ANEXO No 16. Planillas Parametrizadas

REPÚBLICA DE BOLIVIAMINISTERIO DE HACIENDA

VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PÚBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNOMINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - UNIDAD DE DESARROLLO DEL SNIP

SECTOR AGRICULTURA

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DEL SECTOR

AGROPECUARIO Pequeños Proyectos de Apoyo a

la Producción

EVALUACIÓN

SOCIOECONÓMICA

INDICADORES

FINANCIACIÓN

PREPARACIÓN

EVALUACIÓN PRIVADA

ALTERNATIVAS

ANÁLISIS DE

SENSIBILIDAD

CONCLUSIONES

Pantalla Completa Pantalla Normal Versión 2.1 - Abril/2003IMPRIMIR AYUDA PROTEGER

Mejoramiento y Ampliacion Vivero Forestal Chaquí Página 2 de 19

11

10 2023

1

1

PREPARACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO

NUMERO DE AÑOS QUE DURA EL PROYECTO AÑO BASE

NUMERO DE AÑOS QUE DURA LA INVERSIÓN

REGIÓN AREA TIPO DE INVERSIÓN

ANTECEDENTES PROBLEMA O NECESIDAD

El Centro viene produciendo plantines de eucalipto, molle, pino, retama, álamo y jarca (470 plantas) en mínima escala con el apoyo de la Gobernación de Potosí , la comercialización es de acuerdo a requerimiento de particulares. La infraestructura del Centro se halla deteriorada, no se cuenta con un sistema de riego, el personal se limita a un viverista

La producción de plantines en el Centro Forestal Chaquí es a mínima escala por falta de de manejo tecnológico, condiciones de infraestructura y personal que coadyuve en la producción para forestar áreas suceptibles de erosión en el Municipio de Chaquí.

B6

Escriba en este campo el Nombre de su proyecto el cual debe hacer referencia a: -Area o recurso objeto del proyecto -Objetivo principal -Proceso utilizado para alcanzar el objetivo

F10

Escriba el Número de Años que va a operar su proyecto. No incluya los años de la Inversión

F11

Escriba aquí el número de años durante los cuales el proyecto no recibirá ingresos

B19

Describa brevemente las circunstancias que han conducido a la necesidad de formular este proyecto

G19

Describa en pocas palabras el problema que se trata de resolver con este proyecto


COMPONENTES DEL PLAN

Plan LocalComunal

PDMPDEL

SEDAGPDDES

Plan Sectorial (Nacional)Plan Nacional de Desarrollo

Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario

Nombre Población Uso del sueloZona 1 Forestal - Frutícula 1 comunidadZona 2 Forestal - Frutícula 13 ComunidadesZona 3 Forestal - Frutícula 2 comunidadesZona 4 Forestal - Frutícula 5 comunidadesZona 5 Forestal - Frutícula 4 comunidades

Tasa de Crecimiento 0.66%

POBLACIÓNAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Actual 630 634 638 643 647 651 655 660 664 668 673Incrementada 5,953 5,992 6,032 6,072 6,112 6,152 6,193 6,234 6,275 6,316 6,358

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 6,583 6,626 6,670 6,714 6,759 6,803 6,848 6,893 6,939 6,985 7,031

AREA BENEFICIADAAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hectáreas 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

TOTAL 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

500

IMPACTO AMBIENTAL Ninguno Bajo Medio AltoTipo de Impacto

Transitorio PermanentBosque 1 0 0 0 0 0

4Suelo 1 0 0 0 0 0Agua 1 0 0 0 0 0Aire 1 0 0 0 0 0Biodiversidad 1 0 0 0 0 1

OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO

RELACIÓN DEL PROYECTO CON PLANES Y PROGRAMAS

COINCIDENCIA DEL PROYECTO CON LA POLITICA DEL PLAN

Planes o Programas Departamentales

AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

POBLACIÓN BENEFICIADA

AREA BENEFICIADA

Mts2 CONSTRUIDOS

ESTIMACIÓN PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL

Categoría del Impacto

Incrementar la producción de especies forestales nativas y exóticas en el Centro Forestal Chaquí, destinadas a forestar áreas marginales y terrenos suceptibles de erosión en el Municipio de Chaquí del departamento de Potosí

Introducir el manejo tecnológico para la producción de plantines. Producir plantines de especies nativas y exóticas. Forestar tierras de rehabilitación. Contruir y ampliar la infraestructura productiva, habitacional y microriego del Centro Formar promotores en manejo de especies forestales. Promover la participación de la Gobernación y la HAM Chaquí

TotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmenteTotalmente

ParcialmenteParcialmenteParcialmenteParcialmenteParcialmenteParcialmenteParcialmenteParcialmenteParcialmente

No coincideNo coincideNo coincideNo coincideNo coincideNo coincideNo coincideNo coincideNo coincide

B71

Escriba en la primera casilla la población objetivo para el año inicial. Esta será proyectada a los demás años de acuerdo con la tasa de crecimiento proporcionada

B80

Escriba en cada casilla el acumulado del Area Beneficiada por el Proyecto. Asegúrese de llenar el último año para obtener el indicador correspondiente

B89

Escriba en esta casilla el total de metros cuadrados de construcción en proyectos con infraestructura


0

Cultivos

Ingresos Costos de Producción

Kiswara 0.00 0.00

Molle 0.16 625 0% 1.5 150.00 137.08 63.20 0.00 0.00 0.00 735.00 935.28

Kewiña 0.00 0.00

Eucalipto 0.32 625 0% 1.5 300.00 29.73 12.64 0.00 0.00 0.00 87.00 129.37

Pino (pinus radiata) 0.08 625 0% 2 100.00 9.66 3.16 0.00 0.00 0.00 21.75 34.57

Pino (pinus patula) 0.00 0.00

Ciprés 0.00 0.00

Retama 0.08 625 0% 2 100.00 6.90 3.16 0.00 0.00 0.00 21.75 31.81

Álamo 0.08 625 0% 2 100.00 18.76 3.16 0.00 0.00 0.00 21.62 43.54

Olmo 0.00 0.00

Tara 0.00 0.00

Sause Lloron 0.00 0.00

Sause Mimbre 0.00 0.00

Acacia Negra 0.00 0.00

Jarca 0.032 625 0% 2 40.00 7.50 1.26 0.00 0.00 0.00 8.65 17.41

TOTAL 790.00 209.63 86.58 0.00 0.00 0.00 895.77 1,191.98

Especies en Producción


0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Especies Maderables


Cantidad Precio Unitario

0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Unidad Cantidad Precio Unitario

Rastrojo de compost 0.00 0.00Rastrojo de lombriz 0.00 0.00

Suelo agrícola 0.00 0.00Semilla de Kiswara 0.00 0.00

Semilla de Molle 0.00 0.00Semilla de Kewiña 0.00 0.00

Semilla de Eucalipto 0.00 0.00Semilla de Pino (radiata) 0.00 0.00Semilla de Pino (patula) 0.00 0.00

Semilla de Ciprés 0.00 0.00Semilla de Retama 0.00 0.00Semilla de Álamo 0.00 0.00Semilla de Olmo 0.00 0.00Semilla de Tara 0.00 0.00

Estacas de sauce llorón 0.00 0.00Estacas de sauce minbre 0.00 0.00semilla de Acasia Negra 0.00 0.00

Puntales de eucalipto 0.00 0.00Materia orgánica 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCCION AGROPECUARIA (Valores Anuales) Para añadir productos al cuadro presione este botónSITUACION SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA

Superficie Cultivada en

Ha.

Rendimiento Tm/Ha

% Pérdidas Post Cosecha

Precio por Tonelada

Valor del Producto Marginal

Bienes Transables

Insumos Locales

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra Semi

Calificada

Mano de Obra No Calif. Urbana

Mano de Obra No Calif. Rural

Total Costos Producción

Para añadir especies presione este botónSITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Número de Cabezas o ejemplares

Porcentaje de Muertes

Precio por Cabeza o ejemplar

Período de Crianza o Engorde (Años)


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada




Para añadir especies al cuadro presione este botónSITUACIÓN SIN PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL

Unidad (Mt3, Pié/Tabla...)

Porcentaje de Pérdidas


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada




SITUACIÓN SIN PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Subproductos Agrícolas o Productos Artesanales

Porcentaje de Pérdidas o

Autoconsumo


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada





Cultivos


Kiswara 16.8 625 0% 2 21,000.00 2765.16 664.00 0.00 0.00 0.00 4541.50 7,970.66Molle 4.8 625 0% 2.5 7,500.00 799.01 189.60 0.00 0.00 0.00 1305.00 2,293.61

Kewiña 12 625 0% 2 15,000.00 2348.40 474.40 0.00 0.00 0.00 3263.00 6,085.80

Eucalipto 36 625 0% 2 45,000.00 6238.91 1422.40 0.00 0.00 0.00 9788.00 17,449.31

Pino (pinus radiata) 24 625 0% 2 30,000.00 4968.33 948.00 0.00 0.00 0.00 6525.00 12,441.33

Pino (pinus patula) 24 625 0% 2.5 37,500.00 4581.68 948.00 0.00 0.00 0.00 6525.00 12,054.68

Ciprés 24 625 0% 2 30,000.00 4040.37 948.00 0.00 0.00 0.00 6525.00 11,513.37

Retama 24 625 0% 2 30,000.00 3866.38 948.00 0.00 0.00 0.00 6525.00 11,339.38

Álamo 12 625 0% 2 15,000.00 3718.27 474.40 0.00 0.00 0.00 3244.00 7,436.67

Olmo 12 625 0% 2.5 18,750.00 2081.61 474.40 0.00 0.00 0.00 3263.00 5,819.01

Tara 24 625 0% 1.5 22,500.00 4989.45 948.00 0.00 0.00 0.00 6637.50 12,574.95

Sause Lloron 12 625 0% 2 15,000.00 3718.27 474.40 0.00 0.00 0.00 3244.00 7,436.67

Sause Mimbre 12 625 0% 2 15,000.00 3718.27 474.40 0.00 0.00 0.00 3244.00 7,436.67

Acacia Negra 2.4 625 0% 2.5 3,750.00 513.59 95.20 0.00 0.00 0.00 653.00 1,261.79

Jarca 0 0 0% 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 306,000.00 48,347.70 9,483.20 0.00 0.00 0.00 65,283.00 123,113.90

Especies en Producción


0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Especies Maderables


Cantidad Precio Unitario

0.00 0.00TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Unidad Cantidad Precio Unitario

Rastrojo de compost 360.00 0% 7.50 2,700.00 0.00

Rastrojo de lombriz 750.00 0% 12.50 9,375.00 0.00

Suelo agrícola 150000.00 0% 0.04 6,363.20 0.00

Semilla de Kiswara 0.50 0% 255.20 127.60 0.00

Semilla de Molle 0.50 0% 39.08 19.54 0.00

Semilla de Kewiña 1.50 0% 286.12 429.18 0.00

Semilla de Eucalipto 1.00 0% 541.31 541.31 0.00

Semilla de Pino (radiata) 1.00 0% 1159.95 1,159.95 0.00

Semilla de Pino (patula) 0.50 0% 1546.60 773.30 0.00

Semilla de Ciprés 1.00 0% 231.99 231.99 0.00

Semilla de Retama 0.50 0% 116.00 58.00 0.00

Semilla de Álamo 900.00 0% 2.00 1,800.00 0.00

Semilla de Olmo 0.50 0% 324.80 162.40 0.00

Semilla de Tara 8.00 0% 146.93 1,175.44 0.00

Estacas de sauce llorón 9000.00 0% 0.20 1,800.00 0.00

Estacas de sauce minbre 9000.00 0% 0.20 1,800.00 0.00

semilla de Acasia Negra 0.50 0% 247.46 123.73 0.00

Puntales de eucalipto 225000.00 0% 30.00 6,750,000.00 0.00

Materia orgánica 960000.00 0% 180.00 ### 0.00

TOTAL ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Marque con X la casilla correspondiente si cree que el factor especificado afecta el proyecto Hay Conflictos por el Derecho al Uso del AguaLa Comunidad Conoce el ProyectoLa Comunidad Asume el Proyecto como PropioEl Proyecto Afecta Terrenos PrivadosOtros (Especifique)

SITUACION CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGRICOLA

Superficie Cultivada en

Ha.

Rendimiento Tm/Ha

% Pérdidas Post Cosecha

Precio por Tonelada


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada




SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCION PECUARIA Y PISCICOLA

Número de Cabezas o ejemplares

Porcentaje de Muertes

Precio por Cabeza o ejemplar

Período de Crianza o Engorde (Años)


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada




SITUACIÓN CON PROYECTO - PRODUCCIÓN AGROFORESTAL

Unidad (Mt3, Pié/Tabla...)

Porcentaje de Pérdidas


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada




SITUACIÓN CON PROYECTO - SUBPRODUCTOS AGRICOLAS Y PRODUCTOS ARTESANALES

Subproductos Agrícolas o Productos Artesanales

Porcentaje de Pérdidas o

Autoconsumo


Bienes Transables

Insumos Locales


Mano de Obra Semi

Calificada




OTROS FACTORES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESARROLLO DEL PROYECTO

04/17/2023 Página 6 de 19

1

Componentes IndicadorMetas Anuales0 Total

Producción 0

Transformación 0

Comercialización 0

Asistencia Técnica 00000

Otros 0

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓNDESCRIPCIÓN

ASPECTOS TÉCNICOS

ASPECTOS OPERATIVOS

COMPONENTES

Unidad de Medida

04/17/2023 Página 7 de 19

INTERÉS O TASA DE DESCUENTO PRIVADA 10.01%

7.00 100%

Años0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kiswara 0 0 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 189,000Molle 0 0 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 66,150Kewiña 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 135,000Eucalipto 0 0 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 402,300Pino (pinus radiata) 0 0 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 269,100Pino (pinus patula) 0 0 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 337,500Ciprés 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 270,000Retama 0 0 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 269,100Álamo 0 0 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 134,100Olmo 0 0 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 168,750Tara 0 0 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 202,500Sause Lloron 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 135,000Sause Mimbre 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 135,000Acacia Negra 0 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 33,750Jarca 0 0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rastrojo de compost 0 0 0 0 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 18,900Rastrojo de lombriz 0 0 0 0 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 65,625Suelo agrícola 0 0 0 0 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 44,542Semilla de Kiswara 0 0 0 0 128 128 128 128 128 128 128 893Semilla de Molle 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 137Semilla de Kewiña 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 429 3,004Semilla de Eucalipto 0 0 0 0 541 541 541 541 541 541 541 3,789Semilla de Pino (radiata) 0 0 0 0 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 8,120Semilla de Pino (patula) 0 0 0 0 773 773 773 773 773 773 773 5,413Semilla de Ciprés 0 0 0 0 232 232 232 232 232 232 232 1,624Semilla de Retama 0 0 0 0 58 58 58 58 58 58 58 406Semilla de Álamo 0 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 12,600Semilla de Olmo 0 0 0 0 162 162 162 162 162 162 162 1,137Semilla de Tara 0 0 0 0 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 8,228Estacas de sauce llorón 0 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 12,600Estacas de sauce minbre 0 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 12,600semilla de Acasia Negra 0 0 0 0 124 124 124 124 124 124 124 866Puntales de eucalipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,750,000 6,750,000Materia orgánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,800,000 172,800,000Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 0 0 305,210 305,210 333,851 333,851 333,851 333,851 333,851 333,851 179,883,851 182,497,374

EVALUACIÓN PRIVADA

Unidad Monetaria

Tipo de Cambio

Indice de Impacto

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

INGRESO POR VENTAS DE PRODUCTOS

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO

Dólares

Otra

G7

Escriba aquí el porcentaje en que considera que se verá afectado el ingreso durante el primer año del proyecto

B10

Estos valores provienen de los cuadros respectivos en la Hoja de Preparación

04/17/2023 Página 8 de 19

Bolivianos 100.00%

3 100.00%

ComponentesAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Total2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INVERSIÓNInfraestructuraBienes Transables 585,097 585,097Materiales Locales 108,165 108,165Mano de Obra Calificada 32,576 32,576Mano de Obra Semicalificada 218,099 218,099M de O no Calificada Urbana 14,554 14,554M de O no Calificada Rural 230,438 230,438

Subtotal 1,188,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188,927OperaciónBienes Transables 0Materiales Locales 0Mano de Obra Calificada 0Mano de Obra Semicalificada 0M de O no Calificada Urbana 0M de O no Calificada Rural 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AdministraciónBienes Transables 0Materiales Locales 0Mano de Obra Calificada 0Mano de Obra Semicalificada 0M de O no Calificada Urbana 0M de O no Calificada Rural 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 1,188,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188,927

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOBienes Transables 102,482 24,001 30,930 0Materiales Locales 0Mano de Obra Calificada 54,000 54,000 0Mano de Obra Semicalificada 55,800 55,800 0M de O no Calificada Urbana 0M de O no Calificada Rural 0

Subtotal 102,482 133,801 140,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 102,482 133,801 140,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidad Monetaria

Para añadir Componentes al cuadro presione este

botón

B60

Escriba en estas casillas el nombre de cada uno de los componentes en que está clasificada la inversión

B61

Son Bienes Transables aquellos materiales, equipos e insumos que se exportan o importan

B68


B69


B76


B77


B87


04/17/2023 Página 9 de 19

PRODUCCIÓNBienes Transables 0 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138 48,138Materiales Locales 0 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Rural 0 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387 64,387

Subtotal 0 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922

COMERCIALIZACIÓNBienes Transables 0 0Materiales Locales 0 0Mano de Obra Calificada 0 0Mano de Obra Semicalificada 0 0M de O no Calificada Urbana 0 0M de O no Calificada Rural 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto Ambiental 1310849.38Costo de Estudios de Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 1,291,410 255,723 262,652 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 2,785,160

Años0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Total Ingresos 0 0 305,210 305,210 333,851 333,851 333,851 333,851 333,851 333,851 179,883,851 182,497,374

Total Costos de Operación 102,482 133,801 140,730 0 0 0 0 0 0 0 0 377,014Total Costos de Producción 0 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 1,219,219Total Costos de Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Depreciación (+) 0Costos Financieros (Intereses) 0

Subtotal 102,482 255,723 262,652 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 1,596,233

Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Costos de Inversión 1,188,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188,927Depreciación (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Amortización (+) 0

0Subtotal 1,188,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,188,927

Costos de Impacto Ambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE FONDOS

Préstamo (-)Escribir valores con signo Negativo

B97


B107


C142

Tasa Impositiva

04/17/2023 Página 10 de 19

Total Costos 1,291,410 255,723 262,652 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 121,922 2,785,160Valor de Salvamento 0Flujo de Fondos Neto -1,291,410 -255,723 42,558 183,288 211,929 211,929 211,929 211,929 211,929 211,929 179,761,929 179,712,214

B153

Valor que conservan los Activos Fijos

04/17/2023 Página 11 de 19

RPC DIVISA 1.24RPC MANO DE OBRA CALIFICADA 1RPC MANO DE OBRA SEMICALIFICADA 0.43RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA URBANA 0.23RPC MANO DE OBRA NO CALIFICADA RURAL 0.47TASA SOCIAL DE DESCUENTO 12.67%

Bolivianos

BENEFICIOS POR PRODUCCIÓNAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Total

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kiswara 0 0 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 189,000Molle 0 0 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 7,350 66,150Kewiña 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 135,000Eucalipto 0 0 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 44,700 402,300Pino (pinus radiata) 0 0 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 269,100Pino (pinus patula) 0 0 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 337,500Ciprés 0 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 270,000Retama 0 0 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 269,100Álamo 0 0 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 14,900 134,100Olmo 0 0 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 18,750 168,750Tara 0 0 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500 202,500Sause Lloron 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 135,000Sause Mimbre 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 135,000Acacia Negra 0 0 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 33,750Jarca 0 0 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -40 -360

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rastrojo de compost 0 0 0 0 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 18,900Rastrojo de lombriz 0 0 0 0 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 9,375 65,625Suelo agrícola 0 0 0 0 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 6,363 44,542Semilla de Kiswara 0 0 0 0 128 128 128 128 128 128 128 893Semilla de Molle 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 137Semilla de Kewiña 0 0 0 0 429 429 429 429 429 429 429 3,004Semilla de Eucalipto 0 0 0 0 541 541 541 541 541 541 541 3,789Semilla de Pino (radiata) 0 0 0 0 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 8,120Semilla de Pino (patula) 0 0 0 0 773 773 773 773 773 773 773 5,413Semilla de Ciprés 0 0 0 0 232 232 232 232 232 232 232 1,624Semilla de Retama 0 0 0 0 58 58 58 58 58 58 58 406Semilla de Álamo 0 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 12,600Semilla de Olmo 0 0 0 0 162 162 162 162 162 162 162 1,137Semilla de Tara 0 0 0 0 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 8,228Estacas de sauce llorón 0 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 12,600Estacas de sauce minbre 0 0 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 12,600semilla de Acasia Negra 0 0 0 0 124 124 124 124 124 124 124 866

EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA

PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO

Unidad Monetaria

04/17/2023 Página 12 de 19

Puntales de eucalipto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,750,000 6,750,000Materia orgánica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,800,000 172,800,000Otros Beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 0 0 305,210 305,210 333,851 333,851 333,851 333,851 333,851 333,851 179,883,851 182,497,374

Bolivianos

100.00% 100.00%

ComponentesAños

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Total2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INVERSIÓNInfraestructuraBienes Transables 725,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725,520Materiales Locales 108,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,165Mano de Obra Calificada 32,576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,576Mano de Obra Semicalificada 93,782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,782M de O no Calificada Urbana 3,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,347M de O no Calificada Rural 108,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,306

Subtotal 1,071,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,071,696OperaciónBienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0AdministraciónBienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN 1,071,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,071,696

COSTOS DEL PROYECTO

Unidad Monetaria

B67


B75


B83


04/17/2023 Página 13 de 19

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOBienes Transables 127,078 29,761 38,353 0 0 0 0 0 0 0 0 195,193Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Calificada 0 54,000 54,000 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000Mano de Obra Semicalificada 0 23,994 23,994 0 0 0 0 0 0 0 0 47,988M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 127,078 107,755 116,347 0 0 0 0 0 0 0 0 351,181TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 127,078 107,755 116,347 0 0 0 0 0 0 0 0 351,181

PRODUCCIÓNBienes Transables 0 59,691 59,691 59,691 59,691 59,691 59,691 59,691 59,691 59,691 59,691 596,912Materiales Locales 0 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 9,397 93,966Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Rural 0 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 30,262 302,620

Subtotal 0 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 993,498TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN 0 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 993,498

COMERCIALIZACIÓNBienes Transables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Materiales Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Calificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mano de Obra Semicalificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0M de O no Calificada Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Impacto AmbientalCosto de Estudios de Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Costo del Manejo del Impacto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS 1,198,774 207,105 215,697 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 99,350 2,416,375

FLUJO DE FONDOS NETO -1,198,774 -207,105 89,513 205,860 234,501 234,501 234,501 234,501 234,501 234,501 179,784,501 180,080,999

B93


B103


B113


04/17/2023 Página 14 de 19

Indicador Valor Indicador Valor

VACP 2,278,156.72 VACS 1,932,346.01

VANP 68,585,076.96 VANS 54,027,574.65

CAEP 370,918.80 CAES 351,427.01

TIRP 10% 63.49% TIRS 10% 65.44%

RBC Privado 31.11 RBC Social 36.67

Indicador ValorIndicadores Estándar Bs.

Indicador Valor

Max Min

CAEP / Población Beneficiada 52.76 0.00 0.00 CAES / Población Beneficiada 49.99

CAEP / Area Beneficiada 1,545.50 0.00 0.00 CAES / Area Beneficiada 1,464.28

741.84 0.00 0.00 702.85

INDICADORES FINANCIEROS INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

INDICADORES DE COSTO EFICIENCIA

CAEP / Mts2 Construidos CAES / Mts2 Construidos

OTROS INDICADORES ESTANDAR PARA PROYECTOS SIMILARES


D5

Valor del Indicador obtenido con los datos proporcionados en la planilla

J5


C10

Introduzca aquí el valor estimado al cual debe converger la tasa

I10

Introduzca aquí el valor estimado al cual debe converger la tasa

D14


E14

Valor del Indicador en un proyecto típico o de acuerdo con estándares internacionales

J14


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04/17/2023 Página 16 de 19

Detalle

Financiamiento Interno - Bolivianos Financiamiento Externo (Bs.)

T.G.N. Prefectura Municipio Otros Donación

Terreno 0 0 0Edificaciones 0 0 0Equipamiento 0 0 0Vehículos (motocicletas) 0 0 0Transporte equipamiento 0 0 0Muebles 0 0 0Costos de producción 0 0 0Costos administrativos 0 0 0Costos de comercialización 0 0 0

0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

Total GeneralRecursos

propios

Total Financiam

Interno

Crédito Externo

Total Finaciam. Externo


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### 0.65438904

Variables Valor Actual Nuevo Valor %Indicador Valor

VACP 2,278,156.72 0.00%

Población Objetivo 7,031 100% VANP 68,585,076.96 0.00%

Costos de Operación 0 100% CAEP 370,918.80 0.00%

Monto de la Inversión 1,188,927 100% TIRP 63.49% 0.00%

15 RBC Privado 31.11 0.00%

Precios de Productos Valor Actual Nuevo Valor %VACS 1,932,346.01 0.00%

Kiswara 2.00 100% VANS 54,027,574.65 0.00%

Molle 2.50 100% CAES 351,427.01 0.00%

Kewiña 2.00 100% TIRS 65.44% 0.00%

Eucalipto 2.00 100% RBC Social 36.67 0.00%

Pino (pinus radiata) 2.00 100%

Pino (pinus patula) 2.50 100% CAEP / Población Beneficiada 52.76 0.00%

Ciprés 2.00 100% CAEP / Area Beneficiada 1,545.50 0.00%

Retama 2.00 100% 741.84 0.00%

Álamo 2.00 100% CAES / Población Beneficiada 49.99 0.00%

Olmo 2.50 100% CAES / Area Beneficiada 1,464.28 0.00%

Tara 1.50 100% 702.85 0.00%

Sause Lloron 2.00 100%

Sause Mimbre 2.00 100%

Acacia Negra 2.50 100%

Jarca 0.00 100%

1

Precios de Especies Animales Valor Actual Nuevo Valor %

0.00 100%

1

Precios de Especies Maderables Valor Actual Nuevo Valor %

0.00 100%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

% de Cambio

CAEP / Mt2 Construido

CAES / Mt2 Construido


Calcular Indices

D6

Estos son los valores reales de las variables.

E6

Introduzca aquí el valor modificado de la variable que quiere analizar, como un porcentaje del Valor Actual

K6

Indicador calculado con vase en los nuevos valores

L6

Porcentaje de Cambio del Nuevo Valor respecto del Valor Original del Indicador

D12

Estos son los valores reales de las variables para la alternativa seleccionada

E12


D30


E30


D34


E34


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19

Precios de Subproductos Valor Actual Nuevo Valor %

Rastrojo de compost 7.50 100%

Rastrojo de lombriz 12.50 100%

Suelo agrícola 0.04 100%

Semilla de Kiswara 255.20 100%

Semilla de Molle 39.08 100%

Semilla de Kewiña 286.12 100%

Semilla de Eucalipto 541.31 100%

Semilla de Pino (radiata) 1,159.95 100%

Semilla de Pino (patula) 1,546.60 100%

Semilla de Ciprés 231.99 100%

Semilla de Retama 116.00 100%

Semilla de Álamo 2.00 100%

Semilla de Olmo 324.80 100%

Semilla de Tara 146.93 100%

Estacas de sauce llorón 0.20 100%

Estacas de sauce minbre 0.20 100%

semilla de Acasia Negra 247.46 100%

Puntales de eucalipto 30.00 100%

Materia orgánica 180.00 100%

D38


E38


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

RECOMENDACIÓN OBSERVACIONES

FECHA FIRMA

RESPONSABLE

CARGO


.RICARDO MIRANDA MAMANI

PROFESIONAL II

22 DE ABRIL 2013

De acuerdo a los indicadores financieros y socioeconómicos, el proyecto es viable, socialmente el Proyecto beneficiará contribuirá a mejorar las condiciones mediambientales y paisajisticos del Municipio de chaquí, conforme a la política Gubernamental promoviendo la forestacion

Aprobar el Proyecto

Reformular el Proyecto

Abandonar el Proyecto

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ANEXO No 16. Planillas Parametrizadas