Resumen PresupuestoRESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL PACHACHACANPRESUPUESTO PARCIALCOSTO INDIRECTOCOSTO DIRECTOCOSTO TOTAL%S/.S/.0PRESUPUESTO DE LA FORMULACIN DEL PLAN DE ABANDONO6892501PRESUPUESTO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TCNICO8350002PRESUPUESTO DE OBRAS DE ABANDONO206974613PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO880004PRESUPUESTO DE MONITOREO AMBIENTAL57000SUBTOTAL22366711

GASTOS GENERALES15%3355007UTILIDAD10%2236671TOTAL27958389PRESUPUESTO DE SUPERVISINPRESUPUESTO DE SUPERVISIN1188000GASTOS GENERALES15%178200UTILIDAD10%118800TOTAL1485000

Presupuesto de Obra

PRESUPUESTO DE OBRAS DEL ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA DE PACHACHACA

PRESUPUESTO DE OBRAS DE ABANDONONoDescripcinSITUACINLONGITUDANCHOALTOVOLUMENUNIDADCANTIDADPUTOTAL S/.IImmmm3

0.00Trabajos PreliminaresS/.S/.0.01Movilizacin y desmovilizacinEstimadoGlobal150000500000.02Campamento provisionalEstimadomeses6500003000000.03Operacin y mantenimiento campamentoEstimadomeses6400002400000.04TalleresEstimadomeses610000600000.05Cartel de obraEstimadoUnidad1500050000.06Caminos temporales EstimadoKm520000010000000.07Emparejamiento de superficiesEstimadom2200001020000018550001.00Canal de derivacin 1.01Suministro de material de relleno para canalCalculado125452.742.689370.58m389370.581311618181.02Relleno del Canal de derivacinCalculado125452.742.689370.58m389370.585044685291.03Suministro e instalacion de Tubera para Marh TnelCalculado13000m1300010013000001.04Demolicin del canal RumichacaGlobal120000020000071303472.00Tneles2.01Bloqueo o taponamiento de tnelesCalculado763.66821m2820.85004104002.02Accesos temporales14km14200000280000032104003.00Cmara de Carga: Taza Nueva3.01Demolicin de Cmara de cargaEstimado30m33020060003.02Desmontaje de Compuertas a tuberas forzadasEstimado300kg30026003.03Desmontaje de Compuertas de alivioEstimado200m32004080003.04Demolicin de Caseta abandonada de vigilanciaEstimado50m3504020003.05Demolicin de Caseta de vigilanciaEstimado100m31004040003.06Desmontaje de Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100003.07Eliminacin de material de desmonte Estimado380m33801557003.08Anlisis de Suelos y SedimentosEstimadoGlobal231006200425004.00Cmara de carga: Taza Vieja4.01Relleno de zona de Compuerta de duelasEstimado40m3405020004.02Relleno de zona de Compuerta de AlivioEstimado50m3505025004.03Demolicion Caseta de comunicacin antiguaEstimado20m320408004.04Demolicion Caseta de comunicacin actualEstimado40m3404016004.05Desmontaje Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100004.06Relleno de Vertedero de alivio lateral y Descarga libreEstimado30m33010030004.07Desmontaje de Puente-Muelle metlicoEstimado2000kg2000240004.08Eliminacion de material de desmonte Estimado180m3180152700266005.00Tubera forzada 5.01Demolicin de Tubera de duelas Calculado2.62.6km2.630000780005.02Desmontaje deTubera forzada Calculado28500.1078002164128kg2164128475744475.03Demolicin de anclajes de concretoCalculado72.53263m32635001312505.04Desmontaje de Cerco de proteccinEstimado2000m200010200005.05Eliminacin de material de desmonte Estimado263m326315393878076346.00Casa de Mquinas6.01Demolicin del EdificioCalculado603047200m37200402880006.02Demolicin de canal de desfogue al ro YauliCalculado404011600m3160020320006.03Desmontaje de las 6 TurbinasEstimadound.67000420006.04Desmontaje de los 3 GeneradoresEstimadound.312000360006.05Desmontaje de las 3 ExcitatricesEstimadound.34000120006.06Desmontaje de las BombasEstimadound.3200060006.07Desmontaje de Sala de controlEstimadound.110000100006.08Desmontaje de la gra Puente y equipos complementariosEstimadound.1500050006.09Eliminacin de material de desmonte Estimadom38800151320005630007.00Plan de Manejo de Residuos y Efluentes7.01Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacin-polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra )*Estimado3 veces/semana7210072007.02Mantenimiento de maquinaria EstimadoBimestral2150030007.03Manejo de Residuos Slidos (EPS-RS)EstimadoSemanal2430072007.04Contenedores de residuos slidosEstimado7906307.05Alquiler de baos porttiles Estimado540020007.06Limpieza y retiro de basura, maleza a zona aledaa**Estimado**7.07Limpieza permanente de la obra****7.08Sealizacin1050050007.09Abastecimiento de EPP***15010315450404808.00Plan de Contingencia8.01Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso colectivo 12502508.02Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso individual 13003008.03Equipos de contingencias para derrame de producto qumico 2150030008.04Equipos de contingencias para incendio 325075043009.00Rehabilitacion Final9.01Actividades de Revegetacin5344017200SUB TOTAL20697461

NOTAS:No se valoriza la recuperacion de las tuberias forzadas, ni los equipos de las centrales, adems de compuertas La estacin meterolgica, se estima ser transferida a Senamhi u otra entidad que tome los datos de la estacinLa Lnea de Transmisin no se considera, no forma parte del abandonoNo se presupuesta el Embalse Pomacocha, no forma parte del abandono* Riego se realizara 3 veces por semana** Estas actividades las realizan los mismo obreros contratados para el Proyecto***Contemplado para 50 obreros mas 3 recambios

Formulacin_Plan de Abandono

FORMULACIN DEL PLAN DE ABANDONONoDescripcinCantidadTiempoRemuneracinTotalCANTIDADTIEMPOPUTOTAL S/.IFormulacin del Plan de AbandonomesesS/.S/.MesS/.S/.1.0Jefe de Ingeniera1424000960001422000880002.0Ingeniero Civil1420000800001420000800003.0Ingeniero Residente1412500500001412500500004.0Ingeniero Elctrico1212500250001212500250005.0Ingeniero de Costos1412500500001412500500006.0Ingeniero Ambiental1412500500001412500500007.0Ingeniero Asistente1410000400001410000400006.0Ingeniero Mecnico116250625011625062508.0Topgrafos331500013500033120001080009.0Dibujantes235000300002350003000010.0Secretarias235000300002350003000011.0Choferes235000300002350003000012.0Vehculos2310000600002380004800013.0Oficinas1310000300001380002400014.0Materiales de campoGlobal20000Global1000015.0Materiales de oficina Global30000Global20000SUB TOTAL762250689250

Expediente PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TCNICONoDescripcinCantidadTiempoRemuneracinTotalCANTIDADTIEMPOPUTOTAL S/.IIElaboracin del expediente TcnicomesesS/.S/.MesS/.S/.1.00Jefe de Ingeniera18250002000001325000750002.00Ingenieros asistentes262000024000033200001800003.00Topgrafos461500036000033150001350004.00Portamiras1265000360000635000900005.00Dibujantes86100004800003310000900006.00Secretarias465000120000235000300007.00Choferes26500060000335000450008.00Vehculos26100001200003310000900009.00Oficinas16100006000013100003000010.00Materiales de campoGlobal30000Global3000011.00Materiales de oficina Global40000Global40000SUB TOTAL2070000835000

Supervisin

SUPERVISIN DE OBRASNoDescripcinCANTIDADTIEMPOPUTOTAL S/.IIImesS/.S/.1.00Ingeniero Supervisor16250001500002.00Ingenieros Asistentes36200003600003.00Inspectores36150002700004.00Dibujantes26120001440005.00Secretarias265000600006.00Choferes265000600007.00Vehculos265000600008.00Oficinas1610000600009.00Materiales de oficina16400024000SUB TOTAL1188000GASTOS GENERALES0.15178200UTILIDAD0.10118800TOTAL1485000

Sin casa de maquinasALTERNATIVA DE PRESUPUESTO DEL ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PACHACHACADejando Intacta la Casa de MquinasNoELEMENTOSITUACINLONGITUDANCHOALTOVOLUMENUNIDADCANTIDADPUTOTAL S/.mmmm3

0.00Trabajos Preliminares0.01Movilizacin y desmovilizacinEstimadoGlobal150000500000.02Campamento provisionalEstimadomeses6500003000000.03Operacin y mantenimiento campamentoEstimadomeses6400002400000.04TalleresEstimadomeses610000600000.05Cartel de obraEstimadoUnidad1500050000.06Caminos temporales EstimadoKm520000010000000.07Emparejamiento de superficiesEstimadom2200001020000018550001.00Canal de derivacin 1.01Suministro de material de relleno para canalCalculado125452.742.689370.58m389370.581311618181.02Relleno del Canal de derivacinCalculado125452.742.689370.58m389370.585044685291.03Suministro e instalacion de Tubera para Marh TnelCalculado13000m1300010013000001.04Demolicin del canal RumichacaGlobal120000020000071303472.00Tneles2.01Bloqueo o taponamiento de tnelesCalculado763.66821m3820.85004104002.02Accesos temporales14km14200000280000032104003.00Cmara de Carga: Taza Nueva3.01Demolicin de Cmara de cargaEstimado30m33020060003.02Desmontaje de Compuertas a tuberas forzadasEstimado300kg30026003.03Desmontaje de Compuertas de alivioEstimado200m32004080003.04Demolicin de Caseta abandonada de vigilanciaEstimado50m3504020003.05Demolicin de Caseta de vigilanciaEstimado100m31004040003.06Desmontaje de Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100003.07Eliminacin de material de desmonte Estimado380m33801557003.08Anlisis de Suelos y SedimentosEstimadoGlobal112001200375004.00Cmara de carga: Taza Vieja4.01Relleno de zona de Compuerta de duelasEstimado40m3405020004.02Relleno de zona de Compuerta de AlivioEstimado50m3505025004.03Demolicion Caseta de comunicacin antiguaEstimado20m320408004.04Demolicion Caseta de comunicacin actualEstimado40m3404016004.05Desmontaje Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100004.06Relleno de Vertedero de alivio lateral y Descarga libreEstimado30m33010030004.07Desmontaje de Puente-Muelle metlicoEstimado2000kg2000240004.08Eliminacion de material de desmonte Estimado180m3180152700266005.00Tubera forzada 5.01Demolicin de Tubera de duelas Calculado2.62.6km2.630000780005.02Desmontaje deTubera forzada Calculado28500.1078002164128kg2164128475744475.03Demolicin de anclajes de concretoCalculado72.53263m32635001312505.04Desmontaje de Cerco de proteccinEstimado2000m200010200005.05Eliminacin de material de desmonte Estimado263m326315393878076347.00Plan de Manejo de Residuos y Efluentes7.01Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacin-polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra )*Estimado3 veces/semana7210072007.02Mantenimiento de maquinaria EstimadoBimestral2150030007.03Manejo de Residuos Slidos (EPS-RS)EstimadoSemanal2430072007.04Contenedores de residuos slidosEstimado7906307.05Alquiler de baos porttiles Estimado440016007.06Limpieza y retiro de basura, maleza a zona aledaa**Estimado**7.07Limpieza permanente de la obra****7.08Sealizacin1050050007.09Abastecimiento de EPP***12010312360369908.00Plan de Contingencia8.01Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso colectivo 12502508.02Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso individual 13003008.03Equipos de contingencias para derrame de producto qumico 2150030008.04Equipos de contingencias para incendio 325075043009.00Rehabilitacion Final9.01Actividades de Revegetacin5344017200SUB TOTAL20125971

* Riego se realizara 3 veces por semana** Estas actividades las realizan los mismo obreros contratados para el Proyecto***Contemplado para 50 obreros mas 3 recambios

Sin casa de maq ni tub. forzadaALTERNATIVA DE PRESUPUESTO DEL ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PACHACHACADejando la tubera Forzada y la Casa de MquinasNoELEMENTOSITUACINLONGITUDANCHOALTOVOLUMENUNIDADCANTIDADPUTOTAL S/.mmmm3

0.00Trabajos Preliminares0.01Movilizacin y desmovilizacinEstimadoGlobal150000500000.02Campamento provisionalEstimadomeses6500003000000.03Operacin y mantenimiento campamentoEstimadomeses6400002400000.04TalleresEstimadomeses610000600000.05Cartel de obraEstimadoUnidad1500050000.06Caminos temporales EstimadoKm520000010000000.07Emparejamiento de superficiesEstimadom2200001020000018550001.00Canal de derivacin 1.01Suministro de material de relleno para canalCalculado125452.742.689370.58m389370.581311618181.02Relleno del Canal de derivacinCalculado125452.742.689370.58m389370.585044685291.03Suministro e instalacion de Tubera para Marh TnelCalculado13000m1300010013000001.04Demolicin del canal RumichacaGlobal120000020000071303472.00Tneles2.01Bloqueo o taponamiento de tnelesCalculado763.66821m3820.85004104002.02Accesos temporales14km14200000280000032104003.00Cmara de Carga: Taza Nueva3.01Demolicin de Cmara de cargaEstimado30m33020060003.02Desmontaje de Compuertas a tuberas forzadasEstimado300kg30026003.03Desmontaje de Compuertas de alivioEstimado200m32004080003.04Demolicin de Caseta abandonada de vigilanciaEstimado50m3504020003.05Demolicin de Caseta de vigilanciaEstimado100m31004040003.06Desmontaje de Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100003.07Eliminacin de material de desmonte Estimado380m33801557003.08Anlisis de Suelos y SedimentosEstimadoGlobal112001200375004.00Cmara de carga: Taza Vieja4.01Relleno de zona de Compuerta de duelasEstimado40m3405020004.02Relleno de zona de Compuerta de AlivioEstimado50m3505025004.03Demolicion Caseta de comunicacin antiguaEstimado20m320408004.04Demolicion Caseta de comunicacin actualEstimado40m3404016004.05Desmontaje Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100004.06Relleno de Vertedero de alivio lateral y Descarga libreEstimado30m33010030004.07Desmontaje de Puente-Muelle metlicoEstimado2000kg2000240004.08Eliminacion de material de desmonte Estimado180m3180152700266007.00Plan de Manejo de Residuos y Efluentes7.01Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacin-polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra )*Estimado3 veces/semana7210072007.02Mantenimiento de maquinaria EstimadoBimestral2150030007.03Manejo de Residuos Slidos (EPS-RS)EstimadoSemanal2430072007.04Contenedores de residuos slidosEstimado7906307.05Alquiler de baos porttiles Estimado440016007.06Limpieza y retiro de basura, maleza a zona aledaa**Estimado**7.07Limpieza permanente de la obra****7.08Sealizacin1050050007.09Abastecimiento de EPP***12010312360369908.00Plan de Contingencia8.01Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso colectivo 12502508.02Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso individual 13003008.03Equipos de contingencias para derrame de producto qumico 2150030008.04Equipos de contingencias para incendio 325075043009.00Rehabilitacion Final9.01Actividades de Revegetacin5344017200SUB TOTAL12314037

* Riego se realizara 3 veces por semana** Estas actividades las realizan los mismo obreros contratados para el Proyecto***Contemplado para 50 obreros mas 3 recambios

Presupuesto Valorizando Eq yMaqPRESUPUESTO VALORIZANDO LOS EQUIPOS Y TUBERIAS DEL ABANDONO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA PACHACHACA

NoELEMENTOSITUACINLONGITUDANCHOALTOVOLUMENUNIDADCANTIDADPUTOTAL S/.mmmm3

0.00Trabajos Preliminares0.01Movilizacin y desmovilizacinEstimadoGlobal150000500000.02Campamento provisionalEstimadomeses6500003000000.03Operacin y mantenimiento campamentoEstimadomeses6400002400000.04TalleresEstimadomeses610000600000.05Cartel de obraEstimadoUnidad1500050000.06Caminos temporales EstimadoKm520000010000000.07Emparejamiento de superficiesEstimadom2200001020000018550001.00Canal de derivacin 1.01Suministro de material de relleno para canalCalculado125452.742.689370.58m389370.581311618181.02Relleno del Canal de derivacinCalculado125452.742.689370.58m389370.585044685291.03Suministro e instalacion de Tubera para Marh TnelCalculado13000m1300010013000001.04Demolicin del canal RumichacaGlobal120000020000071303472.00Tneles2.01Bloqueo o taponamiento de tnelesCalculado763.66821m3820.85004104002.02Accesos temporales14km14200000280000032104003.00Cmara de Carga: Taza Nueva3.01Demolicin de Cmara de cargaEstimado30m33020060003.02Desmontaje de Compuertas a tuberas forzadasEstimado300kg30026003.03Desmontaje de Compuertas de alivioEstimado200m32004080003.04Demolicin de Caseta abandonada de vigilanciaEstimado50m3504020003.05Demolicin de Caseta de vigilanciaEstimado100m31004040003.06Desmontaje de Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100003.07Eliminacin de material de desmonte Estimado380m33801557003.08Anlisis de Suelos y SedimentosEstimadoGlobal112001200375004.00Cmara de carga: Taza Vieja4.01Relleno de zona de Compuerta de duelasEstimado40m3405020004.02Relleno de zona de Compuerta de AlivioEstimado50m3505025004.03Demolicion Caseta de comunicacin antiguaEstimado20m320408004.04Demolicion Caseta de comunicacin actualEstimado40m3404016004.05Desmontaje Cerco perimtricoEstimado2000ml20005100004.06Relleno de Vertedero de alivio lateral y Descarga libreEstimado30m33010030004.07Desmontaje de Puente-Muelle metlicoEstimado2000kg2000240004.08Eliminacion de material de desmonte Estimado180m3180152700266005.00Tubera forzada 5.01Demolicin de Tubera de duelas Calculado2.62.6km2.630000780005.02Desmontaje deTubera forzada Calculado28500.1078002164128kg2164128475744475.03Demolicin de anclajes de concretoCalculado72.53263m32635001312505.04Desmontaje de Cerco de proteccinEstimado2000m200010200005.05Eliminacin de material de desmonte Estimado263m326315393878076346.00Casa de Mquinas6.01Demolicin del EdificioCalculado603047200m37200402880006.02Demolicin de canal de desfogue al ro YauliCalculado404011600m3160020320006.03Desmontaje de las 6 TurbinasEstimadound.67000420006.04Desmontaje de los 3 GeneradoresEstimadound.312000360006.05Desmontaje de las 3 ExcitatricesEstimadound.34000120006.06Desmontaje de las BombasEstimadound.3200060006.07Desmontaje de Sala de controlEstimadound.110000100006.08Desmontaje de la gra Puente y equipos complementariosEstimadound.1500050006.09Eliminacin de material de desmonte Estimadom38800151320005630007.00Plan de Manejo de Residuos y Efluentes7.01Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminacin-polvo (Incl. costo de agua y transporte surtidor a obra )*Estimado3 veces/semana7210072007.02Mantenimiento de maquinaria EstimadoBimestral2150030007.03Manejo de Residuos Slidos (EPS-RS)EstimadoSemanal2430072007.04Contenedores de residuos slidosEstimado7906307.05Alquiler de baos porttiles Estimado440016007.06Limpieza y retiro de basura, maleza a zona aledaa**Estimado**7.07Limpieza permanente de la obra****7.08Sealizacin1050050007.09Abastecimiento de EPP***12010312360369908.00Plan de Contingencia8.01Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso colectivo 12502508.02Equipos de evacuacin, bsqueda y rescate de uso individual 13003008.03Equipos de contingencias para derrame de producto qumico 2150030008.04Equipos de contingencias para incendio 325075043009.00Rehabilitacion Final9.01Actividades de Revegetacin5344017200SUB TOTAL20684671****VALOR DE RECUPERACIN DE COMPONENTES PRINCIPALES6.00Equipos maquinas y mecanismos de la casa de mquinaskv9000.001200108000005.00Tubera forzadakg2164127.6924328255MONTO DE RECUPERACIN15128255ESTIMADO PTIMO5556416* Riego se realizara 3 veces por semana** Estas actividades las realizan los mismo obreros contratados para el Proyecto***Contemplado para 50 obreros mas 3 recambios**** Se valorizan los equips electromecnicos y tuberas de acero

NOTAS:

*Al presupuesto de obra se resta los ingresos por la venta de equipos electromecnicos y tuberias de acero

Presupuesto ptimo Total

PRESUPUESTO GLOBAL EXCLUYENDO SUPERVISINPRESUPUESTO DE FORMULACIN DEL PLAN DE ABANDONO689250PRESUPUESTO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO835000PRESUPUESTO DEL ABANDONO DE OBRA20697461PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO88000PRESUPUESTO DE MONITOREO AMBIENTAL57000SUBTOTAL22366711GATOS GENERALES15%3355007UTILIDAD10%2236671MONTO 27958389

PRESUPUESTO PTIMOOPCIONES DE PRESUPUESTOSMONTOSPRESUPUESTO PTIMO GLOBAL EXCLUYENDO SUPERVISINMONTOS PTIMOS TOTALES INCLUYENDO GASTOS Y UTILIDADESS./S./15%10%S/.Presupuesto sin tocar casa de Mquinas **20125971217952213269283217952227244026Presupuesto sin tocar tuberia forzada y casa de Mquinas ***12314037139832872097493139832917479108Presupuesto del abandono total incluyendo el monto de recuperacion por la venta de equipos electromecnicos y tuberia forzada. ****5556416722566610838507225679032082