Analisis y diseño de un Sistema de una Pasteleria

“Año de la diversificación productiva y del fortalecimiento de la educación”

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Proyecto de Gestión de ventas de “OSCAR Café - Pastelería”

CÁTEDRA : ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

CATEDRÁTICO : Walter ESTARES VENTOCILLA

INTEGRANTES :

GOMEZ QUINTANILLA, Mirella

VILA CALDERON Fiorela

CICLO : VI - B1

HUANCAYO – PERÚ

2015 – I

DEDICATORIA

Dedicamos este proyecto a nuestras familias por su amor, trabajo y sacrificios en todos estos años.

A nuestros amigos, quienes nos han apoyado y a todos los que nos prestaron ayuda, a todos ellos dedicamos esta monografía con cariño y un muy grande agradecimiento.

INTRODUCCIÓN

La evolución del tratamiento automático de la información ha marcado gran diferencia en estos tiempos, gracias al avance tecnológico y el progreso en el campo de la programación de computadoras. Todos éstos son factores importantes que por medio de sus interacciones han logrado despertar los intereses por la obtención de un sistema de gestión informatizada por parte de muchas entidades.

En la actualidad la necesidad de la buena administración de las transacciones de las distintas empresas va ganando espacio teniendo en cuenta la rapidez y la exactitud que ofrecen los sistemas informáticos en la gestión global de cualquier empresa, negocios, etc.

Por consiguiente, es esencial un sistema informático para que haya una buena organización de forma eficaz dentro de la misma que con la implementación de este software responde a la necesidad de brindar a los clientes un mejor servicio.

Es por ello que surge el punto de informatizar la empresa para la buena agilización de trabajos y para la organización administrativa mediante el uso y fomento de la tecnología.

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS DE LA “OSCAR” Café – Pastelería

Situación del Negocio

POSICIONAMIENTO – VISIÓN DEL NEGOCIO

1.1 Misión de la Empresa

La misión de “OSCAR” Café – Pastelería como empresa productora y comercializadora de tortas y cafetería, es ofrecer servicio y garantía con un alto concepto de calidad, basados en excelentes materias primas, con compromiso, honestidad y amor por lo que hacemos, y reflejado en el respeto por nuestros clientes y colaboradores, con un servicio amable, donde todo esté dispuesto hacia la satisfacción total de nuestros más exigentes clientes generando en ellos el deseo de repetirla y a su vez transmitirla a sus allegados.Garantizamos confiabilidad de los productos que procesamos y distribuimos, apoyados con una continua asesoría que asegura una mayor productividad y optima elaboración de los mismos.

1.2 Oportunidad de Negocio

La oportunidad de implementar el sistema que ayudaría a la empresa a generar la facilidad ventas.

A que la empresa pueda tener mayor concurrencia y que los dueños pueden tomar mejores decisiones.

A un futuro pueda cambiar la mejora de su gestión de ventas ya que con este sistema ayudaremos a facilitar registrar las ventas de cada día.

Poder Implantar nuevos y renovados reglamentos donde así se pueda resolver los procesos más fácilmente.

2 Descripción del Problema

El problema de:

Inadecuado control de las ventas. Inadecuado control de reportes de ventas por parte del

cajero. No cuenta con un sistema de gestión de ventas. Incorrecta administración financiera. Desorden en la atención al cliente.

Afecta a: Cliente Cajero Propietario

El impacto del cual es:

Incrementa la demora en la atención del cliente, déficit en la actualización de reportes de ventas diarias y semanales.

Pérdida de información sobre las ventas generadas al día, déficit en el control de ventas.

Desconocimiento o inadecuado control en las ganancias generadas en la empresa.

Una solución exitosa sería

Desarrollar un sistema de gestión de ventas a los clientes que permita al propietario llevar un adecuado control de las ventas diarias y semanales esto hecho mediante los reportes del cajero.

Interconectar el sistema de inventario a un sistema de ventas que me permitirá agilizar el proceso de venta y guardar información generada para diversos fines.

Generar reportes del sistema de ventas y así poder manejar una administración financiera adecuada.

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS

1. Sistema de ventas: es el software que ayudara a facilitar las ventas, reportes de la empresa, siendo esto beneficioso.

2. Misión de la empresa: es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de la empresa ya que define lo que pretende cumplir en su entorno en el que actua.

3. Oportunidad del negocio: son los beneficios que la empresa tendrá cuando sea implementada con este software

4. “Oscar CAFÉ - PASTELERIA”: es la empresa en la cual estamos trabajando su sistema de ventas.

5. Cajero: persona que se dedica al cobro de servicio, bienes, etc. El que está en la caja.

6. Mozo: persona que presta atención al público en establecimiento gastronómico (camarero).

7. Alistador: es la persona quien se encarga de alistar los pedidos hechos por el mozo.8. Cliente: persona quien contrata servicios adquiere un bien a un proveedor, es decir

es la persona quien consumirá en la pastelería.9. Lista de promoción:10. Pedido: es lo que el cliente solicita.11. Pedido alistado: es lo solicitado pero ya preparado.12. Pedido pendiente: es lo solicitado pero que aún falta prepararlo.13. Pedido entregado: es lo solicitado pero ya entregado al cliente.14. Alistado: prepara algo15. Diagrama: el diagrama es quien apoya la gestión de un sistema de ventas u otros.

2. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Generales:o Realizar el sistema de ventas al 100%

Específicos:o Elaborar un registro de gestión de promoción de los productos al 100%

o Construir un registro de gestión de promoción de los productos al 100%

o Implementar un registro de gestión de promoción de los productos al 100%

o Elaborar una gestión de alistado de pedidos al 100%

o Construir una gestión de alistado de pedidos al 100%

o Implementar una gestión de alistado de pedidos al 100%

o Elaborar una gestión de reportes del sistema al 100%

o Construir una gestión de reportes del sistema al 100%

o Implementar una gestión de reportes del sistema al 100%

o Elaborar un sistema de gestión de cobro de cuentas al 100%

o Construir un sistema de gestión de cobro de cuentas al 100%

o Implementar un sistema de gestión de cobro de cuentas al 100%

o Elaborar un sistema de gestión de pedidos al 100%

o Construir un sistema de gestión de pedidos al 100%

o Implementar un sistema de gestión de pedidos al 100%

3. REGLAS DEL NEGOCIO

1. El financiamiento de crédito al cliente no se otorga a ningún cliente por ninguna razón.

2. El horario de atención es de lunes a domingos de 12:00 pm – 11:00 pm.

3. El cliente al omitir su pedido solo tendrá derecho a una modificación o cambio de pedido.

4. Una vez realizado el pedido y pagado con anticipación no hay devolución de dinero si no desea dicho pedido.

5. No se realiza pagos con tarjetas.6. El cliente al momento de pedir el comprobante de pago registrado en nombre de una

persona no podrá volver a pedir el cambio del nombre registrado.7. El cliente puede solicitar distintos comprobantes de pago de acuerdo a lo

consumido.8. Si el cliente llega a romper cualquier objeto de la empresa será cobrado con el

monto correspondiente.9. El cliente no podrá pedir al cajero que incremente datos falsos en el comprobante de

pago.10. Los clientes que acuden con frecuencia a la pastelería tendrán un 25% de descuento

en productos grandes.11.

4. DIAGRAMA GENERAL OBJETIVOS

Modelo del negocio

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción1.1 Propósito1.2 Alcance1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas1.4 Referencias1.5 Resumen del documento

2. Gestionar pedido2.1 breve descripción

3. Objetivos4. Flujo de trabajo

4.1 Flujo básico4.2 Flujos alternativos

5. Categoría6. Gestor del proceso

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS DE “OSCAR” Café – Pastelería

BUSINESS USE-CASE SPECIFICATION:

GESTIÓN DE TOMA DE PEDIDO

BUCS 001

1. Introducción1.1 Propósito

Recolectar y plasmar lo que se necesite al momento de tomar el pedido del cliente, esto para u orden adecuado de la toma de pedido.

1.2 AlcanceEl presente documento se aplica a la descripción del proceso Gestionar la toma de pedido que es el inicio de todos los procesos a seguir.

1.3 ReferenciasNo existen documentos de referencias

1.4 Resumen del documentoEste documento está dividido en 5 secciones básicas: breve descripción del proceso, objetivo que satisface, flujos de trabajo, categoría a la que pertenece y gestor del proceso.

2. Gestionar Toma de Pedidos

2.1 Breve descripción En este proceso, se contemplan los pasos para Gestionar la toma de Pedidos.

3. Objetivos Agilizar y garantizar la gestión de toma de pedidos y los pedidos solicitados

por el cliente, para disminuir el tiempo de espera de este.

4. Flujo de trabajo

4.1 Flujo básico4.1.1 El mozo entrega la carta al cliente.4.1.2 El cliente recepciona la carta.4.1.3 El cliente verifica la carta.4.1.4 El cliente llama al mozo.4.1.5 El mozo pregunta la categoría del pedido.4.1.6 El cliente menciona los pedidos.4.1.7 El mozo pregunta la cantidad de cada pedido.4.1.8 El cliente responde la cantidad de cada pedido.4.1.9 El mozo registra los pedidos y la cantidad en el cuaderno de pedidos.4.1.10 El mozo pregunta al cliente si adicionarse algún pedido extra.4.1.11 El cliente responde si adicionara algo extra4.1.12 El mozo registra el número de meza

4.2 Flujos alternativos4.2.1 En el punto 4.1.3 el cliente al verificar la carta no encuentra ningún

producto de su agrado.4.2.2 El cliente rechaza pedidos.4.2.3 El cliente se retira del local.

5. CategoríaApoyo

6. Gestor del procesoMozo

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS “OSCAR” Café – Pastelería

SINESS USE-CASE SPECIFICATION:

GESTIÓN DE ALISTADO DE PEDIDO

BUCS 002

1. Introducción1.1 PropósitoGestionar las actividades que se realizan en el proceso de alistado de pedido para que así, el alistador lleve a cabo el proceso de una forma ordenada y desarrollándolo por orden de llagada.

1.2 Alcance

El presente documento se aplica a la descripción del proceso Alistado de pedido. Donde el mozo al enviar la lista de pedidos al alistador, este tendrá que buscar y agrupar los pedidos para luego entregar al mozo, y este así podrá llevar a la respectiva mesa.

1.3 ReferenciasEl alistador tiene que tener como referencia la lista de los pedidos realizados por el mozo.

1.4 Resumen del documentoEste documento está dividido en 5 secciones básicas: breve descripción del proceso, objetivo que satisface, flujos de trabajo, categoría a la que pertenece y gestor del proceso.

2. Gestionar Alistado de pedido de pedido

2.1 Breve descripción En este proceso, se contemplan los pasos para Gestionar el alistado de

pedido.

3. Objetivos Registrar la toma de pedidos para luego entregárselo al alistador y así este

puede alistar los pedidos correspondientes, esto de acuerdo a los pedidos obtenidos por el mozo, ya que el alistador se desempañara alistando todos los escritos .

4. Flujo de trabajo

4.1 Flujo básico4.1.1 El mozo transfiere copia de cuaderno de pedido al alistador.4.1.2 El alistador recepciona la copia de cuaderno de pedidos.4.1.3 El alistador revisa la copia de cuaderno de pedidos.4.1.4 El alistador busca los pedidos que están en la copia de cuaderno

de pedidos4.1.5 El alistador separa los pedidos.4.1.6 El alistador sirve los pedidos.4.1.7 El alistador agrupa los pedidos.4.1.8 El alistador entrega los pedidos alistados al mozo.4.1.9 El mozo recepciona los pedidos alisados.4.1.10 El mozo compra los pedidos alistados con su cuaderno de

pedidos.

4.1.11 El mozo acepta el pedido

4.2 Flujos alternativos4.2.1 En los puntos 4.1.4, el alistador verifica si hay o no hay ese

pedido.4.2.2 Si no hay pedido, el alistador llama al mozo.4.2.3 El alistador informa al mozo que no hay algunos pedidos.4.2.4 El mozo se dirige nuevamente a la meza a modificar los pedidos

agotados.4.2.5 El mozo realizara una nueva toma de pedido para así poder

modificar ese pedido.

5. CategoríaAlistar pedidos

6. Gestor del procesoAlistador

SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTAS “OSCAR” Café – Pastelería


GESTIÓN DE MODIFICACION DE LA TOMA DE PEDIDOS

BUCS 003

1. Introducción1.1 Propósito

Recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso Gestionar la modificación de la toma de pedidos. Que el cliente quede satisfecho, debido a que en algunas oportunidades abra productos agotados, o

confusiones en algunas ocasiones, y esta gestión de modificación de pedido nos ayudara a mejorar y actualizar los ingresados incorrectos.

1.2 AlcanceEl presente documento se aplica a la descripción del proceso Gestionar la modificación de la toma de pedidos. En este proceso el mozo tiene el alcance de generar un nuevo pedido, o una modificación de pedido, para que así el cliente no quede insatisfecho con la atención.

1.3 ReferenciasNo existen documentos de referencias

1.4 Resumen del documentoEste documento está dividido en 5 secciones básicas: breve descripción del proceso, objetivo que satisface, flujos de trabajo, categoría a la que pertenece y gestor de modificación de toma de pedidos.

2. Gestionar Ingreso de pedido de productos

2.1 Breve descripción En este proceso, se realiza la modificación de la toma de pedidos, esto se da

cuando un cliente pide algo y el mozo al momento de llevarlo al alistador el alistador informa que no hay pedidos entonces el mozo realizara una nueva toma de dicho pedido agotado, y así realizar la modificación de la toma del pedido.

3. Objetivos Modificar el pedido agotado para así no perder la mala perspectiva del cliente.

4. Flujo de trabajo

4.1 Flujo básico4.1.1 El mozo informa que no hay pedido al cliente.4.1.2 El mozo vuelve a entregar la carta al cliente.4.1.3 El cliente recibe la carta.4.1.4 El cliente hace una nueva verificación a la carta.4.1.5 El cliente llama al mozo.4.1.6 El mozo pregunta la categoría de pedido.4.1.7 El cliente menciona los pedidos.4.1.8 El mozo pregunta la cantidad de cada pedido.4.1.9 El cliente responde l cantidad de cada pedido.

4.1.10 El mozo aumenta y modifica el pedido y la cantidad al cuaderno de pedido anterior.

4.2 Flujos alternativos4.2.1 En el punto 4.1.4 el cliente al realizar una nueva verificación a la carta no

encuentra ningún pedido de su agrado informa al mozo que no hay otro producto de su agrado.

4.2.2 Rechaza pedido.4.2.3 No pide más.

5. CategoríaInformación

6. Gestor del procesoMozo.

SISTEMAS DE GESTIÓN DE VENTAS “OSCAR” Café – Pastelería


GESTIÓN DE ENTREGA DE PEDIDO

BUCS 004

1. Introducción

1.1 PropósitoRecolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar la entrega de pedido, en lo cual se tiene que entregar el pedido de

forma correcta. El cliente tiene que quedar satisfecho con el pedido solicitado, para ello el mozo será el encargado de entregar el pedido.

1.2 AlcanceEl presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestionar entrega de pedido. El mozo después de haber recepcionado el pedido alistado por el alistador, se direccionara así la mesa del respectivo cliente para que así puedan ser entregados.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturasNo existen definiciones, acrónimos y abreviaturas.

1.4 Referencias No existen documentos de referencia.

1.5 Resumen del documentoEste documento está dividido en 5 secciones básicas: breve descripción del proceso, objetivos que satisface, flujos de trabajo, categorías a la que pertenece y gestor de entrega de pedido.

2. Gestionar Entrega de pedido

2.1 Breve descripciónEn este proceso se desarrollara la gestión de entrega de pedidos al cliente ya que para ello se realiza una serie de pasos para entregar dicho pedido solicitado por el cliente.

3. ObjetivosEntregar de una manera adecuada los pedidos solicitados por el cliente, y así poder evitar que el cliente se lleve una mala imagen de la pastelería.

4. Flujo de Trabajo

4.1 Flujo Básico

4.1.1 Mozo adquiere pedido solicitado al alistador

4.1.2 El mozo verifica pedidos.

4.1.3 El mozo chequea la meza donde corresponde pedido.

4.1.4 Mozo se dirige a la meza correspondiente

4.1.5 Mozo entrega pedido al cliente

4.1.6 Cliente recepciona pedido

4.1.7 Cliente verifica si el pedido está correcto

4.1.8 Cliente acepta pedido

4.2 Flujo alternativo

11.2.1. En el punto 4.1.7 el cliente al recepciona pedido verifica que su pedido sea correcto y si su pedido no es correcto o si le falta algún producto informa error de pedido al mozo.

11.2.2. El mozo realiza cambio de pedido o si le falta algún otro pedido asigna pedido

5. CategoríaEntrega de pedido

6. Gestor del ProcesoMozo



GESTIÓN DE ENTREGA DE CUENTA AL CLIENTE

BUCS 005

1. Introducción

1.3 PropósitoRecolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar la entrega de cuenta al cliente. El cliente debe de estar satisfecho con la cuenta entregada, no tendrá que haber cobros de mas, la cuenta debe estar a corde con los pedidos solicitados.

1.4 AlcanceEl presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestionar entrega de cuenta al cliente. Después de haber entregado el pedido, el mozo realizara la suma de pedidos para así entregar la cuenta al cliente.



1.7 Resumen del documentoEste documento está dividido en 5 secciones básicas: breve descripción del proceso, objetivos que satisface, flujos de trabajo, categorías a la que pertenece y gestor de entrega de cuenta al cliente.

2 Gestionar Entrega de pedido

2.3 Breve descripciónEn este proceso se desarrollara la gestión de entrega de cuenta al cliente, donde después de haber consumido el producto el mozo le llevara la respectiva cuenta.

3 ObjetivosEntregar de una manera adecuada la cuenta al cliente para que así demostrar la transparencia adecuada.

4 Flujo de Trabajo

4.3 Flujo Básico

4.3.1 Mozo verifica pedidos correspondientes en su cuaderno de pedido

4.3.2 El mozo anota los pedidos en la proforma.

4.3.3 El mozo anota los precios de los pedidos en la proforma.

4.3.4 El mozo realiza la suma de los pedidos.

4.3.5 El mozo revisa la proforma a entregar.

4.3.6 El mozo se dirige a la mesa a entregar la proforma correspondiente

4.3.7 El mozo entrega la cuenta al cliente en la proforma.

4.3.8 El cliente recepciona la cuenta en la proforma.

4.3.9 Cliente verifica su proforma.

4.3.10 Cliente acepta proforma sin ningún reclamo


4.4.1 En el punto 4.3.9 el cliente al verificar su cuenta y observa que hay un error reclama al mozo de la proforma.

4.4.2 Y el cliente devuelve la proforma al mozo.

4.4.3 El mozo realiza la corrección de la cuenta proforma.

5. CategoríaCuenta

6. Gestor del ProcesoMozo



GESTIÓN DE COBRO DE CUENTA

BUCS 006

1. Introducción

1.1. PropósitoRecolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar el cobro de cuenta al cliente. El cliente solicitara el tipo de comprobante de pago que deseara que se le entregue, para q así el cliente quede satisfecho, y tengue otra oportunidad para que pueda regresar.

1.2. AlcanceEl presente documento se aplica a la descripción del proceso de cobro de cuenta. Una vez entregada la cuenta al cliente, este hará la respectiva cancelación donde el cajero. Y este a su vez, también hará la respectiva verificación de la cuenta.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturasNo existen definiciones, acrónimos y abreviaturas.

1.4. Referencias No existen documentos de referencia.

1.5. Resumen del documentoEste documento está dividido en 5 secciones básicas: breve descripción del proceso, objetivos que satisface, flujos de trabajo, categorías a la que pertenece y gestor de entrega de cuenta al cliente.

2. Gestionar cobro de cuenta

2.1. Breve descripciónEn este proceso se desarrollara la gestión de pago de cuenta del cliente al cajero, donde después de haber consumido el producto el mozo le llevara la respectiva cuenta y este luego ira al cajero a cancelar.

3. ObjetivosRealizar el cobro de manera transparente donde el cliente pueda ver el producto que consumo y su respectivo precio, dando así la confiabilidad del cliente. .

4. Flujo de Trabajo

4.1. Flujo Básico

4.1.1. El cliente coge la proforma.

4.1.2. El cliente se dirige al cajero.

4.1.3. El cliente entrega la proforma al cajero.

4.1.4. El cajero recepciona la proforma.

4.1.5. El cajero pregunta el tipo de comprobante de pago al cliente.

4.1.6. El cliente indica el tipo de comprobante de pago.

4.1.7. El cajero pregunta los datos de quien estar en el comprobante de pago.

4.1.8. El cliente menciona datos al cajero.

4.1.9. El cajeo redacta el comprobante de pago.

4.1.10. El cajero entrega comprobante de pago al cliente.

4.1.11. El cliente recepciona comprobante de pago

5. CategoríaPago de cuenta

6. Gestor del ProcesoCajero



GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

BUCS 007

1. Introducción

1.1 PropósitoRecolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar la entrega de cuenta al cliente , No desperdiciar la inversión del producto, puesto que para ello se pondrá en promoción

1.2 AlcanceEl presente documento se aplica a la promoción de os productos que se realizara cuando un producto no se vende. El alistador tiene que estar pendiente de los productos que tienen dos días de guardado, para que dicho producto sea puesto en promoción.




2. Registro de promoción de productos

2.1 Breve descripciónEn este proceso se desarrollara el registro de la promoción de los distintos productos habidos en la pastelería, donde se aprecia que una la venta de un producto no se realiza de forma rápida, el alistador creara un registro de todos los productos que doran en venderse.

3. ObjetivosRegistrar de manera adecuada todos los productos que estarán en promoción, entregando la lista de ellos al mozo, para que así este pueda ofrecerlos.

4. Flujo de Trabajo

4.1 Flujo Básico

4.1.1 El alistador revisa el estado del producto.

4.1.2 Si el producto está recién preparado el producto tendrá una venta normal.


4.2.1 En el punto 4.1.1 el alistar va a revisar el estado del producto, si el producto ya tiene más de 1 día, separará el producto.

4.2.2 Luego realizara una lista de promociones de los productos en el cuaderno de promociones.

4.2.3 Luego informara al mozo las promociones de los productos.

4.2.4 El mozo recepciona la lista de promociones.

4.2.5 El mozo revisa la lista de promociones.

4.2.6 Y el mozo ofrece las promociones al cliente.

5. CategoríaPromoción

6. Gestor del ProcesoAlistador



GESTIÓN DE GENERAR REPORTES DEL SISTEMA

BUCS 008

1. Introducción

1.1 PropósitoRecolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestionar la entrega de cuenta al cliente. Reportar las cuentas ya sean diarias o semanales para asi poder ver si esta mejorando o no nuestra pastelería.

1.2 AlcanceEl presente documento se aplica a generar reportes del sistema, lo cual lo realizara el cajero para que pueda entregarlo al gerente. Una vez revisadas las respectivas cancelaciones, el cajero procederá a revisar las ventas del dia para poder reportarlas al jefe.




2. Generar Reportes del Sistema

2.1 Breve descripciónEn este proceso se desarrollara la generación del reporte del sistema para ser entregado al gerentes, donde después de que el cajero haya realizado todos los registros de la ventas realizadas, evidenciadas en los comprobantes de pago, realizara el informe donde mostrara todo los que se vendió en la pastelería.

3. ObjetivosEntregar de una manera adecuada el informe al gerente, donde mostrara todas las ventas realizadas en la pastelería y así tenga al tanto al gerente de la pastelería.

4. Flujo de Trabajo

4.1 Flujo Básico

4.1.1 El cajero verifica si las ventas están bien registradas en el comprobante de pago.

4.1.2 El cajero verifica la suma de las ventas de cada pedido en el comprobante de pago.

4.1.3 El cajero elabora una lista de ventas.

4.1.4 El cajero suma todas las ventas.

4.1.5 El cajero realiza un informe de ventas.

4.1.6 El cajero entrega los informe al gerente.

4.1.7 El gerente recepciona el informe.

4.1.8 El gerente revisa el informe.

4.1.9 El gerente archiva el informe.

7. CategoríaReporte

8. Gestor del ProcesoCajero

MODELO DE ANÁLISIS DE NEGOCIO

TABLA DE CONTENIDOS

1. DESCRIPCION BREVE2. CARACTERISTICAS3. RELACIONES4. DIAGRAMAS

SISTEMAS DE GESTIÓN DE VENTAS

“OSCAR” Café – Pastelería

ACTORES DEL NEGOCIO

ACTORES EL NEGOCIO

1. DESCRIPCION BREVELa empresa necesita la participación de estos actores, que son considerados a aquella persona natural o jurídica que de uno u otro modo realiza la venta de productos a la empresa, para que luego sea la empresa quien distribuya (venta) generalmente a la población más cercana, con el fin de cumplir las necesidades básicas, secundarias o terciarias que tiene.

2. CARACTERÍSTICAS:En este punto se describe las características del actor de negocio.

El cliente es el que inicia todas las acciones que dan comienzo a los procesos del negocio analizados en los modelos casos de uso y al mismo tiempo se beneficia con el resultado del proceso.

3. RELACIONES Entre las relaciones que participa el cliente tenemos:

o Gestiona el pago de cuenta

4. DIAGRAMA DEL CLIENTE

SISTEMAS DE GESTIÓN DE VENTAS

“OSCAR” Café – Pastelería

TRABAJADORES DEL NEGOCIO

EL MOZO

1. DESCRIPCIÓN BREVE En el presente documento se hace una breve descripción de los trabajadores del negocio.

2. CARACTERÍSTICAS En este punto se describe las características del trabajador de negocio.

El mozo es quien será el encargado de atender las peticiones del cliente, lo cual le entregara la carta, el pedido y la cuenta del pedido.

3. RELACIONES

Entre las relaciones que participa el mozo tenemos:o Entrega la carta de la pastelería al cliente

o realiza la toma de pedido del cliente

o realiza entrega del pedido al cliente

o realiza la entrega de la cuenta al cliente

El mozo está relacionado con los diferentes casos de uso:

gestión de toma de pedidos gestión de modificación de pedido gestión de entrega de pedido gestión de entrega e cuenta al cliente

4. DIAGRAMAS DEL MOZO

1.1. DIAGRAMA DE GENERAL DEL MOZO

1.2. DIAGRAMA DE CLASE DEL MOZO

1.3. DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DEL MOZO

EL ALISTADOR



El alistador es quien alista todos los productos que son pedidos por los clientes, y entregados por el mozo, él se encarga de servir y entregar a l mozo para que este entregué o lleve a la meza del cliente.

3. RELACIONES

Entre las relaciones que participa el alistador tenemos:o Alista los pedidos para el mozo

o Genera la lista de promoción de los productos

El alistador está relacionado con los diferentes casos de uso:

gestión de alistado de pedido registro de promoción de los productos

4. DIAGRAMAS DEL ALISTADOR

a. DIAGRAMA DE GENERAL DEL ALISTADOR

b. DIAGRAMA DE CLASE DEL ALISTADOR

c. DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DEL ALISTADOR

EL CAJERO



El cajero es quien se encarga de cobrar todo lo que el cliente consumió en la estancia de la pastelería, este entregara un comprobante de pago al cliente.

3. RELACIONES Entre la relaciones que participa el cajero tenemos:

o Cobro de la cuenta del cliente

o Genera comprobante de pago para el cliente

o Emite reportes del sistema la gerente

El cajero está relacionado con los diferentes casos de uso:

Genera reportes del sistema gestión de pago de cuenta

4. DIAGRAMAS

a. DIAGRAMA GENERAL DEL CAJERO

b. DIAGRAMA DE CLASE DEL CAJERO

c. DIAGRAMA DE COLABORACIÓN DEL CAJERO

EL GERENTE



El gerente es el dueño de la pastelería, también beneficiario, y a quien el cajero le entregará cada fin de semana y cada mes el reporte del sistema de la pastelería.

3. RELACIONES Entre las relaciones que participa el gerente tenemos:

o Recibe los informe de los reportes del sistema

4. DIAGRAMA DEL GERENTE

SISTEMA DE GESTION DE TALLERES ACADEMICOS

ENTIDADES DEL NEGOCIO

TABLA DE CONTENIDO1. DECRIPCIÓN BREVE2. RESPONSABILIDADES3. RELACIONES4. OPERACIONES5. ATRIBUTOS6. DIAGRAMAS

ENTIDADES DEL NEGOCIO

1. DESCRIPCIÓN BREVEEn el presente documentos se describe a las entidades del negocio.

2. RESPONSABILIDADESAquí se describe el rol de la clase entidad en el negocio y su ciclo de vida desde su creación hasta su eliminación.

En esta entidad se registra el producto vendido al cliente en forma de pago al contado.

Esta entidad contiene todos los productos que la pastelería veden, con sus respectivos precios-

Esta entidad contiene todo los productos que el cliente consumió, solo es una guía para que el cliente mire lo q gasto, pero no es válido.

En esta entidad estará todas las ventas que en cajero realizo, registrara también la cantidad de cada comprobante de pago y la suma total de la ventas.

En esta entidad el mozo anotara todo lo que el cliente orden, productos, precio, cantidad.

En esta entidad el alistador realizara una lista de las promociones de los productos que ya tienen un día, lo cual entregar al mazo para que este los ofrezca.

Se registra todos los productos que tiene la empresa.

Esta entidad son el pedido e conjunto que realiza el cliente.

Esta entidad está en la misma pastelería es aquí donde el cliente consume su pedido, también cada mesa tiene un número.

Esta entidad lo creara el cajero al momento de que realice el reporte que será entregado al gerente.

3. RELACIONES

Estas entidades son importantes para el negocio porque a través de ellos se lleva un control, de registros de cada instancia de la empresa como son la toma de pedidos, productos, ventas, etc.

La entidad comprobante de pago está relacionada con el cajero y el cliente, el cajero entrega un tipo de comprobante de pago al cliente.

La entidad carta de pastelería está relacionada con el mozo y el cliente, el mozo entregara la carta apara que el cliente pueda elegir los pedidos a consumir.

La entidad proforma está relacionada también con el mozo y el cliente, el mozo entregara esta proforma al cliente para que este sepa los productos que consumió, los precios, la cantidad y el importe a pagar.

La entidad cuaderno de lista de las ventas está relacionada con el cajero, pues este realizara una alista de todas las ventas realizadas en la empresa para que realice un informe que será entregado al gerente.

La entidad cuaderno de pedidos está relacionada con el mozo y el alistador, el mozo anotara todo lo que el cliente ordene, productos y cantidad para que luego lo transfiera al alistador ya que este alistara todos los productos del cliente.

La entidad cuaderno de promociones está relacionada con el alistador La entidad cuaderno de producto está relacionada col alistador puesto que este

revisara el estado de cada producto para que así realiza la promoción a los respectivos productos

La entidad pedido está relacionada con el mozo y el cliente, el mozo preguntara al cliente el tipo de pedido que realizara

La entidad mesa está relacionada también con el mozo, que al momento de que tome el pedido del cliente, este registrara el número de mesa que corresponde

La entidad informe está relacionada con el cajero y el gerente, el cajero realizara el informe para que sea entregado al gerentes, y este tenga conocimiento del sistema de venta.

La entidad archivador de ventas esta relacionada con el gerente, este al recibir y revisas el informe del reporte del sistema, archivara todos los informes en este archivador de ventas.

4. OPERACIONESCada entidad permite realizar un control más efectivo de las actividades realizadas en la empresa.

5. ATRIBUTOSLos atributos a considerar en cada entidad son los nombres, titulo, código, numero.

6. DIAGRAMAS

6.1. Pedido del cliente

6.2. Diagrama de comprobante de pago

6.3. Diagrama de informe del reporte del sistema.

vacio

llenado

Emitido

Entregado

Archivado

Anulado

Actualizado

Vacio

Llenado

Organizado

Estructurado

Presentado

Archivado

6.4. Diagrama de estado de promoción de productos

6.5. Diagrama de estado de Cuaderno de pedidos

Vacio

Llenado

Archivado

Actualizado

Presentado

Verificado

CorregidoAceptado


BUSSINESS USE-CASE REALIZATION SPECIFICATION:

GESTIÓN DE TOMA DE PEDIDO

BUCRS001

1. Introducción

1.1 Propósito

Su propósito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, así como describir como las realizaciones de los casos de uso del negocio serán llevados a cabo por business workers y business entities.

1.2 Alcance

El presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Gestionar pedido.

1.3 Referencias

BUCS001_Gestión de toma de pedidos

1.4 Resumen

El presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripción del caso de uso de negocio, una explicación textual de cómo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de análisis del negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de actividades, los diagramas de interacción describiendo el flujo básico y los flujos alternativos y los diagramas de clases.

2. Flujo de trabajo de la realización

Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de toma de pedido y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

2.1 Breve descripción

El proceso Gestionar la toma de pedido se inicia con el cliente, el cual llega a la pastelería y se sienta en una mesa, el mozo entrega la carta al cliente, este recepciona y verifica la carta, si en la carta hay un producto de su agrado llama al mozo, el mozo le pregunta al cliente la categoría de pedido, la cantidad, y para luego registrar todo lo que el cliente respondió en el cuaderno de pedidos, también para que el mozo sepa a qué meza corresponde el pedido, anota el número de mesa donde está el cliente, ahora si es que no hay un producto de su agrado, el cliente rechaza el pedido y se retira.

2.2 Descripción del Flujo de trabajo de la realización

El modelo de análisis del negocio empieza con las descripción en detalle del flujo de trabajo del proceso, para lo cual se utiliza el diagrama de actividades, luego se identifica los objetos internos del negocio y las relaciones relevantes entre ellos, aplicando un diagrama de clases de negocio y finalmente se lleva a cabo la interacción interna dentro del proceso mediante el diagrama de colaboración del negocio con el cual se representa el flujo básico y los flujos alternos de dichas interacciones.

2.3 Roles participantes

Business workers:Mozo

Business Entities:Cuaderno de pedidos, carta de pastelería, mesa

2.4 Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de toma de Gestión de pedido

2.5 Diagrama de interacción (Comportamiento del negocio)

2.5.1 Flujo Básico : Gestionar toma de pedido pedido

2.6 Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de gestión de toma de pedido



GESTIÓN DE ALISTADO DE PEDIDO

BUCRS002

1. Introducción

1.1. Propósito

Su propósito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, así como describir como las realizaciones de los casos de uso del negocio serán llevados a cabo por business workers y business entities.

1.2. Alcance

El presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Gestionar el alistado de pedido.

1.3. Referencias

BUCS002_Gestión de alistado de pedidos

1.4. Resumen



Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de alistado de pedido y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

2.1. Breve descripciónEl proceso Gestionar el alistado de pedido se inicia con el mozo, cuando este transfiere la copia de su cuaderno de pedidos al alistador, y este recepciona, revisa y busca los pedidos que están en la copia de seguridad, si hay el pedido que está en la copia del cuaderno, el alistador separa los pedidos, sirve y agrupa los pedidos de las diferentes mesas, luego entrega al mozo, este recepciona los pedidos alistados, los compara con su cuaderno de pedidos y si esta correcto acepta el pedido y si no informa error al alistador, ahora si es que no hay el pedido en la pastelería el alistador llama al mozo y le informa que no hay algunos pedidos y el mozo se dirige nuevamente a la meza del cliente a modificar los pedidos agotados.

2.2. Descripción del Flujo de trabajo de la realizaciónEl modelo de análisis del negocio empieza con las descripción en detalle del flujo de trabajo del proceso, para lo cual se utiliza el diagrama de actividades, luego se identifica los objetos internos del negocio y las relaciones relevantes entre ellos, aplicando un diagrama de clases de negocio y finalmente se lleva a cabo la interacción interna dentro del proceso mediante el diagrama de colaboración del negocio con el cual se representa el flujo básico y los flujos alternos de dichas interacciones.

2.3. Roles participantes

Business workers:Alistador

Business Entities:Cuaderno de pedidos, pedido

2.4. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de alistado de pedidos

2.5. Diagrama de interacción (Comportamiento del negocio)

2.5.1. Flujo Básico : Alista pedido

2.6. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de alistado de pedidos



GESTIÓN DE ENTREGA DE PEDIDO

BUCRS003

1. Introducción

1.1. PropósitoSu propósito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, así como describir como las realizaciones de los casos de uso del negocio serán llevados a cabo por business workers y business entities.

1.2. AlcanceEl presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Gestionar entrega de pedido

1.3. Referencias

BUCS003_Gestión entrega de pedidos

1.4. Resumen



Este workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de entrega de pedido y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

2.1. Breve descripciónEl proceso Entrega de pedido se inicia con el mozo cuando este adquiere el pedido alistado, luego verifica los pedidos, chequea la mesa donde corresponde el pedido, el mozo se dirige a la mesa y entrega el pedido al cliente, el cliente recepciona el pedido, verifica si el pedido esta correcto y si lo estas acepta el pedido ahora si es que el cliente no está conforme informa al mozo y este realiza el cambio respectivo.


2.3. Roles participantes Business workers:

Mozo Business Entities:

Pedido, mesa

2.4. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de entrega de pedidos


2.5.1. Flujo Básico : Entrega pedido

2.6. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de entrega de pedido



GESTIÓN DE ENTREGA DE CUENTA

BUCRS004

1. Introducción

a. PropósitoSu propósito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, así como describir como las realizaciones de los casos de uso del negocio serán llevados a cabo por business workers y business entities.

b. AlcanceEl presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Gestionar entrega de cuenta al cliente

c. Referencias

BUCS004_Gestión entrega de cuenta al cliente

d. ResumenEl presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripción del caso de uso de negocio, una explicación textual de cómo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de análisis del negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de actividades, los diagramas de interacción describiendo el flujo básico y los flujos alternativos y los diagramas de clases.

2. Flujo de trabajo de la realizaciónEste workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de entrega de cuenta y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

a. Breve descripciónEl proceso Entrega de cuenta al cliente, empieza con el mozo cuando ya entrego los pedidos a la mesa, este anotas los pedidos, la cantidad, y el precio para luego sumarlo en la proforma, terminando este proceso se dirige a la mesa para así entregar la proforma al cliente correspondiente, este recepciona la cuenta y lo verificas y si esta conforme con la cuneta acepta la proforma sin ningún reclamo, ahora si es que no está conforme reclama al mozo devolviéndole la proforma y este corrige la proforma..

b. Descripción del Flujo de trabajo de la realizaciónEl modelo de análisis del negocio empieza con las descripción en detalle del flujo de trabajo del proceso, para lo cual se utiliza el diagrama de actividades, luego se identifica los objetos internos del negocio y las relaciones relevantes entre ellos, aplicando un diagrama de clases de negocio y finalmente se lleva a cabo la interacción interna dentro del proceso mediante el diagrama de colaboración del negocio con el cual se representa el flujo básico y los flujos alternos de dichas interacciones.

c. Roles participantes Business workers:

Mozo

Business Entities:Proforma, mesa

d. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de entrega de cuenta

e. Diagrama de interacción (Comportamiento del negocio)

i. Flujo Básico : Entrega de cuenta

ii. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de entrega de cuenta



GESTIÓN DE COBRO DE CUENTA

BUCRS005

1. Introducción


b. AlcanceEl presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Gestionar de pago de cuenta

a. Referencias

BUCS005_Gestin de pago de cuenta

b. ResumenEl presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripción del caso de uso de negocio, una explicación textual de cómo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de análisis del negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de actividades, los diagramas de interacción describiendo el flujo básico y los flujos alternativos y los diagramas de clases.

c. Flujo de trabajo de la realizaciónEste workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de pago de cuenta y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

a. Breve descripción

El proceso de pago de cuenta, empieza cuando el cliente coge la cuenta que fue entregada por el mozo y el cliente se dirige a entregar la proforma al cajero, este lo recepciona y pregunta el tipo de comprobante, también pregunta los datos de quien estará el comprobante, los redacta y entrega al cliente, este lo recepciona.



Cliente, cajero Business Entities:

Proforma, mesa, comprobante de pago

d. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de cobro de cuenta


i. Flujo Básico : pago de cuenta

ii. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de pago de cuenta



GESTIÓN DE MODIFICACIÓN DE PEDIDO

BUCRS006

1. Introducción

1.1. PropósitoSu propósito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, así como describir como las realizaciones de los casos de uso del negocio serán llevados a cabo por business workers y business entities.

1.2. AlcanceEl presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Modificación de pedido

1.3. ReferenciasBUCS006_Gestión modificación de pedidos

1.4. ResumenEl presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripción del caso de uso de negocio, una explicación textual de cómo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de análisis del negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de actividades, los diagramas de interacción describiendo el flujo básico y los flujos alternativos y los diagramas de clases.

2. Flujo de trabajo de la realizaciónEste workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de modificación de pedido y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

2.1. Breve descripción

El proceso de modificación de pedido se inicia cuando el mozo informa que no hay pedido al cliente y le vuelve a entregar la carta, el cliente recibe y verifica y si hay un producto de su agrado indica al mozo y este pregunta la categoría de pedido y la cantidad de cada pedido luego registra la cantidad y los pedidos en el cuaderno de pedidos y si no hay un producto de su agrado en la carta el cliente rechaza pedido y no pide nada.


2.3. Roles participantes Business workers:

Mozo Business Entities:

Pedido, carta, cuaderno de pedido

2.4. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de modificación de pedidos


2.5.1. Flujo Básico : modificación de pedido

2.6. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio) de modificación de pedido



GESTIÓN DE REGISTRO DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

BUCRS007

1. Introducción


b. AlcanceEl presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: registro de promoción de productos

c. ReferenciasBUCS007_Gestión de registro de promoción de productos

d. ResumenEl presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripción del caso de uso de negocio, una explicación textual de cómo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de análisis del negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de actividades, los diagramas de interacción describiendo el flujo básico y los flujos alternativos y los diagramas de clases.

2. Flujo de trabajo de la realizaciónEste workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de registro de promoción de productos y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

a. Breve descripciónEl proceso de registro de promoción de productos se realizó ya que a veces los productos e pasan un día de la preparación y estos se tienen que poner en promociones para así no perder lo invertido.



Alistador Business Entities:

Producto, cuaderno de listas de promociones

d. Diagrama de actividades (Flujo de Actividades) de registro de promoción de productos


i. Flujo Básico : promoción de productos

f. Diagrama de clases (Estructura interna del negocio)



GESTIÓN DE REPORTE DEL SISTEMA

BUCRS008

1. Introducción

1.1 PropósitoSu propósito es identificar todos los roles, productos y entregables del negocio, así como describir como las realizaciones de los casos de uso del negocio serán llevados a cabo por business workers y business entities.

1.2 AlcanceEl presente documento detalla la especificación de la realización del caso de uso de negocio: Gestionar el reporte del sistema.

1.3 ReferenciasBUCS008_Gestión de reporte del sistema

1.4 ResumenEl presente documento esta subdividido en siete secciones: una breve descripción del caso de uso de negocio, una explicación textual de cómo el flujo de trabajo es realizado por el modelo de análisis del negocio, los roles participantes que incluyen a los business workers y business entity, los diagramas de actividades, los diagramas de interacción describiendo el flujo básico y los flujos alternativos y los diagramas de clases.

2 Flujo de trabajo de la realizaciónEste workflow presenta los diagramas relacionados al caso de uso de negocio: gestión de alistado de pedido y explica a través de ello el flujo de trabajo del negocio, la estructura estática y las interacciones entre los objetos de negocio participantes.

2.1 Breve descripción

El proceso gestionar el reporte del sistema se da cuando el cajero necesita informar al gerente para que el este al pendiente de todo los movimientos de la pastelería

2.2 Descripción del Flujo de trabajo de la realizaciónEl modelo de análisis del negocio empieza con las descripción en detalle del flujo de trabajo del proceso, para lo cual se utiliza el diagrama de actividades, luego se identifica los objetos internos del negocio y las relaciones relevantes entre ellos, aplicando un diagrama de clases de negocio y finalmente se lleva a cabo la interacción interna dentro del proceso mediante el diagrama de colaboración del negocio con el cual se representa el flujo básico y los flujos alternos de dichas interacciones.

2.3 Roles participantes Business workers:

Cajero Business Entities:

Comprobantes de pago, lista de la venta, informe archivador de informe

2.4 Diagrama de actividades (Flujo de Actividades)

2.5 Diagrama de interacción (Comportamiento del negocio)2.5.1 Flujo Básico : reporte del sistema

2.6 Diagrama de clases (Estructura interna del negocio)

MODELO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

REQUERIMIENTO FUNCIONALPROCESOS

DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD DEL

NEGOCIO

REPONSABLE DEL

NEGOCIO

REQUSITOS CASO DE USO

ACTORES

TOMA DE PEDIDO

GENERA PEDIDO

MOZO R1 – consulta stock de productos

CUS 01 – consulta stock de productos

MOZO

R2 – generar pedido

CUS 02 – generar pedido

MOZO

R3 - buscar pedido

CUS 03 – buscar pedido

MOZO

USE –CASE SPECIFICATION: GESTION DE TOMA DE PEDIDO:

1. GESTION DE TOMA DE PEDIDO AL CLIENTE.

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de GESTION DE TOMA DE PEDIDO

1.1. BREVE DESCRIPCION:

El mozo es el encargado de tomar el pedido que el cliente desee, donde enumerara los productos que el cliente desea llevar.

2. FLUJO DE EVENTOS.

2.1. FLUJO BASICO:1. INICIO:

Este caso de uso se inicia cuando el vendedor ingresa al sistema seleccionando del menú principal el botón consultas.

2. PRESENTACION:

El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestión de pedido del cliente; está cargado por los productos que el cliente solicitara.

3. INGRESO DE DATOS:3.1. El vendedor ingresa a consultar todos los productos que

la empresa ofrece.3.2. El mozo da la información necesaria sobre el producto

solicitado.3.3. Si el cliente adquiere el producto, el vendedor genera

una toma de pedido.3.4. El vendedor ingresara todos los productos que el cliente

desea adquirir.3.5. El vendedor puede borrar, modificar productos de la

guía de pedido3.6. El vendedor guardará la toma de pedido.

2.2. FLUJOS ALTERNATIVOS:2.2.1. PROPUESTAS DE UN NUEVA:

En el paso 3.3. Si el vendedor no desea adquirir el producto solicitado, puede eliminar su pedido.

3. PRECONDICIONES:El stock de productos debe estar actualizado.

4. POSTCONDICIONES:El cliente debe estar de acuerdo con el pedido solicitado.

5. PUNTOS DE EXTENCIÓN:

5.1.1. Diagrama de Caso de Usos Estructurado de Gestión de toma de Pedido del cliente

5.1.2. Caso de uso del sistema generar pedidoa.Diagrama de clase de generar pedido.

b.Diagrama de secuencia de gestión de generar toma de pedido

REQUERIMIENTO FUNCIONALPROCESOS DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD DEL NEGOCIO

RESPONSABLE DEL NEGOCIO

REQUISITOS CASO DE USO DEL NEGOCIO

ACTORES

ALISTADO DE PEDIDO

GENERA ALISTADO DE PEDIDO

MOZO R01 - VERIFICAR PEDIDOS

CUS 01

VERIFICAR PEDIDOS REGISTRADOS

ALISTADOR

BUSCA PRODUCTO

ALISTADOR R02 - BUSCAR PRODUCTOS REGISTRADOS

CUS 02

BUSCAR PRODUCTOS REGISTRADOS

ALISTADOR

AGRUPA PEDIDO

ALISTADOR R03 - ALISTAR PRODUCTOS REGISTRADOS

CUS 03

ALISTAR PRODUCTOS REGISTRADOS

ALISTADOR

R04 - AGRUPAR PEDIDOS DE ACUERDO AL REGISTRO

CUS 04

AGRUPAR PEDIDOS DE ACUERDO AL REGISTRO

ALISTADOR

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE ALISTADO DE PEDIDO:

1. GESTIONAR ALISTADO DE PEDIDOS.

El presente documento se aplica a la descripción del proceso Alistado de pedido.


El propietario es el encargado de recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso Transferencia de pedido.


15.1.FLUJO BASICO:1. INICIO:

Este caso de uso se inicia cuando el vendedor ingresa al sistema seleccionando del menú principal el botón consultas.

2. PRESENTACION:El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestión de pedido del cliente; está cargado por los productos que el cliente solicitara.

3. INGRESO DE DATOS:3.7. El vendedor ingresa a consultar todos los productos que

la empresa ofrece.3.8. El mozo da la información necesaria sobre el producto

solicitado.3.9. Si el cliente adquiere el producto, el vendedor genera

una toma de pedido.3.10. El vendedor ingresara todos los productos que el cliente

desea adquirir.3.11. El vendedor puede borrar, modificar productos de la

guía de pedido3.12. El vendedor guardará la toma de pedido.

15.2.FLUJOS ALTERNATIVOS:2.2.2. PROPUESTAS DE UN NUEVA:

En el paso 3.3. Si el vendedor no desea adquirir el producto solicitado, puede eliminar su pedido.




5.1.1 Diagrama de Caso de Usos Estructurado de Alistado de pedido

5.1.1. Caso de uso del sistema de registrar alistado de pedido a. Diagrama de clase de alistado de pedido

b. Diagrama de secuencia de alistado de pedido

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PROCESOS DEL NEGOCIO ACTIVIDAD DEL NEGOCIO


REQUISITOS

CASO DE USO DEL NEGOCIO

ACTORES

MODIFICACION DE PEDIDO

GENERA NUEVO PEDIDO

MOZO R01 - CONSULTAR STOCK DE PRODUCTOS

CUS 01

CONSULTAR STOCK DE PRODUCTOS

MOZO

MODIFICA PEDIDO

MOZO R02 - GENERAR NUEVO PEDIDO

CUS 02

GENERA NUEVO PEDIDO

MOZO

MOZO R03 - BUSCAR PEDIDO

CUS 03

BUSCAR PEDIDO

MOZO

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE MODIFICACION DE LA TOMA DE PEDIDOS

1. GESTIÓN DE MODIFICACION DE LA TOMA DE PEDIDOS

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestión de modificación de la toma de pedidos


La mozo está en obligado a realizar modificaciones del pedido, siempre y cuando haya equivocaciones , o se haya agotado el producto


2.1 FLUJO BASICO:1. INICIO:

Este caso de uso se inicia cuando la almacenera recepciona los pedidos solicitados anteriormente.

2. PRESENTACION:Cargado por la lista de pedidos y compras.

3. INGRESO DE DATOS:a. El mozo informa que no hay pedido al cliente.b. El mozo vuelve a entregar la carta al cliente.c. El cliente recibe la carta.d. El cliente hace una nueva verificación a la carta.e. El cliente llama al mozo.f. El mozo pregunta la categoría de pedido.g. El cliente menciona los pedidos.h. El mozo pregunta la cantidad de cada pedido.i. El cliente responde l cantidad de cada pedido.j. El mozo aumenta y modifica el pedido y la cantidad al cuaderno de pedido

anterior.

2.2 FLUJOS ALTERNATIVOS:2.2. 1. PROPUESTAS DE UN NUEVA:

En el paso 3.10., si se agotó algún producto el mozo hará la respectiva modificación y reemplazo del producto siempre y cuando el cliente lo solicite.

3. PRECONDICIONES:La lista de pedido deberá estar a corde con los productos que hay

4. POSTCONDICIONES:Si no hay dicho producto o se agotaron, modificar el pedido.

5. PUNTOS DE EXTENCIÓN:Diagrama de Caso de Usos Estructurado de gestión de modificación de la toma de pedidos breve descripción:

5.1.1. Caso de uso del sistema de gestión de modificación de la toma de pedidos

a. Diagrama de clase de gestión de modificación de la toma de pedidos

b. Diagrama de secuencia de gestión de modificación de la toma de pedidos


DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD DEL

NEGOCIO

REPONSABLE DEL

NEGOCIO

REQUSITOS

CASO DE USO

ACTORES

ENTREGA DE PEDIDO

Verifica existencia de pedido

MOZO R1 – consultar stock de productos

CUS 01 - consultar stock de productos

MOZO

Verifica mesa correspondiente

MOZO R2 – verificar pedido

CUS 02 - verificar pedido

MOZO

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE ENTREGA DE PEDIDO:

1. GESTIÓN DE ENTREGA DE PEDIDO.

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestión de entrega de pedido


En este caso de uso el propietario puede recolectar, analizar y describir las actividades que se realizan en el proceso gestión de entrega de pedido.



Este caso de uso se inicia cuando la propietaria ingresa al sistema seleccionando del menú principal gestión de entrega de pedido.

2. PRESENTACION:El sistema muestra la gestión de entrega de pedido.

3. INGRESO DE DATOS:

k. Mozo adquiere pedido solicitado al alistador

l. El mozo verifica pedidos.

m. El mozo chequea la meza donde corresponde pedido.

n. Mozo se dirige a la meza correspondiente

o. Mozo entrega pedido al cliente

p. Cliente recepciona pedido

q. Cliente verifica si el pedido está correcto

r. Cliente acepta pedido


En el paso 3.5. el mozo entrega el pedido al cliente y si este está conforme lo recibe de lo contrario rechaza pedido.

1.1. La propietaria chequea el sistema para generar reporte de ingresos y egresos.

1.2. El sistema solo carga la ventana para que se genere reporte contable de ingresos y egresos

1.3. La propietaria actualiza 1.4. La propietaria guarda.

3. PRECONDICIONES:El cliente debió de realizar el respectivo pedido.

4. POSTCONDICIONES:

El mozo entregara los pedidos solicitados.

5. PUNTOS DE EXTENCIÓN:5.1.1. Diagrama de Caso de Usos Estructurado de gestionar la entrega de

pedido

5.1.2. Caso de uso del sistema de gestión de gestión de entrega de pedidoa. Diagrama de clase de gestión de entrega de pedido

b. Diagrama de secuencia de gestión de entrega de pedido

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

PROCESOS DEL NEGOCIO




ACTORES

ENTREGA DE CUENTA

GENERA PROFORMA

MOZO R01 - VERIFICAR PEDIDOS CORRESPONDIENTES

CUS 01 VERIFICA PEDIDOS CORRESPONDIENTES

MOZO

REVISA PEDIDO

MOZO R02 - GENERA PROFORMA

CUS 02 GENERA PROFORMA

MOZO

CORRIGE PROFORMA

MOZO R03 - IMPRIMIR PROFORMA

CUS 03 IMPRIMIR PROFORMA

MOZO

R04 - REVISAR SI LA PROFORMA ES CORRECTA

CUS 04 REVISAR SI LA PROFORMA ES CORRECTA

MOZO

CAJERO

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE ENTREGA DE CUENTA AL CLIENTE

1. GESTION DE ENTREGA DE CUENTA AL CLIENTE

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestión de entrega de cuenta al cliente

BREVE DESCRIPCION:

El mozo es el encargado de llevar la cuenta al cliente para que así este pueda realizar la debida cancelación.



Este caso de uso se inicia cuando el mozo se dirige a la meza del cliente para entregarle la cuenta.

2. PRESENTACION:El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestión de entrega de cuenta al cliente.


3.1. Mozo verifica pedidos correspondientes en su cuaderno de pedido

3.2. El mozo anota los pedidos en la proforma.

3.3. El mozo anota los precios de los pedidos en la proforma.

3.4. El mozo realiza la suma de los pedidos.

3.5. El mozo revisa la proforma a entregar.

3.6. El mozo se dirige a la mesa a entregar la proforma correspondiente

3.7. El mozo entrega la cuenta al cliente en la proforma.

3.8. El cliente recepciona la cuenta en la proforma.

3.9 .Cliente verifica su proforma.

3.10. Cliente acepta proforma sin ningún reclamo

2.2. FLUJOS ALTERNATIVOS:2.2.1. PROPUESTAS DE UN NUEVA:En el paso 3.4. Si el mozo se equivoca al momento de sumar la los pedidos respectivos, se corregirá la proforma, de lo contrario el cliente no estará conforme.

3. PRECONDICIONES:El mozo deberá entregar la cuenta al cliente.

4. POSTCONDICIONES:El cliente debe estar de acuerdo con la cuenta establecida.


5.1 Diagrama de Caso de Usos Estructurado de entrega de cuenta al cliente

5.2. Caso de uso del sistema de entrega de cuenta al cliente

a. Diagrama de clase de entrega de cuenta al cliente

b. Diagrama de secuencia de gestión de entrega de cuenta al cliente


DEL NEGOCIO

ACTIVIDAD DEL

NEGOCIO

REPONSABLE DEL

NEGOCIO

REQUSITOS CASO DE USO

ACTORES

COBRO DE CUENTA

Verificar proforma

CAJERO R1 – verificar proforma

CUS 01 – verificar proforma

CAJERO

MOZO

Genera comprobante de pago

CAJERO R2 – Genera comprobante de pago

CUS 02 - Genera comprobante de pago

CAJERO

R3 – imprimir comprobante de pago

CUS 03 - imprimir comprobante de pago

CAJERO

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE COBRO DE CUENTA:

1. GESTION DE GESTIÓN DE COBRO DE CUENTA

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestión de cobro de cuenta


El cliente después de haber recibido la cuenta, pasara a dirigirse hacia el cajero parar realizar la debida cancelación.



Este caso de uso se inicia cuando el cliente se dirige al cajero para realizar la debida cancelación.

2. PRESENTACION:El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestión de pago de cuenta


s. El cliente coge la proforma.

t. El cliente se dirige al cajero.

u. El cliente entrega la proforma al cajero.

v. El cajero recepciona la proforma.

w. El cajero pregunta el tipo de comprobante de pago al cliente.

x. El cliente indica el tipo de comprobante de pago.

y. El cajero pregunta los datos de quien estar en el comprobante de pago.

z. El cliente menciona datos al cajero.

aa. El cajeo redacta el comprobante de pago.

bb. El cajero entrega comprobante de pago al cliente.

cc. El cliente recepciona comprobante de pago

2.2. FLUJOS ALTERNATIVOS:2.2.1. PROPUESTAS DE UN NUEVA:En el paso 3.9. Si el cajero llegara a equivocarse en el momento de redactar el comprobante de pago está obligado a realizar una modificación respectiva de la proforma.

3. PRECONDICIONES:El mozo deberá entregar la cuenta al cliente

4. POSTCONDICIONES:El cliente debe llevar al momento de cancelar su cuenta.


5.1. Diagrama de Caso de Usos Estructurado de gestión de pago de cuenta

|

5.2. Caso de uso del sistema generar pedido

a. Diagrama de clase de gestión de pago de cuenta.

b. Diagrama de secuencia de gestión de pago de cuenta

REQUERIMIENTO FUNCIONALPROCESOS DEL

NEGOCIOACTIVIDA

D DEL NEGOCIO

REPONSABLE DEL

NEGOCIO

REQUSITOS

CASO DE USO

ACTORES

PROMOCION DE PRODUCTOS

Revisar estado de productos

ALISTADOR R1 – revisar productos

CUS 01 – revisar productos

ALISTADOR

Genera lista de promociones de productos

ALISTADOR R2 – Genera lista de promociones de productos

CUS 02 – Genera lista de promociones de productos

ALISTADOR

R3 – Imprime lista

CUS 03 - Imprime lista

ALISTADOR

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS:

1. GESTION DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS.

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestión de promoción de productos


El alistador es el encargado de verificar si hay productos que serán puestos en promoción.


2.1. FLUJO BASICO:

1. INICIO:Este caso de uso se inicia cuando el alistador verifica si hay productos que se pondrán en promoción.

2. PRESENTACION:El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestión de promoción de productos; está cargado por los productos que el cliente solicitara.


dd. El alistador revisa el estado del producto.

ee. Si el producto está recién preparado el producto tendrá una venta normal.


En el paso 3.1. Si el alistador verifica que no existe ningún producto que ya está por pasar de la fecha indicada entonces no abra promoción en el producto y será una venta normal.




5.1. Diagrama de Caso de Usos Estructurado de GESTIÓN DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS

5.2. Caso de uso del sistema gestión de promoción de productos

a. Diagrama de clase de gestión de promoción de productos

b. Diagrama de secuencia de gestión de promoción de productos

REQUERIMIENTO FUNCIONALPROCESOS DEL NEGOCIO




ACTORES

REPORTES DEL SISTEMA

VERIFICAR VENTAS

CAJERO R01 - VERIFICAR VENTAS

CUS 01

VERIFICAR SI LAS VENTAS SE REGISTRARON CORRECTAMENTE

CAJERO

GENERAR REPORTE

CAJERO R02 – GENERAR REPORTES DE VENTAS

CUS 01

RELIZAR INFORME DE VENTAS

CAJERO

R03 – IMPRIME REPORTES DE VENTAS

CUS 01

IMPRIME REPORTES DE VENTAS

CAJERO

USE –CASE SPECIFICATION: GESTIÓN DE GENERAR REPORTES DEL SISTEMA

1. GESTION DE GENERAR REPORTES DEL SISTEMA

El presente documento se aplica a la descripción del proceso de gestión de generar reportes del sistema

BREVE DESCRIPCION:

El cajero es el encargado de verificar y estar pendiente de las ventas, para que así este pueda enviarle al jefe, los reportes respectivos.


2.1. FLUJO BASICO:

1. INICIO:

Este caso de uso se inicia cuando el cajero al termino del día revisa todo el estado de ventas, para luego poder reportarlo al jefe.

2. PRESENTACION:El sistema muestra formularios que nos ayudan a sistematizar mejor la gestión de generar reportes del sistema..

3. INGRESO DE DATOS:El cajero verifica si las ventas están bien registradas en el comprobante de pago.

3.1.1.1. El cajero verifica la suma de las ventas de cada pedido en el comprobante de pago.

3.1.1.2. El cajero elabora una lista de ventas.

3.1.1.3. El cajero suma todas las ventas.

3.1.1.4. El cajero realiza un informe de ventas.

3.1.1.5. El cajero entrega los informe al gerente.

3.1.1.6. El gerente recepciona el informe.

3.1.1.7. El gerente revisa el informe.

3.1.1.8. El gerente archiva el informe.


En el paso 3.1.1.7 Si el jefe o gerente al revisar el informe encuentra algún error o no esta de acuerdo con algo, informara de error al cajero.

3. PRECONDICIONES:

El cajero primero deberá de verificar las ventas para luego poder reportarlas

4. POSTCONDICIONES:El cajero deberá de reportar las ventas al jefe.


5.1. Diagrama de Caso de Usos Estructurado de generar reportes del sistema

5.2. Caso de uso del sistema gestión de reportes del sistema

a. Diagrama de clase de gestión de reportes del sistema

a. Diagrama de secuencia de gestión de reportes del sistema

DIAGRAMA GENERAL DE CASO DE USO DE NEGOCIO

DIAGRAMA GENERAL POR COLORES

DIAGRAMA DE ENTIDADES

FORMULARIO DE TOMA DE PEDIDOS

FORMULARIO DE MODIFICACIÓN DE PEDIDOS

FORMULARIO DE ALISTADO DE PEDIDO

FORMULARIO DE ENTREGA DE PROFORMA

FORMULARIO DE COMPROBANTE DE PAGO

BOLETA

FACTURA

PROMOCIÒN DE PRODUCTOS

REPORTES DEL SISTEMA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Antes de tomar alguna decisión, se deben desarrollar análisis de los factores externos e internos, que permitan desarrollar estrategias para aprovechar las fuerzas y oportunidades, y superar las amenazas y debilidades.

Además se deben proponer sistemas formales de venta y control de inventarios, así como aprovechar al máximo el uso de los sistemas con que cuenta la empresa, para producir y tener una mejor cantidad de información, que permita tomar mejor las decisiones.

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Analisis y diseño de un Sistema de una Pasteleria