3
1 de 3........... Hoja Revisión A Edición 02/03/11 Área Sub Área TIPO Código Nº DESCRIPCION Revisión Fecha Restricción 1 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F001 Cuestionario Evaluación Proveedores Nuevos A 06/04/10 2 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F002 Evaluación de Proveedores B 06/04/10 3 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F003 Re-evaluación de Proveedores A 06/04/10 4 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F004 Lista de Proveedores Confiables A 06/04/10 5 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F005 Lista de Impacto de Suministros A 06/04/10 6 GEL EQUIPOS RE RE-GEL-03-F006 Lista de Operadores Homologados A 15/04/10 7 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F011 Registro de Capacitación C 04/08/09 8 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F012 Lista de Registro de Capacitaciones B 04/08/09 9 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F013 Requerimiento de Personal 0 17/03/10 10 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F014 Ficha Eval. desempeno - Empleados B 18/08/10 11 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F015 Ficha Eval. desempeno - Jefes y Gerentes B 18/08/10 12 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F020 Lista General de Perfiles 0 14/09/10 13 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F001 Verificación Topográfica A 17/05/10 14 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F002 Inspección de Excavación, relleno y Compactación A 17/05/10 15 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F003 Inspección de Acero de Refuerzo, Encofrado, concreto y curado A 17/05/10 16 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F006 Inst. Pernos en Roca A 17/05/10 17 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F008 Hoja de Inspección antes del Vaciado de Concreto A 17/05/10 18 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F012 Lista de Verificación de Inspección de Pre concreto A 17/05/10 19 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F013 Inspección de Grout A 17/05/10 20 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F014 Registro de Inspección Grout Resina Epóxica A 17/05/10 21 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F015 Lista de Inspección de Grout Cementicio A 17/05/10 22 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F016 Registro del Vaciado de Grout A 17/05/10 23 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F017 Lista de Verificación Final Civil A 17/05/10 24 CON GESTION RE RE-CON-GE-F001 Registro del Material de Aporte A 17/05/10 25 CON GESTION RE RE-CON-GE-F002 Lista de Registro y distribución de Documentación A 17/05/10 26 CON GESTION RE RE-CON-GE-F003 Registro de Transmittal A 17/05/10 27 CON GESTION RE RE-CON-GE-F006 Acta de Inspección y verificación A 17/05/10 28 CON GESTION RE RE-CON-GE-F007 Trazabilidad del Material A 17/05/10 29 CON GESTION RE RE-CON-GE-F008 Supervisión de Soldadores A 17/05/10 30 CON GESTION RE RE-CON-GE-F009 Control de Producción de Juntas Soldadas A 17/05/10 31 CON GESTION RE RE-CON-GE-F010 Convocatoria para Ensayo en Obra A 17/05/10 LISTA MAESTRA Registro Nº: LM-SGC-00-F002 LM-2059-00-F002 LISTA MAESTRA DE FORMATOS DE SSK SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 31 CON GESTION RE RE-CON-GE-F010 Convocatoria para Ensayo en Obra A 17/05/10 32 CON GESTION RE RE-CON-GE-F011 Acta de Liberación A 17/05/10 33 CON GESTION RE RE-CON-GE-F013 Registro de Recepción en Almacén A 17/05/10 34 CON GESTION RE RE-CON-GE-F014 Solicitud de Vale de Salida A 17/05/10 35 CON GESTION RE RE-CON-GE-F015 Solicitud de Orden de Requerimiento A 17/05/10 36 CON GESTION RE RE-CON-GE-F016 Ficha de Control de Materiales Prestados A 17/05/10 37 CON GESTION RE RE-CON-GE-F017 Lista de Control de Equipos Mayores en Obra A 17/05/10 38 CON GESTION RE RE-CON-GE-F018 Parte Diario A 17/05/10 39 CON GESTION RE RE-CON-GE-F019 Request For Information (RFI) A 17/05/10 40 CON GESTION RE RE-CON-GE-F020 Solicitud de Cambio de Ingeniería A 17/05/10 41 CON GESTION RE RE-CON-GE-F021 Instrucción de Campo A 17/05/10 42 CON GESTION RE RE-CON-GE-F022 Trabajos Adicionales A 17/05/10 43 CON GESTION RE RE-CON-GE-F023 Correspondencia A 17/05/10 44 CON GESTION RE RE-CON-GE-F024 Carta de Cobranza A 17/05/10 45 CON GESTION RE RE-CON-GE-F026 Hoja de Solicitud de Cambio A 17/05/10 46 CON GESTION RE RE-CON-GE-F027 Estatus de Adicionales A 17/05/10 47 CON GESTION RE RE-CON-GE-F028 Valorización a Subcontratistas A 17/05/10 48 CON GESTION RE RE-CON-GE-F029 Log de Documentos de Entrega al Cliente A 17/05/10 49 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F001 Verificación de Nivelación y Alineación de Equipos A 17/05/10 50 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F002 Verificación de Nivelación y Alineación A 17/05/10 51 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F004 Alineamiento de Ejes A 17/05/10 52 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F006 Alineamiento de Bombas verticales A 17/05/10 53 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F007 Lubricación de Equipos A 17/05/10 54 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F008 Lista de Verificación Final Mecánica A 17/05/10 55 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F009 Lista de Control Instalación de Equipos A 17/05/10 56 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F010 Lista de Verificación de Limpieza Superficial A 17/05/10 57 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F011 Inspección preparación Superficial A 17/05/10 58 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F012 Control de espesores de pintura elementos A 17/05/10 59 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F013 Control de Espesores de pintura A 17/05/10 60 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F014 Espesor de película seca de pintura A 17/05/10 61 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F015 Prueba de adherencia de pintura A 17/05/10 62 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F016 Pruebas de Vacío A 17/05/10 63 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F017 Pruebas neumática A 17/05/10 64 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F018 Prueba de Estanqueidad A 17/05/10 65 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F019 Equipos -Previos Montaje A 17/05/10 66 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F020 Montaje Equipos Especiales A 17/05/10 67 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F022 Chequeo Instalación de equipos mecánicos A 17/05/10 68 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F025 Inspección final y cierre de tanques A 17/05/10 69 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F001 Limpieza interna de Tuberías A 17/05/10 70 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F002 Marcado de Tuberías A 17/05/10 71 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F004 Lavado con Aceite caliente A 17/05/10 72 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F005 Instalación de Tuberías A 17/05/10 73 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F006 Reinstalación del paquete de pruebas A 17/05/10 73 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F006 Reinstalación del paquete de pruebas A 17/05/10 74 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F007 Torqueo de Bridas A 17/05/10 75 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F008 Alineamiento de Bridas A 17/05/10 Referencia: PO-SGC-00-004

Anexo 4 LM-2059-00-02

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RESUMEN DE WPS

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  • 1 de 3...........Hoja Revisin A

    Edicin 02/03/11

    N rea Sub rea TIPO Cdigo N DESCRIPCION Revisin Fecha Restriccin1 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F001 Cuestionario Evaluacin Proveedores Nuevos A 06/04/102 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F002 Evaluacin de Proveedores B 06/04/103 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F003 Re-evaluacin de Proveedores A 06/04/104 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F004 Lista de Proveedores Confiables A 06/04/105 GEL COMPRAS RE RE-GEL-01-F005 Lista de Impacto de Suministros A 06/04/106 GEL EQUIPOS RE RE-GEL-03-F006 Lista de Operadores Homologados A 15/04/107 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F011 Registro de Capacitacin C 04/08/098 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F012 Lista de Registro de Capacitaciones B 04/08/099 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F013 Requerimiento de Personal 0 17/03/10

    10 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F014 Ficha Eval. desempeno - Empleados B 18/08/1011 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F015 Ficha Eval. desempeno - Jefes y Gerentes B 18/08/1012 RRHH GESTION RE RE-RRHH-00-F020 Lista General de Perfiles 0 14/09/1013 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F001 Verificacin Topogrfica A 17/05/1014 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F002 Inspeccin de Excavacin, relleno y Compactacin A 17/05/1015 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F003 Inspeccin de Acero de Refuerzo, Encofrado, concreto y curado A 17/05/1016 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F006 Inst. Pernos en Roca A 17/05/1017 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F008 Hoja de Inspeccin antes del Vaciado de Concreto A 17/05/1018 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F012 Lista de Verificacin de Inspeccin de Pre concreto A 17/05/1019 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F013 Inspeccin de Grout A 17/05/1020 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F014 Registro de Inspeccin Grout Resina Epxica A 17/05/1021 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F015 Lista de Inspeccin de Grout Cementicio A 17/05/1022 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F016 Registro del Vaciado de Grout A 17/05/1023 CON CIVIL RE RE-CON-CI-F017 Lista de Verificacin Final Civil A 17/05/1024 CON GESTION RE RE-CON-GE-F001 Registro del Material de Aporte A 17/05/1025 CON GESTION RE RE-CON-GE-F002 Lista de Registro y distribucin de Documentacin A 17/05/1026 CON GESTION RE RE-CON-GE-F003 Registro de Transmittal A 17/05/1027 CON GESTION RE RE-CON-GE-F006 Acta de Inspeccin y verificacin A 17/05/1028 CON GESTION RE RE-CON-GE-F007 Trazabilidad del Material A 17/05/1029 CON GESTION RE RE-CON-GE-F008 Supervisin de Soldadores A 17/05/1030 CON GESTION RE RE-CON-GE-F009 Control de Produccin de Juntas Soldadas A 17/05/1031 CON GESTION RE RE-CON-GE-F010 Convocatoria para Ensayo en Obra A 17/05/10

    LISTA MAESTRA

    Registro N:

    LM-SGC-00-F002

    LM-2059-00-F002

    LISTA MAESTRA DE FORMATOS DE SSK

    SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

    31 CON GESTION RE RE-CON-GE-F010 Convocatoria para Ensayo en Obra A 17/05/1032 CON GESTION RE RE-CON-GE-F011 Acta de Liberacin A 17/05/1033 CON GESTION RE RE-CON-GE-F013 Registro de Recepcin en Almacn A 17/05/1034 CON GESTION RE RE-CON-GE-F014 Solicitud de Vale de Salida A 17/05/1035 CON GESTION RE RE-CON-GE-F015 Solicitud de Orden de Requerimiento A 17/05/1036 CON GESTION RE RE-CON-GE-F016 Ficha de Control de Materiales Prestados A 17/05/1037 CON GESTION RE RE-CON-GE-F017 Lista de Control de Equipos Mayores en Obra A 17/05/1038 CON GESTION RE RE-CON-GE-F018 Parte Diario A 17/05/1039 CON GESTION RE RE-CON-GE-F019 Request For Information (RFI) A 17/05/1040 CON GESTION RE RE-CON-GE-F020 Solicitud de Cambio de Ingeniera A 17/05/1041 CON GESTION RE RE-CON-GE-F021 Instruccin de Campo A 17/05/1042 CON GESTION RE RE-CON-GE-F022 Trabajos Adicionales A 17/05/1043 CON GESTION RE RE-CON-GE-F023 Correspondencia A 17/05/1044 CON GESTION RE RE-CON-GE-F024 Carta de Cobranza A 17/05/1045 CON GESTION RE RE-CON-GE-F026 Hoja de Solicitud de Cambio A 17/05/1046 CON GESTION RE RE-CON-GE-F027 Estatus de Adicionales A 17/05/1047 CON GESTION RE RE-CON-GE-F028 Valorizacin a Subcontratistas A 17/05/1048 CON GESTION RE RE-CON-GE-F029 Log de Documentos de Entrega al Cliente A 17/05/1049 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F001 Verificacin de Nivelacin y Alineacin de Equipos A 17/05/1050 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F002 Verificacin de Nivelacin y Alineacin A 17/05/1051 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F004 Alineamiento de Ejes A 17/05/1052 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F006 Alineamiento de Bombas verticales A 17/05/1053 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F007 Lubricacin de Equipos A 17/05/1054 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F008 Lista de Verificacin Final Mecnica A 17/05/1055 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F009 Lista de Control Instalacin de Equipos A 17/05/1056 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F010 Lista de Verificacin de Limpieza Superficial A 17/05/1057 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F011 Inspeccin preparacin Superficial A 17/05/1058 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F012 Control de espesores de pintura elementos A 17/05/1059 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F013 Control de Espesores de pintura A 17/05/1060 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F014 Espesor de pelcula seca de pintura A 17/05/1061 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F015 Prueba de adherencia de pintura A 17/05/1062 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F016 Pruebas de Vaco A 17/05/1063 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F017 Pruebas neumtica A 17/05/1064 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F018 Prueba de Estanqueidad A 17/05/1065 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F019 Equipos -Previos Montaje A 17/05/1066 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F020 Montaje Equipos Especiales A 17/05/1067 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F022 Chequeo Instalacin de equipos mecnicos A 17/05/1068 CON MECANICAS RE RE-CON-ME-F025 Inspeccin final y cierre de tanques A 17/05/1069 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F001 Limpieza interna de Tuberas A 17/05/1070 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F002 Marcado de Tuberas A 17/05/1071 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F004 Lavado con Aceite caliente A 17/05/1072 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F005 Instalacin de Tuberas A 17/05/1073 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F006 Reinstalacin del paquete de pruebas A 17/05/1073 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F006 Reinstalacin del paquete de pruebas A 17/05/1074 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F007 Torqueo de Bridas A 17/05/1075 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F008 Alineamiento de Bridas A 17/05/10

    Referencia: PO-SGC-00-004

  • 2 de 3...........Hoja Revisin A

    Edicin 02/03/11

    N rea Sub rea TIPO Cdigo N DESCRIPCION Revisin Fecha Restriccin

    LISTA MAESTRA

    Registro N:

    LM-SGC-00-F002

    LM-2059-00-F002

    LISTA MAESTRA DE FORMATOS DE SSK

    SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

    76 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F009 Pruebas hidrosttica A 17/05/1077 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F010 Pruebas de Servicio A 17/05/1078 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F011 Lista de Control de Instalacin de Tuberas A 17/05/1079 CON TUBERIA RE RE-CON-TU-F012 Registro de Sistema de tubera Concluida A 17/05/1080 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F001 WPS Especificacin Procedimientos Soldadura (ASME IX) A 17/05/1081 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F002 PQR Registro de Calificacin de Procedimiento (ASME IX) A 17/05/1082 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F003 WPQ Calificacin de Soldadores (ASME IX) A 17/05/1083 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F004 Registro de Cupones para Ensayo A 17/05/1084 CON SOLDADURA RE RE-2059-SO-F001 Registro de Especificacin de Procedimientos (WPS) A 17/05/1085 CON SOLDADURA RE RE-2059-SO-F002 Registro de Calificacin de procedimientos (PQR) A 17/05/10

    CON SOLDADURA RE RE-2059-SO-F003 Registro de Calificacin de Soldadores (WPQ) A86 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F007 WPS Especificacin Procedimientos Soldadura (AWS D1.1) A 17/05/1087 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F008 PQR Registro de Calificacin de Procedimiento (AWS D1.1) A 17/05/1088 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F009 WPQ Calificacin de Soldadores (AWS D1.1) A 17/05/1089 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F011 Registro de Soldadores Calificados A 17/05/1090 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F012 Reporte Diario de Soldadura A 17/05/1091 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F013 Inspeccin Visual de Soldadura A 17/05/1092 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F014 Solicitud de END A 17/05/1093 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F015 Registro de Mapa de Soldadura A 17/05/1094 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F016 Inspeccin por Tintes Penetrantes A 17/05/1095 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F017 Registro del Estado de Uniones Soldadas A 17/05/1096 CON SOLDADURA RE RE-CON-SO-F018 Mapa de Soldadura A 17/05/1097 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F001 Lista de Verificacin de conductos y bandejas de cables A 17/05/1098 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F002 Lista de Verificacin de Inspeccin de los conductos sobre tierra A 17/05/1099 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F003 Registro de Prueba de Continuidad a tierra de equipos (no elctricos) y estructurasA 17/05/10100 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F004 Registro de Prueba de Continuidad de aterramiento del equipo elctrico A 17/05/10101 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F005 Registro de Prueba de Continuidad de cables de instrumentacin A 17/05/10102 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F006 Registro de Inspeccin de Sistema de tierra-aterramiento (malla o lazo) A 17/05/10103 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F007 Registro de Inspeccin y prueba de resistencia del electrodo a tierra A 17/05/10104 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F008 registro de inspeccin y prueba de induccin del rel de proteccin de falla a tierraA 17/05/10105 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F009 Registro de Prueba e Inspeccin de continuidad de puesta a tierra A 17/05/10105 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F009 Registro de Prueba e Inspeccin de continuidad de puesta a tierra A 17/05/10106 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F010 Reporte de Inspeccin y Prueba de la varilla de puesta a tierra A 17/05/10107 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F011 Registro de Prueba del resistor de tierra-puesta a tierra del neutro del neutroA 17/05/10108 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F012 Registro de Prueba de Aislamiento de cable de control y de fuerza de baja tensinA 17/05/10109 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F013 Registro de Prueba de Aislamiento del equipo elctrico A 17/05/10110 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F014 Lista de Inspeccin de Tableros de distribucin de instrumentacin, tomacorrientes e iluminacinA 17/05/10111 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F015 Lista de Verificacin de Tableros de control A 17/05/10112 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F016 Lista de Verificacin del Tablero de Alimentacin A 17/05/10113 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F017 Lista de Verificacin de inspeccin de motor elctrico A 17/05/10114 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F018 Registro de Prueba de funcionamiento de motor elctrico A 17/05/10115 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F019 Lista de Verificacin de motores A 17/05/10116 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F020 Registro de Inspeccin del motor elctrico A 17/05/10117 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F021 Registro de Inspeccin mecnica de un motor elctrico A 17/05/10118 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F022 Lista de Verificacin de la instalacin del motor elctrico para compresor A 17/05/10119 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F023 Inspeccin de conductos subterrneos (banco de ductos) A 17/05/10120 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F024 Registro de Inspeccin de empalme cable subterrneo de media y alta tensinA 17/05/10121 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F025 Lista de Verificacin del terminal del cable de alta y media tension A 17/05/10122 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F026 Lista de Verificacin de inspeccin de traccin de cables A 17/05/10123 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F027 Registro de Prueba de ensayos en DC para motores A 17/05/10124 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F028 Registro de Prueba del circuito del motor de 460 V (MCC de 480 V) A 17/05/10125 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F029 Registro de Prueba del circuito del motor de media tensin A 17/05/10126 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F030 Registro de Prueba de HIGH POT A 17/05/10127 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F031 Registro de Prueba de rigidez dielctrica del lquido A 17/05/10128 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F032 Registro de Prueba de resistencia de aislamiento del transformador (liquido)A 17/05/10129 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F033 Registro de Inspeccin del llenado del liquido del transformador A 17/05/10130 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F034 Lista de Verificacin de transformadores tipo seco A 17/05/10131 CON ELECTRICAS RE RE-CON-EL-F035 Registro de Inspeccin de transformador de potencia A 17/05/10132 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F001 Registro de Certificacin de Enlace de Fibra ptica A 17/05/10133 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F002 Registro de Banco de Pruebas de Vlvulas & Instrumentos A 17/05/10134 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F003 LV de Vlvulas & Instrumentos A 17/05/10135 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F004 Inspeccin y Aceptacin Final de Vlvulas A 17/05/10136 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F005 Registro de Prueba de Bucle de Vlvulas & Instrumentos A 17/05/10137 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F006 Hoja de Seguimiento de Vlvula de Seguridad A 17/05/10138 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F007 LV de Instalacin de Panel de Control A 17/05/10139 CON INSTRUMENTACION RE RE-CON-IN-F008 LV de Inspeccin de Orificios de Planchas A 17/05/10140 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F001 Ficha de Procedimientos B 09/05/11141 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F002 Hoja de salida de documentos (Transmittal) 6 22/06/10142 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F003 Control de Distribucin de Documentos 1 22/06/10143 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F004 Propuesta de Actualizacin D 09/05/11144 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F005 Reporte de No Conformidad D 09/05/11145 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F006 Informe de Auditoria D 09/05/11146 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F007 Plan de Auditorias Internas C 19/02/09147 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F008 Reporte de Hallazgos B 09/05/11147 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F008 Reporte de Hallazgos B 09/05/11148 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F009 Programa Implementacin Plan de Calidad B 09/05/11149 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F010 Informe Mensual de QC en Obra 0 08/07/10

    Referencia: PO-SGC-00-004

  • 3 de 3...........Hoja Revisin A

    Edicin 02/03/11

    N rea Sub rea TIPO Cdigo N DESCRIPCION Revisin Fecha Restriccin

    LISTA MAESTRA

    Registro N:

    LM-SGC-00-F002

    LM-2059-00-F002

    LISTA MAESTRA DE FORMATOS DE SSK

    SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

    150 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F011 Status RNC 2 09/05/11151 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F012 Status SACP 1 09/05/11152 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F013 Programa Anual de Auditorias Internas C 15/09/10153 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F014 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas D 09/05/11154 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F015 Asistencia Reunion de Auditorias B 09/05/11155 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F016 Cuestionario Evaluacin Satisfaccin Cliente D 09/05/11156 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F017 Nota de No conformidad C 09/05/11157 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F018 Recepcin de Materiales y Equipos B 09/05/11158 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F019 Tabla de Frecuencia de Calibracin de Equipos IME B 09/05/11159 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F020 Historial equipos calibrados B 09/05/11160 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F021 Hoja de Aceptacin Dossier de Calidad C 09/05/11161 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F022 Plan de Inspeccin y Ensayos C 09/05/11162 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F023 Registro de NC Menor (ELIMINADO)163 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F024 Reporte Status RNC B 09/05/11164 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F025 Acta de reunin C 26/05/09165 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F026 Evaluacin de ndices de Calidad D 09/05/11166 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F027 Lista Maestra de Meta de ndices A 04/08/09167 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F028 Log de Subcontratistas B 09/05/11168 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F029 Matriz de Inspecciones B 09/05/11169 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F030 Reporte Status SACP B 09/05/11170 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F031 Evaluacin a Subcontratistas B 09/05/11171 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F040 Modelo de Informe A 15/01/09172 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F048 Control Recepcin y Distrib. Doc. de SSK A 15/02/10173 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F049 Control Salida Doc. de SSK A 15/02/10174 SGC GESTION RE RE-SGC-00-F033 Log de evaluaciones Satisfaccion del Cliente A 09/05/11

    Referencia: PO-SGC-00-004