inversinPP okCUADRO N 11COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)PARTIDASPRECIOPRECIOUNIDADCANTIDADUNITARIOTOTALA.- PRE INVERSION35,000.001Estudio de PrefactibilidadEstudio1.0035,000.0035,000.00B.- INVERSION5,221,193.45B.1- EXPEDIENTE TECNICO10,000.001Formulacin del Expediente TcnicoExpediente1.0010,000.0010,000.00B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Anexo N 2)3,754,994.051Trabajos PreliminaresGlobal1.00341,730.522Movimiento de TierrasGlobal1.002,172,991.163Cerco PerimtricoGlobal1.0095,204.744Muro de ContencinGlobal1.00185,950.865Canal de ConcretoGlobal1.0072,118.276Construccin de Casetas y AlmacnGlobal1.00103,950.007Construccin de Tanque SpticoGlobal1.005,775.008Trabajos de Mitigacin AmbientalGlobal1.00777,273.50B.3- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO1,070,000.001Adquisicin de Rodillo CompactadorUnidad1.00350,000.00350,000.002Adquisicin de Equipos de RecoleccinUnidad4.00180,000.00720,000.00B.4- REDISEO DE RUTAS5,000.001Rediseo de RutasDocumento1.005,000.005,000.00B.5- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION39,626.001Capacitacin al PersonalEventos3.008,200.0024,600.002Programa de sensibilizacin a la poblacinProgramas2.007,513.0015,026.00B.6- GASTOS GENERALES (6%)292,777.20B.7- IMPREVISTOS ( 1%)48,796.20TOTAL5,256,193.45FUENTE : Elaboracin Proyectista.CUADRO N 12COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA IIEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)PARTIDASPRECIOPRECIOUNIDADCANTIDADUNITARIOTOTALA.- PRE INVERSION35,000.001Estudio de PrefactibilidadEstudio1.0035,000.0035,000.00B.- INVERSION4,152,485.85B.1- EXPEDIENTE TECNICO10,000.001Formulacin del Expediente TcnicoExpediente1.0010,000.0010,000.00B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA (Anexo N 2)3,754,994.051Trabajos PreliminaresGlobal1.00341,730.522Movimiento de TierrasGlobal1.002,172,991.163Cerco PerimtricoGlobal1.0095,204.744Muro de ContencinGlobal1.00185,950.865Canal de ConcretoGlobal1.0072,118.276Construccin de Casetas y AlmacnGlobal1.00103,950.007Construccin de Tanque SpticoGlobal1.005,775.008Trabajos de Mitigacin AmbientalGlobal1.00777,273.50B.3- REDISEO DE RUTAS5,000.001Rediseo de RutasDocumento1.005,000.005,000.00B.4- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION39,626.001Capacitacin al PersonalEventos3.008,200.0024,600.002Programa de sensibilizacin a la poblacinProgramas2.007,513.0015,026.00B.5- GASTOS GENERALES (8%)304,769.60B.6- IMPREVISTOS ( 1%)38,096.20TOTAL4,187,485.85FUENTE : Elaboracin Proyectista.

Presup ExportANEXOPRESUPUESTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAItemDescripcinUnidadMetradoPrecioParcialTotal01.00.00OBRAS PRELIMINARES341,730.5201.02.00ADQUISICION DE TERRENOM2.52,659.035.00263,295.15263295.150.0001.03.00CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40MUND1.00500.00500.005000.0001.04.00LIMPIEZA DE TERRENO MANUALM252,659.030.8946,866.5446866.540.000001.05.00TRAZO Y REPLANTEOM252,659.030.5931,068.8331068.830.000002.00.00MOVIMIENTO DE TIERRAS0.002,172,991.1600.0002.01.00EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA MATERIAL SUELTOM3.210,574.071.80379,033.33379033.330.000002.02.00EXCAVACION MASIVA C/MAQUINARIA ROCA SUELTAM3.145,361.9512.281,785,044.751785044.750.000002.03.00EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTOM3417.6721.348,913.088913.080.000003.00.00OBRAS DE CONCRETO356,353.690.0000.0003.01.00CERCO PERIMETRICO0.0095,204.7400.0003.01.01CIMIENTOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON + 30% PIEDRAM313.89179.622,494.922494.920.0000003.01.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADOM2260.4030.277,882.317882.310.0000003.01.03CONCRETO F'C=175 KG/CM2. PARA COLUMNASM3.9.77227.122,218.962218.960.000003.01.04ACERO FY=4200KG/CM2KG1,720.274.457,655.207655.20.000003.01.05ALAMBRADO DE PUASm7,764.219.6074,536.4274536.420.000003.01.06PUERTA DE ENTRADAUND1.00416.93416.93416.930.0003.02.00MURO DE CONTENCION0.00185,950.8600.0003.02.01CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2M3.522.53271.93142,091.58142091.580.0000003.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADOM21,254.1430.2737,962.8237962.820.0000003.02.03JUNTAS DE DILATACIN E=0.05MML235.2025.075,896.465896.460.0000003.03.00CANAL DE CONCRETO0.0072,118.2700.0003.03.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADOM21,400.8830.2742,404.6442404.640.00000003.03.02CONCRETO F'C=175 KG/CM2.M3.99.21227.1222,532.5822532.580.0000003.03.03JUNTAS DE DILATACIN E=0.05MML286.4425.077,181.057181.050.000003.04.00CONSTRUCCIN DE CASETAS Y ALMACN0.00103,950.0000.00003.04.01CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLM250.00346.5017,325.00173250.0003.04.02CONSTRUCCION DE ALMACNM250.00346.5017,325.00173250.0003.04.03CONSTRUCCION DE CASETA DE SELECCION-ALMACENM2200.00346.5069,300.00693000.0003.05.00CONSTRUCCIN DE TANQUE SEPTICO0.005,775.0000.0003.05.01CONSTRUCCION TANQUE SEPTICOUND20.00288.755,775.0057750.0004.00.00TRABAJOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL0.00777,273.5000.0004.01.00IMPERMEABILIZACINM2.39,494.276.20244,864.47244864.470.0000004.02.00DRENAJE DE LIXIVIADOSM34,979.2439.28195,584.55195584.550.0000004.03.00DRENAJE DE GASESML1,053.1830.9532,595.9232595.920.000004.04.00ARBORIZACIONM21,712.054.327,396.067396.060.000004.05.00CLAUSURA DEL BATADERO ACTUAL0.0000.0004.05.01FUMIGACION DEL LUGARGLB1.001,657.501,657.501657.50.0004.05.02ACARREO DE MATERIAL PARA COBERTURAM37,500.0010.6980,175.00801750.0004.05.03CONFORMACION Y COMPACTACION DE MATERIAL DE COBERTURAM2.30,000.006.20186,000.001860000.0004.05.04SIEMBRA DE VEGETACINM2.30,000.000.8726,100.00261000.0004.05.05DIFUSION DE CLAUSURA DE ACTUAL BOTADEROGLB1.002,400.002,400.0024000.0004.05.06CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40MUND1.00500.00500.005000.00COSTO DIRECTO3,754,994.053754994.050.00

inversin PSANEXO N05COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)PRECIOSFACTOR DEPRECIOSPARTIDASPRIVADOSCORRECCIONSOCIALESA.- PRE INVERSION35,000.0031,333.931.- Estudio de Prefactibilidad35,000.000.895255147731,333.93B.- INVERSION5,221,193.454,381,293.11B.1- EXPEDIENTE TECNICO10,000.008,952.551.- Formulacin del Expediente Tcnico10,000.000.89525514778,952.55B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA3,754,994.053,178,822.451.- Mano de Obra425,449.430.8952551477380,885.792.- Materiales y Herramientas1,219,478.410.84033613451,024,771.773.- Equipos2,110,066.210.84033613451,773,164.88B.3- ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO1,070,000.00867,046.821.- Adquisicin de Rodillo Compactador350,000.000.8103241297283,613.452.- Adquisicin de Equipos de Recoleccin720,000.000.8103241297583,433.37B.4- REDISEO DE RUTAS5,000.004,464.291.- Rediseo de Rutas5,000.000.89285714294,464.29B.5- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION39,626.0035,380.361.- Capacitacin al Personal24,600.000.892857142921,964.292.- Programa de sensibilizacin a la poblacin15,026.000.892857142913,416.07B.6- GASTOS GENERALES (6%)292,777.20245,679.99B.7- IMPREVISTOS ( 1%)48,796.2040,946.66TOTAL5,256,193.454,412,627.04FUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO N 06COSTO DE INVERSIONES - ALTERNATIVA IIEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)PRECIOSFACTOR DEPRECIOSPARTIDASPRIVADOSCORRECCIONSOCIALESA.- PRE INVERSION35,000.0031,333.931.- Estudio de Prefactibilidad35,000.000.895255147731,333.93B.- INVERSION4,152,485.853,518,105.41B.1- EXPEDIENTE TECNICO10,000.008,952.551.- Formulacin del Expediente Tcnico10,000.000.89525514778,952.55B.2- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA3,754,994.053,178,822.451.- Mano de Obra425,449.430.8952551477380,885.792.- Materiales y Herramientas1,219,478.410.84033613451,024,771.773.- Equipos2,110,066.210.84033613451,773,164.88B.3- REDISEO DE RUTAS5,000.004,464.291.- Rediseo de Rutas5,000.000.89285714294,464.29B.4- CAPACITACION Y SENSIBILIZACION39,626.0035,380.361.- Capacitacin al Personal24,600.000.892857142921,964.292.- Programa de sensibilizacin a la poblacin15,026.000.892857142913,416.07B.5- GASTOS GENERALES (8%)304,769.60258,209.57B.6- IMPREVISTOS ( 1%)38,096.2032,276.20TOTAL4,187,485.853,549,439.34FUENTE : Elaboracin Proyectista.

C.O y Man-PPCUADRO N 10COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOEN LA SITUACION SIN PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)PRECIOPARTIDASUNIDADCANTIDADUNITARIOPARCIALC.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,953,415.34PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESGlobal1,390,784.52VESTUARIOGlobal14,635.75VIATICOS Y ASIGNACIONESGlobal490.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESGlobal240,997.04OTROS BIENES Y SERVICIOSGlobal165,558.33OTROS SERVICIOS DE TERCEROSGlobal30,524.53EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROGlobal14,573.89SEGUROSGlobal2,831.50OTROS GASTOS (5% de las anteriores)93,019.78TOTAL1,953,415.34FUENTE : Estados Financieros de las Municipalidades Involucradas . Anexo 1CUADRO N 13COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)PARTIDASUNIDADCANTIDADPARCIALTOTALC.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO2,718,059.17PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESGlobal1,759,298.28VESTUARIOGlobal22,635.75VIATICOS Y ASIGNACIONESGlobal490.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESGlobal557,715.50COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (En condicin actual))Global240,997.04(Recoleccin adicional)164,263.68(Relleno Sanitario)152,454.78OTROS BIENES Y SERVICIOSGlobal197,058.33OTROS SERVICIOS DE TERCEROSGlobal30,524.53EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROGlobal14,573.89SEGUROSGlobal6,331.50OTROS GASTOS 5%129,431.39TOTAL2,718,059.17FUENTE : Elaboracin Proyectista.CUADRO N 14COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA IIEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)PARTIDASUNIDADCANTIDADPARCIALTOTALC.- COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO3,078,571.98PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALESGlobal1,669,298.28VESTUARIOGlobal22,635.75VIATICOS Y ASIGNACIONESGlobal490.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTESGlobal240,997.04OTROS BIENES Y SERVICIOSGlobal165,558.33ALQUILER DE MAQUINARIAGlobal785,063.99RODILLO COMPACTADOR Y TRACTORGlobal324,263.99CAMION COMPACTADORGlobal460,800.00OTROS SERVICIOS DE TERCEROSGlobal30,524.53EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROGlobal14,573.89SEGUROSGlobal2,831.50OTROS GASTOS 5%146,598.67TOTAL3,078,571.98FUENTE : Elaboracin Proyectista.

C.O y Man PSANEXO N 07COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTOEN LA SITUACION SIN PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)PRECIOSFACTOR DECOSTO TOTALCONCEPTOPRIVADOSCORRECCIONA PRECIOS SOCIALESCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO1,953,415.341,676,173.68PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,390,784.520.89525514771,245,107.00VESTUARIO14,635.750.840336134512,298.95VIATICOS Y ASIGNACIONES490.001490.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES240,997.040.66159,058.05OTROS BIENES Y SERVICIOS165,558.330.8403361345139,124.65OTROS SERVICIOS DE TERCEROS30,524.530.840336134525,650.87EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADERO14,573.890.840336134512,246.97SEGUROS2,831.500.84033613452,379.41OTROS GASTOS (5% de las anteriores)93,019.7879,817.79TOTAL1,953,415.341,676,173.68FUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO N 08COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)PRECIOSFACTOR DECOSTO TOTALCONCEPTOPRIVADOSCORRECCIONA PRECIOS SOCIALESCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO2,718,059.172,280,850.69PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,759,298.280.89525514771,575,020.84VESTUARIO22,635.750.840336134519,021.64VIATICOS Y ASIGNACIONES490.001490.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES557,715.500.66368,092.23OTROS BIENES Y SERVICIOS197,058.330.8403361345165,595.24OTROS SERVICIOS DE TERCEROS30,524.530.840336134525,650.87EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADERO14,573.890.895255147713,047.35SEGUROS6,331.500.84033613455,320.59OTROS GASTOS 5%129,431.39108,611.94TOTAL2,718,059.172,280,850.69FUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO N 9COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA IIEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)PRECIOSFACTOR DECOSTO TOTALCONCEPTOPRIVADOSCORRECCIONA PRECIOS SOCIALESCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO3,078,571.982,638,584.35PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES1,669,298.280.89525514771,494,447.88VESTUARIO22,635.750.840336134519,021.64VIATICOS Y ASIGNACIONES490.001490.00COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES240,997.040.66159,058.05OTROS BIENES Y SERVICIOS165,558.330.8403361345139,124.65ALQUILER DE MAQUINARIA785,063.990.8403361345659,717.64OTROS SERVICIOS DE TERCEROS30,524.530.840336134525,650.87EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADERO14,573.890.895255147713,047.35SEGUROS2,831.500.84033613452,379.41OTROS GASTOS 5%146,598.67125,646.87TOTAL3,078,571.982,638,584.35FUENTE : Elaboracin Proyectista.

costo total-PPANEXO N 10COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)AOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAORUBROS012345678910A.- PRE INVERSION35,0000000000000A.1.- Estudio de Prefactibilidad35,000B.- INVERSION5,221,1930000000000B.1- Expediente Tcnico10,000B.2- Obras y Equipamiento4,824,994B.3- Rediseo de Rutas5,000B.4- Capacitacin y Sensibilizacin39,626Gastos Generales292,777Imprevistos48,796C.- COSTOS DE OPERACIN Y02,718,0592,745,2402,772,6922,800,4192,856,4272,913,5562,971,8273,031,2643,091,8893,153,727MANTENIMIENTOC.1- Costos de Operacin y02,718,0592,745,2402,772,6922,800,4192,856,4272,913,5562,971,8273,031,2643,091,8893,153,727Mantenimiento.TOTAL5,256,1932,718,0592,745,2402,772,6922,800,4192,856,4272,913,5562,971,8273,031,2643,091,8893,153,727FUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO N 11COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA IIEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS PRIVADOS(En Nuevos Soles)AOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAORUBROS012345678910A.- PRE INVERSION35,0000000000000A.1.- Estudio de Prefactibilidad35,000B.- INVERSION4,152,4860000000000B.1- Expediente Tcnico10,000B.2- Obras de Infraestructura3,754,994B.3- Rediseo de Rutas5,000B.4- Capacitacin y Sensibilizacin39,626Gastos Generales304,770Imprevistos38,096C.- COSTOS DE OPERACIN Y03,078,5723,101,6613,124,9243,148,3613,195,5863,243,5203,292,1733,341,5553,391,6793,442,554MANTENIMIENTOC.1- Costos de Operacin y03,078,5723,101,6613,124,9243,148,3613,195,5863,243,5203,292,1733,341,5553,391,6793,442,554Mantenimiento.TOTAL4,187,4863,078,5723,101,6613,124,9243,148,3613,195,5863,243,5203,292,1733,341,5553,391,6793,442,554FUENTE : Elaboracin Proyectista.

costo total-PSANEXO N 12COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA IEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)AOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAORUBROS012345678910A.- PRE INVERSION31,3340000000000A.1.- Estudio de Prefactibilidad31,334B.- INVERSION4,381,2930000000000B.1- Expediente Tcnico8,953B.2- Obras y Equipamiento4,045,869B.3- Rediseo de Rutas4,464B.4- Capacitacin y Sensibilizacin35,380Gastos Generales245,680Imprevistos40,947C.- COSTOS DE OPERACIN Y02,280,8512,303,6592,326,6962,349,9632,396,9622,444,9012,493,7992,543,6752,594,5492,646,440MANTENIMIENTOC.1- Costos de Operacin y02,280,8512,303,6592,326,6962,349,9632,396,9622,444,9012,493,7992,543,6752,594,5492,646,440Mantenimiento.TOTAL4,412,6272,280,8512,303,6592,326,6962,349,9632,396,9622,444,9012,493,7992,543,6752,594,5492,646,440FUENTE : Elaboracin Proyectista.1% LOS CUATRO PRIMEROS AOS2% A PARTIR DEL 5TO AOANEXO N 13COSTO TOTAL EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO - ALTERNATIVA IIEN LA SITUACION CON PROYECTOA PRECIOS SOCIALES(En Nuevos Soles)AOAOAOAOAOAOAOAOAOAOAORUBROS012345678910A.- PRE INVERSION31,3340000000000A.1.- Estudio de Prefactibilidad31,334B.- INVERSION3,518,1050000000000B.1- Expediente Tcnico8,953B.2- Obras de Infraestructura3,178,822B.3- Rediseo de Rutas4,464B.4- Capacitacin y Sensibilizacin35,380Gastos Generales258,210Imprevistos32,276C.- COSTOS DE OPERACIN Y02,638,5842,658,3742,678,3122,698,3992,738,8752,779,9582,821,6572,863,9822,906,9422,950,546MANTENIMIENTOC.1- Costos de Operacin y02,638,5842,658,3742,678,3122,698,3992,738,8752,779,9582,821,6572,863,9822,906,9422,950,546Mantenimiento.TOTAL3,549,4392,638,5842,658,3742,678,3122,698,3992,738,8752,779,9582,821,6572,863,9822,906,9422,950,546FUENTE : Elaboracin Proyectista.0.75% LOS PRIMEROS 4 AOS1.5% A PARTIR DEL 5TO AO

BENEF ANEXO N 14ANEXO N 15TARIFA TRIMESTRAL DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA - AO 2004TARIFA TRIMESTRAL DE ARBITRIOS DE LIMPIEZA PUBLICA - AO 2004(En Nuevos Soles)(En Nuevos Soles)CARACTERISTICASZONA - COSTO M2CARACTERISTICASZONA - COSTO M2DEL PREDIOCENTROINTERMEDIAPERIFERIADEL PREDIOCENTROINTERMEDIAPERIFERIAINGRESOTARIFANPAGOTARIFANPAGOTARIFANPAGOANUAL%centrointermediaperiferieingreso anualPREDIOSANUALPREDIOSANUALPREDIOSANUAL0.9Casa Habitacin26.2519.6913.13Casa Habitacin26.253,919411,495.0019.697,365580,067.4013.1310,643558,970.361,550,532.763527.16,628.509578.7Establecimientos ComercialesEstablecimientos ComercialesComercio Primera187.50168.75150.00Comercio Primera187.507858,500.00168.751711,475.00150.0000.0069,975.0070.215.300Comercio Segunda75.0060.0052.50Comercio Segunda75.0010431,200.0060.0018845,120.0052.5000.0076,320.0093.6169.200Comercio Tercera33.7527.1924.38Comercio Tercera33.7513217,820.0027.1919120,773.1624.3824824,184.9662,778.12118.8171.90223.2Instituciones EducativasInstituciones EducativasInstituciones Educativas Estatales75.0065.6356.25Instituciones Educativas Estatales75.0082,400.0065.63318,138.1256.25449,900.0020,438.127.227.9039.6Instituciones Educativas Particulares150.00140.63131.25Instituciones Educativas Particulares150.00169,600.00140.631810,125.36131.2584,200.0023,925.3614.416.207.2InstitucionesInstitucionesBeneficas y Religiosas250.00231.25212.50Beneficas y Religiosas250.002323,000.00231.251816,650.00212.502823,800.0063,450.0020.716.2025.2Instituciones Pblicas262.50253.13243.75Instituciones Pblicas262.502728,350.00253.132424,300.48243.751413,650.0066,300.4824.321.6012.6Instituciones Privadas450.00431.25412.50Instituciones Privadas450.001221,600.00431.253865,550.00412.504980,850.00168,000.0010.834.2044.1Terrenos Sin Construir16.7515.9415.00Terrenos Sin Construir16.75422,814.0015.9418711,923.1215.001,00460,240.0074,977.1237.8168.30903.6T O T A L4,361606,779.008,077794,122.6412,038775,795.322,176,696.96Fuente: Tarifa Trimestral de arbitrios de Limpieza Pblica -Ao 2004.Fuente: Tarifa Trimestral de arbitrios de Limpieza Pblica -Ao 2004.Ordenanza Municipal N044-2004-MPH.Ordenanza Municipal N044-2004-MPH.17%33%50%2,543,818.1285.56810500270.62020576351

BENEF-con y sin PyCUADRO N 17INGRESOS PROVENIENTES DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICAEN LA SITUACION SIN PROYECTO(En Nuevos Soles)A O SCONCEPTO12345678910Pago de Limpieza pblica1,350,000.001,363,500.001,377,135.001,390,906.351,404,815.411,418,863.571,433,052.201,447,382.731,461,856.551,476,475.12T O T A L1,350,000.001,363,500.001,377,135.001,390,906.351,404,815.411,418,863.571,433,052.201,447,382.731,461,856.551,476,475.12FUENTE : Elaboracin Proyectista.1% DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTOCUADRO N 18INGRESOS PROVENIENTES DEL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICAEN LA SITUACION CON PROYECTO(En Nuevos Soles)A O SCONCEPTO12345678910Pago de Limpieza pblica2,176,696.962,198,463.932,220,448.572,242,653.052,265,079.592,287,730.382,310,607.682,333,713.762,357,050.902,382,978.46y Otros.T O T A L2,176,696.962,198,463.932,220,448.572,242,653.052,265,079.592,287,730.382,310,607.682,333,713.762,357,050.902,382,978.46FUENTE : Elaboracin Proyectista.1% DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO

BENEF-SOCANEXO N 16BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICAALTERNATIVA I(En Nuevos Soles a Precios Sociales)CONCEPTO12345678910Ingresos Con Proyecto2,176,696.962,198,463.932,220,448.572,242,653.052,265,079.592,287,730.382,310,607.682,333,713.762,357,050.902,382,978.46Costos de Prestacin Con Proyecto2,280,850.692,303,659.202,326,695.792,349,962.752,396,962.002,444,901.242,493,799.272,543,675.252,594,548.762,646,439.73Beneficios Con Proyecto-104,153.73-105,195.27-106,247.22-107,309.69-131,882.42-157,170.86-183,191.58-209,961.49-237,497.86-263,461.27Ingresos Sin Proyecto1,350,000.001,363,500.001,377,135.001,390,906.351,404,815.411,418,863.571,433,052.201,447,382.731,461,856.551,476,475.12Costos de Prestacin Sin Proyecto1,676,173.681,692,935.421,709,864.771,726,963.421,744,233.051,761,675.391,779,292.141,797,085.061,815,055.911,833,206.47Beneficios Sin Proyecto-326,173.68-329,435.42-332,729.77-336,057.07-339,417.64-342,811.82-346,239.94-349,702.34-353,199.36-356,731.35BENEFICIOS NETOS222,019.95224,240.15226,482.55228,747.38207,535.23185,640.96163,048.36139,740.85115,701.5093,270.08FUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO N 17BENEFICIOS PROCEDENTES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PBLICAALTERNATIVA II(En Nuevos Soles a Precios Sociales)CONCEPTO12345678910Ingresos Con Proyecto2,176,696.962,198,463.932,220,448.572,242,653.052,265,079.592,287,730.382,310,607.682,333,713.762,357,050.902,382,978.46Costos de Prestacin Con Proyecto2,638,584.352,658,373.732,678,311.542,698,398.872,738,874.862,779,957.982,821,657.352,863,982.212,906,941.942,950,546.07Beneficios Con Proyecto-461,887.39-459,909.80-457,862.97-455,745.82-473,795.27-492,227.60-511,049.66-530,268.45-549,891.04-567,567.61Ingresos Sin Proyecto1,350,000.001,363,500.001,377,135.001,390,906.351,404,815.411,418,863.571,433,052.201,447,382.731,461,856.551,476,475.12Costos de Prestacin Sin Proyecto1,676,173.681,692,935.421,709,864.771,726,963.421,744,233.051,761,675.391,779,292.141,797,085.061,815,055.911,833,206.47Beneficios Sin Proyecto-326,173.68-329,435.42-332,729.77-336,057.07-339,417.64-342,811.82-346,239.94-349,702.34-353,199.36-356,731.35BENEFICIOS NETOS-135,713.71-130,474.38-125,133.19-119,688.75-134,377.63-149,415.78-164,809.73-180,566.11-196,691.68-210,836.26FUENTE : Elaboracin Proyectista.

COSTOS DE INV Y MANTANEXO N 18CUADRO N 16COSTOS INCREMENTALESCOSTOS INCREMENTALESEn Miles de Soles a Precios SocialesEn Miles de Soles a Precios SocialesAOALTERNATIVA IALTERNATIVA IIAOALTERNATIVAALTERNATIVAOperacin ySinCostoOperacin ySinCostoInversinMantenimientoTOTALProyectoIncrementalInversinMantenimientoTOTALProyectoIncrementalIII04,412.634,412.634,412.633,549.443,549.443,549.4404,412.633,549.4412,280.852,280.851,676.17604.682,638.582,638.581,676.17962.411604.68962.4122,303.662,303.661,692.94610.722,658.372,658.371,692.94965.442610.72965.4432,326.702,326.701,709.86616.832,678.312,678.311,709.86968.453616.83968.4542,349.962,349.961,726.96623.002,698.402,698.401,726.96971.444623.00971.4452,396.962,396.961,744.23652.732,738.872,738.871,744.23994.645652.73994.6462,444.902,444.901,761.68683.232,779.962,779.961,761.681,018.286683.231,018.2872,493.802,493.801,779.29714.512,821.662,821.661,779.291,042.377714.511,042.3782,543.682,543.681,797.09746.592,863.982,863.981,797.091,066.908746.591,066.9092,594.552,594.551,815.06779.492,906.942,906.941,815.061,091.899779.491,091.89102,646.442,646.441,833.21813.232,950.552,950.551,833.211,117.3410813.231,117.34Fuente: Elaboracin ProyectistaFUENTE : Elaboracin Proyectistas.

BENEF.INCREMANEXO N 19CUADRO N 19BENEFICIOS INCREMENTALESBENEFICIOS INCREMENTALESEn Miles de Soles a Precios SocialesEn Miles de Soles a Precios SocialesAOALTERNATIVA IALTERNATIVA IIAOALTERNATIVAALTERNATIVAINGRESOS CONINGRESOS SININGRESOINGRESOS CONINGRESOS SININGRESOPROYECTOPROYECTOINCREMENTALPROYECTOPROYECTOINCREMENTALIII12,176.701,350.00826.702,176.701,350.00826.701826.70826.7022,198.461,363.50834.962,198.461,363.50834.962834.96834.9632,220.451,377.14843.312,220.451,377.14843.313843.31843.3142,242.651,390.91851.752,242.651,390.91851.754851.75851.7552,265.081,404.82860.262,265.081,404.82860.265860.26860.2662,287.731,418.86868.872,287.731,418.86868.876868.87868.8772,310.611,433.05877.562,310.611,433.05877.567877.56877.5682,333.711,447.38886.332,333.711,447.38886.338886.33886.3392,357.051,461.86895.192,357.051,461.86895.199895.19895.19102,382.981,476.48906.502,382.981,476.48906.5010906.50906.50Fuente: Elaboracin ProyectistaFUENTE : Elaboracin Proyectista.

EVAL-PS.CUADRO N 22EVALUACION ECONOMICAALTERNATIVA IA PRECIOS SOCIALES(EN MILES DE NUEVOS SOLES)COSTOBENEFICIOFLUJOFACTORINVERSIONINCREMENTALINCREMENTALNETOAO04,369.51-4,369.511.000000000-4369.511604.68826.70222.020.877192982194.752610.72834.96224.240.769467528172.553616.83843.31226.480.674971516152.874623.00851.75228.750.592080277135.445652.73860.26207.540.519368664107.796683.23868.87185.640.45558654884.587714.51877.56163.050.39963732365.168746.59886.33139.740.35055905548.999779.49895.19115.700.30750794335.5810813.23906.5093.270.26974381025.16VANS-3346.6542105921-3346.6542105921CUADRO N 23EVALUACION ECONOMICAALTERNATIVA IIA PRECIOS SOCIALES(EN MILES DE NUEVOS SOLES)COSTOBENEFICIOFLUJOINVERSIONINCREMENTALINCREMENTALNETOAO03,549.44-3,549.441.000000000-3549.441962.41826.70-135.710.877192982-119.052965.44834.96-130.470.769467528-100.403968.45843.31-125.130.674971516-84.464971.44851.75-119.690.592080277-70.875994.64860.26-134.380.519368664-69.7961,018.28868.87-149.420.455586548-68.0771,042.37877.56-164.810.399637323-65.8681,066.90886.33-180.570.350559055-63.3091,091.89895.19-196.690.307507943-60.48101,117.34906.50-210.840.269743810-56.87VANS-4308.591525243-4308.591525243

VACSTANEXO N 35FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESEn Nuevos Soles a Precios SocialesAOALTERNATIVAALTERNATIVAIII04,412,627.043,549,439.3412,280,850.692,638,584.3522,303,659.202,658,373.7332,326,695.792,678,311.5442,349,962.752,698,398.8752,396,962.002,738,874.8662,444,901.242,779,957.9872,493,799.272,821,657.3582,543,675.252,863,982.2192,594,548.762,906,941.94102,646,439.732,950,546.07VACST16,906,584.0017,825,403.02FUENTE : Elaboracin Proyectista.Alternativa IVACST =16906583.9958421Miles de Nuevos SolesAlternativa IIVACST =17825403.0232414Miles de Nuevos Soles

VACST-INANEXO N 35FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESEn Miles de Nuevos Soles a Precios SocialesAOALTERNATIVAALTERNATIVAIII04,412.633,549.441604.68962.412610.72965.443616.83968.454623.00971.445652.73994.646683.231,018.287714.511,042.378746.591,066.909779.491,091.8910813.231,117.34VACST7,854.798,773.61FUENTE : Elaboracin Proyectista.Alternativa IVACST =7854.7945799842Miles de Nuevos SolesAlternativa IIVACST =8773.6136073835Miles de Nuevos Soles

VACSNANEXO NFLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESALTERNATIVA IEn Nuevos Soles a Precios SocialesAOFLUJO DE COSTOSINGRESOS GENERADOSFLUJO DE COSTOSSOCIALES TOTALESPOR EL PROYECTOSOCIALES NETOS04,412,627.044,412,627.0412,280,850.692,176,696.96104,153.7322,303,659.202,198,463.93105,195.2732,326,695.792,220,448.57106,247.2242,349,962.752,242,653.05107,309.6952,396,962.002,265,079.59131,882.4262,444,901.242,287,730.38157,170.8672,493,799.272,310,607.68183,191.5882,543,675.252,333,713.76209,961.4992,594,548.762,357,050.90237,497.86102,646,439.732,382,978.46263,461.27VACSN5,151,198.25FUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO NFLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESALTERNATIVA IIEn Nuevos Soles a Precios SocialesAOFLUJO DE COSTOSINGRESOS GENERADOSFLUJO DE COSTOSSOCIALES TOTALESPOR EL PROYECTOSOCIALES NETOS03,549,439.343,549,439.3412,638,584.352,176,696.96461,887.3922,658,373.732,198,463.93459,909.8032,678,311.542,220,448.57457,862.9742,698,398.872,242,653.05455,745.8252,738,874.862,265,079.59473,795.2762,779,957.982,287,730.38492,227.6072,821,657.352,310,607.68511,049.6682,863,982.212,333,713.76530,268.4592,906,941.942,357,050.90549,891.04102,950,546.072,382,978.46VACSN5,916,919.42FUENTE : Elaboracin Proyectista.

VACSN-INCUADRO N 24FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESALTERNATIVA IEn Miles de Nuevos Soles a Precios SocialesAOFLUJO DE COSTOSINGRESOS INCREMENTALESFLUJO DE COSTOSSOCIALES INCREMENTALESGENERADOS POR EL PROYECTOSOCIALES NETOS04,412.634,412.631604.68826.70-222.022610.72834.96-224.243616.83843.31-226.484623.00851.75-228.755652.73860.26-207.546683.23868.87-185.647714.51877.56-163.058746.59886.33-139.749779.49895.19-115.7010813.23906.50-93.27VACSN3,389.77FUENTE : Elaboracin Proyectista.CUADRO N 25FLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESALTERNATIVA IIEn Miles de Nuevos Soles a Precios SocialesAOFLUJO DE COSTOSINGRESOS GENERADOSFLUJO DE COSTOSSOCIALES TOTALESPOR EL PROYECTOSOCIALES NETOS03,549.443,549.441962.41826.70135.712965.44834.96130.473968.45843.31125.134971.44851.75119.695994.64860.26134.3861,018.28868.87149.4271,042.37877.56164.8181,066.90886.33180.5791,091.89895.19196.69101,117.34906.50210.84VACSN4,308.59FUENTE : Elaboracin Proyectista.

C.EANEXO NFLUJO DE COSTOS SOCIALES TOTALESALTERNATIVA IEn Nuevos Soles a Precios SocialesAOFLUJO DE COSTOSINGRESOS GENERADOSSOCIALES TOTALESPOR EL PROYECTO04,412,627.0412,280,850.692,176,696.9622,303,659.202,198,463.9332,326,695.792,220,448.5742,349,962.752,242,653.0552,396,962.002,265,079.5962,444,901.242,287,730.3872,493,799.272,310,607.6882,543,675.252,333,713.7692,594,548.762,357,050.90102,646,439.732,382,978.46VACSNFUENTE : Elaboracin Proyectista.ANEXO NCOSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVAIIIVACSN3,389,772.504,308,591.53POBLACION ATENDIDA1,353,3831,353,383COSTO EFECTIVIDAD2.503.18FUENTE : Elaboracin Proyectista.

C.E -INCUADRO N 26COSTO EFECTIVIDAD DE CADA ALTERNATIVAALTERNATIVAALTERNATIVAIIVACSN3,389,772.504,308,591.53POBLACION ATENDIDA1,353,3831,353,383COSTO EFECTIVIDAD2.503.18FUENTE : Elaboracin Proyectista.

SENSIB-1CUADRO N 27ANALISIS DE SENSIBILIDADProyectoPoblacin Atendida (Hab)VACNSRatio CEProyecto I1,353,3833,389,772.502.50Proyecto II1,353,3834,308,591.533.18Var. En % N Pers. C/ServicioCE ICE II-50%5.016.37-40%4.175.31-30%3.584.55-20%3.133.98-10%2.783.540%2.503.1810%2.282.8920%2.092.6530%1.932.4540%1.792.2750%1.672.12FUENTE : Elaboracin Proyectista.

SENSIB-15.00933179656.36714249684.17444316385.30595208073.57809414044.54795892633.13083237283.97946406052.78296210923.53730138712.50466589833.18357124842.27696899842.89415568042.08722158192.65297604031.92666607562.44890096031.78904707022.27397946311.66977726552.1223808323

CE ICE II% Habitantes con servicioRatio CEGRAFICO N 2ANALISIS DE SENSIBILIDAD

SENSIB-2ANALISIS DE SENSIBILIDADVar. En % N Personas atendidasVANS IVANS II-20%5,740,849.656,659,668.68-10%4,565,311.075,484,130.100%3,389,772.504,308,591.5310%1,038,695.351,957,514.3820%1,038,695.351,957,514.38

SENSIB-2

VANS IVANS II% de personas desocupadas que consiguiran empleo en situacin sin proyectoVANS S/.ANALISIS DE SENSIBILIDAD

iNSUMOSANEXODETALLE DE LOS INSUMOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAInsumoUnidadPrecioCantidadPresupuestadoMANO DE OBRA425,449.43OPERADOR DE EQUIPO PESADOHH9.802,810.1127,469.39MANO DE OBRA 2.ES150.001.00150.00OPERARIOHH9.437,601.7671,688.68OFICIALHH8.504,427.4137,650.53PEONHH7.6228,820.82218,110.15PERFORISTA OFICIALHH8.504,651.5839,247.73TOPOGRAFOH.H9.43279.092,632.95MANO DE OBRAES90.00300.0027,000.00MANO DE OBRAEST75.0020.001,500.00EQUIPOS2,110,066.21MIRAUND20.0036.86526.59WINCHA DE 30mHM50.00279.0914,217.94CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000HM140.00924.27129,259.34CARGADOR FRONTALHM140.00125.2517,550.00VOLQUETE DE 8 M3H.M120.00500.2560,000.00COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCMHM140.002,325.79325,610.77RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.HM140.00924.27129,259.34MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg.HM150.004,651.58697,737.36TRACTOR D6H.M140.004,726.33662,529.28MOTONIVELADORA DE 130-135 HPHM140.00465.6165,324.61MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3HM10.00278.672,785.08TEODOLITOH.M8.00279.092,106.36JALONHM2.00563.451,053.18NIVEL TOPOGRAFICOH.M8.00279.092,106.36MATERIALES1,219,478.41LUBRICANTE PARA JUNTA UFGLN55.005.27294.89ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 16KG2.80103.22292.45ALAMBRE NEGRO NACIONAL # 8KG2.80874.622,448.96MATERIALES1ES210.0020.004,200.00MATERIALES2ES1,500.001.001,500.00CLAVOS PARA MADERA C/C 3"KG3.00495.621,486.86PLANTAS DE LA ZONAUND3.001,369.644,108.92ACERO DE REFUERZO FY=4200KG3.001,840.695,522.07ARCILLAM312.008,339.31100,071.75PIEDRA CHANCADA DE 3/4"M330.00385.0911,552.60PIEDRA GRANDE DE 8"M330.00270.178,104.83ARENA GRUESAM330.00253.877,616.35PIEDRA GRANDEM330.005,975.09179,252.64ADQUISICION DE TERRENOM25.0052,659.03263,295.15GRAMPASKG3.00388.211,164.63SPOT PUBLICITARIOUND3.00300.00900.00BOLANTESmll300.005.001,500.00ASFALTO PARA JUNTASGL5.0010.4352.16CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)BLS21.003,503.8673,583.21MECHA NARANJAML0.4587,217.1739,247.73FULMINANTEUND0.4572,680.9833,433.25DINAMITAKG10.0017,443.43174,434.34ESTOPAKG5.003.1621.06BARRENOUND300.00290.7287,217.17YESO DE 25 KGBLS5.00105.32526.59FLETE TRANSPORTE LOCALKG.0.30110,044.8233,013.45HORMIGONM330.0012.64379.20AGUAM31.0079.0380.60MATERIALESEST252.00300.0075,600.00CARTEL DE OBRA INC.INSTALACION Y TRANSPGLB500.002.001,000.00PUERTA DE MADERAPZA400.001.00400.00ESTACAS DE MADERA 2"X2"X1.5'P22.501,053.182,632.95CORDELKG.10.0052.66526.59MADERA TORNILLO CEPILLADAP22.5014,577.1036,442.75ALAMBRE DE PUASML0.3032,609.689,782.90GRASS AMERICANOKG.30.00300.009,000.00ANILLO DE JEBE 200MM UF ALCANTARILLAUND10.00184.311,843.07TUBO PVC S-20 200MM UF ALCANTARILLAML.26.001,105.8428,751.81HERRAMIENTAS MANUALES%MO16,763.14HERRAMIENTAS%MO1,434.34PRESUPUESTO TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA3,754,994.05

GGANALISIS DE GASTOS GENERALESINVERSION DEL MANEJO INTEGRAL DE RSUDESCRIPCIONCOEF.UNIDADCANTIDADP.U.P. PARCIALP. TOTALGASTOS GENERALES DIRECTOSServicios no personales107,200.00Supervicin1.00Meses8.003,000.0024,000.00Direccion tecnica1.00Meses8.002,500.0020,000.00Ing Ambientalista1.00Meses8.002,500.0020,000.00Asistente Tcnico1.00Meses8.001,500.0012,000.00Asistente Administrativo1.00Meses8.001,500.0012,000.00Secretaria1.00Meses8.00800.006,400.00Guardin2.00Meses8.00800.0012,800.00GASTOS GENERALES INDIRECTOSMateriales de consumo1,510.00Papel Bond t/A41.00Millar7.0050.00350.00Tinta para impresora1.00Und.8.00120.00960.00Anillos, tapa contratapa1.00juego10.0010.00100.00Botiquin1.00Est.1.00100.00100.00Otros servicios70,301.50Servicio Elctrico1.00Meses8.00150.001,200.00Telfono1.00Meses8.00250.002,000.00Otros1.00Meses8.00200.191,601.50Gastos de licitacin1.00Est.3.003,500.0010,500.00Costos financieros1.00Est.1.0055,000.0055,000.00Rotura de probetas1.00Und.20.0020.00400.00Diseo de Mezcla1.00Und.2.00200.00200.00Fotocopiados1.00Und.1,200.000.15151.23Revelado de fotografas1.00Rollo2.0020.0040.00Alquiler de camioneta rural1.00Meses8.004,500.0036,000.00TOTAL179,011.50

&L&"Times New Roman,Negrita"&18 AMUVRAE&10&8ASOCIACIN DE MUNICIPALIDADES DEL VALLE RIO APURIMAC Y ENE

MBD000FA746.docComentario

En todo el rango de sensibilidad se puede observar que el Proyecto I es ms efectiva que el Proyecto II.

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MBD002290CB.unknown

MBD00112BBC.docComentario

De los resultados se tiene las siguientes conclusiones:

1. Para una reduccin mayor al 10% en el nmero de personas desocupadas que conseguiran empleo en situacin sin proyecto, el programa de capacitacin es ms rentable frente al programa de micro crditos.

2. Para una variacin positiva desde -10% en el nmero de personas desocupadas que conseguiran empleo en situacin sin proyecto, el programa de micro crditos resulta ser ms rentable que el programa de capacitacin.

3. El programa de capacitacin es ms sensible que el proyecto de micro crditos.

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