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I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 183901
2. NOMBRE DEL PIP MENOR:
AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL EN LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLES, SAN LORENZO, BELEMPATA Y SANTA ELENA, DISTRITO DE OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: COMUNICACIONES
PROGRAMA: TELECOMUNICACIONES
SUBPROGRAMA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI TRANSPORTES
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
BACH. RINVER USCA FARFAN
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
TITO SOTO ESCOBAR
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA LA CONVENCION
NOMBRE:MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
BACH. ADM. ALIX CURI LEON
Órgano Técnico ResponsableSUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
6. UBICACION GEOGRAFICA
N°Departament
oProvincia Distrito Localidad
1 CUSCO LA CONVENCIONOCOBAMBA
SAN LORENZO
2 CUSCO LA CONVENCIONOCOBAMBA
VERSALLES
3 CUSCO LA CONVENCIONOCOBAMBA
BELEMPATA
4 CUSCO LA CONVENCIONOCOBAMBA
SANTA ELENA
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
EL DISTRTITO DE OCOBAMBA ESTA UBICADA AL SUR DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION, A UNA ALTURA DE 1543M.S.N.M, (CEJA DE SELVA) CUENTA CON UN TOTAL DE 6327 POBLADORES DE LOS CUALES 423 PERSONAS ACCESEDEN AL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y DE UN TOTAL DE 840.93 KM2 DE SU TERRITORIO SOLO EL 15% TIENE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL. ACTUALMENTE LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLE, SAN LORENZO, BELEMPATA Y SANTA ELENA NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE COMUNICACION DE TELEFONIA MOVIL, EN FORMA ESTABLE, DADO QUE SOLO ALGUNOS DE ESTOS POBLADOS TIENEN UNA LIMITADA COBERTURA EN PUNTOS ESTRATÉGICOS, LO QUE NO CUBRE LA NECESIDAD REAL DE COMUNICACIÓN DE ESTAS POBLACIONES, ENCONTRANDOSÉ EL RESTO DE SECTORES MARGINADOS DEL ALCANCE DEL SERVICO. POR OTRO LADO EXISTE UNA DEMANDA INSATISFECHA EN LA POBLACIÓN TRANSEUNTE, EN LOS CENTROS DE SALUD Y EN EL CENTRO POLICIAL DE KELCAYBAMBA QUE REALIZAN ATENCIONES A DESTIEMPO.
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor
Actual
1BAJOS NIVELES DE COMUNICACIÓN DE TELEFONIA EN LAS ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA (POBLADORES)
6.68%
2DEFICIENTE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL (METROS CUADRADOS)
15%
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
LIMITADA COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD DE LA POBLACION DEL DISTRTITO DE OCOBAMBA
N°Descripción de las principales causas
(máximo 6)Causas indirectas
Causa 1:
DEFICIENTE COBERTURA DE LA BTS UBICADA EN QUEBRADA
INSUFICIENTE CANTIDAD DE REPETIDORAS DE TELEFONIA MOVIL, ACCIDENTA GEOGRAFIA QUE DIFICULTA LA COBERTURA
Causa 2:
INCREMENTO DE ROBOS DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
INADECUADOS HABITOS DE LA POBLACION Y SU DESINTERES POR ORGANIZARSE PARA SALVAGUARDAR LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN. SISTEMAS DEFICIENTES DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCION DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
CONTRIBUIR A INCREMENTAR DE LA COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE OCOBAMBA
N°Principales Indicadores del Objetivo (*)
(máximo 3)
Valor Actual
(*)
Valor al Final del Proyecto(*)
1 INCREMENTO NIVELES DE COMUNICACIÓN DE TELEFONÍA EN LAS
6.68% 21.73%
ZONAS RURALES DEL DISTRITO DE OCOBAMBA
2INCREMENTO DE COBERTURA DEL SISTEMA DE TELEFONÍA MOVIL
15% 40%
9.2 Medios fundamentales
N° Descripción medios fundamentales
1POBLACION CON ACCESO A COMUNICACION DE TELEFONIA MOVIL
2SISTEMAS EFICIENTES DE SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA MOVIL
3POBLACION ORGANIZADA CON ESTRATEGIAS DE RESGUARDO DE LOS EQUIPOS DE TELEFONIA
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa Analizada
Componentes (Resultados necesarios
para lograr el Objetivo
Acciones necesarias para lograr cada
resultado
Número de Beneficiarios
Directos
Alternativa 1: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE REPETIDORES DE TELEFONIA MOVIL
Resultado 1: ESTRATÉGICA UBICACIÓN DE LOS REPTIDORES DE TELEFONIA CELULAR
INSTALACION DE CUATRO TORRES VENTADAS. INSTALACION DE CUATRO EQUIPOS TRANSCEPTORES. INSTALACION DE CUATRO SUBSITEMAS DE PROTECCION. INSTALACION DE CUATRO SUBSISTEMAS DE ENERGIA CON PANELES SOLARES.
952
Resultado 2: ADECUADOS
CONSTRUCCION DE UN CERCO
SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO DE COMUNICACIÓN
PERIMETRICO EN LOS LUGARES A SER INSTALADOS LOS REPETIDORES
Resultado 3: POBLACIÓN ORGANIZADA Y SENSIBILIZADA PARA SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y FUNCIONAMIENTO ADECUADO DE LOS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
DIFUSION DE PROGRAMAS RADIALES DE SENCIBILIZACION SOBRE LOS BUENOS HABITOS Y LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación(entre 5 y 10 años):
10
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
CONSIDERANDO LA NATURALEZA DEL PROYECTO, EL PRESENTE PERFIL DE INVERSIÓN DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL, TIENE UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 10 AÑOS, TIEMPO EN QUE SE ESTIMA LA VIDA UTIL DEL ACTIVO FISICO COMO LA INFRAESTRUCTURA PLANTEADA EN EL PROYECTO.
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción
U.M.Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1TELEFONIA MOVIL
TRAFICO
15 19 24 30 37 46 57 64 71 80
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
PARA LA ESTIMACIÓN DE LOS DEMANDANTES SE SUPONDRÁ QUE UN
USUARIO DEMANDA UNA LÍNEA DE COMUNICACIÓN, POR TANTO SE TIENE QUE LA DEMANDA ES IGUAL EN NÚMERO A LA CANTIDAD DEMANDANTE. TENINENDO EN CUENTA QUE LA PENETRACION INICIAL ES 0.011 Y LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA PENETRACION ES DE 22.62%
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Servicio
Descripción
U.M.Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1TELEFONIA MOVIL
TRAFICO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
- DADO QUE ACTUALMENTE NO EXISTE COMUNICACIÓN CELULAR EN LOS CENTROS POBLADOS DE VERSALLES, SAN LORENZO, BELEMPATA, SANTA ELENA LA OFERTA ES CERO. - DADO QUE ACTUALMENTE LA COBERTURA DE LA COMUNICACIÓN CELULAR EN KELCAYBAMBA ES INEFICIENTE SE CONCIDERA LA OFERTA CERO. SE CONCIDERA COMO OFERTA OPTIMA SI SE CUENTA CON ADECUADA COBERTURA DE TELEFONIA CELULAR.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
Servicio
Descripción
U.M.Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1TELEFONIA MOVIL
TRAFICO
-15 -19 -24 -30 -37 -46 -57 -64 -71 -80
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros U.M.Cantida
dCosto Unitario
Costo Total a Precios de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 15,576.4 15,576.4
COSTO DIRECTO 389,410.03
Resultado 1 GLOBAL 1.0 369,670.12 369,670.12
Resultado 2 GLOBAL 1.0 18,139.91 18,139.91
Resultado 3 GLOBAL 1.0 1,600.0 1,600.0
SUPERVISION GLOBAL 1.0 15,576.4 15,576.4
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 31,152.8 31,152.8
UTILIDADES GLOBAL 0.0 0.0 0.0
Total 451,715.63
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Principales RubrosCosto Total a
Precios de Mercado
Factor de Corrección
Costo a Precios Sociales
EXPEDIENTE TECNICO 15,576.4 0.91 14,174.524
COSTO DIRECTO 389,410.03 336,313.1725
Resultado 1 369,670.12 319,932.4228
Insumo de Origen nacional 67,097.36 0.84 56,361.7824
Insumo de Origen Importado
240,343.0 0.87 209,098.41
Mano de Obra Calificada 57,094.4 0.91 51,955.904
Mano de Obra No Calificada 5,135.36 0.49 2,516.3264
Resultado 2 18,139.91 14,924.7497
Insumo de Origen nacional 11,915.64 0.84 10,009.1376
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 4,442.19 0.91 4,042.3929
Mano de Obra No Calificada 1,782.08 0.49 873.2192
Resultado 3 1,600.0 1,456.0
Insumo de Origen nacional 0.0 0.0 0.0
Insumo de Origen Importado
0.0 0.0 0.0
Mano de Obra Calificada 1,600.0 0.91 1,456.0
Mano de Obra No Calificada 0.0 0.0 0.0
SUPERVISION 15,576.4 0.91 14,174.524
GASTOS GENERALES 31,152.8 0.91 28,349.048
UTILIDADES 0.0 0.0 0.0
Total 451,715.63 393,011.2685
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de GastoAño
1Año
2Año
3Año
4Año
5Año
6Año
7Año
8Año
9Año 10
MANO DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de GastoAño
1Año
2Año
3Año
4Año
5Año
6Año
7Año
8Año
9Año 10
MANO DE OBRA2,50
02,50
02,50
02,50
02,50
02,50
02,50
02,50
02,50
02,50
0
MATERIALES Y HERRAMIENTAS
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
Total a Precios de Mercado
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
Total a Precios Sociales
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
3,750
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 474.49
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
Descripción Costo de InversiónVP.CO&
MVP.Costo Total
Situación sin Proyecto
0 0.0 0.0
Alternativa 1 393,011.27 23,042.13 416,053.4
Alternativa 2 0.00 0.00 0.0
Costos Incrementales
Alternativa 1 393,011.27 23,042.13 416,053.40
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6 Año 7 Año 8 Año 9Año 10
AHORRO DE TIEMPOS
20,944
22,308
23,738
25,278
26,928
28,666 30,536 32,516 34,606 36,850
AHORRO DE COSTOS
69,534
74,063
78,810
83,923
89,401
9,517,112
101,380
107,953
114,892
122,342
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los
beneficios sociales
SEGÚN FITEL, LOS DEMANDANTES DE LÍNEAS, SE TRASLADAN POR LO MENOS 11 VECES AL AÑO PARA REALIZAR UNA LLAMADA. EL VALOR SOCIAL DEL TIEMPO EN ÁREAS RURALES ES DE 3.32 SOLES, CONSIDERANDO QUE PARA LAS COMUNIDADES LOS USUARIOS SE DEMORAN 50 MINUTOS DE IDA, 20 MINUTOS DE DESCANSO Y 50 MINUTOS DE RETORNO APROXIMADAMENTE PARA REALIZAR UNA LLAMADA TELEFÓNICA HACIENDO UN TOTAL DE 2 HORAS(ANALISIS A MENOS DE 3KM)
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
UNA MAYOR CANTIDAD DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE OCOBAMBA, VA HA TENER ACCESO A LA COMUNICACIÓN CELULAR, QUE POR CONSIGUIENTE, SE VA A INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMUNICACIÓN Y LA CONECTIVIDAD ENTRE LOS CENTROS POBLADOS, ASÍ COMO TAMBIEN SE VAN HA BENEFICIAR TODA LA POBLACIÓN TRANSEUNTE, CONTRIBUYENDO A AGILIZAR TODA ATENCIÓN DE EMERGENCIA QUE PUDIERA PRESENTARSE. POR TANTO EXISITIRA UNA MEJORAR CALIDAD DE VIDA PROPICIANDO UN ADECUADO DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO.
17. EVALUACION SOCIAL (*)
17.2 Costo Efectividad
Indicador de Efectividad y/o eficacia
Valor Descripción
952.00 POBLACION BENEFICIARIA
Costo Efectividad 437.03
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales RubrosTrimestre
ITrimestre
IITrimestre
IIITrimestre
IV
EXPEDIENTE TECNICO
100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 80 20 0 0
Resultado 2 80 20 0 0
Resultado 3 0 100 0 0
SUPERVISION 80 20 0 0
GASTOS GENERALES 80 20 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales RubrosTrimestre
ITrimestre
IITrimestre
IIITrimestre
IV
EXPEDIENTE TECNICO
100 0 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 80 20 0 0
Resultado 2 80 20 0 0
Resultado 3 0 100 0 0
SUPERVISION 80 20 0 0
GASTOS GENERALES 80 20 0 0
UTILIDADES 0 0 0 0
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA SE ENCARGARA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA DE COMPROMISO
COMUNIDAD DE VERSALLES, SANTA ELENA, SAN LORENZO Y BELEMPATA
LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO
ACTA DE COMPROMISO
COMUNIDAD DE VERSALLES, SANTA ELENA, SAN LORENZO Y BELEMPATA
SALVAGUARDA DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
DEFORESTACION DEL AREA INSTALADA DE LOS
Durante la REFORESTACION DEL AREA
1,000
REPETIDORES Construcción AFECTADA
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
NINGUNO
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
15/08/2011 05:10 p.m.
PERFILEN MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION
No se ha registrado observación
28/09/2011 03:26 p.m.
PERFILEN MODIFICACION
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION
No se ha registrado observación
24/11/2011 12:57 p.m.
PERFIL APROBADO
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION
No se ha registrado observación
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio Nº 1789-2012-EF/63.01 de fecha: 23/05/2012
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA
Tipo
Documento Fecha Unidad
SINFORME Nº 221-2011-MDO/OEP/TSE/ROEP
12/07/2011 UNIDAD FORMULADORA
E INFORME N 221-2011-MDO/OEP/TSE/ROEP
12/07/2011 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-
LA CONVENCION
SINFORME N 341-2011-MDO-OPI/MAVD/ROPI
24/11/2011OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION
S FORMATO SNIP 06 Nº 007 24/11/2011OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCOBAMBA-LA CONVENCION
PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio Nº 1789-2012-EF/63.01 de fecha: 23/05/2012
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Documento Observación Fecha Tipo Origen
OFICIO N° 038-2011-MDO-OPI/MAVD
(COMUNICACIÓN DE VIABILIDAD) *
02/01/2012 Entrada DGPM
OFICIO N° 1789-2012-EF/6
3.01
DGPI comunica deshabilitación de viabilidad para que se proceda con la reformulación del Estudio.
23/05/2012 Salida DGPM
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 12/07/2011
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 24/11/2011