ANEXO A. MATERIAL DE FORMACION PARA EL SGArecursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/33371586132M798... · curitas, frascos de orina, gradilla, carro de transporte, elementos

ANEXO A. MATERIAL DE FORMACION PARA EL SGA

• La Ley 100 de 1993 estableció la estructura de la

Seguridad Social en el país, la cual consta de tres

componentes como son:

• • El Régimen de Pensiones

• La Atención en Salud

• El Sistema General de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTACION EN COLOMBIA SOBRE SEGURIDAD SOCIAL

ANEXO B

TALLER DE CLASE

ANEXO C

TRABAJO DE CAMPO

ANEXO D CARACTERIZACIÓN LABORATORIO

LABORATORIO

PROCEDIMIENTO ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE

Recepción del usuario y toma de muestras y transporte

Agua , jabones, desinfectantes Lavado de manos Vertimientos de agua por el alcan-tarillado

AUXILIAR ESTERILIZA-CION

Surfanios, virkon. Uso de elementos de protec-ción personal (Guantes, tapabocas, gorro, polainas Ropa Hospitalaria)

Limpieza y desinfec-ción de áreas

Generación de residuos hospitala-rios

TODO EL PERSONAL

Lámparas para toma de muestras FFV , Nevera para guardar muestras, toallas desechables, jeringas, Isopañil, torniquete, tubos, placas, curitas, frascos de orina, gradilla, carro de transporte, elementos de protección

Toma de muestras

Generación de residuos hospitala-rios, residuos peligrosos Generación de ruido. Generación de residuo ordinarios- reciclables

AUXILIAR DE ENFERMER-ÍA/BACTERIOLÓGA/AUXILIAR DE LABORATORIO

Guantes, tubos, hojas, bata de bioseguridad, tapabocas

Recibir muestras codificadas y verificar código de barras.

Desechos de reactivos, pipetas, guantes bata.


Centrifuga, tinta china, laminilla, jeringa, solu-ción salina, coloración de Gram y Wright, reac-tivos, ácido acética, centrifuga, placa, agitado, equipo de gases y electrolitos, elementos de protección personal

Centrifugar las mues-tras.

Sección de Urgencias

Desechos y empaques de reacti-vos Residuos cortopunzantes Residuos biosanitarios


Tubos para centrifugado de orina, URISYS 2400( Equipo que procesa 800 tiras hora, servi-lletas, centrifuga, lamina porta objetos y cubre-objetos, casete de tiras reactivas, Jeringa

AREA DE MICROS-COPIA (ORINA)

Los equipos contienen sistema de almacenamiento de residuos que se sacan en las cajas y se arro-jan al recipiente rojo. Vertimientos de orina por el alcan-tarillado, residuos del código de barra, bolsa de reciclaje de papel


Colorante: Cristal violeta, lugol, alcohol, éter, acetona, safranina ( TINCIÓN DE GRAM), Baño María, congelador, papel indicador de pH, metanol, papel de filtro , agua caliente

AREA DE MICROS-COPIA

Vertimientos de aguas, y empa-ques de reactivos


Recepción del usuario y toma de muestras y transporte

EQUIPOS de: XT1800i, microtest ALIFAX, CA 500 , Wright, baño maría, nevera, placa o porta objeto, colorantes, jeringa, tubo de vidrio, agua, Isopañil, cronómetro, placa portaobjeto, toalla de papel

AREA DE HEMATO-LOGIA

Residuos de carácter cortopun-zante, biosanitarios, y ordinarios, al igual se genera ruido de los equipos que se encuentran en funcionamiento.


Colorantes, lugol, safranina, alcohol acetona, agua potable, servilletas, placas, metanol, me-chero, Lamina, Jeringa 3 Ml.

AREA DE MICRO-BIOLOGIA

Vertimientos de agua por el alcan-tarillado, ,durante el lavado de laminilla con alcohol, azul de metileno Generación de olor durante la lectura, de las muestras sale CO2 de la botella producido por las bacterias.


Fuente: Elaboración Propia

ANEXO E FOTOS DE LABORATORIO CLÍNICO

ANEXO F CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS, COLOR DE RECIPIENTES Y

RÓTULOS RESPECTIVOS

CLASE RESIDUO CONTENIDO BASICO COLOR ROTULO

NO PELIGROSOS Biodegradables

Hojas y tallos de los árboles, grama, barrido del prado, resto de alimentos no contaminados.

Verde

NO PELIGROSOS BIODEGRADABLES

NO PELIGROSOS Reciclables Plástico

Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, recipientes de polipropileno, bolsas de suero y polietileno sin contaminar y que no provengan de pacientes con medidas de aislamiento.

Gris

RECICLABLE PLÁSTICO

NO PELIGROSOS Reciclables Vidrio

Toda clase de vidrio que no se haya contaminado con restos de comida, grasa, pintura y que no haya estado en contacto con pacientes.

Gris

RECICLABLE

VIDRIO

NO PELIGROSOS Reciclables Cartón y similares

Cartón, papel, plegadiza, archivo y periódico.

Gris

RECICLABLE CARTÓN PAPEL.

NO PELIGROSOS Reciclables Chatarra

Toda clase de metales

Gris

RECICLABLE CHATARRA

NO PELIGROSOS Ordinarios e Inertes

Servilletas, empaques de papel plasti-ficado, barrido, colillas icopor, vasos desechables, papel carbón, tela, ra-diografía.

Verde

NO PELIGROSOS ORDINARIOS Y/O INERTES

PELIGROSOS INFECCIOSOS Biosanitarios, Cortopunzantes y Químicos Ci-totóxicos

Compuestos por cultivos, mezcla de microorganismos, medios de cultivo, vacunas vencidas o inutilizadas, fil-tros de gases utilizados en áreas con-taminadas por agentes infecciosos o cualquier residuo contaminado por éstos .

Rojo

RIESGO BIOLÓGICO

PELIGROSOS INFECCIOSOS Anatomopatológi-cos Y animales

Amputaciones, muestras para análi-sis, restos humanos, residuos de biopsias, partes y fluidos corporales, animales o parte de ellos inoculados con microorganismos patógenos o portadores de enfermedades infecto-contagiosas

Rojo

RIESGO BIOLÓGICO

QUÍMICOS

Resto de sustancias químicas y sus empaques o cualquier otro residuo contaminado con estos. Vidrio proveniente de de fármacos

v Rojo

RIESGO QUÍMICO

QUÍMICOS METALES PESA-DOS

Objetos, elementos o restos de éstos en desuso, contaminados o que con-tengan metales pesados como: plo-mo, cromo, cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, vanadio, zinc, mercu-rio.

Rojo

METALES PESA-DOS [Nombre del

metal conteni-

doRIESGO QUÍMI-CO

RADIACTIVOS

Estos residuos deben llevar una eti-queta donde claramente se vea el símbolo negro internacional de resi-duos Radiactivos y las letras, también en negro RESIDUOS RADIACTIVOS.

Púrpura semi-

traslúci-da

RADIACTIVOS

Fuente: Plan de manejo de residuos

TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN POR CLASE DE RESIDUO PARA LA IPS HOSPITALARIA

TIPO DE RESIDUO DESACTIVACION TRATAMIENTO y/o DISPO-

SICION FINAL

NO PELIGROSOS Ordinarios e Inertes No se desactivan Relleno Sanitario.

NO PELIGROSOS Biodegradables No se desactivan Relleno sanitario

NO PELIGROSOS: Reciclables, plástico,

vidrio, cartón y similares, chatarra No se desactivan Aprovechamiento, Reciclaje

PELIGROSOS INFECCIOSOS

Biosanitarios, Inactivación de baja eficiencia con peroxido de hidrogeno

Incineración y disposición en relleno sanitario

Cortopunzantes No se inactivan Incineración y disposición en relleno sanitario

anatomopatológicos Inactivación con gel solidante que contenga yodopolidona

Conservación mediante refri-geración e Incineración

PELIGROSOS

Contenedores presu-rizados.

No se desactivan Devolución a proveedores

Químicos mercuriales Se desactivan con aceite mineral

Disposición en relleno de se-guridad. Encapsulamiento o cementación

Fármacos parcial-mente consumidos, vencidos, deteriora-dos y/ o alterados.

Se desactiva según las indicaciones de la ficha de seguridad del produc-to.

De acuerdo a la ficha de se-guridad del producto y consul-ta con los prestadores del servicio especializado de aseo


TRATAMIENTO PARA RESIDUOS PELIGROSOS CÓDIGO

CONTENIDO BASICO ALMACENAMIENTO ETIQUETA DESACTI-VACION

EMPRESA PRESTADORA

1TRATAMIENTO 2 DISPOSICIÓN FINAL

APROVE-CHAMIENTO

Y1

Biosanitarios

Recipientes de: COLOR ROJO (Polietileno de Alta densidad)

Rotular con:

RESIDUO BIOLÓGICO (Listado de los que puede contener)

H2O2

EMDEPSA 1. INCINERACION 2. CELDA DE SEGURI-DAD

N.A Cortopunzantes N.A.

DESECHOS CLINICOS NFECCI OSOS O DE RIESGO BIOLÓGICOS

Y12

TONER, CARTUCHOS PARA IMPRE-SORA Y FOTOCOPIADORA

Recipientes de: COLOR CAFÉ , COLOR BLANCO ,TRANSPARENTE

Polietileno, metálicos o cajas de carton en buenas condiciones y bajo condiciones adecuadas de almacenamiento (señalización y protección de factores climáticos, humedad, calor, etc.)

Rotular con:

TONER, CARTUCHOS DE IMPRESORAS Y FOTOCO-PIADORAS

N.A.

Global doc

N.A. RECARGA POR EL PROVEEDOR

Y23

PILAS ALCALINAS

(AA, AAA, etc.)

Recipientes de: RANSPARENTE, COLOR BLANCO

Polietileno de tapa fija para los residuos del producto

Rotular con:

PILAS ALCALINAS USADAS

N.A.

SAAM

1. CEMENTACIÓN

2. CELDA DE SEGURIDAD N.A.

Y29 LÁMPARAS, BOMBILLOS FLUORES-CENTES

Recipientes de: COLOR CAFÉ, COLOR BLAN-CO

Cajas originales del producto (cartón para las lámparas). Cajas de cartón adecuadas para los bombillos y lámparas más pequeños.

Rotular con:

COLOR CAFÉ) LÁMPARAS Y BOMBILLOS FLUO-RESCENTES

N.A. SAAM 1. CEMENTACIÓN


Y29

RESIDUOS DE TERMÓMETROS QUEBRADOS

Material de vidrio Mercurio líquido

Recipientes de: COLOR ROJO Recipientes de polieti-leno con cierre hermético.

Rotular con:

RESIDUOS DE MERCURIO

ACEITE MINERAL

SAAM 1. CEMENTACIÓN


Y31

BATERIAS USADAS

Recipientes de:

Polietileno con tapa de seguridad

Rotular con

BATERIAS USADAS

PLOMO-ACIDO

N.A. BATERÍAS

MAC N.A.

RECICLADO DE MATERIA-LES


ANEXO G CARACTERIZACIÓN PATOLOGÍA

LABORATORIO DE PATOLOGÍA


Recepción de

muestras de pato-logía

BIOPSIA O ESPECÍMEN en recipientes (frasco) extendidos corporales en lámi-na porta objetos. Formol( cuando es biopsia) 10%, alco-hol (secreciones corporales) al 90%.

RECEPCIONAR MUESTRAS DE PATOLOGÍA

Se recepciona las muestras en Patología con formol.

Olores provenientes del formol SUPERNUMERIARIO(A) SERVICIO SOCIAL

Procesamiento de Biopsias y es-

pecímenes y en-trega de informa-

ción

Cassette de inclusión Bisturí, cuchillo, pinzas, colador. Formol al 10% (1000 mm) Procesador de tejidos: el equipo requie-re de alcohol a 70% Xilol puro Parafina

ÁREA MACRO.

Procesamiento de Biopsias y Especímenes. Se realiza corte a la muestra y coloca en cassette de inclusión. Pasar cassette a formol por varias horas (2 o más). Pasar a procesador de tejidos durante toda la noche (16 horas)

Residuos anatomopatológicos, las mues-tras patológicas, se almacena por un mes, una vez finalizado el tiempo se envía a incinerar. Generación de olores en el momento de corte se generan vapores provenientes del formol, concentrándose en el servicio. Generación de vapores: al momento de abrir el equipo.

MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA-

Central de inclusión , material y equipo caliente, nevera Parafina (liquida) A 65 °c

ÁREA DE INCLUSIÓN

Incluir en parafina los anillos (1 por muestra) con el número y se coloca en la nevera treinta minu-tos para enfriarse.

N.A


Micrótomo Cuchillas para micrótomo

ÁREA DE CORTE

Cortar parafina con en el micró-tomo

Generación de residuos biológico prove-nientes del corte de la muestra (com-puesto por parafina+tejido). Generación de residuos cortopunzantes provenientes de la cuchilla del micrótomo


Procesamiento de Biopsias y es-

pecímenes y en-trega de informa-

ción

Placa portaobjetos. Baño de flotación (baño maría). Horno desparafinador de 2 pisos a 70°c el horno siempre contiene toalla absor-bente 3 en cada piso. Xilol, Alcohol, Hematoxilina Alcohol ácido, Eosina

ÁREA DE COLORACIÓN

Sumergir en baño de flotación (baño maría) el tejido cortado se recoge el tejido, se deposita en rejilla, luego se lleva al horno a 70° C para desparafinar los teji-dos durante treinta minutos. Pasar placa por las diferentes soluciones 1 minuto por cada colorante.

Generación de residuo biológico proveniente de la toalla absorbente con parafina que se cambia cada 8 días. Generación de olores provenientes de las sustancias para colorear las mues-tras.

MÉDICO PATÓLOGO-AUXILIAR HISTOTEC-NIA

Laminilla y resina 1 gota por cada lamina

ÁREA DE MONTAJE Realizar el montaje y rotular la placa, dejar secar placa al aire libre y pasar al patólogo para la lectura.

Generación de olores proveniente de la resina


Criostato

CRIOSTATO.

Casos de requerir una muestra con urgencia se procesa en el equipo para biopsia por congela-ción (Evento anormal).

Generación de ruido cuando el equipo está en funcionamiento


Estantes fijos y seguros Sustancias para el proceso Cajas y bolsas para almacenar mues-tras procesadas

AREA DE DEPÓSITO DE MUESTRAS O ARCHIVO PRO-VISIONAL DE MUESTRAS

Se conservan las muestras y archivan las placas y bloques de parafina en bolsas y cajas debi-damente rotuladas. Se almacena el residuo de formol al igual que los insumos que se utilizan en el laboratorio

Residuos anatomopatológicos: especí-menes que han cumplido el mes de cus-todia Residuo liquido formol



ANEXO H PROCESOS DE APOYO

LACTARIO

OBJETIVO

Esterilizar y preparar formulas lácteas y de nutrición enteral con el fin de suplir los requerimientos alimenticios requeridos por los usuarios.

HACER

Desinfección y esteri-lización de biberones

Preparación de for-mula láctea o formula nutrición entera.

Distribución de Fórmulas

RESPONSABLES

Nutricionista – Dietis-ta.

Auxiliar lactario

CARACTERÍSTICAS: El proceso cuenta con autoclave que realiza 3 ciclos de 50 minutos diariamente, 1

equipo de baño maría, 1 nevera, 1 estufa. Las actividades inician con la recepción de biberones en canastillas y campos (talegas) provenientes de los servicios de pediatría, neonatos, obstetricia, cirugía; antes de cada tarea se realiza limpieza a los equipos del servicio con jabón. Para la desinfección de los teteros, en el área de lavado se prepara por cada 20 litros de agua caliente 9 cucharadas de jabón; se introducen biberones, roscas, chupos y tapas, estos se dejan durante 1 hora. Una vez que actúa el jabón se lavan y enjuagan los biberones con agua caliente y fría; para eliminar las bac-terias se introducen los teteros, roscas, tapas, chupos en 40 litros de agua caliente durante 20 minutos, se escurren los biberones y se introduce en el autoclave Castle CR0001679. Para la preparación de las formulas lactantes, se requiere de agua caliente y una gramera para preparar las dosis. Las latas de nutrición son lavadas con agua y jabón todos los días, los tarros sobrantes de leche se envían al servicio de patología donde son usados para almacenar algunas muestras, el área de lactario es considerada una zona de alto riesgo de infección por manejar elementos que han estado en contacto con pacientes. (Manual de asepsia y antisepsia)


CARACTERIZACIÓN LACTARIO

Fuente: Elaboración propia

LACTARIO

PROCEDI-MIENTO

ENTRADAS ACTIVIDAD SALIDAS RESPONSABLE

Esterilización y preparación de fórmulas lácteas y de nutrición enteral

Biberones del diferente servicio. Guantes de látex o caucho, tapabocas desechables, agua caliente, agua fría, jabón, autoclave

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZA-CIÓN DE BIBERONES

Recibir los biberones, votar sobras, quitar etiqueta, desarmar bibero-nes. -Remojar elementos: introducir los teteros y elementos en agua con jabón por media hora (Choque térmico), Introducir teteros, roscar, tapas, chupos, en agua caliente por quince minutos. Esterilizar biberones: cargar autoclave, esteri-liza

Vertimientos al alcanta-rillado. Generación de residuos infecciosos. Generación de agua residual Generación de vapores, concentración de calor en el área

AUXILIAR LAC-TARIO

Ingredientes, agua caliente (estufa eléctrica de 2 horni-llas), guantes de látex y tapabocas desechable, gorro. gramera. licuadora, nevera, baño María

PREPARACIÓN DE FÓRMULAS LÁCTEAS O DE NUTRICIÓN

ENTERAL

Generación de latas que se reutilizan Pato-logía. Generación de residuos infecciosos Generación de residuos peligroso Pilas alcalinas Generación de residuos peligrosos Bombillo Fluorescente

AUXILIAR LAC-TARIO


CARACTERIZACIÓN FARMACIA FARMACIA

PROCEDIMIEN-TO


Almacenar me-dicamentos y dispositivos médicos

Medicamentos Computador, Papel, Cajas, medicamentos, Nevera Termómetro digital, Papel

RECEPCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.

-Seleccionar los medicamentos, almacenar adecuadamente -Tomar temperatura diario, re-gistrarla en el formato 1-FT-041 "Control de ambientes". Verificar fechas de vencimiento de los medicamentos, enviar medica-mentos vencidos a compras

Cajas de cartón, Medicamentos que no cumplen las condiciones o ven-cidos

CONTROLA-DOR DE IN-VENTA-RIO/AUXILIAR DE FARMACIA

Elaboración de Unidosis Sólida y productos magistrales

Elementos de protección: guantes, bata de seguri-dad, tapabocas, alcohol antiséptico al 70%, medi-camentos, Paño, papel equipo de computo, material de trabajo: se-lladora, tijeras, bolsas plásticas, blíster en buen estado, medicamento Balanza digital.

Realizar limpieza con alcohol antiséptico al 70% -Revisar Medicamentos y seleccionar cajas, etiquetar e imprimirlo, realizar unidosis sólida, sellar bolsa y la coloca en un lugar de almacenamiento temporal, Or-ganizar y limpiar el área, Adjun-tar formato

Cajas de medica-mentos Unidosis sólida Área libre de pató-genos Etiqueta impresa Material de protec-ción contaminado

QUÍMICO FAR-MACÉUTICO-REGENTE DE FARMACIA

Jabón quirúrgico de Yodopovina. Desinfectante, jabón antiséptico, toallas de papel, agua, paño limpio, alcohol etílico al 70%

LIMPIEZA Y ASEPSIA DE LA CENTRAL DE MEZCLAS INTRA-VENOSAS:

Remover todo el material de desechos, de igual manera con los mesones, lavamanos, adi-cionar solución desinfectante dejar actuar y remojar con abundante agua

Residuos ordinarios e infecciosos. Vertimientos de agua con desinfec-tante


Preparación y manejo de nutri-ciones parente-rales

Jeringas, bolsas de líqui-dos intravenosos, equipo de bomba de infusión

ALISTAMIENTO DEL PERSONAL

Ingresar los viales, ampolletas, frascos, al área de preparación

bolsas plásticas reciclables y ordina-rios Jeringas, bol-sas de líquidos, frascos


FARMACIA

OBJETIVO

Dispensar medicamen-tos y/o dispositivos médicos con el fin de garantizar la terapia farmacológica estable-cida a usuarios de la clínica.

HACER

Selección e inclusión de nuevos medi-camentos.

Recepción de medicamentos y dispo-sitivo médicos.

Almacenar medicamentos y dispositi-vos médicos.

Elaboración de Unidosis Sólida y productos magistrales.

Dispensar medicamentos y dispositi-vos médicos

RESPONSABLES

Químico farmacéutico. Controlador de Inventarios farmacia. Auxiliar de Farmacia. Regente de Farmacia. Auxiliar de Enfermería. Director (a) Técnico (a) del servicio Farmacéutico

CARACTERÍSTICAS: Este proceso presta servicios farmacéuticos de carácter de alta complejidad al reali-

zar procesos de preparaciones magistrales, nutriciones parenterales; mezcla de medicamentos oncológi-cos; adecuación y ajuste de concentraciones para cumplir con las dosis prescritas; reempaque; reemvase, entre otros.

Preparación y manejo de nutri-ciones parente-rales

Jabón antiséptico, agua, bata, tapabocas, guantes estériles

ALISTAMIENTO DEL OPERARIO

Lavado quirúrgico de manos, colocar bata estéril, tapabocas, guantes estériles

Vertimientos de agua. Residuos infeccio-sos y ordinarios


Tablería, capsulas, gra-jeas. Elementos de seguridad ( guantes, tapabocas) , papel , Alcohol, Mazo y Mortero, Cinta micropore Bolsas,H2O d.a 05% -Bolsa plástica

PREPARACIÓN DE MEDICAMEN-TOS MAGISTRALES

Elementos de segu-ridad ( guantes, tapabocas) conta-minados , papel , bolsa plástica


Medicamentos líquidos endovenosos jeringas , guantes, tapa-bocas, gorros toallas desechables viales ampolletas

PREPARACIÓN DE MEDICAMEN-TOS INTRAVENOSOS Y DE LAS NUTRICIONES PARENTERALES

Residuos recicla-bles cajas, empa-ques de jeringas y guantes, residuos químicos: prove-nientes de los viales y ampolletas con residuos de medi-camentos, Residuos cortopun-zantes


Toallas de papel equipos de protección: gorro, mascarilla, bata de un solo uso y dos pares de guantes jeringas doble guantes medicamentos viales ampolletas

PREPARACIÓN DE MEDICAMEN-TOS ONCOLÓGICOS

Residuos ordina-rios: proveniente del lavado aséptico Residuos recicla-bles: cajas, empa-ques de jeringas y guantes Residuos cortopun-zantes Residuos Citotóxi-cos: provenientes de los cajas de medicamentos oncológicos, restos que queden en viales y ampolletas


Materiales utilizados en la preparación, batas, guantes, mascarillas, gorros y gafas.

CONTROLADOR DE INVENTA-RIO/AUXILIAR DE FARMACIA

Generación de residuos ordinarios



CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

OBJETIVO

Realizar la esterilización y desinfección del instrumental y material médico quirúrgico que va a ser utilizado en los servicios de la clínica

HACER

Desinfección y esteriliza-ción de instrumentos quirúr-gicos y equipos.

Manejo de ropa limpia.

Manejo y desinfección de equipos de oxigenoterapia.

Elaboración de material médico quirúrgico y manejo de soluciones desinfectantes.

RESPONSABLES

Enfermero (a) Profesional Auxiliar de Esteri-lización

CARACTERÍSTICAS: Este servicio prepara los elementos de limpieza, desinfección y esterilización de

instrumentos quirúrgicos y equipos, manejo de ropa limpia, desinfección de equipos de oxigenoterapia, elaboración de material médico. Entre los equipos biomédicos se encuentran frascos de aspiración, lápiz de electro bisturí, Sterrad, termo hidrómetro, lavadora ultrasónica, aire comprimido. Los equipos funcionan durante las 24 horas, generando un consumo de energía significativo. Los equipos que se esterilizan son los circuitos de ventilador, ambú y banco, para esto se utiliza el equipo de sterrad y aire comprimido

*. Durante la limpieza de los equipo de oxigenoterapia se genera ruido por un

promedio de 4 horas diarias al usar el compresor, este ruido se dispersa y afecta a toda el área, incluyen-do la sección de cirugía. Para el manejo de la ropa, el personal traslada (en forma de arrastre) los paque-tes con un peso de 40 kilogramos, desde el sector de cirugía hasta la central de esterilización, con pro-babilidad de contaminar las áreas respectivas, al no contar con las herramientas de transporte. Para garantizar las condiciones de asepsia se utilizan elementos de protección tapabocas desechable, delantal, bata de bioseguridad, guantes de caucho o látex, careta o gafas protectoras en todas las activi-dades. Entre los insumos que se requieren para la desinfección y esterilización se encuentran desinfectantes, detergentes enzimáticos, peróxido de hidrógeno e hipoclorito de sodio. se consume en gran cantidad detergente enzimático utilizado en la desinfección del instrumental infectado, generando vertimientos contaminados con agentes patógenos durante el lavado y enjuague del material quirúrgico, para minimi-zar el impacto ambiental se compran agentes enzimáticos biodegradables. Fuente: Elaboración Propia

* Utilizado para secar elementos canulados o con sitios de difícil acceso para el secado manual

Caracterización Central de esterilización CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN


Desinfección y esterili-zación de instrumentos quirúrgicos, equipos, ropa y material médico quirúrgico y soluciones desinfectantes

Elementos de protección: guantes desechables, delantal.

AREA DE LAVADO Y DESINFECCIÓN

Recepción de instrumental y equipos médicos

Generación de residuos patóge-nos que estuvieron contacto con equipos biomédicos usados

AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Equipo e instrumental sucio, cepillo, detergente enzimático (Endozi-me)

*,aire comprimido

Sumergir en detergente enzimático y agua el instrumental y lavar manualmen-te

Vertimientos de agua con materia orgánica (coágulos) fluidos. Ge-neración de residuos hospitalarios infecciosos, Ruido del compresor


Lavado Ultrasónido, Detergente o jabón enzimático, Agua Caliente

lavar en máquina Ultrasónido enjuagar y secar

Generación de residuos químicos. Agua residual con microorganis-mos


Empaque hermético plástico, Inte-grador químico. Antioxidante en 50-80cc de agua caliente, lubricante

Revisar y ordenar el equipo limpio a esterilizar

Generación de residuos ordinarios AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Tijeras, cortadora de papel, lona selladora para vapor 166°c, papel vapor, marcador, cinta de en mas-carar

Elaborar, prepara y esterilizar apósitos generales seleccionar lonas

Apósitos normales entre 110 a 120 rollo por día. Apósitos de quemadura entre 30 a 35 por rollo


Autoclave. Cinta testigo y de en-mascarar, tela. Indicador biológico y físico

* Vapor de caldera , Energía

eléctrica

AREA DE EMPAQUE Y ESTERILIZACIÓN

Empacar instrumental y equipos en doble envoltura, colocar indicador químico. Poner la carga, esterilizar en autoclave.

Generación de agua residual. Generación de vapores


Termohidrometro

AREA LIMPIA

Almacenamiento y conservación del material estéril. Controlar temperatura y humedad

N.A AUXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

* Endozime (8 cc ó 3 pug X litro de agua para neutralizar el instrumental ,se puede cambiar 10 veces al día, cada vez que el agua está sucia se cambia) también se usa

sin mezclar con agua para el lavado manual

Desinfección y esterili-zación instrumentos quirúrgicos, equipos, ropa y material médico quirúrgico y soluciones desinfectantes

Cinta Testigo 15 cm, cinta de en-mascarar , tela CMS, indicador biológico y Físico, bolsa plástica Papel

MANEJO DE LA ROPA

Recibir ropa limpia por cirugía*, elaborar

paquetes de ropa, colocar el indicador químico a cada paquete, rotular, colocar indicador físico, esterilizar en autoclave

Generación de residuos ordina-rios proveniente de los empaques de indicadores

AUXILIAR CEN-TRAL DE ESTERI-LIZACIÓN

Agua, detergente, cepillo y esponja Compresas, Solución desinfectante Selladora para plástico Compresor. Selladora hermética, Envolturas plásticas

MANEJO Y DESINFECCIÓN Y DESINFEC-CIÓN DE EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA

Preparar solución enzimática y desinfec-tante. Sumergir equipos en solución enzimática y desinfectante con abundan-te agua ozonizada, enjuagar y secar con aire comprimido. Empacar con sello hermético a calor en envoltura plástica

Generación de vertimientos de agua con desinfectantes. Generación de residuos ordinarios


Detergente Agua Frascos

MANEJO DE SOLUCIÓN DESINFECTANTE

Recibir elementos (frascos y spray) y solicitud de los servicios para cambio. Activar, envasar y rotular

Agua residual con desinfectantes inactivos.


Integrador químico. Antioxidantes**

Lubricante***

.Agua caliente Papel

REVISION Y MANTENIMIENTO

Realizar revisión y mantenimiento de los instrumentos

Residuos ordinarios una vez aca-bados el integrador y antioxidante

UXILIAR CENTRAL DE ESTERILIZA-CIÓN

Guantes de caucho o látex Bata de bioseguridad, careta y gafas protectoras. Solución limpia-dora, Agua

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

Limpieza de lavadora y secadora ul-trasónica Vaciar el agua de la lavadora, Asear, enjuagar y secar .Limpieza de autoclave

Residuos ordinarios. Agua residual



* el personal debe cargar la ropa o arrastrarlo para ingresarlo hasta el servicio ** Se usa una vez ya que requiere de mucho tiempo para su procesamiento y el instrumental se necesita en corto tiempo para ser usado en cirugía

***Lubricante (se usa ocasionalmente cuando en la inspección indica necesidad de lubricación una parte de lubricante X 10 partes de agua.

.

ANEXO I PROCESOS ASISTENCIALES

HOSPITALIZACIÓN

Hospitalización Adultos Objetivo: Suministrar atención médica y de enfermería a pacientes remitidos, contribuyendo al control de

la morbi-mortalidad en la Institución

Hospitalización Pediátrica Objetivo: Brindar atención médica y de enfermería a pacientes pediátricos hospitalizados, con los recur-

sos técnicos y humanos necesarios con el fin de controlar y disminuir la morbi – mortalidad

Gineco-obstetricia Objetivo: Prestar atención médica a las usuarias con patología del sistema reproductor femenino y todo lo

relacionado con el pre y post parto

Neonatos Objetivo: Prestar atención médica y de enfermería a los usuarios con el fin de reducir la morbimortalidad

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Objetivo: Prestar atención médica especializada a los usuarios en estado crítico con el fin de estabilizarlo.

Urgencias Objetivo: Suministrar atención médica oportuna y confiable a los usuarios, con el fin de disminuir la morbi-mortalidad de la población.

Hacer:

Ingreso.

Hospitalización, acto médico y de enfermería.

Egreso

Responsables: Coordinador (a) Médico (a) General Enfermero (a) Profesional Auxiliar de Enfermería Secretario (a) Clínica Terapeuta Respiratoria Profesional de Apoyo Médico (a) Especialista Psicólogo (a)

Características: Estos servicio se encarga de suministrar la atención médica y de enfermería a los pa-cientes remitidos, críticos y hospitalizados, según patología y plan de tratamiento realizando actividades de evaluación clínica, procedimientos invasivos, cateterismo vesical, acceso vía respiratoria, acceso vas-cular venoso y arterial, administración de medicamentos, entre otros. En la Unidad de neonatos que presta sus servicios a recién nacidos se requiere de un apoyo con equipo de alta tecnología para crear condiciones estables a los bebes hospitalizados, se realiza fototerapia (Figu-ra 1), donde se requiere el uso de lámparas fluorescentes y equipos de incubadoras y monitores que requieren de energía durante 24 horas diarias. (Figura 2). Figura 1. Proceso de fototerapia Figura 2. Proceso de termorregulación

Tomadas por: Gustavo Montoya López. Tomadas por: Gustavo Montoya López.

En la UCI se cuenta con cubículos dotados para el monitoreo, cuidado y asistencia de los pacientes en estado crítico; dentro de sus actividades se encuentran la evaluación clínica, procedimientos invasivos, cateterismo vesical, acceso vía respiratoria, accesos vasculares venosos y arteriales, administración de medicamentos, punción lumbar, entre otros, Que generan al igual que los demás servicios residuos hospi-talarios Los equipos de ayuda diagnóstica y de complementación terapéutica: como electrocardiografía, monitoria cardioscópica y de presión arterial, monitoreo invasivo y no invasivo central respiradores de presión y de volumen, gasometría, oximetría, estimulación eléctrica intracardiaca y equipos de desfibrilación, nebuliza-dores y demás que se requieran para la atención de los pacientes, consumen energía eléctrica de manera constante, pues son de carácter esencial para estabilizar el estado de los pacientes. Figura 3: Equipos médicos

Tomada por: Gustavo Montoya López

Hematoncología Objetivo: Prestar atención a los pacientes hematoncológicos contribuyendo a la continuidad del tratamien-

to. Hacer

Admitir usuario

Programar

Administrar tratamiento Características: El área funciona de lunes a viernes de 7:00 a.m hasta las 5:30 p.m. Se atiende un pro-

medio de 25 pacientes distribuidos de la siguiente manera, 18 niños y 7 adultos con casos de cáncer de colon, recto, pulmón, seno, estómago, los tratamientos que se brindan son: quimioterapia y radioterapia, las actividades que desarrolla la enfermera profesional y un auxiliar de enfermería se explica en la figura 1. Para brindar el tratamiento se cuenta con 5 sillas cada una con sus respectivas bombas de infusión, 1 camilla para pacientes que requieran tratamiento por varias horas, 2 Baster, 1 desfibrilador conectado todo el día, un carro de paro, 1 equipo básico de reanimación, y 1 botiquín de extravasación en caso de que ocurran complicaciones durante el tratamiento.

Responsables:

Médico (a) Especialista. Enfermero (a) Profesional. Auxiliar de Enfermería

Figura 4. Actividades de hematoncología. Actividades administrativas: reciben las autorizaciones e gresar el usuario al sistema, programar administración de medicamentos, solicitar insumos a farmacia, para cumplir es-tas tareas el área cuenta con todos los equipos de oficina necesarios. Actividades asistenciales: se recibe al usuario y dan las ubi-caciones del baño, manejo del televisor, se brinda café y agua, se reclaman los insumos en farmacia e inicia con la administración de tratamientos bajo documento 3-OD-015 “Manual de procedimientos de enfermería”.

Fuente: Elaboración propia Para brindar el tratamientos se demandan medicamentos con carácter de sustancias citotóxicas que re-quiere una rigurosa manipulación y manejo. Los fármacos citostáticos se clasifican según sus efectos sobre la salud de los trabajadores, dependiendo de la exposición directa o indirecta con el tratamiento; durante la atención a los pacientes se usan elementos de protección tales como: guantes quirúrgicos, bata, tapabocas, sin olvidar el lavado de manos antes y después de su uso, durante todo el procedimiento los colaboradores están expuestos directamente al medicamento, con peligro de pinchazos o cortes con elementos cortopunzantes que han estado en contacto con pacientes y medicamentos, de igual manera existe la probabilidad de que ocurra algún derrame de sustancias químicas cuyos efectos van desde una irritación hasta dermatitis.

Figura 5. Recipiente para citotóxicos

Tomada por: Gustavo Montoya López

El manejo de los medicamentos citostáticos es considerado potencialmente peligroso para la salud del personal, de los pacientes y del medio ambiente. La manipulación y disposición del material contaminado se realiza según el plan de residuos (Figura 5) los restos de medicamentos y ampolletas se clasifican como peligrosos, al igual que los equipos desechables de protección personal como guantes y tapabocas; el material cortopunzante se introduce en el guardián con cierre hermético con su respectiva señalización En el área se concentran olores provenientes de los medicamentos, afectando la salud de los colaborado-res por vía respiratoria al estar expuestos a inhalación de dosis continuas, de igual manera durante la recolección de residuos ordinarios de toda la institución se perciben olores provenientes del cuarto de almacenamiento central.

ADMITIR USUARIO Y

PROGRAMAR

ADMINISTRAR TRATAMIENTO

http://isolucion.comfamiliar.com/Isolucion/bancoconocimiento/M/ManualdeProtocolosdeenfermeria_v5/ManualdeProtocolosdeenfermeria_v5.asp?IdArticulo=4422

http://isolucion.comfamiliar.com/Isolucion/bancoconocimiento/M/ManualdeProtocolosdeenfermeria_v5/ManualdeProtocolosdeenfermeria_v5.asp?IdArticulo=4422

URGENCIAS-HOSPITALIZACIÓN ADULTOS Y PEDIATRIA-UCI-NEONATOS-GINECOBTETRICIA-HEMTANCOLOGIA

PROCEDI-MIENTO


Clasificación

Guantes desechables, tapabocas desechables. Termómetro, Monitor Multiparametro Balanza, Pulsoxime-tro . Equipo de computo, papelería

Evaluación con base en anamnesis: examen dia-gnóstico. Tomar signos vitales y clasificar. Registrar en el sistema dar orientación

Residuos peligrosos con Hg provenientes de los termóme-tros. Residuos infecciosos al estar en contacto con fluidos de pacientes

MÉDICO- AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Consulta

médica y Ob-servación

Termómetro, Monitor Multiparametr. Balanza adulto Pulsoximetro Elementos de protección personal

Evaluar al paciente con base en: anamnesis, exa-men físico, diagnóstico, análisis Observación: monitorear al usuario ,tomar signos vitales ( Presión arterial, temperatura corporal, frecuencia cardiaca, % de oxigeno)

Elementos de protección per-sonal que han estado en con-tacto con el paciente

MÉDICO-ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERMERÍA

Procedimien-tos médicos y de enfermería

Tapabocas y guantes desechables, recipiente plástico,, compresora, Paños o trapo Líquidos desinfectantes: Sulfanio (para paredes, piso y puertas). virkon desinfectante ( cama, sillas), Ajax en polvo. Bolsa para residuos ordinarios e infecciosos

ASEO TERMINAL DE LA UNIDAD:

Retirar los tendidos de la cama y llevarlos al sitio correspondiente. -rociar el liquido desinfectante. Lavar y desinfectar el vaso, jarra y la riñonera. -Desinfectar y organizar el orinal y el pato coproló-gico. -Colocar los tendidos de cama.

Material contaminado que estuvo en contacto con pacien-tes (guantes, tapabocas) Residuos biosanitarios y ordi-narios provenientes de empa-ques de los insumos usados Vertimientos de agua residual , con desinfectante

ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERERÍA

Jabón antiséptico, Paño alcoholado, Isopañil, bolsa solución salina, anticoagulantes. Jeringa desechable de diferente tamaño, Aguja desechable de dife-rentes calibres Equipo de computo

ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS:

Lavado de manos antes de administrar el medi-camento Desinfección del frasco y del tapón antes del per-forarlo. Realizar asepsia del sitio de punción, ad-ministrar el medicamento al paciente. Registrar el procedimiento.

Agua residual Residuos Cortopunzantes Residuos infecciosos Residuos fármacos

ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERMERÍA

Guantes,, Bata de Bioseguridad cuando lo amerite, riñonera, espon-ja. Jabón. Toalla. Pijama. Crema lubricante o humec-tante. Platón de baño con agua tibia. Jarra. Vaso con agua.

BAÑO EN CAMA:

Lávese las manos, retirar los tendidos; dejar solo la sábana y sobre sábana, proceder a hacer el baño, asear la cama, retirar los elementos utiliza-dos y tender la cama.. Lavarse las manos.

Vertimientos de agua residual durante el lavado de manos, con presencia de materia orgá-nico y corporal de paciente. Elementos de protección con-taminados al estar en contacto directo con paciente.

ENFERMERA PRO-FESIONAL-AUXILIAR DE EN-FERMERÍA

CARACTERIZACIÓN PROCESOS ASISTENCIALES

Procedimientos médicos y de enfermería

Fluxómetro, Humidificador, Mascara (simple, reinhalación, no reinhala-ción, venturi) Guantes limpios Ta-pabocas Agua estéril

ADMINISTRACIÓN DE OXIGENO:

Lavarse las manos. -Conectar el humidificador y luxómetro a un sis-tema a la fuente de oxígeno, adaptar la máscara al humidificador, Colocar la máscara sobre la boca y nariz del paciente, Abrir el oxígeno al flujo correcto

Vertimientos de agua residual durante el lavado de manos Generación de empaque de la máscara de oxigeno reciclables

ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Equipo de intubación Nasogástrica. Sonda, Solución salina normal, Equipo de venoclisis, guantes, jeringa de 50 centímetros cúbicos -Carbón activado

LAVADO GÁSTRICO EN SOBREDOSIS

Lavarse las manos. Colocarse los guantes. Realizar lavado

Generación de agua residual Generación de residuos infec-ciosos al estar en contacto con fluidos corporales


Guantes, tapabocas , gasas, prole-ne, lidocaína, , solución salina, lidocaína, seda, isodine,-jeringa, aguja, pinzas

RETIRO DE PUNTOS O RETIRADA DE SUTURAS QUIRURGICAS

Desechos contaminados (ga-sas, guantes, jeringas, ropa) Reciclaje de empaques de jeringas. Desechos cortopun-zantes ( agujas)


Bata de bioseguridad, tapabocas, guante limpios, gasas, suero, isodi-ne, micropore, compresas. jeringa, instrumental (Tijeras,pinza)

CURACIÓNES

Residuo contaminado (guante, gasas) -Residuos biológicos Instrumental contaminado


Bata de bioseguridad, guantes desechables, tapabocas, Isopañil, Frasco y recipiente para cada muestra, gel química Recipiente para coprológico Frascos para muestras de orina, bolsa roja para desechos, guardián, alcohol torniquete, Paño alcohola-do, jeringa

TOMA DE MUESTRAS PARA LABORATORIO: Lavarse las manos o aplicación de alcohol gliceri-nado, colocar torniquete, palpar la vena, desinfec-tar área con paño alcoholado. Colocar la aguja alineada con la vena, puncionar con jeringa dese-chable. Obtener la muestra e introducir el frasco adecuado. -Retirar el torniquete y material contaminado y desechar en bolsas de acuerdo con el protocolo de la institución

Agua residual. Desechos sólidos contamina-dos (guantes, Isopañil, jeringa, batas sucias) Residuos Corto-punzantes provenientes de la toma de muestra Aguja. Residuos reciclables provenien-tes de los empaque de insumos y frascos


Procedimientos médicos y de enfermería

Bandeja con: (Bolsa de irrigación (3000 mililitros), Equipo de venocli-sis,Micropore, Caucho protector, riñonera. Sonda Foley , Atril, Guantes estériles, sistema de dre-naje. Bolsa de desperdicios

IRRIGACIÓN VESICAL

Lavarse las manos, Conectar la solución ordenada a una de las vías de la sondad vesical. Graduar cuidadosamente el goteo

Agua residual Generación de residuos conta-minados por fluidos corporales.



Par de guantes limpios y estériles, sondas tamaño adecuado, un pa-quete de gasitas, lubricante, micro-pore, equipo para drenaje 1 Bolsa para desechos, soluciones para desinfección de área (isodine espuma y solución salina), Toallas de papel o papel higiénico, jeringa de 10 centímetros cúbicos.

CATETERISMO VESICAL:

Lavarse las manos, colocarse los guantes limpios, hacer baño (solución salina, gasa) secar con papel Higiénico o toalla de papel. Colo-carse los guantes estériles, -Tomar la sonda vesical, Inflar el balón, para son-da folley utilice de 10 a 15 centímetros cúbicos de agua estéril, solución salina retirarse los guantes. -Fijar la sonda a con micropore o esparadrapo, Lavarse las manos.

Material contaminado ( sonda vesical, guantes, agujas, tapa-bocas, gasas) - Gene-ran de residuos que se reciclan, empaques de gasas, sonda, jeringa -Material contaminado -Residuo cortopunzante

ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFER MERÍA

Guante limpio, Tapabocas, torni-quete, catéter limpio, paño alco-holado, solución que se va a admi-nistrar, Venocath, Micropore, jerin-ga

VENOPUNCIÓN O CANALIZACIÓN

Se generan residuos infeccio-sos. Residuos cortopunzantes

ENFERMERA PROFE-SIONAL- AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Guantes desechables , Torundas impregnadas con agua estéril, Tiri-lla, Lancetas, Monitor

TOMA DE GLUCOMETRÍA:

Limpiar zona con torundas, abrir la envoltura de aluminio donde se encuentra la tirilla, introducir barra de contacto. Hacer punción en la yema del dedo seleccionado con la lanceta para obtener una buena gota de sangre.Colocar sobre la tirilla la gota se sangre y espere que salga el dato en el monitor

Residuo contaminado sangre Residuo cortopunzante Residuo ordinario, proveniente del empaque de la tirlla

ENFERMERA PROFE-SIONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Guantes, tapabocas, bata de biose-guridad, Camilla o Silla de Ruedas. Cobija o sabana protectora

TRASLADO DE PACIENTES

Generación de residuos conta-minados

ENFERMERA PROFE-SIONAL-AUXILIAR DE ENFERMERÍA-SUPERNUMERARIO

CIRUGÍA

Objetivo:

Realizar procedimientos quirúr-gicos con los recursos necesa-rios para mejorar las condiciones físicas del paciente.

Hacer

Programación de cirugía.

Valoración pre anestésica.

Ingreso a cirugía.

Realización de cirugía.

Atención en recuperación. Egreso del servicio

Responsable

Coordinador (a) de Proceso Médico (a) General y Especialis-ta Enfermero (a) Profesional Auxiliar de Enfermería Instrumentador (a) Quirúrgico (a) Auxiliar Programación Quirúrgica Secretaria Clínica I Secretaria Clínica II

Características: Se programan cirugías de lunes a sábado, cuenta con 8 quirófanos, de los cuales 6 funcionan de manera programada, una sala para urgencias y una de anestesia local, con equipos de dotación básica en implementos, instrumental, ropa reutilizable o desechable, medicamentos, oxígeno y gases anestésicos. Se realizan cirugías de tipo general, plástica, cardiovascular, otorrinolaringología, laparoscópica, cirugía de tórax, neurocirugía, ortopedia, reemplazos articulares, endoscopias digestivas con personal médico general, especialista y personal de enfermería

*. Las entradas del proceso de cirugía

se determinan según el tipo de procedimiento quirúrgico, existe un instructivo para manejar y controlar los insumos necesarios con el código 3-IN-002 “Solicitar y reportar material de Osteosíntesis e insumos especiales”, en promedio se solicitan de 50 a 55 canastas diarias con insumos especiales (medicamen-tos, suturas, jeringas, guantes, tapabocas, cloruro de sodio, entre otros). Para el manejo de los residuos cada quirófano posee los contenedores necesarios para la disposición y manejo, se clasifican y segregan según el código de colores manejado a nivel institucional, descritos en el plan de manejo de residuos. (Ver Anexo E). Los residuos que más se generan son de carácter bio-lógico contaminados con fluidos corporales y sangre, al igual que elementos cortopunzantes; siempre al terminar una cirugía se realiza aseo de la unidad con surfanios recogiendo los residuos generados para su tratamiento y manipulación bajo el protocolo institucional, el proveedor ASERVI evacúa directamente los residuos al almacenamiento central.

* El personal de enfermería está conformado por la enfermera jefe y los auxiliares de enfermer-

ía (Auxiliar de anestesia, circulante de sala, auxiliar de recuperación y auxiliar de admisiones), quienes por su educación y formación están en capacidad de desarrollar una determinada acti-vidad.( 3-PR-001)

CIRUGÍA

PROCEDI-MIENTO


Programación de cirugía

Equipo de computo, papel, Impresora ( tóner) ACTIVIDADES DE TIPO

ADMINISTRATIVO Residuos peligrosos TODO EL PERSONAL

Valoración preanestésica

Equipo de computo, papel, Impresora ( tóner) Paciente, Elementos de protección personal

CONSULTORIO Valoración preanestesica( Llenar los forma-tos)

Residuos reciclables MÉDICO ESPECIALISTA

Ingreso

Guante limpio, Tapabocas, Torniquete, Caté-ter limpio, Paño alcoholado, solución que se va a administrar, Venocath, Micropore, jerin-ga, Jabón antiséptico, Agua

ADMISIONES Ingresar y Canalizar vena para realizar el procedimiento quirúrgico, realizar lavado de manos quirúrgico

Residuos cortopunzantes Vertimientos de agua residual

MÉDICO ESPECIALISTA MÉDICO GENERAL ENFERMERA PROFESIO-NAL AUXI-LIAR DE ENFERMERÍA

Realización de Cirugía. Cesarías. Apendicetom-ía. Nefrectomías. Remplazos de cadera y rodilla. Cardiovascu-lar Gastrectom-ías Endoscopias

Camilla, tensiómetro, pulsoximetro, derivacio-nes de electrocargiografia , Maquina de anes-tesia. Medicamento. Guantes, tapabocas, gorro. Isopañil, apósitos. Receptal ( sistema al vacio que permite recolectar los fluidos san-guíneos en las diferentes intervenciones quirúrgicas). Riñonera

SALA DE CIRUGÍA

Trasladar paciente a quirófano, realizar monitoreo: poner el tensiómetro, pulsoxime-tro, derivaciones de electrocardiografía, Aplicar anestesia: general o raquídea. Reali-zar lavado quirúrgico, Iniciar procedimiento quirúrgico

Derrame de: Fluidos biológicos, secre-ciones irrigación al piso en la cirugía de artroscopias. Grasa liposucción. Gene-ración de material cortopunzante: agu-jas, bisturí, Instrumental contaminado. Generación de residuos fármacos (medicamentos, frascos) Fluidos corpo-rales depositados en la riñonera se vierten por el alcantarillado una vez inactivado con hipoclorito de sodio

MÉDICO ESPECIALISTA ENFERMERA PROFESIO-NAL INSTRUMENTADOR (A) QUIRÚRGICA AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Cistoflo , Sistemas de drenaje , Sondas, Medi-camentos, SULFANIO, VIRCON , ELEMEN-TOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Guan-tes, mascarilla y bata)

SALA DE CIRUGÍA Trasladar de paciente a sala de recupera-ción. Limpiar y desinfectar la sala ( auxiliar de enfermería): recoger ropa y receptal, depositarlo en el cuarto sucio, posteriormen-te se aplica la solución desinfectante Sumergir instrumentales y equipos quirúrgi-cos en solución enzimática

Residuos con fluido corporal Residuos de Medicamentos Vertimientos: la solución enzimática es vertida por el alcantarillado

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Atención en recuperación

Brazalete de presión arterial, oximetría, oxige-no y cardioscopio según necesidad.

RECUPERACIÓN Una vez que el paciente sale de la sala es necesario monitorizarlo para la recuperación recibir al usuario, oxigenarlo y realizar moni-toreo,

N.A

AUXILIAR DE ENFERMERÍA


CARACTERIZACIÓN PROCESO ASISTENCIAL

ANEXO J POLITICA AMBIENTAL

POLÍTICA AMBIENTAL Y SALUD OCUPACIONAL La caja propenderá por una administración ambiental y de salud ocupacional, ayudando a controlar el impacto de sus actividades,

productos y servicios sobre el medio ambiente y la salud de los trabajadores, de acuerdo a los siguientes lineamientos

1. Política de planea-ción

Se incorpora dentro del plan estratégico de la

Caja, el tema ambiental y de Salud Ocupacional permitiendo dar cumpli-miento a las disposicio-nes legales mediante el fomento de programas

de evaluación y mejora-miento ambiental y de salud ocupacional. Así mismo, adelantará pro-yectos, que desarrollen aun más la obligación

legal, cuando los costos resulten razonables fren-

te a los beneficios.

2. Mecanismos para la divulgación

Se promoverán pro-gramas educativos que promuevan la

gestión ambiental y la salud ocupacional, el uso adecuado de los

recursos, el desarrollo sostenible, e imple-mentación de tecno-

logías limpias, el aoto-cuidado, la identifica-ción de los aspectos, impactos y riesgos

ambientales y de salud ocupacional entre los empleados, proveedo-res, contratistas y en la

comunidad donde opere la corporación.

3. Uso de tecnologías limpias

Se adelantará la utiliza-ción, en los procesos dia-rios de sistemas de admi-nistración ambiental, pro-pendiendo por el uso de

tecnologías limpias en las diferentes etapas producti-vas con participación acti-va de los empleados, los proveedores y demás ter-

ceros.

4. Toma de decisiones

En la institución será un componente para la toma

de decisiones la Imple-mentación de los progra-

mas de Gestión Ambiental y Salud ocupacional en los

siguientes aspectos:

Programa Ambiental Manejo de Recursos Fau-

na y Flora Manejo de recurso Hídrico Manejo de Recurso Aire Manejo de recurso Suelo

5. Uso adecuado de los recursos

La caja de Compensación

Familiar de Risaralda Promoverá dentro de sus instalaciones el uso efi-

ciente y sostenible de los recursos en todas las eta-

pas productivas de los productos o servicios, con participación activa de los empleados, proveedores y

demás terceros.


ANEXO K DESPLIEGUE DE LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS

Fuente: Comfamiliar Risaralda. Despliegue Estrategico

ANÁLISIS BRECHA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SGA

NUMERAL REQUISITO DOCUMENTADO DE LA ISO 14001

SI C

UM

PLE

NO

CU

MP

LE

CO

N L

IGER

AS

DES

VIA

CIO

NES

DOCUMENTO OBSERVACIONES V

4.1REQUISITOS GENERALES

¿La organización ha establecido, documentado, implementado y mantenido un sistema de ges-tión ambiental, de acuerdo con ISO 14001?

X

APOYO A LA IMPLE-MENTACIÓN DEL SGA

En el año 2010 se realizó una revisión ambiental inicial bajo la GTC 93 que permitió conocer el estado actual de la gestión ambiental de Com-familiar.

2

4.2 POLITICA AMBIENTAL

¿Existe una política ambiental definida y docu-mentada? Esta política incluye el compromiso de Mejoramiento Continuo del SGA y de preven-ción de la contaminación Cumplimiento con los requisitos legales aplicables a la organización

X

POLÍTICA AMBIENTAL

0-OD-007

Existe una política ambiental normalizada, el personal de la institución la puede consultar a través del aplicativo manejado para el SGC. En ella se incluyen: el compromiso de cumplir los requisitos legales, prevención de la contaminación, mejora continua y minimización de los impactos ambientales Ver Anexo J Política ambiental.

3

¿Existe una práctica o procedimiento para co-municar esta a todos los empleados existentes y nuevos? (Se sigue constantemente).

X

CRONOGRAME DE INDUCCIÓN AL PER-

SONAL

La comunicación de la política ambiental a todos los empleados se realiza a través del aplicativo, de igual forma se socializa por medio de volantes que permiten su divulgación, para los nuevos empleados se realiza una inducción mensual donde se socializa el direccionamiento estratégico de la organización, las políticas instituciones de Calidad y Medio ambiente.

3

¿Existe una práctica o procedimiento para tener esta política disponible al público? (Se sigue constantemente).

X

POLÍTICA AMBIENTAL 0-OD-007

En la actualidad se comunica por medio de la página oficial la política de calidad, para poner a conocimientos del público o partes interesadas los temas ambientales manejados a nivel interno se recomienda seguir el mecanismo de comunicación utilizado a nivel institucional, revista cor-porativa y página de internet.

2

4.3 PLANIFICA-CIÓN 4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES

¿Existe un procedimiento documentando para identificar los aspectos ambientales de las acti-vidades productos o servicios de la organización sobre los cuales este tenga control e influencia?

X

REGAR 2010

No cuenta con un procedimiento normalizado para identificar los As-pectos ambientales, cabe resaltar que en el 2010 se realizo una revisión ambiental inicial.

1

¿Este procedimiento permite determinar la significancia de los impactos ambientales, aso-ciados a los aspectos identificados?

X REGAR 2010

Con la participación en el REGAR 2010 se identificaron y evaluaron aspectos ambientales algunos procesos de la clínica

2

ANEXO L

¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?

X

PARTICIPACIÓN AL REGAR 2010

Para participara en el Regar se realizo una revisión a los aspectos am-bientales identificados en la organización en el 2010, con la ejecución de este proyecto se levanto la información por proceso.

1

4.3.2 REQUISI-TOS LEGALES Y OTROS

¿ Existe un procedimiento para identificar y tener acceso a: Requisitos ambientales de carác-ter legales, otros requisitos que la organización suscriba

X

ASESORÍA Y CONTROL DE DOCUMENTOS LEGALES Y REGLA-

MENTARIOS 1-PR-040

La organización comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales, tiene como directo responsable al proceso de jurídica para atender estos requerimientos, se cuenta con un procedimiento 1-PR-040 "Asesoría y control de documentos legales y reglamentarios" pro-cedimiento que actualmente se implementa y aplica a nivel corporativo.

3

4.3.2 REQUISI-TOS LEGALES Y OTROS

¿El procedimiento es periódicamente revisado? ¿Se actualiza cuando es necesario?

X

PLAN DE CALIDAD Requisitos legales

Ambiental 1-PC-011

Debido a la complejidad de la institución y el cambio constante de la legislación a nivel nacional, cada jefe o responsable de proceso, actuali-za y verifica el cumplimiento de los requisitos legales, revisada durante la ejecución de auditorías internas de calidad, la legislación de carácter ambiental; gestión ambiental es encargado de revisar y direccionar la legislación a las diferentes áreas respectiva.

2

4.3.3 OBJETI-VOS Y METAS, PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

¿Se ha establecido, mantenido y documentado objetivos y metas ambientales en los niveles pertinentes de la organización?

X

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO AMBIENTAL

1-CR-014

Los objetivos a nivel ambiental que se encuentran documentados en la organización corresponden al proceso de gestión ambiental y ocupacio-nal.

2

Los objetivos y metas ambientales son revisados periódicamente? ¿Son actualizados cuando es necesario?

X


Se realizo un acercamiento y evaluación de los objetivos en el 2011, con la implementación en la institución del CMI se realizó una revisión y diseño de los objetivos ambientales.

2

¿Se ha diseñado para cada objetivo y meta establecido un programa que permita su logro?

X APOYO A LA IMPLE-

MENTACIÓN DEL SGA

Los planes de manejo ambiental que existen como el PGIRHS, se diseño con el objetivo de cumplir con la normatividad, no se ha establecido un programa respectivo y una meta según el objetivo definido.

2

¿Cada programa incluye medios para su logro? Designa responsables en los niveles pertinentes de la organización

X

PROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL

Dentro de los respectivos planes de manejo se mencionan los recursos necesarios para su implementación, en el plan de calidad se identifican los responsables de su ejecución.

3

4.4 IMPLE-

¿En los niveles pertinentes de la organización se ha definido, documentado, comunicado y en-tendido las funciones, responsabilidades y auto-ridades relacionadas con el SGA?

X

MANUAL DE RESPON-SABILIDADES AMBIEN-

TAL 1-OD-030

Para todos los procesos y cargos se cuenta con un manual de responsa-bilidades, las funciones y responsabilidades en el aspecto ambiental solo están ligadas al proceso de gestión ambiental y ocupacional como encargado de la gestión ambiental en la organización.

2

MENTACIÓN Y OPERACIÓN 4.4.1 ESTRUC-TURA Y RES-PONSABILIDAD

¿La alta gerencia a designado un representante para asegurar que los requisitos de la ISO 14001 se establezcan implementan y mantengan. Informar sobre el desempeño del SGA a la ge-rencia para su revisión y como base para la mejora del mismo.

X

MANUAL DE RESPON-SABILIDADES PLANEA-CIÓN ESTRETAGICA Y

PRESUPUESTO 1-OD-012

Dentro del manual de responsabilidades de Planeación estratégica y Presupuesto, se define como representante de la dirección el subdirec-tor Administrativo de Desarrollo Organizacional para el SGC, encargado a su vez de direccionar el proyecto para la implementación del SGA en la organización.

3

4.4.2 FORMA-CIÓN, TOMA DE CONCIENCIA Y COMPETENCIA

¿Existe un procedimiento u otra metodología establecida para identificar las necesidades de formación del personal cuyo trabajo pueda generar un impacto significativo sobre el am-biente?

X

PROCEDIMIENTO PLAN DE FORMACIÓN

1-PR-07

Cada responsable de proceso es el encargado de identificar las necesi-dades de formación en temas de importancia, dicho plan se diligencia cada año, donde se evalúa las competencias del personal de su área y se verifican las debilidades que deben atarse con capacitación.

3

¿Se ha establecido un procedimiento que haga a todo el personal consiente de : La importancia de la conformidad con la política y procedimientos ambientales y con los requisi-tos del sistema de gestión ambiental. Los aspec-tos ambientales significativos, actuales y poten-ciales y los beneficios ambientales de mejorar el desempeño del personal

X

PLAN DE CAPACITA-CIÓN GESTIÓN AM-

BIENTAL

El proceso de gestión ambiental elabora un cronograma de capacitación a nivel institucional, entre los temas que se incluye sé encentran el manejo de los residuos, sensibilización ambiental, buenas prácticas de manejo, Sin embargo durante el desarrollo de la fase uno de este trabajo, se evidencia dificultades para el manejo y separación de los residuos ordinarios y reciclables uno de los aspectos ambientales gene-rados en todos los proceso.

2

¿El procedimiento es revisado periódicamente? ¿Se actualiza cuando es necesario?

X

PLAN DE CAPACITA-CIÓN GESTIÓN AM-

BIENTAL

La elaboración del plan de capacitación se realiza de manera anual, en caso de incluir un tema identificado durante el trascurso del periodo anual se envía la solicitud a gestión humana para su aprobación.

3

4.4.3 COMUNI-CACIÓN

¿La compañía ha establecido un procedimiento de comunicaciones, relacionado con su SGA y aspectos ambientales el cual permita: Comunicación interna entre los diferentes nive-les y funciones de la organización. La recepción, documentación y respuesta a las comunicaciones pertinentes de partes interesa-das externas?

X

MATRIZ DE COMUNI-CACIÓN INTERNA

1-OD-025

LA VOZ DEL CLIENTE O-PR-007

En la Matriz de comunicación interna se define el canal de comunica-ción ejecutado en toda la organización donde incluye la alta dirección y los demás colaboradores de Comfamiliar Risaralda. Para comunicar los aspectos ambientales a todos los niveles se recomienda incluir dentro del aplicativo ISOLución, la matriz de evaluación ambiental. Para comu-nicación con las partes externas se cuenta con el proceso de voz del cliente.

2

¿El procedimiento esta implementado consis-tentemente? ¿El procedimiento es revisado periódicamente?¿ Se actualiza cuando es nece-sario?

X

Los documentos de referencia para los canales de comunicación inter-na y externa se actualizan y se administran desde ISOLución.

3

4.4.4 DOCU-MENTACIÓN

¿La documentación del SGA incluye: Una descripción de los elementos centrales. Descripción de la interacción entre estos ele-mentos: Referencia clara a toda la documenta-ción relacionada con el sistema

X


Durante el 2010 se realizó un acercamiento a los elementos que con-forman el sistema ambiental, incluye una evaluación y descripción de los procesos de importancia para el sistema, las características relevan-tes de la organización, evaluación histórica del desempeño.

2

4.4.5 CONTROL DE DOCUMEN-TOS

¿Existe un procedimiento para controlar los documentos del SGA? ¿Se ha establecido y mantenido procedimientos respecto a la generación y modificación de los diferentes tipos de documentos?

X

ELABORACIÓN Y CO-NTRO DE DOCUMEN-

TOS 1-PR-060

Para el control de los documentos se ajustan los parámetros estableci-dos en el procedimiento 1-PR-060, trasversal a toda la organización, estandarizando la elaboración y control de todos los documentos, formatos, procedimientos, instructivos y registros del SGC. Los docu-mentos obsoletos son eliminados del aplicativo para evitar su uso.

3

¿Los documentos son revisados periódicamente, actualizados cuando es necesario, aprobado por personal autorizado?

X

Para el control de documentos manejados para el SGC se realiza desde el proceso de mejoramiento continuo, encargado de manejar y actuali-zar toda la documentación necesaria para el sostenimiento del sistema.

3

¿Los documentos pueden ser fácilmente locali-zados oportunamente de los puntos de trabajo? ¿Están disponibles en los sitios donde su exis-tencia es esencial para una operación efectiva del SGA?

X

ISOLUCIÓN Desde cualquier equipo conectado a la red cualquier colaborador de Comfamiliar Risaralda puede acceder a toda la documentación para su consulta y uso.

3

¿Los documentos son: legibles, fechados (fecha de revisión), inidentificables fácilmente, mante-nidos y disponibles ordenadamente, retenidos por un periodo especifico?

X

ELABORACIÓN Y CO-NTRO DE DOCUMEN-

TOS 1-PR-060

Se siguen los lineamientos establecidos en el procedimiento elaboración y control de documentos

3

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

¿La organización ha identificado aquellas opera-ciones y actividades que están asociadas a los aspectos ambientales significativos en línea con la política, objetivos y las metas?

X

PROCEDIMIENTOS DE LA IPS HOSPITALARIA

PROTOCOLOS DE ENFERMERIA,

Se han realizado una con la caracterización de los residuos, caracteriza-ción de vertimientos, durante el desarrollo de esta práctica se realizó aproximación a la caracterización por actividades que se desarrollan en los servicios.

2

¿Se establece y mantiene procedimientos do-cumentados que cubran situaciones relaciona-dos con los aspectos ambientales significativos de los bienes y servicios usados por la organiza-ción que pudieran conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas? ¿Establece criterios operacionales en los procedimientos?

X

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 1-OD-040

Para las actividades que generan algún impacto ambiental, se cuenta con el plan de manejo de residuos hospitalarios, implementado en los procesos de salud y a los que aplique por ley, el documento cumple con los estándares exigidos por la ley decreto 2676 de 2000. Para el manejo de los residuos peligrosos se implementa el instructivo para lámparas fluorescentes. Para facilitar el control operacional se recomienda ajustar el documento plan de manejo de residuos en un procedimiento para facilitar la comprensión por los colaboradores de la institución.

2

¿Los procedimientos relacionados con los requi-sitos de los proveedores y contratistas y subcon-tratistas son: Comunicados, revisados periódi-camente y actualizados cuando sea necesarios.

X

EVALUACIÓN Y REEVA-LUACIÓN DE PROVEE-

DORES D-PR-001

Se realiza una evaluación a los proveedores que afectan la prestación de los servicios de la institución, para el proceso de compras se compartió la guía para incluir criterios ambientales durante las compras que se realizan. Durante las auditorias y visitas a los proveedores y contratistas se verifica el cumplimiento de la normatividad legal.

2

4.4.7 PREPA-RACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMER-GENCIA

La organización ha establecido procedimientos para: Identificar situaciones potenciales de accidentes de emergencias Responder a situaciones de emergencia y acci-dentes. Prevenir y mitigar impactos ambientales asocia-dos a éstas.

X

PLAN DE EMERGENCIA Y DESASTRES IPS HOS-

PITALARIA 3-OD-064

PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

COMFAMILIAR 1-OD-041

Dentro de los documentos revisados se identifican los planes exigiditos por la secretaria de salud, la clínica cuenta con un plan de emergencia emergencias documentado en el aplicativo ISOLución, se adiciona el modo de actuar para la atención de un desastre, para la sede adminis-trativa situada en la circunvalar se aplica en plan de contingencia esta-blecido. De igual manera se ha establecido el COPASO, brigada de emergencia y primeros auxilios. Las situaciones de contingencia y emer-gencia de carácter ambiental se encuentran incluidas 1-0OD-040 “Plan de manejo de residuos”, durante la calificación de los aspectos ambien-tales se incluyo situaciones potenciales que afecten el desempeño ambiental

3

¿Los procedimientos son implementados, revi-sados periódicamente y actualizados cuando sea necesario, ensayos cuando se a práctico

X

Se realizan simulacros en la IPS Hospitalaria al igual que las demás sedes de la institución, apoyados con la brigada de emergencia

3

4.5 VERIFICA-CIÓN 4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

¿La organización ha establecido procedimientos para hacer seguimiento y medición a las carac-terísticas claves de las operaciones y actividades asociadas a impactos significativos sobre el ambiente?

X

PLAN DE MANEJO DE

RESIDUOS 1-OD-040

APLICATIVO SISRH

El seguimiento y medición del aspecto a controlar, los realiza el proceso de gestión ambiental, que consolida la información de los residuos hospitalarios y peligrosos generados en las diferentes sedes que prestan servicios de salud los cuales se registran en el aplicativo SISRH. El con-solidado se presenta al ente de control. Sin embargo sólo aplica para el manejo de residuos sólidos. De igual forma se realiza seguimiento al consumo de agua, energía, gas natural

2

¿Los procedimientos incluyen requisitos relacio-nados con el registro de la información sobre: desempeño, controles operacionales pertinen-tes, cumplimiento con los objetivos y metas definidas?

X

PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS 1-OD-040

REALIZACIÓN DE VISI-TAS DE CONTROL Y

SEGUIMIENTO 1-PR-065

El proceso de gestión ambiental realiza visitas de control y seguimiento con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos de ley y entregar directrices para evitar el incumplimiento o mejora de los pro-cesos. Este documento tiene similitud con el desarrollo de las auditorías internas, como acción de mejora en pro de la integralidad de los siste-mas se recomienda alinearse con el SGC, para alimentar el sistema con las directrices propuestas por el proceso de gestión ambiental

2

Existen registros sobre el estado y mantenimien-to de los quipos de calibración utilizados para el seguimiento y medición

x

DESARROLLO FÍSICO 2-CR-009

El proceso de desarrollo físico se encarga de realizar mantenimiento y calibración de todos los equipos de Comfamiliar Risaralda, garantizando la medición real y confiable.

3

4.5.2 EVALUA-CIÓN DEL CUMPLIIMIEN-TO LEGAL

¿La organización ha establecido y mantenido procedimientos documentados para la evalua-ción periódica del cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y otro que haya suscrito?

X

PLAN DE CALIDAD-Requisitos legales

CONTROL DE DOCU-MENTOS AUDITADOS

1-FT-237

Para la evaluación de la legislación ambiental los responsables de cada servicio deben diligenciar el plan de requisitos legales, donde incluye los ítems de: requisito legal, aspecto a cumplir, como cumple, afecta al cliente, documento soporte y responsable. Durante las auditorías inter-nas de calidad, el auditor revisa esta parte como uno de los documentos auditados.

3

4.5.3 NO CON-FORMIDAD, ACCIÓN CO-RRECTIVA Y PREVENTIVA

¿Existe un procedimiento para el manejo y la investigación de no-conformidades relacionadas con el SGA incluyendo requisitos legales, se incluye acciones para mitigar los impactos cau-sados para iniciar acciones correctivas y preven-tivas?

X

ACCIONES CORRECTI-VAS, PREVENTIVAS Y

DE MEJORA 1-PR-061

Procedimiento de carácter obligatorio para el SGC e implementado en la institución para la toma de acciones con el fin de corregir, prevenir y mejorar la prestación de los servicios, apoyado en el análisis de causas al detectar las de tipo raizal y su posterior plan de acción, toda la infor-mación se registra en el aplicativo ISOLución.

3

¿El procedimiento ha sido implementado, revi-sado periódicamente y actualizado cuando sea necesario.

X

El procedimiento es de carácter trasversal a toda la institución, por los cual se implementa y actualiza en caso necesario.

3

4.5.4 REGIS-TROS

Existen procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros ambientales (incluyendo registros de entrena-miento, resultados de auditoría y de revisiones)?

X

CONTROL DE REGIS-

TRO 1-PR-59

En el sistema de gestión de calidad se incluye este requisito obligatorio y normalizado en toda la organización.

3

El procedimiento ha sido implementado, revisa-do y actualizado cuando sea necesario.

X

Se actualiza cada que sea necesario. 3

¿Los registros son legibles, identificables, alma-cenados y mantenidos, fácilmente recuperables, protegidos contra el daño, deterioro o perdida, se han registrados los tiempos de retención?

X

Todos las que evidencias de las actividades desarrolladas en la institu-ción, se manejan en el listado maestro de registro en el aplicativo ISO-Lución, facilitando su uso, almacenamiento.

3

¿Existe programas y procedimientos para reali-zar auditorías periódicas al SGA?

X

Existe un procedimiento normalizado, implementado para el sistema de de calidad que cumple todos los parámetros de la norma ISO 19011 y es aplicable para el SGA.

3

¿Esta implementado, revisado periódicamente y ejecutados?

X

Este procedimiento es de consulta para todos lo auditores internos del SGC, al igual que por el organismos de certificación

3

Fuente: Elaboración propia

4.5.5 AUDITO-RIAS AMBIEN-TALES

¿ Permite determinar si el SGA cumple con los requisitos de la ISO 14001 y lo planificado

X

1-PR-057

Como propósito del procedimiento es verificar si el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 se cumple, aplica para el SGA, duran-te el ciclo 29 de auditoría interna se realizo la propuesta al procesos de gestión ambiental y ocupacional sin ninguna aceptación.

2

¿El proceso de auditoría cumple de manera suficiente el alcance de la auditoria, la frecuen-cia planificada, metodología, responsabilidades del auditor y de las partes involucradas, informe de resultado de auditoría?

X

El proceso de mejoramiento continuo es el encargado de planificar el proceso de auditoría interna de la institución, bajo el ciclo P, H, V, A, Cada que se realiza la auditoria se presentan informe con los hallazgos encontrados en el proceso.

3

4.6 REVISION POR LA DIREC-CIÓN

La revisión por la gerencia ha sido documentada

X

Mediante el consejo de calidad de manera trimestral se realizan segui-miento al sistema de gestión de la organización, que se documenta mediante un acta subido al aplicativo ISOLucion

2

Criterios evaluados: 44. Puntaje máximo a obtener 132 Puntuación 110 Porcentaje de cumplimiento:: 83%

1 2 3 4 5 3 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 2 1 1 2

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LE

PROCESO ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES IMPACTOS AMBIENTALES Responsable (operación) AA

PATOLOGÍA Frasco y laminilla

porta-objetos

Generación de residuos

hospitalariosContaminación aire X X X X MÉDICO PÁTOLOGO X X X X X 48 ALTO

PATOLOGÍA FormoholConsumo de químicos

laboratorio

Agotamiento de recursos

naturales renovables X X X MÉDICO PÁTOLOGO X X X X X 36 ALTO

PATOLOGÍA Cortar muestra

Cassette de inclusión

Bisturí, cuchillo,

pinzas, colador


hospitalarios

Afectación de los recursos

naturales X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 48 ALTO

PATOLOGÍA Pasar cassette a formol por

varias horas Formol Generación de olores Afectación a la salud X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 72 ALTO

PATOLOGÍA Procesador de tejidosConsumo de energía

eléctrica


naturales renovables X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X 16 BAJO

PATOLOGÍA Consumo de químicos

laboratorio


naturales renovables X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X X 24 MEDIO

PATOLOGÍA Generación de gases Afectación a la salud X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 36 MEDIO

PATOLOGÍA Incluir en parafina los anillos

central de inclusión ,

Material y equipo

caliente

nevera

Parafina (liquida) A 65

°c

Consumo de energía

eléctrica


naturales renovables X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X 8 BAJO

PATOLOGÍA Cortar parafina con en el

micrótomo

Cuchillas para

micrótomo


hospitalarios


naturales X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 32 MEDIO

PATOLOGÍA Baño de flotación

(baño maría)

Consumo de energía

eléctrica


naturales renovables X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 16 BAJO

PATOLOGÍA Agua Consumo de aguaAgotamiento de recursos

naturales renovables X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 16 BAJO

PATOLOGÍA Horno desparafinado

de 2 pisos a 70°c

Consumo de energía

eléctrica


naturales renovables X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X 12 BAJO

PATOLOGÍA Toalla absorbenteGeneración de residuos

hospitalarios


naturales X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 2 BAJO

PATOLOGÍA Generación de gases Afectación a la salud X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 24 MEDIO

PATOLOGÍA Consumo de químicos

laboratorio


naturales renovables X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 54 ALTO

PATOLOGÍA

Laminilla porta objetos Consumo de recursos

naturales


naturales renovables X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 12 BAJO

PATOLOGÍA resinaConsumo de químicos

laboratorio


naturales renovables AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 12 BAJO

PATOLOGÍA Procesar muestra de urgencia Criostato Generación de ruido Afectación a la salud X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X 2 BAJO

PATOLOGÍA Almacenar muestras, placas y

bloques de parafinaCajas, bolsas

Consumo de recursos

naturales

Agoramiento de recursos

naturales renovables X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X 18 MEDIO

PATOLOGÍA Derrame de químicos Contaminación aire X X X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X X X 12 BAJO

PATOLOGÍA Incendios Contaminación aire X X X X X X AUXILIAR HISTOTECNIA X X X X X X POT. POT.

-

Sumergir en baño de flotación

Llevar al horno para

desparafinar los tejidos

durante treinta minutos

Pasar placa por las diferentes

soluciones

Realizar el montaje dejar secar

placa al aire libre

Manejo de químicos

Xilol

Alcohol

Hematoxilina

Alcohol ácido

Eosina

Xilol

Alcohol

Hematoxilina

Alcohol ácido

Eosina

ANEXO M. MATRIZ DE IDENTIFICACION Y VALORACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

SENSIBILIDAD PARTES

INTERESADAS

CARACTERISTICAS

SIG

NIF

ICA

NC

IA

Recepción de muestras

2 2

Valor mayor 54 MEDIO ENTRE 18

Valor menor 2 BAJO < ó = 17

ALTO > ó = 38

37

NORMALES Y ANORMALES

2 1

1 1 2 3 3 2 2 1

1 1 2 3 3 2

1 1

3 2 2 3 3 1 1 1

2 1 1 1 1 1

1 1

2 1 1 3 3 2 1 1

2 1 1 2 2 3

2 1

2 3 2 3 3 3 1 1

2 2 2 3 3 1

1 1

1 1 1 2 2 1 1 1

3 2 2 1 1 2

1 1

4 2 1 1 1 2 1 1

4 2 1 1 1 2

1 1

4 2 1 2 2 2 1 1

4 2 1 1 1 1

1 1

3 2 2 3 3 1 2 1

4 2 1 3 3 1

2 2

4 2 2 1 1 2 1 1

1 2 2 2

3 2 2 3 3 2

1 1

3 2 2 3 3 1

4 3

4 2 2 2 2 3 1 1

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TE

NC

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AD

Medio afectado Tipo de Impacto Frecuencia Probabilidad Cantidad Cumplimient

Responsable (operación)

Peligrosid Severidad Alcance Sensibilidad

AG

UA

PROCESO ACTIVIDADINSUMOS O

RECURSOSASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS

AMBIENTALES

Procesar muestra Formol al 10%

alcohol a 70%

Xilol puro

Documents

ANEXO A. MATERIAL DE FORMACION PARA EL SGArecursosbiblioteca.utp.edu.co/tesisd/textoyanexos/33371586132M798... · curitas, frascos de orina, gradilla, carro de transporte, elementos