32

Comité de Contraloría Social

Sí

No ¿Por qué?

¿Considera que recibió la información necesaria para desempeñar sus funciones de Contraloría Social?

Sí

No ¿Por qué?

¿En caso de no haber recibido aún la información de la obra o acción, ¿el Comité ya la solicitó a la instancia ejecutora?

Sí

No ¿Por qué?

anexo d2Formato de verificaciónde obras y acciones

1 de 6

Cédula de verificación

Información general

Estado: Fecha de supervisión:

Municipio:

Núm. de polígono:

Núm. de obra:

Denominaciónde la obra:

Dirección de laobra o acción:

Importe federal:

Importe total:

Núm. de Comité:

Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación.

¿Las y los integrantes del Comité de Contraloría Social son beneficiarios directos de las obras y acciones?

33

Sí

Reconocimiento del apoyo del proyecto

La placa contiene la leyenda “Esta obra es para beneficio de la comunidad y fue realizada con recursos

del Programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), del Gobierno del estado de

[en su caso] [,] [y] del H. Ayuntamiento de

y de la [colonia][barrio] [mes y año]”.

anexo d2Formato de verificaciónde obras y acciones

2 de 6

Información en el letrero

En la obra o acción, ¿existe un letrero informativo?

Sí

No

Letrero durante la obra o acción:(Marque con una X la información que se encuentra en el letrero)

Si la obra ya concluyó, ¿cuenta con una placa?(Marque con una X la información que se encuentra en el letrero)

Costo total de la obra

Aportación del Gobierno Federal

Aportación del Gobierno Estatal

Aportación del Gobierno Municipal

Aportación de los beneficiarios

Características generales de la obra o acción

Cantidad de metas aprobadas

En caso de robo, destrucción totalo parcial, el letrero fue restituido

Cantidad de personas y hogares beneficiados

Forma de ejecución

Instancia ejecutora

Fecha de inicio y conclusión

01 800 714 8340

Leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquierpartido político. Queda prohibido el uso para finesdistintos al desarrollo social”.

Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación.

34

Ejecución de la obra

La obra se encuentra:

No iniciada

En proceso

Suspendida

¿Desde cuándo está suspendida?

¿Por qué se encuentra suspendida?

Terminada

Sí

No ¿Por qué?

Sí

No ¿Por qué?

Sí

No ¿Por qué?

anexo d2Formato de verificaciónde obras y acciones

3 de 6Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación.

¿La ubicación o dirección de la obra es la misma que se establece en el resumen del expediente técnico?

¿Los trabajos realizados cumplen con las características establecidas en el resumen del expediente técnico?

¿La cantidad de material o insumos recibidos concuerda con la especificada en el resumen del expe-diente técnico?

35

Sí

No ¿Por qué?

¿Se alcanzaron las metas establecidas en el resumen del expediente técnico?

Sí

No ¿Por qué?

¿Se alcanzaron las metas en los tiempos establecidos?

Sí

No ¿Por qué?

¿La obra funciona bien?

Sí

No ¿Por qué?

anexo d2Formato de verificaciónde obras y acciones

4 de 6Nota: este formato se deberá levantar en todas las visitas de verificación.

¿La obra o acción beneficia a la cantidad de personas y hogares establecida en el resumen del expe-diente técnico?

36

Retraso en la ejecución de la obra

Ubicación de la obra distinta a la programada

Mala calidad de los trabajos o materiales

Ausencia de letrero

Otro (especifique):

Falta de información en el letrero

La obra se utilizó con fines distintos al desarrollo social

Robo de los materiales de la obra

Desvío de los materiales destinados para la obra

Quejas, denuncias e irregularidades

¿La obra se utiliza o utilizó para otros fines distintos al desarrollo social?

Sí Describa la irregularidad:

No

¿Para qué fin se utiliza o utilizó la obra?

Político Electoral Lucro Particular

Otro (especifique):

Sí No

¿Detectó irregularidades en la obra o acción?

Sí Describa la irregularidad:

No

Marque con una X el tipo de irregularidad:

Mencione si se reportó la irregularidad a la autoridad correspondiente. En caso contrario, escriba la causa por la cual no se reportó:

Sí ¿Cuántas irregularidades?

No ¿Por qué?

Mencione si el Comité turnó previamente quejas y denuncias a la autoridad competente que pudieran dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales:

Sí No

anexo d2Formato de verificaciónde obras y acciones

5 de 6

¿Recibió quejas o denuncias por parte de las y los vecinos o integrantes del Comité?

37

¿En dónde se presentaron las quejas y denuncias?

Delegación de la Sedesol

Órgano Estatal de Control

Órgano Municipal de Control

Otro (especifique):

¿Tiene pruebas, como documentos, testimonios o fotografías que respalden su queja o denuncia?

Sí

No

Resultados adicionales:

anexo d2Formato de verificaciónde obras y acciones

6 de 6

Dependencia

Recibe

Firma:

Nombre:

Cargo:

Entidad:

Hojas:

(Incluye anexos de resultados y observaciones)

Comité de Contraloría Social

Beneficiario(a) que supervisa

Firma:

Nombre: