ANEXO 1 - usfx.bo filer-gc-01 anexo 2 registro de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora r-gc-1 proceso fecha:

R-GC-3

ANEXO 1

PREGUNTA GUÍA

CONFORME REQUISITO DE LA NORMA

OBSERVACIONES SÍ NO

R-GC-01

ANEXO 2

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

R-GC-1

PROCESO FECHA:

ORIGEN Auditorías Indicadores Objetivos

Otros PSQRF

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL

Acción correctiva

Acción

preventiva

Oportunidad de mejora

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAUSA

PLAN A EJECUTAR

RESPONSABLE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

día mes año

INFORME DEL SEGUIMIENTO.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO FECHA día mes año

CERRADO

R-GC-2

ANEXO 3

INFORME AL COMITÉ DE CALIDAD AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

GESTIÓN DE CALIDAD

R-GC-2

EQUIPO AUDITORES PROCESO FECHA HALLAZGO ESTADO PROCESO FECHA HALLAZGO ESTADO

M m OM C M m OM C

R-GC-7

ANEXO 4

FECHA DE LA AUDITORÍA: ________________ FECHA DEL REPORTE: ________________

PROCESO AUDITADO: _______________________________________________________

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: __________________________________________________________

FIRMA DE QUIEN RECIBE: _________________________________________________________________

No conformidad No conformidad Oportunidad de Mayor: ___ leve: ___ mejora: ___

REPORTE DEL AUDITOR Descripción de fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firmas del equipo auditor:

AUDITOR PRINCIPAL

AUDITOR ACOMPAÑANTE

AUDITOR OBSERVADOR

R-GC-7

ANEXO 4

FECHA DE LA AUDITORÍA: ________________ FECHA DEL REPORTE: ________________

PROCESO AUDITADO: _______________________________________________________

FIRMA DE QUIEN ENTREGA: __________________________________________________________

FIRMA DE QUIEN RECIBE: _________________________________________________________________

No conformidad No conformidad Oportunidad de Mayor: ___ leve: ___ mejora: ___

REPORTE DEL AUDITOR Descripción de fortalezas, no conformidades y oportunidades de mejora: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firmas del equipo auditor:

AUDITOR PRINCIPAL

AUDITOR ACOMPAÑANTE

AUDITOR OBSERVADOR

R-GC-1

ANEXO 2

REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

R-GC-1

PROCESO FECHA:

ORIGEN Auditorías Indicadores Objetivos

Otros PSQRF

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL

Acción correctiva

Acción

preventiva

Oportunidad de mejora

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE CAUSA

PLAN A EJECUTAR

RESPONSABLE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA

FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN

día mes año

INFORME DEL SEGUIMIENTO.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO FECHA día mes año

CERRADO

R-GC-8

ANEXO 3

PROCESO: INFORME DEL PSQRF Descripción peticiones, sugerencias quejas, reclamos felicitaciones: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FIRMA JEFE DE PROCESO DE TALENTO HUMANO.

R-GC-18

ANEXO 4

Fecha:

Descripción Tema a Analizar:

Elemento de la ISO a que corresponde:

Responsable:

Grupo de Estudio:

Estudio de Impacto:

Lista posibles causas: Técnica de lluvia de ideas para identificación de causas generales de la no conformidad:

R-GC-18

ANEXO 4

Diagrama causa – efecto (clasificación de las causas identificadas) Medio Ambiente Selección de posibles causas principales para prevenir la ocurrencia de una no conformidad: Utilizar las siguientes herramientas estadísticas:

Técnica de lluvia de ideas

Ley de Pareto ¿Cuáles son las causas mas representativas (20%) que originan el (80%) de la no conformidad?

Gráficas como histogramas, correlación, regresión, etc.

Cinco porqués?

Propuesta (s) de posible (s) Revisiones e implementaciones a realizar:

Fecha Propuesta de cumplimiento: ________Firma jefe proceso______________

(Materia Prima) (Métodos)

(Mano de obra) (Máquina)

EFECTO

(NO CONFORMIDAD)

CAUSAS

R-GC-18

ANEXO 4

Fechas de seguimiento a la Propuesta:

Comentarios Etapa de Revisión:

Revisión final. _________________________________ Vo.Bo. Representantes de la dirección por el sistema de calidad. AUDITOR (ES)

ANEXO 1

M V U

FECHA:

ABRIL 3 DE 2013

INSTRUCTIVO ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 01

DOCUMENTO:

INS-GC-1 PAGINA:

1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

1. Cambio o actualización en cualquier documento.

2. Hacer entrega al proceso Gestión de Calidad el documento modificado con revisión y aprobación.

3. Actualizar la central de documentación virtual y física.

4. Hacer que el documento regrese a su proceso de origen 5. Llenar el formato de control de cambio. 6. Actualizar el listado maestro de documentos. 7. Dar a conocer al personal interesado el nuevo

documento.

1. Cualquier persona de la empresa.

2. El Jefe del Proceso donde se modifico el documento

3. Coordinador del SGC. 4. Coordinador del SGC.

5. Autor del cambio.

6. Coordinador del SGC

7. Coordinador del SGC

ELABORADO POR: Diego Alonso Mejia B.

REVISADO POR: Alejando Vanegas M

APROBADO POR: Mario Vanegas u.

CARGO: Coordinador S.G.C.

CARGO: Coordinador del S.G.C.

CARGO: Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

R-GC-10

ANEXO 2

DATOS DE MODIFICACION EXPLICACION DE MODIFICACION

AUTOR Fecha Página Numeral

ANEXO 3

M V U

FECHA:

ABRIL 3 DE 2013

INSTRUCTIVO DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS

VERSIÓN: 1

DOCUMENTO:

INS-GC-2 PAGINA:

1

1. Cuando se actualice un documento se entregara el documento actualizado al proceso donde se cambio, y a la central de la documentación física y virtual.

2. El jefe de cada proceso hará llegar la actualización del

documento según el alcance del mismo y los que lo reciban llenaran el formato.

1. Coordinador del SGC.

2. Coordinador del SGC.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE







FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

R-GC-11

ANEXO 4

Se recibio: Se me entrego la version:

recibi (nomre y firma de quien recibe): Cargo en la

organizacion dia mes Año

R-GC-12

ANEXO 5

CODIFICACIÓN PRC (PROCEDIMIENTOS) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN

CODIFICACIÓN INS (INSTRUCTIVOS) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN

CODIFICACIÓN ESP(ESPECIFICACIONES) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN

CODIFICACIÓN PDC(PLANES DE CALIDAD) FECHA DE VIGENCIA VERSIÓN

R-GC-17

ANEXO 1

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS:

CÓDIGO N. DEL REGISTRO RUTA DE ACCESO TIEMPO DE RETENCIÓN

DISPOSICIÓN FINAL

MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES



MVU INGENIERIA ELECTRICA

M V U MARIO VANEGAS UPEGUI

INGENIERIA ELECTRICA


Versión: 01 Fecha de vigencia: Junio de 2013

Código: MF-TH-1

Página 2


CONTENIDO.

1. FICHA TECNICA PARA MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

1.1. Secretaria

1.2. Conductor

1.3. Almacenista

1.4. Ayudante de Liniero

1.5. Liniero

1.6. Vigilante

1.7. Coordinador de Calidad

1.8. Líder en Construcción y Mantenimiento

1.9. Gerente

1.10. Director de Obra

Nota: Gerencia de Operaciones está constituida por El Director de Obra, El Líder en

Construcción y Mantenimiento e Ingeniero Residente si la obra lo requiere.

El Ingeniero Residente maneja el mismo perfil de Director de Obra. Por lo general se

trata de un Ingeniero Practicante Universitario o de otro Establecimiento educativo

(SENA, ESAP, etc.)





Código: MF-TH-1

Página 3


Notas de actualización del MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.

VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLE

01

Lanzamiento inicial del MANUAL

DE FUNCIONES Y

RESPONSABILIDADES.

Jun./2013

Jefe de proceso de

gestion de talento

humano

ELABORADO POR:

Alejandro Vanegas M.

REVISADO POR:

Diego Alonso Mejía B.

APROBADO POR:

Mario Vanegas Upegui

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


Código: MF-TH-1

Página 4


OBJETIVO.

Documentar las funciones de la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, con el fin de

contar con un mejor equipo de trabajo y de este modo mantener un óptimo estándar de

calidad en los servicios prestados.

ALCANCE.

Este Manual de Funciones, servirá como guía al proceso de selección de personal de

trabajo en MVU INGENIERIA ELECTRICA, y además de garantizar el cumplimiento de

las funciones asignadas.


Código: MF-TH-1

Página 5


MANUAL DE FUNCIONES:

AREA OPERATIVA

AREA ADMINISTRATIVA


Código: MF-TH-1

Página 6


MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : SECRETARIA

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Administrativa

C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Gerente

Supervisa a: ninguno

II. OBJETIVO:

Brindar la asistencia adecuada y oportuna al Gerente y a la Gerencia de

Operaciones.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Secretariado Ejecutivo Nivel Superior.

b) Formación: Conocimientos de Mecanografía, Redacción Comercial y Microsoft

Office.

c) Habilidades: Trabajo en Equipo, Lealtad, Organización, Trabajo bajo Presión.

d) Experiencia: Dos años en puestos similares.


Código: MF-TH-1

Página 7


IV. FUNCIONES:

o Recibir, clasificar y así mismo re direccionar toda la documentación que ha sido

enviada a la gerencia.

o Mantener organizados y clasificados los documentos archivados tanto los

recibidos como los despachados.

o Llevar las actas durante las reuniones, velando por que sea consignada toda la

información y los compromisos adquiridos por parte de la compañía.

o Estar siempre en plena disposición para redactar documentos que le sean

asignados.

o Prestar un buen servicio al cliente a todas las personas que se acerquen a la

gerencia.

o Llevar un registro adecuado tanto para llamadas telefónicas a larga distancia

como para llamadas a teléfono celular, darle un buen uso a la fotocopiadora y

sus recursos.

o Mantener el espacio de trabajo limpio, procurando brindar un buen ambiente de

trabajo en la oficina de la Gerencia.

o Llevar las actas durante las reuniones que realice el comité de Salud

Ocupacional y Seguridad Industrial. Comunicar oportunamente a la Gerencia los

acuerdos y compromisos adquiridos.

o Realizar periódicamente un inventario de los activos que le han dado.

o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a la documentación y procedimientos

necesarios en el SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo

desempeño.

V. RESPONSABILIDADES

1 2 3 4 5

POR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

X

POR ARCHIVOS Y REGISTROS

X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 8



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : CONDUCTOR

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Administrativa con

Apoyo al área de Operaciones

C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Gerencia y Gerencia de

Operaciones


II. OBJETIVO:

Prestar correcta y oportunamente los servicios de transporte y apoyo técnico a la

organización, velando por el adecuado uso y mantenimiento del vehículo tanto en

funcionamiento como en presentación.

Brindar apoyo constante a las cuadrillas de ejecución y mantenimiento para prestar

siempre un buen servicio.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Técnico Electricista de Instituto Superior (un año de estudio)

b) Formación: Conocimiento de Reglamento de Seguridad Industrial, Seguridad Vial y

Mecánica Automotriz.

c) Habilidades: Solidario, Proactivo, Trabajo en Equipo, Habilidad para trabajo bajo

presión.

d) Experiencia: Tres años en labores similares.


Código: MF-TH-1

Página 9


IV. FUNCIONES:

o Conducir el vehículo que se le ha asignado para el transporte tanto de personal

como de herramientas, materiales y equipos especializados.

o Procurar por mantener el vehículo limpio y con los niveles de lubricación adecuados.

Del mismo modo efectuarle al vehículo reparaciones mínimas.

o Solicitar ante la Gerencia de Operaciones, las necesidades de combustible,

lubricantes, aditivos y demás requerimientos, para mantener en funcionamiento el

vehículo.

o Acatar y Cumplir las normas de conducción establecidas por el Instituto Nacional de

Transito, así mismo este deberá siempre portar la documentación actualizada en lo

posible. Dado el caso de recibir una infracción o tener un accidente, deberá

comunicarlo de inmediato a la Gerencia de Operaciones.

o Revisar periódicamente la documentación del vehículo, en cuanto a Seguros

Obligatorios, Pólizas y Diagnósticos Ambientales Tecnicomecanicos.

o Apoyar a la Gerencia de Operaciones en la realización de trabajos de ejecución y

mantenimiento de las redes eléctricas de media y baja tensión.



desempeño.

o Realizar otras funciones que le determine la Gerencia.


1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 10



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : ALMACENISTA

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Gerencia de

Operaciones y Obras

C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Director de Obra y Líder en

Construcción y Mantenimiento

Supervisa a: Técnicos

II. OBJETIVO:

Estar al frente de los asuntos de la gestión, planeación, compras, control de inventarios

y organización de los mismos, en cuanto a las actividades de suministro y distribución

durante la ejecución de las obras y según lo estipulado por las normas vigentes.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Educación media vocacional (11º grado)

b) Formación: Inducción a cerca del funcionamiento de la empresa, Conocimiento en

manejo de herramientas y materiales eléctricos. Contabilidad Básica

c) Habilidades: Capacidad de proyección al corto y mediano plazo, Fortaleza física

acorde con sus funciones, Ser Recursivo, Capacidad de trabajo bajo presión,

Capacidad de organización y control, Responsabilidad.

d) Experiencia: Un año de experiencia laboral en el área.


Código: MF-TH-1

Página 11


IV. FUNCIONES:

o Llevar un plan estructurado de inventarios tanto de materiales como de herramientas

y equipos de trabajo

o Mantener los materiales identificados en el lugar asignado, la cantidad y el estado

final.

o Procurar por mantener el lugar de trabajo limpio y organizado.

o Llevar un libro de actas de entrega y recepción de materiales y herramientas de

trabajo.

o Darle buen uso, tratando de evitar la pérdida o deterioro de materiales o

herramientas.



desempeño.



1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 12



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : AYUDANTE DE LINIERO

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Producción

C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Líder en Construcción y

Mantenimiento y Liniero

Supervisa a: ninguno -

II. OBJETIVO:

Asistir en todo aspecto al Liniero durante la realización de obras de ejecución y

mantenimiento en redes eléctricas de media y baja tensión.

Tener a disposición las herramientas y equipos de trabajo en óptimas condiciones para

uso del Liniero.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Educación básica ( 5º grado) o media vocacional (11º grado)

b) Formación: Conocimiento en manejo de herramientas y materiales eléctricos,

Inducción sobre el uso de implementos de seguridad, Inducción en salud

ocupacional.

c) Habilidades: Fortaleza física acorde con sus funciones, Control de las alturas,

Capacidad de seguir instrucciones, Capacidad de trabajo en equipo,

Responsabilidad y Compromiso.

d) Experiencia: Un año de experiencia laboral en el área.


Código: MF-TH-1

Página 13


IV. FUNCIONES:

o Seguir instrucciones del Liniero (técnico electricista)

o Cumplir con las labores asignadas ya sea asistiendo al Liniero con herramientas o

materiales.

o Evitar los riesgos eléctricos y accidentes de trabajo.

o Comprobar el uso de elementos de protección personal.

o Responsabilizarse por el uso adecuado de los materiales y herramientas de trabajo

suministrados por el almacén y asignados a



desempeño.



1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 14



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : LINIERO

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Producción

C) UNIDAD DE MANDO:



Supervisa a: Ayudante de Liniero

II. OBJETIVO:

Identificar los diferentes elementos eléctricos y mecánicos necesarios para construir una red eléctrica de baja tensión y media tensión según las funciones que preste.

Construir y realizar mantenimiento a las redes eléctricas según lo estipulado en por las normas NTC 2050 y la normativa de seguridad.

Reparar las redes defectuosas , permitiendo de este modo evitar las perdidas en funcionamiento en cuanto a la prestación del servicio

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Técnico Electricista de Instituto Superior (dos año de estudio)

b) Formación: Técnico electricista con tarjeta profesional. Inducción a cerca del

funcionamiento de la empresa. Inducción sobre el uso de implementos de

seguridad. Inducción en salud ocupacional, Cursos en RETIE.

c) Habilidades: Capacidad de Organización, Capacidad de Tomar decisiones, Ser

Recursivo, Capacidad de seguir instrucciones, Capacidad de trabajar bajo

situaciones tensas, Manejo de quipos y herramientas eléctricas, Control de las

alturas, Fortaleza física acorde con sus funciones, Capacidad de trabajo en equipo,


d) Experiencia: Dos años de experiencia laboral en el área.


Código: MF-TH-1

Página 15


IV. FUNCIONES:

o Seguir instrucciones del Gerencia de Operaciones Cumplir con las tareas asignadas

por parte de la Gerencia de Operaciones.

o Ejecutar el trabajo teniendo en cuenta la Normatividad Vigente y evitando riesgos

eléctricos y accidentes de trabajo.

o Tomar decisiones cuando se presenten irregularidades en la construcción de redes

eléctricas.

o Hacer uso de los elementos de protección personal asignados.

o Darle buen uso a los materiales y herramientas de la obra.

o Llevar a cabo sus obligaciones en cuanto a los procedimientos necesarios en el

SGC, buscando siempre la mejora continua y un óptimo desempeño.



1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 16



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : VIGILANTE

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Producción

C) UNIDAD DE MANDO:




II. OBJETIVO:

Velar por la seguridad y el resguardo del campamento y almacén donde desempeña

sus funciones

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Educación básica primaria( 5º grado) o media vocacional (11º grado)

b) Formación: libreta militar de primera.

c) Habilidades: Capacidad de seguir instrucciones, Fortaleza física, Capacidad de

trabajo bajo situaciones tensas, Responsabilidad y compromiso.

d) Experiencia: Un año de experiencia laboral en área y requiere recomendaciones

por escrito


Código: MF-TH-1

Página 17


IV. FUNCIONES:

o Vigilar y evitar el daño o robo a las instalaciones de la obra.

o Evitar la sustracción de materiales y herramientas.

o Servir de Escolta de equipos y materiales de la obra

o Proteger los materiales, herramientas, equipos y vehículos puestos a su cuidado.

o Comunicar al Líder en Construcción y Mantenimiento de cualquier novedad que se

presente fuera de lo normal.

o Otras funciones que le sean asignadas.


1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 18



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : COORDINADOR DE CALIDAD

B) UBICACIÓN:


C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Gerente

Supervisa a: Jefes de procesos del SGC.

II. OBJETIVO:

Regular las gestiones administrativas y operativas en cuanto a la implementación y

sostenimiento del SGC según los requisitos estipulados por la Norma ISO 9001:2008,

para todos los sistemas de gestión de calidad en busca de la mejora continua.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: profesional de cualquier área administrativa.

b) Formación: Inducción a cerca del funcionamiento general de la empresa.

Capacitación en Gestión de Calidad Normas ISO 9001: 2008, Curso de OSHAS.

Auditor interno de calidad. Cursos con Organismos Certificadores, Office, Project

Manager.

c) Habilidades: Trabajo en Equipo, Capacidad de Relacionarse con los diferentes

sectores de la compañía, Capacidad de expresión, Capacidad de organización y

planificación, Capacidad de toma de decisiones, Manejo de grupos de trabajo.

d) Experiencia: Un años de experiencia laboral en manejo de Sistemas de Gestión de

Calidad.


Código: MF-TH-1

Página 19


IV. FUNCIONES:

o Velar por que se implementen y se mantengan los procesos para implementar el

sistema de gestión de calidad , según los mecanismos requeridos por la norma ISO

9001: 2008

o Comunicar a la Gerencia los alcances obtenidos con el SGC en cuanto a el estado

de las acciones correctivas ,preventivas, y de mejora continua

o Mantener actualizados los documentos del sistema de gestión de calidad.

o Planificar auditorías internas y del mismo modo acompañar a la compañía en las

auditorías externas.

o Realizar inducciones del SGC a todo personal subcontratado.


1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 20



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : LIDER EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

B) UBICACIÓN:

ÁREA : Producción

C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Director de Obra

Supervisa a: Liniero, Ayudante de Liniero,

Almacenista y Vigilante.

II. OBJETIVO:

Dirigir y vigilar a la cuadrilla de trabajadores bajo la estricta supervisión del Director de

Obra, velando por que la obra se culmine con los estándares de seguridad requeridos,

según la norma vigente.

Dar un uso adecuado a los materiales y demás recursos suministrados para la

ejecución de la obra.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Tecnólogo Electricista de Instituto Superior (tres año de estudio)

b) Formación: Tecnólogo electricista con tarjeta profesional. Inducción a cerca del

funcionamiento de la empresa. Inducción sobre el uso de implementos de

seguridad. Inducción en salud ocupacional, Cursos en RETIE. Y NTC 2050

c) Habilidades: Capacidad de Organización, Capacidad de Tomar decisiones, Ser

Recursivo, Capacidad de seguir instrucciones, Capacidad de trabajar bajo

situaciones tensas, Manejo de quipos y herramientas eléctricas, Control de las

alturas, Fortaleza física acorde con sus funciones, Capacidad de trabajo en equipo,


a) Experiencia: Tres años de experiencia laboral en el área.


Código: MF-TH-1

Página 21


IV. FUNCIONES:

o Planificar los materiales , herramientas , elementos de seguridad y equipos a su

cargo

o Interpretar Planos y detalles de la construcción de redes en baja tensión y media

tensión

o Cumplir cronograma de obra.

o Supervisar ejecución de obra.

o Tomar decisiones cuando se presenten irregularidades.

o Mantener buen ambiente de trabajo.

o Evitar riesgos eléctricos y accidentes de trabajo.

o Otras funciones que le sean asignadas.


1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 22



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : GERENTE

B) UBICACIÓN:


C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : ninguno

Supervisa a: Director de Obra, secretaria y

coordinador de calidad.

II. OBJETIVO:

Mantener un control eficiente en la supervisión de la organización.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Profesional en el área de la Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Industrial.

b) Formación: Maestría en Ingeniería Eléctrica, Marketing, Gestión Comercial,

Diplomado en RETIE, Cursos y seminarios en redes y administración de Personal,

Capacitaciones en P.S.O. Office, Project Manager.

c) Habilidades: Capacidad de liderazgo, Capacidad de toma de decisiones,

Capacidad de planificación, Capacidad de mantener el control, Capacidad de

negociación, Responsabilidad y seriedad, Tolerancia al estrés y la frustración.

d) Experiencia: Cinco años de experiencia laboral en área gerencial.


Código: MF-TH-1

Página 23


IV. FUNCIONES:

o Definir las directrices de la empresa.

o Cumplir con los requisitos del cliente.

o Velar por el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad.

o Hacer las revisiones por la dirección del sistema de gestión de calidad, según lo

planeado.

o Hacer la planeación estratégica de la empresa.

o Revisar la implementación de los planes de acción.

o Hacer gestión comercial y mercadeo

o Suministrar todos los recursos oportunamente.

o Cumplir con los requisitos legales.

o Hacer las mejores contrataciones en bienes y servicios.

o Hacer entrega de las obras ejecutadas.

o Realizar los recaudos y pagos de la empresa.

o Vigilar el buen desempeño de todos los procesos de la organización.

o Evaluar los resultados financieros de cada obra.

o Atender las sugerencias, modificaciones de la interventoría y/o de los clientes.


1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X


Código: MF-TH-1

Página 24



I. IDENTIFICACIÓN:

A) TITULO DEL PUESTO : DIRECTOR DE OBRA

B) UBICACIÓN:


C) UNIDAD DE MANDO:

Reporta a : Gerente

Supervisa a: Líder en Construcción y

Mantenimiento, Vigilante, Conductor.

II. OBJETIVO:

Velar por que sean implementadas las medidas de seguridad y protección de personal

de la(s) unidades a su cargo

Conseguir óptimos resultados en las construcciones en redes eléctricas de media y

baja tensión en cuanto a condiciones de seguridad, calidad y costos.

III. COMPETENCIA:

a) Educación: Profesional en el área de la ingeniería eléctrica

b) Formación: Diplomado en RETIE, NTC2050, Cursos y seminarios en redes

eléctricas, Capacitaciones, Office, Project Manager.

c) Habilidades: Capacidad de liderazgo, Capacidad de toma de decisiones, Capacidad

de expresión, Capacidad de planificación, Capacidad de Controlar Situaciones

adversas, Capacidad de negociación, Responsabilidad y Seriedad, Tolerancia al

estrés y la frustración.

d) Experiencia: Cuatro años de experiencia laboral en área administrativa y

productiva.


Código: MF-TH-1

Página 25


IV. FUNCIONES:

o Cumplir con los requisitos del cliente.

o Hacer la planeación estratégica de la empresa.

o Revisar la implementación de los planes de acción.

o Suministrar todos los recursos oportunamente.

o Cumplir con los requisitos legales.

o Dirigir las obras.

o Hacer entrega de las obras ejecutadas.

o Realizar los recaudos y pagos de la empresa.

o Vigilar el buen desempeño de todos los procesos de la organización.

o Evaluar los resultados financieros de cada obra.

o Atender las sugerencias, modificaciones de la interventoría y/o de los clientes.


1 2 3 4 5


X


X

POR DINERO X

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TECNICOS



MVU INGENIERIA ELECTRICA





Código: MPT-EP-01

Página 2


CONTENIDO.

1. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

DE SERVICIO EN REDES ELECTRICAS.

2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES.

3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES AEREAS.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES SUBTERRÁNEAS.

5. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES INTERNAS DE

SERVICIOS EN REDES ELECTRICAS.





Código: MPT-EP-01

Página 3


Notas de actualización del Manual De Procedimientos Tecnicos.

VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO FECHA RESPONSABLE

1 Lanzamiento inicial del Manual de

procedimientos tecnicos. Jun./2013

Jefe de proceso de

Elaboracion de

producto y servicio

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


Código: MPT-EP-01

Página 4


OBJETIVO.

Documentar los procedimientos técnicos de la empresa MVU INGENIERIA

ELECTRICA, con el fin de permitir una mejor forma de elaborar los productos ofrecidos

por esta organización y mantener un óptimo estándar de calidad.

ALCANCE.

Este Manual de Procedimientos Técnicos, servirá como guía al proceso de elaboración

de producto y servicio, el cual pertenece al SGC de MVU INGENIERIA ELECTRICA,

con el fin de brindar un servicio y elaboración de los productos, cumpliendo con

estándares establecidos en los procedimientos, que a su vez permitirán productos y

servicios de calidad que serán lineados al sistema de gestión de calidad de MVU

INGENIERIA ELECTRICA.


Código: MPT-EP-01

Página 5


PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



Código: MPT-EP-01

Página 6


1. PROCEDIMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


1.1 OBJETIVO.

Realizar una descripción de los pasos necesarios que permitan la realización del

mantenimiento de los equipos y herramientas de la empresa MVU INGENIERIA

ELECTRICA.

1.2 ALCANCE.

Abarcara para todas las herramientas y equipos con los que se realiza la prestación de

cualquier servicio técnico en la organización. También abarcara todas las herramientas

y equipos del personal subcontratado.

1.3 RESPONSABLES.

El principal responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de elaboración

de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA, pero también serán

responsables en menor grado todos los técnicos que realicen prestación de servicio en

la organización.

1.4 RESULTADOS ESPERADOS.

Optimizar las herramientas con que se preste servicio en nombre de la empresa MVU

INGENIERIA ELECTRICA, para de esta forma evitar accidentes que perjudiquen al

personal de la empresa o el beneficiado del servicio; además de que será para la

prestación de un servicio de alta calidad.

1.5 RIESGOS.

Accidentes laborales e insatisfacción del cliente con un producto defectuoso o de mala

calidad.


Código: MPT-EP-01

Página 7


1.6 FORMATOS O IMPRESOS.

Informes de resultados de las revisiones de las herramientas y equipos.

1.7 CONTROLES EJERCIDOS.

Análisis de los resultados de las calibraciones y estados de las herramientas luego de la

revisión.


Código: MPT-EP-01

Página 8


DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS

No.

Orden

Procedimiento Proceso

Responsabl

e

Responsabl

e

Tiempo Estimado

1 Cuando se inicia

una obra, se

llenara un

formato llamado

“estado de

equipos y

herramientas”.

donde se

verificara el

estado en que

están las

herramientas y

equipos. Esto

también se

realizara con

herramientas del

personal

subcontratado.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Capataz de

la obra.

1 h.

2 En un plazo no

mayor al 40% de

completada la

obra se realizara

una inspección

de las

herramientas y

equipos por parte

del jefe del

proceso de

elaboración de

producto y

servicio.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto

y servicio.

1h.


Código: MPT-EP-01

Página 9


3 El mantenimiento

preventivo de

herramientas y

equipos consiste

en la limpieza y

adecuada

manipulación y

almacenaje de

estos,

cumpliendo todas

las

recomendaciones

establecidas por

el fabricante de

dichas

herramientas y

equipos.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos y

usuarios.

0.5 h.

4 Las herramientas

que tienen

fricción en su uso

como como

alicates, tirfor

diferenciales,

poleas, etc. Se

deberán lubricar

cuando se vea la

necesidad.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos y

usuarios.

0.25 h.

5 los equipos

electrónicos

tendrán un

mantenimiento

preventivo cada

seis meses y

será realizado

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto

y servicio.

6 h.


Código: MPT-EP-01

Página 10


por una persona

calificada.

6 La solicitud de

reparación de

una herramienta

o equipo se

deberá realizar al

jefe del proceso

de elaboración

de producto y

servicio.

.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos y

usuarios.

0.25 h

7 Cuando se hace

la solicitud de

reparación, se

deberá entregar

el equipo o

herramienta

descompuesta al

jefe del proceso

de elaboración

de producto y

servicio.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto

y servicio

0.25 h

8 El jefe de

proceso de

elaboración de

producto o

servicio decide si

se repara el

equipo dañado o

se reemplaza.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto

y servicio.

13hrs

9 las pinzas

voltiamperimétric

Elaboración

de producto

Técnicos y

usuarios.

3 h


Código: MPT-EP-01

Página 11


as se calibraran

trimestralmente

con una pinza

calibrada

semestralmente

con un equipo

patrón autorizado

y servicio

(EP).

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


Código: MPT-EP-01

Página 12


PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE

REDES.


Código: MPT-EP-01

Página 13


2. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES.

2.1 OBJETIVO.

Hacer una descripción del procedimiento de la construcción de redes eléctricas con o

sin montaje de sub estaciones.

2.2 ALCANCE.

Aplica para cualquier contrato que firme la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA

que se trate sobre la construcción de redes eléctricas de mediana y/o baja tensión; este

procedimiento es administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de

producto y servicio.

2.3 RESPONSABLES.

Los principales responsable de este procedimiento será el jefe del proceso de

elaboración de producto y servicio de MVU INGENIERIA ELECTRICA y todos los

técnicos encargados en el montaje de redes eléctricas.


Optimo funcionamiento de las redes eléctricas y reducción de accidentes laborales y de

la comunidad en general que tenga cercanía a las redes instaladas por la empresa

MVU INGENIERIA ELECTRICA.

2.5 RIESGOS.

Accidentes laborales, daños y perjuicios en la comunidad donde se instalen las redes y

accidentes fatales de los técnicos, usuarios o miembros de la comunidad donde se

instalen la redes eléctricas.


RETIE y normas técnicas establecidas por el municipio donde se realicen las redes

eléctricas, informes de cambios a la empresa prestadora del servicio de energía de la

zona, solicitud de podas de vegetación, certificados de autorizaciones, planos.


Código: MPT-EP-01

Página 14



Revisión de la obra cada 25% de avance en ella; esta revisión será realizada por el jefe

del proceso de elaboración de producto y servicio y será guiada por el capataz de la

cuadrilla.


Código: MPT-EP-01

Página 15



No.

Orden


Responsabl

e

Responsabl

e

Tiempo Estimado

1 Antes de

empezar

cualquier labor

eléctrica, se debe

cumplir los

siguientes pasos:

- Interrumpir

toda

alimentación

eléctrica.

- Bloquear los

aparatos de

corte.

- Verificar la

ausencia de

corriente

eléctrica.

- Poner a tierra

y en

cortocircuito

las fuentes

que existan

de tención

que puedan

alimentar la

zona del

trabajo.

- Delimitar y

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Capataz y

técnicos de

la obra.

1.5 h.


Código: MPT-EP-01

Página 16


avisar de los

peligros de la

zona donde

se realiza la

labor.

2 Cuando se tenga

el diseño

aprobado por la

empresa que

presta el servicio

de energía en la

región donde se

realizara la obra

contratada por

MVU

INGENIERIA

ELECTRICA, se

realizara un

recorrido del

trazado de la

línea para ubicar

donde van los

apoyos y

retenidas para

verificar la

viabilidad

topográfica del

trazado.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe de

cuadrilla.

6 h.

3 Cualquier cambio que se consideré hacer por parte de la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, se deberá reportar a

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto

y servicio

(EP).

0.5 h.


Código: MPT-EP-01

Página 17


la empresa prestadora del servicio de energía de la zona.

4 Cuando se

presente

problemas de

vegetación, se

deberá proceder

a tumbar la

vegetación

presente,

constando de la

aprobación de la

alcaldía o ente

regulador del

municipio donde

se realizara la

poda.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe de

cuadrilla.

4 h.

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


Código: MPT-EP-01

Página 18


PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE

REDES AEREAS.


Código: MPT-EP-01

Página 19


3. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES AEREAS.

3.1 OBJETIVO.

Hacer una descripción del procedimiento de la construcción de redes eléctricas aéreas.

3.2 ALCANCE.


que se trate sobre la construcción de redes eléctricas aéreas; este procedimiento es

administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de producto y

servicio.

3.3 RESPONSABLES.





Optimo funcionamiento de las redes eléctricas aéreas y reducción de accidentes

laborales y de la comunidad en general que tenga cercanía a las redes aéreas

instaladas por la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.

3.5 RIESGOS.

Accidentes laborales, daños y perjuicios en la comunidad donde se instalen las redes

aéreas y accidentes fatales de los técnicos, usuarios o miembros de la comunidad

donde se instalen la redes aéreas eléctricas.



aéreas eléctricas, informes de cambios a la empresa prestadora del servicio de energía

de la zona, solicitud de podas de vegetación, certificados de autorizaciones, planos.


Código: MPT-EP-01

Página 20





cuadrilla.


Código: MPT-EP-01

Página 21



No.

Orden


Responsable

Responsable Tiempo Estimado

1 Cuando se

presente

problemas de

vegetación, se

deberá proceder

a tumbar la

vegetación

presente,

constando de la

aprobación de la

alcaldía o ente

regulador del

municipio donde

se realizara la

poda.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe de

cuadrilla.

4 h.

2 Se procederá a

realizar la

apertura de

huecos para la

ubicación de los

postes.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 2 h.

3 Después se

procederá a la

hincada y

plomada de los

postes de

material de

concreto o

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 2 h.


Código: MPT-EP-01

Página 22


metálicos.

4 Luego se

realizara la

apertura de los

huecos que

permitirán las

retenidas e

instalación de

viguetas y

varillas de

anclaje.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 1 h

5 A continuación

se realizara la

vestida de

postes con el

conjunto

primario o

secundario

diseñado.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 1 h

6 se procederá a

poner las

retenidas.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 2.5 h

7 Luego se

realizara el

tendido y el

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 3 h


Código: MPT-EP-01

Página 23


tensionado de

las líneas.

8 Se procederá a

realizar el

montaje de la

subestación (si

aplica).

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 3 h

9 Si se necesita,

se deberá

realizar la

Concretada de

postes y

retenidas.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 3 h

10 Se revisa y

finaliza la obra.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe de

cuadrilla y

jefe del

proceso de

elaboración

de producto y

servicio.

4 h

11 Se efectúa la

entrega de la

instalación de la

red aérea al

cliente y a la

empresa

prestadora del

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto y

servicio.

2 h


Código: MPT-EP-01

Página 24


servicio de

energía de la

zona, para su

energización.

12 Se hace entrega

del plano de la

obra a la

empresa de

servicio de

energía, al

cliente y se

guarda copia en

la empresa MVU

INGENIERIA

ELECTRICA, de

ese plano

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto y

servicio.

1 h

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


Código: MPT-EP-01

Página 25


PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE

REDES SUBTERRÁNEAS.


Código: MPT-EP-01

Página 26


4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE REDES SUBTERRÁNEAS.

4.1 OBJETIVO.

Hacer una descripción del procedimiento de la construcción de redes subterráneas

eléctricas.

4.2 ALCANCE.


que se trate sobre la construcción de redes eléctricas subterráneas; este procedimiento

es administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de producto y

servicio.

4.3 RESPONSABLES.





Optimo funcionamiento de las redes eléctricas subterráneas y reducción de accidentes

laborales y de la comunidad en general que tenga cercanía a las redes subterráneas

instaladas por la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.

4.5 RIESGOS.

Accidentes laborales, daños y perjuicios en la comunidad donde se instalen las redes

subterráneas y accidentes fatales de los técnicos, usuarios o miembros de la

comunidad donde se instalen la redes subterráneas eléctricas.



aéreas eléctricas, informes de cambios a la empresa prestadora del servicio de energía

de la zona, solicitud de podas de vegetación, certificados de autorizaciones, planos.


Código: MPT-EP-01

Página 27





cuadrilla.


Código: MPT-EP-01

Página 28



No.

Orden


Responsable


1 Se realizara la

apertura de una

brecha para

instalar los

ductos que

permitirán la

instalación de

las redes; se

dejara un ducto

que servirá

como reserva, y

se deberá

delimitar el área

de trabajo.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe de

cuadrilla.

5 h.

2 Se procederá a

la elaboración

de las cajas de

inspección

según el diseño

y se rellenan las

brechas.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 1.5 h.

3 Cuando se halla

tendido el cable,

se procederá a

colocar los

terminales pre

moldeados, para

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 3 h.


Código: MPT-EP-01

Página 29


el caso donde

las redes a

construir sean

de media

tensión y en

caso de redes

secundarias, se

colocaran los

barrajes

sumergibles

4 Se realizara

montaje de sub

estación si es

necesario.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 3 h

5 Se revisará y

finalizara la obra

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe de

cuadrilla y

jefe del

proceso de

elaboración

de producto y

servicio.

4 h

6 Se efectúa la

entrega de la

instalación de la

red subterránea

al cliente y a la

empresa

prestadora del

servicio de

energía de la

zona, para su

energización.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto y

servicio.

2 h


Código: MPT-EP-01

Página 30


7 Se hace entrega

del plano de la

obra a la

empresa de

servicio de

energía, al

cliente y se

guarda copia en

la empresa MVU

INGENIERIA

ELECTRICA, de

ese plano

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Jefe del

proceso de

elaboración

de producto y

servicio.

1 h

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


Código: MPT-EP-01

Página 31


PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES INTERNAS DE SERVICIOS EN

REDES ELECTRICAS


Código: MPT-EP-01

Página 32


5. PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES INTERNAS DE

SERVICIOS EN REDES ELECTRICAS.

5.1 OBJETIVO.

Describir los pasos que se deben hacer para poder realizar el correcto mantenimiento

de Sub estaciones interiores, que realiza la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.

5.2 ALCANCE.


que se trate sobre el mantenimiento de Sub estaciones interiores; este procedimiento

es administrado, controlado y ejecutado por el proceso de elaboración de producto y

servicio.

5.3 RESPONSABLES.



técnicos encargados en el mantenimiento de subestaciones internas.


Se espera que con este mantenimiento se tenga un óptimo funcionamiento de las

subestaciones.

5.5 RIESGOS.

Accidentes del personal que manipula las subestaciones, mal funcionamiento por falta

de mantenimiento.


Formato de programación de mantenimientos de subestaciones internas.


Código: MPT-EP-01

Página 33



Se realizara mantenimiento preventivo y correctivo cada periodo en que se pacte con el

cliente.


Código: MPT-EP-01

Página 34



No.

Orden


Responsable


1 Todo el personal

deberá contar

con los

implementos de

seguridad

dotados por la

empresa MVU

INGENIERIA

ELECTRICA.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.25 h.

2 Se debe realizar

una revisión que

incluya aspectos

visuales y

detección de

fallas

perceptibles a

los sentidos,

como son

puntos calientes

o sulfataciones.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.5 h.

3 Se efectuara un

ajuste de

apriete de

terminales si se

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.25 h.


Código: MPT-EP-01

Página 35


encuentran

flojos.

4 Se efectuara

una limpieza

general de

elementos en

red de

emergencia.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.25 h

5 Elaborar una

transferencia a

planta de

emergencia.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.5 h

6 Realizar una

limpieza de los

elementos en

red normal ya

desenergizada.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.25 h

7 Se efectuara la

apertura de

totalizador

general, para

que se

disminuya la

carga.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos. 0.25 h


Código: MPT-EP-01

Página 36


8

Se realizara la

operación del

seccionador,

logrando

desenergizar el

transformador

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h

9 Cortocircuitar

terminales de

media tensión al

transformador,

para así

descargar de la

energía

remanente.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h

10 Verificar el

transformador

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h

11 Quitar los

cortocircuitos a

puesta a tierra.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h

12 Operar

seccionador al

cierre.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h


Código: MPT-EP-01

Página 37


13 Restablecer

totalizador

general.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h

14 Se debe realizar

la transferencia

a sistema

normal.

Elaboración

de producto

y servicio

(EP).

Técnicos.

0.25 h

ELABORADO POR:


REVISADO POR:


APROBADO POR:


CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Coordinador SGC

CARGO:

Gerente general

FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

MANUAL GENERAL DE CALIDAD

M V U

FECHA:

DICIEMBRE 18 2012

PROCEDIMIENTO 8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO

CONFORME

VERSION: 01

DOCUMENTO:

PRC-GC-4 PAGINA:

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

El sistema de gestión de calidad de MVU INGENIERIA ELECTRICA cuenta con un

procedimiento llamado control del producto no conforme, en el cual se busca controlar el

incumplimiento de satisfacción de un cliente y/o consumidor sobre las características

ofrecidas en un producto elaborado en MVU INGENIERIA ELECTRICA.

1. OBJETIVO.

Determinar y controlar los productos que no cumplan las especificaciones determinadas por

el cliente y MVU INGENIERIA ELECTRICA en el momento de la venta, además de velar por

que estos productos no conformes lleguen al cliente sin su autorización.

2. ALCANCE.

Se aplicara a todos los procesos del sistema de gestión de calidad de la empresa que tengan

relación con la elaboración del producto y logística para entrega e instalación de este.

3. GLOSARIO.

Documento interno: es un documento elaborado, promovido o utilizado en la

organización.

Documento externo: es un documento que contiene información relacionada con la

organización, pero que corresponde al ámbito externo de la misma.

Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se

pondrá la información de la empresa.

Información: dato con grado de importancia en la organización.

VERSIÓN: 1 ABRIL 3 DE 20013 CÓDIGO: PRC-GC-4

PÁGINA 2


Listado maestro de documentos: índice físico o virtual donde se informa el código,

fecha de vigencia y versión de un documento.

Procedimiento: descripción con alto detalle de la elaboración de una actividad.

Producto no conforme: Producto que no cumple con un requisito especificado o que

no cumple con el valor esperado que se reporta en el análisis de datos.

Proceso: Actividades que se relacionan entre sí, y transforman entradas en salidas,

contando con proveedores y clientes de tipo externo e interno.

Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones

sobre alguna actividad.

4. DESCRIPCION.

En el sistema de gestión de calidad de la organización se busca tener un control del producto

no conforme que se tenga dentro de la organización, pasando por los siguientes pasos:

4.1 CATEGORIZACION DE PRODUCTO NO CONFORME.

Se categorizara a un producto no conforme cuando este no cumple lo pactado entre el cliente

y la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA en el momento de la compra del producto por

parte del cliente hacia la empresa.

4.2 CONTROL DE PRODUCTO.

Al finalizar la elaboración de un producto y/o el servicio de instalación, se realizara un control

del producto y/o supervisado por el jefe del procedimiento realizado y el jefe del proceso de

ELAVORACION DE PRODUCTO Y SERVICIO, donde se comparara los resultados

obtenidos con los propuestos por el cliente en el momento de la compra y los garantizados

por la empresa en ese mismo momento.

4.3 TRATO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME.

Si se obtiene un producto y/o servicio no conforme se analizara la gravedad de la no

conformidad, se verificara si esta no conformidad incumple con leyes colombianas o normas


PÁGINA 3


eléctricas y se procederá a analizar las consecuencias si se utiliza el producto y/o servicio no

conforme, si el producto o servicio no conforme no incumple ninguna norma ni ley

colombiana y si la empresa determina que la no conformidad afecta de forma menor el

rendimiento del producto y/o servicio, se procederá a comunicársele al cliente para realizar

un pacto donde si el cliente desea se le hará un descuento y se lleva el producto y/o acepta

el servicio, de lo contrario se le fabrica y/o instalara el servicio de nuevo con todas las

características que se le habían garantizado inicialmente sin realizar ningún descuento.

4.4 PRODUCTO NO CONFORME AL CLIENTE.

El producto no conforme que cumple los requisitos mencionados en el numeral anterior, solo

podrá ser vendido al cliente si se cumple los siguientes numerales.

1. Informar al cliente de todos los defectos que el producto tenga e informar que no

incumple ninguna norma ni ley.

2. Mostrar al cliente las posibles fallas del producto y/o servicio, diciéndole en qué grado

afectara al usuario del mismo.

3. Si el cliente acepta las condiciones antes planteadas y se le deberá asignar un

descuento que se pactara con el cliente.

4.5 DISPOSICON DE ELEMENTOS NO CONFORMES.

Si el cliente rechaza el producto y/o servicio no conforme, los elementos no conformes que

cumplen con todas las características antes mencionadas se almacenaran en un lugar

determinado, donde en su empaque (caja o bolsa) llevara un sello que diga PRODUCTO NO

CONFORME, y este podrá ser ofrecido a clientes por un menor precio que los productos que

ellos pidan con características similares, pero para concretar la venta se deberá informar al

cliente todo lo mencionado en el numeral 4.4 de este documento.







FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


M V U

FECHA:

DICIEMBRE 18 2012

PROCEDIMIENTO 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS

VERSIÓN: 01

DOCUMENTO:

PRC-GC-2

PAGINA:

1

4.2.4 CONTROL DE REGISTROS.

La empresa MVU INGENIERIA ELCETRICA cuenta con un procedimiento que hace control a

los registros del sistema de gestión de calidad de la empresa. Este procedimiento está

documentado y descrito en este presente documento.

1. OBJETIVO.

Identificar el que hacer con los registros del SGC, marcando pautas de donde se

almacenaran los registros escritos o electrónicos circulan en la organización, el lugar final de

los registros, su periodo de almacenamiento y como se desecharan los caducos.

2. GLOSARIO.

Almacenamiento: la conservación de los registro, tanto de forma física como virtual.

Copias Controladas: son reproducciones autorizadas por el sistema de gestión de

calidad.

Copias No controladas: son reproducciones que circularan y no se podrán controlar.

Copias Obsoletas: Son documentos que no están vigentes y se deben destruir.




Listado maestro de registros: índice físico o virtual donde se informa el código,

fecha de vigencia, almacenamiento y la disposición final de un registro.




PÁGINA 2


Registro de calidad: es un medio que proporciona evidencia de alguna actividad que

afecta el sistema de gestión de calidad.

Tiempo de retención: es el tiempo que se guardaran los registros.

3. ALCANCE.

Este procedimiento estará involucrado con todos los registros que aparezcan en el listado

maestro de registros de cada proceso; es decir que el procedimiento de control de registros

se aplicara a todos los procesos que componen el sistema de gestión de calidad de la

empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA.

4. DESCRIPCIÓN.

4.1 CODIFICACION.

Los registros del sistema de gestión de Calidad de la empresa MVU INGENIERIA

ELCETRICA se identifican por una codificación que consta de las siguientes partes:

1. La primera parte del código ira con la letra mayúscula “R” la cual hará referencia a que

se trata de un registro y no de ningún tipo de documento.

2. La segunda parte dirá el proceso que pertenece, el cual lo componen las letras:

-GC (GESTION DE CALIDAD).

-EP (ELABORACION DE PRODUCTO Y SERVICIO).

-MP (MERCADEO PUBLICIDAD Y VENTAS).

-DE (DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO).

-TH (TALENTO HUMANO).

-FI (FINANCIERO).

3. La tercera parte dirá el número del registro para su fácil identificación.


PÁGINA 3


4.2 RESPONSABILIDAD DE LOS REGISTROS.

Cada uno de los procesos que conforman el sistema de gestión de calidad de la

organización, son los responsables de la distribución, control y conservación de los registros

pertinentes.

4.3 ACCESO A LOS REGISTROS.

Los registros tendrán un método para acceder a cada uno de ellos, es decir que cada

proceso contara con una descripción o ruta para informar donde esta física o virtualmente el

registro, esta ruta será descrita en el listado maestro de registros que conservara cada

proceso del SGC.

4.4 LISTADO MAESTRO DE REGISTROS.

Cada proceso del sistema de gestión de calidad contara con su propio listado de maestro de

registros (ver anexo 1), este listado maestro de registros cuenta con las siguientes partes:

4.4.1 CODIGO.

En esta parte se identifica el registro, permitiendo al usuario conocer la codificación de este

para así pasar a identificar las otras partes de la información que contiene el listado maestro

de registros.

4.4.2 NOMBRE DEL REGISTRO.

En esta parte se identifica el registro por medio de su nombre si el usuario desconoce la

codificación del mismo, al igual que el código el nombre permite identificar el registro y

conocer las otras partes que componen el listado maestro de registros.

4.4.3 RUTA DE ACCESO DE ALMACENAMIENTO.

Esta parte permite al usuario conocer donde se encuentra el registro que está buscando,

tanto para saber física o virtualmente su ubicación y la ruta para llegar a la misma.


PÁGINA 4


4.4.4 TIEMPO DE RETENCION.

Los registros deben tener un periodo de retención determinados por el comité de calidad de

la organización o por lo que se disponga en leyes o normas, este tiempo dice cuanto se debe

guardar el registro que el usuario está observando.

4.5.6 DISPOSICION FINAL.

Después de terminado el tiempo de retención, cada proceso deberá eliminar estos registros

de donde se hallan guardado oficialmente, además de poner un sello que diga “OBSOLETO”,

se conservara por un periodo de una semana y se dispondrá luego si se destruye o se

conserva, en el listado maestro de registro se pondrá en la casilla “DISPOSICION FINAL” si

el registro esta conservado en otra ruta y que está obsoleto, si se decide destruir se borra del

listado maestro de registros.


REVISADO POR: Alejando Vanegas M.





FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


M V U

FECHA:

ABRIL 13 DE 2013

PROCEDIMIENTO 8.5.2 y 8.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS Y

PREVENTIVAS.

VERSIÓN: 01

DOCUMENTO:

PRC-GC-5

PAGINA:

1

8.5.2 ACCIONES CORRECTIVAS.

8.5.3 ACCIONES PREVENTIVAS.

En la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA se cuenta con un procedimiento en su

sistema de gestión de calidad llamado “ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS”. Este

procedimiento hace cumplimiento a los numerales 8.5.2 y 8.5.3 de la norma ISO 9001:2008.

1. OBJETIVO.

Identificar los elementos que permitirán acciones correctivas y preventivas de las no

conformidades del sistema de gestión de calidad de la empresa.

2. ALCANCE.

Se aplicara este procedimiento a todo el sistema de gestión de calidad de la organización,

teniendo cada proceso del sistema de gestión de calidad la misma responsabilidad por la

correcta aplicación de este procedimiento.

3. GLOSARIO.

Acción correctiva: ejecución de una acción enfocada a eliminar una no conformidad del sistema de gestión de calidad.

Acción preventiva: ejecución de una acción enfocada a prevenir una no conformidad potencial del sistema de gestión de calidad

Documento interno: es un documento elaborado, promovido o utilizado en la organización.

Documento externo: es un documento que contiene información relacionada con la organización, pero que corresponde al ámbito externo de la misma.

Formato: Documentos que establece el proceso de Gestión de Calidad en donde se pondrá la información de la empresa.


PÁGINA 2



Listado maestro de documentos: índice físico o virtual donde se informa el código, fecha de vigencia y versión de un documento.


Proceso: Actividades que se relacionan entre sí, y transforman entradas en salidas, contando con proveedores y clientes de tipo externo e interno.

Registros: Documentos escrito donde se informa los movimientos u operaciones sobre alguna actividad.

4. DESCRIPCION. Las acciones correctivas y preventivas, se podrán identificar y proponer su ejecución por cualquier persona de la organización; los cambios a efectuar para la acción correctiva o preventiva deberán ser aprobados por el jefe del proceso donde se vallan a ejecutar las acciones. Las partes de donde se podrán encontrar acciones correctivas o preventivas serán: - La información que brindara cada uno de los procesos. - El análisis del PSQRF (Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos y Felicitación), que

pertenece al proceso de TALENTO HUMANO.

- El resultado de las auditorías internas.

4.1 ACCION CORRECTIVA.

Se realizara una reunión por cada proceso para realizar las acciones correctivas; esta

reunión se llevara a cabo luego de que el equipo auditor le envié el informe al jefe del

proceso R-GC-7 (ver anexo 1) donde se le explicaran a este sus no conformidades, grado de

la no conformidad y oportunidades de mejora, además se le solicitara al jefe del proceso de

TALENTO HUMANO, que envié el informe del PSQEF R-GC-8 VER (ver anexo 3) que tenga

que ver con el proceso que lo solicita. Esta reunión se llevara a cabo en el transcurso de 3

días hábiles después de recibido el informe del equipo auditor y la reunión como máximo

podrá durar un día o si se necesita de más de un día se deberá explicar la razón y anexar al

R-GC-7 que se le entregara al equipo auditor después de diligenciado.


PÁGINA 3


4.1.1 EJECUCION DE LA REUNION PARA ACCIONES CORRECTIVAS.

Se conformara un equipo por cada proceso, donde este equipo contara con un número

mínimo de 2 personas y máximo el que desee el jefe del proceso. El equipo deberá estar

conformado por personas del mismo proceso y un observador que será designado por el

equipo que audito el proceso.

En la reunión se analizara el PSQRF relacionado con el proceso y se propondrá un plan a

seguir, este se diligenciara en el registro R-GC-1 (ver anexo 2), se especificara que este

formato es para PSQRF y todos estos serán enviados al proceso TALENTO HUMANO.

Se verificaran los indicadores del proceso al igual que los objetivos que es responsable el

proceso para el cumplimiento de las políticas de calidad de la empresa MVU INGENIERIA

ELECTRICA, luego del análisis se diligenciara el registro R-GC-1, especificando que este

formato es para objetivos o procesos y se enviara al próximo comité de calidad de la

empresa.

Se procederá a analizar el informe enviado por el equipo auditor, el registro R-GC-7, y se

procederá a realizar la planeación y distribución de tareas como en los casos anteriores, y se

escribirá todo en el mismo registro R-GC-7; se le devolverá este registro al equipo auditor

que envió el informe sobre la auditoría interna (el proceso tendrá un plazo máximo de 10 días

hábiles para devolver el R-GC-7 con las acciones correctivas al equipo auditor, luego de que

este equipo le haya entregado por primera vez el R-GC-7.

4.2 ACCION PREVENTIVA.

Se realizara una reunión por cada proceso con el fin de buscar acciones preventivas en el

proceso, estas se realizaran en un plazo máximo de cada 4 meses entre una reunión y otra,

en esta reunión estará presente liderándola el jefe del proceso y todo el personal

administrativo y un representante del operativo del proceso, la reunión deberá durar un

máximo de 4 horas y se llenara el registro R-GC-18 (ver anexo 4).


PÁGINA 4


4.3 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

Para el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas del proceso, se establecerán

tres entes que vigilaran estas acciones:

El primero de ellos será el proceso de TALENTO HUMANO. Este proceso por medio de su

jefe realizara un seguimiento del plan a ejecutar descrito en el registro R-GC-1 que estén

clasificados en su origen como PSQRF, revisara como se cumple estas acciones planteadas

por el proceso involucrado y el jefe del proceso de TALENTO HUMANO será el encargado

de cuando culmine el informe de seguimiento en el R-GC-1 de enviar este al comité de

calidad siguiente.

El segundo ente será el proceso mismo, este se encargara de vigilar el plan a ejecutar en el

registro R-GC-1 que este clasificado como de origen “objetivos”, “indicadores” u “otros”, el

proceso realizara el informe de seguimiento en el R-GC-1 y será el encargado de hacer llegar

al comité de calidad este registro R-GC-1 que tenga como origen los antes mencionados y

también será el encargado de enviar el registro R-GC-18.

Estos informes de seguimiento por parte de los dos entes mencionados anteriormente,

deberán estar listos para un plazo no superior a 10 días hábiles desde que se culmina el

informe del plan a ejecutar.

El tercer ente encargado para realizar el informe de seguimiento del registro R-GC-1 que

este categorizado de origen de “auditorias” es el mismo equipo auditor del proceso que le

envió el informe en el registro R-GC-7 al proceso auditado, este consta con un plazo

autorizado en el procedimiento de auditorías internas (PRC-GC-3). Este equipo auditor es el

responsable de hacer llegar el R-GC-1 al comité de calidad.







FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


M V U

FECHA:

ABRIL 3 DE 2013

PROCEDIMIENTO 8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS

VERSIÓN: 01

DOCUMENTO:

PRC-GC-3

PAGINA:

1

8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS

En la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, se cuenta con un programa de auditorías

internas, que buscaran faltas u opciones de mejora en el sistema de gestión de calidad de la

empresa.

1. OBJETIVO

Planificar, documentar y ejecutar auditorías internas de los procesos que conforman el SGC

de MVU INGENIERIA ELECTRICA, de forma periódica y objetiva, con el fin de determinar el

grado de cumplimiento o no de la organización con lo planteado y documentado en este

sistema de gestión de calidad.

2. GLOSARIO.

Auditado: persona o proceso al que se le realizara la auditoria

Auditor: persona encargada de realizar la auditoria.

Auditoria: acción de evaluar situaciones, acciones formas de elaboración de algo.

Acción correctiva: es la acción que se realiza para eliminar no conformidades o

aspectos indeseados.

Acción preventiva: es la acción que se realiza para eliminar causas potenciales de

no conformidades o aspectos indeseados.

Aspectos por mejorar: son hallazgos que no incumplen los requisitos, pero pueden

existir mejores formas de actuar en ese hallazgo.

Conclusión de auditoría: informe que brinda el equipo auditor luego de culminar la

auditoria.


PÁGINA 2



calidad.



Documento: forma donde se tiene información de cualquier característica, pudiendo

estar en forma virtual o física; para la empresa MVU se contara con máximo cuatro

tipo de documentos para cada uno de los 6 procesos, los cuales son:

1. PROCEDIMIENTOS.

2. INSTRUCTIVOS.

3. ESPECIFICACIONES.

4. PLANES DE CALIDAD.


organización.



Equipo auditor: es un grupo de personas que realizaran la auditoria, y estarán

conformados por:

1. Auditor principal.

2. Auditor acompañante.

3. Auditor en formación (auditor acompañante).

Evidencia en la auditoria: cualquier elemento hallado en la auditoria que se puede comprobar.


PÁGINA 3




Hallazgo: resultado de la evaluación de la evidencia.


Instructivo: es una descripción detallada y estructurada de forma lógica y cronológica

para la fácil elaboración de una actividad por parte de quien la lea.

Listado evaluativo: permite identificar cuales pasos se han realizado para dar

cumplimiento a alguna actividad.

No conformidad: cuando se hace un hallazgo que no cumple con los requisitos de la

norma o de este sistema de gestión de calidad.

No conformidad mayor: es el no cumplimiento que afecta de forma grave el sistema

de gestión de calidad de la empresa.

No conformidad menor: es el no cumplimiento que afecta de forma leve el sistema


Políticas de calidad: son posiciones de toda la organización, para el cumplimiento de

altos estándares de calidad.

Plan de calidad: es un documento donde se describe la forma, secuencia y

responsable de una actividad que afectaran la calidad.




Programa de auditorías: es el plan del número de auditorías a realizar en un tiempo

determinado.




PÁGINA 4


3. ALCANCE.

Este procedimiento de auditorías internas, se aplicara a todos los procesos que componen el

sistema de gestión de calidad de MVU INGENIERIA ELECTRICA.

4. DESCRIPCIÓN.

4.1 AUDITORES INTERNOS.

Los auditores internos podrán ser cualquier empleado de la empresa MVU INGENIERIEA

ELECTRICA, que estén cursando o hayan cursado un curso sobre auditorías internas

referente al cumplimiento de la norma ISO 9001:2088.

Los equipos de auditores internos, deberán estar conformados por personas que además de

pertenecer a la empresa, no deben pertenecer al proceso que auditaran, para así asegurar la

mayor objetividad posible en cada auditoria de los procesos de la empresa.

El comité de calidad designara los auditores internos que ellos consideren, pero debiendo

cumplir los requisitos mencionados anteriormente; además, también es encargado el comité

de calidad para determinar los criterios de las auditorías internas y el alcance de las mismas.

4.2 FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.

Para determinar el tiempo que se debe dar entre una y otra auditoría interna y el numero de

estas en la organización, se discutirá en cada comité de calidad y se determinara el numero

de auditorías que se harán entre ese comité de calidad y el siguiente y el periodo que

transcurrirá entre una auditoria y otra, siendo una auditoría interna como mínimo entre un

comité de calidad y otro, y el máximo se pone a disposición y las necesidades del comité de

calidad de la empresa.

4.3 OBLIGACIONES DEL EQUIPO AUDITOR.

El equipo auditor, encabezado por el auditor principal, está en la obligación de cumplir con

las siguientes actividades y criterios en el momento de realizar una auditoría:

1. Leer detenidamente y de forma analítica el listado maestro de documentos del

proceso que se audita.


PÁGINA 5


2. Conocer el proceso que va a auditar.

3. Dialogar y realizar entrevista con el personal encargado del proceso auditado.

4.4 PREPARACION DE LA AUDITORIA.

El equipo que se designo por parte del comité de calidad para la auditoria programada,

deberá acordar con el jefe del proceso que se auditara la fecha y hora de la auditoria, siendo

este plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se determina como iniciado el periodo

de auditorías internas dentro de la organización.

El equipo auditor en el momento en que se le designa el proceso a auditar, deberá revisar:

- los criterios de la auditoria.

- los debes de la norma ISO 9001:2008 que está cumpliendo el proceso a auditar.

- Listado maestro de documentos del proceso que auditaran.

4.5 REALIZACION DE LA AUDITORIA.

Para la realización de la auditoria se deberá tener en cuenta los siguientes pasos por parte

del equipo auditor y el proceso auditado:

4.5.1 REUNION DE APERTURA.

Se reúne el auditor principal con el jefe del proceso auditado, y se le determinara cuales son

los objetivos de la auditoria, el método que se utilizara en la auditoria y las personas del

proceso que tendrán que estar disponibles para la misma; además de que esta reunión

servirá para solucionar datos confusos entre ambas partes. Esta reunión como su nombre lo

indica, se realizara antes de la auditoría interna del proceso.

4.5.6 ACCIONAR DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA.

El equipo auditor pasara a realizar luego de la reunión de apertura, la auditoría interna del

proceso que le corresponde, es en este momento donde se apuntara en la listado evaluativo

las no conformidades y las observaciones que se encuentren en la auditoría interna del

proceso, estos se anotaran en el registro R-GC-3. Ver anexo 1.


PÁGINA 6


4.5.7 REUNION DE CIERRE.

Es en este momento donde el equipo que audito el proceso, le informa al jefe del proceso

cuales fueron las no conformidades (indicándole si fueron no conformidades mayores o

leves) y las observaciones encontradas.

Luego el equipo auditor tiene la obligación de realizar un informe detallado R-GC-7 (ver

anexo 4), donde diga cuales fueron las no conformidades y observaciones que encontraron

en el proceso que se audito, este informe se hará llegar al jefe del proceso en un tiempo

menor a 8 días hábiles.

4.6 ACCIONES CORRECTIVAS.

El auditado deberá luego de tener el informe, un plazo de 10 días hábiles para entregar las

acciones correctivas, preventivas que se especificara con mayor detalle en el procedimiento

PRC-GC-5. Estas acciones se registraran en el registro de código R-GC-1. (Ver anexo 2).

Cuando se entrega el informe por parte del auditado, se realizara un seguimiento

inmediatamente después al proceso auditado para saber si se cumplió con las acciones

correctivas de las no conformidades y observaciones de su proceso, y así se diligenciara el

registro R-GC-2 y el R-GC-1 con el informe de seguimiento. (Ver anexo 3 y 2).

4.7 INFORME AL COMITÉ DE CALIDAD.

El auditor líder luego de tener completamente diligenciado el registro R-GC-2 y el R-GC-1, se

los entregara al comité de calidad, donde se enteraran cuales fueron las no conformidades

halladas, cuales se solucionaron y cuales están en seguimiento de la solución. Al finalizar la

reunión del comité, se guarda el registro R-GC-2, y el registro R-GC-1 en la carpeta de los

comités de calidad.







FIRMA:

FIRMA: FIRMA:


M V U

FECHA:

ABRIL 3 DE 2013

PROCEDIMIENTO 8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS

VERSIÓN: 01

DOCUMENTO:

PRC-GC-3

PAGINA:

1

8.2.2 AUDITORÍAS INTERNAS

En la empresa MVU INGENIERIA ELECTRICA, se cuenta con un programa de auditorías

internas, que buscaran faltas u opciones de mejora en el sistema de gestión de calidad de la

empresa.

1. OBJETIVO

Planificar, documentar y ejecutar auditorías internas de los procesos que conforman el SGC

de MVU INGENIERIA ELECTRICA, de forma periódica y objetiva, con el fin de determinar el

grado de cumplimiento o no de la organización con lo planteado y documentado en este

sistema de gestión de calidad.

2. GLOSARIO.

Auditado: persona o proceso al que se le realizara la auditoria

Auditor: persona encargada de realizar la auditoria.

Auditoria: acción de evaluar situaciones, acciones formas de elaboración de algo.

Acción correctiva: es la acción que se realiza para eliminar no conformidades o

aspectos indeseados.

Acción preventiva: es la acción que se realiza para eliminar causas potenciales de

no conformidades o aspectos indeseados.

Aspectos por mejorar: son hallazgos que no incumplen los requisitos, pero pueden

existir mejores formas de actuar en ese hallazgo.

Conclusión de auditoría: informe que brinda el equipo auditor luego de culminar la

auditoria.


PÁGINA 2



calidad.



Documento: forma donde se tiene información de cualquier característica, pudiendo

estar en forma virtual o física; para la empresa MVU se contara con máximo cuatro

tipo de documentos para cada uno de los 6 procesos, los cuales son:

1. PROCEDIMIENTOS.

2. INSTRUCTIVOS.

3. ESPECIFICACIONES.

4. PLANES DE CALIDAD.


organización.



Equipo auditor: es un grupo de personas que realizaran la auditoria, y estarán

conformados por:

1. Auditor principal.

2. Auditor acompañante.

3. Auditor en formación (auditor acompañante).

Evidencia en la auditoria: cualquier elemento hallado en la auditoria que se puede comprobar.


PÁGINA 3




Hallazgo: resultado de la evaluación de la evidencia.


Instructivo: es una descripción detallada y estructurada de forma lógica y cronológica

para la fácil elaboración de una actividad por parte de quien la lea.

Listado evaluativo: permite identificar cuales pasos se han realizado para dar

cumplimiento a alguna actividad.

No conformidad: cuando se hace un hallazgo que no cumple con los requisitos de la

norma o de este sistema de gestión de calidad.

No conformidad mayor: es el no cumplimiento que afecta de forma grave el sistema


No conformidad menor: es el no cumplimiento que afecta de forma leve el sistema


Políticas de calidad: son posiciones de toda la organización, para el cumplimiento de

altos estándares de calidad.

Plan de calidad: es un documento donde se describe la forma, secuencia y

responsable de una actividad que afectaran la calidad.




Programa de auditorías: es el plan del número de auditorías a realizar en un tiempo

determinado.




PÁGINA 4


3. ALCANCE.

Este procedimiento de auditorías internas, se aplicara a todos los procesos que componen el

sistema de gestión de calidad de MVU INGENIERIA ELECTRICA.

4. DESCRIPCIÓN.

4.1 AUDITORES INTERNOS.

Los auditores internos podrán ser cualquier empleado de la empresa MVU INGENIERIEA

ELECTRICA, que estén cursando o hayan cursado un curso sobre auditorías internas

referente al cumplimiento de la norma ISO 9001:2088.

Los equipos de auditores internos, deberán estar conformados por personas que además de

pertenecer a la empresa, no deben pertenecer al proceso que auditaran, para así asegurar la

mayor objetividad posible en cada auditoria de los procesos de la empresa.

El comité de calidad designara los auditores internos que ellos consideren, pero debiendo

cumplir los requisitos mencionados anteriormente; además, también es encargado el comité

de calidad para determinar los criterios de las auditorías internas y el alcance de las mismas.

4.2 FRECUENCIA DE LAS AUDITORIAS INTERNAS.

Para determinar el tiempo que se debe dar entre una y otra auditoría interna y el numero de

estas en la organización, se discutirá en cada comité de calidad y se determinara el numero

de auditorías que se harán entre ese comité de calidad y el siguiente y el periodo que

transcurrirá entre una auditoria y otra, siendo una auditoría interna como mínimo entre un

comité de calidad y otro, y el máximo se pone a disposición y las necesidades del comité de

calidad de la empresa.

4.3 OBLIGACIONES DEL EQUIPO AUDITOR.

El equipo auditor, encabezado por el auditor principal, está en la obligación de cumplir con

las siguientes actividades y criterios en el momento de realizar una auditoría:

1. Leer detenidamente y de forma analítica el listado maestro de documentos del

proceso que se audita.


PÁGINA 5


2. Conocer el proceso que va a auditar.

3. Dialogar y realizar entrevista con el personal encargado del proceso auditado.

4.4 PREPARACION DE LA AUDITORIA.

El equipo que se designo por parte del comité de calidad para la auditoria programada,

deberá acordar con el jefe del proceso que se auditara la fecha y hora de la auditoria, siendo

este plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de que se determina como iniciado el periodo

de auditorías internas dentro de la organización.

El equipo auditor en el momento en que se le designa el proceso a auditar, deberá revisar:

- los criterios de la auditoria.

- los debes de la norma ISO 9001:2008 que está cumpliendo el proceso a auditar.

- Listado maestro de documentos del proceso que auditaran.

4.5 REALIZACION DE LA AUDITORIA.

Para la realización de la auditoria se deberá tener en cuenta los siguientes pasos por parte

del equipo auditor y el proceso auditado:

4.5.1 REUNION DE APERTURA.

Se reúne el auditor principal con el jefe del proceso auditado, y se le determinara cuales son

los objetivos de la auditoria, el método que se utilizara en la auditoria y las personas del

proceso que tendrán que estar disponibles para la misma; además de que esta reunión

servirá para solucionar datos confusos entre ambas partes. Esta reunión como su nombre lo

indica, se realizara antes de la auditoría interna del proceso.

4.5.6 ACCIONAR DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA.

El equipo auditor pasara a realizar luego de la reunión de apertura, la auditoría interna del

proceso que le corresponde, es en este momento donde se apuntara en la listado evaluativo

las no conformidades y las observaciones que se encuentren en la auditoría interna del

proceso, estos se anotaran en el registro R-GC-3. Ver anexo 1.


PÁGINA 6


4.5.7 REUNION DE CIERRE.

Es en este momento donde el equipo que audito el proceso, le informa al jefe del proceso

cuales fueron las no conformidades (indicándole si fueron no conformidades mayores o

leves) y las observaciones encontradas.

Luego el equipo auditor tiene la obligación de realizar un informe detallado R-GC-7 (ver

anexo 4), donde diga cuales fueron las no conformidades y observaciones que encontraron

en el proceso que se audito, este informe se hará llegar al jefe del proceso en un tiempo

menor a 8 días hábiles.

4.6 ACCIONES CORRECTIVAS.

El auditado deberá luego de tener el informe, un plazo de 10 días hábiles para entregar las

acciones correctivas, preventivas que se especificara con mayor detalle en el procedimiento

PRC-GC-5. Estas acciones se registraran en el registro de código R-GC-1. (Ver anexo 2).

Cuando se entrega el informe por parte del auditado, se realizara un seguimiento

inmediatamente después al proceso auditado para saber si se cumplió con las acciones

correctivas de las no conformidades y observaciones de su proceso, y así se diligenciara el

registro R-GC-2 y el R-GC-1 con el informe de seguimiento. (Ver anexo 3 y 2).

4.7 INFORME AL COMITÉ DE CALIDAD.

El auditor líder luego de tener completamente diligenciado el registro R-GC-2 y el R-GC-1, se

los entregara al comité de calidad, donde se enteraran cuales fueron las no conformidades

halladas, cuales se solucionaron y cuales están en seguimiento de la solución. Al finalizar la

reunión del comité, se guarda el registro R-GC-2, y el registro R-GC-1 en la carpeta de los

comités de calidad.







FIRMA:

FIRMA: FIRMA:

Documents

ANEXO 1 - usfx.bo filer-gc-01 anexo 2 registro de acciones correctivas, preventivas y/o de mejora r-gc-1 proceso fecha: