ANEXO I

Anexo Nº 16ANALISIS DE PROBLEMA-CAUSA-EFECTOS

Baja calidad de vida de la población

Malestar social

PROBLEMA

CA

US

AS

IND

IRE

CT

AS

EF

EC

TO

S

IND

IRE

CT

OS

Pérdida de la productividad social

por efecto de enfermedades

asociadas al manejo inadecuado de

residuos

Pérdida de recursos naturales por

contaminación ambiental

Servicios públicos no sostenibles

Fragilidad de las instituciones y de la

gobernabilidad

EF

EC

TO

S

DIR

EC

TO

S

Incremento de riesgos a la salud pública

Deterioro del ambiente

servicio público desfinanciado y

costoso

Inadecuado manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Cajamarca

CA

US

AS

D

IRE

CT

AS

Déficit de cobertura y manejo inadecuado de

los residuos sólidos

Débil gestión de los servicios

Base legal insuficiente e incumplimiento de normas ambientales

La población no participa y no maneja adecuadamente los

residuos sólidos

Disposición de residuos sólidos en

botadero municipal y desaprovechamiento

de residuos reciclables

Funcionarios municipales no

reciben capacitación especializada

Carencia de una ordenanza que regule

el manejo de los residuos en la

provincia

Programas formales limitados de

educación ambiental

Deficiente servicio de recolección y barrido

de calles

Baja recaudación de arbitrios

Débil difusión de normatividad ambiental

y precaria aplicación de sanciones

Población no reduce, no reusa y no recicla los residuos sólidos

Informalidad en el manejo de los

residuos sólidos

Anexo Nº 17ANÁLISIS DE SOLUCIONES E IMPACTOS

Mejora la calidad de vida de la población

Servicios sostenibles

Aceptación social

ME

DIO

S F

UN

DA

ME

NT

AL

ES

FIN

Ú

LT

IMO

FIN

ES

IN

DIR

EC

TO

S

Mejora de la productividad social

Conservación de los recursos naturales

Fortalecimiento de las instituciones y mejora de la

gobernabilidad

FIN

ES

D

IRE

CT

OS

Reducción de riesgos a la salud pública

Conservación del ambiente

servicio público financiado y económico

OBJETIVO CENTRAL

Adecuado manejo de los residuos sólidos en la ciudad de Cajamarca

ME

DIO

S D

E

PR

IME

R

NIV

EL

Manejo adecuado de los residuos sólidos

Gestión eficaz y eficiente del servicio

público

Base legal aprobada, difundida y

cumplimiento de normas ambientales

La población participa y maneja adecuadamente los

residuos sólidos

Infraestructura para disposición final y

aprovechamiento de residuos sólidos funcionando

Funcionarios municipales capacitados

Ordenanza marco que regula el manejo de los residuos en la

provincia, en aplicación

Apoyo a Programa formal de educación ambiental

Mejora de los Servicios de Recolección y Barrido de

Calles

Recaudación de arbitrios mejorada

Generadores y Operadores de

residuos sólidos tienen conocimiento de

normatividad ambiental

Población conoce y practica técnicas de reducción, reuso y

reciclaje .

Formalización de segregadores de residuos

sólidos

Variables características Alternativa 1 Alternativa 2

Enfoque similar

Enfoque similar

Enfoque similar

Propuesta técnica: Contar con un sistema integral, eficaz, eficiente y sostenible de

residuos sólidos que priorice la reducción, el reuso y reciclaje

Contempla:La ampliación de la cobertura del servicio de barrido de calles y recolección de residuos sólidos;La habilitación de una Planta de Tratamiento para la compostificación de residuos orgánicos generados en mercados;La habilitación de un relleno sanitario para la disposición final de los residuos sólidos no reaprovechables.La habilitación de una celda de seguridad para la disposición de residuos sólidos hospitalarios.

Contempla ampliación de cobertura de barrido de calles, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. La recolección se realiza con sistema convencional. No se realizan labores de reaprovechamiento de residuos sólidos.

La formalización de 100 segregadores urbanos y su inclusión social en programas de recolección selectiva de residuos sólidos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio y metales

La disposición final es administrada por una empresa privada.

Enfoque de gestión: Mejorar la gestión administrativa y financiera del servicio.

Desarrollo de capacidades mediante la capacitación de 05 funcionarios municipales directamente involucrados en la gestión del servicio

Recaudación de arbitrios de limpieza pública mejorada

Base legal: Desarrollar una base legal local, difundirla y hacerla cumplir por parte de los generadores y los operadores de residuos sólidos.

Una Ordenanza Municipal aprobada que establece las normas que estimulan prácticas amigables con el medio ambiente: reducción, reuso y reciclaje de residuos sólidos

Participación ciudadana: facilitar la participación de la ciudadanía en los asuntos de gestión ambiental local y capacitarla para mejorar el manejo de los residuos sólidos.

Comprende:Plan para apoyar a 40 Instituciones educativas para implementar programas formales de educación ambiental;Plan de sensibilización ambiental "casa por casa" para enseñarle a la población prácticas de reducción, reciclaje y reuso de residuos sólidos.

ANEXO 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

PROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CAJAMARCA

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA - CEF

Producto/Actividad

Año 0

ResponsableMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

I. Manejo adecuado de los residuos sólidos

1.1

1.1.1 Saneamiento físico legal del terreno

1.1.2 Trabajos y estudios de campo Consultora

1.1.3 Gestión de constancias INC, INRENA e INDECI

1.1.4 Consultora

1.1.5 Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Consultora

1.1.6 Presentación de Estudios a DIGESA, Ministerio de Vivienda

1.1.7 Licitación para seleccionar empresa constructora

1.1.8 Construcción de relleno sanitario Constructora

1.1.9 Equipamiento

1.1.10 Conformidad y recepción de obras

1.1.11 Operación del relleno sanitario

1.2 Mejora de los Servicios de Recolección y Barrido de Calles

1.2.1 Trabajos y estudios de campo Consultora

1.2.2 Consultora

1.2.3

1.2.4 Capacitación y entrenamiento del Personal

1.2.5 Puesta en marcha de los nuevos servicios

1.3 Formalización de segregadores de residuos sólidos

1.3.1 Censo de operadores informales de residuos sólidos

1.3.2 Capacitación de operadores infomales Consultora

1.3.3 Consultora

1.3.4 Implementación de Programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos

II. Gestión eficaz y eficiente del servicio público

2.1 Funcionarios municipales capacitados

2.1.1 Capacitación y formación de CUADRO TÉCNICO MUNICIPAL Consultora

2.2 Recaudación de arbitrios mejorada

2.2.1 Revisión de costos de los servicios

2.2.2 Determinación de arbitrios Consultora

2.2.3. Plan de recaudación para reducir morosidad

2.2.4 Implementación del Plan

III.

3.1 Contratar especialista para elaboración de Ordenanza Marco

3.2 Consultora

3.3 Aprobación de Ordenanza Marco

3.4 Difusión de la Ordenanza Marco a nivel provincial

IV.

4.1 Apoyo a Programa formal de educación ambiental

4.1.1 Convenio con la Dirección Regional de Educación de Cajamarca

4.1.2

4.2 Población conoce y practica técnicas de reducción, reuso y reciclaje .

4.2.1 Diseño de Plan de sensibilización casa por casa

4.2.2 Implementación de Programa de Sensibilización Ambiental "Casa por Casa" Consultora

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Infraestructura para disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos funcionando

Municipalidad Provincial deCajamarca


Elaboración y aprobación del Proyecto de Infraestructura de disposición final para residuos del ámbito municipal





Diseño de Plan de mejora de los servicios de recolección de residuos sólidos y Barrido de calles

Adquisición de equipamiento para mejorar Servicios de Recolección y Barrido de calles





Diseño del Programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos que involucra a segregadores





Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales


Elaboración de Ordenanza Marco que crea el Sistema de Manejo Integral de Residuos Sólidos en la provincia



La población participa y maneja adecuadamente los residuos sólidos


Implementación de Plan de Sensibilización Ambiental dirigido a las Instituciones Educativas



Productos Metas IndicadorAÑO 0

TotalMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

% 6.1% 18.5% 18.8% 16.8% 39.9% 100%

% 54.6% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 4.1% 100%

segregadores formalizados % 14.6% 85.4% 100%

% 100.0% 100%

Tasa de morosidad % 100.0% 100%

% 46.2% 53.8% 100%

Población informada % 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 100%

Población sensibilizada % 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 100%

Imprevistos % 19.3% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 5.5% 13.0% 13.2% 12.0% 26.1% 100%Expediente Técnico % 100.0% 100%Supervisión y liquidación % 19.3% 1.9% 1.8% 1.8% 1.8% 1.9% 1.8% 5.5% 13.0% 13.2% 12.0% 26.1% 100%

Unidad de Medida

Manejo adecuado de los residuos sólidos

Infraestructura para disposición final y aprovechamiento de residuos sólidos funcionando

Infraestructura para Aprovechamiento, recuperación y disposición de Residuos sólidos.

Mejora de los Servicios de Recolección y Barrido de Calles

Cobertura de los servicios de recolección y barrido

Formalización de segregadores de residuos sólidos

Gestión eficaz y eficiente del servicio

público

Funcionarios municipales capacitados

05 funcionarios municipales capacitados

Formalización de segregadores de residuos sólidos



Campaña de difusión de norma municipal


Apoyo a Programa formal de educación ambiental

Población conoce y practica técnicas de reducción, reuso y reciclaje .

ANEXO 3.1MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCACRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: Barrido de calles, recolección selectiva, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidosA Precios Sociales

Productos/Metas/Categoría de inversión Unidad de MedidaCantidades Presupuesto (S/.)

Año 0 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 10 TotalFase I: PRE INVERSION (6 meses) 0 0 0 0 0 0 01.1 Adquisición de terreno (50 hectáreas) ha. 12,605.0 0 0 0 01.2 Estudio de Factibilidad Estudio 42,017 0 0 0FASE II: INVERSION 0 10,404,548 0 0 0 0 10,404,548

I. Manejo adecuado de los residuos sólidos 0 9,968,785 0 0 0 0 9,968,785

1.1 0 6,263,327 0 0 0 6,263,327

50 Anexo I-36 y I-37 3,226,026 100% 1 3,226,026 0 0 0 3,226,026

50 Obras-habilitación Planta de tratamiento de residuos sólidos Anexo I-40 502,515 1 1 502,515 0 0 0

51 Equipos y bienes duraderos (maquinaria, vehículos) Anexos I-38 y I-41 2,534,786 1 1 2,534,786 0 0 0 2,534,786

1.2 0 3,688,025 0 0 3,688,025

30 Previsión de materiales Anexos I-44 y I-45 532,735 1 1 532,735 0 0 0 532,735

33 Anexo I-47 5,455 1 1 5,455 0 0 0 5,455

51 Equipos y bienes duraderos Anexos I-44 y I-45 1,273,581 1 1 1,273,581 0 0 0 1,273,5811.3 Formalización de segregadores de residuos sólidos 0 17,433 0 0 17,433

33 Anexo I-47 2,727 1 1 2,727 0 0 2,727

39 Servicios de terceros (Capacitación de segregadores urbanos) Anexo I-47 294 50 50 14,706 0 0 14,706

II. Gestión eficaz y eficiente del servicio público 0 16,848 0 0 0 0 16,848

2.1 Funcionarios municipales capacitados 0 9,244 0 0 9,24439 Servicios de terceros (capacitación de 05 funcionarios) Anexo I-47 1,849 5 5 9,244 0 0 0 9,244

2.2 Recaudación de arbitrios mejorada 0 7,605 0 0 0 7,60533 Servicios de consultoria Anexo I-47 5,455 1 1 5,455 0 0 0 5,45551 Equipos y bienes duraderos (PCs) Anexo I-47 2,150 1 1 2,150 0 0 0 2,150

III. 0 11,337 0 0 0 0 11,337

3.1 0 11,337 0 0 11,337

33 Anexo I-47 5,455 1 1 5,455 0 0 0 5,455

39 Anexo I-47 5,882 1 1 5,882 0 0 0 5,882

IV. 0 407,579 0 0 0 0 407,579

4.1 Apoyo a Programa formal de educación ambiental 0 143,915 0 0 0 143,915

39 Servicios de terceros: Implementación del Plan Anexo I-46 143,915 1 1 143,915 0 0 0 143,915

4.2 0 263,663 0 0 263,663

39 Servicios de terceros: Implementación del Plan Anexo I-46 263,663 1 1 263,663 0 0 0 263,663

V. IMPREVISTOS 2% (II+III+IV+V+VI) 208,091 0 0 0 0 208,091

SUB TOTAL INVERSION 10,612,639 0 0 0 0 0 10,612,639Expediente técnico 145,054 145,054Supervisión y liquidación 207,220 207,220TOTAL INVERSION 10,964,913 0 0 0 10,964,913

FASE III: POST INVERSION 0 5,468,776 5,468,776 5,468,776 5,468,776 5,468,776 54,687,7631.0 Sistema de recolección y transporte 0 4,610,165 4,610,165 4,610,165 4,610,165 4,610,165 46,101,6491.1 Operación del sistema de recolección y transporte Anexo 35 0 4,161,017 4,161,017 4,161,017 4,161,017 4,161,017 41,610,165

Personal permanente Costo/mes 2,996,815 2,996,815 2,996,815 2,996,815 2,996,815 2,996,815 29,968,146Combustibles y lubricantes Costo/mes 236,629 236,629 236,629 236,629 236,629 236,629 2,366,294Materiales de consumo Costo/mes 170,742 170,742 170,742 170,742 170,742 170,742 1,707,421Servicios de terceros Costo/mes 756,830 756,830 756,830 756,830 756,830 756,830 7,568,305

Mantenimiento del sistema de recolección y transporte 0 449,148 449,148 449,148 449,148 449,148 4,491,484

Costo/mes 449,148 449,148 449,148 449,148 449,148 449,148 4,491,4842.0 Sistema de disposición final + Tratamiento 0 858,611 858,611 858,611 858,611 858,611 8,586,1142.1 Relleno sanitario Anexo I-39 0 656,132 656,132 656,132 656,132 656,132 6,561,317

Operación de relleno sanitario 1 0 623,325 623,325 623,325 623,325 623,325 6,233,251Mantenimiento del sistema de disposición final 1 0 32,807 32,807 32,807 32,807 32,807 328,066

2.2 Tratamiento de residuos sólidos Anexo I-42 0 202,480 202,480 202,480 202,480 202,480 2,024,797Operación de Planta de tratamiento 1 0 196,405 196,405 196,405 196,405 196,405 1,964,053Mantenimiento del sistema de tratamiento 1 0 6,074 6,074 6,074 6,074 6,074 60,744

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 10,964,913 5,468,776 5,468,776 5,468,776 5,468,776 5,468,776 65,652,676

Precio Unitario (S/.)

Reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y disposición final de residuos no reaprovechables en relleno sanitario

Obras-Habilitación de Relleno Sanitario (incluye celda de seguridad)


Servicios de consultoria (Plan de mejora de Servicios de Recolección y Barrido de Calles. Incluye recolección selectiva)

Servicios de consultoria (Formalización de recicladores según NORMA TÉCNICA del Ministerio de Salud y el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos)

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientalesDifusión e implementación de nueva norma local de gestión de residuos sólidos municipales

Servicios de consultoria (Elaboración de proyecto de ordenanza)

Servicios de terceros (difusión a través de medios de comunicación)



ANEXO 4.1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCACRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 1: Barrido de calles, recolección selectiva, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidosA Precios Sociales

Productos / Metas Total (S/.)

FASE I: PRE INVERSION 0FASE II: INVERSION 10,404,548

I Manejo adecuado de los residuos sólidos 9,968,785

1.1 Reaprovechamiento de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y disposición final de residuos no reaprovechables en relleno sanitario 6,263,327

1.2 Mejora de los Servicios de Recolección y Barrido de Calles 3,688,0251.3 Formalización de segregadores de residuos sólidos 17,433II. Gestión eficaz y eficiente del servicio público 16,8482.1 Funcionarios municipales capacitados 9,2442.2 Recaudación de arbitrios mejorada 7,605III. Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientales 11,3373.1 Difusión e implementación de nueva norma local de gestión de residuos sólidos municipales. 11,337IV. La población participa y maneja adecuadamente los residuos sólidos 407,5794.1 Porcentaje de la población que ha recibido información, conoce su rol y participa en la gestión de los residuos sólidos. 143,9154.2 Concejos de Coordinación Local (CCL) están capacitados y participan activamente en la mejora del servicio. 263,663V. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS 0

VI. IMPREVISTOS 2%(I+II+III+IV+V) 208,091SUB TOTAL INVERSION 10,612,639Expediente técnico 145,054Supervisión y liquidación 207,220TOTAL INVERSIÓN 10,964,913

FASE III: POST INVERSION 54,687,763Operación 49,807,469Mantenimiento 4,880,294TOTAL (S/.) 65,652,676

ANEXO 5.1MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCACRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2: Barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidosA Precios Sociales

Productos/Metas/Categoría de inversión Unidad de MedidaCantidades Presupuesto (S/.)

Año 0 Total Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 5 Año 10 TotalFase I: PRE INVERSION (6 meses) 0 0 0 0 0 0 01.1 Adquisición de terreno (50 hectáreas) Ha 12,605.0 0 0 0 01.2 Estudio de Factibilidad Estudio 42,017 0 0 0FASE II: INVERSION 0 9,847,720 0 0 0 0 9,847,720

I. Manejo adecuado de los residuos sólidos 0 9,409,435 0 0 0 0 9,409,435

1.1 0 5,721,410 0 0 0 5,721,410

50 Anexos I-37 y I-37 3,226,026 100% 1 3,226,026 0 0 0 3,226,026

51 Equipos y bienes duraderos (maquinaria, vehículos) Anexos I-38 2,495,384 1 1 2,495,384 0 0 0 2,495,384

1.2 0 3,688,025 0 0 3,688,025

27 Personal temporal Anexo I-44 827 2268 2268 1,876,255 0 0 0 1,876,25530 Previsión de materiales Anexos I-44 y I-45 532,735 1 1 532,735 0 0 0 532,735

33 Anexo I-47 5,455 1 1 5,455 0 0 0 5,455

51 Equipos y bienes duraderos Anexos I-44 y I-45 1,273,581 1 1 1,273,581 0 0 0 1,273,581

II. Gestión eficaz y eficiente del servicio público 0 16,848 0 0 0 0 16,848

2.1 Funcionarios municipales capacitados 0 9,244 0 0 9,24439 Servicios de terceros (capacitación de 05 funcionarios) Anexo I-47 1,849 5 5 9,244 0 0 0 9,244

2.2 Recaudación de arbitrios mejorada 0 7,605 0 0 0 7,60533 Servicios de consultoria Anexo I-47 5,455 1 1 5,455 0 0 0 5,45551 Equipos y bienes duraderos (PCs) Anexo I-47 2,150 1 1 2,150 0 0 0 2,150

III. 0 13,858 0 0 0 0 13,858

3.1 0 13,858 0 0 13,858

33 Anexo I-47 5,455 1 1 5,455 0 0 0 5,455

39 Anexo I-47 8,403 1 1 8,403 0 0 0 8,403

IV. 0 407,579 0 0 0 0 407,579

4.1 Apoyo a Programa formal de educación ambiental 0 143,915 0 0 0 143,91539 Servicios de terceros: Implementación del Plan Anexo I-46 143,915 1 1 143,915 0 0 0 143,915

4.2 0 263,663 0 0 263,663

39 Servicios de terceros: Producción de materiales educativos Anexo I-46 263,663 1 1 263,663 0 0 0 263,663

V. IMPREVISTOS 2% (II+III+IV+V+VI) 196,954 0 0 0 0 196,954

SUB TOTAL INVERSION 10,044,674 0 0 0 0 0 10,044,674Expediente técnico 59,280 59,280.48Supervisión y liquidación 65,867 65,866.92TOTAL INVERSIÓN 10,169,821 0 0 0 0 0 10,169,821

FASE III: POST INVERSION 0 5,626,664 5,626,664 5,626,664 5,626,664 5,626,664 56,266,6401.0 Sistema de barrido, recolección y transporte 0 4,970,532 4,970,532 4,970,532 4,970,532 4,970,532 49,705,323

1.1 Operación del sistema de barrido, recolección y transporte Anexo I-35 0 4,521,384 4,521,384 4,521,384 4,521,384 4,521,384 45,213,839

Personal permanente Costo/mes 2,996,815 2,996,815 2,996,815 2,996,815 2,996,815 2,996,815 29,968,146Combustibles y lubricantes Costo/mes 250,685 250,685 250,685 250,685 250,685 250,685 2,506,852Materiales de consumo Costo/mes 517,054 517,054 517,054 517,054 517,054 517,054 5,170,537Servicios de terceros Costo/mes 756,830 756,830 756,830 756,830 756,830 756,830 7,568,305

Mantenimiento del sistema de recolección y transporte 0 449,148 449,148 449,148 449,148 449,148 4,491,484

Costo/mes 449,148 449,148 449,148 449,148 449,148 449,148 4,491,4842.0 Sistema de disposición final + Tratamiento 0 656,132 656,132 656,132 656,132 656,132 6,561,3172.1 Relleno sanitario Anexo I-39 0 656,132 656,132 656,132 656,132 656,132 6,561,317

Operación de relleno sanitario 1 0 623,325 623,325 623,325 623,325 623,325 6,233,251Mantenimiento del sistema de disposición final 1 0 32,807 32,807 32,807 32,807 32,807 328,066

TOTAL (PRE INVERSION, INVERSION, POST INVERSION) 10,169,821 5,626,664 5,626,664 5,626,664 5,626,664 5,626,664 66,436,462

Precio Unitario (S/.)

Disposición final de residuos solidos municipales en relleno sanitario

Obras-Habilitación de Relleno Sanitario (incluye celda de seguridad)


Servicios de consultoria (Plan de mejora de Servicios de Recolección y Barrido de Calles. Incluye recolección selectiva)

Base legal aprobada, difundida y cumplimiento de normas ambientalesDifusión e implementación de nueva norma local de gestión de residuos sólidos municipales

Servicios de consultoria (Elaboración de proyecto de ordenanza)

Servicios de terceros (difusión a través de medios de comunicación)



ANEXO 6.1MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPAlternativa 2: Barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidosA Precios Sociales

Productos / Metas Total (S/.)

FASE I: PRE INVERSION 0FASE II: INVERSION 9,847,720

I Manejo adecuado de los residuos sólidos 9,409,4351.1 Mejora de los Servicios de Recolección y Barrido de Calles 5,721,4101.2 Recuperación y manejo mejorado de Botadero Shudal 3,688,025

II. Gestión eficaz y eficiente del servicio público 16,8482.1 Funcionarios municipales capacitados 9,2442.2 Recaudación de arbitrios mejorada 7,605III. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO 13,8583.1 Implementación de nueva norma local de gestión de residuos sólidos municipales 13,858IV. La población participa y maneja adecuadamente los residuos sólidos 407,5794.1 Apoyo a Programa formal de educación ambiental 143,9154.2 Población conoce y practica técnicas de reducción, reuso y reciclaje . 263,663

V. ADMINISTRACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS 0VI. IMPREVISTOS 2% (I+II+III+IV+V) 196,954

SUB TOTAL INVERSION 10,044,674Expediente técnico 59,280Supervisión y liquidación 65,867TOTAL INVERSIÓN 10,169,821

FASE III: POST INVERSION 56,266,640Operación 51,447,090Mantenimiento 4,819,550TOTAL (S/.) 66,436,462


ANEXO 7MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCASIN PROYECTOCRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - CEPA precios privados

Productos / Metas

ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Total (S/.)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, MEJORADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Construcción e implementación de relleno sanitario 0 0 0 0

1.4 Mejora del nivel de recolección y disposición final 0 0 0 0

1.5 Mejora del nivel de reciclaje de residuos inorgánicos y orgánicos 0 0 0 0

II. PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LA GESTIÓN DEL SERVICIO, PROMOVIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.10 0 0

0

2.20 0 0

0

III. BASE LEGAL LOCAL, MEJORADA Y EN CUMPLIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1 Implementación de nueva norma local de gestión de residuos sólidos municipales 0 0 0 0

IV. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.10 0 0

0

4.20 0 0

0

V. 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955 145,955

0

VI. 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137

0

TOTAL (S/.) 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 29,190,920

(*) Supuesto: Los costos se mantienen constantes..

Participación privada en la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Fortalecimiento del rol de fiscalización y control de la Municipalidad Provincial (incluye cobranza)

LA POBLACIÓN LOCAL, CONOCE, ESTÁ MOTIVADA Y PARTICIPA EN LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Porcentaje de la población que ha recibido información, conoce su rol y participa en la gestión de los residuos sólidos

Consejos de Coordinación Local (CCL) están capacitados y participan activamente en la mejora del servicio.

COSTOS DE DISPOSICION (20% de costos de recolección y transporte). Considerando un incremento en los costos del 10% en cada año. (*)

OPERACIÓN DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSPORTE . Considerando un incremento en los costos del 10% en cada año. (*)

ANEXO 8MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAPROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CAJAMARCAPROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

Alternativa 1: Barrido de calles, recolección selectiva, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

ETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I. 0 4,294,357 5,352,511 5,910,191 6,058,506 6,196,266 6,337,598 6,538,516 6,743,372 6,879,170 7,165,691

1.1 Ingreso por tasa del servicio de barrido, recolección y transporte.

1.1.1 0 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881 4,920,881

1.1.2 Número de usuarios proyectado (predios) 35,370 36,481 37,591 38,701 39,811 40,922 42,032 43,142 44,253 45,363

1.1.3 139 135 131 127 124 120 117 114 111 108

1.1.4 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139

1.1.5 61% 80% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%

1.1.6 0 3,025,255 4,056,284 4,597,710 4,733,509 4,869,307 5,005,105 5,140,903 5,276,702 5,412,500 5,548,298

1.2 Ingresos por tasa del servicio de disposición final en el relleno sanitario.

1.2.1 Costo de operación del sistema de disposición final 0 766,311 766,311 766,311 766,311 766,311 766,311 766,311 766,311 766,311 766,311

1.2.2 Cantidad de residuos sólidos a disponer (ton/año) 46,889 48,307 49,157 49,812 49,915 50,204 53,610 57,221 57,221 65,104

1.2.3 Costo unitario del servicio (nuevos soles/tonelada) 16.3 15.9 15.6 15.4 15.4 15.3 14.3 13.4 13.4 11.8

1.2.4 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2

1.2.5 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.2.6 0 896,583 923,708 939,962 952,478 954,440 959,974 1,025,094 1,094,151 1,094,151 1,244,873

1.3 Ingresos por tasa del servicio de disposición final de residuos peligrosos

1.2.1 Costo de operación del sistema de disposición final 255,437 255,437 255,437 255,437 255,437 255,437 255,437 255,437 255,437 255,437

1.2.2 Cantidad de residuos sólidos proyectados (ton/año) 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190 2,190

1.2.3 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

1.2.4 189 189 189 189 189 189 189 189 189 189

1.2.5 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

1.2.6 0 372,519 372,519 372,519 372,519 372,519 372,519 372,519 372,519 372,519 372,519

II. 0 2,080,500 2,190,000 2,321,400 2,518,500 2,737,500 2,901,750 3,033,150 3,164,550 3,295,950 3,427,350

2.1 Valorización por aprovechamiento de compost

2.1.1 Porcentaje de producción de compost 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%

2.1.2 8,030 9,490 11,680 13,870 16,790 20,075 20,075 20,075 20,075 20,075

2.1.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.4 Valorización de compost (soles) 0 240,900 284,700 350,400 416,100 503,700 602,250 602,250 602,250 602,250 602,250

2.1 Valorización por aprovechamiento de material recuperado

2.2.1 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

2.2.2 10,220 10,585 10,950 11,680 12,410 12,775 13,505 14,235 14,965 15,695

2.2.3 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

2.2.4 Valorización de residuos recuperados (soles) 0 1,839,600 1,905,300 1,971,000 2,102,400 2,233,800 2,299,500 2,430,900 2,562,300 2,693,700 2,825,100

Total (S/.) 0 6,374,857 7,542,511 8,231,591 8,577,006 8,933,766 9,239,348 9,571,666 9,907,922 10,175,120 10,593,041

Ingresos / Beneficios

Parámetros y supuestos del cálculo de beneficios

Ingresos por la venta de servicios tanto en la recolección y transporte de RSM como en la disposición final en el relleno sanitario.

Costo de operación del barrido, recolección y transporte

Costo unitario de operación basado en el número total de usuarios (nuevos soles/año)

Precio de venta. No incluye el margen de utilidad por la prestación del servicio municipal. Se mantiene Tasa del año I.

Comportamiento proyectado de la recaudación (mejora progresiva en el 1er. , 2do y 3er. año, luego permanece constante)

Recaudación por la prestación del servicio partiendo del nivel actual

Precio de venta incluyendo el margen de utilidad por la prestación del servicio privado (30%). Se sugiere administración privada.

Comportamiento proyectado de la recaudación (mejora progresiva del 1er. , 2do. y 3er. año, luego permanece constante)

Recaudación por la prestación del servicio de disposición final.

Costo unitario del servicio (nuevos soles/año/vivienda)

Precio de venta considerando precios de mercado. Referencia: Precio de mercado por tonelada dispuesta en relleno de seguridad en Lima.

Comportamiento proyectado de la recaudación. Como el pago lo realizan las empresas la recaudación es significativa.

Recaudación por la prestación del servicio de disposición final de residuos peligrosos

valorización de la recuperación y tratamiento de residuos sólidos

Cantidades de residuos orgánicos tratados (ton/año). Considerando un aprovechamiento de 17%.

Precio de la tonelada de compost (soles/ton). Se ha considerado precio de mercado en zona de sierra que oscila entre 100 a 120 soles.

Porcentaje de residuos recuperados que son recuperados y comercializados

Cantidades de residuos recuperados (ton/año). Considerando un reaprovechamiento del 90%.

Precio de una tonelada de residuos reaprovechables. Se ha considerado precios de materiales reciclables en el mercado nacional que oscila entre 200 a 300 soles.

ANEXO 9MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAPROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CAJAMARCAPROYECCION DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTOAlternativa 2: Barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos

Parámetros y supuestos del cálculo de beneficiosETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I. 0 3,765,929 5,060,870 5,750,337 5,935,504 6,122,547 6,311,559 6,502,638 6,695,887 6,891,414 7,089,333

1.1 Ingreso por tarifa del servicio de barrido, recolección y transporte.

1.1.1 0 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866 5,344,866

1.1.2 Número de usuarios proyectado (viviendas) 35,370 36,481 37,591 38,701 39,811 40,922 42,032 43,142 44,253 45,363

1.1.3 151 147 142 138 134 131 127 124 121 118

1.1.4 151 151 151 151 151 151 151 151 151 151

1.1.5 61% 80% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%

1.1.6 0 3,285,911 4,405,774 4,993,851 5,141,349 5,288,848 5,436,346 5,583,845 5,731,344 5,878,842 6,026,341

1.2 Ingresos por tarifa del servicio de disposición final en el relleno sanitario.

1.2.1 Costo de operación del sistema de disposición final 0 780,797 780,797 780,797 780,797 780,797 780,797 780,797 780,797 780,797 780,797

1.2.2 65,139 68,382 71,787 75,362 79,115 83,054 87,190 91,531 96,089 100,874

1.2.3 Costo unitario del servicio (nuevos soles/año) 12.0 11.4 10.9 10.4 9.9 9.4 9.0 8.5 8.1 7.7

1.2.4 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0

1.2.5 61% 80% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88%

1.2.6 0 480,017 655,095 756,487 794,155 833,699 875,212 918,793 964,543 1,012,572 1,062,992

Total (S/.) 0 3,765,929 5,060,870 5,750,337 5,935,504 6,122,547 6,311,559 6,502,638 6,695,887 6,891,414 7,089,333


Ingresos por la venta de servicios tanto en la recolección y transporte de RSM como en la disposición final en el relleno sanitario.

Costo de operación del sistema de recolección y transporte (nuevos soles/año)


Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen de utilidad por la prestación del servicio bajo administración municipal

Comportamiento proyectado de la recaudación (mejora progresiva en el 1er. , 2do y 3er. año, luego permanece constante)


Cantidad de residuos sólidos a disponer sin reciclaje (ton/año).

Precio de venta (tasa por servicio municipal). No considera margen de utilidad por la prestación del servicio (nuevos soles/tonelada).

Comportamiento proyectado de la recaudación. Como el pago lo realizan la propia municipalidad, los ingresos no son muy significativos.

Recaudación por la prestación del servicio de disposición final.

ANEXO 10MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAPROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CAJAMARCAPROYECCION DE LOS BENEFICIOS DE LA SITUACION SIN PROYECTO - Situación optimizada

Parámetros y supuestos del cálculo de beneficiosETAPA DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

I. 1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,243,610 1,279,288 1,314,966 1,350,643 1,386,321 1,421,998 1,457,676

1.1 Ingreso por tarifa del servicio de recolección y transporte.

1.1.1 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137 2,773,137

1.1.2 Número de usuarios según viviendas y cobertura actual 35,370 36,481 37,591 38,701 39,811 40,922 42,032 43,142 44,253 45,363

1.1.3 78 76 74 72 70 68 66 64 63 61

1.1.4 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

1.1.5 Comportamiento proyectado de la recaudación (*). 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41%

1.1.6 1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,243,610 1,279,288 1,314,966 1,350,643 1,386,321 1,421,998 1,457,676

Total (S/.) 1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,243,610 1,279,288 1,314,966 1,350,643 1,386,321 1,421,998 1,457,676(*) Supuesto: la tasa de morosidad permanece constante. Sin embargo, la tasa se incrementará directamente con el agravamiento del déficit del servicio público.


Ingresos por la venta de servicios tanto en la recolección y transporte de RSM como en la disposición de residuos sólidos.

Costo de operación del sistema de recolección y transporte (nuevos soles/año)


Precio de venta (tasa por el servicio), no incluye margen de utilidad por la prestación del servicio bajo administración municipal. Se mantiene tasa del año 1.


ANEXO 11MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Costos según alternativa Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 ……. Año 10 Total (S/.)

Alternativa 1 12,753,881 5,942,629 5,942,629 5,942,629 5,942,629 72,180,170

Alternativa 2 11,910,958 6,125,663 6,125,663 6,125,663 6,125,663 73,167,585

Situación sin proyecto 2,919,092 2,919,092 2,919,092 2,919,092 29,190,920

12,753,881 3,023,537 3,023,537 3,023,537 3,023,537 42,989,250

11,910,958 3,206,571 3,206,571 3,206,571 3,206,571 43,976,665


BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 ……. Año 10 Total (S/.)

Alternativa 1 0 6,374,857 7,542,511 8,231,591 10,593,041 89,146,828

Alternativa 2 0 3,765,929 5,060,870 5,750,337 7,089,333 60,126,017

Situación sin proyecto 1,136,578 1,172,255 1,207,933 1,457,676 12,971,268

0 5,238,279 6,370,255 7,023,658 9,135,365 76,175,560

0 2,629,351 3,888,614 4,542,404 5,631,657 47,154,749


Costos incrementales Alternativa 1

Costos incrementales Alternativa 2


Beneficios según alternativa

Beneficios incrementales Alternativa 1

Benficios incrementales Alternativa 2

Anexo 14Evaluación social del proyecto

Alternativa 2: Barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos

(Valores en Nuevos Soles)Precios privados

Años

Situación con Proyecto Situación sin Proyecto Sensibilidad

Costos totales Costos totales

0 0 11,910,958 0 0 (11,910,958) (11,910,958) (11,910,958)1 3,765,929 6,125,663 1,136,578 2,919,092 (577,220) (953,813) (1,330,405)2 5,060,870 6,125,663 1,172,255 2,919,092 682,044 175,957 (330,130)3 5,750,337 6,125,663 1,207,933 2,919,092 1,335,834 760,800 185,766 4 5,935,504 6,125,663 1,243,610 2,919,092 1,485,323 891,773 298,222 5 6,122,547 6,125,663 1,279,288 2,919,092 1,636,688 1,024,434 412,179 6 6,311,559 6,125,663 1,314,966 2,919,092 1,790,023 1,158,867 527,711 7 6,502,638 6,125,663 1,350,643 2,919,092 1,945,424 1,295,160 644,896 8 6,695,887 6,125,663 1,386,321 2,919,092 2,102,995 1,433,407 763,818 9 6,891,414 6,125,663 1,421,998 2,919,092 2,262,845 1,573,704 884,562

10 7,089,333 6,125,663 1,457,676 2,919,092 2,425,086 1,716,153 1,007,220 Tasa de descuento = 11%

VAN (4,405,666) (7,790,760) (11,175,855)TIR 3.5% -3% -13%

Evaluación social del proyecto


(Valores en Nuevos Soles)

Precios sociales

Años

Situación con Proyecto Situación sin Proyecto Sensibilidad

Costos totales Costos totales

0 0 10,169,821 0 0 (10,169,821) (10,169,821) (10,169,821)1 3,765,929 5,626,664 1,136,578 2,919,092 (78,221) (454,814) (831,407)2 5,060,870 5,626,664 1,172,255 2,919,092 1,181,042 674,955 168,868 3 5,750,337 5,626,664 1,207,933 2,919,092 1,834,832 1,259,798 684,765 4 5,935,504 5,626,664 1,243,610 2,919,092 1,984,322 1,390,771 797,221 5 6,122,547 5,626,664 1,279,288 2,919,092 2,135,687 1,523,432 911,178 6 6,311,559 5,626,664 1,314,966 2,919,092 2,289,021 1,657,865 1,026,709 7 6,502,638 5,626,664 1,350,643 2,919,092 2,444,423 1,794,159 1,143,895 8 6,695,887 5,626,664 1,386,321 2,919,092 2,601,994 1,932,405 1,262,817 9 6,891,414 5,626,664 1,421,998 2,919,092 2,761,844 2,072,702 1,383,561

10 7,089,333 5,626,664 1,457,676 2,919,092 2,924,085 2,215,151 1,506,218 Tasa de descuento = 11%

VAN 274,189 -3,110,905 -6,495,999 TIR 11.5% 5% -3%

Flujo neto incrementalBeneficios

totalesBeneficios

totales

No se logra el 10% de las Metas en

Situación con Proyecto a/

No se logra el 20% de las Metas en Situación con

Proyecto a/

Flujo neto incrementalBeneficios

totalesBeneficios

totales

No se logra el 10% de las Metas en

Situación con Proyecto a/

No se logra el 20% de las Metas en Situación con

Proyecto a/

(Valores en Nuevos Soles)Precios sociales

AñosSituación con Proyecto Situación sin Proyecto

Flujo neto incrementalCostos totales Costos totales

0 10,964,913 0 10,964,913 1 5,468,776 2,919,092 2,549,684 2 5,468,776 2,919,092 2,549,684 3 5,468,776 2,919,092 2,549,684 4 5,468,776 2,919,092 2,549,684 5 5,468,776 2,919,092 2,549,684 6 5,468,776 2,919,092 2,549,684 7 5,468,776 2,919,092 2,549,684 8 5,468,776 2,919,092 2,549,684 9 5,468,776 2,919,092 2,549,684

10 5,468,776 2,919,092 2,549,684 Tasa de descuento = 11%

VACS: S/. 25,980,595

527,170

Costo/Efectividad: 49

Evaluación social del proyecto


(Valores en Nuevos Soles)

Precios sociales

AñosSituación con Proyecto Situación sin Proyecto

Flujo neto incrementalCostos totales Costos totales

0 10,169,821 0 10,169,821 1 5,626,664 2,919,092 2,707,572 2 5,626,664 2,919,092 2,707,572 3 5,626,664 2,919,092 2,707,572 4 5,626,664 2,919,092 2,707,572 5 5,626,664 2,919,092 2,707,572 6 5,626,664 2,919,092 2,707,572 7 5,626,664 2,919,092 2,707,572 8 5,626,664 2,919,092 2,707,572 9 5,626,664 2,919,092 2,707,572

10 5,626,664 2,919,092 2,707,572 Tasa de descuento = 11%

VACT: S/. 26,115,341

239,915

Costo/Efectividad: 109

Alternativa 1: Barrido de calles, recolección selectiva, recuperación, tratamiento y disposición final de residuos sólidos

Indicador Efectividad (toneladas manejadas

adecuadamente:

Indicador Efectividad (toneladas manejadas

adecuadamente:

ANEXO 18MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCAPROYECTO: PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CAJAMARCA

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN

Población urbana distrital Año 1993 87,390Población urbana distrital Año 2007 150,197Tasa de crecimiento poblacional urbana 3.94%Factor de corrección 104%

Distrito % %

Cajamarca 87,390 150,197 3.94% 156,121 85.91% 229,859 85.13%Asunción 673 940 2.42% 963 0.53% 1,222 0.45%Chetilla 286 405 2.52% 415 0.23% 532 0.20%Cospan 276 665 6.48% 708 0.39% 1,327 0.49%Encañada 804 1,217 3.01% 1,254 0.69% 1,686 0.62%Jesús 1,816 2,343 1.84% 2,386 1.31% 2,862 1.06%Llacanora 488 648 2.05% 661 0.36% 810 0.30%Los Baños del Inca 5,057 12,129 6.45% 12,911 7.11% 24,118 8.93%Magdalena 2,067 3,038 2.79% 3,123 1.72% 4,111 1.52%Matara 659 763 1.05% 771 0.42% 856 0.32%Namora 1,364 1,475 0.56% 1,483 0.82% 1,569 0.58%San Juan 747 908 1.40% 921 0.51% 1,058 0.39%Total Provincia 101,627 174,728 3.95% 181,717 100.00% 270,011 100.00%Población que puede acceder a servicios de relleno sanitario

Población UrbanaAño 1993

Población Urbana

Año 2007

Tasa de crecimiento anual

(%)

Población Urbana

estimadaAño 2008

Población Urbana

estimadaAño 2018


TOTAL PREDIOS URBANOS 2008Descripción Cantidad

sin definir 31instituciones publicas 247otros usos 1casa hab 21316servicios en general 290terrenos sin construir 11152educacional 66comercio e industria 3280Total 36383

PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS 2008Descripción Cantidad

sin definir 31instituciones publicas 247otros usos 1casa hab 21316servicios en general 290educacional 66comercio e industria 3280Total 25231

Cobertura del servicioDescripción Cantidad

Cobertura casa habitación 15843Cobertura sector comercial e industria 3376Total 19219

RATIOS DE COBERTURADescripción RATIO

Cobertura total de predios 0.53Cobertura predios construidos 0.76Cobertura predios casa habitación 0.74Total 0.68

Descripción RATIONº de vivendas censo 1993 18,716Nº de vivendas Censo 2007 34,260Incremento total de viviendas 15,544Incremento promedio de viviendas/año 1,110Nº de viviendas proyectadas al 2008 35,370


GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES POR DIAGENERACIÓN / SECTOR CANTIDAD UNIDADES

Población total 2008 156,121 habitantesGeneración per capita 0.70 kg/hab/díaGeneración de residuos sólidos domiciliarios 109 ton/día

Residuos solidos sector comercio y de servicios 49 ton/día

Barrido de vias 8 ton/díaResiduos sólidos de mercados 12 ton/díaGeneración Total de residuos sólidos municipales 178 ton/díaFuente: Elaboración Gerencia Desarrollo Ambiental

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS POR DÍAGENERACIÓN / SECTOR CANTIDAD UNIDADES

Generación Total de residuos sólidos municipales 178 ton/día

Generación total de residuos sólidos no municipales 6 ton/díaSector Salud 6 ton/día

Residuos de construcción y desmonte N.D. ton/díaGeneración Total de residuos sólidos 184 ton/díaFuente: Elaboración Gerencia Desarrollo Ambiental

3%*Estimación de la Gerencia de Desarrollo Ambiental 97%

PROPPORCIÓN DE RECIDUOS COMERCIALES DE MERCADOS Y SIMILARES

69

0.63300828


DETALLE DE LA COMPOSICIÓN DE RR SS DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA

Componentes

Papel 3.7%Cartón 2.6%Plástico rígido 2.1%Plástico no rígido (bolsas) 5.0%Plástico PET (botellas plásticas) 2.0%Metales ferrosos 0.1%Metales no ferrosos (aluminio y otros) 1.7%Vidrio 1.6%Tecnopor 0.1%Pañales, toallas higiénicas, papel higiénico 8.9%Pilas 0.0%Jebe 0.0%Madera 0.0%Cuero 0.9%Telas, textiles 1.8%Material inerte 13.3%Material orgánico 56.2%Total 100%

generación de residuos sólidos municipales (ton/dia) 178

COMPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Descripción %

Material orgánico 56% 100Residos reaprovechables 17% 31Residuos no reaprovechables 27% 48total 100% 178

Media Ponderada

Peso ton/dia


PLANTILLA DE SUSTENTACIÓN DE METRADO DE BARRIDO ACTUAL: TURNO DÍA

Nº Nombre de la calle, jirón, av. Centro Historico Periferia

Total Comerciales CH Principales CH secundarias CH Comerciales Pe Principales Pe Secundarias Pe

1 Jr Huanuco 3 a 26 2,545.60 2,239.48 4,785.082 Jr. Unión 3 a 10 988.32 988.323 Jr. Ancón 2 a 6 740.64 740.644 Prol. Ancón 1 120.62 120.625 Jr. Sullana 1 a 4 744.82 744.826 Jr. Junin 3 a 13 1,565.88 1,565.887 Jr. Silva Santisteban 1 a 12 1,670.26 1,670.268 Jr. Eten 1 a 3 647.76 647.769 Psje. Esperanza 1 171.68 171.68

10 Av. La Paz 1 a 5 2,428.24 2,428.2411 Jr. Del Comercio 1 a 10 1,697.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,697.5212 Jr. Amalia Puga 1 a 11 0.00 2,647.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,647.4313 Av. De los Heroes 1 a 5 0.00 2,621.32 0.00 0.00 1,354.80 0.00 0.00 3,976.1214 Av. Atahualpa 1 a 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,137.06 0.00 5,137.0615 Av. San Martín 1 a 5 0.00 1,245.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,245.7416 Jr. Amazonas 1 a 12 993.64 1,372.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,365.6417 Jr. Marañon 1a 6 804.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 804.7018 Jr. Jose Sabogal 1 a 12 480.22 1,185.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,665.6219 Av. Mario Urteaga 1 a 6 0.00 1,264.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,264.0020 Jr. El Inca 1 a 6 0.00 0.00 1,712.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,712.8021 Av. Hoyos Rubio 1 a 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,876.54 0.00 4,876.5422 Jr. Horacio Urteaga 1 a 4 767.70 407.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,175.2023 Jr. Miguel Iglesias 1 a 3 0.00 750.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.9624 Jr. Juan Villanueva 1 a 5 0.00 0.00 1,228.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,228.6625 Jr. Jose Galvez 3 a 9 0.00 0.00 1,396.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1,396.3026 Jr. Leguia 1 0.00 237.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.6627 Jr. Jequetepeque 1 a 2 0.00 0.00 498.36 0.00 0.00 0.00 0.00 498.3628 Jr. Pisagua 1 a 7 0.00 0.00 1,380.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380.5029 Jr. Tarapaca 2 a 9 0.00 1,550.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.4830 Jr. La Mar 1 a 4 453.80 665.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,119.0031 Jr. Apurimac 2 a 12 1,252.02 922.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,174.6432 Psje. Atahualpa 3 a 6 0.00 0.00 782.04 0.00 0.00 0.00 0.00 782.0433 Jr. Cruz de piedra 3 a 6 0.00 768.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.2234 Jr. Del Batan 1 a 4 0.00 1,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,065.6035 Jr. Revilla Perez 1 a 3 0.00 0.00 0.00 0.00 874.00 0.00 0.00 874.0036 Jr. San Martin 1 a 4 0.00 854.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854.7837 Jr. Dos de Mayo 1 a 9 1,784.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,784.3438 Jr. Mejillones 2 0.00 0.00 235.44 0.00 0.00 0.00 0.00 235.4439 Psje. Bella vista 1 a 2 0.00 0.00 297.58 0.00 0.00 0.00 0.00 297.5840 Jr. Belen 4 a 7 0.00 830.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 830.6041 Pza Belen 0.00 325.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.0242 Jr. Urrelo 6 a 12 0.00 1,899.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,899.7243 Jr. Guadalupe 1 a 3 0.00 0.00 610.12 0.00 0.00 0.00 0.00 610.1244 Jr. Cinco esquinas 3 a 10 0.00 0.00 1,954.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1,954.2645 Jr. San Salvador 1 a 3 0.00 0.00 716.36 0.00 0.00 0.00 0.00 716.3646 Jr. Primavera 1 0.00 0.00 263.34 0.00 0.00 0.00 0.00 263.3447 Jr. Soledad 3 0.00 0.00 242.64 0.00 0.00 0.00 0.00 242.6448 Jr. Ayacucho 3 a 8 0.00 0.00 1,254.14 0.00 0.00 0.00 0.00 1,254.1449 Jr. Romero 1 a 3 0.00 0.00 494.82 0.00 0.00 0.00 0.00 494.8250 Av. El Maestro 1 a 3 0.00 1,480.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,480.6251 Pj. La colmena 1 a 2 0.00 0.00 412.58 0.00 0.00 0.00 0.00 412.5852 Jr. San Sebastián 1 a 2 0.00 0.00 389.44 0.00 0.00 0.00 0.00 389.4453 Jr. Estrecho 1 a 4 0.00 0.00 474.36 0.00 0.00 0.00 0.00 474.3654 Jr. Contamana 1 a 4 780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 780.0055 Jr. Tayabamba 1 a 5 925.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 925.5256 Jr. Leguia 2 a 5 0.00 0.00 901.46 0.00 0.00 0.00 0.00 901.4657 Pza. Amalia Puga 0.00 734.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 734.7658 Plaza de Armas de Cajamarca 2,947.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,947.321 Jr. Nicolas Arriola 1 a 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,198.36 0.00 1,198.362 Av. Independencia 1 a 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,866.80 0.00 1,866.803 Jr. Ramon Castilla 1 a 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.44 353.444 Jr. Jose Olaya 4 a 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 841.42 841.425 Jr. Alfonso Ugarte 1 a 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,133.38 1,133.386 Jr. Garcilazo de la Vega 1 a 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.76 850.767 Jr. Salaverry 1 a 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 721.40 721.408 Av. 13 de Julio 1 a 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 768.50 0.00 768.509 Jr. Puno 1 a 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.80 581.80

10 Pj. San Agustin 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 266.14 266.1411 Jr. Reyna Farge 1 a 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,417.24 1,417.2412 Jr. Husares de Junin 1 a 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 444.40 444.4013 Av. San Martín 6 a 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,104.00 0.00 2,104.0014 Jr. Martires de Huchuracay 1 a 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,884.08 0.00 1,884.0815 Jr. Angamos 1 a 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,862.34 0.00 1,862.3416 Jr. Marañon 7 a 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507.88 0.00 507.8817 Jr. Progreso 1 a 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,575.34 2,575.3418 Jr. Prol. Progreso 4 a 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 905.82 905.8219 Prol. Mario Urteaga 1 a 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,482.80 2,482.8020 Av. Mario Urteaga 7 a 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 526.42 0.00 526.4221 Pj. Coimolache 1 a 2 0.00 0.00 0.00 394.64 0.00 0.00 0.00 394.6422 Pj. Shaullo 1 0.00 0.00 0.00 220.72 0.00 0.00 0.00 220.7223 Pj. Celendin 1 a 2 0.00 0.00 0.00 454.08 0.00 0.00 0.00 454.0824 Pj. San Ignacio 1 0.00 0.00 0.00 175.70 0.00 0.00 0.00 175.7025 Pj. Santa Cruz 1 0.00 0.00 0.00 194.00 0.00 0.00 0.00 194.00

Nº de cuadras

calles residenciales

ANEXO 21



TURNO DIA

Tipos de calles

Calles comerciales del centro histórico 25.77

Calles principales del centro histórico 57.22

Calles secundarias del centro histórico 37.32

Calles de zonas residenciales 59.30

Calles comerciales de la zona periférica 11.38

Calles principales de la zona periférica 79.57

Calles secundarias de la zona periférica 49.05

TOTAL 319.61

TURNO NOCHE

Tipos de calles

Calles comerciales del centro histórico 12.89

Calles principales del centro histórico 28.61

Calles secundarias del centro histórico 18.66

Calles de zonas residenciales 42.25

Calles comerciales de la zona periférica 9.66

Calles principales de la zona periférica 53.92

Calles secundarias de la zona periférica 0.00

TOTAL 166.00

485.60

Total kilometros lineales por dia

Total kilometros lineales por dia


DEFICIT DE BARRIDO DE CALLES

DESCRIPCION UnidadDIURNO NOCTURNO TOTAL

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Km lineal 320 100% 166 100% 486 100.0

Km lineal 38 11.89% 46 28% 84 20%

Km lineal 282 88.11% 120 72% 402 80%

Demanda total diaria de limpieza de calles

Cobertura de servicio de barrido de calles

Deficit del barrido de calles


PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Nº Año Población

1 2008 156,121 0.70 109 69 178 6 184 67,329

2 2009 162,279 0.71 115 73 187 6 194 70,641

3 2010 168,679 0.71 120 76 197 6 203 74,117

4 2011 175,332 0.72 126 80 206 7 213 77,764

5 2012 182,247 0.73 133 84 217 7 224 81,592

6 2013 189,435 0.74 139 88 228 7 235 85,609

7 2014 196,907 0.74 146 93 239 7 246 89,825

8 2015 204,673 0.75 154 97 251 7 258 94,250

9 2016 212,746 0.76 161 102 263 8 271 98,894

10 2017 221,137 0.77 169 107 276 8 284 103,767

11 2018 229,859 0.77 178 113 290 8 298 108,882

12 2019 238,925 0.78 187 118 305 8 313 114,250

13 2020 248,348 0.79 196 124 320 9 328 119,883

14 2021 258,143 0.80 206 130 336 9 345 125,796

15 2022 268,325 0.80 216 137 353 9 362 132,001Incremento de generación per capita: 1%

Incremento de residuos sólidos no municipales: 3%

Residuos comerciales, mercados y similares: 63%

Generación Per Capita

Kg/hab/dia

Generacion residuos sólidos

domésticos ton/dia

Generación de residuos sólidos comerciales y

similareston/dia (63%)

Generación residuos sólidos

municipaleston/dia

Generación de residuos sólidos no municipales ton/dia

Generación Total de residuos sólidos

ton/diaDemanda

toneladas/año

ANEXO 25



CAPACIDAD INSTALADA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

TURNOSTURNOS

11 248248 20072007 1212 Buena Buena 6 11 2 12

22 247247 20072007 1212 Buena Buena 6 22 2 24

33 246246 20072007 1212 Buena Buena 6 11 2 12

44 215215 20012001 1212 Operativa Operativa 6 22 2 24

55 214214 20012001 1212 ReparaciónReparación 6 11 2 12

66 205205 20002000 1515 Regular Regular 7.5 11 2 15

77 204204 20002000 1515 ReparaciónReparación 7.5 11 2 15

88 203203 20002000 1515 Regular Regular 7.5 11 2 15

99 228228 20042004 44 Buena Buena 2.4 22 2 9.6

TOTAL 54.9 138.6Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental

(*) No incluye vehículos recolectores que cuentan con 20 años de servicio.

NºNº CODIGO CODIGO MPC.MPC.

AÑO AÑO FABRICACIÓNFABRICACIÓN

CAPACIDAD CAPACIDAD (m(m33)) CONDICIÓNCONDICIÓN CAPACIDAD CAPACIDAD

ton/viajeton/viajeNº DE Nº DE

VIAJE/TURNVIAJE/TURNOO

RECOLECCIÓN RECOLECCIÓN POR VEHICULO POR VEHICULO

ton/díaton/día

Anexo Nº 28PROYECCIÓN DE LA OFERTA Y ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT

Nº Año Deficit %

1 2008 139 146 184 67,329 53,118 14,210 212 2009 139 146 194 70,641 53,118 17,522 253 2010 139 146 203 74,117 53,118 20,998 284 2011 139 146 213 77,764 53,118 24,646 325 2012 139 146 224 81,592 53,118 28,474 356 2013 139 146 235 85,609 53,118 32,491 387 2014 139 146 246 89,825 53,118 36,707 418 2015 139 146 258 94,250 53,118 41,132 449 2016 139 146 271 98,894 53,118 45,775 46

10 2017 139 146 284 103,767 53,118 50,649 49Supuesto de optimización: 5%

Oferta sin proyecto ton/dia

Oferta Optimizada

ton/dia

Oferta con proyecto ton/dia

Demanda ton/año

Oferta optimizada sin

proyecto ton/año

Brecha ton/año

ANEXO 27



DEFICIT DE RECOLECCIÓN

Descripción %

Generación de residuos sólidos por dia* 184 100

Capacidad potencial de recolección por día 139 75

DEFICIT DE RECOLECCIÓN 46 25

Fuente: Gerencia de Desarrollo Ambiental

*Municipales y no municipales

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS

TURNOSTURNOS PrecioPrecio

11 1515 9 22 2 36 358,140.00

22 1515 9 22 2 36 358,140.00

33 44 2 22 2 8 225,600.00

44 44 2 22 2 8 225,600.00

55 22 1 22 2 4 42,300.00Total 1,209,780.00

Cantidad (ton/dia)

NºNº CAPACIDAD CAPACIDAD (M3)(M3)

CAPACIDAD CAPACIDAD TMTM

Nº DE Nº DE VIAJE/TURNOVIAJE/TURNO

RECOLECCIÓN RECOLECCIÓN POR VEHICULO POR VEHICULO

TON/DIATON/DIA

Anexo Nº 29PROYECCIÓN DE LA DEMANDA SEGÚN TIPO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Nº Año Población

1 2008 156,121 178 100 36,595 31 11,1972 2009 162,279 187 105 38,419 32 11,7553 2010 168,679 197 111 40,333 34 12,3414 2011 175,332 206 116 42,343 35 12,9565 2012 182,247 217 122 44,454 37 13,6026 2013 189,435 228 128 46,669 39 14,2807 2014 196,907 239 134 48,995 41 14,9918 2015 204,673 251 141 51,437 43 15,7399 2016 212,746 263 148 54,000 45 16,523

10 2017 221,137 276 155 56,691 48 17,34611 2018 229,859 290 163 59,516 50 18,21112 2019 238,925 305 171 62,482 52 19,11813 2020 248,348 320 180 65,596 55 20,07114 2021 258,143 336 189 68,865 58 21,07115 2022 268,325 353 198 72,297 61 22,122

GPC se considera un incremento de 1%RR SS no municipalese estima un crecimiento de 3%RRSS comerciales y se estima como proporción del total de residuos solidos municipales (88%)* Papel cartón plastico, etc.

Generación residuos sólidos municipales

ton/dia

Generación de residuos organicos (56.18%)

ton/dia

Demanda de tratamiento de residuos

organicos ton/año

Generación de residuos

reaprovechables (17.19%) ton/dia

Demanda de recuperación de residuos

reaprovechables* ton/año

Anexo Nº 30

OFERTA DE RECICLAJE (INFORMAL)

Nº Meses

1 Enero 300.002 Febrero 300.003 Marzo 300.004 Abril 300.005 Mayo 300.006 Junio 300.007 Julio 390.008 Agosto 300.009 Septiembre 300.00

10 Octubre 300.0011 Noviembre 300.0012 Diciembre 390.0013 Enero 300.0014 Febrero 300.0015 Marzo 300.00

Recuperación (ton/mes)

Anexo Nº 31

Nº Año Deficit %

1 2008 10 11 31 11,197 3,969 7,228 652 2009 10 11 32 11,755 3,969 7,786 663 2010 10 11 34 12,341 3,969 8,372 684 2011 10 11 35 12,956 3,969 8,987 695 2012 10 11 37 13,602 3,969 9,633 716 2013 10 11 39 14,280 3,969 10,311 727 2014 10 11 41 14,991 3,969 11,022 748 2015 10 11 43 15,739 3,969 11,770 759 2016 10 11 45 16,523 3,969 12,554 76

10 2017 10 11 48 17,346 3,969 13,377 7711 2018 10 11 50 18,211 3,969 14,242 7812 2019 10 11 52 19,118 3,969 15,149 7913 2020 10 11 55 20,071 3,969 16,102 8014 2021 10 11 58 21,071 3,969 17,102 8115 2022 10 11 61 22,122 3,969 18,153 82

Supuesto de optimización 5%

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE RESIDUOS REAPROVECHABLES Y ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT (papel, cartón, plástico, vidrio, metales)

Oferta sin proyecto Ton/dia

Oferta Optimizada

Ton/dia

Oferta con proyecto Ton/dia

Demanda Ton/año

Oferta sin py Ton/año

Brecha Ton/año

Anexo Nº 32PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS ORGÁNICOS

Nº Año Deficit %

1 2008 10 11 100 36,595 4,025 32,570 892 2009 11 12 105 38,419 4,226 34,193 893 2010 11 12 111 40,333 4,437 35,897 894 2011 12 13 116 42,343 4,658 37,686 895 2012 12 13 122 44,454 4,890 39,564 896 2013 13 14 128 46,669 5,134 41,535 897 2014 13 15 134 48,995 5,389 43,605 898 2015 14 16 141 51,437 5,658 45,779 899 2016 15 16 148 54,000 5,940 48,060 89

10 2017 16 17 155 56,691 6,236 50,455 8911 2018 16 18 163 59,516 6,547 52,969 8912 2019 17 19 171 62,482 6,873 55,609 8913 2020 18 20 180 65,596 7,216 58,381 8914 2021 19 21 189 68,865 7,575 61,290 8915 2022 20 22 198 72,297 7,953 64,344 89

Supuesto de optimización 10%

Oferta sin proyecto ton/dia

Oferta Optimizada

ton/dia

Oferta con proyecto ton/dia

Demanda ton/año

Oferta sin py ton/año

Brecha ton/año

ANEXO 33

3.94%

1%

156,121

0.75

Material de cobertura: 15%

Otros residuos sólidos municipales: 63%

PROYECCIÓN DEL RELLENO SANITARIO SIN RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Nº Año Población

1 2008 156,121 0.70 109 69 178.46 65,139 48,854 56,182 56,1822 2009 162,272 0.71 115 73 187.3 68,382 51,287 58,980 115,1623 2010 168,666 0.71 120 76 196.7 71,787 53,841 61,917 177,0794 2011 175,311 0.72 126 80 206.5 75,362 56,522 65,000 242,0795 2012 182,218 0.73 133 84 216.8 79,115 59,336 68,236 310,3156 2013 189,398 0.74 139 88 227.5 83,054 62,291 71,634 381,9497 2014 196,860 0.74 146 93 238.9 87,190 65,392 75,201 457,1508 2015 204,616 0.75 154 97 250.8 91,531 68,648 78,946 536,0969 2016 212,678 0.76 161 102 263.3 96,089 72,067 82,877 618,973

10 2017 221,058 0.77 169 107 276.4 100,874 75,655 87,003 705,97611 2018 229,767 0.77 178 112 290.1 105,896 79,422 91,336 797,31212 2019 238,820 0.78 187 118 304.6 111,169 83,377 95,884 893,19513 2020 248,230 0.79 196 124 319.7 116,705 87,529 100,658 993,85314 2021 258,010 0.80 206 130 335.7 122,516 91,887 105,670 1,099,52415 2022 268,176 0.80 216 137 352.4 128,617 96,463 110,932 1,210,456

PROYECCIÓN DEL RELLENO SANITARIO CON RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Nº Año Población

1 2008 156,121 0.70 109 69 178 22 28 128 46,889 35,167 40,442 40,442

2 2009 162,272 0.71 115 73 187 26 29 132 48,307 36,231 41,665 82,107

3 2010 168,666 0.71 120 76 197 32 30 135 49,157 36,868 42,398 124,505

4 2011 175,311 0.72 126 80 206 38 32 136 49,812 37,359 42,963 167,468

5 2012 182,218 0.73 133 84 217 46 34 137 49,915 37,436 43,051 210,519

6 2013 189,398 0.74 139 88 228 55 35 138 50,204 37,653 43,301 253,820

7 2014 196,860 0.74 146 93 239 55 37 147 53,610 40,207 46,238 300,059

8 2015 204,616 0.75 154 97 251 55 39 157 57,221 42,916 49,353 349,412

9 2016 212,678 0.76 161 102 263 55 41 167 61,049 45,787 52,655 402,067

10 2017 221,058 0.77 169 107 276 55 43 178 65,104 48,828 56,152 458,219

Tasa de crecimiento Poblacional urbano:

Tasa de incremento de la generación de RRSS:

Población potencial beneficiaria del relleno sanitario, estimada al 2008:

Densidad de residuos sólidos en Relleno Sanitario:

ton/m3

Generación Per Capital

kg/hab/día


domésticoston/dia


comerciales, mercados y similares

(63%)ton/dia


municipaleston/dia

Total residuos sólidos

municipales a disponer ton/año

Volumen Total de residuos sólidos

municipales m3/dia

Vol de residuos sólidos + volumen

de material de cobertura

m3/año

Volumen acumulado en relleno sanitario

m3/año

Generación Per Capital kg/hab/día


domésticoston/dia

Generación residuos

sólidos comercial

es, mercados y similares

(63%)ton/dia


municipales

ton/dia

Recuperación de residuos

sólidos organicoston/dia

(*)

Recuperación residuos sólidos aprovechables

90%(Papel, carton,

vidrio, etc)ton/dia

(**)

Residuos sólidos a disponer

ton/dia

Total de residuos sólidos a disponer

en el año ton/año

Volumen total de residuos sólidos

municipales dispuestos

m3/año

Volumen de residuos sólidos

municipales+

volumen de material de cobertura

m3/año

Volumen acumulado

m3/año

Primera alternativa: Gestión adecuada de residuos sólidos municipales

65,139 17,346 2,190 37,78668,385 18,211 2,190 40,47671,793 19,119 2,190 43,93975,371 20,071 2,190 47,81179,127 21,072 2,190 52,46283,071 22,122 2,190 57,16287,210 23,224 2,190 58,99491,557 24,382 2,190 60,88296,119 25,597 2,190 62,827

100,910 26,872 2,190 64,832Totales 218,015 21,900 527,170

Segunda alternativa: Gestión adecuada de residuos sólidos municipale

65,139 17,346 2,190 19,53668,385 18,211 2,190 20,40171,793 19,119 2,190 21,30975,371 20,071 2,190 22,26179,127 21,072 2,190 23,26283,071 22,122 2,190 24,31287,210 23,224 2,190 25,41491,557 24,382 2,190 26,57296,119 25,597 2,190 27,787

100,910 26,872 2,190 29,062Totales 218,015 21,900 239,915

Generación total de residuos

sólidos (incluyendo residuos de

salud)

Disposición final de residuos no

aprovechables


municipales

Residuos sólidos manejados

adecuadamente

Generación total de residuos

sólidos


aprovechables


municipales

Residuos sólidos manejados

adecuadamente

Anexo Nº 34

GASTO CORRIENTE DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA AÑO 2008

RUBRO IMPORTE TOTAL S/.

Gastos corrientes 1,106,868.90 1,812,223.10 2,919,092.00

Personal y Obligaciones Sociales 665,209.41 709,904.59 1,375,114.00

Bienes y Servicios 441,659.49 1,102,318.51 1,543,978.00

Combustibles y lubricantes 35,852.94 362,513.06 398,366.00

Bienes de consumo 79,317.85 141,279.15 220,597.00

Servicios de terceros 326,488.70 598,526.30 925,015.00

RUBRO IMPORTE TOTAL S/.

Gastos corrientes 1,053,893.61 1,614,778.09 2,919,092.00 Personal y Obligaciones Sociales 665,209.41 709,904.59 1,375,114.00 Bienes y Servicios 388,684.20 904,873.51 1,543,978.00

Combustibles y lubricantes 23,662.94 239,258.62 398,366.00 Bienes de consumo 68,213.35 121,500.07 220,597.00 Servicios de terceros 296,807.91 544,114.82 925,015.00

IMPORTE BARRIDO S/.

IMPORTE RECOLECCION S/.

IMPORTE BARRIDO S/.

IMPORTE RECOLECCION S/.

Anexo Nº 35

GASTO CORRIENTE DE LA SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA AÑO 2008

RUBRO

Gastos corrientes 5,344,865.94 3,532,642.84 1,812,223.10 4,873,772.00

Personal y Obligaciones Sociales 3,329,794.00 2,619,889.41 709,904.59 3,329,794.00

Bienes y Servicios 2,015,071.94 912,753.43 1,102,318.51 1,543,978.00

Combustibles y lubricantes 422,028.94 59,515.88 362,513.06 398,366.00

Bienes de consumo 668,028.00 526,748.85 141,279.15 220,597.00

Servicios de terceros 925,015.00 326,488.70 598,526.30 925,015.00

RUBRO

Gastos corrientes 5,189,105.37 3,532,642.84 1,656,462.52 4,873,772.00

Personal y Obligaciones Sociales 3,268,777.70 2,619,889.41 648,888.29 3,329,794.00

Bienes y Servicios 1,920,327.66 912,753.43 1,007,574.23 1,543,978.00

Combustibles y lubricantes 390,870.94 59,515.88 331,355.06 398,366.00

Bienes de consumo 655,885.06 526,748.85 129,136.21 220,597.00

Servicios de terceros 873,571.66 326,488.70 547,082.96 925,015.00

IMPORTE TOTAL S/.

IMPORTE BARRIDO S/.

IMPORTE RECOLECCION

S/.

IMPORTE TOTAL S/.

IMPORTE TOTAL S/.

IMPORTE BARRIDO S/.

IMPORTE RECOLECCION

S/.

IMPORTE TOTAL S/.

Anexo 36S10 Página :

CIUDAD SALUDABLE Fecha : 24/09/2008 03:42:36 PM

Presupuesto

Obra 0301002

Fórmula 01 INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL

Cliente MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA Tarjeta 0001 Costo al 30/08/2008

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal

1 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

1.01 TRABAJOS PRELIMINARES

1.01.01 MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A OBRA GLB 1.00 10,000.00 10,000.00

1.01.02 TRAZO Y REPLANTEO M2 204.00 0.45 91.80

1.01.03 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M UND 2.00 600.00 1,200.00

1.01.04 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA GLB 1.00 4,000.00 4,000.00 15,291.80

1.02 OBRAS PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.02.01 CAMPAMENTO Y ALMACEN GLB 1.00 6,000.00 6,000.00

1.02.02 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 344.60 1.42 489.33

1.02.03 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS M3 57.30 12.68 726.56

1.02.04 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M2 344.60 1.76 606.50

1.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 64.00 5.07 324.48 8,146.87

1.03 CONCRETO SIMPLE

1.03.01 CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M3 49.20 169.58 8,343.34

1.03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 10.20 209.37 2,135.57

1.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS M2 136.70 37.81 5,168.63

1.03.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 203.90 26.36 5,374.80 21,022.34

1.04 CONCRETO ARMADO

1.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS F'C=210 KG/CM2 M3 11.00 346.45 3,810.95

1.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 139.10 43.60 6,064.76

1.04.03 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 1,570.80 7.31 11,482.55 21,358.26

1.05 ALBAÑILERIA

1.05.01 MURO DE LADRILLO KK, CARAVISTA, APAREJO DE SOGA MEZCLA 1:5 M2 399.20 57.49 22,950.01

1.05.02 MURO DE LADRILLO KK, APAREJO SOGA M2 8.70 41.43 360.44 23,310.45

1.06 REVOQUES ENLUCIDOS

1.06.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO M2 97.30 12.62 1,227.93

1.06.02 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA M2 331.40 14.07 4,662.80

1.06.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA M2 139.10 25.00 3,477.50 9,368.23

1.07 PISOS Y PAVIMENTOS

1.07.01 PISO DE 2" CONCRETO F'C 140 KG/CM2 X 4 CM.+ PULIDO 1:2 X 1CM M2 174.40 26.56 4,632.06

1.07.02 PISO DE CERAMICO COLOR DE 30X30 CM. M2 29.50 44.03 1,298.89 5,930.95

1.08 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS

1.08.01 ZOCALO DE CERAMICO COLOR DE 30 x 30 CM MUROS M2 97.30 46.54 4,528.34

1.08.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO CON MORTERO 1:5 DE H= 0.30 m M2 109.30 7.80 852.54 5,380.88

1.09 CUBIERTA

1.09.01 CUBIERTA CON PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10) M2 359.50 28.81 10,357.20

1.09.02 CUMBRERAS PARA PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10) M 46.30 11.60 537.08 10,894.28

1.10 CARPINTERIA DE MADERA

1.10.01 M2 32.90 202.33 6,656.66

1.10.02 MAMPARA DE MADERA INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA M2 32.65 211.65 6,910.37

1.10.03 BANCAS DE MADERA EN VESTUARIOS M 5.50 185.51 1,020.31

1.10.04 ESTRUCTURA DE MADERA - SOPORTE DE COBERTURA UND 1.00 6,752.32 6,752.32 21,339.66

1.11 CARPINTERIA METALICA

1.11.01 VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4" M2 34.00 181.93 6,185.62 6,185.62

1.12 VIDRIOS Y CRISTALES

1.12.01 VIDRIO INCOLORO, CRUDO SEMIDOBLE COLOCADO P2 378.00 3.90 1,474.20

1.12.02 VIDRIO INCOLORO DOBLE, COLOCADO P2 363.00 5.17 1,876.71 3,350.91

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL AMBITO DE LA GESTION MUNICIPAL (RESIDUOS DOMESTICOS)

Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito CAJAMARCA

PUERTA CONTRAPLACADA 35 MM. C/TRIPLAY 4MM. INCLUYE BISAGRAS Y CERRADURA

1.13 PINTURA

Total

Anexo 37S10 Página : 1


Presupuesto

Obra 0701007 INFRAESTRUCTURA DE DISPOSICION FINAL DEL AMBITO DE LA GESTION NO MUNICIPAL (RESIDUOS PELIGROSOS)

Fórmula 01 CELDA DE SEGURIDAD


Departamento CAJAMARCA Distrito CAJAMARCA

Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

1 INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO DE LA GESTION NO MUNICIPAL (RESIDUOS PELIGROSOS)

1.01 CONSTRUCCION DE LA CELDA DE SEGURIDAD

1.01.01 OBRAS PRELIMINARES

1.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO EN LA OBRA M2 2,100.00 0.45 945.00 945.00

1.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.01.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO RENDIMIENTO=520 M3/DIA M3 2,532.57 3.06 7,749.66

1.01.02.02 NIVELACION Y COMPACTACION EN TERRENO NORMAL M2 2,015.50 0.90 1,813.95

1.01.02.03 CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 600 M3/DIA M3 2,576.17 5.77 14,864.50 24,428.11

1.01.03 IMPERMEABILIZACION DE LA BASE

1.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICOS M3 93.28 15.21 1,418.79

1.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 02 mm M2 2,504.15 22.52 56,393.46

1.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL 300 gr/m2 M2 2,504.15 7.08 17,729.38

1.01.03.04 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA M3 186.58 6.33 1,181.05

1.01.03.05 M3 240.80 15.64 3,766.11

1.01.03.06 SUMINISTRO DE INSTALACION GEO TEXTIL DE FILTRACION M2 1,269.00 7.08 8,984.52 89,473.31

1.02 MANEJO DE LIXIVIADOS

1.02.01 CONSTRUCCION DE DRENES PARA LIXIVIADOS

1.02.01.01 TRAZO DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA M2 134.13 0.45 60.36

1.02.01.02 EXCAVACION DE DRENES M3 18.57 12.68 235.47

1.02.01.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 23.21 4.05 94.00

1.02.01.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 02 mm M2 171.28 22.52 3,857.23

1.02.01.05 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL M2 171.28 7.08 1,212.66

1.02.01.06 EMPEDRADO DE DRENES M3 18.57 80.20 1,489.31

1.02.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL PARA CUBIERTA DE DRENES M2 134.13 7.08 949.64 7,898.67

1.02.02 INFRAESTRUCTURA: CAPTACION Y SUCCION DE LIXIVIADOS


1.02.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 5.00 12.68 63.40

1.02.02.03 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 11.40 1.76 20.06

1.02.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEO MEMBRANA M2 12.54 19.05 238.89

1.02.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL BASE M2 12.54 7.08 88.78

1.02.02.06 CILINDRO METALICO D=0.60 m CON PERFORACIONES LATERALES 8.50m M 8.50 121.56 1,033.26

1.02.02.07 EMPEDRADO POZA DE CAPTACION M3 10.50 80.20 842.10

1.02.02.08 SUMINISTRO E INSTALACION GEO TEXTIL DE CUBIERTA M2 10.70 7.08 75.76

1.02.02.09 TUBERIA PVC SAP 8" CON PERFORACION PARTE INFERIOR M 8.50 86.37 734.15 3,100.45

1.02.03 POZA PARA ALMACENAMIENTO DE LIXIVIADOS


1.02.03.02 EXCAVACION DE POZA M3 112.00 8.40 940.80

1.02.03.03 CONFORMACION DE TERRAPLENES RENDIMIENTO= 600 M3/DIA M3 180.00 4.41 793.80

1.02.03.04 REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL M2 208.00 1.76 366.08

1.02.03.05 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA ANCLAJE DE GEOSINTETICOS M3 30.00 15.21 456.30

1.02.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE 01mm M2 338.00 13.13 4,437.94

1.02.03.07 RELLENO CON MATERIAL PROPIO EN DADO DE ANCLAJE DE GEOMEMBRANA M3 60.00 6.33 379.80

1.02.03.08 CONCRETO SIMPLE F'C=140 KG/CM2 M3 7.00 317.27 2,220.89

1.02.03.09 COLUMNA DE MADERA ROLLIZA D= 6" x 7.20m. UND 14.00 32.16 450.24

1.02.03.10 TEMPLADOR DE ALAMBRE GALVANIZADO M 162.00 1.66 268.92

1.02.03.11 COBERTURA CON LONA PLASTIFICADA M2 160.00 7.18 1,148.80 11,535.57

137,381.11

COSTO DIRECTO 137,381.11

GASTOS GENERALES 10% 13,738.11

UTILIDAD 10% 13,738.11

--------------------

SUB TOTAL 164,857.33

IMPUESTO 19% 31,322.89

--------------------

TOTAL PRESUPUESTO 196,180.22

================

Provincia: CAJAMARCA

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO E=0.20m (MATERIAL DE CANTERA)- CAPA DE DRENAJE

SON : CIENTO NOVENTISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 22/100 NUEVOS SOLES

Anexo Nº 38

EQUIPAMIENTO PARA RELLENO SANITARIO

DESCRIPCIÓNPRECIO

ADQUISICION DE MOBILIARIO 7,471

Escritorios (2) 896.00

Archivador de madera 750.00

Pizarra acrilica 125.00

Mesa para comedor 120.00

5,280.00

Sillas de madera 300.00

ADQUISICION DE EQUIPOS 1,500.00

Equipo de comunicación (3) 1,500.00


Equipos de protección completo 2,305.00

Extintores contra incendio 318.16

Botiquín de medicamentos 270.00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 71,015.92

Picos 112.00

Lampas 140.00

Rastrillo metálico 112.00

Carretilla de construcción 651.92

Mantas plastificadas para temporadas de lluvias 70,000.00

ADQUISICION DE MAQUINAS/MATERIALES 2,818,730

Tractor sobre oruga D6 1,253,498.38

Cargador frontal sobre llantas 100-125-HP 929,723.19

Camión volquete 6 x 4, 330 HP, 15 m3 515,507.99

Balanza para pesaje (para 40 toneladas) 120,000.00

TOTAL: 2,901,610

Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora, estabilizador y accesorios

Anexo: 39

COSTOS DE OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO

Rubro Cantidad Unidad

Personal

Operadores

Ingeniero responsable de la dirección técnica 0.5 unidad 2500 1,250 15,000

Inspector 1 unidad 1500 1,500 18,000

Balancero 2 unidad 900 1,800 21,600

Operarios 2 unidad 600 1,200 14,400

Operadores de maquinaria pesada 4 unidad 1200 4,800 57,600

Vigilantes 3 unidad 700 2,100 25,200

Insumos

Combustible y lubricantes 1500 galones 12.18 18,270 219,240

Materiales

Emisión de comprobantes de pesaje 15 180

Uniformes 27.5 200 458 5,500

Depreciación de maquinaria 23,489 281,873

Útiles de limpieza y aseo 100 1,200

Servicios de fumigación, desratización 1 unidad 300 300 3,600

50 600

Mantenimiento

Mantenimiento de maquinaria 84,562

Servicios de calibración de balanza global 194 2,325

Señalizaciones global 250 3,000

Monitoreos ambientales

Calidad de aire global 187 2,249

ruido ambiental global 78 937

Gases y lixiviados global 116 1,387

Agua subterránea global 94 1,125

Administrativos

Útiles de oficina 100 1,200

1,180 14,160

Mantenimiento de equipos de oficina 37 449

Depreciación de equipos de oficina 249 2,990

Combustible (gas doméstico) 1 balón 35 35 420

global 167 2,000

Totales: 58,020 780,797

Costo Unitario

Total Mes (nuevos soles)

Total Año (nuevos soles)

Servicios de desinfección de tanques de agua (2 veces/año)

Servicios básicos (agua, energía eléctrica, comunicaciones)

Mantenimiento de infraestructura (pintado de instalaciones)

Anexo N° 40S10 Página :


Presupuesto

Obra 0301002

Fórmula 01 INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL


Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total

8 AREA DE CLASIFICACION DE RESIDUOS - RECICLAJE

8.01 SALA DE CLASIFICACION

8.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

8.01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 445.00 0.45 200.25 200.25

8.01.02 OBRAS PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.01.02.01 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 445.00 1.42 631.90

8.01.02.02 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS CORRIDOS Y ZAPATAS M3 30.60 12.68 388.01

8.01.02.03 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M2 445.00 1.76 783.20

8.01.02.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE EN CARRETILLA M3 39.80 5.07 201.79 2,004.90

8.01.03 CONCRETO SIMPLE

8.01.03.01 CIMIENTO CORRIDO, CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. M3 21.20 169.58 3,595.10

8.01.03.02 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS M3 4.40 209.37 921.23

8.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTOS M2 59.10 37.81 2,234.57

8.01.03.04 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:8 M2 431.70 26.36 11,379.61 18,130.51

8.01.04 CONCRETO ARMADO

8.01.04.01 CONCRETO EN COLUMNAS Y PLACAS F'C=210 KG/CM2 M3 14.10 346.45 4,884.95

8.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M2 169.80 43.02 7,304.80

8.01.04.03 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 COLUMNAS KG 1,105.00 7.31 8,077.55

8.01.04.04 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA ZAPATAS M3 10.00 310.69 3,106.90

8.01.04.05 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 ZAPATAS KG 280.00 7.31 2,046.80

8.01.04.06 CONCRETO EN VIGAS F'C=210 KG/CM2. M3 8.70 358.37 3,117.82

8.01.04.07 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGAS M2 118.05 60.01 7,084.18

8.01.04.08 ACERO fý=4200 kg/cm2 GRADO 60 VIGAS KG 717.20 7.31 5,242.73 40,865.73

8.01.05 ALBAÑILERIA

8.01.05.01 MURO DE LADRILLO KK, CARAVISTA, APAREJO DE SOGA MEZCLA 1:5 M2 119.00 57.49 6,841.31 6,841.31

8.01.06 REVOQUES ENLUCIDOS

8.01.06.01 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON CEMENTO-ARENA M2 141.60 25.00 3,540.00

8.01.06.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON CEMENTO-ARENA M2 118.05 25.21 2,976.04 6,516.04

8.01.07 PISOS Y PAVIMENTOS

8.01.07.01 PISO DE CEMENTO PULIDO BRUÑADO M2 431.70 28.13 12,143.72 12,143.72

8.01.08 CUBIERTA

8.01.08.01 CUBIERTA CON PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10) M2 505.00 28.81 14,549.05

8.01.08.02 CUMBRERAS PARA PLANCHAS FIBRAFORTE OPACA 12 ONDA 100 (3.05x1.10) M 21.25 11.60 246.50 14,795.55

8.01.09 CARPINTERIA METALICA (COBERTURA)

8.01.09.01 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE COBERTURA UND 1.00 29,425.00 29,425.00 29,425.00

8.01.10 CARPINTERIA METALICA (PUERTAS Y COBERTURA LATERAL)

8.01.10.01 PUERTA CORREDIZA SEGUN DETALLE M2 58.20 193.10 11,238.42

8.01.10.02 MALLA OLIMPICA 2" x 2" M2 255.10 299.94 76,514.69 87,753.11

8.01.11 PINTURA

8.01.11.01 PINTURA LATEX LAVABLE EN INTERIORES 2 MANOS M2 259.70 5.19 1,347.84

8.01.11.02 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA M2 116.40 9.65 1,123.26 2,471.10

8.01.12 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ARTEFACTOS

8.01.12.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR PTO 12.00 107.85 1,294.20

8.01.12.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTES TIPO INDUSTRIAL PTO 2.00 108.65 217.30

8.01.12.03 LUMINARIA TIPO HIGH BAY C/EQUIPO Y LAMPARA DE Na 250 W UND 12.00 371.01 4,452.12 5,963.62

8.02 AREA DE COMPOSTAJE

8.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES

8.02.01.01 TRAZO Y REPLANTEO M2 1,800.00 0.45 810.00 810.00

8.02.02 OBRAS PROVISIONALES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

8.02.02.01 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 1,800.00 1.42 2,556.00

8.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M2 1,800.00 1.76 3,168.00 5,724.00

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DEL AMBITO DE LA GESTION MUNICIPAL (RESIDUOS DOMESTICOS)

Departamento CAJAMARCA Provincia CAJAMARCA Distrito CAJAMARCA

8.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

8.02.03.01 EMPEDRADO CON MORTERO 1:5 M2 120.00 37.99 4,558.80 4,558.80

ANEXO 41

EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO

DESCRIPCIÓN PRECIO (nuevos soles)

ADQUISICION DE MOBILIARIO 7,471.00

Escritorios (2) 896.00

Archivador de madera 750.00

Pizarra acrilica 125.00

Mesa para comedor 120.00

5,280.00

Sillas de madera 300.00

ADQUISICION DE EQUIPOS 500.00

Equipo de comunicación (1) 500.00


Equipos de protección completo 2,305.00

Extintores contra incendio 318.16

Botiquín de medicamentos 270.00

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS 17,626.75

Carretilla de construcción 6,519.20

Lampa de punta recta 1,400.00

Lampa de tipo cuchara 1,200.00

Trinche 1,200.00

Zaranda con malla de alambre galvanizada 1/32" 2,539.20

Tubería PVC 4,268.35

Costalillos para empaque de 25 a 30 kg 500.00

ADQUISICION DE MAQUINAS 17,325.00

Trituradora

Balanza de plataforma de 500 kilos 6,300.00

Cargador multiusos

Cargador pato

Contenedores (4)

Ensunchadora 11,025.00

Coches manuales para transporte

TOTAL: 45,815.91

Kit de computadoras (2). Incluye PC, impresora, estabilizador y accesorios

Equipo multimedia completo para capacitación y proyección social

ANEXO 42

COSTOS DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Rubro Cantidad Unidad

Personal

Ingeniero responsable de la dirección técnica 0.5 unidad 2500 1,250 15,000

Inspector 1 unidad 1500 1,500 18,000

Operarios 2 unidad 600 1,200 14,400

Operadores de maquinaria liviana 2 unidad 1000 2,000 24,000

Clasificadores de residuos 10 unidad 600 6,000 72,000

Insumos

Combustible y lubricantes 300 galones 12.18 3,654 43,848

Materiales

Bolsas y costales y material para ensunchado global 500 6,000

Uniformes 34.1 unidad 350 995 11,935

Depreciación de maquinaria 144 1,733

Útiles de limpieza y aseo 100 1,200

Servicios de fumigación, desratización 1 unidad 300 300 3,600

50 600

Mantenimiento

Mantenimiento de maquinaria 43 520

Señalización horizontal y vertical global 250 3,000

Administrativos

Útiles de oficina 100 1,200

1,620 19,440

Mantenimiento de equipos de oficina 33 399

Depreciación de equipos de oficina 221 2,657

Combustible (gas doméstico)1 balón 35 35 420

global 83 1,000

Totales: 20,079 240,951

Costo Unitario

Total Mes (nuevos soles)

Total Año (nuevos soles)

Servicios de desinfección de tanques de agua (2 veces/año)

Servicios básicos (agua, energía eléctrica, comunicaciones)

Mantenimiento de infraestructura (pintado de instalaciones)

ANEXO 43

Municipalidad Provincial de Cajamarca

PROYECTO: GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS MUNICIPALES DE CAJAMARCA

PRESUPUESTO MUNICIPAL Y MOROSIDAD

Años GENERADO COBRADO RECAUDACIÓN MOROSIDAD(nuevos soles) (nuevos soles) % %

2001 2,567,527.00 990,417.00 38.57% 61.43%

2002 1,514,438.76 938,550.92 61.97% 38.03%

2003 1,431,946.47 759,907.67 53.07% 46.93%

2004 1,681,409.69 1,977,420.00 117.60% -17.60%

2005 1,203,626.00 1,352,637.47 112.38% -12.38%

2006 1,239,012.60 507,293.92 40.94% 59.06%

2007 1,418,124.48 581,222.10 40.99% 59.01%Fuente: Servicio de Administración Tributaria de Cajamarca

ANEXO 44

Factores de Corrección para Precios Sociales (Metodología MEF)

Gastos en Bienes y Servicios No Transables Valor 0.84Gastos en Bienes Transables Valor 0.86Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/ - Tasa Ad Valorem % 12% - Tasa Impuesto General a las Ventas % 19% - Tasa Seguro % 1.25%Gastos en Combustibles Valor 0.66Gastos en Mano de Obra Calificada Valor 0.9Gastos en Mano de Obra No Calilficada 2/ Valor 0.6Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/ - Tasa de Cuarta Categoría por Servicios No Personales (10%) Valor 0.91Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros) Valor 1.0

1/ Corresponde a los impuestos en promedio.

2/ Corresponde al factor de corrección dado para la región geográfica zona de sierra urbana por el MEF.

3/ Sólo se incluirá a la Mano de Obra No Calificada si es que se les paga por Recibos por Honorarios.

ANEXO 44

REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Descripción cantidad total

Equipamiento 589,907.99Contenedores de polietileno alta densidad 240 lt Unidades 80 480.00 38,400.00Trimóviles de carga acondicionados para limpieza pública Unidades 6 6,000.00 36,000.00

Unidades 1 515,507.99 515,507.99


Personal 2,063,880.00Personal adicional para turno día Barrenderos 143 10,920.00 1,561,560.00Personal adicional para turno noche Barrenderos 46 10,920.00 502,320.00

Descripción cantidad costo total

Previsión de materiales y herramientas 544,399.00Escobon reforzado de cerda negra unid 2304 20.00 46,080.00Recogedor de laton reforzado unid 306 18.00 5,508.00Buguies unid 40 180.00 7,200.00Palana derecha unid 20 120.00 2,400.00Palana cuchara unid 20 45.00 900.00Conos señalización unid 20 45.00 900.00Bolsas de polietileno millar 410.63 680.00 279,225.00Pintura esmalte sintetico galón 35 38.00 1,330.00Pintura para fachadas bolsa 800 5.00 4,000.00Thiner galón 20 20.00 400.00brochas unid 24 12.00 288.00Espatula de metal unid 24 12.00 288.00Lija pliego 200 1.50 300.00barniz galón 5 45.00 225.00Desinfectante galón 30 4.00 120.00Detergente Kg 20 8.00 160.00Uniforme de personal Global 225 867.00 195,075.00

unidad de medida

costo unitario

Volquete 15 m3 de capacidad

unidad de medida

costo unitario

anual

unidad de medida

ANEXO 45

REQUERIMIENTOS PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS


Equipamiento 891,000.00unidades 2 360,000.00 720,000.00

Camiones compactadores de 7 m3 de capacidad; 4 ton/viaje unidades 2 85,500.00 171,000.00


Previsión de materiales y herramientas 75,060.00Uniformes completos Unidades 80 867.00 69,360.00Comunicación (celulares) Unidades 20 285.00 5,700.00

unidad de medida

costo unitario

Camiones compactadores 15 m3 de capacidad; 9 ton/viaje

unidad de medida

costo unitario

Anexo 46

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Rubro Cantidad Unidades Unidades

Personal 36,000

Coordinador de Proyecto 12 meses 50% 4,000 soles/mes 24,000

Especialista en Educación Ambiental 12 meses 50% 2,000 soles/mes 12,000

Campañas ambientales 35,000

3 Eventos 5,000 soles/evento 15,000

Feria ecológica con 40 Instituciones Educativas 1 global 10,000 soles 10,000

Concurso de murales en Instituciones Educativas 1 Global 10,000 soles 10,000

Materiales educativos 15,000

3 módulos 5,000 soles 15,000

Servicios 22,000

40 unidades 550 soles 22,000

Gestión del proyecto 21,259

Pasajes 12 pasajes 50% 705 soles/mes 4,230

Alojamiento, alimentación, viáticos 12 meses 50% 850 soles/mes 5,100

Movilidad local 12 meses 50% 520 soles/mes 3,120

Útiles de oficina 12 meses 50% 600 soles/mes 3,600

1 Global 50% 7,179 soles 3,589

Servicios básicos (comunicación celular) 12 meses 50% 270 soles/mes 1,620

Supervisión institucional 12 meses 50% 7,000 soles/mes 42,000 42,000

Total (Nuevos soles) 171,259

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL "CASA POR CASA"

Rubro Cantidad Unidades Unidades

Personal 51,000Coordinador de Proyecto 12 meses 50% 4,000 soles/mes 24,000Especialista en Educación Ambiental 12 meses 50% 2,000 soles/mes 12,000

10 meses 1,500 soles/joven 15,000

Campañas ambientales 44,500

Campaña la bolsa sana 1 eventos 2,500 soles 2,500

Campañas de limpieza pública y promoción del reciclaje 12 campañas 3,500 soles/campaña 42,000

Materiales educativos 24,000

Programa de Segregación en la fuente (trípticos) 30 millares 400 soles 12,000Elaboración de Trípticos para difusión de la "Bolsa sana" 10 millares 400 soles 4,000Plan de capacitación a 69 supervisores ciudadanos 4 módulos 2,000 soles 8,000Servicios 131,000Diseño de spot radial y televisivo 8 producción 2,000 soles 16,000

12 meses 6,000 soles 72,000

Elaboración de bolsas sanas 5,000 unidades 5 soles 25,000

60 segreg. 300 soles 18,000

Gestión del proyecto 21,259Pasajes 12 pasajes 50% 705 soles/mes 4,230Alojamiento, alimentación, viáticos 12 meses 50% 850 soles/mes 5,100Movilidad local 12 meses 50% 520 soles/mes 3,120Útiles de oficina 12 meses 50% 600 soles/mes 3,600

1 Global 50% 7,179 soles 3,589

Servicios básicos (comunicación celular) 12 meses 50% 270 soles/mes 1,620

Supervisión institucional 12 meses 50% 7,000 soles/mes 42,000 42,000

Total (Nuevos soles) 313,759

Dedicación (%)

Costo Unitario mensual (soles)

Costo anual (soles)

Costo anual (soles)

Campaña Cajamarca Ciudad Saludable (DIADESOL; Feria Ecológica; Día del Medio Ambiente; Día de Residuos Sólidos)

Sensibilización en Instituciones Educativas: Capacitación a 200 docentes

Servicios de Elaboración de paneles Gigantografía (2 m x 1.70 m)

Depreciación de equipos de capacitación (Notebook, 2PC estacionarias+Datashow+Impresora+ Camara fotográfica)

Dedicación (%)

Costo Unitario mensual (soles)

Costo anual (soles)

Costo anual (soles)

Viáticos y movilidad (6 jovenes voluntarios; 10 meses; 250 soles c/u)

Difusión de spot radial y televisivo sensibilización ambiental y tributaria

Servicios de capacitación a segregadores y operadores informales

Depreciación de equipos de capacitación (Notebook, 2PC estacionarias+Datashow+Impresora+ Camara fotográfica)

Anexo N° 47

OTROS COSTOS

Rubro Descripción

6,000

17,500

6,000

7,000

11,000

Computadora (PC) 2,500

Costo Estimado (nuevos soles)

Plan de mejora de servicios de recolección y barrido de calles

Comprende la contratación de un consultor para la revisión de los servicios de barrido de calles y de recolección de residuos sólidos. El propósito es la optimización de los servicios: elaborar programa de operaciones, rediseño de rutas y cálculo de costos. Tiempo: 3 meses

Capacitación de segregadores urbanos

Comprende la contratación de servicios de una Entidad de capacitación técnica local que cuente con Curso de Capacitación Técnica a recicladores. Tiempo: 30 días.

Elaboración de Proyecto de Ordenanza de Gestión de Residuos Sólidos

Comprende la contratación de un consultor para la revisión de la normatividad municipal y la elaboración de una Ordenanza Provincial para regular el manejo de los residuos sólidos. Tiempo: 1 mes.

Difusión a traves de medios de comunicación

Contratación de servicios de difusión radial y televisiva. Tiempo: 1 mes.

Curso de capacitación a funcionarios municipales

Contratación de servicios de capacitación a funcionarios municipales en gestión de residuos sólidos urbanos

Comprende CPU, monitor, estabilizador e impresora.

Documents

ANEXO I