280,686 136,172,286SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

16,800,000 16,800,000 0SERVICIOS JURÍDICOS10402

0 115,598,436 10,364,500SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

0 75,000,000 50,800,860SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

0 0 2,005,000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

108,013,810 181,055,469 132,975,438SERVICIOS GENERALES10406

11,358,476 6,826,781 1,813,046OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499







OBLIGACIONES

106

322,638,071 275,500,000 232,651,997SEGUROS10601



2,000,000 8,900,000 13,442,391ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

0 0 285,297GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

300,117,089 263,714,836 435,623,870MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

142,730,806 106,212,246 128,358,068MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

27,940,000 160,000 360,000MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS10803


EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807



INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

1,887,091 21,747,260 41,280,000SERVICIOS DIVERSOS199

4,000,000 4,000,000 3,600SERVICIOS DE REGULACIÓN19901

5,000,000 1,000,000 0INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

32,280,000 16,747,260 1,883,491DEDUCIBLES19905




3,200,000 4,000,000 4,177,197PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102


320

PP-207-008

14,091,028 488,019 37,757,168OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199


AGROPECUARIOS

202

0 0 60,848,305PRODUCTOS AGROFORESTALES20202




203

6,921,176 19,843,937 7,064,769MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

27,718,801 51,652,558 1,957,641MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

0 16,547,500 1,340,812MADERA Y SUS DERIVADOS20303

12,433,500 1,935,882 4,724,300MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

0 500,000 251,500MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

2,020,000 3,007,560 566,025MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

0 0 522,081OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE


MANTENIMIENTO

20399


ACCESORIOS

204

1,000,000 473,585 2,235,963HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401



DIVERSOS

299


CÓMPUTO29901

932,534 500,000 422,145ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902


IMPRESOS29903



7,946,683 895,173 321,580ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

2,000,000 1,220,000 730,472ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

56,160 335,924 2,143,272OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

50,939,505 0 0INTERESES Y COMISIONES3

0 0 50,939,505INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS302

50,939,505 0 0INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS30202

147,900,000 46,819,933 556,020,093BIENES DURADEROS5

431,029,980 34,205,346 147,900,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

100,000,000 10,113,233 769,422MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

0 0 250,489,679EQUIPO DE TRANSPORTE50102



0 5,608,999 112,364,816EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

0 298,333 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

321

PP-207-009

3,500,000 1,500,000 9,795,671MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

74,499,113 7,897,587 0CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

0 7,897,587 74,499,113EDIFICIOS50201

50,491,000 0 0BIENES PREEXISTENTES503

0 0 20,000,000TERRENOS50301

0 0 30,491,000EDIFICIOS PREEXISTENTES50302

0 4,717,000 0BIENES DURADEROS DIVERSOS599

0 4,717,000 0BIENES INTANGIBLES59903


13,107,701,344 13,558,288,071 14,758,791,889TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

0 7,650,000 0TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

GOBIERNO CENTRAL60101

8,847,446,864 8,256,155,528 7,711,544,926TRANSFERENCIAS CORRIENTES A


5,911,345,025 5,294,482,543 5,396,156,418TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


PERSONAS

602

4,900,000 8,900,000 3,367,831BECAS A FUNCIONARIOS60201

248,637,380 274,574,744 375,394,405PRESTACIONES603



8,774,202 29,199,300 100,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

100,000,000 29,199,300 8,774,202INDEMNIZACIONES60601

525,426,050 120,094,162 120,594,011TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607


ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

3,251,800,000 2,507,282,101 1,734,547,108TRANSFERENCIAS DE CAPITAL7

300,000,000 687,361,480 700,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL

SECTOR PÚBLICO

701

700,000,000 687,361,480 300,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A


EMPRESARIALES

70103


PERSONAS

702


PERSONAS70201

1,391,262,078 1,419,920,621 2,343,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

703

2,043,800,000 1,154,520,621 728,300,571TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

ASOCIACIONES70301


FUNDACIONES70302

0 0 164,992,525TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

COOPERATIVAS70303

0 0 337,111,177TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS

ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE

LUCRO

70399

322

PP-207-0010

38,767,972 0 0TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMPRESAS PRIVADAS

704

0 0 38,767,972TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

EMPRESAS PRIVADAS70401

153,032,272 146,302,364 200,000,000AMORTIZACIÓN8

200,000,000 146,302,364 153,032,272AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS802

153,032,272 146,302,364 200,000,000AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE


212,551,764 7,627,979 0CUENTAS ESPECIALES9

0 7,627,979 212,551,764SUMAS SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA

902

212,551,764 7,627,979 0SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN

PRESUPUESTARIA90201

323


Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual



PARA EL AÑO 2013


PP-207-011

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600

600101 GERENTE SERVICIO CIVIL 2 a 1.140.000 Cls c/u 6,840,000 82,080,000 5986

100101 DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) 1,086,950 13,043,400 4708

100101 AUDITOR NIVEL 2 (e) 1,035,600 12,427,200 2209

200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u

(e)

2,051,200 24,614,400 3646

1200101 GERENTE SERVICIO CIVIL 1 a 1.025.600 Cls c/u 12,307,200 147,686,400 5985

100101 AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2159

100101 ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG 866,308 10,395,696 5370

1500101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 835.950 Cls c/u 12,539,250 150,471,000 11734

100101 MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 779,632 9,355,584 9153

100101 OFICIAL MAYOR (e) 765,200 9,182,400 10428

11300101 PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 765.200 Cls c/u 86,467,600 1,037,611,200 11733

100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 2 765,200 9,182,400 11737


14600101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 653.400 Cls c/u 95,396,400 1,144,756,800 11731

100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 2 600,650 7,207,800 11461

5400101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 600.650 Cls c/u 32,435,100 389,221,200 11730

100101 ENFERMERA 1 599,194 7,190,328 5521

600101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C a 529.200 Cls c/u 3,175,200 38,102,400 11458

1700101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u 8,996,400 107,956,800 11729

100101 ASESOR B PROFESIONAL (e) 526,350 6,316,200 970

100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B 499,800 5,997,600 11457

100101 CONSULTOR (e) 473,000 5,676,000 3584

200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A a 449.300 Cls c/u 898,600 10,783,200 11456

4200101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 18,870,600 226,447,200 11728

200101 ASESOR B a 434.450 Cls c/u (e) 868,900 10,426,800 969

100101 ASESOR A (e) 389,600 4,675,200 968

14600101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 362.500 Cls c/u 52,925,000 635,100,000 15087

100101 PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 350,150 4,201,800 12052

100101 OPERADOR DE COMPUTADOR 1 300,850 3,610,200 10734

100101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 3 298,850 3,586,200 15972

1000101 TECNICO EN INFORMATICA 2 a 298.650 Cls c/u 2,986,500 35,838,000 15312

1700101 SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 2 a 292.050 Cls c/u 4,964,850 59,578,200 13201

300101 CHOFER CONFIANZA a 291.000 Cls c/u (e) 873,000 10,476,000 3126



1000101 TRABAJADOR CALIF. SERV CIVIL 2 a 271.400 Cls c/u 2,714,000 32,568,000 15971

1600101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u 4,263,200 51,158,400 10616

100101 TECNICO EN INFORMATICA 1 266,450 3,197,400 15307

600101 CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 2 a 246.350 Cls c/u 1,478,100 17,737,200 3216

300101 OPERADOR DE MAQ.DE SER.CIVIL 1 a 246.350 Cls c/u 739,050 8,868,600 10835

400101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u 974,000 11,688,000 10615

324

PP-207-012

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual


1100101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 2,624,050 31,488,600 10333

7900101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u 18,434,650 221,215,800 9601

300101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 219.750 Cls c/u 659,250 7,911,000 9600

100101 TRABAJ.SERV.GENERALES 219,750 2,637,000 16033

00101 25 DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO

BASE DE PERÍODOS ANTERIORES.

6,000,000

00399 63 RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD SEGUN

RESOLUCION DG023-94

15,902,691

00399 64 COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION, RESOLUC.DG-104-89

DE LA D.G.S.C.

1,128,344


COSTO DE VIDA.

204,892,164

00202 87 RECARGO DE FUNCIONES 10,000,000



6010 DEL 09/12/76).

729,264,000



2,136,300,049

00399 110 RETRIBUCIÓN POR LA APLICACIÓN DE LA LEY DE

INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS

MÉDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86)

15,438,664

00399 111 PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR

CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS

DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O

RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS

COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA.

347,292,386



REFORMAS)

364,667,181

00399 123 RETRIBUCION POR RIESGO PENITENCIARIO LEY 6966 172,483

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°

LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL

22/12/82

2,906,873,906



AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS

AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE

PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

53,075,400


325

PP-207-013

PROGRAMA

ACTIVIDADES CENTRALES

169


DESPACHO DEL VICEMINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Dar seguimiento a las políticas del sector agropecuario nacional y desarrollar procesos de planificación, seguimiento y control en el nivel interno de la

Institución y procurar el eficiente desempeño administrativo y financiero del Ministerio.

326

PP-207-014



CONDUCCIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA Y DEL

SECTOR AGROPECUARIO.

ACTIVIDADES CENTRALES. 16,164,945,949 1

APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN SUS

RELACIONES INTERNAS COMO EXTERNAS.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 56,808,463 2

APOYO A LA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, EN LA

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS

POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y

SECTORIALES.

DESPACHO DEL VICEMINISTRO. 66,603,025 3

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

FINANCIERA Y OFICIALÍA MAYOR.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 3,259,630,400 4

COORDINACIÓN DE LOS PLANES Y

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL

OPERATIVO DE LA INSTITUCIÓN.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 11,753,475 5

COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA. AUDITORÍA INTERNA. 13,712,388 6

COORDINACIÓN ASESORÍA LEGAL. ASESORÍA LEGAL. 11,753,475 7

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. 3,917,825 8


327

PP-207-015

1.1.1.1.207.000-169-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

19,589,125,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

183 0 183

RESUMEN DE PUESTOS

1 SUPERIOR 3 0 3

2 EJECUTIVO 1 0 1



5 TECNICO 23 0 23



PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

19,589,125,000












1111 2121 167,000,00028000304 SALARIO ESCOLAR





(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

13,061,467CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405


(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

353,618,813



(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

328

PP-207-016



COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

107,540,768CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 2121 107,540,76828000505 ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ( ASEMAG).

(APORTE PATRONAL DEL 5.5% SEGÚN LEY DE

ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984).

3-002-056020Céd. Jur.:

1 1,021,804,805SERVICIOS



1120 2121 757,32700110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1120 2121 700,00000110104 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES







(PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, RECOLECCIÓN

DE DESECHOS SÓLIDOS, ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS,

ALUMBRADO PÚBLICO, ENTRE OTROS).


1120 2121 6,543,70000110301 INFORMACIÓN




1120 2121 320,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA CUBRIR GASTOS BANCARIOS QUE SEAN ORIGINADOS

EN LA CUENTA CORRIENTE No. 8829-4 DE LA CAJA CHICA

DEL GOBIERNO CENTRAL).



(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD,

VIGILANCIA Y LIMPIEZA PARA LAS NUEVE DIRECCIONES

REGIONALES DEL MAG).


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA DE LA

FLOTILLA VEHICULAR, ENTRE OTROS).







1120 2121 322,638,07100110601 SEGUROS


329

PP-207-017



(PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS LABORES QUE

REALIZAN LOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO).


(PARA ATENDER GASTOS POR CONCEPTO DE RECEPCIONES

OFICIALES DEL DESPACHO MINISTERIAL, PLANIFICACIÓN,

AUDITORÍA Y LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA).




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2121 8,920,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 2121 26,191,66600110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



1120 2121 4,000,00000119901 SERVICIOS DE REGULACIÓN

(PARA LA CANCELACIÓN DEL CANON QUE SE REQUIERE

PARA TRAMITAR LA REPOSICIÓN, EXTRAVÍO O DETERIORO

DE LAS PLACAS OFICIALES, Y LA REVISIÓN DE VEHÍCULOS

QUE SE ENCUENTRAN CON IRREGULARIDADES, ENTRE

OTROS).


(PARA LA CANCELACIÓN DE INTERESES MORATORIOS Y

MULTAS DE LOS ACUEDUCTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES

A NIVEL NACIONAL).

1120 2121 32,280,00000119905 DEDUCIBLES







203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

17,306,000


1120 2121 5,536,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO







1120 2121 932,53400129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN






3 50,939,505INTERESES Y COMISIONES

302 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS 50,939,505

1210 2121 50,939,50500130202 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

330

PP-207-018






601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 14,187,438,723

8,347,446,864TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

204 1310 2121 1,466,813,36300160102 SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO.

(PARA COMPLEMENTO AL PAGO DE SALARIOS DEL

PROGRAMA FITOSANITARIO DEL ESTADO, LEY DE

PROTECCIÓN FITOSANITARIA No.7664 DEL 08/04/1997 Y SUS

REFORMAS).

3-007-521568Céd. Jur.:

205 1310 2121 6,770,633,50100160102 SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL. (SENASA).

(PARA CUBRIR LOS SALARIOS DEL PERSONAL DEL SERVICIO

NACIONAL DE SALUD ANIMAL, LEY GENERAL DEL

SERVICIO DE SALUD ANIMAL No.8495 DEL 06/04/2006 Y SUS

REFORMAS).

3-007-475726Céd. Jur.:

206 1310 2121 70,000,00000160102 OFICINA NACIONAL DE SEMILLAS (ONS).

(PARA LA ATENCIÓN A LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE

OBTENCIONES VEGETALES Y TRATADO INTERNACIONAL

DE RECURSOS FITOGENÉTICOS, LEY No.6289 DEL 04/12/1978

Y SUS REFORMAS).

3-007-061194Céd. Jur.:

280 1310 2121 40,000,00000160102 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S.

(PARA CUBRIR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE JÓVENES Y

MUJERES RURALES EN COSTA RICA. LEY No.2680 Y EL

CONVENIO COOPERATIVO ENTRE EL MAG Y FUNAC,

APROBADO EL 14 DE MAYO DE 1996).

3-006-045460Céd. Jur.:

5,839,991,859TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103



SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

209 1310 2121 6,400,00000160103 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN.

(PARA FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO

AGROINDUSTRIAL DEL EXCEDENTE BANANERO NO

EXPORTABLE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE

DIVERSIFICACIÓN AGROINDUSTRIAL DE LAS ZONAS

BANANERAS, SEGÚN LEY No.4895 DEL 16/11/1971 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042149Céd. Jur.:

225 1310 2123 2,025,000,00000160103 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA

(INCOPESCA).

(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN SEGÚN LEY No.7384

DEL 16/03/1994 Y SUS REFORMAS).

4-000-153004Céd. Jur.:

331

PP-207-019


228 1310 2121 3,791,350,72200160103 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS, RIEGO Y

AVENAMIENTO (SENARA).

(PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACIÓN. INCLUYE ADEMÁS

CONTRAPARTIDAS PARA EL PROGRAMA DE GESTIÓN

INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS (PROGIRH), EL

PROYECTO LIMÓN CIUDAD PUERTO, Y CÁNONES DE

ARESEP, SEGÚN LEY No.6877 DEL 18/07/1983 Y SUS

REFORMAS).

3-007-042041Céd. Jur.:






(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS

FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA).



(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS

DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y/Ó SENTENCIAS

JUDICIALES).



211 1330 2123 4,422,60000160701 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO

PESQUERO (OLDEPESCA).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.7614 DEL 24/7/1996).

2-100-042000Céd. Jur.:

212 1330 2121 12,193,45400160701 SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA.

(PARA PAGO DE CUOTA ORDINARIA PARA EL AÑO 2013,

SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DEL

PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACIÓN DE

GESTIÓN TERRITORIAL, FIRMADO EL 18 DE FEBRERO DEL

2009 EN EL ESTADO DE MORELOS, MÉXICO).

2-100-042000Céd. Jur.:

335 1330 2121 28,577,95700160701 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).


3-003-042019Céd. Jur.:

400 1330 2182 26,000,00000160701 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA (CATIE).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL. LEY No.8028 DEL 27/9/2000 Y

SUS REFORMAS).

3-003-045093Céd. Jur.:

420 1330 2121 23,400,00000160701 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL

(CORECA).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL. ACUERDO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA DEL 13/11/2003 INCLUYE RECURSOS PARA

CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

CENTROAMERICANA DE DESARROLLO RURAL

TERRITORIAL (EDECART)).

3-003-045218Céd. Jur.:

478 1330 2121 26,000,00000160701 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA).


3-003-045218Céd. Jur.:

7 43,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 43,800,000

43,800,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301

332

PP-207-020


300 2320 2121 33,400,00028070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS

CANTONALES DEL PACÍFICO SUR.






REFORMAS).

3-007-117228Céd. Jur.:

310 2320 2121 10,400,00028070301 FEDERACIÓN REGIONAL DE CENTROS AGRÍCOLAS

CANTONALES HUETAR ATLÁNTICA.






REFORMAS).

3-007-099602Céd. Jur.:

8 153,032,272AMORTIZACIÓN

802 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS 153,032,272

3310 4000 153,032,27228080202 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ÓRGANOS

DESCONCENTRADOS

(AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO No. PR-06-96 FONDO DE

PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN. ESTUDIOS DE SUELOS Y

CAPACIDAD DE USO DE LA ZONIFICACIÓN AGROPECUARIA

DE LAS REGIONES HUETAR NORTE, ATLÁNTICA Y BRUNCA).

333

PP-207-021

PROGRAMA

SECRETARÍA EJEC.DE PLANIF.SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)

170


DIRECCIÓN EJECUTIVA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Asesorar a la rectoría agropecuaria, a las instituciones y a las instancias de coordinación sectorial en los ámbitos nacional y regional; en los procesos de

planificación, articulación, seguimiento y evaluación sectorial e intersectorial.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Servicios de formulación, difusión, seguimiento y evaluación de la Política

Sectorial Agropecuaria, en los ámbitos nacional y regional.

P.01 Autoridades del Sector Agropecuario, MIDEPLAN,

Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la

República, Comité Técnico Sectorial Agropecuario

(COTECSA), Comités Sectoriales Regionales

Agropecuarios (CSRA) y Comités Sectoriales Locales

(COSELES) y demás entes del sector público y

organizaciones.

Servicios de información estadística y estudios del sector agropecuario.P.02 Ministro Rector, instituciones del sector productivo,

Gerencias de Programas Nacionales Sectoriales,

Organizaciones de productores y productoras del sector

productivo y público en general.



fortalecimiento agro empresarial y la articulación a los mercados, para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,


1.

Formular y ejecutar procesos de análisis integrales; mediante la asesoría a la rectoría agropecuaria y autoridades institucionales, vinculantes

con la ejecución de la política sectorial, y la generación de información estratégica del sector agroalimentario, con el fin de orientar la toma de

decisiones para la conducción del desarrollo agropecuario nacional.

2.


Proponer acciones correctivas en la ejecución de la política sectorial agropecuaria, mediante planes de mejora técnica.O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01.01 Resultado Eficacia Total de planes de mejora técnica en la implementación del Plan Sectorial de

Desarrollo Agropecuario 2011-2014.

- - 3.00 3.00 3.00

Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural, Dirección Ejecutiva.

O.01.02 Resultado Eficacia Total de planes de mejora integrados en la ejecución de los Planes Regionales de

Desarrollo Agropecuario (PRDA), en el ámbito regional.

- - 1.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: SEPSA- Área de Política Agropecuaria y Rural.

P.02.01 Gestión Eficacia Total de estudios realizados (de coyuntura y/o de desempeño socioeconómico) del

sector agropecuario.

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: SEPSA-Área de Estudios Económicos e Información.

334

PP-207-022

P.02.02 Gestión Eficacia Informes de alerta con énfasis en aquellos aspectos del entorno nacional e

internacional, que tienen mayor incidencia en el sector.

2.00 4.00 4.00 4.00 4.00


P.02.03 Gestión Eficacia Informes de seguimiento y de avances de la implementación del Plan de Acción

Sectorial en Cambio Climático y Gestión Agroambiental.

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00


P.02.04 Gestión Eficacia Informes de seguimiento de la implementación del Plan Sectorial Género y

Juventud Rural.

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Fuente de Datos: SEPSA-Área de Política Agropecuaria y Rural.

335

PP-207-023



SECRETARÍA EJEC.PLANIF.SECTORIAL

AGROPECUARIA.

DIRECCIÓN EJECUTIVA (SEPSA). 1,009,914,000 1


336

PP-207-024



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

1,009,914,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

36 0 36

RESUMEN DE PUESTOS


9 DE SERVICIO 3 0 3


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

1,009,914,000











1111 2121 49,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

92,774,636





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:

337

PP-207-025






4-000-042147Céd. Jur.:


PRIVADOS

00505

200 1112 2121 23,484,16200100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).


ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970).

3-002-056020Céd. Jur.:


101 ALQUILERES 591,766

1120 2121 591,76600110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO


1120 2121 200,00000110301 INFORMACIÓN



1120 2121 210,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PARA CUBRIR GASTOS DIVERSOS COMO CONFECCIÓN DE

SELLOS, INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, SERVICIOS DE

CERRAJERÍA Y FONTANERÍA, SERVICIOS DE LIMPIEZA,

ENTRE OTROS).


(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR OBLIGATORIA, ENTRE OTROS).








(PARA CUBRIR LAS CAPACITACIONES CON VARIOS

SECTORES AGROPECUARIOS DEL PAÍS, ORGANIZACIONES,

APORTES DE LA MUJER EN EL DESARROLLO REGIONAL Y

OTROS).


(PARA PAGO DE GASTOS EN INAUGURACIÓN DE EVENTOS

TALES COMO TALLERES, ADEMÁS DEL ALQUILER DE UN

SALÓN; Y LA EXPOSICIÓN DE INTERCAMBIO DE TRABAJOS

REALIZADOS POR LAS DIFERENTES OFICINAS DEL

MINISTERIO).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN

1120 2121 832,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.








MANTENIMIENTO

79,726

338

PP-207-026













EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



(PARA CUBRIR EL POSIBLE PAGO DE INCAPACIDADES DEL

PERSONAL DEL PROGRAMA SECRETARÍA EJECUTIVA DE

PLANIFICACIÓN SECTORIAL AGROPECUARIA (SEPSA)).

339

PP-207-027

PROGRAMA

INSTIT. NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (INTA)

172


DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Generar y difundir servicios tecnológicos de calidad que promuevan la productividad, equidad y la protección del ambiente en alianza con instituciones

y líderes de investigación e innovación tecnológica agropecuaria.

340

PP-207-028



INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA. UNIDAD INVESTIGACIÓN

AGROPECUARIA.

4,043,611,000 1


341

PP-207-029



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4,043,611,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

193 0 193

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 35 0 35



PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

4,043,611,000











1111 2182 188,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

362,978,038





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502

342

PP-207-030





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PRIVADOS

00505

200 1112 2182 112,235,54200100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).


ASOCIACIONES SOLIDARISTAS, No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS

REFORMAS).

3-002-056020Céd. Jur.:



500,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

203 1310 2182 500,000,00000160102 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

AGROPECUARIA. (INTA).

(PARA GASTOS OPERATIVOS Y ATENDER LO DISPUESTO EN

LA LEY No.8149 DEL 05/11/2001 Y SUS REFORMAS).

3-007-320067Céd. Jur.:


EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:



(PARA EL PAGO POR SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS


343

PP-207-031

PROGRAMA

DIRECC.SUPERIOR DE OPER.REGIONALES Y EXT.AGROPECUARIA

175


UNIDAD DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Promover servicios de información, capacitación y asistencia técnica de calidad, en tecnologías sostenibles, fortalecimiento organizacional y

empresarial, dirigida a los productores (as), familias y organizaciones para incrementar la produccción y productividad, disminuir la degradación de

los suelos, exportar con calidad, elevar los niveles y normas educativas y sociales de la vida rural, así como satisfacer las necesidades alimenticias que

requiere la población.

PRODUCTOS:

# UsuarioProducto

Productores (as), familias y organizaciones de productores (as), adoptando

tecnologías sostenibles e integrales, para mejorar sus sistemas de

producción, la gestión empresarial, y la generación de valor agregado en la

producción primaria.

P.01 Agentes económicos de las agrocadenas y habitantes del

medio rural.



fortalecimiento agroempresarial y la articulación a los mercados para mejorar las condiciones en cuanto a disponibilidad de los alimentos,


1.

Desarrollar los territorios rurales, mediante el rescate y mejoramiento de la agricultura familiar, la creación de espacios de vida saludable, el

aumento de la inversión y articulación de los circuitos comerciales, el mejoramiento de las economías rurales y la sostenibilidad de los

recursos naturales.

4.


Incrementar los conocimientos, destrezas y beneficios para los productores, productoras y sus organizaciones, que permitan un desarrollo

integral y sostenible de sus sistemas de producción, para satisfacer las demandas alimentarias nacionales e internacionales y el mejoramiento

de su calidad de vida.

O.01

Desarrollar Unidades Agropecuarias de Producción Familiar, para la obtención de alimentos sanos y de alto valor nutricional y comercial, que

permitan mejorar la alimentación y generar ingresos, favoreciendo la permanencia de las economías familiares en el medio rural.O.02

Propiciar la articulación de diversos sectores (público-público, público-privado y privado-privado) para que las actividades productivas

estratégicas logren mayor competitividad y rentabilidad económica con equidad social y ambiental.O.03

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

O.01.01 Resultado Eficacia Porcentaje de productores y productoras atendidos con asistencia técnica por las

Agencias de Servicios Agropecuarios (ASA), que incorporan tecnologías de

producción sostenible en sus sistemas productivos.

- - 16.00 16.00 16.00

Fuente de Datos: Planificación DSOREA.

O.01.02 Resultado Eficacia Número de organizaciones apoyadas para mejorar su gestión y emprendimientos

agroproductivos con enfoque de género y juventud rural.

0.00 135.00 135.00 135.00 135.00


O.01.03 Resultado Eficacia Número de productores (as) capacitados por las Agencias de Servicios

Agropecuarios (ASA),que incorporan las tecnologías adquiridas para mejorar sus

sistemas productivos.

2,187.00 2,219.00 2,219.00 2,219.00 2,219.00

344

PP-207-032


O.01.04 Resultado Eficacia Número de productores (as) informados para que mejoren la toma de decisiones

en sus sistemas productivos.

6,043.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00 6,173.00


O.02 Resultado Eficacia Número de unidades de producción agropecuaria familiar, apoyadas con

transferencia de tecnología.

- - 753.00 791.00 791.00


O.03 Resultado Eficacia Número de programas nacionales estratégicos con planes o acuerdos de

competitividad operando.

- - 2.00 7.00 7.00


345

PP-207-033



UNIDAD CENTRAL DE EXTENSIÓN

AGROPECUARIA.

UNIDAD EXTENSIÓN

AGROPECUARIA.

11,253,818,700 1

REGIÓN CENTRAL ORIENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL. 326,880,325 2

REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL. DIRECCIÓN CENTRAL

OCCIDENTAL

481,042,225 3

REGIÓN HUETAR NORTE. DIRECCIÓN HUETAR NORTE. 505,308,450 4

REGIÓN PACÍFICO CENTRAL. DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL. 179,855,550 5

REGIÓN BRUNCA. DIRECCIÓN BRUNCA. 171,291,000 6

REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA. DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA. 438,219,475 7

REGIÓN CHOROTEGA. DIRECCIÓN CHOROTEGA. 288,339,850 8

REGIÓN CENTRAL SUR. DIRECCIÓN CENTRAL SUR. 259,791,350 9

UNIDAD COORDINADORA PROGRAMA

NACIONAL.

DIRECCIÓN PROGRAMA

NACIONAL.

172,718,425 10

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. DIRECCIÓN DE DESARROLLO

RURAL.

55,669,575 11

PROGRAMA AGROCOMBUSTIBLES. DIRECCIÓN PROGRAMA

AGROCOMBUSTIBLES.

62,806,700 12

SUB REGIÓN SARAPIQUÍ. DIRECCIÓN SUB REGIÓN

SARAPIQUÍ.

78,508,375 13


346

PP-207-034



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

14,274,250,000




TOTAL


ESPECIALESFIJOS

513 0 513

RESUMEN DE PUESTOS



5 TECNICO 132 0 132



PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

14,274,250,000












1111 2121 507,000,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

894,954,618





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502

347

PP-207-035





4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:


PRIVADOS

00505

200 1112 2121 196,583,30600100505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. (ASEMAG).


ASOCIACIONES SOLIDARISTAS No.6970 DEL 07/11/1984 Y SUS

REFORMAS).

3-002-056020Céd. Jur.:


101 ALQUILERES 188,243,287





1120 2121 150,00000110301 INFORMACIÓN






(PARA CUBRIR GASTOS POR PARQUEO OCASIONAL,

CERRAJERÍA, MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES,

CHAPEAS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE LIMPIEZA Y

OTROS).


(PARA CUBRIR POSIBLES GASTOS POR REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR OBLIGATORIA POR LEY, FUMIGACIÓN Y OTROS

GASTOS).






(PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN DE

PROCESOS RELACIONADOS CON EL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO (PND), PARA PERSONAL TÉCNICO,

ADMINISTRATIVO Y PRODUCTORES DEL PAÍS).



1120 2121 27,940,00000110803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS


TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.





348

PP-207-036









MANTENIMIENTO

31,707,751



1120 2121 6,897,50000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO
















EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD DE LOS


7 3,208,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO 700,000,000

700,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

70103

200 2310 2121 700,000,00028070103 INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA (ICAFÉ).

(PARA SER UTILIZADOS COMO SUBSIDIO DE 3.5% DE LA

TASA DE INTERÉS COBRADOS SOBRE CRÉDITOS

FORMALIZADOS POR LOS PRODUCTORES DENTRO DEL

PROGRAMA NACIONAL DE RENOVACIÓN DE CAFETALES

CON EL FIDEICOMISO 1053 ENTRE EL BANCO NACIONAL DE

COSTA RICA Y EL FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN

CAFETALERA (FONECAFÉ)).

349

PP-207-037


3-007-042037Céd. Jur.:

702 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS 208,000,000

208,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS70201

200 2320 2121 208,000,00028070201 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS.

(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN

DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA

COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR,

SEGÚN LEY No.7064 DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).

703 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 2,300,000,000

2,000,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES70301

205 2320 2121 2,000,000,00028070301 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.

(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS QUE CALIFIQUEN

DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO AGROPECUARIO, Y EL PROGRAMA PARA LA

COMPETITIVIDAD DEL MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR,

SEGÚN LEY No.7064 DEL 29/04/1987 Y SUS REFORMAS).

300,000,000TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES70302

241 2320 2182 300,000,00028070302 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA.

(PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL

MEDIANO Y PEQUEÑO PRODUCTOR COSTARRICENSE

(CONVENIO MAG - FITACORI)).

3-006-115123Céd. Jur.:

350

PP-207-038

PROGRAMA

DESARR. SOSTENIBLE DE LA CUENCA BINACIONAL RÍO SIXAOLA

185


COORDINADOR DEL PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Mejorar las condiciones de vida de la población de la Cuenca Binacional del Río Sixaola en Costa Rica, mediante intervenciones en los ámbitos

económicos, social, ambiental y de gestión local que contribuyan a la implementación de un modelo de desarrollo sostenible para la misma.

Se incluyen en este programa los recursos correspondientes a la Contrapartida local, en atención a la Ley No.8639 del 22 de agosto de 2008, sobre la

aprobación del Contrato de Préstamo No.1566/OC-CR, suscrito el 16 de diciembre de 2005, entre la República de Costa Rica y el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID).

351

PP-207-039



GESTIÓN DE DESARROLLO GENERAL DEL

PROGRAMA.

COORDINACIÓN DEL

PROGRAMA.

364,100,000 1

364,100,000Total del Programa 185

352

PP-207-040



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

364,100,000




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

364,100,000






2150 2121 16,800,00028010402 SERVICIOS JURÍDICOS

(PARA EL PAGO SEGÚN EL COMPROMISO ADQUIRIDO POR

EL MAG Y TOMANDO EN CUENTA LA NECESIDAD DE TENER

LOS SERVICIOS LEGALES PARA EL PROGRAMA).


(PARA CUBRIR GASTOS POR CONCEPTO DE CHAPIA,

MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES, SERVICIO DE ASEO Y

LIMPIEZA, SERVICIO DE LAVADO, ENTRE OTROS).


(PARA EL PAGO DE LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR,

DESTAQUEO DE TUBERÍAS, FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).






TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.






2150 2121 804,61428020104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES



2150 2121 601,05028029903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS







902 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA 212,551,764

4000 2121 212,551,76400190201 SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

(PARA LOS DISTINTOS PROYECTOS. RECURSOS A

DISTRIBUIR MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO ELABORADO

POR EL MINISTERIO DE HACIENDA).

353

PP-208-001

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO


Somos la instacia nacional que propicia y apoya el desarrollo económico y social del país, através de políticas públicas que faciliten un adecuado

funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, la mejora regulatoria, el fomento de la competitividad y el impulso de la actividad

empresarial, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), mediante la simplificación de trámites, elaboración de

resoluciones, reglamentos técnicos, estudios de mercado y asistencia técnica, respetando los intereses legítimos de los diversos agentes económicos.


59.91%ACTIVIDADES CENTRALES 3,907,000,000

6.98%GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA 455,000,000

13.91%DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 907,000,000

13.85%PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 903,000,000

5.35%PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 349,000,000

6,521,000,000Totales 100.00%


Fortalecer las PYMES y el emprendedurismo en zonas estratégicas del país vinculadas a sectores y áreas prioritarias, por medio de nuevos

accesos a mercados, desarrollo e implementación de la asociatividad, encadenamientos y otras herramientas de asistencia técnica.

1

Eliminar los obstáculos impuestos en los trámites relacionados con las actividades del sector productivo, en especial la formalización de las

PYMES, mediante la simplificación, disminución y agilización de trámites, de acuerdo con las prioridades definidas por el Gobierno de la

República.

2

Definir y ejecutar un Plan Estratégico Institucional que articule de manera efectiva áreas, procesos y servicios que permitan reposicionar a la

Institución, como una agencia de Gobierno líder en los procesos de desarrollo económico y social del país, mediante la simplificación y

sistematización de procesos, trámites y servicios que brinda la institución, y la emisión de convenios con otras entidades públicas y el sector

privado para aprovechar mejor los recursos y responder efectivamente a las necesidades del sector productivo.

3

Mejorar la protección y defensa de los consumidores através del fortalecimiento de los procesos de la Dirección de Apoyo al Consumidor

con herramientas y mecanismos, que garanticen el acceso a la información, la atención efectiva de denuncias y la promoción de programas

que eduquen a los consumidores.

4

Evitar la reincidencia de denuncias en materia de libre competencia de las empresas, en especial de las PYMES por medio del proceso de

capacitación y sensibilización de acuerdo con la Ley No.7472, Ley de Promoción de la Libre Competencia y Defensa Efectiva del

Consumidor.

5



2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Porcentaje del total de PYMES, que han recibido financiamiento para proyectos

productivos durante el año 2013.

01 Resultado

7.00 10.00 12.00 15.00 0.00

Observaciones: Los bancos y organismos financieros de microcrédito deben informar anualmente al Ministerio de Economía Industria y

Comercio sobre sus colocaciones de recursos.

Eficacia Porcentaje de participación de las PYMES dentro del total de empresas que le

venden al sector público.

02 Resultado

13.00 15.00 18.00 20.00 10.00

Observaciones: Se toma la información de los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) en el perído t-1 y

Contraloría General de la República. Línea base 6780 empresas registradas al 1 de junio del 2012 (10% vendiendo).

Eficacia Porcentaje de emprendedores con planes de negocios implementados.03 Resultado

19.00 19.00 - - 25.00

Observaciones: Elaborar una encuesta sobre la implementación de tales planes de negocio. Meta Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

354

PP-208-002

Eficacia Porcentaje de mujeres participando en los procesos de emprendedurismo.04 Resultado

15.00 20.00 25.00 30.00 10.00

Observaciones: La meta es de 160 planes implementados en el período al 2014.

Eficacia Porcentaje de trámites simplificados en las instituciones prioritarias: Ministerios de

Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Ambiente y Energía, El

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Municipalidades.

05 Resultado

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

Observaciones: El Consejo Presidencial de Competitividad e Innovación estableció como prioritarias 5 instituciones con un total de 41

trámites. Meta del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014.

Eficacia Porcentaje del total de beneficio patrimonial obtenido mediante los mecanismos de

resolución de reclamos y denuncias.

06 Resultado

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Observaciones: La línea base es de ¢ 600 millones.

Eficacia Porcentaje de reincidencia del total de agentes económicos sancionados.07 Resultado

8.00 6.00 4.00 4.00 10.00

Observaciones: El porcentaje se considera como máximo permitido.

355

PP-208-003


TOTAL



CONCEPTOCÓDIGO

6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380


ECONÓMICOS

2

4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000ASUNTOS ECONÓMICOS21

6,521,000,000211 6,260,778,691 4,944,804,380ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GENERAL

2111 6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES

EN GENERAL




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380



4,303,840,519111 4,146,917,066 3,448,841,114REMUNERACIONES


1112 728,752,048 688,315,492 588,078,145CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 824,831,204 794,183,561 738,183,662ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

704,628,434 1,289,878,064 1,364,848,277TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 1,251,297,174 1,119,543,568 659,927,892TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO


SECTOR PRIVADO


SECTOR EXTERNO

27,480,000 29,800,000 53,151,170GASTOS DE CAPITAL2

53,151,170 29,800,000 27,480,000ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 27,480,000 29,800,000 53,151,170MAQUINARIA Y EQUIPO




TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000

0 REMUNERACIONES 3,448,841,114 4,146,917,066 4,303,840,519



1 SERVICIOS 680,132,304 720,250,948 718,472,148




5 BIENES DURADEROS 53,151,170 29,800,000 27,480,000

14,774,737 7,600,000 0INGRESOS CORRIENTES001

38,376,433 22,200,000 27,480,000COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 704,434,558 1,288,978,064 1,362,798,277

704,434,558 1,288,978,064 1,362,798,277INGRESOS CORRIENTES001

356

PP-208-004




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4,944,804,380 6,260,778,691 6,521,000,000

ACTIVIDADES CENTRALES 2,856,293,940 3,817,652,000 3,907,000,000 215

GESTIÓN DE REGLAMENTACIÓN

TÉCNICA

380,456,028 412,892,000 455,000,000 218

DIRECCIÓN GENERAL PEQUEÑA Y

MEDIANA EMPRESA

706,509,077 860,454,000 907,000,000 219

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 728,941,558 844,828,000 903,000,000 223

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA 272,603,777 324,952,691 349,000,000 224


TOTAL


ESPECIALESFIJOS

236 3 233

RESUMEN DE PUESTOS

0 3 3SUPERIOR1

0 1 1EJECUTIVO2


3 154 151PROFESIONAL UNIVERSITARIO4

0 21 21TECNICO5

0 34 34DE SERVICIO9


TOTAL

BASE

SOCIALES

2,090,041,471 4,303,840,519 2,213,799,048


CONTRIBUCIONES

1,498,278,000 89,041,271 1,587,319,271SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

23,598,000 843,470 24,441,470SERVICIOS ESPECIALES00103

37,388,700 0 37,388,700TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

22,000,000 0 22,000,000DIETAS00205

0 497,256,220 497,256,220RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

0 734,535,064 734,535,064RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN

00302

273,213,432 0 273,213,432DECIMOTERCER MES00303

235,563,339 0 235,563,339SALARIO ESCOLAR00304

0 163,370,975 163,370,975OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399



00401



00405



00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

0 98,396,251 98,396,251APORTE PATRONAL AL FONDO DE


00503

0 100,000,000 100,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS


PRIVADOS

00505

357

PP-208-005




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

4,944,804,380 6,521,000,000 6,260,778,691




FINANCIAMIENTO 38,376,433 2,048,719,222 2,085,596,715

38,376,433 2,048,719,222 2,085,596,715COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280




TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

6,521,000,000 6,260,778,691 4,944,804,380

4,303,840,519 4,146,917,066 3,448,841,114REMUNERACIONES0



24,441,470 23,480,231 17,523,877SERVICIOS ESPECIALES00103

45,938,814 63,626,726 59,388,700REMUNERACIONES EVENTUALES002

37,388,700 42,626,726 30,893,814TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

22,000,000 21,000,000 15,045,000DIETAS00205


497,256,220 459,487,873 345,148,183RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

734,535,064 738,073,569 620,408,476RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

273,213,432 264,333,539 223,250,170DECIMOTERCER MES00303

235,563,339 219,361,309 182,848,151SALARIO ESCOLAR00304

163,370,975 166,424,570 124,725,877OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

255,095,683 309,393,639 319,787,818CONTRIBUCIONES PATRONALES AL


004


DE SALUD DE LA C.C.S.S00401


POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

332,982,462 378,921,853 408,964,230CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005


DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501



COMPLEMENTARIAS.

00502

98,396,251 95,198,042 78,491,003APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

100,000,000 80,000,000 86,514,798CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS


PRIVADOS

00505

718,472,148 720,250,948 680,132,304SERVICIOS1

353,759,457 370,129,624 414,800,000ALQUILERES101

414,500,000 357,129,624 352,845,129ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

358

PP-208-006

300,000 2,000,000 908,135ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

0 10,000,000 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

0 1,000,000 6,193OTROS ALQUILERES10199

62,605,986 132,890,028 108,471,881SERVICIOS BÁSICOS102



4,890,000 1,900,000 266,698SERVICIO DE CORREO10203

54,638,291 78,050,028 32,647,285SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

100,000 100,000 0OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

26,583,342 24,898,832 35,333,439SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

16,188,407 16,828,407 10,975,730INFORMACIÓN10301

1,000,000 1,000,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

14,925,032 4,850,425 5,225,168IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

3,220,000 1,400,000 9,552,600TRANSPORTE DE BIENES10304

0 820,000 829,844SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

46,294,470 39,376,809 29,740,000SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

0 101,000 0SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

0 7,960,000 5,000,000SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

1,740,000 3,744,745 12,992,164SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

11,500,000 11,000,000 1,399,056SERVICIOS GENERALES10406

16,500,000 16,571,064 26,903,250OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499







OBLIGACIONES

106

39,990,000 30,500,000 16,486,240SEGUROS10601



2,550,000 2,550,000 14,068,016ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

1,500,000 1,500,000 106,073GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

116,897,579 47,240,000 37,341,053MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

8,500,000 12,900,000 97,767,398MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801


EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807



INFORMACIÓN

10808

359

PP-208-007

0 150,000 0MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

OTROS EQUIPOS10899

193,876 900,000 2,050,000IMPUESTOS109

2,050,000 900,000 193,876OTROS IMPUESTOS10999

128,652 1,420,000 500,000SERVICIOS DIVERSOS199

500,000 1,420,000 128,652DEDUCIBLES19905




100,000 100,000 0PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102


969,955 650,000 0OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199


AGROPECUARIOS

202




203

75,000 575,000 271,199MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

20,000 120,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

50,000 600,000 0MADERA Y SUS DERIVADOS20303

3,470,000 1,800,000 1,295,965MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

50,000 600,000 0MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

25,000 125,000 39,223MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

10,000 109,000 19,390OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE


MANTENIMIENTO

20399


ACCESORIOS

204

850,000 750,000 173,854HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401



DIVERSOS

299


CÓMPUTO29901


IMPRESOS29903



75,000 75,000 0ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

685,000 255,000 820,191ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

3,350,000 875,000 156,284OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

27,480,000 29,800,000 53,151,170BIENES DURADEROS5

53,151,170 29,800,000 27,480,000MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

0 500,000 55,000MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101


360

PP-208-008


18,250,000 13,500,000 43,718,220EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

0 150,000 0EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

1,500,000 1,500,000 578,317MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

1,362,798,277 1,288,978,064 704,434,558TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

659,734,016 1,118,643,568 1,249,247,174TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

1,227,600,000 1,097,700,000 642,466,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A




EMPRESARIALES

60103

33,849,771 63,134,120 33,051,103PRESTACIONES603



3,002,501 700,376 500,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

0 450,376 3,002,501INDEMNIZACIONES60601

500,000 250,000 0REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602

7,848,270 106,500,000 80,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR EXTERNO

607


ORGANISMOS INTERNACIONALES60701

361


Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual

1.1.1.1.208.000-MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO


PARA EL AÑO 2013


PP-208-009

100101 MINISTRO (e) 1,357,300 16,287,600 9544

200101 VICEMINISTRO a 1.302.650 Cls c/u (e) 2,605,300 31,263,600 16600

100101 DIRECTOR COOPERACION INTERNAC (e) 1,278,050 15,336,600 4340

100101 DIR. DE APOYO A LA COMPETENCIA (e) 1,278,050 15,336,600 4369

100101 DIR.DE APOYO AL CONSUMIDOR (e) 1,278,050 15,336,600 4376

100101 DIRECTOR DEFENSA COMERCIAL (e) 1,278,050 15,336,600 4525

100101 DIR.GRAL PEQUEÑA Y MED.EMPRES. (e) 1,278,050 15,336,600 4573

100101 DIR.GESTION REGLAM.TEC.MEIC (e) 1,278,050 15,336,600 4605

100101 DIRECTOR ESTUDIOS ECONOMICOS (e) 1,278,050 15,336,600 4709

100101 OFICIAL MAYOR Y DIR.AMTVO. (e) 1,151,250 13,815,000 10485

200101 CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 1.025.600 Cls c/u

(e)

2,051,200 24,614,400 3646

100101 AUDITOR NIVEL 1 (e) 983,950 11,807,400 2208

100101 DIRECTOR GESTION DE INFORMAC. (e) 933,650 11,203,800 4914



100101 PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B 719,450 8,633,400 11736



100101 CONSULTOR PROFESIONAL (e) 577,850 6,934,200 3585

100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 C 529,200 6,350,400 11458

400101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 529.200 Cls c/u 2,116,800 25,401,600 11729

200101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B a 499.800 Cls c/u 999,600 11,995,200 11457

100101 PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A 449,300 5,391,600 11456

900101 PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 449.300 Cls c/u 4,043,700 48,524,400 11728

200101 ASESOR B a 434.450 Cls c/u (e) 868,900 10,426,800 969

100101 ASISTENTE TECNICO CONFIANZA (e) 389,600 4,675,200 2010

100101 ASISTENTE C (e) 370,950 4,451,400 1182


100101 ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. (e) 334,150 4,009,800 1160

100101 TECNICO INFORMATICO MEIC 331,400 3,976,800 15092

200101 TECNICO DE SERVICIO CIVIL 2 a 308.250 Cls c/u 616,500 7,398,000 15086

100101 TECNICO EN INFORMATICA 2 298,650 3,583,800 15312


200101 CHOFER CONFIANZA a 291.000 Cls c/u (e) 582,000 6,984,000 3126



1700101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 266.450 Cls c/u 4,529,650 54,355,800 10616

200101 OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 a 243.500 Cls c/u 487,000 5,844,000 10615


700101 OFICIAL DE SEG.DE SERV.CIVIL 1 a 238.550 Cls c/u 1,669,850 20,038,200 10333

200101 TRABAJADOR CALIF.SERV.CIVIL 1 a 235.950 Cls c/u 471,900 5,662,800 15970

900101 MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 233.350 Cls c/u 2,100,150 25,201,800 9601

362

PP-208-0010

Código

Clase

Objeto


Cuota

Mensual

Cuota

Anual


COSTO DE VIDA.

55,527,415



6010 DEL 09/12/76).

160,583,646



378,222,268



REFORMAS)

342,870,000

00301 125 RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5°

LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL

22/12/82

495,280,258



AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS

AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE

PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL.

ADMINIST. APROB. POR DGPN)

33,513,856

00399 203 SOBRESUELDO PARA EL PAGO DE DIFERENCIAS

SALARIALES POR SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DEL 5-7-2001 E

INFORME IT-NT-47-2001

844,557


363

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ALCANCE DIGITAL N° 204 A LA GACETA N° 242 de la fecha 14 12 … · 2013. 6. 28. · indicador en números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2012 y 2013