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Declaración de los representantes legales de la entidad:La(s) persona(s) abajo identificada(s) como representante(s) legal(es) de la entidad declarante, manifiesta(n) que todos los datos consignados se corresponden con la información contenida en los libros oficiales exigidos por la legislación mercantil, o en su defecto por las normas que le sean aplicables, y en los registros auxiliares, en relación con la determi-nación del resultado contable.
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
NIF _____________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
NIF _____________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Por poder,
D. ______________________________________________
________________________________________________
NIF _____________________________________________
Fecha poder _____________________________________
Notaría _________________________________________
Modelo
220
Actividades desarrolladas por el grupo (de mayor a menor importancia) CNAE (2009)PrincipalOtras
Declaración complementaria ............. Nº de justificante de la declaración anterior ........................
Si esta declaración es complementaria de otra declaración anterior del mismo período impositivo, indíquelo marcando con una "X" el recuadro siguiente y haga constar a continuación el número de justificante de la declaración anterior a la que complementa.Declaración complementaria:
Nº de grupoTeléfonoDeclaración relativa al período impositivo comprendido
entre el y el
Ejercicio .......................................
Tipo ejercicio .............................................
Nombre o Razón social
Identificación entidad representante/dominante (incluida en el grupo fiscal)NIF
Grupo general.............................................. ...........................................................................................................................................
Grupo de entidades de crédito .................................................................................................................................................................
Grupo de entidades aseguradoras ............................................................................................................................................................
Tipo de grupo, a efectos de estados de cuentas consolidadas:
016
012
007
Grupos de cooperativas (RD 1345/1992 de 6 de noviembre).............................................. ....................................................................Otros caracteres:
(En caso de que el grupo incluya entidades de distinto tipo, señale el esquema de cuentas que refleje más fielmente el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo)
2019Página 1
Impuesto sobre SociedadesRégimen de consolidación fiscal
Aplicación de incentivos reducida dimensión (Título VII, Capítulo XI LIS).............................................. ........................................................
Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es
ANEXO II
Grupo Foral (tributación conforme a la normativa foral)............................................. ................................................................................
Nombre o Razón social
Identificación entidad dominanteNº de identificación
Datos identificativos de la entidad dominante en el caso de un grupo constituído por entidades dependientes.
Grupo con entidad dominante no residente o sometida a la normativa foral (grupo constituído por entidades dependientes)........................
Grupo sometido a la normativa común con alguna entidad sometida a la normativa foral de Navarra (DT 19ª Ley Foral 26/2016 de 28 de diciembre) ..
Grupo que aplica las reglas del art. 74.3 LIS...........................................................................................................................................
020
006
065
066
067
068
País/territorio foral
MINISTERIODE HACIENDA
Representante (entidad no dominante)
Dominante (incluida en el grupo fiscal)
Número de justificante identificativo autoliquidación de la prestación patrimonial por conversión de activos (DA 13ª LIS) ..........................................................
Opción del 0,7% de la cuota íntegra para fines sociales (DA 103ª Ley 6/2018, de 3 de julio) .................................................................... 069
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Denominación social NIF Domicilio fiscalParticipación directa
e indirecta al final del período
%
Fecha de incorporación
al grupo
ENTIDADES DEL GRUPO EN RÉGIMEN DE CONSOLIDACIÓN FISCAL
Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes):
Entidades dependientes/Cooperativas integrantes del grupo:
Código seguro de verificación de la presentación de la declaración individual
Declaración individual
únicamente a Hacienda Foral(*)
(*) Se marcará una "X" en esta columna cuando la entidad únicamente esté obligada a presentar el modelo 200 a la Hacienda Foral.
Nombre o Razón social Nº identificación(***) País
ENTIDADES QUE NO FORMEN PARTE DEL GRUPO FISCAL(*), A TRAVÉS DE LAS CUALES SE ALCANZA LA PARTICIPACIÓN Y DERECHOS DE VOTO EN OTRAS ENTIDADES DEL GRUPO
Entidad partícipe Entidad participada(**)
País(Código ISO) Nombre o Razón social Nº identificación(***) País País
(Código ISO)Participación directa (%)
(*) Entidades no residentes o sometidas a la normativa foral que no forman parte del grupo.(**) Entidad del grupo, o entidad no residente intermedia que forma parte de la cadena de participaciones en la entidad del grupo.(***) Si la entidad no residente tiene asignado NIF en España, indíquelo. En caso contrario, identifique el equivalente al NIF en el país de residencia.
Página 2
%derechos de
voto
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ACTIVO NO CORRIENTE .................................................................................................................................................. Inmovilizado intangible ................................................................................................................................................... 00102
00101
Fondo de comercio de consolidación ..........................................................................................................................Investigación .............................................................................................................................................................Propiedad intelectual .................................................................................................................................................Otro inmovilizado intangible ........................................................................................................................................
00106
Inmovilizado material ...................................................................................................................................................... 00111
Terrenos y construcciones .........................................................................................................................................Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material .......................................................................................................Inmovilizado en curso y anticipos ................................................................................................................................
Inversiones inmobiliarias ................................................................................................................................................. 00115
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo ..................................................................................... 00118
00119
00125
Inversiones financieras a largo plazo ............................................................................................................................. 00126
00127
00133
Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................... 00134
00135Deudores comerciales no corrientes .............................................................................................................................. ACTIVO CORRIENTE ........................................................................................................................................................ Activos no corrientes mantenidos para la venta ............................................................................................................ Existencias ......................................................................................................................................................................Derechos de emisión de gases de efecto invernadero ..................................................................................................Otros ........................................................................................................................................................................
00136
00137
00138
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar ...........................................................................................................Clientes por ventas y prestaciones de servicios ............................................................................................................ 00150
00156
00159Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................Otros deudores ..........................................................................................................................................................
Periodificaciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00176
00177Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ................................................................................................................
TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................
00168
00169
00175
Inversiones financieras a corto plazo .............................................................................................................................
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo ..................................................................................... 00160
00161
00167
00149
Activo
Grupo general. Balance consolidado: activo
00110
00112
00113
00114
00700
00734
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................
Instrumentos de patrimonio ........................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................
00180
00701
00761
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PATRIMONIO NETO ..........................................................................................................................................................
Fondos propios ................................................................................................................................................................ 00186
00185
Capital .............................................................................................................................................................................
Página 3B
Deudas a largo plazo ......................................................................................................................................................
00218
00219
00222
00217
Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo .......................................................................................... 00223
00224
00225
00226
00227
Pasivos por impuesto diferido......................................................................................................................................... Periodificaciones a largo plazo....................................................................................................................................... Acreedores comerciales no corrientes ...........................................................................................................................
Deuda con características especiales a largo plazo ......................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. 00209
00187
Prima de emisión ............................................................................................................................................................
Reservas ..........................................................................................................................................................................
PASIVO NO CORRIENTE .................................................................................................................................................. Provisiones a largo plazo ................................................................................................................................................
00210
00211
00216
Socios externos ............................................................................................................................................................... 00236
Otras aportaciones de socios .........................................................................................................................................00199Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ...........................................................................................
(Acciones y participaciones de la sociedad dominante) ................................................................................................00198
00194
00200
00201(Dividendo a cuenta) .......................................................................................................................................................Otros instrumentos de patrimonio neto ..........................................................................................................................
00237
00232
00233
00234
PASIVO CORRIENTE......................................................................................................................................................... Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta ...................................................................... Provisiones a corto plazo ...............................................................................................................................................
Deudas a corto plazo ......................................................................................................................................................
00228
00229
00230
Periodificaciones a corto plazo ...................................................................................................................................... 00250
00251Deuda con características especiales a corto plazo .....................................................................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ..............................................................................................................................
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ......................................................................................... Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar .........................................................................................................
00240
00246
00249
00238
00239
Ajustes por cambios de valor..........................................................................................................................................
Grupo general. Balance consolidado: patrimonio neto y pasivo
00188
00189
Capital escriturado ...................................................................................................................................................(Capital no exigido) ...................................................................................................................................................
00190
00191
00202
00702
00750
00231
00735
00736
Provisiones por derechos de emisión de gases de efecto invernadero .............................................................................Otras provisiones ........................................................................................................................................................
00752
00753
Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................Acreedores por arrendamiento financiero ....................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................
Reserva legal y estatutaria .........................................................................................................................................Reserva de revalorización ..........................................................................................................................................Reserva de capitalización ...........................................................................................................................................Reserva de nivelación ................................................................................................................................................Otras reservas ..........................................................................................................................................................
Obligaciones y otros valores negociables ....................................................................................................................Deudas con entidades de crédito................................................................................................................................Acreedores por arrendamiento financiero ....................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................
Proveedores .............................................................................................................................................................Pasivos por impuesto corriente ..................................................................................................................................Otros acreedores ......................................................................................................................................................
00252
00003
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Importe neto de la cifra de negocios ............................................................................................................................. 00255
00256
00257
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación ............................................................. 00258
00259
00260
Trabajos realizados por el grupo para su activo ............................................................................................................ Aprovisionamientos .........................................................................................................................................................
00261
00262
00263
00264
Otros ingresos de explotación ........................................................................................................................................ 00265
00266
00267
Gastos de personal ......................................................................................................................................................... 00271
00273
00274
Otros gastos de explotación ........................................................................................................................................... 00282
00283
Amortización del inmovilizado ........................................................................................................................................ Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras .............................................................................. Excesos de provisiones ................................................................................................................................................... Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ............................................................................................
00288
00289
00268
00269
00275
00276
00277
00278
00290
00291
00292
00293
00279
00284
00285
00286
00287
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ........................................................................................................................................
Diferencia negativa en combinaciones de negocios ...................................................................................................... Otros resultados ..............................................................................................................................................................
00296
00270
Resultado por la pérdida de control de participaciones consolidadas .......................................................................... 00244
Operaciones continuadas
Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)
Resultado por la pérdida de control de una dependiente ...............................................................................................Resultado atribuido a la participación retenida .............................................................................................................
00294
00295
00329
00330
00272
00705
00709
00706
00707
00708
Sueldos, salarios y asimilados ....................................................................................................................................Cargas sociales ........................................................................................................................................................Indemnizaciones........................................................................................................................................................Seguridad Social a cargo de la empresa .....................................................................................................................Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación o prestación definida .......................................................Retribuciones mediante instrumentos de patrimonio .....................................................................................................Otros gastos sociales ................................................................................................................................................Provisiones ...............................................................................................................................................................
Consumo de mercaderías .......................................................................................................................................... Compra de mercaderías ......................................................................................................................................... Variación de existencias ........................................................................................................................................Consumo de materias primas y otras materias consumibles ......................................................................................... Compra de materias primas y otras materias consumibles ....................................................................................... Variación de materias primas y otras materias consumibles .....................................................................................Trabajos realizados por otras empresas ......................................................................................................................Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos .........................................................................
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .........................................................................................................Ingresos por arrendamientos ......................................................................................................................................Resto .......................................................................................................................................................................Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio .............................................................................
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales ..................................................................Otros gastos de gestión corriente ..............................................................................................................................Gastos por emisión de gases de efecto invernadero ....................................................................................................
Ventas ......................................................................................................................................................................Prestaciones de servicios ..........................................................................................................................................Ingresos de carácter financiero de las entidades concesionarias de infraestructuras públicas .........................................Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding............................................................................................ De participaciones en instrumentos de patrimonio .................................................................................................... De valores negociables y otros instrumentos financieros ........................................................................................... Resto ....................................................................................................................................................................
Deterioro y pérdidas .................................................................................................................................................. Deterioros ............................................................................................................................................................. Reversión de deterioros ..........................................................................................................................................Resultados por enajenaciones y otras ......................................................................................................................... Beneficios ............................................................................................................................................................. Pérdidas ................................................................................................................................................................
00754
00755
00759
00760
00004
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Gastos financieros ........................................................................................................................................................... 00305
Variación de valor razonable en instrumentos financieros ............................................................................................ 00309
Diferencias de cambio .................................................................................................................................................... 00312
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros .......................................................................... 00313
00314
00315
RESULTADO FINANCIERO ................................................................................................................................................
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................................................................................................
Impuestos sobre beneficios ............................................................................................................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ............................................................
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS .....................
00311
00310
00316
00317
00318
00319
00320
00321
00322
00323
00324
00325
00326
00327
00328
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .................................................................................................................. 00500
Ingresos financieros ........................................................................................................................................................ 00297
00301
00304
00298
00247
00248
Operaciones continuadas (cont.)
Operaciones interrumpidas
Grupo general. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)
Otros ingresos y gastos de carácter financiero ............................................................................................................. 00360
00362
00363
00361
00307
00308
00306
Deterioros y pérdidas ................................................................................................................................................ Deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ........................................................................................... Deterioros, otras empresas .................................................................................................................................... Reversión de deterioros, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ....................................................................... Reversión de deterioros, otras empresas .................................................................................................................Resultados por enajenaciones y otras ......................................................................................................................... Beneficios, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ........................................................................................... Beneficios, otras empresas ..................................................................................................................................... Pérdidas, empresas del grupo, asociadas y vinculadas ............................................................................................. Pérdidas, otras empresas .......................................................................................................................................
Incorporación al activo de gastos financieros ..............................................................................................................Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores .........................................................................................Resto de ingresos y gastos ........................................................................................................................................
De participaciones en instrumentos de patrimonio .......................................................................................................De valores negociables y otros instrumentos financieros ..............................................................................................Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero ....................................................................
Por deudas con empresas del grupo y asociadas ........................................................................................................Por deudas con terceros ...........................................................................................................................................Por actualización de provisiones .................................................................................................................................
Cartera de negociación y otros ..................................................................................................................................Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta ....................................................
Resultado atribuido a la sociedad dominante ...............................................................................................................Resultado atribuido a socios externos .........................................................................................................................
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Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
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Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00337
00338Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................
00500Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................
00336Por valoración de instrumentos financieros ...................................................................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ............................................................................... 00355
Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00347
00348Otros ingresos / gastos ..............................................................................................................................................
00346Por valoración de instrumentos financieros ..................................................................................................................
00349
00350
00351
00353
00354
00339
00340
00341
00342
00344
00345
Ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Total de ingresos y gastos atribuidos a la sociedad dominante ..................................................................................... Total de ingresos y gastos atribuidos a socios externos ................................................................................................
00333
00334
Por coberturas de flujos de efectivo .............................................................................................................................. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes ................................................................................................... Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta ................................................................. Efecto impositivo ............................................................................................................................................................. Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto consolidado ..................................................
Por coberturas de flujos de efectivo .............................................................................................................................. Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................. Por activos no corrientes y pasivos vinculados, mantenidos para la venta ................................................................. Efecto impositivo .............................................................................................................................................................Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada ..........................................................................
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Página 5B
00383
00397
00411
00632 00634 006380063600635
Reservas y result. (Acciones propias y Otras aportaciones Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) de socios o mutualistas atribuido a soc. dominante
Ajustes por errores de ejercicios anteriores..............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ..............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ..........................................................................
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos........................................................Operaciones con socios o propietarios .........................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ...................................................................
Aumentos (reducciones) de capital .........................................................................................Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ..............................................................(-) Distribución de dividendos ..................................................................................................Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) ..........................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ...........................................................................................
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ................
Otras operaciones con socios o propietarios ...........................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .........................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................
00639
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
00380
00394
00408
00422
00436
00506
00520
00548
00562
00576
00590
00604
00618
00591
00722
00710
00382
00396
00410
00424
00438
00508
00522
00550
00564
00578
00592
00606
00620
00536
00723
00711
00425
00439
00509
00523
00551
00565
00579
00593
00607
00621
00595
00724
00712
00384
00398
00412
00426
00440
00510
00524
00552
00566
00580
00594
00608
00622
00538
00725
00713
00386
00400
00414
00428
00442
00512
00526
00540
00554
00568
00582
00596
00610
00624
00714
00726
00387
00401
00415
00429
00443
00513
00527
00555
00569
00583
00597
00611
00625
00541
00727
00715
Otras variaciones ..................................................................................................................Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................
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Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos Total
00640 00641 006450064400642
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR ........................................................................
Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o propietarios .......................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................
Aumentos (reducciones) de capital ........................................................................................ Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto ............................................................. (-) Distribución de dividendos ................................................................................................. Operaciones con acciones o participaciones de la sociedad dominante (netas) .........................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............
Otras operaciones con socios o propietarios .......................................................................... Otras variaciones del patrimonio neto ........................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................
00395
Grupo general. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
00388
00402
00416
00430
00444
00514
00528
00556
00570
00584
00598
00612
00626
00542
00716
00728
00389
00403
00417
00431
00445
00515
00529
00557
00571
00585
00599
00613
00627
00543
00717
00729
00390
00404
00418
00432
00446
00516
00530
00558
00572
00586
00600
00614
00628
00615
00718
00730
00392
00406
00420
00434
00448
00518
00532
00560
00574
00588
00602
00616
00630
00546
00719
00731
00393
00407
00421
00435
00449
00519
00533
00561
00575
00589
00603
00617
00631
00399
00721
00733
00157
00158
00381
00163
00164
00165
00166
00385
00171
00172
00173
00391
00652
00174
00720
00732Otras variaciones ..................................................................................................................Movimiento de la reserva de la revalorización ..........................................................................
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Activo
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista ......................................................... 00101
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................
Derivados ..................................................................................................................................................................Instrumentos de patrimonio .........................................................................................................................................
Préstamos y anticipos ................................................................................................................................................
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ...........................................................
00102Activos financieros mantenidos para negociar .............................................................................................................
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................Préstamos y anticipos ................................................................................................................................................
Derivados - contabilidad de coberturas ........................................................................................................................ Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés........
Negocios conjuntos ....................................................................................................................................................Asociadas ..................................................................................................................................................................
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas......................................................................................................
De uso propio .........................................................................................................................................................Cedido en arrendamiento operativo ..........................................................................................................................Afecto a la obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ............................................................................
Inmovilizado material ..................................................................................................................................................Activos tangibles ................................................................................................................................................ 00134
00103
00104
00105
00106
00107
00112
00114
00113
00131
00132
Inversiones inmobiliarias .............................................................................................................................................
00110
00128
00127
00135
00136
00137
00139
00138
00129
Bancos centrales ....................................................................................................................................................Entidades de crédito ................................................................................................................................................Clientela .................................................................................................................................................................
00108
00109
Bancos centrales ....................................................................................................................................................Entidades de crédito ................................................................................................................................................Clientela .................................................................................................................................................................
00115
00116
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo ...................................................................................................... 00140
00750Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración..............................................
00751Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración..............................................
00755Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero .....................................................................................................
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro ..................................................................................... 00133
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados ...... Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................Valores representativos de deuda .................................................................................................................................Préstamos y anticipos .................................................................................................................................................
00616
00617
00619
00618
00615
Bancos centrales ......................................................................................................................................................Entidades de crédito ..................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................
00620
00621
00622Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración..............................................
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global .......................................................... Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................Valores representativos de deuda .................................................................................................................................Préstamos y anticipos .................................................................................................................................................
00624
00625
00627
00626
00623
Bancos centrales ......................................................................................................................................................Entidades de crédito ..................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................
00628
00629
00630Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración..............................................
Activos financieros a coste amortizado ................................................................................................................ Valores representativos de deuda .................................................................................................................................Préstamos y anticipos .................................................................................................................................................
00632
00634
00633
00631
Bancos centrales ......................................................................................................................................................Entidades de crédito ..................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................
00635
00636
00637Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración..............................................
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Activo (cont.)
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: activo
Activos por impuestos corrientes ................................................................................................................................Activos por impuestos diferidos...................................................................................................................................
00144Activos por impuestos ..........................................................................................................................................
00147Otros activos .......................................................................................................................................................
Total activo ......................................................................................................................................................... 00152
00145
00146
Contratos de seguros vinculados a pensiones .............................................................................................................Existencias ...............................................................................................................................................................Resto de los otros activos..........................................................................................................................................
00148
00149
00150
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .. 00151
Fondo de comercio ....................................................................................................................................................Otros activos intangibles .............................................................................................................................................
00141Activos intangibles ............................................................................................................................................... 00142
00143
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Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)
Pasivo
Depósitos .................................................................................................................................................................Bancos centrales .....................................................................................................................................................
Posiciones cortas ......................................................................................................................................................Derivados .................................................................................................................................................................
Entidades de crédito .................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................
Pasivos financieros mantenidos para negociar ..................................................................................................... 00153
Bancos centrales .....................................................................................................................................................Entidades de crédito .................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados ....................................................... 00162
Depósitos .................................................................................................................................................................Bancos centrales .....................................................................................................................................................Entidades de crédito .................................................................................................................................................Clientela ..................................................................................................................................................................
Valores representativos de deuda emitidos ..................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................
00176
00177
Derivados - contabilidad de coberturas ................................................................................................................ Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés........
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo .......................................................................................................Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes ...........................................................................................
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo .........................................................................
Compromisos y garantías concedidos.........................................................................................................................
Provisiones ..........................................................................................................................................................
Pasivos por impuestos corrientes ...............................................................................................................................Pasivos por impuestos diferidos .................................................................................................................................
Pasivos por impuestos ........................................................................................................................................
Otros pasivos .....................................................................................................................................................
00191
Total pasivo .........................................................................................................................................................
00170
00171
00175
00174
00173
00172
00180
00181
00182
00183
00179
00186
00187
00185
00154
00155
00156
00157
00158
00159
00160Valores representativos de deuda emitidos ..................................................................................................................
Depósitos .................................................................................................................................................................00164
00165
00166
00163
00167
00168
Valores representativos de deuda emitidos ..................................................................................................................Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................
Capital social reembolsable a la vista ...................................................................................................................
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta .....
00190
00188
00189
Pasivos financieros a coste amortizado ................................................................................................................ 00169
00161Otros pasivos financieros ...........................................................................................................................................
00184Restantes provisiones ................................................................................................................................................
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ................................................
00192
00756Pro memoria: pasivos subordinados ............................................................................................................................
00757Pro memoria: pasivos subordinados ............................................................................................................................
Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro ............................................................................................... 00178
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Patrimonio neto
Grupo de entidades de crédito. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)
Elementos que pueden reclasificarse en resultados .....................................................................................................
Capital .....................................................................................................................................................................Capital desembolsado ...........................................................................................................................................Capital no desembolsado exigido ...........................................................................................................................
Prima de emisión ....................................................................................................................................................Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital .....................................................................................
Reservas de revalorización ....................................................................................................................................Otras reservas ........................................................................................................................................................
(-) Acciones propias ..............................................................................................................................................
Fondos propios ....................................................................................................................................................
00228Total patrimonio neto ............................................................................................................................................
00229Total patrimonio neto y pasivo ..............................................................................................................................
00193
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante .......................................................................................(-) Dividendos a cuenta ...........................................................................................................................................
Otro resultado global acumulado ........................................................................................................................Elementos que no se reclasificarán en resultados .........................................................................................................
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos .............................................................
00194
00195
00204
00203
00198
00197
00196
00207
00208
00209
00210
00211
00199
Otros instrumentos de patrimonio emitidos ...............................................................................................................Otros elementos de patrimonio neto .....................................................................................................................
00200
00201
Ganancias acumuladas .......................................................................................................................................... 00202
00212
00213
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas..................................................Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ...........
00216
00217
00218
00219
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta ...........
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] ...................................................................Conversión de divisas ...............................................................................................................................................
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz] .......................................................
00223
00758Pro memoria: capital no exigido ..................................................................................................................................
Compromisos de préstamo concedidos ............................................................................................................... Pro memoria: exposiciones fuera de balance .......................................................................................................
00761
00759
00760
Garantías financieras concedidas..........................................................................................................................
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas ....................................................Otras ..................................................................................................................................................................... 00206
00205
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas .................. 00224
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] ..............................................................................................Otro resultado global acumulado ............................................................................................................................Otras partidas .......................................................................................................................................................
00225
00226
00227
Reserva de capitalización .........................................................................................................................................Reserva de nivelación ............................................................................................................................................. 00763
00762
00642Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito .......
00638
00639
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global .......
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global ......00640
00641
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] ....Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] ...
00660Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas .........................
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] ................................................................................................Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global .. 00643
00644
00645Otros compromisos concedidos ............................................................................................................................
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E) RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ..................................................................................................... Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) .................................................................................. 00514
Atribuible a los propietarios de la dominante .................................................................................................................. 00515
Grupo de entidades de crédito. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
00500
Ingresos por intereses ......................................................................................................................................... (Gastos por intereses) ..........................................................................................................................................
Ingresos por dividendos .......................................................................................................................................
Ingresos por comisiones ...................................................................................................................................... (Gastos por comisiones) .......................................................................................................................................
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas ..............................................................................................................................
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas .................................
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas .................................................................................................................................................................
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas ...........................................................................................
(Gastos por capital social reembolsable a la vista) ................................................................................................
A) MARGEN DE INTERESES ...................................................................................................................................
Otros ingresos de explotación .............................................................................................................................. (Otros gastos de explotación) ................................................................................................................................
00245
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) ................................................................ 00255
(Activos financieros a coste amortizado) ....................................................................................................................
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) .............................................................
00256
00230
00231
00232
00233
(Gastos de personal) ................................................................................................................................................(Otros gastos de administración) ............................................................................................................................... 00251
(Gastos de administración) .................................................................................................................................. 00250
00254
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas .........................................................
00249
00242
00243
00236
00237
00234
00238
00239
00240
00241
00244
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ........
B) MARGEN BRUTO ............................................................................................................................................... 00248
00252(Amortización) ..................................................................................................................................................... (Provisiones o (-) reversión de provisiones) ........................................................................................................... 00253
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas) .......
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) .............................................
00260
00261
(Activos tangibles) .................................................................................................................................................... 00262
(Activos intangibles) .................................................................................................................................................. 00263
00264(Otros) .....................................................................................................................................................................
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas ........................ 00265
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados .......................................................................................... 00267
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas ............................................................. 00268
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS .......... 00269
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) ....................................00270
D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS ...... 00271
Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas ..................................00272
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación .................................................................... 00235
Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro .................................................................... (Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) ....................................................................
00246
00247
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas ....................................................................................................... 00646
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Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos gastos reconocidos consolidado
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas.....................................................
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta ........................................................00275
00276
00277
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (-) pérdidas ..................
Resultado global total del ejercicio .......................................................................................................................
00302
Resultado consolidado del ejercicio ..................................................................................................................... 00500
Otro resultado global ........................................................................................................................................... 00273
Elementos que no se reclasificarán en resultados ................................................................................................. 00274
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz] .....................................................................Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................
Elementos que pueden reclasificarse en resultados .............................................................................................. 00280
Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto .....................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................
00286
00287
00288
Conversión de divisas ................................................................................................................................................. 00285
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos ................................................................................
00290
00291
00292
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] ............................................................................................................. 00289
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................
00653
00654
00655
Instrumentos de cobertura [elementos no designados] .................................................................................................. 00652
00281
00282
00283
00284
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán ..............................................................
Otras reclasificaciones ............................................................................................................................................... 00293
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ...........................................................................Transferido a resultados ............................................................................................................................................Otras reclasificaciones ...............................................................................................................................................
00299
00300
00301
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta ........................................................ 00298
00303
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ....................
00279
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y asociadas ................... 00306
00304
00305
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) ...............................................................................Atribuible a los propietarios de la dominante ...............................................................................................................
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global ........ 00647
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas ..00648
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) .Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) ..
00649
00650
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito .. 00651
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ..........................................................................Transferido a resultados ...........................................................................................................................................Otras reclasificaciones ..............................................................................................................................................
00657
00658
00659
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global .............................................................. 00656
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Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
Estado total de cambios en el patrimonio neto
Efectos de los cambios en las políticas contables ....................................
Saldo de apertura [período corriente] ...........................................
Efectos de la corrección de errores ........................................................Saldo de apertura [antes de la reexpresión] ..................................
Otras variaciones del patrimonio neto ...........................................Resultado global total del ejercicio ................................................
Emisión de acciones preferentes ............................................................Emisión de acciones ordinarias ..............................................................
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos ......Conversión de deuda en patrimonio neto .................................................
Dividendos (o remuneraciones a los socios) ............................................Compra de acciones propias .................................................................Venta o cancelación de acciones propias ...............................................
Saldo de cierre (período corriente) ...............................................
Emisión de otros instrumentos de patrimonio .........................................
Reducción del capital .............................................................................
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo ..
Transferencias entre componentes del patrimonio neto ............................
Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
00706
00312
00326
00602 00603 00604 0060600605
Instrumentos patrimonio Otros elementos del Reservas de Capital Prima de emisión emitidos distintos del capital patrimonio neto Ganancias acumuladas revalorización Otras reservas
Pagos basados en acciones ..................................................................
00702
00308
00322
00336
00364
00378
00392
00434
00448
00462
00504
00546
00703
00309
00323
00337
00365
00393
00407
00421
00435
00463
00505
00519
00533
00547
00704
00310
00324
00338
00366
00436
00464
00506
00520
00534
00548
00705
00311
00325
00339
00353
00367
00381
00395
00409
00423
00437
00451
00465
00535
00549
00340
00354
00368
00382
00396
00410
00424
00452
00466
00480
00494
00536
00550
00701
00307
00321
00601
00335
00363
00377
00391
00433
00447
00461
00503
00545
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto ...........................De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ................................................................................
00562
00577 00578
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto ..
00479
00493
0051800517
0056000559
0057600575
00591
00707
00313
00327
00607
00341
00355
00369
00383
00397
00411
00425
00439
00453
00467
00481
00537
00551
00593
00495
00579
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Grupo de entidades de crédito. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
Estado total de cambios en el patrimonio neto (cont.)
Efectos de los cambios en las políticas contables ...................................
Saldo de apertura [período corriente] ..........................................
Efectos de la corrección de errores .......................................................Saldo de apertura [antes de la reexpresión] .................................
Otras variaciones del patrimonio neto ..........................................Resultado global total del ejercicio ...............................................
Emisión de acciones preferentes ...........................................................Emisión de acciones ordinarias .............................................................
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos .....Conversión de deuda en patrimonio neto ................................................
Dividendos (o remuneraciones a los socios) ...........................................Compra de acciones propias ................................................................Venta o cancelación de acciones propias ..............................................
Saldo de cierre (período corriente) ..............................................
Emisión de otros instrumentos de patrimonio ........................................
Reducción del capital ............................................................................
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo .
Transferencias entre componentes del patrimonio neto ...........................Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de combinaciones de negocios
00712
00318
00332
00608 00609 00610 0061200611
Resultado atribuible a los (-) Dividendos Otro resultado Otro resultado (-) Acciones propias propietarios de la dominante a cuenta global acumulado global acumulado Otras partidas Total
Pagos basados en acciones .................................................................
00708
00314
00328
00440
00454
00468
00482
00709
00315
00329
00343
00357
00539
00710
00316
00330
00711
00317
00331
00345
00359
00346
00360
00374
00486
00715
00542
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto ..........................De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) ................................................................................
00552
00566 00532
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto
00580 00584
0034400342
0037200370 0037300371
00455
00470
00496
0054100540
0058200581 00583
00555
Intereses minoritarios
00613 00614
00713
00319
00333
00347
00361
00375
00389
00403
00417
00431
00445
00459
00473
00487
00501
00716
00529
00543
00557
00571
00585
00714
00320
00334
00348
00362
00376
00390
00418
00432
00446
00460
00474
00488
00502
00516
00530
00544
00558
00572
00586
00600
00404
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Efectivo y otros activos líquidos equivalentes ............................................................................................................... Activos financieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. 00102
00101
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................
Derivados ................................................................................................................................................................... Otros ..........................................................................................................................................................................
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .................................................... 00107
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................
Instrumentos híbridos .................................................................................................................................................. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ................................... Otros ..........................................................................................................................................................................
Préstamos y partidas a cobrar ...................................................................................................................................... 00118
Préstamos .................................................................................................................................................................. Valores representativos de deuda .................................................................................................................................
Anticipos sobre pólizas ............................................................................................................................................. Préstamos a entidades del grupo y asociadas ............................................................................................................
Préstamos a otras partes vinculadas ......................................................................................................................... Depósitos en entidades de crédito ................................................................................................................................ Depósitos constituídos por reaseguro aceptado ............................................................................................................ Créditos por operaciones de seguro directo .................................................................................................................. Tomadores de seguro ............................................................................................................................................... Mediadores.............................................................................................................................................................. Créditos por operaciones de reaseguro ........................................................................................................................ Créditos por operaciones de coaseguro ........................................................................................................................ Desembolsos exigidos ................................................................................................................................................. Otros créditos ............................................................................................................................................................. Créditos con las Administraciones Públicas ................................................................................................................ Resto de créditos .....................................................................................................................................................
Cartera de Inversión a vencimiento ............................................................................................................................... 00135
Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................ Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................
Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................... Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
00136Derivados de cobertura .................................................................................................................................................
Participación del reaseguro en las provisiones técnicas ..............................................................................................
Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias .........................................................................................................
Inversiones inmobiliarias .............................................................................................................................................. Inmovilizado material ...................................................................................................................................................
Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00113
Valores representativos de deuda ................................................................................................................................. Instrumentos de patrimonio ..........................................................................................................................................
Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que asuman el riesgo de la inversión ................................... Otros ..........................................................................................................................................................................
00137
00142
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (I)
Activo
Otros .................................................................................................................................................................. Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................
00103
00104
00105
00106
00108
00109
00110
00111
00112
00119
00120
00121
00122
00123
00124
00125
00126
00127
00128
00129
00130
00131
00132
00133
00134
00138
00139
00140
00141
00114
00115
00116
00117
00143
00144
00702
00701
00700 Entidades asociadas ............................................................................................................................................
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00161
Activos fiscales ................................................................................................................................................................Activos por impuesto corriente ....................................................................................................................................Activos por impuesto diferido ......................................................................................................................................
Activos y grupos de activos en venta .............................................................................................................................
TOTAL ACTIVO .................................................................................................................................................................
Otros activos ..................................................................................................................................................................Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal..................................................................Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición...................................................................................................Periodificaciones ........................................................................................................................................................Resto de activos ........................................................................................................................................................
Página 3B
00157
00158
00159
00160
00154
00155
00153
00156
Participaciones en entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................
Participaciones en entidades del grupo no consolidadas ...............................................................................................Participaciones en empresas multigrupo ......................................................................................................................
00149
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: activo (II)
Activo (cont.)
Inmovilizado intangible ..................................................................................................................................................
Fondo de comercio de consolidación .........................................................................................................................Fondo de comercio .....................................................................................................................................................
Otros ......................................................................................................................................................................
00145
Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a mediadores............................................................ Otro activo intangible ...................................................................................................................................................
00151
00152
00647
00648
00146
00147
00148
00150Participaciones en empresas asociadas ........................................................................................................................
00162
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Pasivos financieros mantenidos para negociar ............................................................................................................. Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias ................................................... 00164
00163
Depósitos recibidos por reaseguro cedido .................................................................................................................... Pasivos subordinados ..................................................................................................................................................
Deudas con asegurados ........................................................................................................................................... Deudas con mediadores ...........................................................................................................................................
Deudas por operaciones de reaseguro .......................................................................................................................... Deudas por operaciones de coaseguro .........................................................................................................................
Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro ...................................................................................... Otras deudas ..............................................................................................................................................................
Deudas con las Administraciones Públicas .................................................................................................................
Provisiones no técnicas ..................................................................................................................................................
Provisión para pensiones y obligaciones similares .......................................................................................................... Provisiones para impuestos y otras contingencias legales ..............................................................................................
Pasivos fiscales ..............................................................................................................................................................
Pasivos por impuesto diferido ...................................................................................................................................... Pasivos por impuesto corriente ....................................................................................................................................
Resto de pasivos ............................................................................................................................................................
Pasivos por asimetrías contables ................................................................................................................................. Periodificaciones .........................................................................................................................................................
Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido .....................................................................................
Débitos y partidas a pagar ............................................................................................................................................
Deudas por operaciones de seguro ..............................................................................................................................
Deudas condicionadas ..............................................................................................................................................
Obligaciones y otros valores negociables ...................................................................................................................... Deudas con entidades de crédito..................................................................................................................................
Otras deudas con entidades del grupo y asociadas ....................................................................................................
Resto de otras deudas .............................................................................................................................................
Derivados de cobertura ................................................................................................................................................. 00181
Provisión de seguros de vida ........................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ...........................................................................................................................
Provisión para riesgos en curso ................................................................................................................................ Provisión matemática ...............................................................................................................................................
Provisión para prestaciones ......................................................................................................................................... Provisión para participación en beneficios y para extornos .............................................................................................
Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asuma el tomador ......................................................
Otras provisiones técnicas ...........................................................................................................................................
Provisiones técnicas .......................................................................................................................................................
Provisión para riesgos en curso ...................................................................................................................................
Provisión para primas no consumidas ........................................................................................................................
Provisión para pagos por convenios de liquidación ......................................................................................................... Otras provisiones no técnicas ......................................................................................................................................
00194
00195
00199
00200
00202
00203
00204
00196
00197
00205Otros pasivos ..............................................................................................................................................................
Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta ............................................................................................ 00206
TOTAL PASIVO ................................................................................................................................................................
00184
00185
00186
00187
00188
00189
00190
00191
00192
00183
Página 3C
00182
00165
00193
00198
00201
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (I)
Pasivo
Otros .................................................................................................................................................................. Entidades multigrupo ...........................................................................................................................................
00166
00167
00168
00169
00170
00171
00172
00173
00174
00175
00176
00177
00178
00179
00180
00705
00704
00703 Entidades asociadas ............................................................................................................................................
00207
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Fondos propios ............................................................................................................................................................... 00208
Capital o fondo mutual ................................................................................................................................................. Capital escriturado o fondo mutual ............................................................................................................................ (Capital no exigido) ................................................................................................................................................... Prima de emisión ........................................................................................................................................................ Reservas .................................................................................................................................................................... Legal y estatutarias .................................................................................................................................................. Reserva de estabilización ..........................................................................................................................................
Otras reservas .........................................................................................................................................................
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ............................................................................................................ 00231
(Acciones propias y de la sociedad dominante) .............................................................................................................. Resultados de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante ........................................................................... Remanente .............................................................................................................................................................. (Resultados negativos de ejercicios anteriores atribuidos a la sociedad dominante) .......................................................
Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................... Otras aportaciones de socios y mutualistas ..................................................................................................................
Pérdidas y ganancias consolidadas ........................................................................................................................... (Pérdidas y ganancias socios externos) ......................................................................................................................
TOTAL PATRIMONIO NETO ............................................................................................................................................. 00232
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO .............................................................................................................................
Página 3D
Socios externos ...............................................................................................................................................................
Resto ........................................................................................................................................................................Ajustes por valoración ................................................................................................................................................
00652
(Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta) ............................................................................................... Otros instrumentos de patrimonio neto .........................................................................................................................
Ajustes por cambios de valor .........................................................................................................................................
Operaciones de cobertura ..........................................................................................................................................Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................
Diferencias de cambio y conversión ..............................................................................................................................Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................Sociedades puestas en equivalencia ............................................................................................................................
00225
Reservas en sociedades consolidadas .......................................................................................................................
Patrimonio neto
Grupo de entidades aseguradoras. Balance consolidado: pasivo y patrimonio neto (II)
Otros ajustes .............................................................................................................................................................
00694
00695
00226
00227
00228
00229
00729
00230
Reservas en sociedades puestas en equivalencia .......................................................................................................
00209
00210
00211
00212
00213
00214
00215
00216
00217
00218
00219
00220
00221
00692
00222
00693
00223
00224
00649
00728
00233
Reserva de capitalización.......................................................................................................................................... Reserva de nivelación ...............................................................................................................................................
00734
00735
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Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... Primas devengadas ................................................................................................................................................... Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Primas del reaseguro cedido (-) ..................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ......................................................
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....................................................
Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ..............................................................
00235
00236
00237
00238
00239
00240
00241
00242
00243
00234
Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................
Prestaciones y gastos pagados .................................................................................................................................. Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -).......................................................................................................... Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................
00253
00254
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................
Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) ...................................................................Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .................................................................................
Participación en beneficios y extornos ..........................................................................................................................
00264
00265
Gastos de explotación netos ..........................................................................................................................................
Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ...............................................................................Gastos de administración ...........................................................................................................................................Gastos de adquisición................................................................................................................................................
00268
Otros gastos técnicos (+ ó -) ..........................................................................................................................................
Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -) ...................................................................Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................
Otros ........................................................................................................................................................................
00255
00256
00257
00258
00259
00260
00261
00262
00263
00266
00267
00270
00271
00269
00274
00275
00276
00273Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ...............................................................................................................
00272
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00244
Cuenta técnica seguro no vida
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (I)
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ..................................................................................................Ingresos procedentes de las inversiones financieras ....................................................................................................Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones .................................. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ......................................................................... Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....................................................................................................
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................................ Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia ..............................................................................
00245
00246
00247
00248
00249
00250
00251
00252
00706
00696
00708
00707
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Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida) ...................................................................................... 00288
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones ..................................................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................. Gastos de inversiones y cuentas financieras .............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................... Deterioro de inversiones financieras ........................................................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
Gastos de gestión de las inversiones ..........................................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De las inversiones financieras .................................................................................................................................
00277
Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Cuenta técnica seguro no vida (Cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (II)
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas .............................................................. Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................... Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia ................................................................................
00279
00280
00281
00282
00283
00284
00285
00286
00287
00278
00709
00656
00711
00710
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Primas imputadas al ejercicio, netas de reaseguro ...................................................................................................... 00289
Variación de otras provisiones técnicas, netas de reaseguro (+ ó -) ............................................................................ Provisiones para seguros de vida ................................................................................................................................ 00321
00322
00323
00324
00325
00326
Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ............................................................................................................................................... Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros..............................Otras provisiones técnicas ..........................................................................................................................................
Primas devengadas ................................................................................................................................................... Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Primas del reaseguro cedido (-) ..................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso (+ ó -) ......................................................
Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (+ ó -) .....................................................
Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó -) ..............................................................
00290
00291
00292
00293
00294
00295
00296
00297
00298
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00299
Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión ............................
Prestaciones y gastos pagados .................................................................................................................................. Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Seguro directo ....................................................................................................................................................... Reaseguro aceptado ..............................................................................................................................................
Variación de la provisión para prestaciones (+ ó -)........................................................................................................
Otros ingresos técnicos ..................................................................................................................................................
Siniestralidad del ejercicio, neta de reaseguro .............................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
Reaseguro cedido (-) ...............................................................................................................................................
00311
00312
00313
00314
00315
00316
00317
00318
00319
00308
00309
Gastos imputables a prestaciones ..............................................................................................................................
Participación en beneficios y extornos .......................................................................................................................... 00327
Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos .................................................................................Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -) ...................................................................
Página 4C
00310
00320
Cuenta técnica seguro de vida
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (III)
00300
00301
00302
00303
00304
00305
00306
00307
00712
00657
00714
00713
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias ..................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................
Ingresos procedentes de inversiones financieras .........................................................................................................Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ..................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................ De inversiones financieras.......................................................................................................................................
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones .........................................................................
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación .....................................................................................................
Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................................ Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................. Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia ..............................................................................
Gastos de explotación netos .......................................................................................................................................... Gastos de adquisición.................................................................................................................................................. Gastos de administración .............................................................................................................................................
00328
00329
00331
00332
00333Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido ................................................................................
00330
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Cuenta técnica seguro de vida (Cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (IV)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. 00338
Gastos de gestión del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................... Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ............................................................................. Gastos de inversiones y cuentas financieras .............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ...........................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
Deterioro de inversiones financieras ........................................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ........................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................
De las inversiones financieras .................................................................................................................................
Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión .............................. 00349
00350Subtotal (Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida) ......................................................................................
Gastos de entidades incluidas en la consolidación ........................................................................................................
Ingresos del inmovilizado material y de las inversiones ............................................................................................... 00351
Cuenta no técnica
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ............................................................... Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ................................................ Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................
00339
00340
00341
00342
00343
00344
00345
00346
00347
00348
00715
00658
00717
00716
Resultado de la cuenta técnica del seguro no vida ....................................................................................................... Resultado de la cuenta técnica del seguro de vida .......................................................................................................
Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias .................................................................................................Ingresos procedentes de las inversiones financieras ....................................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias .......................................................................................
Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ....................................................................................... De inversiones financieras......................................................................................................................................
Beneficios en realización del inmovilizado material y de las inversiones ........................................................................
Aplicaciones de correcciones de valor por deterioro del inmovilizado material y de las inversiones ..................................
De inversiones financieras......................................................................................................................................
Ingresos de entidades incluidas en la consolidación ....................................................................................................
Diferencias negativas de consolidación ...................................................................................................................... Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ........................................................... Beneficios por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................ Participación en beneficios de entidades puestas en equivalencia .............................................................................
Sociedades puestas en equivalencia ....................................................................................................................... Sociedades consolidadas ......................................................................................................................................
00352
00353
00354
00355
00356
00357
00358
00359
00720
00723
00659
00722
00721
00724
00660
Otros gastos técnicos (+ ó -) .......................................................................................................................................... Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -) ............................................................................................................. 00335
00336
00337
Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -) .............................................................................................................Otros ........................................................................................................................................................................
00334
00718
00719
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Subtotal (Resultado de la cuenta no técnica) ................................................................................................................ 00377
00378Resultado antes de impuestos .......................................................................................................................................
Otros ingresos ................................................................................................................................................................ Ingresos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................ 00372
00373Resto de ingresos .....................................................................................................................................................
Otros gastos ................................................................................................................................................................... Gastos por la administración de fondos de pensiones ................................................................................................... 00375
00376Resto de gastos .........................................................................................................................................................
00379
00380
00381
00500
Impuesto sobre beneficios ............................................................................................................................................. Resultado procedente de operaciones continuadas ..................................................................................................... Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos .................................................................... Resultado consolidado del ejercicio ...............................................................................................................................
Página 4E
00371
00374
Resultado atribuido a la sociedad dominante ............................................................................................................... 00662
00663Resultado atribuido a los socios externos....................................................................................................................
Grupo de entidades aseguradoras. Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (V)
Cuenta no técnica (cont.)
Gastos del inmovilizado material y de las inversiones .................................................................................................. Gastos de gestión de las inversiones ........................................................................................................................... Gastos de inversiones y cuentas financieras ..............................................................................................................
Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..................................................................... Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ..........................................................................
Correcciones de valor del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................. Gastos de inversiones materiales ............................................................................................................................
00360
Deterioro de inversiones financieras ........................................................................................................................Pérdidas procedentes del inmovilizado material y de las inversiones .............................................................................. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias ......................................................................................... De las inversiones financieras ..................................................................................................................................Gastos de entidades incluidas en la consolidación .......................................................................................................
Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades consolidadas ................................................................ Pérdidas por la enajenación de participaciones en sociedades puestas en equivalencia ............................................... Participación en pérdidas de entidades puestas en equivalencia .................................................................................
00361
00363
00362
00364
00365
00366
00367
00368
00369
00370
00725
00661
00727
00726
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Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
00385
00386
00387
Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo al personal .........................................................
Otros ingresos y gastos reconocidos .............................................................................................................................
00409
Impuesto sobre beneficios .............................................................................................................................................
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ..............................................................................
00411
00412
00410
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ................................................................................................................. 00500
OTROS INGRESOS Y GASTOS CONSOLIDADOS RECONOCIDOS ................................................................................... 00383
Activos financieros disponibles para la venta ................................................................................................................ 00384
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas .........................................................................................
Cobertura de los flujos de efectivo ................................................................................................................................ 00388
Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
00394
00395
00396
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero .................................................................................... 00393
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
00398
00399
00400
Diferencias de cambio y conversión .............................................................................................................................. 00397
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
00406
00407
00408
Activos mantenidos para la venta ................................................................................................................................... 00405
00389
00390
00391
00392
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
00402
00403
00404
Corrección de asimetrías contables .............................................................................................................................. 00401
Atribuidos a la entidad dominante .................................................................................................................................Atribuidos a socios externos ........................................................................................................................................
00697
00698
Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado en el ejercicio
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
Ganancias y pérdidas por valoración ............................................................................................................................. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias ............................................................................................. Otras reclasificaciones .................................................................................................................................................
00731
00732
00733
Entidades valoradas por puesta en equivalencia .................................................................................................... 00730
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Reservas y result. de (Acciones propias y Otras aportaciones de Resultado del ejercicio Capital Prima de emisión ejercicios anteriores de la soc. dominante) socios o mutualistas atribuido a soc. dominante
Ajustes por errores de ejercicios anteriores............................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO .................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) (-) Distribución de dividendos o derramas activas ...................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ..........Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios ............
Otras operaciones con socios o mutualistas ...........................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ..................................................
00634
00413
00426
00439
00452
00465
00478
00491
00517
00530
00543
00677
00569
00556
00582
00636 006400063800637
00415
00428
00441
00454
00467
00480
00493
00519
00532
00545
00678
00571
00558
00584
00416
00429
00442
00455
00468
00481
00494
00520
00533
00546
00679
00572
00559
00585
00417
00430
00443
00456
00469
00482
00495
00521
00534
00547
00680
00573
00560
00586
00419
00432
00445
00458
00471
00484
00497
00562
00523
00536
00549
00681
00575
00588
00420
00433
00446
00459
00472
00485
00498
00524
00537
00550
00563
00576
00589
00682
00641
Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores ............................................................
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (I)
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Otros instrumentos Ajustes por Subvenciones, donaciones (Dividendo a cuenta) de patrimonio neto cambios de valor y legados recibidos Socios externos TOTAL
00423
00436
00449
00642 00643 006910064500644
Página 5C
Ajustes por errores de ejercicios anteriores.............................................................................Ajustes por cambio de criterio de ejercicios anteriores .............................................................SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR .........................................................................
SALDO, FINAL DEL EJERCICIO ..........................................................................................
SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO ..................................................................Total ingresos y gastos consolidados reconocidos.......................................................Operaciones con socios o mutualistas .......................................................................Aumentos (reducciones) de capital o fondo mutual ...................................................................Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión de obligaciones, condonaciones de deudas) ...(-) Distribución de dividendos o derramas activas ....................................................................Operaciones con acciones o participaciones propias y de la sociedad dominante (netas) ...........Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios .............
Otras operaciones con socios o mutualistas ............................................................................Otras variaciones del patrimonio neto .......................................................................
00646
Adquisiciones (ventas) de participaciones de socios externos ...................................................
00421
00434
00447
00460
00473
00486
00499
00525
00538
00551
00577
00590
00683
00564
00422
00435
00448
00461
00474
00487
00382
00526
00539
00552
00578
00591
00684
00565
00462
00475
00488
00501
00527
00540
00553
00579
00592
00685
00566
00424
00437
00450
00463
00476
00489
00502
00528
00541
00554
00580
00593
00686
00567
00425
00438
00451
00464
00477
00490
00503
00529
00542
00555
00581
00594
00688
00568
00699
00667
00668
00669
00670
00671
00672
00673
00674
00675
00687
00690
00689
00676
Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (cont.)
Grupo de entidades aseguradoras. Estado de cambios en el patrimonio neto: estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado (II)
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- Compensación de bases imponibles negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) .............................................
Base imponible del grupo ...................................................................................................................................
Tipo de gravamen (%) .....................................................................................................................................................
- Compensación de bases imponibles negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 e) y 74.3 e) LIS) (Pág. 7L)(***) .......................................................................................................................................................................................
Total correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos ..................................
Eliminación de dividendos internos del grupo fiscal (Pág. 7D) ...........................................................................................
Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores (Pág. 7H) ...
Base imponible y cuota íntegra del grupo:
Otras correcciones a la suma de bases imponibles:(**)
Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en períodos anteriores (Pág. 7E)
Total otras correcciones a la suma de bases imponibles .....................................................................................
Correcciones a la suma de bases imponibles por diferimiento de resultados internos:(**)
00562
00558
00552
00547
00362
Suma de cuotas íntegras de las cooperativas del grupo ......................................................................................
Página 7
Suma de BI individuales de las entidades del grupo fiscal (excl. BI especial naviera) (Pág. 7A) ............................................
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados extracooperativos. (Pág. 7A) .........................................Grupos con entidades navieras en régimen especial: Suma de BI en función del tonelaje, antes de comp. de BI negat. de ej. ant. (Pág. 7A)(*) .....
Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales por resultados cooperativos. (Pág. 7A) .................................................
Total eliminación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .................................................................................Total incorporación de resultados por operaciones internas. (Pág. 7C) .............................................................................
00086
00083
00082
00080
00085
00047
00043
00049
00048
03242
03241
Grupos de Cooperativas: Eliminaciones de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992) (Pág. 7G) ...........................................................................................
Base imponible del grupo, previa a la aplicación de las reservas de capitalización y a la compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ............................................................................................
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados cooperativos ..................................
- Grupos de Cooperativas: Suma de BI individuales menos eliminaciones por resultados extracooperativos ...........................
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas del grupo de períodos anteriores (Pág. 7K)(***) ........................
- Grupos de Cooperativas: Compensación de cuotas negativas de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (Pág. 7L)(***) ............
Cuota íntegra del grupo ......................................................................................................................................(*) No incluida en "Suma de BI individuales"(**) Signo negativo en aquellas correcciones que reduzcan la base imponible del grupo(***) Sin signo negativo
Suma de bases imponibles individuales:
Liquidación (I)
Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 d) y 74.3 d) LIS)(***) ...
00079
00225
Aplicación del límite del art. 11.12 LIS (art. 62.1 e) LIS). ...................................................
Base imponible previa del grupo .......................................................................................................................................
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados (art. 11.13 LIS) .......................................................
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) ....................
Aplicación límite art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90 .........................................................
Dotaciones a que hace referencia el art. 11.12 LIS y DA 7ª Ley 20/90, de períodos anteriores a que la entidad se incorporara al grupo(***) ......
00560
00541
00540
00561
00363
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS) a los que se refiere el art. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS ........................................ 02542
02544
Reserva de capitalización(***) ............................................................................................................................................
Reserva de nivelación ...................................................................................................
Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo (art. 67 f) y y 74.3 f) LIS) ..................
Reserva de capitalización de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo aplicadas (art. 67 c) y y 74.3 c) LIS)(***) ...
02543
02963
03140
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 LIS a los que se refiere el art. 11.12 LIS) y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS ..............................................
02892Reserva de nivelación .....................................................................................................
Reserva de nivelación de entidades de períodos anteriores a la incorporación al grupo ........................................................
00554
00553
00972
00973
02546
02549
02893
Aumento Disminución
02545
02548
02890
02891
Aumento Disminución
Aumento Disminución
Aumento Disminución
Aumento Disminución
Aumento Disminución
00291
00398
00550
02547
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros (DT 16ª.8 LIS) ................................................................................. 01860
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.8 LIS) .................................... 00179
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Entidad dominante(excepto grupos compuestos sólo por entidades dependientes)
Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:
Denominación social Grupos de Cooperativas: Base imponible por resultados
cooperativos
Base imponible individual(excl. BI especial naviera)
(4 = 1 + 2 + 3)
Corrección neta por Impuesto sobre
Sociedades(2)
Otras correcciones netas al resultado
contable(*)(3)
Resultado del período
(1)NIF
BASES IMPONIBLES INDIVIDUALES DE LAS ENTIDADES DEL GRUPO FISCAL
Total (dominante + dependientes) .........................
Página 7A
Grupos deCooperativas: Base imponible por resultados
extracooperativos
Régimen especial de navieras: BI en función del tonelaje, antes de comp.
de BI negat. de ej. ant. (**)
(*) Incluye las correcciones al resultado contable del art. 62.1 a) LIS (**) No incluida en (4)
0004300998 00047
Importe neto de la cifra de negocios
00048 0004900997 00996 00087
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Denominación socialNIF Fecha de incorporación al grupo previo
DATOS DEL GRUPO FISCAL PREVIO(*)
Entidad representante/dominante:
Entidades dependientes/cooperativas integrantes del grupo:
(*) No se incluyen las entidades que hayan dejado de estar incluidas en el grupo de consolidación fiscal actual.
ENTIDADES DE UN GRUPO PREVIO INTEGRADAS AL GRUPO FISCAL (art. 74.3 LIS)
Nº de grupo
Pág. 7B
LÍMITE DE GASTOS FINANCIEROS, CONVERSIÓN DE ACTIVOS, RESERVA DE CAPITALIZACIÓN, DOTACIONES DEL ART. 11.12, BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, RESERVA DE NIVELACIÓN Y DEDUCCIONES PENDIENTES (ART. 74.3 LIS)
Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros
Reserva de capitalización pendiente de aplicar (art. 74.3 c) LIS) ......... 02896
02899
02902
02905
Suma de las bases imponibles de las entidades del grupo previo, después de eliminaciones e incorporaciones, incorporadas al grupo 02894
Dotaciones art. 11.12 y DT 33ª.1 LIS pendientes de integrar (art. 74.3 d) LIS) .Bases imponibles negativas pendientes de compensación (art. 74.3 e) LIS) ......Reserva de nivelación pendiente de adicionar (art. 74.3 f) LIS) ............
Suma de las cuotas íntegras de las entidades del grupo previo incorporadas al grupo ........................................... 02907
Pendiente de aplicación a Pendiente de aplicación en principio del período Aplicado en esta liquidación períodos futuros
Deducciones por doble imposición interna (RDL 4/2004) ....................
Deducciones por doble imposición internacional (RDL 4/2004) ...........Deducciones por doble imposición internacional (LIS) .........................
02897
02900
02903
02906
Deducción DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 Deducción DT 24ª.1 LIS ..................................................................Deducción inversión en Canarias. Ley 20/1991 .................................Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tit. VI y DT 24ª.3 LIS) .................................................................................Deducciones I+D+i excluidas del límite. Opción art. 39.2 LIS .............Deducción donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) .....
Limitación gastos financieros netos asumidos por las entidades de un grupo previo integradas al grupo (art. 74.3 b) LIS)02940Límite del 30% del beneficio operativo teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones .......................................................
Gastos financieros netos de las entidades del grupo previo pendientes de deducción
Pendiente de adicción por límite beneficio operativo no aplicado de las entidades del grupo previo ..............................................................
02895
02898
02901
02904
0294902948
Deducción DT 37ª, apdos 1 y 3 LIS ..................................................Deducción DT 37ª, apdos 2 y 3 LIS ..................................................
02909
02912
02915
02918
02921
02924
02927
02930
02932
02935
02938
02910
02913
02916
02919
02922
02925
02928
02933
02936
02939
02947
Pendiente de aplicación a principio del períodoPor límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futurosPor límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
0294502944029430294202941
02908
02911
02914
02917
02920
02923
02926
02929
02931
02934
02937
Pendiente de aplicación a principio del período
Pendiente de aplicación en períodos futurosAplicado en esta liquidación
Fecha de incorporación al grupo fiscal
Activos por impuesto diferido pendiente de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo previo (arts. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Aplicado/convertidoen esta liquidación
AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados hasta 2015)
Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial
0271302712027110271002709
AID pendientes de aplicación a principio del período(generados hasta 2015)
Con prestación patrimonial Sin prestación patrimonial
02714Suma de cuotas líquidas positivas de períodos impositivos transcurridos entre 2008 y 2015 ....................................................
Aplicado/convertidoen esta liquidación
AID pendientes de aplicación en períodos futuros(generados a partir de 2016)
Con derecho a conversión Sin derecho a conversión
0271902718027170271602715
AID pendientes de aplicación a principio del período(generados a partir de 2016)
Con derecho a conversión Sin derecho a conversión
02720Exceso cuota líquida pendiente de aplicación en períodos futuros ............................................................................................
Deducciones por doble imposición interna (DT 23.1 LIS) ..................... 00893 0091700892
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Claveoperación(*) Bien o servicio transmitido
NIF de la entidad trasmitente(**)
RESULTADOS INTERNOS: Eliminaciones, incorporaciones y saldos pendientes
NIF de la entidad adquirente(**)
Ejercicio de laeliminación
Resultado pendientede incorporar (inicio
período)Resultado eliminado
en el período(***)
Resultado incorporado mediante amortizaciones y deterioros de valor (sólo
activos depreciables)
Resultado incorporado por enajenación del activo o cancelación
del crédito
Página 7C
Total resultado incorporado(****)
Resultado pendiente de incorporar (fin de
período)(*****)
Resultado incorporado en el período
(*) Indique la clave en función de la cuenta en la que la entidad adquirente activó la operación: (EX) = Existencias (IA) = Inmovilizado amortizable (TE) = Terrenos (DE) = Derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda (DR) = Derivados: opciones, futuros, etc. (IP) = Instrumentos de patrimonio (OT) = Otras cuentas(**) En el caso de incorporaciones y resultados, los NIF de transmitente y adquirente se refieren a los intervinientes en la operación cuando se eliminó el resultado o, en su caso, las de las entidades que se hayan subrogado en los saldos pendientes por operaciones de fusión o escisión.(***) Signo opuesto al del resultado eliminado: (-) beneficio; (+) pérdida(****) Signo igual al resultado incorporado: (+) beneficio; (-) pérdida(*****) Signo igual al resultado pendiente de incorporar: (+) beneficio; (-) pérdida(******) No incluye las transmisiones de participaciones exentas por aplicación del art. 21 LIS puesto que dicho importe debe excluirse de la BI individual.
Total clave IP(******) ..................................................................
Total clave DE .......................................................................Total clave TE .......................................................................Total clave IA ...................................................................Total clave EX .................................................................
Total clave DR.......................................................................
00050
Total clave OT .......................................................................
00057
00060
00067
00072
00075
00077
00088
00089
00094
00095
00096
00097
00098
00058
00062
00068
00073
00076
00078
00051
Resultado eliminado en el período(***)
Total resultado incorporado(****)
Resultado pendiente de incorporar (fin de
período)(*****)
Total ..................................................................................... 032430324203241
Resultado asumido por las entidades que
salen del grupo(art. 65.1 LIS)
03381
03382
03383
03384
03385
03386
03387
Resultado asumido por las entidades que
salen del grupo(art. 65.1 LIS)(****)
03388
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Dividendo eliminado (**)Ejercicio de cuyo
beneficio procede el dividendo
NIF de la entidad que distribuyó el dividendo
NIF de la entidad que percibió el dividendo
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Eliminación de dividendos internos no exentos del grupo fiscal(*)
Página 7D
Total .......................................
(*) Sólo para dividendos a los que no resulte de aplicación la exención del art. 21 LIS.(**) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
00080
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OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal, eliminados en períodos anteriores
Página 7E
Deteriorio de valor incorporado (*)Ejercicio en el que
eliminó el deterioro de valor
NIF de la entidad titular de las acciones o
participaciones deterioradas
NIF de la entidademisora de las acciones
o participaciones deterioradas
Total .......................................
(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
00082
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OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal eliminados en períodos anteriores, pendientes de incorporar al término del período
Página 7F
Deteriorio de valor pendiente de incorporación (*)
NIF de la entidad titular de las acciones o participaciones
deterioradas
NIF de la entidademisora de las acciones
o participaciones deterioradas
Total .......................................
(*) Signo negativo por reducir la base imponible del grupo
Ejercicio en que se eliminó el deterioro
de valor
00102DOCUMENTO S
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Ayudas económicas intragrupo (*)
Retornos intragrupo (*)
NIF de la entidad pagadora
NIF de la entidad perceptora
Página 7G
Total ........................................................................
(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo
Resultados distribuidos por la entidad cabeza
del grupo (*)Total eliminaciones
(*)
GRUPOS DE COOPERATIVAS: Eliminación de "retornos intragrupo", "ayudas económicas intragrupo" y "resultados distribuidos por la entidad cabeza del grupo" (RD 1345/1992)
00103 00105 0008300107
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NIF de la otra entidad del grupo que interviene
en la operación
NIF de la entidad del grupo que origina la
corrección de la suma de bases imponibles
Página 7H
(*) Signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo
Descripción de la operación Corrección en base imponible (*)
Total ..........................................
OTRAS CORRECCIONES A LA SUMA DE BASES IMPONIBLES: Otras correcciones a la suma de bases imponibles individuales, no comprendidas en los apartados anteriores
00085
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DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33ª.1 LIS, GE-NERADOS A NIVEL DE GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).
Página 7I
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 02950
Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 02952 00910
Aumento Disminución
TOTAL GRUPO
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ......................................................................... 00128
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ....................................................................... 02951
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros
Derecho a reducir la base imponiblegenerado en el período/pendiente de
aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración
20172018
2019(*)
2019
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
RESERVA DE NIVELACIÓN
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a
principio del períodoImporte adicionado a base
imponible en el períodoEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reducciones pendientes de adicionar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Reserva de capitalización dotada en el período .......... 03367
Total .............. 02962 02963 02964
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene reservas pendientes de dotar correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
02965
02968
Total .............. 02971 02972 02973
Ejercicio degeneración
Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
00711
00793
00593
00712
00594
00792
00174
00697
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene dotaciones pendientes de integrar en un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
00101 00119
2015201620172018 2019(*)
2019
02967
02970
02966
00121 00123
00122
02974 02976029752015201620172018 2019(*)
2019
02978 0298002979
Total .............. 02982 02983 02984
00124 0012600125
02977
02981
02985
00127
00811 00812
00773
00639
00816
00777
00794
00678
00817
00778
00810
00696
00818 00819
2007 y anteriores
2008 a 2015
2016
2017
2018
2019(*)
2019
Total
00129 00130 00131 00132
00133 0016300151
00164 00166
00165
00167 0016900168 00170
0019400178
00171 00172
00177
0117801177
02550 0255202551
02554
02553 02555
02556 0255802557 02559
02560
02561 02562
0256402563
02565
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX
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Página 7Ibis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA (ART. 130, DA 13ª Y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
2016
2017
2018
2019(*)
2019
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/
generados en el propio período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
Ejercicio degeneración
2017
2018
2019(*)
2019
Total
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio
período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
01041
xxxxx
01044 01046
01098 01099 01100
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 00915 0055500551
Abono Compensación
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
TOTAL GRUPO
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene AID pendientes de aplicar o convertir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
01040
01054
01042
01055
01043
01056
01045
01057
01047
01059
01071
01082
01060
01072
01083
01061
01073
01084
01062
01074
01085
01063
01075
01086
01066
01077
01089
01067
01078
01090
01068
01079
01091
01069
01080
01092
01065
01088
0110501103 0110401102
00848 00891 01058
00820 00821 00824 00834 00845
00231 00400 00401 00403 00404 00405 00406 00407 00408
00195
00409 00410 00411 00455
02566 02567 02568 02569 02570 02572 02573 02574 02575
02571
02576 02577 02578 02579
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
DOCUMENTO S
OMETIDO A
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DE IN
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Página 7I NIF
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 62.1 e) y DT 33ª.1 LIS, DIS-TRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE INTEGRADO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN. REDUCCIÓN PENDIENTE DE APLICAR. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL
RESERVA DE NIVELACIÓN. IMPUTACIÓN INDIVIDUAL
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros
Derecho a reducir la base imponible gene-rado en el período/pendiente de aplicar a
principio del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Reserva de capitalización dotada .......... 05122
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe minoración pendiente de adicionar en el período/pendiente de adicionar a
principio del períodoImporte adicionado a base
imponible en el períodoEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2 a los que se refiere el art. 11.12 LIS) ............................................................................................................................... 00011
Aplicación del límite del art. 62.1 e) LIS ........................................................................................... 00015
Aumento Disminución
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ......................................................................... 00012
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ....................................................................... 00013
Ejercicio degeneración
Dotaciones pendientes de integración a principiodel período/generado en el propio período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
2017
2018
2019(*)
2019Total .............. 05119 05120 05121
00001 00002
00014
00020 0002400023
Total .............. 05129 05130 05131
2015201620172018
2019(*)
2019
00026 00029
00025
05123
05126
05125
05128
05124
00004 00006
00005
20152016201720182019(*)
2019
Total .............. 05140 05141 05142 05143
00030 0003200031 00035
05132 0513405133
05136 0513805137
00007 0000900008
05135
05139
00010
00038
2007 y anteriores
2008 a 2015
2016
2017
2018
2019(*)
2019
Total
0004300042
00036 00037
00041
01188
01182
01192
01186
01187
01193
01181
01190
01194
01184
01189
01183
01191
01195
01185
01133 0113601135 01137
01196 0006600065 01200 0006700064
0097600975
03254 0325603255
03257
03258
03259
03260 03261 03262 03263
03269
0326803267
03265 03266
03264
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX
DOCUMENTO S
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Página 7INIFbis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS DURANTE LA PERTENENCIA AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL IMPORTE (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período/generado en el propio
período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
00107
xxxxx
00110 00112
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 05015
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Ejercicio degeneración
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período/
generados en el propio período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período/generados en el propio período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00106
01277 01278 00114
00111
00115
00113
00116
00108 00109
0007400073
00068 00071 0007200069 00070
2016
2017
2018
2019(*)
2019
Total
00044 00047 00048 00049 00050 00053 00054 00055 00056
00967
01282
00126
00117
00127
00118
00128
00119
00129
00120
00130
00122
00131
00123
00132
00124
00133
00125
00134
00121
00135 00136 00137 00138 00139 01312 01313 01314 0014001311
2017
2018
2019(*)
2019
Total
00057 00058 00059 00060
00144 00145 00146
001500014900148 00151
03270 03271 03272 03273 03274 03276 03277 03278 03279
03275
03283032820328103280
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DOCUMENTO S
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DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d), 74.3 d) y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE.(**)
Página 7J
TOTAL GRUPO
Ejercicio degeneración
Dotaciones pendientes de integración a principio del período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
01360
01378
01390
01384
01392
01386
01393
01387
01394
01388
01391
01385
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO
RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futurosPendiente de aplicar a principio
del período Reducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Pendiente de adicionar a principio del período
Importe adicionado a base imponible en el período
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Aplicación del límite del art. 67 d) y 74.3 d) LIS ................................................................................ 01342
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ......................................................................... 01339
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ..................................................................... 01340
Aumento Disminución
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
201720182019(*)
Total .............. 03139 03140 03141
03148 0315003149
Total .............. 03152 03153 03154
01335 0133701336
03151
03155
01338
01399 01400013980139701396
01389
01395
01383
01341
2007 y anteriores
2008 a 2015
2016
2017
2018
2019(*)
Total
01345 013460134401343
00456 00457
201520162017
2018
2019(*)
Total ..............
00460 00461 00512
03142 0314403143
01332 0133401333
031470314603145
00514 00542 00549 00556
201520162017
2018
2019(*)
00557 00559 00564 00573 00578 00579
0118001179
02580 02581 02582
02583 02584 02585
02586 02587 02588 02589
02593 02594 025950259202590 02591
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX
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Página 7 J bis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN TRIBUTARIA (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
01463 01466 01468
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterioriniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 00736 0073900738 Abono Compensación
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
2017
2018
2019(*)
Total
Ejercicio degeneración
2016
2017
2018
2019(*)
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS)
pendientes de aplicación a principio del período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
01488 01489 01490 0149101487
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
TOTAL GRUPO
01476
01462
01477
01464
01478
01465
01479
01467
01480
01469
01502 0150301500 0150101499
01481
01493
01482
01494
01483
01495
01484
01496
01485
01497
01511 0151201509 01510
01406 01407
01401 01402 01403 01404 01405
00722 00723 00724 007280072100642 00675 00700 00708 00720
00729 00730 00731
02602 02603 02604 026050260102596 02597 02598 02599 02600
02606 02607 02608 02609
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 67 d) y DT 33ª.1 LIS, GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).
Página 7J NIF1
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Ejercicio degeneración
Dotaciones pendientes de integración a principio del período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
00209
01568
00211
00205
00212
00206
00213
00207
00210
01569
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 c) LIS)
RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN PREVIA A LA INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (ART. 67 f) LIS)
Reducción base imponiblependiente de aplicar en períodos futuros
Pendiente de aplicar a principio del período Reducción base imponible aplicada
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe adicionado a base imponible en el período
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Pendiente de aplicar a principio del período
Aplicación del límite del art. 67 d) LIS .............................................................................................. 00165
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ......................................................................... 00162
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ...................................................................... 00163
Aumento Disminución
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
01582 01583 01584
00208
00214
00204
0021501580
00164
2007 y anteriores
2008 a 2015
2016
2017
2018
2019(*)
Total
00168 001690016700166
201720182019(*)
Total ..............
00061 00062
05147 0514905148
20152016201720182019(*)
Total ..............
00076 00077
0515505154
00156
00075
00155
Total ..............
00078 00079 00080 00081
201520162017
2018
2019(*)
05160 0516205161 05163
05156 0515805157
00158 0016000159
05159
00161
00082 00083 00084 00085 00086 00087
0097800977
03284 03285 03286
03288 0328903287
03290 03291 03292 03293
03294 03295 03296 03297 03298 03299
00157
0515105150 05152
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
05153
DOCUMENTO S
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Pág. 7J NIF 1 bis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS PREVIOS A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
00278 00281 01652
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 03054
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
2017
2018
2019(*)
Total
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)
Ejercicio degeneración
2016
2017
2018
2019(*)
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00291
01653
00289
00280
00290
01651
00288
00279
00287
00277
00298
00308
00299
00309
00300
00310
00301
00311
00294
00304
00295
00305
00296
00306
00297
00307
00292
00302
00293
00303
00318 0031900316 00317
0022200221
0022000218 002190021700216
00094 00095 00096 000970009300088 00089 00090 00091 00092
00098 00099 00100
03306 03307 03308 033090330503300 03301 03302 03303 03304
03310 03311 03312 03313
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
DOCUMENTO S
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DOTACIONES POR DETERIORO DE CRÉDITOS U OTROS ACTIVOS DERIVADOS DE LAS POSIBLES INSOLVENCIAS DE LOS DEUDORES NO VINCULADOS CON EL CONTRIBUYENTE Y OTRAS DEL ART. 74.3 d) y DT 33ª.1 LIS, GE-NERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. IMPORTES INTEGRADOS ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO CON POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE(**).
Página 7J NIF2
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Ejercicio degeneración
Dotaciones pendientes de integración a principio del período
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
Dotaciones integradasen esta liquidación
Dotaciones aplicadaspor la conversión de los
activos por impuesto diferido
Dotaciones pendientes de integración en períodos futuros
Que no han cumplido condiciones de
deducibilidad fiscal
Que han cumplidocondiciones de deducibilidad
fiscal pero no integradaspor aplicación límite
01758
00375
00380
00377
00381
00378
00382
00379
01759
00376
RESERVA DE CAPITALIZACIÓN PENDIENTE DE APLICAR GENERADA POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 c) LIS)
RESERVA DE NIVELACIÓN PENDIENTE DE DOTACIÓN POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDA POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (ART. 74.3 f) LIS)
Importe pendiente de adicionar en períodos futuros
Importe adicionado a base imponible en el período
Ejercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de adicionar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Grupo de cooperativas: los importes deben ir referidos a cuota.
Importe reserva dotadaImporte reserva a dotarEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reservas pendientes de dotar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Reserva dispuestaImporte reservapendiente dotación
Reducción pendiente de adicionar(**)
Reserva pendiente de dotar
Reducción base imponiblependiente de aplicar en
períodos futurosReducción base imponible aplicadaEjercicio degeneración
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene reducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Pendiente de aplicar a principio del período
Pendiente de aplicar a principio del período
Aplicación del límite del art. 74.3 d) LIS ........................................................................................... 00332 00333
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones sin límite ......................................................................... 00330
Pérdidas por deterioro del art. 13.1 LIS y provisiones y gastos (art. 14.1 y 14.2) a los que se refiere elart. 11.12 LIS y dotaciones de la DT 33ª.1 LIS. Integración dotaciones con límite ....................................................................... 00331
Aumento Disminución
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene dotaciones pendientes de integrar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) Los importes se consignarán a nivel de base. Grupo de cooperativas: sus importes deben ir referidos a cuota.
00386 00387 003880038500384
01757
00383
00374
2007 y anteriores
2008 a 2015
2016201720182019(*)
Total
00336 003370033500334
201720182019(*)
Total .............. 05188 05189 05190
00102 00103
20152016201720182019(*)
Total .............. 05194 05195 05196
00105 00170 00171
05191 0519305192
00323 0032500324
Total .............. 05201 05202 05203 05204
00172 00173 00174 00175
201520162017
2018
2019(*)
05197 0519905198
00326 0032800327
05200
00329
00176 00177 00178 00179 00180 00181
0098000979
03314 03315 03316
03317 0331903318
03320 03321 03322 03323
03324 03325 03326 03327 03328 03329
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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Página 7JNIF2 bis
ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO GENERADOS EN PERÍODOS ANTERIORES POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO. CONVERSIÓN EN CRÉDITO EXIGIBLE FRENTE A LA ADMÓN. TRIBUTARIA. IMPORTES ATRIBUIDOS A LA ENTIDAD DE UN GRUPO PREVIO (Art. 130, DA 13ª y DT 33ª LIS)
Activos por impuesto diferido (AID). DT 33ª y DA 13ª LIS
Ejercicio degeneración
2007 y anteriores
2008 a 2015
Total
Importe total AIDpendientes de aplicacióna principio del período(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*) Cuota líquida positiva
Con prestación patrimonial(DT 33ª.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
AID aplicados en el período (por integración dotaciones
en la liquidación)
AIDconvertidos en créditoexigible en el período
Sin prestación patrimonial(DT 33ª.6 d) LIS)
Importe totalAID pendientes
(DT 33ª.1 y 6 a) LIS)(*)
(*) Activos por impuesto diferido con derecho a conversión en crédito exigible (art. 130 LIS).
Activos por impuesto diferido (AID). Art. 130 LIS
Ejercicio degeneración
Exceso cuota líquida positiva pendiente a principio del período
Exceso cuota líquida positiva aplicado en períodos impositivos de 2008 a 2015
(DT 33ª.4 LIS)
Exceso cuota líquida positiva aplicado enperíodos impositivos iniciados a partir de 2016
(art. 130.1 párrafo 2º LIS)Exceso cuota líquida positiva pendiente
de aplicación en períodos futuros
00450 00453 00455
Exceso cuota líquida positiva (art. 130.1 y DT 33ª.4 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene excesos de cuota líquida pendientes de aplicar generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Importe del crédito exigible 05184
Sin prestación patrimonial. Minoración prestación por exceso cuota otros períodos iniciados a partir de 2016
(DT 33ª.4 y 6 d) LIS)
Conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Admón. tributaria
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
2017
2018
2019(*)
Total
Ejercicio degeneración
2016
2017
2018
2019(*)
Total
Importe total AID(art. 130.6 a) LIS) pen-dientes de aplicación a principio del período
Cuota líquidapositiva
Sin derechoa conversión encrédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación en períodos futuros
Con derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 b) LIS)
AID aplicados en el período(por integración dota-
ciones en la liquidación y compensación de BI
negativas)
Sin derechoa conversión en crédito exigible
(art. 130.6 c) LIS)
AID pendientes de aplicación a principio del período
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
AID convertidos en
crédito exigible en el período
Con derechoa conversión
en crédito exigible(art. 130.6 b) LIS)
01849
Con derechoa conversión en crédito
exigible por exceso cuota en otros períodos inicia-
dos a partir de 2016(art. 130.1 y 6 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene AID pendientes de aplicar o convertir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00463
00454
00464
00456
00461
00451
00462
00452
00460
00449
01861
01850
01862
01851
01863
01852
01864
00465
01865
01856
01868
01857
01869
00466
01867
01858
01870
01859
01871
01878 01879 0188001877
0039500394
00392 0039300390 0039100389
00188 00189 00190 001910018700182 00183 00184 00185 00186
00192 00193 00194
03336 03337 03338 033390333503330 03331 03332 03333 03334
03340 03341 03342 03343
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio periodo
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Total .................
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
00269
00229
00232
00235
00238
00241
00244
00247
00250
00253
00256
00260
00263
00266
00272
00228
00270
00230
00233
00236
00239
00242
00245
00248
00251
00254
00258
00261
00264
00267
00273
00975
19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
00271
00234
00237
00240
00243
00246
00249
00252
00255
00259
00262
00265
00268
00274
00999
00218
00147
00150
00175
00199
00206
00209
00212
00215
00221
00534
00081
00190
00109
00113
00135
00138
00141
00144
00219
00148
00152
00176
00204
00207
00210
00213
00216
00222
00535
00196
03156
00111
00115
00136
00139
00142
00145
00220
00149
00173
00184
00205
00208
00211
00214
00217
00223
00536
00188
00227
00516
00134
00137
00140
00143
00146
03158031572019
2019
TOTAL GRUPO
03159
00189
01881 01882 01883
01884 01885 01886
00458
00733 00734 00735
00770 00779 00842
02610 02611 02612
02613 02614 02615
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
002260036200224
00278 00363 00292
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TOTAL GRUPO
XXXXX
Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo. a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles o cuotas negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:
INCN inferior a 20 millones de euros
INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
INCN de al menos 60 millones de euros
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS .............................................. XXXXX
Rentas correspondientes a reversión deterioros (DT 16.8 LIS) .................................................................................... XXXXX
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES DE COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, CUOTAS NEGATIVAS DE COOPERATIVAS, CORRECCIONES CONTABLES Y DEDUCCIONES
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.8 LIS) .............................
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) .............
XXXXX
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Pendiente de aplicación en perÍodos futuros
Ejercicio de generación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación individual del saldo pendiente
01016Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DEL GRUPO PENDIENTES DE COMPENSACIÓN: Imputación indivi-dual del saldo pendiente
01032Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
Aplicado en esta liquidación
01030
01018
01019
01020
01021
01022
01023
01024
01025
01026
01027
01028
01029
01031
02881
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período Aplicado en esta liquidación
19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
2017
2018
2019(*)
01014
01006
01007
01008
01009
01010
01011
01012
01013
01015
02740
02821
02880
01005
01004
01003
01002
01001
05207
05240
05216
05214
05212
05210
05208
05205
05228
05226
05224
05222
05220
05218
05238
05236
05234
05232
05230
05242
05244
05217
05215
05213
05211
05209
05206
05229
05227
05225
05223
05221
05219
05241
05239
05237
05235
05233
05231
05243
05247052462019
052832019
05282
05259
05257
05255
05253
05251
05248
05271
05269
05267
05265
05263
05261
05279
05277
05275
05273
05260
05258
05256
05254
05252
05249
05272
05270
05268
05266
05264
05262
05280
05278
05276
05274
05281
02822
05245
05250
01887 01888 01889
01890 01891 01892
00196 00197 00198
00199 00200 00201
03344 03345 03346
03348 0334903347
XXXXX XXXXX XXXXX
03348 0334903347DOCUMENTO S
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2202019
Página 7L
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) y art 74.3 e) LIS)
Total ................. 00670 0067100547
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO, PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Total ................. 00694 0069500561
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO
00338
00676
00679
00682
00685
00688
00691
00623
00279
00587
00059
00017
00332
00335
00341
00064
00339
00677
00680
00683
00686
00689
00692
00624
00280
00515
00099
00018
00333
00336
00342
00901
19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
00340
00681
00684
00687
00690
00693
00672
00281
00900
00100
00019
00334
00337
00343
00902
00013
00658
00661
00664
00667
00743
00275
00608
00704
00725
00422
00673
03160
00640
00643
00646
00649
00652
00655
00014
00659
00662
00665
00668
00747
00276
00609
00705
00726
00423
00674
03161
00641
00644
00647
00650
00653
00656
00015
00660
00663
00666
00669
00748
00277
00610
00706
00727
00424
00063
03162
00548
00645
00648
00651
00654
00657
03163
01893 01894 01895
01896 01897 01898
01167 01168 01169
01170 01171 01172
02616 02617 02618
02619 02620 02621
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
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E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
01075
01051
01054
01057
01060
01063
01066
01069
01072
01078
02742
02883
06366
01048
01045
01042
01039
01036
01034
Pág. 7L NIF 1
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 67 e) LIS)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total(**) ........... 01080 01082
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
(**) Total aplicado 01081 ≤ 02219
Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 67 e) LIS) ( ≥ 0) ................ XXXXX
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
01074
01050
01053
01056
01059
01062
01065
01068
01071
01077
02741
02882
06365
01047
01044
01041
01038
01035
01033
01076
01052
01055
01058
01061
01064
01067
01070
01073
01079
02743
02884
06367
01049
01046
01043
01040
01037
02671
01081
00467 00468 00469
00202 00203 00223
03350 03351 03352
XXXXX XXXXX XXXXX
Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo. a efectos de determinar, si proceden, los límites de compensación de bases imponibles o cuotas negativas, correcciones contables sujetas al límite del art. 11.12 LIS y/o los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:
INCN inferior a 20 millones de euros
INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
INCN de al menos 60 millones de euros
Rentas correspondientes a quitas por acuerdo con acreedores no vinculados 11.13 LIS .............................................. XXXXX
Rentas correspondientes a reversión deterioros (DT 16.8 LIS) .................................................................................... XXXXX
DATOS PARA EL CÁLCULO DE LÍMITES DE COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS, CUOTAS NEGATIVAS DE COOPERATIVAS, CORRECCIONES CONTABLES Y DEDUCCIONES
Rentas correspondientes a la reversión de deterioros cooperativas (a nivel de cuota) (DT 16ª.8 LIS) ............................. XXXXX
Rentas correspondientes a quitas a integrar en la base imponible de cooperativas (expresado a nivel de cuota) ............. XXXXX
Entidad de nueva creación (art. 26.3 LIS)
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Pág. 7L NIF 1 bis
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE LAS ENTIDADES EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPO-RACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas antes de incorporarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
01125
01086
01089
01092
01095
01098
01101
01104
01107
01110
01113
01116
01119
01122
01128
02886
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
01124
01085
01088
01091
01094
01097
01100
01103
01106
01109
01112
01115
01118
01121
01127
02885
01126
01090
01093
01096
01099
01102
01105
01108
01111
01114
01117
01120
01123
01129
02887
01087
01130 01131 01132
00470 00471 00472
00224 00225 00226
03353 03354 03355
XXXXX XXXXX XXXXX
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Pág. 7L NIF 2
BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN (art. 74.3 e) LIS)
COOPERATIVAS: CUOTAS POR PÉRDIDAS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD AL INCORPORARSE AL GRUPO. PENDIENTES DE COMPENSACIÓN
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total .................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene cuotas negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total(**) ..............(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene bases imponibles negativas pendientes de compensación generadas por un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019
(consultar instrucciones)(**) Total aplicado 05342 ≤ 05344
Límite de aplicación de BI negativa teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones (art. 74.3 e) LIS) (≥ 0) ............
19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019(*)
05344
05301
05298
05295
05292
05289
05286
05319
05316
05313
05310
05307
05304
05331
05328
05325
05322
05300
05297
05294
05291
05288
05285
05318
05315
05312
05309
05306
05303
05330
05327
05324
05321
05341
05299
05296
05293
05290
05287
05284
05317
05314
05311
05308
05305
05302
05329
05326
05323
05320
05338
05335
05332
05339
05336
05333
05340
05337
05334
05342 05343
05360
05357
05354
05351
05348
05345
05378
05375
05372
05369
05366
05363
05390
05387
05384
05381
05393
05361
05358
05355
05352
05349
05346
05379
05376
05373
05370
05367
05364
05391
05388
05385
05382
05365
05362
05359
05356
05353
05350
05383
05380
05377
05374
05371
05368
05392
05389
05386
05394 05395
05347
00475 00476 00477
00478 00479 00480
00227 00228 00229
00230 00231 00232
03356 03357 03358
03360 0336103359
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXDOCUMENTO S
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Página 7M
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS EN EL GRUPO. Art. 16 LIS (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)
a) Gastos financieros del período impositivo derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ............................................................................................................ 03196
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ..............
c1) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (≤ [b], [a=c1+c2], ≥ 0) .....................................................................................................................................................
Límite art.16.5, 67 b) o 83 LIS
c2) Gastos financieros del período impositivo no deducibles tras aplicación límite art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (=[a- c1], ≥ 0) .......................................................................................................................................................d) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83, deducibles tras este límite ([b≥c1+d+e], ≥ 0] ...................................................................................................e) Gastos financieros pendientes de deducir en periodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS , deducibles tras este límite, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS ([b≥c1+d+e], ≥ 0)] .....................................................................................
f) Gastos financieros del periodo impositivo no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS (sin signo) ...........................................
g) Gastos financieros del grupo del período impositivo (= [c1+f]) ............................................................................................
h) Ingresos financieros del grupo del período impositivo derivados de la cesión a terceros de capitales propios ......................................................................................................................................
i) Gastos financieros netos del grupo del período impositivo (= [g-h]) ......................................................................................
j) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30%* [j1-j2-j3-j4+j5], mínimo 1 millón de euros si gasto financiero neto >= 1 millón) ..............................................................................................
j1) Resultado de explotación (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.).................................................
j2) Amortización del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..........................................
j3) Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) .....
j4) Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.) ..
j5) Ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio (signo igual a Cuenta de Pérd. y Gan.)(*) .......................................................................................................................
Límite art. 16.1 y 16.2 LIS
k) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado en el grupo
l) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores, generado o asumido por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 a) y 74.3 b) LIS ...........
m1)Gastos financieros netos del período impositivo deducibles (≤ [j+k+l], [i=m1+m2], ≥ 0) ........................................................
m2)Gastos financieros netos del período impositivo no deducibles (=[i- m1], ≥ 0) ........................................................................
n) Gastos financieros del grupo pendientes de deducir en periodos impositivos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [d], ≥ 0) ..............................................................................
o) Gastos financieros pendientes de deducir en períodos anteriores afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS) (≤ [e], ≥ 0) .............................................................................................
p) Gastos financieros netos del grupo pendientes de deducir de periodos impositivos anteriores no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS aplicados ...............................................................................................................
q) Gastos financieros netos pendientes de deducir de periodos anteriores aplicados no afectados por art. 16.5, 67 b) o 83 LIS, generados o asumidos por las entidades previamente a su incorporación al grupo (art. 67 b) y 74.3 b) LIS .......................................................................................................................................
Total gastos financieros del período impositivo no deducibles (= [c2+m2]) ......................................................................
03197
03198
03199
03200
03201
03202
03203
03205
03204
03206
03207
03208
03209
03210
03211
03212
03213
03214
03215
03216
03217
03218
03219
03220
TOTAL GRUPO
(*) Dividendos o participaciones en beneficios de entidades con un porcentaje de participación, directo o indirecto, al menos del 5 por ciento o valor de adquisición superior a 20 millones de euros.
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Página 7N
LIMITACIÓN EN LA DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. GASTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE DEDUCIR
PENDIENTE DE ADICIÓN EN EL GRUPO POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene gastos financieros pendientes de deducir, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................. 00538 00539 00546
2013201420152016201720182019(*)
2019
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene beneficio operativo pendiente de adicionar, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
00635
00428
00481
03229
00537
00429
03230
Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Ejercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Total ...........
20122013201420152016201720182019(*)
2019
Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 00413
00069
00416
00970
03223
00412
00065
00415
00969
00414
00070
00417
00971
03225
03222
03224
03221
03228
00790
00634
00425
TOTAL GRUPO
0063003227004190041803226
01912 01913
01914 01915 01916
01917 0191901918
00844 00892
00893 00903 00907
00908 00909 00911
02622 02623
02624 02625 02626
02627 02628 02629
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
DOCUMENTO S
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E FEBRERO D
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Página 7N NIF
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
LÍMITE DE DEDUCIBILIDAD DE GASTOS FINANCIEROS. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DEL GRUPO
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de dedudir generados dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total ................. 02565 02566 02567
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado dentro del grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) El importe a consignar será 30% beneficio operativo pendiente, generado o aplicado.
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO. DISTRIBUCIÓN INDIVIDUAL DEL SALDO PENDIENTE DE ADICIÓN DEL GRUPO (**)
Pendiente de aplicación a principio del período/generado en el propio período
2013201420152016201720182019(*)
2019
02563
02748
02992
05406
02562
02747
02991
05405
02564
02749
05407
Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Ejercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Total ...........
20122013201420152016201720182019(*)
2019
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 02551
02889
02554
02745
05400
02550
02888
02553
02744
02552
02990
02555
02746
05402
05397
05401
05396
05403 02556 02557 05404 02558
00481 01921
00482 00483 00484
00485 00486 00487
00233 00234
00235 00236 00237
00238 00239 00240
03364 03365 03366
03362 03363
03367 03368 03369
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
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A 17 D
E FEBRERO D
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Página 7O
GASTOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LAS ENTIDADES EN PERIODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO (**)
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
Total .................(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).(**) El importe a consignar será 30% beneficio operativo.
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene gastos financieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir. Los importes a consignar son los agregados.
2013201420152016201720182019(*)
00508 00509 00510
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar. Los importes a consignar son los agregados.
00913
00434
03239
00912
00433
0323800435
03240
Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Ejercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
20122013201420152016201720182019(*)
Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 00499
00543
00430
03232
00500
00544
00431
03233
00501
00545
00432
032350323403231
TOTAL GRUPO
03236 00502 00503 03237 00504
01928 01929 01930 01931 01932
Total ...........
01933 0193501934
00916 00917 00920 00921 00922
00923 00924 00925
02630 02631 02632 02633 02634
02635 02636 02637
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
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Pág. 7O NIF 1
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
GASTOS FINANCIEROS DE LA ENTIDAD DE PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 67 b) LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación en períodos futuros
Pendiente de aplicación a principio del período
Ejercicio de generación Aplicado en esta liquidación
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado antes de integrarse al grupo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADO DE LA ENTIDAD EN PERÍODOS ANTERIORES A SU INCORPORACIÓN AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO. (Art. 67 b) LIS) (**)
Total .................
2013201420152016201720182019(*)
02583 02584 02585
02753
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de deducir.
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado generados en períodos anteriores a su incorporación al grupo pendientes de adicionar.
02998
02754
02999
0541605415
02755
05417
Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Ejercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
a) Gastos financieros del período impositivo de la entidad derivados de deudas por adquisición de participaciones afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) ...............................................................................................
b) Límite adicional a la deducción de gastos financieros (art. 16.5 o 83) (sin signo) ............................
c) Gastos financieros del período impositivo deducibles tras aplicación límite art. 16.5 o 83 LIS (≤ [b], ≥ 0) ..............................
Límite art.16.5 o 83 LIS
d) Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupo afectados por art. 16.5 o 83 LIS, deducibles tras este límite ([b≥c+d], ≥ 0] ...................................................................................................
Límite art. 67 a) LISe) Gastos financieros del periodo impositivo de la entidad no afectados por art. 16.5 o 83 LIS (sin signo) .................................
f) Gastos financieros del período impositivo de la entidad (= [c+e]) .........................................................................................
g) Ingresos financieros del período impositivo de la entidad derivados de la cesión a terceros de capitales propios
h) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad (= [f-g]) .................................................................................
i) Límite a la deducción de gastos financieros netos (= 30% del beneficio operativo de la entidad considerando eliminaciones e incorporaciones) ..............................................................................
j) Adición por límite beneficio operativo no aplicado en los cinco ejercicios anteriores generado por la entidad antes de incorporarse al grupo ..........................................................................................
k) Gastos financieros netos del período impositivo de la entidad deducibles (≤ [i+j], ≥ 0) ..........................................................
Gastos financieros pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a su incorporación al grupoafectados por art. 16.5 o 83 LIS deducibles tras aplicar los 2 límites (≤ [c], ≥ 0) ......................................................Gastos financieros netos pendientes de deducir de la entidad en periodos anteriores a suincorporación al grupo no afectados por art. 16.5 o 83 LIS aplicados .......................................................................
Total ...........
20122013201420152016201720182019(*)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 02568
02995
02750
05409
02569
02996
02751
05410
02570
02997
02752
054120541105408
05418
05419
05421
05422
05423
05424
05425
05426
05427
05428
05429
05430
05431
LIMITACIÓN DE DEDUCIBILIDAD DE LA ENTIDAD INDIVIDUAL DE GASTOS FINANCIEROS AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (excluidos aquéllos a que se refiere el art. 15 g), h) y j) LIS)
05413 02574 02575 05414 02576
00488 00489 00490 00491 00492
00493 0049500494
00242 00243 00244 0024500241
00247 0024800246
03371 03372 03373 0337403370
03376 0337703375
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXX
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Pág. 7O NIF 2
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
GASTOS FINANCIEROS DE PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. PENDIENTES DE DEDUCIR (Art. 74.3 b) LIS)
Pendiente de aplicación en períodos futurosPendiente de aplicación a
principio del períodoEjercicio de generación Aplicado en esta liquidación
PENDIENTE DE ADICIÓN POR LÍMITE BENEFICIO OPERATIVO NO APLICADOS EN PERÍODOS ANTERIORES GENERADOS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDOS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORSE AL GRUPO. (Art. 74.3 b) LIS) (**)
Total .................
2013201420152016201720182019(*)
05463 05464 05465
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si alguna entidad del grupo tiene límite por beneficio operativo no aplicado asumidos de un grupo previo en períodos anteriores a su incorporación al grupo.
05458
05455
05461
05457
05454
05460
05459
05462
Pendiente de aplicación a principio del período Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Ejercicio degeneración Aplicado en esta liquidación
Pendiente de aplicación en períodos futuros Por límite 16.5, 67 b) o 83 LIS Resto
Total ...........
20122013201420152016201720182019(*)
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx 05432
05435
05438
05442
05433
05436
05439
05443
05434
05437
05440
054450544405441
0545005449054480544705446
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene gastos financieros pendientes de deducir generados en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene beneficio operativo pendiente de adicionar generado en un grupo previo, correspondiente a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
(**) El importe a consignar será el 30% beneficio operativo.
NOTA: Este apartado sólo debe cumplimentarse si la entidad del grupo tiene gastos financieros asumidos de un grupo previo en períodos anteriores.
00496 00497 00498 01947 01948
01949 0050000499
00250 00251 00252 0025300249
00255 0025600254
03379 03380 03381 0338203378
03384 0338503383
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
03384 0338503383
XXXXX XXXXXXXXXX
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
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A. Resultados consolidados del grupo fiscal en el ejercicio, antes de impuestos ...............................................................
B. Suma de los resultados de las entidades del grupo fiscal en el período, antes de impuestos ........................................
C. Diferencia por consolidación de resultados (= A - B) ...................................................................................................
E. Suma de bases imponibles individuales ( = 00043 + 00049 ) .....................................................................................
F. Diferencia por consolidación de bases imponibles (= D - E) ..........................................................................................
G. DIFERENCIAS ENTRE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y LA DE BASES IMPONIBLES ( = F - C = G1 + G2 ) ..........
Diferencias en el diferimiento de resultados internos:
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en existencias en la entidad adquirente .....................................
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en inmovilizado amortizable en la entidad adquirente ..................
- Por operaciones internas de bienes o servicios activados en terrenos en la entidad adquirente ........................................
- Por transmisiones internas de derechos de crédito y activos financieros representativos de deuda ...................................
- Por operaciones internas no comprendidas en los epígrafes anteriores. (Especificar) ......................................................
G1. Total diferencias por diferimiento de resultados internos (*) .........................................................................................
Diferencias por otros conceptos:
- Por eliminación de los dividendos internos del grupo fiscal ............................................................................................
- Por eliminación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal .........................
- Por incorporación de deterioros de valor de participaciones en fondos propios de entidades del grupo fiscal .....................
- Por fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación .............................................................
- Por otros conceptos no comprendidos en los apartados anteriores. ................................................................................
G2. Total diferencias por otros conceptos (*) .....................................................................................................................
- Por transmisiones internas de activos financieros representativos de fondos propios ....................................................
D. Base imponible previa del grupo ................................................................................................................................
00293
00301
00302
00225
00303
00304
00305
CONCILIACIÓN DE LA CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS Y BASES IMPONIBLES DEL GRUPO
Página 8A
Consolidación de resultados contables:
- Por transmisiones internas de derivados (opciones, futuros, etc.) ...................................................................................
Consolidación de bases imponibles:
(*) Las partidas correspondientes a los apartados G1 y G2 se obtendrán restando a los importes fiscales los contables, manteniendo el signo negativo en aquellas cantidades que reduzcan la base imponible del grupo o el resultado contable consolidado del grupo.
00306
00307
00308
00309
00310
00311
00312
00313
00314
00315
00316
00317
00318
00319
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2202019
00513
Página 8B
SALDO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ..........................
00517 00518 00519
00527
00520
00785
00806
00889
00938
00983
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES .....................................................
- de las entidades individuales ............................................................. Diferencias permanentes:
Diferencias temporarias:- de los ajustes por consolidación ........................................................
. con origen en el período ................................................................ . con origen en períodos anteriores ...................................................
. con origen en el período .................................................................
. con origen en períodos anteriores ...................................................
Compensación de bases imponibles negativas de períodos anteriores ....................................................................................................................................................................................................
- de las entidades individuales
- de los ajustes por consolidación
Base imponible (resultado fiscal) ...................................................................................................................................................................................................................................
00521
00591
00789
00813
00890
00961
00984
00522
00607
00801
00814
00898
00962
00985
00523
00709
00802
00815
00899
00979
00986
00524
00710
00803
00850
00935
00980
00987
00525
00783
00804
00851
00936
00981
00988
Conciliación del importe neto de ingresos y gastos del período con la base imponible del Impuesto sobre Beneficios.
Ingresos y gastos directamente Cuenta de Pérdidas y Ganancias imputados al patrimonio neto Reservas Total
Aumentos (A) Disminuciones (D) (A) (D) (A) (D)
00526
00784
00805
00888
00937
00982
00991
00989
00990
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Cuota íntegra ..................................................................................................................................................
Deducciones DT 24ª.1 LIS (pág. 13) ................................................................................Deducciones para incentivar det. actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (pág. 14 y 14 bis) ..........................................................................................
Deducciones Inversión Canarias (pág. 13 bis) ...................................................................
Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC .................................Retenciones e ingresos a cuenta/pagos a cuenta participaciones IIC imputadospor agrupaciones de interés económico y uniones temporales de empresas ......................
Cuota líquida positiva ......................................................................................................................................
Cuota íntegra ajustada positiva ........................................................................................................................
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones .................................................................Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/95 (pág. 13) .............
Deducción donaciones a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002) (pág. 14 ter) ...............
Cuota del período a ingresar o a devolver ..........................................................
Pago fraccionado 1 ......................................................................................................
Pago fraccionado 3 .......................................................................................................Pago fraccionado 2 .......................................................................................................
D. FORALES/NAVARRAESTADO
Cuota diferencial ...............................................................................................
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores.........................................Intereses de demora .....................................................................................................Importe ingreso/devolución efectuada de la declaración originaria ....................................
Líquido a ingresar o a devolver ..........................................................................
00562
00582
00592
00596
LIQUIDACIÓN (II)
00595
Bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art. 33 LIS) (pág. 11) .........................Bonificaciones por prestación de servicios (art. 34 LIS) (pág. 11) .....................................Bonificación rendimientos por venta bienes corporales producidos en Canarias (art. 26 Ley 19/1994) (pág. 11)
DI interna de períodos anteriores aplicada en el ejercicio (art. 30 RDL 4/2004) (pág. 12) .....
DI interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas) (pág. 10) ................................................Transparencia fiscal internacional (art. 100.11 LIS) (pág. 10) ..............................................DI internacional generada y aplicada en el periodo (art. 31 y 32 LIS) (pág. 12) .....................
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 RDL 4/2004) (pág. 12) .
Bonificaciones sociedades cooperativas (Ley 20/1990) (pág. 11) ......................................
Otras bonificaciones (pág. 11) .........................................................................................
00567
00568
00563
00569
00570
00581
00577
00575
03261
00572
00566
00576
Bonificaciones empresas navieras en Canarias (art. 76 Ley 19/1994) (pág. 11) .................
Página 9
Deducciones específicas de las entidades sometidas a normativa foral ..............................
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas (Cap. III Tít. VII LIS) (pág. 11)
00622
00620
00616
00618
00621
00619
00615
00617
Retenciones sobre los premios de determinadas loterías y apuestas ................................... 00597
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) (pág. 14 bis) ............................. 03399
Deducciones I + D + i excluídas del límite art. 39.2 LIS (pág. 14 ter) ..................................
Abono por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..........................................Compensación por conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la AT (art. 130 LIS) ..................................................
Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.1 LIS (pág. 14 ter) .......................Deducción por reversión de medidas temporales DT 37ª.2 LIS (pág. 14 ter) .......................
03400
Regularización reserva de nivelación (Art. 105.6 LIS) ....................................................... 03358
Cuota íntegra
Bonificaciones y deducciones por doble imposición. Cuota íntegra ajustada positiva
Otras deducciones. Cuota líquida positiva
Cuota del período a ingresar o a devolver
0060000599
Pagos fraccionados. Cuota diferencial
00611
00605
00601
00612
00606
00602
0060400603
Líquido a ingresar o a devolver
00585
00584
00590
00565
00186
00588
00583
00399
03344
03356
03359Deducción por producciones cinematográficas extranjeras (art. 36.2 LIS) ..........................
DI internacional de períodos anteriores aplicada en el periodo (arts. 31 y 32 LIS) (pág. 12) ............. 03251
03393
03398Abono de deducciones por producciones extranjeras(art. 39.3 LIS) ........................................................... 03360
TOTAL (Estado + D. Forales/Navarra)
DI interna de períodos anteriores aplicada en el periodo (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12) ................. 01965
03361 0336201953
03363 0336401954
00436
DI interna generada y aplicada en el período (DT 23ª.1 LIS) (pág. 12).................................. 00571
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Transparencia fiscal internacional(art. 100.11 LIS)
DI Interna intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
Total .......................
NIF
DEDUCCIONES DEL GRUPO POR DOBLE IMPOSICIÓN NO TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES
00575 00577
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Total ....................
NIF
BONIFICACIONES DEL GRUPO
Bonificación por rentas obteni-das en Ceuta y Melilla
(art. 33 LIS)
Bonificaciones porprestación de servicios
(art. 34 LIS)
Bonificación rendimientos por venta bienes corporales
producidos en Canarias(art. 26 L.19/1994)
Bonificaciones sociedades cooperativas(L.20/1990)
Bonificaciones entidades dedicadas al arrendamiento
de viviendas(Cap. III Tít. VII LIS)
Otras bonificacionesBonificaciones empresas
navieras en Canarias(art. 76 L.19/1994)
00567 00568 00563 00566 00576 00569 00581
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Total .....................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013...........................................................................
00116
00106
00104
00112
00110
00108
00114
00320
00282
00846
00025
00071
00702
00714
00117
00283
00847
00026
00187
00703
00715
00570
00322
00118
00284
00027
00300
00707
00716
003232014...........................................................................
2005...........................................................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2012...........................................................................
2011...........................................................................00325
00717
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones individuales pendientes de aplicar al incorporarse al grupo)
2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores .......................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2013...........................................................................2014...........................................................................
00154
00153
00157
00156
00155
00158
00159
00324
00160
00328
00367
00849
00637
00001
00825
00285
00028
00161
00329
00894
00638
00002
00826
00286
00029
00718
00326
00572
00330
00369
00197
00003
00827
00287
00030
00719
00327
00162
00331
00370
Deducciones doble imposición internacional LIS 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Total .......................................................... 03249 03250 03251 03252
DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................
03244 03246 03247 03248
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros
Total 2019 ................................................
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................
03260
03257
03254
03261
03258
03255
03262
03259
03256
DI internacional períodos anteriores:
DI internacional 2019:
DI económica: Dividendos y part. en beneficios(art. 32 LIS) ......................................................
00368
00321
02505
01973
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................
DI interna ejerc. anteriores:
01959
01955
01963
01960
01956
01964
01961
01957
01965
01962
01966
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros
DI interna 2019 ...........................................Total .......................................................... 01970 00571 01972
01958
01974 01975 01976 01977
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
01968 0196901967
DI interna 2017 ........................................... 01173 01174 01175 00926
DI internacional 2017 .................................. 00927 00928 00948 00949
DI interna 2018 ........................................... 02638 02639 02640 02641
DI internacional 2018 .................................. 02642 02643 02644 02645
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXDI interna 2019(*) .........................................
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXDI internacional 2019(*) ................................
Indique el importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo. a efectos de determinar, si proceden, los límites para las deducciones por doble imposición previstas en los artículos 31, 32, 100.11 y DT 23ª LIS:
INCN inferior a 20 millones de euros
INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
INCN de al menos 60 millones de euros
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS DE LOS DOCE MESES ANTERIORES A LA FECHA DE INICIO DEL PERÍODO IMPOSITIVO
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Página 12A
Total .....................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013...........................................................................
01143
01144
01139
01159
01154
01149
01173
01164
01169
01147
01142
01162
01157
01152
01167
01175
01171
01176
01148
01163
01158
01153
01168
011722014...........................................................................
2005...........................................................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2012...........................................................................
2011........................................................................... 01155
01202
01198
01214
01210
01206
01218
01222
01226
01174
01146
01141
01161
01156
01151
01166
DEDUCCIONES DEL GRUPO
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores ....................................... 01230
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2013 .......................................................................... 01906
01201
01197
01213
01209
01205
01217
01221
01225
01229
01905
02300 02302
01203
01199
01215
01211
01207
01219
01223
01227
01231
01907
02303
01204
01216
01212
01208
01220
01224
01228
01232
01908
023042014...........................................................................
01145
01140
01160
01155
01150
01165
01138
01904
01145
01140
01134
01150
01160
01165
02293
Deducciones doble imposición internacional LIS Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2019 ....................................................................... Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros
Total 2019 ................................................
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .......................................................DI económica: Dividendos y part. en beneficios(art. 32 LIS) ......................................................
DI internacional períodos anteriores:
DI internacional 2019:
05554
05551
05548
05555
05552
05549
05556
05553
05550
TOTAL GRUPO
Tipo de gravamen 2019 ..........................................................................
Tipo de gravamen 2019 ..........................................................................
02293 01170
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................
DI interna ejerc. anteriores:
01982
00501
00505
00503
00502
01988
00504
01980
01989
01983
03245
01986
01990
Tipo de gravamen 2019 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros
DI interna 2019 ........................................... 01991
Total .......................................................... 01994
01992
01995
01993
01996
01981
02001
03253
03253
03253
03253
Total .......................................................... 05544 05545 05546 05547
DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................DI internacional 2017 ..................................DI internacional 2018 ..................................DI internacional 2019(*) ................................
05540 05541 0554203245 05543
01997 01983 01998 01999 02000
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00259 00260 0026100257 00258DI interna 2017 ...........................................
00263 00264 0026500262 00258
03388 03389 0339003387 03386DI interna 2018 ...........................................
03392 03393 0339403391 03386
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXXDI interna 2019(*) .........................................
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX
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Pág. 12A NIF
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
Total ...............................................................
2008.....................................................................
2009.....................................................................
2010.....................................................................
2011.....................................................................
2012.....................................................................
2013.....................................................................
01253
01247
01250
01249
01248
01251
012522014.....................................................................
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
01270
01263
01266
01265
01264
01267
01268
01269
01909
02305
2005..................................................................
Total períodos anteriores ...............................
2006...................................................................
2007...................................................................
2008...................................................................
2009...................................................................
2010...................................................................
2011...................................................................
2012...................................................................
2013 ..................................................................2014...................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones doble imposición internacional LIS
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2019 ..........................................................................
Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación períodos futuros
Total 2019 ................................................
DI jurídica: Imp. soportado por el contribuyente(art. 31 LIS) .........................................................DI económica: Dividendos y part. en beneficios(art. 32 LIS) .........................................................
DI internacional períodos anteriores:
DI internacional 2019:
05469
05466
05475
05472
05481
05478
05484
05470
05467
05476
05473
05482
05479
05471
05468
05477
05474
05483
05480
05486
01145
01140
01155
01150
01165
01160
05493
05490
05499
05496
05505
05502
05511
05508
01138
01904
01140
01134
01150
01145
01160
01155
05494
05491
05500
05497
05506
05503
05512
05509
05495
05492
05501
05498
05507
05504
05513
05510
05517
05514 0551501165
05518
05516
05519
05537
05534
05531
05538
05535
05532
05539
05536
05533
03253
054890548805487
05520 05521 05522
02293
Tipo de gravamen 2019 .................................................................. 03253
Tipo de gravamen 2019 ...................................................................... 03253
02293 05485
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02007
02003
02011
02008
02004
02012
02009
02005
02013
01983
03245
02010
00508
Tipo de gravamen 2019 ........................................................................ Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción generada esta liquidación en períodos futuros
DI interna 2019 ...........................................Total .......................................................... 02018 02019 02020
02006
02002
02021
03253
Total .......................................................... 05527 05528 05529 05530
DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................DI internacional 2017 ..................................DI internacional 2018 ..................................DI internacional 2019(*) ................................
05523 05524 0552503245 05526
02022 01983 02023 02024 02025
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00509 00510 02017
DI interna 2017 ........................................... 0026700266 00258 00268 00269
0027100258 00272 0027300270
DI interna 2018 ........................................... 0339603395 03386 03397 03398
0340003386 03401 0340203399
DI interna 2019(*) ......................................... XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Página 12B
01310
01286
01298
01294
01290
01302
01319
01315
01331
01327
01323
01335
01343
01283
01279
01295
01291
01287
01299
01307
01285
01281
01297
01293
01289
01301
TOTAL GRUPO
01309
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO
2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores .............................
2008................................................................
2009.................................................................
2010.................................................................
2011.................................................................
2012.................................................................
2013.................................................................
2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005.................................................................
0135001349Total períodos anteriores .............................
2006.................................................................
2007.................................................................
2008.................................................................
2009.................................................................
2010.................................................................
2011.................................................................
2012.................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2013 ................................................................
2014.................................................................
01339
01347
01910
02306
01316
01320
01332
01328
01324
01336
01340
01344
01348
01911
02307
01321
01317
01333
01329
01325
01337
01341
01345
01912
02308
01322
01334
01330
01326
01338
01342
01346
01913
02309
01284
01280
01296
01292
01288
01308
01300
Deducciones doble imposición internacional LIS
2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
DI internac. períodos anteriores:
013032014................................................................. 01304 01305 01306
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02031
02027
00513
02032
02028
00514
00511
02029
00515
00512
00516
02030
02026
02039
Total .......................................................... 05561 05562 05563 05564
DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................
05557 05558 05559 05560
00517 00518 00519 02043
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00275 00276 0028200274DI interna 2017 ...........................................
00284 00285 0028600283DI internacional 2017 ..................................
03404 03405 0340603403DI interna 2018 ...........................................
03408 03409 0341003407DI internacional 2018 ..................................
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXDI interna 2019(*) .........................................
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXDI internacional 2019(*) ................................
DOCUMENTO S
OMETIDO A
TRÁMITE
DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
01358
01354
01370
01366
01362
01374
01382
01360
01356
01372
01368
01364
01376
01384
Pág. 12B NIF 1
01385
01361
01373
01369
01365
01377
01359
01355
01371
01367
01363
01383
01375
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
Total períodos anteriores .......................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013..........................................................................
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
00027
00021
00045
00039
00033
00051
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)
Tipo de gravamen 2019 ........................................................................ 03253
013782014.......................................................................... 00599 01379 01380 01381
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................
DI interna ejerc. anteriores:
02049
02045
00523
00520
02046
00524
00521
02047
00525
00506
00692
00522
00526
Tipo de gravamen 2019 ......................................................................
02048
02044
03253
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00340 00341 0034200338DI interna 2017 ........................................... 00339
03412 03413 0341403411DI interna 2018 ........................................... 03386
XXXXX 03413 03414XXXXXDI interna 2019(*) ......................................... XXXXX
Importe neto de la cifra de negocios de los doce meses anteriores a la fecha de inicio del período impositivo:
INCN inferior a 20 millones de euros
INCN de al menos 20 millones de euros pero inferior a 60 millones de euros
INCN de al menos 60 millones de euros
Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ......................................................... XXXXX
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ......................................................................... XXXXX
Cuota íntegra
DOCUMENTO S
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DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
01395
01391
01407
01403
01399
01411
01415
Pág. 12B NIF1 bis
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005...........................................................................
Total períodos anteriores .......................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2013 ..........................................................................
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2012...........................................................................
2014...........................................................................
01394
01390
01406
01402
01398
01410
01915
01414
01422
01418
02311
01423
01419
01916
02312
01396
01392
01408
01404
01400
01412
01416
01917
01424
01420
02313
01397
01409
01405
01401
01413
01417
01918
01425
01421
02314
00016
00473
00027
00021
00018
00033
00039
00045
00051
00599
Deducciones doble imposición internacional LIS Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2019 .....................................................................
DI internac. períodos anteriores:
03253
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICAR AL INCORPORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71)
Tipo de gravamen 2019 ........................................................................03253
00527
Total .......................................................... 05569 05570 05571 05572
DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................
05565 05566 0556700692 05568
00528 00506 00529 00530 00531
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00344 00345 0034600343DI internacional 2017 .................................. 00339
03416 03417 0341803415DI internacional 2018 .................................. 03386
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXDI internacional 2019(*) ................................ XXXXX
DOCUMENTO S
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DE IN
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N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Pág. 12B NIF 2
NIF:Fecha incorporación grupo (pág 2):
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICAR GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO, ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
Total períodos anteriores .......................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2012...........................................................................
2013...........................................................................
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
2005...........................................................................
Total períodos anteriores .......................................
2006...........................................................................
2007...........................................................................
2008...........................................................................
2009...........................................................................
2010...........................................................................
2011...........................................................................
2013 ..........................................................................
Deducciones por doble imposición interna RDL 4/2004
Deducciones por doble imposición internacional RDL 4/2004
2012...........................................................................
2014...........................................................................
Deducciones doble imposición internacional LIS
Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación períodos futuros
Tipo de gravamen 2019 .....................................................................
DI internac. períodos anteriores:
03253
05576
05573
05584
05580
05592
05588
05600
05577
05574
05585
05581
05593
05589
05601
00028
00022
00040
00034
00052
00046
05578
05575
05586
05582
05594
05590
05602
05583
05579
05591
05587
05595
05603
05607
05604
05615
05611
05623
05619
05631
05627
05635
05643
05639
05608
05605
05616
05612
05624
05620
05632
05628
05636
05644
05640
05609
05606
05617
05613
05625
05621
05633
05629
05637
05645
05641
05610
05618
05614
05626
05622
05634
05630
05638
05646
05642
00017
00474
00022
00019
00034
00028
00046
00040
00052
00598
Tipo de gravamen 2019 .......................................................................... 03253
Tipo de gravamen 2019 ........................................................................ 03253
2014........................................................................... 05596 00598 05597 05598 05599
Deducciones doble imposición interna (DT 23ª.1 LIS) Tipo gravamen 2019 Aplicado en Pendiente de aplicación Deducción pendiente período generación deducción pendiente esta liquidación en períodos futuros
Total ..........................................................
DI interna 2015 ........................................... DI interna 2016 ...........................................
DI interna ejerc. anteriores:
00537
00533
00541
00538
00534
00542
00539
00535
00543
00507
00693
00540
00544
Tipo de gravamen 2019 ......................................................................
00536
00532
00545
03253
Total .......................................................... 05651 05652 05653 05654
DI internacional 2015 ..................................DI internacional 2016 ..................................
05647 05648 0564900693 05650
00546 00507 00547 00548 00549
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
00349 00350 0035100347DI interna 2017 ...........................................
00353 00354 0035500352DI internacional 2017 ..................................
00348
00348
03420 03421 0342203419DI interna 2018 ........................................... 03386
03424 03425 0342603423DI internacional 2018 .................................. 03386
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXDI interna 2019(*) ......................................... XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXDI internacional 2019(*) ................................ XXXXX
DOCUMENTO S
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DE IN
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N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2009.......................................................................................
2011.......................................................................................
2004.......................................................................................2005.......................................................................................2006.......................................................................................2007 ...............................................................................................2008.......................................................................................
Total ...............................................................................
2014: Periodificación ..............................................................2015: Periodificación ..............................................................
2016: Periodificación .....................................................................2017: Periodificación ..............................................................
00584
00755
00758
00761
00764
00347
00756
00759
00762
00348
00765
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
Total ...............................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
2010.......................................................................................
2012 ......................................................................................
2014.......................................................................................
2015.......................................................................................
2013 .....................................................................................
00344
00022
00932
00297
00090
00004
00031
00841
00364
00371
00374
00437
00950
03263
00345
00023
00933
00298
00091
00005
00032
00585
00365
00372
00375
00438
00951
03264
00346
00024
00299
00092
00006
00033
00843
00366
00373
00376
00439
00952
032652016 .....................................................................................
2017 ...................................................................................... 02080 02081 02082
00760
00763
00349
2018: Periodificación .............................................................. 00744 00745 00746
2018 ...................................................................................... 00956 00957 00966
2019(*) ................................................................................... 02646 02647 02648
2019: Periodificación(*) ............................................................ 02649 02650 02651
2019 ...................................................................................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019: Periodificación .............................................................. XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Página 13
TOTAL GRUPO
DOCUMENTO S
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DE IN
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N PÚBLIC
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E FEBRERO D
E 2020
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
Total ................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................2011: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................2013:Activos fijos (Ley 20/1991) .............................................2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
008562016: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................
00886
00854
00857
00860
00863
00883
00350
00880
00866
00939
00191
00037
00353
00613
00200
00389
00044
00528
00377
03266
00636
00953
00852
00440
00590
00855
00858
00861
00864
00884
00351
00881
00867
00940
00192
00038
00354
00614
00257
00390
00045
00529
00378
03267
00698
00954
00853
00441
00887
00859
00862
00865
00885
00352
00870
00941
00193
00039
00355
00701
00011
00391
00046
00530
00379
03268
00699
00955
00452
02086
02090 02091 02092
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................ 00868 00869 00873
2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................ 00871 00872 00876
00967 00968 009932018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2019(*): Activos fijos (Ley 20/1991) .......................................... 02652 02653 02654
02655 02656 02657
2019(*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .........................2019(*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....................
02658 02659 02660
02661 02662 02663
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................ XXXXX XXXXX XXXXX
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .......................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ........................ XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES: (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Página 13bis
TOTAL GRUPO
2019: Deducciones por investigación y desarrollo en Canarias ........................... XXXXX
2019: Deducciones por innovación tecnológica en Canarias ............................... XXXXX
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N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
2011 .....................................................................................2012 ....................................................................................
2014 .....................................................................................2013 .................................................................................... 03002 03003 03004
2018: Periodificación ..............................................................
2018 ...................................................................................... 00356 00357 00358
2019(*) ................................................................................... 03828 03829 03830
2019: Periodificación(*) ............................................................ 03831 03832 03833
2019 ...................................................................................... XXXXX XXXXX XXXXX
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Total .....................................................................................
2014: Periodificación .............................................................2015: Periodificación .............................................................2016: Periodificación .............................................................2017: Periodificación ....................................................................
01476
01461
01464
01467
01470
01473
01462
01465
01468
01471
01477
01474
Página 13A
2009.......................................................................................
2004......................................................................................2005......................................................................................2006......................................................................................
2007 ...............................................................................................2008......................................................................................
01451
01448
01433
01436
01439
01442
01445
DEDUCCIONES DEL GRUPO
01466
01469
01472
01478
01475
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
Total ......................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2010......................................................................................02271
02316
01454 01455
01452
01449
01437
01440
01443
01446
2015 .....................................................................................
02272
02317
02368
02758
01432
01435
01438
01450
01447
01441
01444
02270
02315
01453
02366
02756
05655
02367
02757
05656 056572016 .....................................................................................
TOTAL GRUPO
2017 ..................................................................................... 0209502093 02094
2019: Periodificación ............................................................. XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DOCUMENTO S
OMETIDO A
TRÁMITE
DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................ 01499 01500 01504
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................ 00359 00360 00361
2019(*): Activos fijos (Ley 20/1991) .......................................... 03427 03428 03429
2019(*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....................2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ........................
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ........................ XXXXX XXXXX XXXXX
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2011: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2013: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
Página 13A bis
DEDUCCIONES DEL GRUPO
Total ...................................................................................... 01538 01539
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).
Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
01479
01481
01484
01487
01490
01493
01511
01514
01517
01520
01529
01532
01523
01526
01535
022732010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
015412016: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
02318
02369
02430
05658
03005
02759
01480
01482
01485
01488
01491
01494
01512
01515
01518
01521
01530
01533
01524
01527
01536
02274
02319
02370
02431
05659
03006
01542
02760
01483
01486
01489
01492
01495
01516
01519
01522
01525
01534
01537
01528
01531
01540
02275
02320
02371
02432
05660
03007
01543
02761
TOTAL GRUPO
00551 00552 00553
00550
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
00362 00363 003642018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
03430 03431 03432
2019(*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ......................... 03433 03434 03435
03436 03437 03438
XXXXX2019: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... XXXXX XXXXX
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .......................... XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DOCUMENTO S
OMETIDO A
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DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Pág. 13A NIF
01557
01558
01559
01562
01561
2009.....................................................................................
2011.....................................................................................
2004.....................................................................................2005.....................................................................................2006.....................................................................................2007 .............................................................................................2008.....................................................................................
Total ..............................................................................
2014: Periodificación ............................................................ 2015: Periodificación ............................................................ 2016: Periodificación ...................................................................2017: Periodificación ............................................................
05706
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total .............................................................................. 01554
DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
2010.....................................................................................
2012 ....................................................................................
05689
2014.....................................................................................2013 ....................................................................................
01553
01551
01547
01548
01549
01550
02277
02762
02321
02372
03008
05691
05667
05665
05671
05669
05675
05673
05679
05677
05668
05666
05672
05670
05676
05674
05680
05678
05684
05682
05688
05686
05681
05690
05685
05683
05687
0569305692
05701
05699
05705
05703
05707
05700
05698
05704
05702
0570905708
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2015 .....................................................................................2016 .....................................................................................2017 ..................................................................................... 0055600554 00555
2018: Periodificación ............................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2018 ..................................................................................... 0036700365 00366
2019(*) .................................................................................. 0344103439 03440
0344403442 034432019: Periodificación(*) ..........................................................
2019 ..................................................................................... XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXXXXX XXXXX2019: Periodificación ............................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DOCUMENTO S
OMETIDO A
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DE IN
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N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... 2011: Activos fijos (Ley 20/1991) .........................................
2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... 2013: Activos fijos (Ley 20/1991) .........................................2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... 2015: Activos fijos (Ley 20/1991) .........................................
01586Total ..............................................................................
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ........................
05762
01574
01575
01576
01577
01581
02278
01578
01579
01585
02280
05764
06460
02763
03009
02433
01563
01564
01565
01566
01567
02322057222016: Activos fijos (Ley 20/1991) .........................................
05713
05711
05717
05715
05721
05719
05723
05733
05737
05735
05739
05741
05745
05743
05749
05747
05753
05751
05757
05755
05763
05759
05761
05736
05734
05740
05738
05744
05742
05748
05746
05752
05750
05756
05754
0575805760
05712
05710
05716
05714
05720
05718
05732
05765 05766
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO:Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Pág. 13A NIF bis
00558 00559 00560
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... 05724 05725 01570
00557
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... 00368 00369 00370
00371 00372 003732018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2019(*): Activos fijos (Ley 20/1991) ....................................... 03445 03446 03447
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .........................2019(*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .....................
03448 03449 03450
2019(*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ......................... 03451 03452 03453
03454 03455 03456
2019: Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .......................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ......................... XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DOCUMENTO S
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N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ...............................................................................
2014: Periodificación ..............................................................2015: Periodificación ..............................................................2016: Periodificación .....................................................................
01619
01622
01625
01628
01631
01620
01623
01626
01629
01632
Página 13B
2009......................................................................................
2004......................................................................................2005......................................................................................2006......................................................................................2007 ...............................................................................................2008......................................................................................
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO
01624
01627
01630
01633
TOTAL GRUPO
Total ............................................................................... 01612 0161301611
2010 .....................................................................................
2012 .....................................................................................
01608
01593
01596
01599
01602
01605
02281
02323
01609
01594
01597
01600
01603
01606
02282
023242011......................................................................................
2013......................................................................................2014......................................................................................
02700
02764
03010
06368
02701
02765
03011
06369
01610
01598
01601
01604
01607
02283
02325
02702
02766
03012
05767
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2015 .....................................................................................2016 ..................................................................................... 0056300561 00562
2017: Periodificación .....................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2017 ..................................................................................... 0039800396 00397
2018 ..................................................................................... 0345903457 03458
03460 03461 034622018: Periodificación .....................................................................
2019(*) .................................................................................. XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX2019: Periodificación(*) ..................................................................
DOCUMENTO S
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E FEBRERO D
E 2020
Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2011: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2013: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
Total ...............................................................................
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
01634
01636
01639
01642
01645
01648
01666
01669
01672
01675
01684
01687
01678
01681
01690
02284
02326
02377
02434
02767
03013
01635
01637
01640
01643
01646
01649
01667
01670
01673
01676
01685
01688
01679
01682
01691
02285
02327
02378
02435
02768
03014
01638
01641
01644
01647
01650
01671
01674
01677
01680
01689
01683
01686
01692
02286
02328
02379
02436
02769
03015
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0165901654 01655
02125 02126 02127
00564 00565 00566
00691
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).
2015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0040100399 00400
00402 00403 004042017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0346503463 03464
03466 03467 034682018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ........................ 03469 03470 03471
2019(*): Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... XXXXXXXXXX XXXXX
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPOTOTAL GRUPO
XXXXX XXXXX XXXXX2019(*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................
2019(*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..................... XXXXX XXXXX XXXXX
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
2202019
Página 13B bis
DOCUMENTO S
OMETIDO A
TRÁMITE
DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
Deducciones DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
2015 .....................................................................................2016 ..................................................................................... 0213302131 02132
2017: Periodificación .....................................................................
2017 ..................................................................................... 0040700405 00406
Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ......................................................... XXXXX
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ......................................................................... XXXXX
Cuota íntegra
NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
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Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ................................................................................
2014: Periodificación ...............................................................2015: Periodificación ...............................................................
2016: Periodificación ......................................................................
01726
01729
01732
01735
01737 01738
Pág. 13B NIF 1
2009.......................................................................................
2004 .................................................................................................2005.......................................................................................2006.......................................................................................2007 ................................................................................................2008.......................................................................................
01730
01733
01736
01739
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total ................................................................................ 01718 0171901717
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2010 ......................................................................................2011.......................................................................................
2013.......................................................................................2012.......................................................................................
2014.......................................................................................
01714
01699
01702
01705
01708
01711
02287
02329
02380
02770
03016
05771
01715
01700
01703
01706
01709
01712
02288
02330
02381
02771
03017
05772
01716
01704
01707
01710
01713
02289
02331
02382
02772
03018
05773
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
01725
01728
01731
01734
2018 ..................................................................................... 0347403472 03473
03475 03476 034772018: Periodificación .....................................................................
2019(*) .................................................................................. XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX2019: Periodificación(*) ..................................................................
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NIF Denominación social de la entidad representanteModelo
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2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0348003478 03479
Pág. 13B NIF 1bis
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, AL GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................2011: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................2013: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2003: nversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) ............................................
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
Total ................................................................................
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ...........................
01740
01742
01745
01748
01751
01754
01772
01775
01778
01781
01790
01793
01784
01787
01796
02290
02332
02383
02437
02773
03135
01741
01743
01746
01749
01752
01755
01773
01776
01779
01782
01791
01794
01785
01788
01797
02291
02333
02384
02438
02774
03136
01744
01747
01750
01753
01756
01777
01780
01783
01786
01795
01789
01792
01798
02292
02334
02385
02439
02775
03137
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0176501760 01761
02137 02138 02139
00689
02134 02135 021362015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0041000408 00409
00411 00412 004132017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................03481 03482 034832018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ........................ 03484 03485 03486
XXXXX XXXXX XXXXX2019(*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................
2019(*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ..................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*): Activos fijos (Ley 20/1991) ......................................... XXXXXXXXXX XXXXX
2019: Deducciones por investigación y desarrollo en Canarias ........................... XXXXX
2019: Deducciones por innovación tecnológica en Canarias ............................... XXXXX
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Deducciones D.T. 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36.ter Ley 43/95
Deducciones DT 24ª.1 LIS
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total ...............................................................................
2014: Periodificación ..............................................................2015: Periodificación ..............................................................2016: Periodificación .....................................................................
05839 05840
Pág. 13B NIF 2
2009......................................................................................
2004 ................................................................................................2005......................................................................................2006......................................................................................2007 ...............................................................................................2008......................................................................................
05841
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total ............................................................................... 05820 0582105819
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
2010 .....................................................................................2011......................................................................................
2013......................................................................................2012......................................................................................
2014......................................................................................
05783
05789
05786
05795
05792
05801
05798
05807
05804
05810
05813
05816
05784
05790
05787
05796
05793
05802
05799
05808
05805
05811
05814
05817
05791
05788
05797
05794
05803
05800
05809
05806
05812
05815
05818
05827
05830
05833
05836
05828
05831
05834
05837
05832
05835
05838
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
2015 .....................................................................................2016 ..................................................................................... 02143 00567 00568
2017: Periodificación .....................................................................
2017 ..................................................................................... 00414 00415 00416
2018 ..................................................................................... 0348903487 03488
03490 03491 034922018: Periodificación .....................................................................
2019(*) .................................................................................. XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX2019: Periodificación(*) ..................................................................
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Deducciones inversión en Canarias con límites incrementados Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2010: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2011: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2012: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................2013: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2014: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2001: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2002: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2003: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2004: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2007: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2005: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2006: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2015: Activos fijos (Ley 20/1991) ...........................................
2008: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
Pág. 13B NIF 2bis
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Total ...............................................................................
2009: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................2010: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2011: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2013: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2012: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2014: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
05915
05873
05879
05876
05885
05882
05891
05888
05897
05894
05903
05900
05906
05909
05916
05874
05880
05877
05886
05883
05892
05889
05898
05895
05904
05901
05907
05910
05917
05875
05881
05878
05887
05884
05893
05890
05899
05896
05905
05902
05908
05911
05844
05850
05847
05856
05853
05870
05845
05851
05848
05857
05854
05871
05846
05852
05849
05858
05855
0584305842
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en el 2019 (consultar instrucciones).
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
2016: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0586305859 05860
00572 00573 00574
00690
00569 00570 005712015: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................2016: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2017: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0041900417 00418
00420 00421 004222017: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Activos fijos (Ley 20/1991) ........................................... 0349503493 03494
03496 03497 034982018: Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) ..........................
2018: Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro .............. 03499 03500 03501
2019(*): Activos fijos (Ley 20/1991) ....................................... XXXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX2019(*): Inversiones en Canarias (Ley 20/1991) .........................
2019(*): Inversiones en La Palma, La Gomera y El Hierro ............. XXXXX XXXXX XXXXX
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
Página 14
2004 .................................................................................................2005 .................................................................................................
2001 .................................................................................................2002 .................................................................................................2003 .................................................................................................
2008 .................................................................................................
2006 .................................................................................................2007 .................................................................................................
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
2019: Producciones cinematográficas españolas (PC) .............................
2009 .................................................................................................
2011 .................................................................................................2010 .................................................................................................
Ejercicio de generación
2012 .................................................................................................
2017: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2017: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2019: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2019: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)
2013: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2013: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2014: Investigación y desarrollo (CT) .......................................................
2014: Innovación tecnológica (IT) ............................................................
2019: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ..............
00586
00478
00182
00833
00468
00290
00897
00358
00382
00533
00947
00061 00472 00180
00786
00766
00198
00288
00466
00356
00380
00531
00945
00473 00181
00787
00767
00896
00289
00467
00498
00357
00381 00532 00946
00931 00392 00751
03278
03281
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2015: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
00795
00807
02158
00963
02161
00453
00007 00020
00041
00093
00464
03269
03272
03275
00796
00808
02159
00964
02162
00454
00012
00021
00042
00462
00479
03279
03282
03270
03273
03276
00797
00809
02160
00965
02163
00992
00016
0004000740
00463
00480
03280
03283
03271
03274
03277
2019: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....................................
2019: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2019: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2019: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........
02155 02156 02157
00798 00799 00800
00396 00397 00713
2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) ....................... 02164 02165 02166
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2016: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2016: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
00994
01001
01004
00995
01002
01005
01000
01003
01006
2019(*): Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2019(*): Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2019(*): Suma de deducciones excepto I+D+i .............................................. 02664 02665 0266602667 02668 0266902670 02671 02672
2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) ................................................................. 02785 02786 02787
2018: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2018: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................ XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
008282019: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ............................. 00829 00830
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Dedu
ccio
nes
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TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
0083200588Total ........................................................................................ 00831
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) ...................2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) ......2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ..............................2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ........................2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)......................................................2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ..................
01112
01115
01113
01116
01114
01117
01127
01133
01128
01134
01129
01135
01136 01137 01138
01145 01146 011472019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) ....................................................................... 01164 01165 01166
2020(**): Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... ..... 01121 01122 01123
(**) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) .................. 02679
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) ..................................... 02682
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) ................. 02685
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21)........................ 02688
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM)..................................................... 02691
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) .............................. 02694
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ................................................ 026972019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................................ 02700
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) ........... 02703
2019: Bádminton World Tour (BWT) ................................................................ 02706
2019: Nuevas Metas (NM) ............................................................................. 02709
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3).................................. 02712
2019: Universo Mujer II (UMII) ......................................................................... 02715
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario ((L21) ........................................... 02718
2019: Centenario Delibes (CD) ....................................................................... 02721
2019: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) ............................................................ 02724
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ............................ 02727
2019: España, Capital del Talento Joven ((E) ...................................................027302019: Deporte Inclusivo (DI) ...........................................................................
027332019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....................................
027362019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) ..................................................................... 027392019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) ................................................................................... 02742
2019: Camino Lebaniego (CL) ........................................................................ 02745
2019: Expo Dubai 2020 (D20) ....................................................................... 02751
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) ............................................................. 02754
2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC).....................................................
027602019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .............
027632019: Automobile Barcelona 2019 (AB19) ......................................................
02680
02683
02686
02689
02692
02695
02698
02701
02704
02707
02710
02713
02716
02719
02722
02725
02728
02731
02734
02737
02740
02743
02746
02752
02755
02758
02761
02764
02681
02684
02687
02690
02693
02696
02699
02702
02705
02708
02711
02714
02717
02720
02723
02726
02729
02732
02735
02738
02741
02744
02747
02753
02756
02759
02762
02765
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) ......................... 02673
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE) ................................ 02676
02674
02677
02675
02678
02757
XXXXX XXXXXXXXXX2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) ................................................
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .......................................................................2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ......................
0328403290
0328503291
0328603292
2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .............
02167 02168 0216902170 02171 02172
2019: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) .............................. 02197 02198 02199
2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) ............................. 02212 02213 02214
2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ........................................
2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .............................. 01010 01011 01012
01007 01008 01009
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ...............................................2019: La Liga World Challenge (LWCH) ...................................................2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .......................2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....................................................2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .............................2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .......................2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM) ........
01016 01017 01018
01019
01022
01025
01020
01023
01026
01021
01024
0102701028
01031
01034
01029
01032
01035
01030
01033
01036
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) ................................. 01013 01014 01015
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .......................... 01051 01052 01053
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ................ 01081 01087 01093
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) ......................... 01109 01110 01111
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)
2019: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... ..... 00393 00394 00395
Dedu
ccio
nes
rela
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rogr
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TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Total ........................................................................ 00598 0089500565
2019: Donaciones a entidades sin fines de lucro ................... 00974Base de la deducción
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Ejercicio de generación
Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)
00294
00942
00066
00034
00008
00201
00359
00904
00383
00386
00958
00295
00943
00074
00035
00009
00202
00360
00905
00384
00387
00959
00296
00084
00036
00010
00203
00361
00906
00385
00388
00960
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
00918
00589
00737
00791
03326
03330
00919
00976
00741
00822
03327
03331
00574
00977
00742
00823
03328
03332
00580
00978
00771
00772
03329
03333
00183 00185 00186 00436
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones). Para períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, en el caso de deducciones de I+D+I, entre otros requisitos, será necesario que transcurra al menos un año desde la finalización
del periodo impositivo en que se generó la deducción sin que la misma haya sido objeto de aplicación. (consultar instrucciones)
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2016: Innovación tecnológica (ITE) .......
02221 02222 02223 02224
02225 02226 02227 02228
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2017: Innovación tecnológica (ITE) .......
01148 01149 01150 01151
01152 01153 01154 01155
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2018: Innovación tecnológica (ITE) .......
02766 02767 02768 02769
02770 02771 02772 02773
2019...................................................................................
02774 02775 02776
2019(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2019(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011.................................................................................... 2012 ...................................................................................
2014.................................................................................... 2013....................................................................................
2015....................................................................................
2016.................................................................................... 2017....................................................................................
2018....................................................................................
2019(*) .................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Deducción general (35 %) ..........................................................................
Deducción general incrementada por fidelidad en los 2 períodos anteriores (40%) ......
Deducción actividades prioritarias mecenazgo (40%) ..................................Deducción actividades prioritarias mecenazgo incrementada por fidelidaden los 2 períodos anteriores (45%) ............................................................
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Total ...................................................................................................
XXXXX
00598 00565 00895
Desglose deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Importes agrupados
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TOTAL GRUPO DEDUCCIONES TOTALES TRASLADABLES A PERÍODOS SIGUIENTES (Deducciones del grupo + Deducciones pendientes de aplicación al incorporarse al grupo)
Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2016 .........................................
2017 .........................................
Total ......................................
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
03334
03338
Importe generado/pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
03335
03339
03336
03340
03337
03341
03342 03343 03344 03345
03346
03350
03347
03351
03348
03352
03349
03353
03354 03355 03356 03357
02229 02230 02231 02232
2015 .........................................
2016 .........................................
2017 ......................................... 02261 02262 02263 02264
2015 .........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2018 ......................................... 01156 01157 01158 01159
2018 ......................................... 01160 01161 01162 01163
2019(*) ....................................... 02777 02778 02779 02780
2019(*) ....................................... 02781 02782 02783 02784
2019 ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019 ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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DEDUCCIONES DEL GRUPO
01811
01814
01817
01820
01823
01826
01829
01832
02230
01835
02450
02335
01812
01815
01818
01821
01824
01827
01830
01833
02231
02451
01836
02336
01816
01819
01825
01828
01834
01822
01831
02232
02452
01837
02337
Ejercicio de generación
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)
02776
03022
02343
02346
03060
03063
03066
03069
05918
05921
05924
02777
03023
02344
02347
03061
03064
03067
03070
0591905922
05925
02778
03024
02345
02348
03062
03065
03068
03071
0592005923
05926
TOTAL GRUPO
02340 02341 02342
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones).
2004 .................................................................................................2005 .................................................................................................
2001 .................................................................................................2002 .................................................................................................2003 .................................................................................................
2008 .................................................................................................
2006 .................................................................................................2007 .................................................................................................
2009 .................................................................................................
2011 .................................................................................................
2010 .................................................................................................
2012 .................................................................................................
2017: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2017: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................
2013: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2013: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2014: Investigación y desarrollo (CT) .......................................................
2014: Innovación tecnológica (IT) ............................................................
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2015: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................................2016: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2016: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
00423
00426
00429
0042400427
00430
0042500428
00431
2019(*): Investigación y desarrollo (CT) ....................................................2019(*): Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2019(*): Suma de deducciones excepto I+D+i .............................................. 03502 03503 03504
03505 03506 03507
03508 03509 03510
2018: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2018: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................ XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
02687 01899 019002019: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ................
2019: Producciones cinematográficas españolas (PC) .............................
2019: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2019: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................
2019: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ..............
2019: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....................................
2019: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2019: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2019: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........
2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .......................2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .................................................................
01854
026910269002689
01853
02672
01841
02779
0592702673
01842
02780
05928
01855
02674
01843
02781
05929
01844 01845 01846
02692 02693 02694
02349 02350 02351
03854 03855 03856
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
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DEDUCCIONES DEL GRUPOTOTAL GRUPO
Ejercicio de generación
0269702696
Total .........................................................................................
02695
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) ...................2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) ......2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ..............................2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ........................2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC)......................................................2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ..................
00725
00728
00726
00729
00727
00730
00740
00746
00741
00747
00742
00748
00749 00750 00751
00758 00759 007602019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) ....................................................................... 00968 00969 00970
00734 00735 00736
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) .................
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) .....................................
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19).................
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) .......................
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM) ....................................................
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) ..............................
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWC)................................................
2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................................
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) ...............
2019: Bádminton World Tour (BWT) ................................................................
2019: Nuevas Metas (NM) .............................................................................
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) .................................
2019: Universo Mujer II (UMII) ........................................................................
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario ((L21) ..........................................
2019: Centenario Delibes (CD) ......................................................................
2019: Año Santo Jacobeo 2021 (J21) ...........................................................
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ...........................
2019: España, Capital del Talento Joven ((E) ...................................................
2019: Deporte Inclusivo (DI) ..........................................................................
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....................................
2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) .....................................................................2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) ...................................................................................
2019: Camino Lebaniego (CL) .......................................................................
2019: Expo Dubai 2020 (D20) ......................................................................
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) .............................................................2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) ....................................................2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .............2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19) .....................................................
03517
03520
03523
03526
03529
03532
03535
03538
03541
03544
03547
03550
03553
03556
03559
03562
03565
03568
03571
0357403577
03580
03583
03589
03592
03595
03598
03601
03518
03521
03524
03527
03530
03533
03536
03539
03542
03545
03548
03551
03554
03557
03560
03563
03566
03569
03572
03575
03578
03581
03584
03590
03593
03596
03599
03602
03519
03522
03525
03528
03531
03534
03537
03540
03543
03546
03549
03552
03555
03558
03561
03564
03567
03570
03573
03576
03579
03582
03585
03591
03594
03597
03600
03603
2020(**): Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... .....
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) ........................ 03511
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE)................................ 03514
03512
03515
03513
03516
(**) Programa cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.
XXXXX XXXXXXXXXX2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) ................................................
05930
05936
05931
05937
05932
05938
02352 02353 02354
02355 02356 02357
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) .......................................................................2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) ......................2019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ............................2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) .............2019: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) ..............................2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) .............................
00654 00655 00656
02397 02398 023992019: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ........................................
2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .............................. 00435 00436 00437
00432 00433 00434
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ...............................................2019: La Liga World Challenge (LWCH) ...................................................2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) .......................2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M) .....................................................2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .............................2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .......................2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM).............
00441 00442 00443
0044400447
00458
0044500448
00459
0044600457
00694
00695
00698
00701
00696
00699
00702
00697
00700
00703
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) ................................. 00438 00439 00440
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) .......................... 00710 00711 00712
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ................ 00716 00717 00718
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) ......................... 00722 00723 00724
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)
Dedu
ccio
nes
rela
tivas
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rogr
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de
apoy
o a
acon
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mie
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exce
pcio
nal i
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o (a
rt. 2
7.3
prim
ero
Ley
49/2
002)
2019: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... .....
019030190201901
DOCUMENTO S
OMETIDO A
TRÁMITE
DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
Total ............................................................................
2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011.................................................................................... 2012 ...................................................................................
01945
2019: Donaciones a entidades sin fines de lucro ..................... 01946
Base de la deducción
2014.................................................................................... 2013....................................................................................
Ejercicio de generación
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2015....................................................................................
01943 01944
2016....................................................................................
Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)
2017....................................................................................
01926
01923
01929
01935
01932
01941
01938
01925
01922
01928
01934
01931
01940
01937
01950
00636
02407
02603
01951
00637
02408
02604
01927
01930
01936
01933
01942
01939
01952
02365
02409
02605
Página 14A ter
2018....................................................................................
Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2016 .........................................
2017 .........................................
Total ......................................
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
05982 05983 05984 05985
05994 05995 05996 05997
2015 .........................................
2016 .........................................
2017 .........................................
2015 .........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2018 ......................................... 00769 00770 00771 00772
2018 ......................................... 00773 00774 00775 00776
05974
05978
05975
05979
05976
05980
05977
05981
02414 02415 02416 02417
05986
05990
05987
05991
05988
05992
05989
05993
02418 02419 02420 02421
DEDUCCIONES DEL GRUPOTOTAL GRUPO
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
02835
02839
03025
03029
05972
05973
02843
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo tiene deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06370
06373
02844
06371
06374
02845
06372
06375
02846
03028
03032
02838
02842
03027
03031
02837
02841
03026
03030
02836
02840
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2016: Innovación tecnológica (ITE) .......
02406 00659 00660 00661
02410 00662 02412 02413
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2017: Innovación tecnológica (ITE) .......
00761 00762 00763 00764
00765 00766 00767 00768
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2018: Innovación tecnológica (ITE) .......
03604 03605 03606 03607
03608 03609 03610 03611
2019(*) ................................................................................. 03612 03613 03614
2019(*) ....................................... 03615 03616 03617 03618
2019(*) ....................................... 03619 03620 03621 03622
2019(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2019(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019................................................................................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019 ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019 ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DOCUMENTO S
OMETIDO A
TRÁMITE
DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
2019: Producciones cinematográficas españolas (PC) .............................
2019: Creación de empleo por contratación de menores de 30 años (CEM-1) (art. 37 LIS) .2019: Creación de empleo por contratación de desempleados con prestación por desempleo (CEM-2) (art. 37 LIS)........................................................
2019: Espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales (EV) ..............
2019: Deducción por inversión en beneficios (IB) .....................................
2019: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................2019: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2019: Deducción por creación empleo trabajadores con discapacidad (CE) ...........
2019: Gastos e inversiones de sociedades forestales (SF) .......................2019: Inversiones en territ. África Occidental y gastos de propaganda y publicidad (art. 27 bis Ley 19/1994) (TAP) .................................................................
Página 14A NIF
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Ejercicio de generación
2017: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................2017: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002)
2014: Suma de deducciones excepto I+D+i .........................................
2013: Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................2013: Investigación y desarrollo (CT) .................................................... 2013: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
2014: Investigación y desarrollo (CT) ....................................................
2014: Innovación tecnológica (IT) .........................................................
0502705028
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................
2015: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................
01976
01984
00575
02675
00578
02705
02801
06056
01972
02268
01966
01967
01969
01970
01968
01971
01975
01977
02411
02362 01973
01985
00577
00580
01979
02676
02704
02800
03033
06044
06047
06050
05026
06058
2004 .................................................................................................2005 .................................................................................................
2001 .................................................................................................2002 .................................................................................................2003 .................................................................................................
2008 .................................................................................................
2006 .................................................................................................2007 .................................................................................................
2009 .................................................................................................
2011 .................................................................................................2010 .................................................................................................
2012 .................................................................................................
06006
06008
06010
06012
06014
06016
06018
06020
0602206024
06026
06028
06030
06032
06034
06036
06038
06040
06042
06045
06048
06043
06046
06049
06051
00576
00579
06054
06055
06057
06059
06060
0601506017
06019
06021
06023
06025
06027
06029
06031
06033
0603506037
06039
06041
06007
0600906011
06013
01978 06052 0198702703 06053 05025
00581 00582 02276
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ...............................................
02265 02266 02267
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................................2016: Investigación y desarrollo (CT) .....................................................2016: Innovación tecnológica (IT) ..........................................................
00777
00780
00783
00778
00781
00784
0077900782
00785
2019(*): Investigación y desarrollo (CT) ...................................................
2019(*): Innovación tecnológica (IT) ........................................................
2019(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ........................................ 03623 03624 03625
03626 03627 0362803629 03630 03631
03858 03859 03860
2018: Investigación y desarrollo (CT) ......................................................
2018: Innovación tecnológica (IT) ...........................................................
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i ................................................ XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
02707 06120 027082019: Diferimiento deducciones Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS ............................
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Dedu
ccio
nes
gene
rada
s en
per
íodo
s an
terio
res
Dedu
c. g
ener
adas
en
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posi
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DOCUMENTO S
OMETIDO A
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DE IN
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N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
Pág. 14A NIF bis
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Ejercicio de generación
0201506121
Total .........................................................................................
02014
2019: Plan 2020 de Apoyo a los Nuevos Creadores Cinematográficos y a la conservación y difusión de la historia del cine español (NCC) ...................2019: 40 Aniversario del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (TCA) ......2019: 75º Aniversario de la Escuela Diplomática (ED) ..............................2019: 40 Aniversario de la Constitución Española (40CE) ........................2019: 50º Aniversario de Sitges-Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya (SFIC).......................................................2019: Plan Decenio Milliarium Montserrat 1025-2025 (PDMM) ..................
00837
00840
00838
00841
00839
00842
00852
00858
00853
00859
00854
00860
00861 00862 00863
00870 00871 008722019: Programa de preparación de los deportistas españoles de los Juegos de Tokio 2020 (T20) ....................................................................... 00971 00972 00973
00846 00847 00848
2019: 50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona (50J) .................
2019: Centenarios del Real Sitio de Covadonga (RSC) .....................................
2019: Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019 (BM19) .................
2019: Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021 (BF21) .......................
2019: Andalucía Valderrama Masters (AVM) ....................................................
2019: La Transición: 40 años de Libertad de Expresión (T) ..............................
2019: Barcelona Mobile World Capital (BMWC) ................................................
2019: Ceuta y la Legión, 100 años de unión (CL) ............................................
2019: Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte Pontevedra 2019 (TMP) ...............
2019: Bádminton World Tour (BWT) ................................................................
2019: Nuevas Metas (NM) .............................................................................
2019: Barcelona Equestrian Challenge (3ª edición) (BE3) .................................
2019: Universo Mujer II (UMII) ........................................................................
2019: Logroño 2021, nuestro V Centenario ((L21) ..........................................
2019: Centenario Delibes (CD) ......................................................................
2019: Año Santo Jacobeo 2021 (J21)............................................................
2019: VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021 (CB21) ...........................
2019: España, Capital del Talento Joven ((E) ...................................................
2019: Deporte Inclusivo (DI) ..........................................................................
2019: Plan 2020 de Apoyo al Deporte Base II (P20-2) .....................................
2019: Conmemoración del Centenario de la Coronación de Ntra. Sra. del Rocío (1919-2019) (CR) .....................................................................2019: Traslado de la Imagen de Ntra. Sra. del Rocío desde la Aldea al Pueblo de Almonte (TR) ...................................................................................
2019: Camino Lebaniego (CL) .......................................................................2019: Expo Dubai 2020 (D20) .......................................................................
2019: Enfermedades Neurodegenerativas 2020. Año Internacional de la Investigación e Innovación (EN20) .............................................................2019: Camino de la Cruz de Caravaca (CC) ....................................................2019: XXV Aniversario de la Declaración por la UNESCO del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe como Patrimonio de la Humanidad (GPM) .............2019: Automobile Barcelona 2019 (AB19) .....................................................
03638
03641
03644
03647
03650
03653
03656
03659
03662
0366503668
03671
03674
03677
03680
03683
03686
03689
03692
03695
03698
03701
03704
03710
03713
03716
03639
03642
03645
03648
03651
03654
03657
03660
03663
03666
03669
03672
03675
03678
03681
03684
03687
03690
03693
03696
03699
03702
03705
03711
03714
03717
03640
03643
03646
03649
03652
0365503658
03661
03664
03667
03670
03673
03676
03679
03682
03685
03688
03691
03694
03697
03700
03703
03706
03712
03715
0371803719
03722
03720
03723
03721
03724
2020(**): Otras deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... .....
2019: I Centenario Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido (PO) ........................ 03632
2019: I Centenario Parque Nacional Picos de Europa (PE)................................ 03635
03633
03636
03634
03637
(**) Programas cuya vigencia se inicia a partir de 2020. Sólo debe cumplimentarse esta fila si el grupo tiene un período impositivo que no coincida con el año natural y ha realizado gastos con derecho a deducción a partir de 2020.
XXXXX XXXXXXXXXX2019: Vigésimo quinta sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) ................................................
2019: 200 Aniversario del Teatro Real y el Vigésimo Aniversario de la reapertura del Teatro Real (TR) ..............................................................................2019: VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (US) .....................
06078
06084
06080
06086
06079
060852019: II Centenario del Museo Nacional del Prado (MP) ...........................2019: 20 Aniversario de la Reapertura del Gran Teatro del Liceo de Barcelona y el bicentenario de la creación de la "Societat d'Accionistes" (LB) ...........
00583 00584 02279
00585 00586 00587
2019: Caravaca de la Cruz 2017. Año Jubilar (CC17) ............................. 00607 00608 02310
2019: Prevención de la Obesidad. Aligera tu vida (PO) ............................ 00621 00622 00623
2019: 25 Aniversario de la Casa América (CA) ........................................2019: 4ª Edición de la Barcelona World Race (4BWR) .............................. 00789 00790 00791
00786 00787 00788
2019: Madrid Horse Week 17/19 (HW19) ...............................................2019: La Liga World Challenge (LWCH) ...................................................2019: V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano (EPVM) ...............2019: 25 Aniversario de la declaración por la Unesco de Mérida como Patrimonio de la Humanidad (25M)................................................2019: Campeonatos del Mundo de Canoa 2019 (C19) .............................2019: 250 Aniversario del Fuero de Población de 1767 y Fundación de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía (250F) .........................2019: IV Centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo (BEM).............
00795 00796 0079700798
00801
00804
00799
00802
00805
00800
00803
00806
00807
00810
00813
00808
00811
00814
00809
00812
00815
2019: World Roller Games Barcelona 2019 (RG19) ................................. 00792 00793 00794
2019: IV Centenario de la Plaza Mayor de Madrid (PMM) ..........................
2019: VII Centenario del Archivo de la Corona de Aragón (ACA) ................00822 00823 00824
00828 00829 00830
2019: Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020) (PFL) ......................... 00834 00835 00836
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít VI, DT 24ª.3 LIS y art. 27.3 primero Ley 49/2002) (continuación)
Dedu
ccio
nes
rela
tivas
a p
rogr
amas
de
apoy
o a
acon
teci
mie
ntos
de
exce
pcio
nal i
nter
és p
úblic
o (a
rt. 2
7.3
prim
ero
Ley
49/2
002)
2019: Total deducciones relativas a programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público....................... .....
020160612306122
DOCUMENTO S
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
Pág. 14A NIF ter
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
DEDUCCIONES DEL GRUPO Deducciones del período impositivo e imputación proporcional de las deducciones pendientes
Total ............................................................................
2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................
2012 ...................................................................................
2014.................................................................................... 2013....................................................................................
Ejercicio de generación
2019: Donaciones a entidades sin fines de lucro ................. 02946Base de la deducción
2015....................................................................................2016....................................................................................
02042
Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)
02652
06127
06129
06131
06133
06135
06137
06139
06141
06143
06145
06146
06126
06128
06130
06132
06134
06136
06138
06140
06142
06144
0614806147
2017...................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
02034
02035
02037
02036
02040
02038
02269
02387
02041
026532018....................................................................................
Deducción por reversión de medidas temporales (D.T. 37ª.1 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2016 .........................................
2017 .........................................
Total ......................................
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS) Importe generado/pendiente
Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06157 06158 06159 06160
06169 06170 06171 06172
2015 .........................................
2016 .........................................
2017 .........................................
2015 .........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si el grupo o alguna entidad tienen deducciones pendientes de aplicar, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2018 ......................................... 00881 00882 00883 00884
2018 ......................................... 00885 00886 00887 00888
06149
06153
06150
06154
06151
06155
06152
06156
02422 02423 00663 00664
06161
06165
00665
06162
06166
06163
06167
06164
06168
00666 00667 00668
2013: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
06376
06380
06384
06388
06392
06396
06400
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas dentro del grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06393
06397
06401
06394
06398
06402
06395
06399
06403
06387
06391
06379
06383
06386
06390
06378
06382
06385
06389
06377
06381
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2016: Innovación tecnológica (ITE) .......
00630 00631 00632 00633
00634 00635 02338 02339
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2017: Innovación tecnológica (ITE) .......
00873 00874 00875 00876
00877 00878 00879 00880
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2018: Innovación tecnológica (ITE) .......
03725 03726 03727 03728
03729 03730 03731 03732
2019(*) ................................................................................. 03733 03734 03735
2019(*) ....................................... 03736 03737 03738 03739
2019(*) ....................................... 03740 03741 03742 03743
2019(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2019(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019.................................................................................... XXXXX XXXXX XXXXX
2019 ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019 ......................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
DOCUMENTO S
OMETIDO A
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E FEBRERO D
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
0208502084Total períodos anteriores ................................................... 02083
Página 14B
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ...................................................................................2005....................................................................................
2001.................................................................................... 2002 ............................................................................................2003....................................................................................
2008 .....................................................................................2009.....................................................................................
2006 ............................................................................................2007....................................................................................
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
2010 ....................................................................................
2011..................................................................................... 2012 ....................................................................................
2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
02847
02851
03034
03038
06173
06174
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2015: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................
02080
02056
02059
02062
02065
02068
02071
02074
02077
02086
02373
02501
02815
02829
03042
03178
03184
03181
06175
06178
06181
02081
02057
02060
02063
02066
02069
02072
02075
02078
02087
02374
02502
02816
02830
03043
03179
03185
03182
06176
06179
06182
02082
02061
02064
02067
02073
02076
02070
02079
02088
02500
02503
02817
02831
03044
03180
03186
03183
06177
06180
06183
02855
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06404
06407
02856
03035
03039
02848
02852
06405
06408
02857
03036
03040
02849
02853
06406
06409
02858
03037
03041
02850
02854
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2016: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2016: Innovación tecnológica (IT) ............................................
00669 00670 00671
00672 00673 00674
00675 00676 00677
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2016: Innovación tecnológica (ITE) .......
02440 02441 02442
02444 02445 02446
00678
02443
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2017: Innovación tecnológica (ITE) .......
00901 00902 00903
00905 00906 00907
00900
00904
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2018: Investigación y desarrollo (CT) .......................................
2018: Innovación tecnológica (IT) ............................................
03744 03745 03746
03747 03748 03749
03750 03751 03752
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2017: Investigación y desarrollo (CT) .......................................
2017: Innovación tecnológica (IT) ............................................
00889 00890 00891
00894 00895 00896
00897 00898 00899
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2018: Innovación tecnológica (ITE) .......
03754 03755 03756
03758 03759 03760
03753
03757
2019(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................2019(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................... 2019(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2019(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX
DOCUMENTO S
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E FEBRERO D
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2015 .........................................
Total ......................................
Página 14B bis
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
2015 .........................................
Total ......................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06184 06185 06186 06187
06188 06189 06190 06191
06192 06193 06194 06195
06196 06197 06198 06199
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o a un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
TOTAL GRUPO DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 71 y 74.3 g) LIS)
2016 ......................................... 02447 02448 02449 00679
2016 ......................................... 00680 00681 00682 00683
2017 ......................................... 00908 00909 00910 00911
2017 ......................................... 00912 00913 00914 00915
2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Total períodos anteriores ..............................................
Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)
2012 ...................................................................................2013....................................................................................
2014....................................................................................
02119 02120 02121
2015....................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si alguna entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo o en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2016....................................................................................
02104
02107
02113
02110
02116
02122
02504
02507
02654
02105
02108
02114
02111
02117
02123
02505
02508
02655
02109
02115
02112
02118
02124
02506
02509
026562017....................................................................................03761 03762 037632018 ...................................................................................
2018 ......................................... 03764 03765 03766 03767
2018 ......................................... 03768 03769 03770 03771
XXXXX XXXXX XXXXX2019(*) .................................................................................
2019(*) ....................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*) ....................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
DOCUMENTO S
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
0217902178Total períodos anteriores ............................................... 02177
Pág. 14B NIF 1
02161
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ...................................................................................2005....................................................................................
2001 ............................................................................................. 2002 ............................................................................................2003....................................................................................
2008 ...................................................................................2009.....................................................................................
2006 ............................................................................................2007....................................................................................
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
2010 ....................................................................................2011..................................................................................... 2012 ....................................................................................
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2014 Innovación tecnológica (IT) .............................................2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
02859
02863
05029
05030
06200
06201
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2015: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................
02168
02171
02174
02150
02153
02156
02159
02162
02165
02180
02510
02424
03187
02832
03045
02818
03193
03190
06202
06205
06208
02169
02172
02175
02151
02154
02157
02160
02163
02166
02181
02511
02425
03188
03191
05031
02819
03194
03046
06203
06206
06209
02170
02173
02155
02158
02164
02167
02176
02182
02512
02426
03189
03192
05032
02820
03195
03047
06204
06207
06210
02867
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCOR-PORARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06416
06419
02868
06410
06413
02860
02864
06417
06420
02869
06411
06414
02861
02865
06418
06421
02870
06412
06415
02862
02866
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2016: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2016: Innovación tecnológica (IT) ............................................
02455 02456 02457
02458 02459 02460
02461 02462 02463
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2016: Innovación tecnológica (ITE) .......
02465 02466 02467
02469 02470 02471
02464
02468
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2017: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2017: Innovación tecnológica (IT) ............................................
00916 00918 00919
00920 00921 00922
00923 00924 00925
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2017: Innovación tecnológica (ITE) .......
00927 00928 00929
00931 00932 00933
00926
00930
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2018: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2018: Innovación tecnológica (IT) ............................................
03772 03773 03774
03775 03776 03777
03778 03779 03780
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2018: Innovación tecnológica (ITE) .......
03782 03783 03784
03786 03787 03788
03781
03785
2019(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................2019(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................... 2019(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2019(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX
Cuota íntegra de la entidad teniendo en cuenta eliminaciones e incorporaciones ......................................................... XXXXX
Incremento por incumplimiento reserva de nivelación (art. 105.6 LIS) ......................................................................... XXXXX
Cuota íntegra
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NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
DEDUCCIONES INDIVIDUALES PENDIENTES DE APLICACIÓN AL INCORPO-RARSE AL GRUPO O, EN SU CASO, UN GRUPO PREVIO (Art. 71 LIS)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2015 .........................................
Total ......................................
06211 06212 06213 06214
06215 06216 06217 06218
2016 ......................................... 02472 02473 02474 02475
2015 .........................................
Total ......................................
06219 06220 06221 06222
06223 06224 06225 06226
2016 ......................................... 02476 02477 02478 02479
2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................
Total períodos anteriores .............................................. 0221502213 02214
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)
2012 ...................................................................................2013....................................................................................
2014 ....................................................................................
02198
02201
02207
02204
02210
02183
02513
02427
02660
02199
02202
02208
02205
02211
02184
02514
02428
02661
02203
02209
02206
02212
02185
02515
02429
02662
2015.....................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas antes de integrarse al grupo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2016....................................................................................2017....................................................................................
2017 ......................................... 00934 00935 00936 00937
2017 ......................................... 00938 00939 00940 00941
03789 03790 037912018....................................................................................
2018 ......................................... 03792 03793 03794 03795
2018 ......................................... 03796 03797 03798 03799
XXXXX XXXXX XXXXX2019(*) .................................................................................
2019(*) ....................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*) ....................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXX
Pendiente de aplicación Deducción pendiente / generada Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
02213 02214 02215
Desglose deducción donativos a entidades sin fines de lucro. Importes agrupados
Deducción general (35 %) ..........................................................................
Deducción general incrementada por fidelidad en los 2 períodos anteriores (40%) ......
Deducción actividades prioritarias mecenazgo (40%) ..................................Deducción actividades prioritarias mecenazgo incrementada por fidelidaden los 2 períodos anteriores (45%) ............................................................Total ...................................................................................................
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
0631006309Total períodos anteriores ............................................... 06308
Pág. 14B NIF 2
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
2004 ...................................................................................2005.....................................................................................
2001 .............................................................................................. 2002 .............................................................................................2003.....................................................................................
2008 ....................................................................................2009.....................................................................................
2006 .............................................................................................2007.....................................................................................
DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducciones para incentivar determinadas actividades (Cap. IV Tít. VI y DT 24ª.3 LIS)
2010 ....................................................................................2011..................................................................................... 2012 ....................................................................................
2013: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2013: Innovación tecnológica (ITE) .......
Importe deducible Abono por insuficiencia Deducción pendiente Deducción reducida en cuota de cuota
Total .............................................
Deducciones I + D + i excluidas de límite. Opción art. 39.2 LIS
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2014: Investigación y desarrollo (CTE) .....
2014: Innovación tecnológica (ITE) .......
2014 Innovación tecnológica (IT) ............................................
2014 Investigación y desarrollo (CT) ........................................
2013 Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2013 Investigación y desarrollo (CT) ........................................2013 Innovación tecnológica (IT) ............................................2014 Suma de deducciones excepto I+D+i ...........................
2015: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2015: Innovación tecnológica (ITE) .......
06227
06228
06229
06230
06231
06232
2015: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2015: Investigación y desarrollo (CT) .......................................
2015: Innovación tecnológica (IT) ............................................
06263
06266
06269
06245
06248
06251
06254
06257
06260
06272
06275
06278
06284
06290
06281
06293
06296
06287
06299
06302
06305
06264
06267
06270
06246
06249
06252
06255
06258
06261
06273
06276
06279
06285
06288
06282
06294
06297
06291
06300
06303
06306
06265
06268
06250
06253
06259
06262
06271
06256
06274
06277
06280
06286
06289
06283
06295
06298
06292
06301
06304
06307
06233
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
06434
06437
06440
06428
06431
06422
06425
06435
06438
06441
06429
06432
06423
06426
06436
06439
06442
06430
06433
06424
06427
2016: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2016: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2016: Innovación tecnológica (IT) ............................................
02480 02481 02482
02483 02484 02485
02486 02487 02488
2016: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2016: Innovación tecnológica (ITE) .......
02490 02491 02492
02494 02495 02496
02489
02493
2017: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................
2017: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2017: Innovación tecnológica (IT) ............................................
00942 00943 00944
00945 00946 00947
00948 00949 00950
2017: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2017: Innovación tecnológica (ITE) .......
00952 00953 00954
00956 00957 00958
00951
00955
2018: Suma de deducciones excepto I+D+i ............................2018: Investigación y desarrollo (CT) ....................................... 2018: Innovación tecnológica (IT) ............................................
03800 03801 03802
03803 03804 03805
03806 03807 03808
2018: Investigación y desarrollo (CTE) ..
2018: Innovación tecnológica (ITE) .......
03810 03811 03812
03814 03815 03816
03809
03813
2019(*): Suma de deducciones excepto I+D+i ..........................2019(*): Investigación y desarrollo (CT) ..................................... 2019(*): Innovación tecnológica (IT) ..........................................
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*): Investigación y desarrollo (CTE)
2019(*): Innovación tecnológica (ITE) .....
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX
XXXXX
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NIF Denominación social de la entidad representante Modelo
2202019
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DEDUCCIONES PENDIENTES DE APLICACIÓN GENERADAS POR UN GRUPO PREVIO ASUMIDAS POR LA ENTIDAD INTEGRANTE DEL MISMO AL INCORPORARSE AL GRUPO (Art. 74.3 g) LIS)
NIF:Fecha incorpor. grupo (pág 2):
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.1 LIS)
Deducción por reversión de medidas temporales (DT 37ª.2 LIS)
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
Pendiente Base de deducción al principio del período Importe aplicado Importe pendiente
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2015 .........................................
Total ......................................
06354 06355 06356 06357
06358 06359 06360 06361
2016 ......................................... 00685 00686 00687 00688
2015 .........................................
Total ......................................
06346 06347 06348 06349
06350 06351 06352 06353
2016 ......................................... 02497 02498 02499 00684
2008.................................................................................... 2009.................................................................................... 2010.................................................................................... 2011....................................................................................
Total períodos anteriores .............................................. 0634506343 06344
Pendiente de aplicación Ejercicio de generación Per. ant.: Deducc. pendiente Aplicado en esta liquidación en períodos futuros
Deducciones donativos a entidades sin fines de lucro (Ley 49/2002)
2012 ...................................................................................2013.................................................................................... 2014 ....................................................................................
06316
06313
06319
06325
06322
06328
06331
06334
06337
06340
06317
06314
06320
06326
06323
06329
06332
06335
06338
06341
2015.....................................................................................
(*) Sólo debe cumplimentarse si la entidad tiene deducciones pendientes de aplicar generadas en un grupo previo, correspondientes a un período impositivo anterior iniciado en 2019 (consultar instrucciones)
2016....................................................................................
06318
06321
06327
06324
06330
06333
06336
06339
063422017....................................................................................
2017 ......................................... 00959 00960 00961 00962
2017 ......................................... 00963 00964 00965 00966
03817 03818 038192018....................................................................................
2018 ......................................... 03820 03821 03822 03823
2018 ......................................... 03824 03825 03826 03827
XXXXX XXXXX XXXXX2019(*) .................................................................................
2019(*) ....................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
2019(*) ....................................... XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX
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Página 15A
Fecha de latransmisión
Ejercicio degeneración
de la deducción
Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción
generada en el periodoDeducción aplicada
en el periodoDeducción pendiente
de aplicación
DEDUCCIONES DT 24ª.7 LIS, art. 42 RDL 4/2004 y art. 36 ter Ley 43/1995
NIF de la entidadque reinvierte
NIF de la entidad que obtiene el resultado por transmisión del activo
Total ................................................. 00841 00585 00843
Fecha de lareinversión
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Página 15B
Fecha de lainversión
Deducción pendiente de aplicar al inicio del periodo o Deducción
generada en el periodoDeducción aplicada
en el periodoDeducción pendiente
de aplicación
DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN DE BENEFICIOS (DT 24ª.5 LIS y art. 37 TRLIS)
NIF de la entidadque dota la reserva
NIF de la entidad que invierte
Total ................................................. 00469 00470 00471
Ejercicio de genera-ción de la deducción
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NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba
Volumen de operaciones realizado en cada territorio (*)
NIF Territorio común (**)
TRIBUTACIÓN CONJUNTA AL ESTADO Y A LAS ADMINISTRACIONES FORALES DEL PAÍS VASCO Y NAVARRA
Página 16
00629 0062500627 0062800626
(*) Volumen de operaciones realizado en cada territorio, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas operaciones realizadas en el extranjero.(**) Las entidades sin operaciones en territorios forales que no hayan cumplimentado la casilla 056 del modelo 200, deben incluir en esta columna el volumen de operaciones, antes de eliminaciones intragrupo y excluidas las operaciones realizadas en el extranjero.
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales
Líquido a ingresar o a devolver ............................
Cuota del período a ingresar o devolver ................
Incremento por pérdida beneficios fiscales períodos anteriores...Intereses de demora ...................................................
Pagos fraccionados:1º ..............................................................................2º ..............................................................................3º ..............................................................................Cuota diferencial ................................................
Importe ingreso/devolución de la declaración originaria ...
00494
00420
00495
00421
00496
00426
00497
00427
00622
00600
Cálculo de los porcentajes de tributación
00402
00474
00445
00449
00482
00490
00486
00442
00475
00446
00450
00483
00491
00487
00443
00476
00447
00451
00484
00492
00488
00444
00477
00448
00465
00485
00493
00489
00602
00612
00604
00606
00616
00620
00618
Determinación del líquido a ingresar o a devolver en cada una de las administraciones forales
Total ...............................Porcentajes de tributación(% con 2 decimales) ......................
00052 00053 00054 00055 00056
NavarraBizkaiaGipuzkoaAraba Total territorios forales
Abono por conversión de activos por impuesto diferido .Compensación por conversión de activos por impuesto diferido
Determinación del abono y la compensación de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria (art. 130 LIS) en cada una de las administraciones forales
03373 03374 03375 03376 03362
03377 03378 03379 03380 03364
Abono de deducciones I+D+i por insuficiencia de cuota (opción art. 39.2 LIS) ..........................................................................Abono de deducciones por producciones extranjeras (art. 39.3 LIS)
03389 03390 03391 03392 03393
03394 03395 03396 03397 03398
DOCUMENTO S
OMETIDO A
TRÁMITE
DE IN
FORMACIÓ
N PÚBLIC
A 17 D
E FEBRERO D
E 2020
Impuesto sobre Sociedades 2019Régimen de consolidación fiscalDocumento De ingreso o Devolución
Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33www.agenciatributaria.es
Modelo
220
Dev
engo
(2)
Ejercicio .....
Período ..................
Tipo ejercicio ................
O A
Iden
tifica
ción
(1)
93 aDeRazón social
NIF
Espacio reservado para el número de justificante
Liqu
idac
ión
(3)
00562Cuota íntegra del grupo ......
Líquido a ingresar o a devolver: Estado..................................... ..... 00621
MINISTERIODE HACIENDA
Dev
oluc
ión
(4)
Cuo
ta c
ero
(7)
Cuota cero
Abon
o/co
mpe
nsac
ión
(6)
Abono por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) ............................................ A
Compensación por conversión de activos por impuesto diferido (art. 130 LIS) ............................... C
IBAN
Importante: Ponga especial cuidado en la correcta cumplimentación de los datos de la cuenta en la que desea recibir la transferencia bancaria
Importe .........................Devolución por transferenciaRenuncia a la devolución
Si la clave "Líquido a ingresar o a devolver" es negativa, marque con una "X" la casilla que corresponda:
D
Ingr
eso
(5)
IImporte:
Ingreso efectuado a favor del Tesoro Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.
Código IBAN
Forma de pago:
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en España
IBAN Código SWIFT-BIC
Mediante transferencia a cuenta bancaria abierta en el extranjero:
Unión Europea/SEPA
Número de cuenta/Account no.Código SWIFT-BICResto países
Banco/Bank name
Dirección del Banco/ Bank adress
País/CountryCiudad/City Código País/Country code
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