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EXP. 2016258
AÑO 2017
PRESUPUESTO GENERAL
1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
2. ESTADO DE INGRESOS. Por económica
3. ESTADO DE GASTOS. Por programa
4. ESTADO DE GASTOS: Por económica
5. RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
6. ANEXO I. DE PERSONAL
7. ANEXO II. RESUMEN PLAN INVERSIONES
8. ANEXO III. DEUDA FINANCIERA
9. ANEXO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
10. ANEXO V. CREDITOS DE COMPROMISO
11. NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
12. MEMORIA EXPLICATIVA
13. INFORME ESTABILIDAD
14. INFORME ECONOMICO-FINANCIERO
15. DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 24/11/2016
16. DICTAMEN COMISIÓN HACIENDA 12/12/2016
17. DICTAMEN PLENO EXTRAORDINARIO 15/12/2016
18. REMISIÓN ANUNCIO B.O.B., Aprobación inicial
19. COPIA ANUNCIO B.O.B., Aprobación inicial (22/12/2016)
20. ANUNCIO B.O.B., Aprobación inicial, expuesto en el Tablón de Anuncios
21. REMISIÓN ANUNCIO B.O.B., Aprobación Definitiva
22. COPIA ANUNCIO B.O.B., Aprobación Definitiva (20/01/2017)
Fecha ObtenciónIURRETAKO UDALA 02/12/2016
EJERCICIO ECONOMICO DE 2017
ESTADO DE GASTOS
RESUMEN
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
(ANTEPROYECTO)
A) OPERACIONES CORRIENTES
Gastos de Personal1 2.137.004,12Gastos en Bienes Corrientes y Servicios2 1.935.269,00Gastos Financieros3 1.500,00Transferencias Corrientes4 713.100,00
B) OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales6 825.000,00Transferencias de Capital7 195,00Pasivos Financieros9 112.000,00
5.724.068,12TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿
RESUMEN
ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe
A) OPERACIONES CORRIENTES1.509.940,00IMPUESTOS DIRECTOS1
175.000,00IMPUESTOS INDIRECTOS2796.250,00TASAS Y OTROS INGRESOS3
2.415.393,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES45.500,00INGRESOS PATRIMONIALES5
B) OPERACIONES DE CAPITAL631.548,16Enajenac. de Invers. Reales y otros ingr.deriv. Act.urbaníst6190.436,96Transferencias de Capital7
ACTIVOS FINANCIEROS8
5.724.068,12TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿
02/12/2016IURRETAKO UDALA 11:17:531
Fecha ObtenciónPág.
Orgánica Descripción
PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica
Económica
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
(ANTEPROYECTO)
Previsiones Iniciales
713.440,0011202 I.B.I. NATURALEZA URBANA
340.000,0011300 I.V.T.M.
85.000,0011400 IMPUESTO S/ INCREMENTO VALOR TERRENOS
371.500,0013001 I.A.E
175.000,0028200 I.C.I.O.
220.000,0031001 RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS
24.000,0031002 SERVICIO ALCANTARILLADO Y % CANON FINANCIACION
6.000,0031003 CEMENTERIOS MUNICIPALES Y OTROS SERVICIOS FUNERARIOS
500,0031004 EXPEDICION DE DOCUMENTOS
36.500,0031016 SERVICIOS CULTURALES
1.000,0031099 OTRAS TASAS POR SERVICIOS GENERALES
45.000,0031101 LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS
350,0031102 LICENCIA Y AUTORIZACION AUTOTAXI
2.300,0031199 OTRAS TASAS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS
25.000,0031201 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS URBANISTICAS
2.000,0031299 OTRAS TASAS SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
15.000,0032001 Estacionamiento de vehículos en vías públicas
500,0032004 Otras tasas por servicios generales
2.000,0032103 VALLAS, ANDAMIOSCONTENEDORES, MATERIALES CONSTRUCCION
3.500,0032104 MESAS Y SILLAS
3.600,0032105 PUESTOS, BARRACAS Y RODAJES CINEMATOGRAFICOS
265.000,0032109 OCUPACION DE SUELO, SUBSUELO Y VUELO POR EMPRESAS
4.000,0032199 OTRAS TASAS QUE BENEFICIEN/AFECTEN A LA ACTIVIDAD
8.000,0032201 ENTRADA DE VEHICULOS POR ACERAS Y RESERVA VIA PUBLICA
12.000,0034000 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
5.000,0038000 REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS
35.000,0039101 MULTAS
25.000,0039200 RECARGOS DE APREMIO
10.000,0039301 INTERESES DE DEMORA
18.500,0039601 OPERADORES TELECOMUNICACIONES
23.500,0039602 COMPENSACION SAPU-T-MALLABIENA
3.000,0039900 OTROS INGRESOS DIVERSOS
4.000,0040001 IMPUESTOS NO CONCERTADOS
60,0040900 SUBVENCIONES OTROS ENTES PUBLICOS
39.200,0041000 SUBVENCIONES EUSKO JAURLARITZA
2.337.133,0042001 UDALKUTXA - TRIBUTOS CONCERTADOS
35.000,0042099 OTRAS TRANSFERENCIAS. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA
1.000,0055100 APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
4.500,0056001 INTERESES DE DEPOSITO EN BCOS. Y CAJAS DE AHORRO
251.548,1661202 OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
130.000,0061900 DE OTRAS INVERSIONES REALES
02/12/2016IURRETAKO UDALA 11:17:532
Fecha ObtenciónPág.
Orgánica Descripción
PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica
Económica
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017
(ANTEPROYECTO)
Previsiones Iniciales
250.000,0065001 CUOTAS DE URBANIZACION
85.470,0072099 OTRAS TRANSFERENCIAS DE BFA
94.966,9673600 OTRAS ENTIDADES
10.000,0079100 FEDER
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Programas Descripción Créditos Iniciales
011 DEUDA PÚBLICA. 113.500,00 DEUDA PÚBLICA. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 356.797,25150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 388.293,37151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB 120.000,001522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 25.000,001532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 124.000,001622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 225.195,00163 LIMPIEZA VIARIA. 170.000,00164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 17.100,00165 ALUMBRADO PÚBLICO. 250.000,00166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3.400,00171 PARQUES Y JARDINES. 44.000,001721 PROT. C. CONTAM. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA ZONAS URB. 5.000,00SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 68.217,62231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 230.960,00241 FOMENTO DEL EMPLEO. 33.100,00ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 31.000,00320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 11.000,00323 FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL 236.134,78324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 750326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 53.300,00330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 338.581,373321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 99.740,00334 PROMOCIÓN CULTURAL. 146.399,00335 EUSKARA 50.520,00337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 100.850,00338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 130.400,00341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 87.250,00342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 118.300,00PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 414 DESARROLLO RURAL. 3.000,00430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. 6.000,00433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 6.000,004412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS 23.300,00452 RECURSOS HIDRÁULICOS. 135.000,00454 CAMINOS VECINALES. 60.000,00491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 3.400,00493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 3.300,00ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 134.750,00920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.362.828,27931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 395.701,46934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 12.000,00ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
5.724.068,12
PARTIDA Descripcion912-10000 RETRIBUCIONES BASICAS 55.000,00912-16001 SEGURIDAD SOCIAL 14.300,00TOTAL A) 69.300,00
PARTIDA Descripcion132-12000 RETRIBUCIONES BASICAS 49.919,10132-12001 TRIENIOS 25.351,12132-12101 COMPLEMENTO DE DESTINO 42.910,60132-12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO 125.486,63132-16001 SEGURIDAD SOCIAL 75.000,00132-16004 ELKARKIDETZA 5.679,80150-12000 RETRIBUCIONES BASICAS 21.498,06150-12101 COMPLEMENTO DE DESTINO 19.187,03150-12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO 52.949,78150-12001 TRIENIOS 10.636,20150-16004 ELKARKIDETZA 2.334,08150-16001 SEGURIDAD SOCIAL 22.500,00920-12000 RETRIBUCIONES BASICAS 86.057,58920-12101 COMPLEMENTO DE DESTINO 75.709,68920-12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO 211.109,05920-12001 TRIENIOS 32.551,64920-16004 ELKARKIDETZA 7.392,70920-16001 SEGURIDAD SOCIAL 101.000,00931-12000 RETRIBUCIONES BASICAS 38.110,90931-12101 COMPLEMENTO DE DESTINO 36.460,33931-12102 COMPLEMENTO ESPECIFICO 80.119,34931-12001 TRIENIOS 4.861,80931-16004 ELKARKIDETZA 2.645,32931-16001 SEGURIDAD SOCIAL 34.000,00TOTAL B) 1.163.470,74
PARTIDA Descripcion150-13100 RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL 31.749,14150-13101 COMPLEMENTO DE DESTINO 29.518,50150-13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 60.700,30150-16001 SEGURIDAD SOCIAL 36.300,00
150-13103 TRIENIOS 13.825,50150-16004 ELKARKIDETZA 3.594,78920-13100 RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL 41.605,28
920-13103 TRIENIOS 10.982,16920-13101 COMPLEMENTO DE DESTINO 32.744,55920-13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 83.597,19920-16001 SEGURIDAD SOCIAL 53.900,00920-16004 ELKARKIDETZA 2.848,44323-13100 RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL 7.755,44
323-13103 TRIENIOS 1.343,46323-13101 COMPLEMENTO DE DESTINO 3.826,60323-13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 14.959,28323-16001 SEGURIDAD SOCIAL 8.750,00931-13100 RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL 33.849,84
931-13103 TRIENIOS 9.131,40931-13101 COMPLEMENTO DE DESTINO 27.769,92931-13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 68.403,14931-16001 SEGURIDAD SOCIAL 45.000,00931-16004 ELKARKIDETZA 949,48330-13100 RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL 38.422,98
330-13103 TRIENIOS 10.134,60330-13101 COMPLEMENTO DE DESTINO 30.776,06330-13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 80.914,17330-16001 SEGURIDAD SOCIAL 49.000,00330-16004 ELKARKIDETZA 3.283,56230-13100 RETRIBUCIONES. PERSONAL LABORAL 8.462,46230-13103 TRIENIOS 2.536,50230-13101 COMPLEMENTO DE DESTINO 6.942,48230-13102 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 20.226,70230-16001 SEGURIDAD SOCIAL 12.500,00230-16004 ELKARKIDETZA 949,48TOTAL C) 887.253,38TOTAL A+B+C 2.120.024,12
1 ORGANOS DE GOBIERNO/ GOBERNU-ORGANOAK912-16205 SEGUROS CORPORACION 2.450,00
2 ADMINISTRACION GENERAL / ADMINISTRAZIO OROKORRA920-16005 ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA 6.500,00920-16205 SEGUROS FUNCIONARIOS 3.780,00920-16305 SEGUROS LABORALES 4.250,00
D) TOTAL COMPLEMENTOS CAPITULO 1 16.980,00
TOTAL CAPITULO 1 2.137.004,12
2. FUNCIONARIOS /FUNTZIONARIOAK
3. PERSONAL LABORAL/ PERTSONAL LABORALA
1. ORGANOS DE GOBIERNO / GOBERNU-ORGANOAK
ANEXO PERSONALN:\Leire\DOCUMENTOS\PRESUPUESTO GENERAL\PRESUPUESTO 2017\informes\2017_Anexo Personal 2017.xlsx
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AREA DE GASTO 1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
POLITICA DE GASTO 15 - VIVIENDA Y URBANISMO
151.- URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA
151.600.00.- Adquisición terrenos y bienes naturales 5.000Adquisicion terrenos y bienes naturales 5.000
151.601.00.- Infraestructura y urbanización 5.000Junta compensación urb. SAPU-I-ARRIANDI-B 5.000
151.642.00.- Planeamiento 90.000 Redaccion PGOU( Documento inicial)Avance y participacion ciudadan 90.000 Gasto plurianual. Total inversion aproximado: 250.000 €
151.643.00.- Investigaciones, estudios y proyectos 20.000Investigaciones, estudios y proyectos varios. 20.000
153.- VIAS PÚBLICAS
1532.601.00.- Infraestructura y urbanización 35.000Infraestructuras Varias 35.000
1531.625.01.- Mobiliario Urbano 15.000Bancos, papeleras, buzones, paneles, barandillas, etc. 15.000
POLITICA DE GASTO 16 - BIENESTAR COMUNITARIO
164.- CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
164.622.02.- Otros edificios y construcciones 5.000Acondicionamiento dependencias del cementerio 5.000
165.- ALUMBRADO PUBLICO
165.601.00.- Infraestructura y urbanización 40.000Instalaciones red de alumbrado y comunicaciones 40.000
RESUMEN PLAN INVERSIONES(art. 6-1f Norma Foral 10/2003)
PRESUPUESTO 2017
ANEXO II
1/4
AREA DE GASTO 3.- PRODUCCION DE BIENES PUBLICOSDE CARÁCTER PREFERENTE
POLITICA DE GASTO 32 - EDUCACION
Y PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL
323.622.02.- Otros Edificios y Construcciones 50.000Obras escuela Maiztegi 50.000
323.625.01.- Mobiliario 3.000Mobiliario Escuela Maiztegi 3.000
323.625.99.- Otros Enseres 3.000Enseres Escuela Maiztegi 3.000
326.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
326.622.02.- Otros Edificios y Construcciones 2.000Obras Haurreskola 2.000
326.623.02.- Instalaciones 2.000Varios instalaciones Haurreskola 2.000
326.625.01.- Mobiliario 2.000Mobiliario Haurreskola 2.000
POLITICA DE GASTO 33 - CULTURA
330.-ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA
330.622.02.- Inversiones edificios y construcciones 4.000Varios Ibarretxe 2.000Varios Ikastola Goiuria 2.000
330.623.02.- Instalaciones 1.000Varios instalaciones Ikastola Goiuria 1.000
330.625.01.- Mobiliario 5.000Varios mobiliario Ibarretxe 5.000
330.626.00.- Equipos para Procesos de Informacion 2.000Adquisiciones Informáticos. EPI 2.000
323.- FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL
2/4
3321. BIBLIOTECAS PÚBLICAS
3321.628.00.- Inversiones Fondos Bibliográficos 15.000Material bibliográfico Ibarretxe 14.000
Publicaciones 1.000
3321.625.01.- Mobiliario 35.000Señalitica Biblioteca y otros 35.000
337. INSTALACIONES DE OCUPACION DEL TIEMPO LIBRE
337.622.02.- OtrosEdificios y Construcciones 24.000Inversiones Hogar Tercera Edad 2.000Acondicionamiento dependencias huertos lúdicos 2.000
Oromiño / Amezketa 20.000
337.625.01.- Mobiliario 4.000Varios Hogar Tercera Edad 2.000Varios huertos lúdicos 2.000
337.623.04.- Útiles y herramientas 3.000Inversiones útiles y herramientas huertos lúdicos 3.000
POLITICA DE GASTO 34 - DEPORTE
342.-INSTALACIONES DEPORTIVAS
342.622.02.- OtrosEdificios y Construcciones 15.000Fronton diversos 6.000Campo de fútbol Larrakozelaia (Varios) 9.000
342.623.02.- Instalaciones 6.000Instalaciones frontón 3.000Instalaciones campo de fútbol Larrakozelaia 3.000
342.643.00.- Investigaciones, estudios y proyectosEstudios y proyectos varios 20.000 20.000
POLITICA DE GASTO 45 - INFRAESTRUCTURAS
452.- RECURSOS HIDRAULICOS
452.601.00.- Infraestructura y urbanizaciónAbastecimiento agua Goiuria desde Luku (1ºfase) 135.000 135.000
454.- CAMINOS VECINALES
454.601.00.- Infraestructura y urbanización 60.000Acondicionamiento caminos vecinales y vias publicas (urbanizaciones varias,caminos vecinales, etc.) 30.000
Herriko Ibilbideak ( Red municipal de bidegorri) 30.000
3/4
AREA DE GASTO 9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
POLITICA DE GASTO 92 - SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
920.- ADMINISTRACIÓN GENERAL
920.622.02.- Otros Edificios y Construcciones 90.000Acondicionamiento dependencias municipales. 40.000Parcela municipal 10.000Acondicionamiento archivos municipales 40.000
920.623.02.-Instalaciones 88.000Varios. 3.000
Sistema de climatizacion por Geotermia/Udaletxe 85.000
920.623.04.- Útiles y herramientas 3.000Inversiones útiles y herramientas Brigada Obras 3.000
920.625.01.- Mobiliario y enseres 5.000Varios 5.000
920.626.00.- Equipos para proceso de información 5.000Diverso material informatico 5.000
920.643.00.- Investigaciones, estudios y proyectos 25.000Proyectos participativos 25.000
920.649.00.- Otro Inmovilizado inmaterial 3.000Programas informáticos y actualizaciones 3.000
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PRESUPUESTO 2017
ANEXO IV
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL(art. 6 1.g) Norma Foral 10/2003)
Desglose Suma parcial PARTIDAGRUPO DEPROGRAMA
POLITICA DEGASTO
AREA DEGASTO
AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 264.000
POLITICA DE GASTO 15.- VIVIENDA Y URBANISMO 34.000
GRUPO DE PROGRAMA 152.- VIVIENDA 34.000
PROGRAMA 1521.- Promoción y gestión de vivienda de protección publica.
1521.480.00 Ayudas individuales. Ayuda al Alquiler 9.000 9.000 9.000
PROGRAMA 1522.- Conservación y rehabilitacion de la edificacion.1522.481.00 Vivienda. Subvención rehabilitación de fachadas 25.000 25.000 25.000
POLITICA DE GASTO 16.- BIENESTAR COMUNITARIO 225.000
GRUPO DE PROGRAMA 162.- RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DERESIDUOS 225.000
1621.421.01 Transferencias Mancomunidad. Gestión de residuos sólidos urbanos 225.000 225.000 225.000
POLITICA DE GASTO 17.- MEDIO AMBIENTE 5.000
GRUPO DE PROGRAMA 172.- PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE 5.000
1721.421.01 Transferencias Mancomunidad. Protección y mejora del medio ambiente 5.000 5.000 5.000
AREA DE GASTO 2: 215.100ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
POLITICA DE GASTO 23.- SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL 191.000
GRUPO DE PROGRAMA 230.- ADMINISTRACION GENERAL DE SERVICIOSSOCIALES 15.000
230.421.01 Transferencias Mancomunidad. Administración general de serviciossociales 15.000 15.000 15.000
GRUPO DE PROGRAMA 231.- ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 176.000
231.421.01 Transferencias Mancomunidad. Asistencia social primaria 122.100 122.100 122.100
231.480.00 Ayudas individuales 18.000 18.000 18.000Pago tasas municipalesAyudas a individuos y/o familiasAyudas ingresos Centros de Día y/u otras residencias asistidasAyudas actividades lúdicas
231.480.01 Programa actuación mujer 1.500 1.500Becas para ayudas al deporte individual 1.500
231.480.02 Plan de acompañamiento inclusion sociolaboral. PAID 1.000 1.000PAIL. Plan de acompañamiento a la inclusion sociolaboral de personas desempleadas
de larga duracion y/o en riesgo o exclusion social 1.000
231.481.00 A entidades deportivas para la participacion de la mujer 2.500 2.500Subvención a entidades deportivas para la participación de las mujeres 2.500
231.481.01 Asociación donantes de sangre "Emoixu" 500 500 500231.481.02 Asociación de Jubilados "Goiuriko Ama" 1.300 1.300 1.300231.481.03 Asociación JAED 9.000 9.000 9.000
El CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES , con un presupuesto de 713.100 euros, supone el 12,46 % del presupuesto global que asciende a la cantidad de 5.724.068,12 euros, siendo el resumen de las mismas el siguiente:
Desglose Suma parcial PARTIDAGRUPO DEPROGRAMA
POLITICA DEGASTO
AREA DEGASTO
231.481.04 GORABIDE - Asociación vizcaína personas discapacidad intelectual 700 700 700231.481.05 GEU BE - Asociación familias necesidades especiales 900 900 900231.481.07 Banco Alimentos Bizkaia 250 250 250231.481.08 Asociación Española Contra el Cáncer - AECC 250 250 250231.481.09 Iurretako emakumeen elkartea - ANDEREBIDE 5.000 5.000 5.000231.481.10 HAMADAKO IZARRAK 2.000 2.000 2.000231.481.11 Asociación ayuda y colaboración con pueblo Saharaui JAIMA 1.000 1.000 1.000231.481.12 Ayudas individuales cooperación desarrollo 5.000 5.000 5.000231.48113 Asociación cooperacion al desarrollo RIO DE ORO Durangaldea 3.000 3.000 3.000231.48114 Asociación humanitaria La otra mirada 2.000 2.000 2.000
POLITICA DE GASTO 24.- FOMENTO DEL EMPLEO 24.100
GRUPO DE PROGRAMA 241.- FOMENTO DEL EMPLEO 24.100
241.421.01 Transferencias Mancomunidad. Fomento del empleo 21.100 21.100 21.100241.436.01 Convenio de colaboración. PLAN GAZTEDI 3.000 3.000 3.000
AREA DE GASTO 3: 221.300PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
POLITICA DE GASTO 32.- EDUCACIÓN 37.250
GRUPO DE PROGRAMA 320.- 11.000ADMINISTRACION GENERAL DE EDUCACION
320.421.01 Transferencias Mancomunidad. Administración general de Educación 2.000 2.000 2.000320.436.01 Convenio colaboracion. AYUNTAMIENTO DURANGO 9.000 9.000 9.000
GRUPO DE PROGRAMA 323.- 13.500FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA INFANTIL YPRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL
323.481.01 A.M.P.A. MAIZTEGI ESKOLA - MAIZTEGI GURASO ELKARTEA 10.000 10.000 10.000323.481.02 MAIZTEGI HERRI ESKOLA 3.500 3.500 3.500
GRUPO DE PROGRAMA 324.- 750
FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
324.481.01 A.M.P.A. JUAN OROBIOGOITIA INSTITUTO ESO IURRETA 750 750 750
GRUPO DE PROGRAMA 326.- 12.000SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION
326.480.00 Subvenc Ayudas a la Educación 12.000 12.000 12.000
POLITICA DE GASTO 33.- CULTURA 77.400GRUPO DE PROGRAMA 334.- PROMOCION CULTURAL 20.900
334.480.00 Subv. particulares Musica 9.000 9.000 9.000334.480.01 Programa de Auxiliares de conversacion 3.200 3.200 3.200
334.481.01 Asociación Mikel Deuna Dantza Taldea 1.200 1.200 1.200334.481.02 Asociación Comerciantes Iurreta-Durango 1.000 1.000 1.000334.481.03 Asociación Kimuak Aisialdi Elkartea 2.000 2.000 2.000334.481.04 Buztarri kultur elkartea Oromiño 2.000 2.000 2.000334.481.05 Amatazko San Martin Baseliza Trikitilariak 2.000 2.000 2.000334.481.06 Quid Art 500 500 500
GRUPO DE PROGRAMA 335.- EUSKERA 11.800
335.421.01 Transferencias Mancomunidad. Euskera 6.800 6.800 6.800
335.480.00 Subvención particulares euskera 2.000 2.000 Ayudas individuales 2.000
335.481.02 Maiztegi Herri Eskola 2.700 2.700Programa Normalización Euskera Maiztegi 2.700
(Semana Cultural y Gaztainerre Jaialdia)
335.481.03 Bizkaiko Bertsozale Elkartea 300 300 Bizkaiko Bertsolari Txapelketa 300
GRUPO DE PROGRAMA 338.- FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 44.700
Desglose Suma parcial PARTIDAGRUPO DEPROGRAMA
POLITICA DEGASTO
AREA DEGASTO
338.481.01 Asociación Aitte San Migel Jai Batzordea 31.800 31.800 31.800338.481.02 Amatzako Jai Batzordea 900 900 900338.481.03 Asociación Arriandiko Santa Mañe Jai Batzordea 3.350 3.350 3.350338.481.04 Asociación Bakixako Jai Batzordea Kokoriko de Iurreta 3.200 3.200 3.200338.481.05 Goiuriako Jai Batzordea -Areitio Alberdi, Eneritz 700 700 700338.481.06 Santa Apoloniako Jai Batzordea 350 350 350
338.481.07 San Andrés Jai Batzordea - Duandikoetxea Apraiz, Juan Domingo 400 400 400338.481.08 San Mamés Jai Batzordea - Balanzategi Etxebarria, Txomin 300 300 300338.481.09 Oromiñoko Jai Batzordea - Buztarri Kultur Elkartea 2.400 2.400 2.400338.481.10 Orozketako Jai Batzordea - Irureta Txintxurreta, Amaia 1.300 1.300 1.300
POLITICA DE GASTO 34.- DEPORTES 106.650
GRUPO DE PROGRAMA 341.- 79.050PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE
341.480.00 Subvención deportes 11.000 11.000
Subvención a particulares práctica deporte en instalaciones deportivas municipales 11.000
341.481.01 I.KT. FUTBOL 25.000 25.000 25.000341.481.02 Iurreta Txirrindulari Elkartea 2.300 2.300 2.300341.481.03 Emakumeen Bira Ziklismo Kirol Elkartea 13.500 13.500 13.500341.481.04 Olaburu Pilota Kirol Elkartea 11.500 11.500 11.500341.481.05 Iurretako Heiki Herri Kirolak 1.000 1.000 1.000341.481.06 Agrupación Motera de Iurreta 500 500 500341.481.07 Zaldai Mendi Taldea 1.750 1.750 1.750341.481.08 Sigi-Saga Elkartea 3.000 3.000 3.000341.481.09 Club Atletismo Bidezabal 9.500 9.500 9.500
GRUPO DE PROGRAMA 342.- 27.600INSTALACIONES DEPORTIVAS
342.421.01 Transferencias Mancomunidad. Instalaciones deportivas 27.600 27.600 27.600
AREA DE GASTO 4: 12.700ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
POLITICA DE GASTO 43.- 6.000COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
GRUPO DE PROGRAMA 433.- DESARROLLO EMPRESARIAL 6.000
433.480.00 Subvención Concurso de Proyectos empresariales 6.000 6.000 6.000Consignada para la celebración de un concurso de ideas para el fomento de laacción empresarial.
POLITICA DE GASTO 49.- 6.700OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO……
GRUPO DE PROGRAMA 491.-SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 3.400
491.481.01 Anboto astekaria 3.400 3.400 3.400
GRUPO DE PROGRAMA 493.-PROTECCION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 3.300
493.421.01 Transferencias Mancomunidad. Protección de consumidores y usuarios 3.300 3.300 3.300
713.100TOTAL CAPITULO 4
Desglose Suma parcial PARTIDAGRUPO DEPROGRAMA
POLITICA DEGASTO
AREA DEGASTO
AREA DE GASTO 1: SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 195
POLITICA DE GASTO 16.- BIENESTAR COMUNITARIO 195
GRUPO DE PROGRAMA 162.- RECOGIDA, GESTION Y TRATAMIENTO DERESIDUOS 195
1621.721.01 Transferencias Mancomunidad. Gestión de residuos sólidos urbanos 195 195 195
195 195 195 195 195 195
El CAPÍTULO 7 de TRANSFERENCIAS DE CAPITAL con un presupuesto de 195 euros, supone el 0,003 % del presupuesto global que asciende a la cantidad de 5.724.068,12 euros, siendo el resumen de las mismas el siguiente:
Presentándose este ANEXO IV de Transferencias Corrientes y de Capital junto al presupuesto general del ejercicio de 2017.
Iurreta a 17 de noviembre de 2016EL ALCALDE
2017
2018
2019
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NORMA MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO DE 2017
CAPÍTULO I. Normas generales
SECCIÓN PRIMERA. Principios generales, ámbito de aplicación y vigencia.
BASE 1: Principios generales. La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo dispuesto por la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sos-tenibilidad Financiera, demás normas presupuestarias y contables de aplicación a las Enti-dades Locales de Bizkaia y en las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.
La presente Norma se aplicará a la ejecución y desarrollo del Presupuesto General, por lo que serán también de aplicación a los Organismos Autónomos y demás entes dependientes de la Entidad Local.
BASE 2: Ámbito de aplicación y vigencia.
La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto General Ayuntamiento de Iurreta ha-brán de sujetarse a las presentes bases y en su defecto, a las normas especificadas en la base primera.
Las presentes bases de ejecución presupuestaria se han realizado al amparo de la normativa vigente siendo su vigencia la misma que la del Presupuesto.
BASE 3: Vigencia
La vigencia de los Presupuestos será la regulada en el artículo 4 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, coincidiendo con el año natural.
En caso de prórroga del presupuesto, estas bases regirán durante dicho periodo.
Si al iniciarse el ejercicio no hubiese entrado en vigor los Presupuestos Generales corres-pondientes a dicho ejercicio se entenderán automáticamente prorrogados los del ejercicio anterior de acuerdo con lo indicado en el artículo 50.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre.
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SECCIÓN SEGUNDA. Contenido y estructura del Presupuesto General.
BASE 4: Estructura.
La estructura del Presupuesto General se ajusta al Anexo 2º del Decreto Foral 139/2015, de 28 de julio, por el que se aprueba el marco regulatorio contable de las entidades locales de Bizkaia, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos según la clasificación funcional y económica.
La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones funcional y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto.
BASE 5: Contenido.
Los presupuestos del Ayuntamiento de Iurreta presentarán la información presupuestaria de acuerdo a la establecido en el artículo 6 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Pre-supuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
BASE 6: Los estados de ingresos.
Los estados de ingresos de los Presupuestos recogerán el importe de los recursos financie-ros que, por todos los conceptos, se prevean liquidar en el ejercicio presupuestario por las Entidades a que se refieran aquéllos.
Los importes incluidos en los estados de ingresos tendrán valor estimativo, salvo que su importe se conozca con exactitud en el momento de realizar el Presupuesto, en cuyo caso deberá consignarse específicamente y por su cuantía exacta.
La creación de nuevas partidas de ingresos, a fin de imputar correctamente éstos en el Esta-do de ingresos del Presupuesto, será competencia del Interventor/a.
BASE 7: Los estados de gastos.
Los estados de gastos de los Presupuestos respectivos recogerán:
a) Los créditos de pago necesarios para atender los gastos susceptibles de ser reconocidos con cargo al ejercicio presupuestario.
b) Los créditos de compromiso destinados a hacer frente a las obligaciones jurídico econó-micas que hayan de contraerse para la financiación de acciones cuya ejecución deba prolon-garse a ejercicios presupuestarios posteriores a aquél en que tales créditos se aprueben, y a cuyo efecto esté dotado el correspondiente crédito de pago.
BASE 8: Vinculación jurídica.
Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada
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norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limita-ción se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente.
Se considera necesario, para la adecuada gestión del Presupuesto, establecer la siguiente vinculación de los créditos para gastos,
Capítulo Primero: Gastos de Personal:
- Capítulo (1)
Capítulo Segundo: Gasto en Bienes Corrientes y Servicios:
- Área de Gasto (1) y Capítulo (1)
Capítulo Tercero: Gastos Financieros:
- Área de Gasto (1) y Capítulo (1)
Capítulo Cuatro: Transferencias Corrientes:
- Grupo de Programa (3) y Artículo (2), salvo en el caso de subvenciones nominativas, en cuyo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto.
- Las subvenciones nominativas concedidas a la Mancomunidad de Durango se vincu-laran exclusivamente según la clasificación económica a nivel de Subconcepto (5).
Capítulo Sexto: Inversiones Reales:
- Política de Gasto (2) y Capitulo (1), salvo en aquellos supuestos de proyectos con fi-nanciación afectada, en cuyo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagrega-ción con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto.
Capítulo Séptimo: Transferencias de Capital.
- Área de Gasto (1) y Capítulo (1), salvo en el caso de subvenciones nominativas, en cu-yo caso tendrán carácter vinculante al nivel de desagregación con que figuren en el Estado de Gastos del Presupuesto.
- Las subvenciones nominativas concedidas a la Mancomunidad de Durango se vincu-laran exclusivamente según la clasificación económica a nivel de Subconcepto (5).
Capítulo Octavo: Activos Financieros.
- Área de Gasto (1) y Capítulo (1).
Capítulo Noveno: Pasivos financieros.
- Área de Gasto (1) y Capítulo (1).
En todo caso, tendrán carácter vinculante con el nivel de desagregación con que aparezcan en los estados de gastos los créditos ampliables.
En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subcon-ceptos, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa previa operación de transferencia de crédito, pero el primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique: «primera operación imputada al concepto». En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente.
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Dentro del nivel de vinculación fijado en esta norma la contabilización se realizará sobre la partida presupuestaria, pero el control fiscalizador se ejercerá sobre el nivel de vinculación.
CAPÍTULO II. Régimen de modificaciones de créditos y régimen general de los créditos presupuestarios
SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias
BASE 9: Modificaciones de crédito.
Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la Base 8, se tramitará el expediente de Modifi-cación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 28 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.
Toda modificación del Presupuesto exige propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el mo-mento de su aprobación.
Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente informados por la Interven-ción, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases.
BASE 10: Régimen de transferencias.
Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de Crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre (art. 29).
Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciarán a petición de la Comisión correspondiente o a propuesta del Alcalde y, previo informe de la Intervención. Las transfe-rencias dentro de un programa funcional (3 dígitos) serán competencia del Presidente de la Entidad, salvo aquellas que minoren consignaciones previstas para inversiones reales, que serán aprobadas por el Pleno.
Las transferencias entre distintos programas funcionales (3 dígitos) serán aprobadas por el Presidente de la Entidad Municipal cuando la variación acumulada de modificaciones en los grupos de programa de origen y destino no superen el 25% de las consignaciones iniciales previstas y salvo que minoren consignaciones para inversiones reales.
En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencias corresponderá al Pleno de la Corporación.
Las transferencias de crédito podrán conllevar la creación de nuevas partidas presupuesta-rias.
BASE 11: Habilitación de Créditos.
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Podrán habilitar créditos los ingresos obtenidos en el ejercicio que no hubieran sido previs-tos en el estado de ingresos o cuya cuantía supere la prevista en los mismos de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la Norma Foral 10/2003.
Podrán generar crédito en los estados de gastos los ingresos de naturaleza no tributaria de-rivados de las siguientes operaciones:
A) Aportaciones o compromisos en firme de aportación de personas físicas o jurídicas, para financiar, juntamente con la Entidad Local, gastos que por su naturaleza estén comprendido en sus fines u objetivos respectivos.
B) Enajenaciones de bienes de Patrimonio.
C) Prestaciones de servicios.
D) Reembolso de préstamos.
E) Otras aportaciones que, en su caso, se reciban con cargo a los presupuestos Gene-rales de otros Entes Públicos o procedan de personas o entidades privadas.
F) Los reintegros de pagos realizados indebidamente y correspondientes a ejercicios cerrados.
Los requisitos indispensables para proceder a la habilitación de crédito se contemplan en el apartado 3 y siguientes del citado artículo 31 de la Norma Foral 10/2003.
Cuando los ingresos obtenidos tengan el carácter de finalistas o financien créditos de carác-ter ampliable, la habilitación será autorizada por el Presidente de la Corporación, correspon-diendo la competencia al Pleno en los restantes casos.
En todo caso se requerirá informe de Intervención, en el que se recoja la existencia formal del compromiso firme de aportación de ingresar el recurso en concreto, el derecho recono-cido o el ingreso realmente efectuado según cada caso, así como la fijación de las partidas presupuestarias de gastos y el crédito habilitado como consecuencia de los ingresos.
El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en el punto 2 del artículo 31 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, que ha de financiar el aumento que se propone.
La generación de crédito podrá implicar tanto la habilitación o consignación de nuevos cré-ditos como la ampliación de alguno ya existente pero insuficientemente dotado.
BASE 12: Incorporación de Créditos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Norma Foral 10/2003, se podrá in-corporar al Presupuesto General de ejercicio vigente, los créditos de pago incluidos en el estado de gastos de los respectivos presupuestos del ejercicio anterior que a cierre del ejer-cicio presupuestario no estuviesen afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconoci-das y correspondan a alguno de los siguientes casos:
a) Los créditos que hayan sido objeto de transferencia autorizada y créditos adiciona-les concedidos en ambos casos, en el último trimestre del ejercicio.
b) Los créditos correspondientes a gastos dispuestos y para los que, por causas justi-ficadas, no haya podido contraerse la obligación.
c) Los créditos habilitados y otros créditos vinculados a ingresos afectados.
d) Los créditos por operaciones de capital.
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La incorporación de remanentes de crédito quedará subordinada a la existencia de suficien-tes recursos financieros y al cumplimiento de los límites previstos en la ley de estabilidad presupuestaria.
A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejerci-cio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de:
a) Los Saldos de Disposiciones de gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al reconocimiento de obligaciones.
b) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos disponi-bles en las partidas afectadas por expedientes de concesión de créditos adicionales concedidos y transferencias autorizadas en el último trimestre del ejercicio.
c) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponi-bles en las Partidas destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores.
d) Saldos no utilizados de operaciones de capital.
El estado formulado por la Intervención se elevará a Alcaldía, al objeto de que formule pro-puesta razonada de incorporación de remanentes, proponiendo la incoación del expediente mediante Providencia de Alcaldía.
Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar o se com-prometen los límites de la legislación de estabilidad presupuestaria, el Presidente, previo informe del Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.
Comprobado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes recursos finan-cieros, se elevará el expediente al Presidente de la Corporación, para su aprobación.
Créditos no incorporables. En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, decla-rados no disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de liquidación del presupuesto.
BASE 13: Bajas por Anulación. De conformidad con el artículo 33 de la Norma Foral 10/2003 se podrá realizar una disminu-ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
Podrán dar lugar a una baja de créditos:
Financiación de remanentes de tesorería negativos.
Financiación de créditos adicionales.
Ejecución de acuerdos plenarios.
El Presidente de la Corporación ordenará la incoación del expediente, que habrá de ser in-formado por la Intervención y sometido a la aprobación del Pleno de la Corporación.
BASE 14: Créditos Adicionales.
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Cuando haya de realizarse un gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no existiera en el Presupuesto consignación, sea insuficiente o no ampliable, el Alcalde or-denará la incoación de expediente de crédito adicional de conformidad con lo regulado en los artículos 34 de la NF 10/2003, y dentro de los límites establecidos en la legislación de estabilidad presupuestaria.
El expediente que habrá de ser previamente informado por la Intervención, se someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación, con sujeción a los mismos trámites y requisitos es-tablecidos en el artículo 15, 17 y 18 de la NF 10/2003 para los Presupuestos.
Documentación necesaria:
Justificación de la necesidad o urgencia del gasto a cargo del Alcalde de la Corpora-ción. Especificación de la partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone.
Se podrá financiar con alguno de los siguientes recursos:
a) Con cargo al remanente líquido de tesorería.
b) Con nuevos o mayores ingresos liquidados sobre los totales previstos en algún con-cepto del Presupuesto corriente, siempre que se acredite que éstos vienen efectuán-dose con normalidad, salvo aquellos que deban tener o tengan carácter finalista.
c) Mediante anulaciones o bajas de créditos de partidas no comprometidas, cuyas do-taciones se estiman reducibles sin perturbaciones del respectivo servicio.
Los créditos adicionales para financiar operaciones de capital podrán financiarse además con nuevas operaciones de crédito sobre las inicialmente presupuestadas, siempre que no superen los límites establecidos.
Con carácter excepcional y con el quórum establecido por el artículo 47.3 de la Ley 7/85 de 2 de abril, se considerarán recursos efectivamente disponibles para financiar nuevos o mayo-res gastos, por operaciones corrientes y que sean expresamente declarados necesarios y urgentes, los procedentes de operaciones de crédito en que se den conjuntamente las si-guientes condiciones:
Que su importe total anual no supere el 5% de los recursos por operaciones corrien-tes del Presupuesto.
Que la carga financiera total, no supere el 25% de los expresados recursos.
Que las operaciones queden canceladas antes de que se proceda a la renovación de la Corporación que las concierte.
Los acuerdos de las Entidades Locales que tengan por objeto la concesión de créditos adi-cionales en casos de calamidad pública o de naturaleza análoga, serán inmediatamente eje-cutivos sin perjuicio de las reclamaciones que contra los mismos se promovieren. Dichas reclamaciones deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la prestación, en-tendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
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Será competencia del Alcalde Presidente la aprobación de créditos adicionales que acumula-tivamente al año no supongan un incremento superior al 5% de los créditos iniciales del Pre-supuesto.
Para este supuesto excepcional no serán aplicables las normas de información, reclamacio-nes, publicidad y recursos previstos en el apartado 2 del presente artículo.
SECCIÓN SEGUNDA. Crédito Global
BASE 15: Crédito Global.
Dentro del estado de gastos del Presupuesto General se podrá incluir un crédito de pago global para atender las insuficiencias en las dotaciones de otros créditos de pago o para hacer frente a nuevas necesidades para las que no exista crédito, o para la financiación de créditos ampliables (art.23 de la NF10/2003)
El crédito global queda sujeto al siguiente procedimiento:
No podrán autorizarse gastos directamente contra dicho crédito global.
Corresponderá al Presidente de la Entidad las adscripciones de crédito consistentes en la afectación a un destino específico de la totalidad o parte del crédito global.
La dotación del crédito global no superará el 5% del importe total de los créditos de pago del Presupuesto General, incluida la dotación del propio crédito global.
La operación de adscripción de crédito se instrumentará a modo de transferencia de crédito minorando el crédito global asignado e incrementando el crédito nuevo o existente, al que concede la adscripción.
Las disposiciones del crédito global deberán ser autorizadas por el Presidente de la Corpora-ción.
SECCIÓN TERCERA Créditos Ampliables
BASE 16: Créditos Ampliables.
Recibirán la calificación de créditos ampliables, conforme al artículo 24 de la Norma Foral 10/2003, aquellos créditos de pago que, teniendo en principio carácter limitativo, su cuantía pueda ser incrementada previo cumplimiento de las formalidades reglamentariamente esta-blecidas, o que se establezcan, en función de:
a) La efectiva recaudación de los ingresos que, de acuerdo con las disposiciones vigentes al respecto, hayan sido afectados directamente al crédito o créditos de que se trate.
b) Disposiciones del crédito global.
Los créditos de pago calificados como ampliables en el estado de gastos de los Presupuestos son los siguientes:
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1. Gastos ocasionados por el servicio de gestión y recaudación respecto de los ingresos obtenidos por sanciones de tráfico.
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE MAXIMO INGRESO AFECTADO
132-22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
% sobre recaudado según contrato
La partida correspondiente al tipo de ingreso recaudado por el sº de recaudación.
2. Gastos ocasionados por el servicio de recaudación ejecutiva respecto a los ingresos recaudados mediante esta vía en concepto de recargos de apremio e intereses de demora.
PARTIDA DENOMINACION IMPORTE MAXIMO INGRESO AFECTADO
931-22709 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD
% sobre recaudado según Convenio
La partida correspondiente al tipo de ingreso recaudado por el sº de recaudación.
3. Gastos derivados de la tramitación de Planes Parciales y de los proyectos de urbani-zación y reparcelación que deban ser repercutidos a los adjudicatarios de terrenos comprendidos en la unidad de actuación correspondiente. PARTIDA DENOMINACION IMPORTE MAXIMO INGRESO AFECTADO
150-22603 PUBLICIDAD Y PROPAGANDAImporte a repercutir a propietarios 39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS
El expediente de ampliación requerirá certificación del Interventor, en donde se acreditará que en el concepto de ingresos afectados se ha producido la efectiva recaudación. El acuer-do de ampliación será adoptado por el Presidente, quien informará al Pleno en la primera sesión que se celebre.
SECCIÓN CUARTA Créditos de compromiso
BASE 17: Créditos de compromiso
El estado de créditos de compromiso está constituido por el conjunto de gastos de carácter plurianual que pueden comprometerse durante el ejercicio y su aprobación autorizará a la formalización de los mismos en las condiciones establecidas.
El estado de créditos de compromiso indicara para cada uno de ellos su cuantía total y los ejercicios previstos para su ejecución.
El importe acumulado de los créditos de compromiso, no podrá ser superior al 25% de los recursos por operaciones corrientes deducidos del último ejercicio liquidado de la Entidad a que se refiera el Presupuesto.
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En el caso de que los créditos de compromiso tengan financiación ajena, el importe de la citada financiación no computara como gasto a los efectos de los límites del párrafo ante-rior.
Los presupuestos no podrán recoger créditos de compromiso cuya ejecución no comience en el propio ejercicio o en el siguiente.
No se incluirán en el estado de créditos de compromiso los gastos que correspondan a per-sonal, cargas financieras, amortizaciones derivadas del endeudamiento, los compromisos relativos al arrendamiento de bienes inmuebles, ni los de carácter permanente y trato suce-sivo.
Asimismo, el Pleno de la Corporación podrá acordar durante el ejercicio la creación de nue-vos créditos de compromiso o modificación de uno ya existente con los límites establecidos en el artículo 22.4 de la Norma Foral 10/2003. A tales efectos, y salvo que el incremento se realice contra la minoración correlativa de otros créditos de compromiso por el mismo im-porte, deberá analizarse previamente la suficiencia de los recursos financieros municipales para hacer frente al nuevo volumen de créditos de compromiso, así como el respeto al límite máximo establecido.
Para su aprobación serán aplicables las normas sobre información, reclamaciones y publici-dad de los Presupuestos Generales a que se refieren los artículos 15, 17 y 18 de la Norma Fo-ral 10/2003.
CAPÍTULO III. Ejecución del Presupuesto
SECCIÓN PRIMERA. Ejecución del Gasto
BASE 18: Anualidad presupuestaria.
Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.
No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:
a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el órgano compe-tente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación.
b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios ante-riores, previa incorporación de los correspondientes créditos.
c) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial, por el Pleno de la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos.
BASE 19: Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.
La Gestión de los Presupuestos de Gastos de la Entidad y los Organismos Autónomos de ella dependientes se realizará a través de las siguientes Fases:
a) Autorización del gasto.
b) Disposición o Compromiso del gasto.
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c) Reconocimiento y liquidación de la obligación.
d) Ordenación del pago.
e) Pago realizado
No obstante, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrati-vo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separa-dos.
BASE 20: Autorización de Gastos.
La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de un gasto deter-minado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.
La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o el Presidente de la Corpo-ración, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de Régimen Local, en cuanto distribuye las competencias entre la Alcaldía y el Pleno con carác-ter general, y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-co.
BASE 21: Disposición de Gastos.
La Disposición o el Compromiso del Gasto es el acto mediante el que se acuerda la realiza-ción de un gasto previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vin-cula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.
Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que tuvieran la compe-tencia para su Autorización.
BASE 22: Reconocimiento de la obligación.
Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental, ante el órgano competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de confor-midad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto.
En los plazos y términos previstos en la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica, todos los proveedores del Ayuntamiento de Iurreta podrán expedir y remitir factura electró-nica. En todo caso, estarán obligadas a ello las entidades enumeradas en el artículo 4 de dicha Ley. No obstante, se excluyen de esta obligación de presentación de factura electróni-ca, aquellas facturas cuyo importe sea igual o inferior a 5.000 euros.
Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán contener, como mínimo, los siguientes datos, que se completarán con lo establecido en la Disposición Adi-cional Cuarta de esta norma:
a) Identificación del Ente.
b) Identificación del contratista.
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c) Número de la factura.
d) Descripción suficiente del suministro realizado o del servicio prestado.
e) Centro gestor que efectuó el encargo.
f) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra.
Recibidos los documentos referidos, se remitirán al Gestor del gasto, al objeto de que pue-dan ser conformados mediante el visto bueno o conformidad a las facturas o certificaciones de obra, acreditando que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales.
Cumplimentado tal requisito, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser fiscalizadas. De existir reparos, se devolverán al Centro Gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.
Una vez fiscalizadas de conformidad, se elevarán a la aprobación del Presidente de la Corpo-ración.
BASE 23: Documentos suficientes para el reconocimiento.
Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas:
a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal laboral, eventual, funcionario y de Órganos de Gobierno se realizará a través de Decretos de Alcaldía de las nóminas mensuales.
b) Se precisará Decreto de Alcaldía acreditativo de la prestación de los servicios que ori-ginan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extra-ordinarios, así como de la procedencia del abono del complemento de productividad.
Para los Gastos en bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la presentación de la correspon-diente factura, con los requisitos y procedimiento establecidos en la Base 22.
En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprendidos en los Capí-tulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas:
a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta ban-caria, habrá de justificarse, con la conformidad de la Intervención, que se ajustan al cuadro de financiación.
b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si bien en es-te caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean facturas, bien liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.
Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante el documento «ADO», si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación hasta tanto no se cumpla la condición.
En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar factura junto a la certificación de las obras realizadas.
Los créditos a favor de los proveedores por la adquisición de bienes, servicios y bienes de inversión podrán ser objeto de cesión conforme a derecho, si bien será necesario que pre-viamente se haya comunicado al Ayuntamiento por escrito los nombres del beneficiario de la
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cesión y el cedente, recabando la oportuna autorización. Hasta tanto haya recaído la misma surtirán efectos liberatorios las órdenes de pago extendidas a nombre del proveedor ceden-te.
SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago
BASE 24: Ordenación del Pago.
La ordenación de pagos de aquellas obligaciones previamente reconocidas, corresponderá al Presidente de esta Entidad Local.
Las órdenes de pago deberán acomodarse al plan de disposición de fondos que se establez-ca por el Presidente, teniendo prioridad en todo caso el pago de los intereses y capital de la deuda pública; posteriormente, los gastos de personal y las obligaciones contraídas en ejer-cicios anteriores.
BASE 25: Forma de pago de las Facturas.
Las facturas se pagarán a los proveedores de la siguiente forma, dependiendo del montante de las mismas.
a) Las facturas hasta un importe de 3.000 euros o inferior se pagarán a fecha de apro-bación de factura por el Alcalde.
b) Las facturas con importe superior a 3.000 euros se pagarán a 30 días de la fecha de aprobación de la factura por el Alcalde.
BASE 26 - Justificación previa a todo Pago.
No podrán expedirse órdenes de pago sin que previamente se haya acreditado documental-mente ante el órgano competente para reconocer las obligaciones, la realización de la pres-tación o el derecho del acreedor y todo ello de conformidad con las resoluciones aprobato-rias de la autorización, disposición y reconocimiento establecidas en las bases anteriores.
CAPÍTULO IV. Procedimiento
SECCIÓN PRIMERA. Gastos de Personal
BASE 27: Retribuciones del Personal no laboral asignado en Órganos de Gobierno.
La cantidad a percibir por el Presidente de la Entidad, personal de Órganos de Gobierno, en régimen de dedicación exclusiva son las que se establezcan como límite máximo aplicable en el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 81/2015, de 9 de junio, por el que se aprue-ban los límites máximos de retribuciones y asistencias de los miembros de las corporaciones locales de Bizkaia.
- La asignación económica mensual por grupo municipal: 300 €.
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- La asignación económica mensual por concejal es de 76,48 €.
BASE 28 - Dietas a corporativos por asistencia a la Sesiones de los Órganos Colegiados.
La dieta de los Concejales por la asistencia efectiva a Comisiones Informativas, Pleno y de-más órganos colegiados, es de 57,29 € por sesión.
La dieta de los concejales que desempeñen las funciones de Presidente de Comisión es de 71,50 € por asistencia efectiva a los órganos colegiados que presiden.
BASE 29 - Indemnización por dietas, locomoción y traslados.
El Presidente y demás cargos electos, en sus desplazamientos oficiales fuera del término municipal, tendrán derecho a las siguientes indemnizaciones:
a) Gastos de locomoción: Si el desplazamiento se realiza en vehículo propio: 0,29 euros por kilómetro, más derechos de peaje y aparcamiento, previa justificación documental. En otro caso: importe del gasto correspondiente, previa justificación documental.
b) Dietas de manutención y estancia: El importe del gasto correspondiente, previa justificación documental.
Los funcionarios y personal contratado tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones previstas en el Decreto 121/2006, de 13 de junio, de tercera modificación del Decreto del Gobierno Vasco sobre indemnizaciones por razón del servicio.
BASE 30: Trabajos extraordinarios del Personal.
Sólo el Alcalde, a propuesta de los Jefes de Servicio, puede ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en las dependencias donde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordi-narios o complemento de productividad.
Los Jefes de los servicios responderán de la efectiva prestación del trabajo extraordinario.
SECCIÓN SEGUNDA. Régimen de subvenciones
BASE 31: Subvenciones.
Es órgano competente para el otorgamiento de subvenciones el que tenga atribuida la capa-cidad de disposición de gastos dentro de los límites de sus atribuciones, de conformidad con la legislación de régimen local.
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Será requisito previo al otorgamiento de subvenciones la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se deriva de la conce-sión de subvenciones.
La tramitación de subvenciones se ajustará a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de no-viembre, General de Subvenciones, Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Subvenciones, la Ordenanza Municipal reguladora de Subvenciones y al resto de la normativa vigente de aplicación pertinente.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones otorgadas vendrán obligadas a cumplir los objetivos, proyectos y actividades que fundamentan la concesión de subvenciones, que en todo caso serán acordes con el ordenamiento jurídico vigente.
Las entidades beneficiarias justificarán la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
El beneficiario se sometería a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano con-cedente, aportando cuanta información le sea requerida. BASE 32: Subvenciones Nominativas Atendidas las distintas finalidades, deportivas, culturales, de promoción del euskera, educa-tivas, de comisiones de fiesta, de acción social, etc. desarrolladas por distintas entidades y/o personas físicas, se consignan presupuestariamente las cantidades, en forma expresa y no-minativa con cargo a las partidas presupuestarias y destinos tal y como se reflejan en el Anexo 4 y 7 del Presupuesto General.
SECCION TERCERA. Pagos a justificar y anticipos de Caja Fija
BASE 33: Órdenes de Pagos a justificar. Tendrán el carácter de «a justificar» las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición. Los fondos librados a justificar solo podrán utilizarse para hacer frente a pagos derivados de gastos previamente aprobados o para aquellos que, por razón de cuantía, no requieran la formación de expediente.
BASE 34: Órgano competente y tramitación de los pagos a justificar.
El Alcalde-Presidente es el órgano competente para aprobar, mediante Decreto, el libramien-to de las órdenes de pago a justificar, y en el mismo se determinará tanto el límite cuantita-tivo, como la partida o partidas presupuestarias relativas al Capítulo 2 – Gastos en bienes corrientes y servicios -, contra las que se podrán efectuar los pagos. El importe máximo a justificar será de 3.000 euros. La aprobación podrá realizarse bien de forma individualizada, o bien mediante la inclusión de la orden de pago en un Decreto ordinario de reconocimiento de obligaciones.
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Los libramientos expedidos con el carácter de «a justificar», deberán extenderse a favor de la persona física designada al efecto, quedando, por tanto, la gestión y posterior rendición de cuentas justificativas a cargo de la misma. Una vez aprobado y fiscalizado el expediente de gasto, la Intervención expedirá un documen-to ADO contra la partida correspondiente. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», a perceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación.
BASE 35: Obligaciones del perceptor de los pagos a justificar.
Los perceptores de los pagos a justificar quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades recibidas en el plazo que se fije por la Alcaldía previa audiencia a la intervención, sin que en ningún caso sobrepase de tres meses desde su percepción mediante la presenta-ción de la documentación justificativa en el Registro Municipal. Los preceptores de órdenes de pago «a justificar» estarán sujetos al régimen de responsabi-lidades que establece la normativa vigente y deberán reintegrar a la Entidad Local las canti-dades no invertidas o no justificadas. No podrán expedirse nuevas órdenes de pago «a justificar», por los mismos conceptos pre-supuestarios, a preceptores que tuvieran en su poder fondos pendientes de justificación. En las cuentas justificativas figurarán debidamente relacionadas las facturas y demás docu-mentos originales que justifiquen la aplicación definitiva de los fondos librados. La cantidad no invertida será justificada en la carta de pago demostrativa de su reintegro o entrega en efectivo en la Caja de la Corporación. BASE 36: Fiscalización de los Pagos a Justificar La Intervención municipal fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoría o muestreo. Si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por la Presidencia. En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías obser-vadas o su disconformidad con la cuenta. Dicho Informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anoma-lías, dejando constancia de ello en la cuenta. De estas actuaciones se dará cuenta al Alcalde-Presidente. Si a juicio de la Intervención municipal los defectos o anomalías no hubiesen sido subsana-dos, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente, con el fin de que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda municipal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes.
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El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designen, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. BASE 37: De los Anticipos de Caja Fija Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados “a justificar” po-drán tener el carácter de anticipos de caja fija, considerando los mismos como provisiones de fondos de carácter no presupuestario. BASE 38: Órgano Competente y tramitación de los Anticipos de Caja Fija El indicado anticipo se librará por resolución de Alcaldía, previo informe de intervención, determinando el límite cuantitativo y la partida o partidas presupuestarias así como la per-sona habilitada al efecto. A fin de garantizar su posterior aplicación presupuestaria, la expedición de «anticipos de caja fija» dará lugar a la correspondiente retención de crédito en la partida o partidas inclui-das en la habilitación. BASE 39: Habilitados de la Caja Fija Los fondos que los cajeros, pagadores y habilitadores reciban serán situados por los percep-tores en la Caja de la Corporación, pudiendo disponer de los mismos libremente para el pago de las atenciones y finalidades previstas, quedando absolutamente prohibida la utilización personal de dichos fondos. Cuando los perceptores de anticipos así lo estimen procedente, podrán abrir una cuenta corriente en una entidad financiera a nombre de la Corporación, en donde ingresar los anticipos percibidos y de la que podrán disponer con su sola firma para las finalidades autorizadas. El importe de los mandamientos de pagos no presupuestarios que se expidan se abonará por transferencia a las cuentas corrientes que los habilitados pagadores tendrán abiertas en una entidad bancaria. Las disposiciones de fondos de las cuentas se efectuarán, mediante cheques nominativos o transferencias bancarias, autorizados con la firma del habilitado pagador. No obstante lo preceptuado en los apartados anteriores, se autoriza la existencia en poder de los habilitados de cantidades razonables en efectivo, que en ningún caso podrán superar los 2.000 euros, destinadas al pago de atenciones de menor cuantía. De la custodia de estos fondos será directamente responsable el habilitado. BASE 40: Límite cuantitativo Con carácter general, no se dispondrán anticipos de caja fija por importe superior a 5.000 euros.
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BASE 41: Obligaciones de los habilitados Los habilitados pagadores llevarán contabilidad auxiliar de todas las operaciones que reali-cen, relativas a anticipos de caja fija percibidos, cuya finalidad es la de controlar la situación que en cada momento presente las órdenes de pago libradas por este concepto. Son funciones de los habilitados pagadores:
Efectuar los pagos. Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de los gastos sean do-cumentos auténticos, originales y cumplen todos los requisitos necesarios. Identificar la personalidad de los perceptores mediante la documentación proceden-te en cada caso. Custodiar los fondos que se le hubieren confiado. Rendir las cuentas.
Los habilitados que reciban anticipos de caja fija, rendirán cuentas por los gastos atendidos con los mismos, a medida que sus necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de los fondos utilizados. Las indicadas cuentas irán acompañadas de las facturas y demás docu-mentos originales que justifiquen la aplicación de los fondos, debidamente relacionados y se presentarán mediante entrada en el Registro Contable de Facturas de la entidad. Los fondos no invertidos que, en fin de ejercicio, se hallen en poder de los respectivos caje-ros, pagadores o habilitados, se utilizarán por estos, en el nuevo ejercicio, para las atencio-nes para las que el anticipo se concedió. En cualquier caso, los perceptores de estos fondos quedarán obligados a justificar la aplica-ción de los percibidos a lo largo del ejercicio presupuestario en que se constituyó el anticipo, por lo que, al menos, en el mes de diciembre de cada año, habrán de rendir las cuentas por las órdenes de pago libradas. De acuerdo con las cantidades justificadas en las cuentas a que se refieren los apartados anteriores se expedirán los correspondientes documentos contables de ejecución del Presu-puesto de gastos que procedan. BASE 42: Fiscalización de los Anticipos de Caja Fija La Intervención fiscalizará la inversión de los fondos examinando las cuentas y documentos que las justifiquen, pudiendo utilizar procedimientos de auditoria o muestreo. A continua-ción, si fueran conformes, se procederá a la aprobación de las mismas por el Alcalde y en el mismo acto se podrá ordenar la reposición de fondos. En caso de ser disconformes las cuentas justificativas con los documentos presentados, el Interventor emitirá informe en el que pondrá de manifiesto los defectos o anomalías obser-vadas o su disconformidad con la cuenta. Dicho informe, junto con la cuenta, será remitido al interesado para que en un plazo de quince días realice las alegaciones que estime oportunas y, en su caso, subsane las anomalías, dejando constancia de ello en la cuenta. Si a juicio del Interventor los defectos o anomalías no hubiesen sido subsanados, la subsanación fuese insuficiente o no se hubiese recibido comunicación alguna en el plazo señalado en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento con el fin de
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que se adopten las medidas legales para salvaguardar los derechos de la Hacienda Munici-pal, proponiendo, en su caso, el reintegro de las cantidades correspondientes. El Interventor, por sí o por medio de funcionarios que al efecto designe, podrá realizar en cualquier momento las comprobaciones que estimen oportunas. SECCION CUARTA. De los contratos menores. BASE 43. Tramitación de contrato menor En los contratos menores la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente. En el contrato menor de obras de-berá acompañarse además el presupuesto, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran. La tramitación del expediente de contrato menor se ajustara al siguiente procedimiento: Se formulará por la unidad gestora o proponente una propuesta de gasto de acuerdo con el formulario establecido al efecto, indicándose el objeto del contrato, la naturaleza del contra-to, la necesidad e idoneidad del mismo (artículo 22 LCSP), empresa propuesta salvo en los casos en que se tenga conocimiento documental de que éste se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones para contratar con la Administración, presupuesto estimativo máximo y duración no superior a un año. La propuesta de gasto se fiscalizará por intervención, que certificará la existencia de crédito adecuado y suficiente. La propuesta fiscalizada por Intervención se remitirá a Alcaldía para su autorización lo que implicará el compromiso del gasto (documento AD). Aquellos gastos de importe inferior a 1.000 euros podrán realizarse directamente sin necesi-dad de tramitar la propuesta de gasto previa. Todo ello sin perjuicio de la responsabilidad del Departamento desde el que se gestione el gasto de la comprobación previa de existencia de crédito adecuado y suficiente. No obstante, cuando por la naturaleza del gasto se considere necesario, la aprobación del gasto podrá realizarse mediante decreto de Alcaldía con independencia de su cuantía. El reconocimiento de la obligación se realizara mediante la aportación de la factura o docu-mento justificante del gasto conformada por el órgano gestor correspondiente en los térmi-nos previstos en la base 23.
CAPÍTULO V. Ejecución del Presupuesto de Ingresos
SECCIÓN PRIMERA. El Tesoro
BASE 44: De la Tesorería.
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Constituye la Tesorería Municipal el conjunto de recursos financieros, sea dinero, valores o créditos del Ayuntamiento, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería Municipal se regirá por el principio de caja única y por lo dispuesto en los ar-tículos 51 al 58 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entida-des Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. Las funciones de la Tesorería serán las determinadas en el artículo 5 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre. La gestión de los fondos garantizará, en todo caso, la obtención de la máxima rentabilidad, asegurando siempre la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones en sus respectivos vencimientos temporales.
BASE 45: Excedentes Temporales de Tesorería
Con el objeto de garantizar la máxima rentabilidad de los fondos municipales, el Alcalde podrá disponer la incoación de expediente de contratación de depósito/s a plazo fijo u otro instrumento financiero por el tiempo suficiente que permita disponer de los fondos dentro del ejercicio en curso y por el importe que el Tesorero y el Interventor Municipales, a la vista en su caso del Plan de Disposición de Fondos, informen. En este expediente se invitará, como mínimo, a las entidades bancarias y cajas de ahorros con sede en el término municipal en los que la entidad local tenga cuenta corriente activa. En todo caso, estas entidades deberán reunir las condiciones de liquidez y seguridad a que se refiere el art. 56.2 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia. El criterio de adjudicación será siempre la máxima rentabilidad del depósito.
SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Presupuesto de Ingresos
BASE 46: Reconocimiento de derechos. El reconocimiento de derechos es el acto administrativo por el cual se declaran líquidos y exigibles unos derechos a favor del Ayuntamiento, correspondiendo al Alcalde dictar la reso-lución o acuerdo de reconocimiento de derechos, así como la devolución de ingresos indebi-dos.
Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto como se conozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad. A estos efectos, fiscalizada la liquidación, se procederá a su aprobación y, simultáneamente, a su asiento en contabilidad, de conformidad con las si-guientes reglas:
a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo, se contabilizará el reco-nocimiento del derecho cuando se apruebe la liquidación de que se trate.
b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo, se contabilizará en el momento de aprobación del padrón.
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c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y se haya ingresado su importe.
d) En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras Administracio-nes, Entidades o particulares, condicionadas al cumplimiento de determinados re-quisitos, se contabilizará el compromiso en el momento de cobro de la subvención.
e) La participación en Udalkutxa y Tributos del Estado se contabilizará mensualmente, en forma simultánea, el reconocimiento y cobro de la entrega.
f) En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas disposicio-nes, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes.
g) En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se ori-ginará en el momento del devengo.
BASE 47: Control de la Recaudación.
Por la Tesorería Municipal se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recau-datoria.
El control de la Recaudación corresponde a la Tesorería, que deberá establecer el procedi-miento para verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria.
BASE 48: Contabilización de los Cobros.
Los Ingresos procedentes de la Recaudación, en tanto no se conozca su aplicación presu-puestaria, se contabilizarán como Ingresos Pendientes de Aplicación, integrándose, desde el momento en que se producen, en la Caja Única. Con la periodicidad que se establezca, se procederá a su aplicación definitiva en base a la relación de ingresos formulada por la Tesorería municipal y debidamente autorizada por el Tesorero que deberá detallar los tipos de ingresos agrupados por años y conceptos. Los restantes ingresos se formalizarán mediante el correspondiente mandamiento, aplicado al concepto presupuestario que proceda, en el momento de producirse el ingreso. Cuando los Centros Gestores tengan información sobre concesión de subvenciones, habrán de comunicarlo de inmediato a Intervención y Tesorería, para que pueda efectuarse el se-guimiento de las mismas. En el momento en que se produzca cualquier abono en cuentas bancarias, la Tesorería debe ponerlo en conocimiento de la Intervención a efectos de su formalización contable.
BASE 49: Derechos Pendientes de cobro de difícil o imposible recaudación.
Se determinan como derechos de difícil o imposible recaudación:
1. Los derechos debidamente reconocidos con una anticipación superior a 24 meses des-de su contratación, salvo que se encuentren debidamente garantizados y sea previsi-
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ble su cobro en el ejercicio siguiente al que se liquida, en cuyo caso no será necesario deducir dichos derechos.
2. Aquellos derechos debidamente reconocidos con una anticipación inferior a 24 meses, que se encuentren en Contencioso, o que por las características del tercero se consi-deran difíciles de cobro y no se prevea su cobro durante el ejercicio.
3. Los derechos con una antigüedad superior a un año, e inferior a dos años, se conside-rará saldo de dudoso cobro el 90% de la deuda y los derechos con una antigüedad in-ferior al año el 10 % de los pendientes de cobro.
CAPÍTULO VI. Control Interventor
BASE 50: Definición.
El control Interventor es el control y fiscalización interna que el Ayuntamiento de Iurreta establece sobre su actividad y gestión económica, financiera y contable y la de los entes de ella dependientes en los términos establecidos en la presente Norma y en las disposiciones con ella concordantes.
Los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora ejercerán su función con ple-na independencia y podrán recabar cuantos antecedentes consideren necesarios, efectuar el examen y comprobación de los libros, cuentas y documentos que consideren precisos, verifi-car arqueos y recuentos y solicitar de quien corresponda, cuando la naturaleza del acto, do-cumento o expediente que deba ser intervenido lo requiera, los informes técnicos y aseso-ramientos que estimen necesarios.
El ejercicio del control interno por la Intervención municipal, se adecuará a las normas so-bre los procedimientos de control, metodología de aplicación, criterios de actuación, dere-chos y deberes del personal controlador y destinatarios de los informes de control, estable-cidos por la normativa foral y demás legislación aplicable. El ejercicio de la función interventora se llevará a cabo directamente por la Intervención. El ejercicio de las funciones de control financiero y control de eficacia se desarrollará bajo la dirección del Interventor del Ayuntamiento, por los funcionarios que se señalen, pudiendo auxiliarse de auditores externos. BASE 51: De la función interventora
La función interventora, sin perjuicio de su ejercicio a través de la fiscalización limitada regu-lada en los artículos siguientes, tiene por objeto fiscalizar todos los actos del Ayuntamiento que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de conte-nido económico, los ingresos y pagos que de aquellos se deriven, y la recaudación, inversión y aplicación, en general, de los caudales públicos administrados, con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
El ejercicio de la expresada función comprenderá: � La intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible
de producir derechos y obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos de valores.
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� La intervención formal de la ordenación del pago. � La intervención material del pago. � La intervención y comprobación material de las inversiones y de la aplicación de las
subvenciones. BASE 52: El ejercicio de la Función Interventora en la vertiente de Gastos, a través de la Fiscalización Limitada: El Pleno del Ayuntamiento de Iurreta, al amparo de lo previsto en la normativa presupuesta-ria, aprueba y establece la fiscalización previa limitada sólo a aquellos aspectos contempla-dos en este artículo, sin perjuicio de la necesaria comprobación a través de una Fiscalización plena a posteriori sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización limitada en obligaciones o gastos. Con carácter general, la fiscalización e intervención previa de todos los actos de contenido económico generadores de gastos, se limitará a comprobar y verificar los siguientes requisi-tos básicos:
a) La existencia de crédito presupuestario a nivel de vinculación, y que el propuesto es el adecuado.
En los casos en los que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter pluri-anual se comprobará además, si se cumple lo preceptuado en el artículo 22 de la Nor-ma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Terri-torio Histórico de Bizkaia de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
b) Que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente. c) La efectiva disponibilidad de recursos para la financiación del gasto. d) Que la partida presupuestaria a la que se imputa la obligación o gasto, cumple las re-
glas de temporalidad, así como de especialidad y especificación acorde a la naturale-za funcional y económica del gasto, y orgánica en su caso.
Además de los aspectos contemplados en el apartado anterior, la fiscalización limitada de actos generadores de obligaciones o gastos, provenientes de contratos, convenios y subven-ciones, así como de gastos de personal u otros, verificará adicionalmente los siguientes as-pectos: a) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de ccontratos, se verificará:
- La adecuación de los pliegos, de los criterios de selección y adjudicación, y procedi-mientos de contratación, a la legislación vigente en materia de contratos del Sector Público, previo a su licitación.
- La existencia de justificación de la licitación del contrato y del procedimiento elegido en base a su importe y plazo.
- En los contratos de obras, constancia de la aprobación de la certificación final de obra por el órgano competente.
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b) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de ssubvenciones, se verificará: - Que la subvención nominativa cuenta con partida presupuestaria y que conste en el
anexo de transferencias del presupuesto municipal. - Acreditación del tercero o comprobación de oficio de que el beneficiario está al co-
rriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. - Acreditación de la existencia de declaración responsable del beneficiario de que no
está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario. c) En actos generadores de obligaciones o gastos derivados de ggastos de personal, se verifi-cará:
- En caso de incidencias, por las que se reconozcan retribuciones que no tengan carác-ter fijo o vencimiento periódico (gratificaciones, horas extras, indemnizaciones,…), que se adjunta al expediente la resolución ó acuerdo emitido por el órgano competente reconociendo el derecho a la percepción de dicha retribución.
- Acreditación de la comprobación aritmética por parte del departamento de Hacienda, que se realizará efectuando el cuadre del total de la nómina con el que resulte del mes anterior, más la suma algebraica de las variaciones incluidas en la nómina del mes de que se trate.
El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere con-veniente, sin que las mismas tengan en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes. Además, respecto a estas observaciones complementa-rias, no procederá el planteamiento de discrepancia. No estarán sometidos a fiscalización previa, los gastos de material no inventariable, los con-tratos menores, así como los de carácter periódico o repetitivo y demás de tracto sucesivo, una vez intervenida su contratación conforme a lo determinado en el presente artículo. Todo ello sin perjuicio de ser responsabilidad del Departamento desde el que se gestione el gasto, de la comprobación de la existencia de crédito adecuado y suficiente, y de la adecuada pres-tación del servicio, suministro, inversión o gasto, mediante la emisión del correspondiente visto bueno a la factura a abonar (mediante firma del responsable). Este control previo limitado lleva consigo, tal como queda desarrollado en artículos siguien-tes, otra fiscalización plena a posteriori empleando técnicas de auditoría y muestreo, cuyo resultado se plasmará, dentro del informe anual de control interno como un apartado inde-pendiente dentro del mencionado informe anual, bajo el título de informe sobre control in-terventor pleno a posteriori. BASE 53: El ejercicio de la Función Interventora en la vertiente de Ingresos, a través de la Fiscalización Limitada: El Pleno del Ayuntamiento de Iurreta, al amparo de lo previsto en la normativa presupuesta-ria, aprueba y establece la Fiscalización previa limitada en Ingresos. Así, se sustituye la fiscalización previa en materia de ingresos, por la toma de razón en con-tabilidad. Este sistema, como sucede en gastos, exige de la posterior comprobación plena en ingresos sobre una muestra, recogiéndose su resultado en el informe anual. El órgano interventor podrá formular las observaciones complementarias que considere con-veniente, sin que las mismas tengan en ningún caso, efectos suspensivos en la tramitación
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de los expedientes correspondientes. Además, respecto a estas observaciones complementa-rias, no procederá el planteamiento de discrepancia. BASE 54: Reparos y su tramitación: Cuando del análisis de los aspectos contemplados en los apartados anteriores, el órgano interventor señale motivadamente en su informe, que se produce incumplimiento sobre al-guno de los aspectos verificados en la fiscalización limitada, lo hará constar por escrito iden-tificando los aspectos objeto de reparo. Cuando la disconformidad se refiera al reconocimiento o liquidación de derechos a favor del Ayuntamiento de Iurreta, la oposición se formalizará en notas de reparos, que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente. Si el reparo afecta a la disposición de gastos, cuando el órgano al que afecte el reparo no esté de acuerdo con el mismo corresponderá al Presidente de la Corporación resolver la discrepancia siendo su resolución ejecutiva. Será de competencia del Alcalde-Presidente la resolución de los reparos de las letras c) y d) del apartado dos de la Base 52. Con respecto a los reparos cuyo levantamiento corresponda al Pleno son los siguientes: -Reparo suspensivo: letras a) y b) del apartado dos de la Base 52 anterior, así como cuando se refieran a obligaciones o gastos cuya aprobación sea de competencia del Pleno. En el caso de que el levantamiento se refiera a la letra a) del apartado dos de la Base 52 por causa de inexistencia o insuficiencia de crédito, éste levantamiento deberá forzosamente plantearse conjuntamente con la oportuna modificación presupuestaria que dé cobertura al gasto. Con respecto a la tramitación de los reparos cuyo levantamiento corresponde al Alcalde-Presidente, éste podrá recabar los informes que considere oportunos para resolver conforme a su mayor criterio. En este sentido, las opiniones de la Intervención respecto al cumplimien-to de las normas recogidas en el informe de intervención correspondiente que no tengan efectos suspensivos, no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión, ni sobre los infor-mes que el Alcalde-Presidente pueda solicitar al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. En los supuestos de no seguirse el criterio mantenido por el órgano interventor, el Alcalde u órgano competente, será responsable de que se haga constar expresamente en la resolución de la adopción del acuerdo, que la misma ha sido adoptada, una vez vista y analizada la ad-vertencia del órgano interventor. Anualmente junto a la tramitación del expediente de la Cuenta General, y en los términos recogidos en este texto regulador del control interno, el órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de gastos e ingresos. Este informe se remitirá al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. BASE 55: Informe sobre el control interventor pleno a posteriori:
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Debido a la aprobación y establecimiento de la fiscalización limitada, el órgano interventor, emitirá un informe anual relativo el resultado de las actuaciones de control interventor pleno a posteriori, sobre una muestra representativa de expedientes de gastos. En este in-forme se podrá hacer igualmente referencia a cualquier otra observación no suspensiva que se haya podido realizar durante el ejercicio. La fiscalización plena a posteriori se realizará empleando técnicas de auditoría y muestreo, cuyo resultado se plasmará, dentro del informe anual de control interno como un apartado independiente bajo el título de informe sobre control interventor pleno a posteriori. El órgano interventor, determinará los procedimientos a aplicar para la selección de la mues-tra, primando los supuestos de los que disponga de información previa sobre deficiencias en determinados grupos de operaciones, así como los procedimientos que haya detectado al-guna deficiencia. Además, la muestra supondrá como mínimo un 1% sobre el Presupuesto inicial. Antes de la remisión de este informe al Pleno se dará traslado a las Unidades gestoras afec-tadas para que puedan presentar alegaciones en un plazo máximo de 10 días, al objeto de que a la vista de las mismas el órgano interventor emita el informe definitivo. CAPITULO VII. Información periódica a remitir al Pleno de la Corporación BASE 56: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Iurreta remitirá trimestralmente al Pleno de la Corporación información financiera y presupuestaria por el período transcurrido del ejerci-cio, y siempre que sea posible dentro del siguiente trimestre con el siguiente contenido: A) La ejecución del presupuesto de gastos corriente. Se pondrá de manifiesto para cada partida presupuestaria, el importe correspondiente a:
a) Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos. b) Los gastos comprometidos. c) Las obligaciones reconocidas netas. d) Los pagos realizados.
B) La ejecución del presupuesto de ingresos corriente. Se pondrá de manifiesto para cada partida presupuestaria, el importe correspondiente a:
a) Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas. b) Los derechos reconocidos netos. c) La recaudación neta.
C) Los movimientos y la situación de la tesorería. Se pondrá de manifiesto los cobros y pagos realizados durante el periodo a que se refiera la información, así como las existencias en la tesorería al principio y al final de dicho periodo.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera: Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados directamente sin sujeción a subasta, cuando así se acuerde por el Alcalde Presidente, motu proprio o a pro-puesta de la Comisión Informativa de Hacienda y su importe calculado no exceda de 600 euros.
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Segunda: Las fianzas definitivas que hayan de ingresarse en garantía de obras o servicios contratados por la Corporación podrán constituirse, a petición del interesado, en metálico o en forma de aval bancario, ajustado los requisitos del artículo 56 Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de oc-tubre.
Tercera: De conformidad con lo preceptuado en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están obligados a retener e ingresar a cuenta, en concepto de pago a cuenta por el IRPF, cuando se satisfagan rendimientos del trabajo, o de actividades profesio-nales o artísticas, las personas jurídicas y demás entidades residentes en territorio español, tanto públicas como privadas.
Cuarta: Las facturas justificativas de los gastos, además de los requisitos fijados en estas Bases, deberán ajustarse a lo establecido en la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Decreto Foral 57/2004, de 6 de abril, que regula las obligaciones de facturación.
Quinta: No existirá obligación de dar de alta en el inventario municipal de bienes, productos adquiridos de valor inferior a 300,00 €, por considerarse productos consumibles y no ele-mentos de inmovilizado material.
DISPOSICIONES FINALES
Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo dispuesto con carácter general por la vigente legislación Local, por la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del T.H.B., el Decreto Foral 235/2004, de 15 de diciembre, por el que se aprueban la estructura presupuestaria y el plan general de contabilidad pública de las enti-dades locales de Bizkaia, la Norma Foral de Haciendas Locales, la Norma Foral General Tri-butaria, Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y demás normas en vigor que sean aplicables, así como a lo que resuelva la Cor-poración, previo informe de la Intervención.
Segunda: El Presidente de la Corporación es el órgano competente para la interpretación de las presentes Bases, previo informe de la Secretaria o Intervención, según sus respectivas competencias.
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MEMORIA EXPLICATIVA SOBRE EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017 (art. 6. 1 d) de la Norma Foral 10/2003)
1.- Introducción: Aspectos generales.
Se presenta un presupuesto equilibrado de ingresos y gastos por importe de 5.724.068,12 €.
Dentro del contexto general de crisis económica que padecemos, donde parece atisbarse cierta tendencia a la estabilización, el importe global del presupuesto es ligeramente inferior respecto al ejercicio anterior, presentando una reducción del 3,33%.
En esta difícil coyuntura económica general, no obstante, se mantiene una situación financiera del Ayuntamiento saneada, sobradamente dentro de los márgenes legales.
En términos generales, el presupuesto de gastos que se presenta, comparado con el del ejercicio anterior, es el siguiente:
CAPÍTULOS DENOMINACIÓN 2016 2017 DIF. VAR 16-17
1 GASTOS DE PERSONAL 2.174.158,99 2.137.004,12 - 37.154,87 -1,71%2 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CORRIENTES 1.866.720,00 1.935.269,00 68.549,00 3,67%3 GASTOS FINANCIEROS 1.500,00 1.500,00 - 0,00%4 TRANSFERENCIAS CORRIETNES 715.950,00 713.100,00 - 2.850,00 -0,40% 6 INVERSIONES REALES 1.050.000,00 825.000,00 - 225.000,00 -21,43%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.500,00 195,00 - 1.305,00 -87,00%8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS 111.160,00 112.000,00 840,00 0,76%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 5.920.988,99 5.724.068,12 - 196.920,87 -3,33%
Como se puede observar, se reducen principalmente las consignaciones relativas al Capítulo 6 de inversiones (-225.000 euros), así como el Capítulo 1 relativo a los gastos de personal.
Dicha reducción se compensa ligeramente con un incremento del gasto recogido en el Capítulo 2 correspondiente con los Gastos en bienes y servicios corrientes que se ve incrementado en 68.549 euros.
Respecto al Presupuesto de ingresos y dentro de una tónica realista, se presenta lo siguiente:
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CAPÍTULOS DENOMINACIÓN 2016 2017 DIF. VAR 16-17
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.585.000,00 1.509.940,00 - 75.060,00 -4,74%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 155.000,00 175.000,00 20.000,00 12,90%3 TASAS Y OTROS INGRESOS 759.100,00 796.250,00 37.150,00 4,89%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.352.500,00 2.415.393,00 62.893,00 2,67%5 INGRESOS PATRIMONIALES 21.000,00 5.500,00 - 15.500,00 6 ENAJENACION INVERSIONES REALES 1.030.138,99 631.548,16 - 398.590,83 -38,69%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 17.000,00 190.436,96 173.436,96 1020,22%8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.250,00 - 1.250,00 -100,00%9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 5.920.988,99 5.724.068,12 - 196.920,87 -3,33%
Las diferencias son debidas básicamente a ajustes teniendo en cuenta los niveles reales de recaudación. Así, se ajusta la recaudación de los impuestos directos en función de la evolución de los últimos dos años (IBI, IAE, IVTM, IIVTNU); se ajusta al alza la previsión de recaudación por impuestos indirectos (ICIO) consecuencia de la tendencia a la estabilización de la crisis económica que se observa. Igualmente, en el capítulo III de tasas y otros ingresos se prevé un aumento del 4,89%. En definitiva, un cálculo prudente permite obtener una cifra de ingresos que equilibra a la del gasto. 2.- Situación financiera
En principio puede decirse que la fluidez y periodicidad de la recaudación de los recursos disponibles, permiten atender el puntual pago de los gastos, por lo que no es de esperar que se produzcan a lo largo del año tensiones o desfases en la Tesorería, cumpliéndose sobradamente las reglas relativas al equilibrio presupuestario, techo de gasto y nivel de endeudamiento. 3.- Criterios tenidos en cuenta para su elaboración
El proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2017 ha sido elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas formuladas por las distintas Comisiones Informativas responsables de cada área.
Para la determinación de gastos corrientes y servicios se han tenido en cuenta, los acuerdos adoptados para la creación o modificación de servicios y demás antecedentes necesarios, la información sobre la ejecución del Presupuesto del año anterior, las obligaciones de tracto sucesivo, bien por imposición legal o en virtud de compromisos aprobados, y en todo caso los ingresos estimados en función de su rendimiento en el ejercicio anterior o bien como consecuencia del aumento de tarifas y cuotas.
Estas propuestas han sido ordenadas según la naturaleza económica del gasto, diferenciando la actividad inversora de la de gasto corriente, han sido priorizados en función de su urgencia social, y siempre dentro del margen de los ingresos previstos.
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4.- Objetivos que se pretenden lograr con el Presupuesto: Distribución de gastos
por programas.
El Presupuesto del ejercicio 2017, como tal programa de actuación económica de la Corporación, está orientado a la optimización de los recursos mediante la racionalización del gasto corriente. Como ha quedado expuesto, se mantiene el funcionamiento de los servicios en una época de restricciones económicas, racionalizando el gasto, reduciéndose la carga financiera con un ligero decremento del esfuerzo inversor en un 21,43% sin acudir a nuevo endeudamiento (acometiéndose con fondos propios).
El resumen de los programas presupuestarios, que refleja los objetivos del presupuesto es el siguiente:
Programas Descripción Créditos Iniciales
011 DEUDA PÚBLICA. 113.500,00 DEUDA PÚBLICA. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 356.797,25150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO. 388.293,37151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB 120.000,001522 CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 25.000,001532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS 124.000,001622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 225.195,00163 LIMPIEZA VIARIA. 170.000,00164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS. 17.100,00165 ALUMBRADO PÚBLICO. 250.000,00166 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 3.400,00171 PARQUES Y JARDINES. 44.000,001721 PROT. C. CONTAM. ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFERICA ZONAS URB. 5.000,00SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. 230 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 68.217,62231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA 230.960,00241 FOMENTO DEL EMPLEO. 33.100,00ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA 31.000,00320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN. 11.000,00323 FUNC. CENTROS DOC. ENS. INF.Y PRIMARIA Y EDUC. ESPECIAL 236.134,78324 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 750326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 53.300,00330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. 338.581,373321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS 99.740,00334 PROMOCIÓN CULTURAL. 146.399,00335 EUSKARA 50.520,00337 INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE 100.850,00338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. 130.400,00341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE. 87.250,00342 INSTALACIONES DEPORTIVAS. 118.300,00
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PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 414 DESARROLLO RURAL. 3.000,00430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES. 6.000,00433 DESARROLLO EMPRESARIAL. 6.000,004412 OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS 23.300,00452 RECURSOS HIDRÁULICOS. 135.000,00454 CAMINOS VECINALES. 60.000,00491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. 3.400,00493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS 3.300,00ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO. 134.750,00920 ADMINISTRACIÓN GENERAL . 1.362.828,27931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL. 395.701,46934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. 12.000,00ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
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A continuación, se expresan las principales variaciones por capítulos:
En cuanto al capítulo 1 de remuneraciones del personal presenta un decremento de un 1,71% respecto al ejercicio 2016 debido a que se elimina la consignación prevista en ejercicios anteriores para el pago de gratificaciones y horas extraordinarias.
Los capítulos 3 y 9, de gastos y pasivos financieros respectivamente, disminuyen paulatinamente, debido a que la amortización del préstamo de la entidad Kutxabank, (póliza nº 85-0789.395-9), disminuye año a año.
En lo referente al resto de capítulos, se incrementa el gasto presupuestado en los capítulos 2, de gastos en bienes y corrientes y servicios, y se mantiene prácticamente constante el capítulo 4, de transferencias corrientes. Asimismo, se contiene el esfuerzo inversor en relación con el ejercicio 2016 que se reduce un 21,43%.
Respecto al Presupuesto de ingresos y como ha quedado arriba expuesto, se ha efectuado una previsión realista atendiendo a la realidad de la coyuntura económica actual, conforme a las previsiones disponibles en los servicios municipales.
Siendo este el resumen de los objetivos previstos en el presupuesto, su forma de financiación y las principales variaciones que presenta el Presupuesto para el ejercicio de 2017.
En Iurreta, a 15 de noviembre de 2016 EL ALCALDE
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INFORME ESTABILIDAD
El presente informe versa sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Presupuesto General para el ejercicio 2017, formado por la Alcaldía de este Ayuntamiento de Iurreta, para someterlo a la aprobación del Pleno Municipal.
Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la entidad consolidada Ayuntamiento de Iurreta forma parte del sector Administraciones Públicas, subsector Corporaciones Locales de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales aprobado por el Reglamento (CE) 2223/96 del Consejo, de 25 de junio de 1996 y por lo tanto le resulta de aplicación la siguiente normativa:
Legislación aplicable:
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Norma Foral presupuestaria 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública.
- Norma Foral NF 5/2013, de 12 de junio, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Entidades Locales de Bizkaia.
ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural. La estabilidad presupuestaria implica que de manera constante, o a lo largo del ciclo, los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros.
Simplificando, el volumen de deuda no puede aumentar, como máximo debe permanecer constante, sea cual sea el crecimiento de los recursos, o la capacidad de la entidad para afrontar la carga financiera de la deuda.
Supone que en los presupuestos municipales el endeudamiento anual neto (endeudamiento – amortizaciones) debe ser cero. De manera más rigurosa, que las variaciones de pasivos y activos financieros debe estar equilibrada.
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La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).
La elaboración, aprobación y ejecución de sus Presupuestos y demás actuaciones que afecten a sus gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea Y en el marco de los acuerdos que se adopten en el Consejo Vasco de Finanzas Públicas, a la vista de los alcanzados con el Estado para el conjunto de las administraciones públicas del País Vasco en la Comisión Mixta de Concierto Económico.
Sin perjuicio de lo anterior, se entiende que se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando la entidad local presenta equilibrio o superávit presupuestario, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.
El cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria se proyectará tanto sobre el procedimiento de elaboración como en la aprobación y ejecución de sus presupuestos. Por ello, el Ayuntamiento de Iurreta llevará a cabo un seguimiento de los datos de ejecución presupuestaria y ajustará el gasto público con la finalidad de que al cierre del ejercicio no se incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria.
Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificaciones, y las liquidaciones presupuestarias alcancen, en términos de capacidad de financiación, el objetivo de equilibrio o superávit establecido.
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/ NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO PARA 2017.
Según se desprende del cuadro siguiente, la diferencia de los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 del estado de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos es
PI 2016 CI 2016 1 1.509.940,00 1 2.137.004,12
2 175.000,00 2 1.935.269,00
3 796.250,00 3 1.500,00
4 2.415.393,00 4 713.100,00
5 5.500,00
6 631.548,16 6 825.000,00
7 190.436,96 7 195,00
8 8 9 9 112.000,00
5.724.068,12 5.724.068,12
Ingresos 1 a 7 5.724.068,12 Gastos 1 a 7 5.612.068,12
112.000,00Ajustes:
1. Se ajustan los ingresos relativos a Capitulo 1, 2 y 3, por aplicación del Principio de Caja, atendiendo a la efectiva realización de dichos importes en los últimos tres ejercicios.
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2. Se ajustan los gastos según el grado de inejecución determinado en los últimos tres ejercicios.
3. Se ajustan los importes a percibir de Udalkutxa en función de las previsibles devoluciones que pudieran darse según Preliquidación publicada por la Diputación Foral de Bizkaia.
Tal y como se recoge en el cuadro siguiente, el proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Iurreta para el ejercicio 2017 arroja un saldo positivo por importe de 589.892,65 euros, es decir, existe CCAPACIDAD DE FINANCIACION, y por tanto, CCUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Ajustes Recaudación C1 22.497,47Recaudación C2 -16.652,80Recaudación C3 46.491,57Inejecución 605.691,41Udalkutxa -181.135,00Total Ajustes 476.892,65Estabilidad 588.892,65 Superávit presupuestario
OBJETIVO DE DEUDA PUBLICA
Según Acuerdo adoptado por la Diputación Foral de Bizkaia en reunión celebrada el 31 de octubre de 2016, el volumen de deuda pública no podrá superar en el ejercicio 2017 el 60% de los ingresos no financieros.
El volumen de deuda viva a 31.12.2016 en términos de porcentaje sobre los ingresos no financieros es del 17,53%, por lo que se CCUMPLE EL OBJETIVO DE DEUDA PUBLICA establecido.
Ingresos no financieros (SEC) en 2017
Deuda viva31/12/2016
Deuda viva / /Ingresos no financieros
5.724.068,12 1.003.319,38 17,53%
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
Las actuaciones de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera.
Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo establecido en esta Ley y en la normativa europea.
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En términos numéricos, la suma de los capítulos 1 a 5 de ingresos (ingresos corrientes) debe financiar la suma de los capítulos 1 a 5 de gasto (gastos corrientes) más el capítulo dedicado a la amortización de la deuda existente.
Examinado el Proyecto de presupuesto que se presenta para su aprobación del ejercicio 2017, la aplicación del principio de sostenibilidad sería la siguiente:
Art. 14.6 de la Norma Foral 10/2003 Presupuestaria
Ingresos Corrientes 4.902.083,00
Gastos Corrientes 4.786.873,12 Amortización endeudamiento 112.000,00
4.898.873,12
DIFERENCIA POSITIVA 3.209,88
Con lo que, efectivamente, El proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2017 cumple con el principio de sostenibilidad presupuestaria.
CONCLUSION:
El proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2017 que se presenta para su aprobación, se ajusta a los principios de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y de sostenibilidad presupuestaria, por lo que, se cumplen los objetivos de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, aún en el caso en que se ejecutarán todos los créditos previstos en el presupuesto de gastos.
Igualmente se cumple con el objetivo de deuda.
Iurreta, 17 de noviembre de 2016.
LA INTERVENTORA
Fdo. Leire Morejon
INFORME DE INTERVENCION
Leire Morejon Barreiro, Interventora del Ayuntamiento de Iurreta, a la vista del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2017 formado por el Alcalde-Presidente, informa lo siguiente:
PRIMERO. El presupuesto General está integrado por el presupuesto del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Iurreta, ascendiendo a un total de 5.724.068,12 euros.
SEGUNDO. Con respecto al Estado de Ingresos del Presupuesto del Ayuntamiento se hace constar lo siguiente:
Se han modificado los tipos impositivos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a fin de adaptar las cuotas tributarias resultantes a la actualización de valores catastrales realizada durante el ejercicio 2016 por la Diputación Foral de Bizkaia, manteniendo similar el efecto impositivo del ejercicio precedente. Se ha aprobado una nueva ordenanza reguladora de precios públicos aplicable al uso extraordinario del campo de futbol de Larrakozelaia. El resto de Ordenanzas Fiscales no se modifican para el ejercicio 2017.
CAPITULO 1.
El importe previsto correspondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles se deduce de la aplicación de los porcentajes de cobro obtenidos en el ejercicio precedente. Asimismo se considera un aumento del 4% derivado de la aplicación de la nueva Ordenanza Fiscal.
El importe correspondiente al Impuesto sobre Actividades Económicas se deduce del Padrón del impuesto así como del Impuesto sobre Actividades Económicas estatal y provincial para el ejercicio 2015, junto con una estimación de nuevas altas y bajas. Se asume igualmente un porcentaje de incobrados equivalente a la media de los últimos cuatro ejercicios.
Por lo que respecto al Impuesto de vehículos de tracción mecánica, las tarifas se mantienen. El importe se deduce del Padrón del impuesto para el ejercicio 2016 y de autoliquidaciones, descontadas las bajas. Se asume igualmente una estimación de incobrados así como una estimación de altas y bajas.
Las previsiones iniciales consideradas en concepto de Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana se han estimado en función de los derechos reconocidos en 2016, tomando en consideración asimismo las transmisiones ocurridas en los últimos ejercicios pendientes de liquidar.
CAPITULO 2.
En cuanto al Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, la previsión de ingreso se ha realizado en función de las expectativas de desarrollo de zonas industriales y liquidaciones finales de obra. De no cumplirse las mismas debido a la situación económica actual se producirá un déficit presupuestario que deberá ser asumido por el propio Ayuntamiento.
CAPITULO 3.
Las cantidades estimadas se han realizado en función de los ingresos liquidados en el ejercicio 2016. Con carácter general las tasas y precios públicos se mantienen sin modificaciones en 2017, salvo el precio público por uso de instalaciones deportivas que se incluye en el nuevo ejercicio.
CAPITULO 4.
Se ha considerado como ingreso la aportación en concepto de Udalkutxa, en base a la estimación realizada para el ejercicio 2017 publicada por la Diputación Foral de Bizkaia. Para la participación en tributos no concertados se ha efectuado una estimación en base al ejercicio 2016
Se han presupuestado las subvenciones del área de Cultura, Euskera, Bienestar social y Gobernación, que se solicitan y conceden anualmente por parte del Gobierno Vasco y de Diputación Foral de Bizkaia, en relación con las siguientes actuaciones: Promoción de la actividad física, Actuaciones culturales, Promoción de la lectura y Biblioteca, Formacion de trabajadores, Promoción del uso del euskera, Contratación de personal técnico y/ administrativo, promoción de la igualdad en hombres y mujeres, y actividades dirigidas a la participación social, inmigración y convivencia intercultural.
CAPITULO 5.
Como previsiones de ingresos patrimoniales se han tenido en cuenta los ingresos estimados de las cuentas abiertas en las distintas entidades financieras durante el ejercicio 2016, en previsión de una tendencia de bajos tipos de interés.
CAPITULO 6.
Con relación a las cuotas de urbanización, se estiman ingresos procedentes de la repercusión correspondiente al ámbito urbanístico SAPU-R-BIDEONDO que se espera efectuar en 2017.
Se incluyen importes procedentes de la enajenación de bienes inmuebles de carácter patrimonial así como el inmovilizado inmaterial adquirido en 2015.
CAPITULO 7.
Se incluyen las cantidades a percibir en virtud de convenio colaboración suscrito con la Diputación Foral de Bizkaia así como con el Ayuntamiento de Amorebieta para el acondicionamiento del puente de Berna.
Se prevén igualmente ingresos procedentes de Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
TERCERO. Con respecto al Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento se hace constar lo siguiente:
CAPITULO 1.
Para el ejercicio 2017 se prevé la congelación de salarios. Se eliminan igualmente las consignaciones para el pago de gratificaciones y horas extraordinarias, entendiendo que éstas serán mínimas gracias a la reorganización de puestos de trabajo operada en el ejercicio 2015 a través de la correspondiente valoración de puestos de trabajo.
CAPITULO 2.
Los créditos para gasto corriente son suficientes para hacer frente a las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios.
CAPITULO 4 y 7.
En relación con las transferencias corrientes y de capital, algunas se encuentran consignadas con carácter nominativo, tal y como se refleja en el Anexo de transferencias correspondiente.
CAPITULO 6.
Una parte de las inversiones será financiada con recursos afectados provenientes de la recaudación de cuotas de urbanización, así como por ingresos procedentes de subvenciones de capital. El resto de Capitulo 6 se financiará con fondos propios.
CUARTO. Los ingresos por operaciones corrientes son superiores a los gastos corrientes más los gastos de amortización de endeudamiento. (Art. 14.6 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre).
QUINTO. El importe acumulado de los créditos de compromiso vigentes para cada ejercicio futuro (175.000 euros) no supera el 25% de los recursos por operaciones corrientes deducidos del último ejercicio liquidado (25% de 5.006.917,77 euros en 2015 = 1.251.729,44 euros).
SEXTO. El Presupuesto General se presenta nivelado.
SEPTIMO. El Presupuesto General se acompaña de la Norma Municipal de Ejecución Presupuestaria para el ejercicio 2017, la cual contiene las disposiciones necesarias para una adecuada gestión presupuestaria de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
OCTAVO. El proyecto no contiene déficit inicial y contiene los documentos previstos en el artículo 6 de la Norma Foral 10/2003.
NOVENO. En cuanto a la tramitación del expediente habrá de seguirse la prevista al efecto en los artículos 14 y siguiente de la NF 10/2003:
- Aprobación inicial por el Pleno Municipal por mayoría simple.
- Exposición publica, previo anuncio en el B.O.B, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas.
- El Presupuesto General definitivamente aprobado será insertado en el B.O.B. resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran.
- Del Presupuesto General definitivamente aprobado se remitirá copia a la Diputación Foral, que será la encargada de enviarlo a las Administraciones competentes.
En Iurreta, a 17 de noviembre de 2016.
LA INTERVENTORA
OGASUN BATZORDEA 2016/11/24
2
LAU.- 2017. EKITALDIKO AURREKONTU OROKORRAREN AURKEZPENA.
CUATRO.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO 2017.
2017. ekitaldiko Aurrekontuaren Aurreproiektua Batzordearen aurren aurkezten da honako laburpen honekin:
Se presenta ante la Comisión el Anteproyecto del Presupuesto del ejercicio 2017, con el siguiente resumen:
DIRU SARREREN AURREKONTUA
ERAGIKETA ARRUNTAK: 1. ZUZENEKO ZERGAK. ........................... 1.509.940,00 €2. ZEHARKAKO ZERGAK ............................. 175.000,00 €3. TASAK, BEST.DIRU SARRERAK ............. 796.250,00 €4. TRANSFER. ARRUNTAK ...................... 2.415.393,00 €5. ONDAREZKO SARRERAK ........................... 5.500,00 €DIRU SARRERA ARRUNTAK GUZT ......... 4.902.083,00€
KAPITAL ERAGIKETAK:
6. BENETAKO INB.BESTERENTZEA ............. 631.548,16 €7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK ..................190.436,96 €8. FINANTZA AKTIBOAK .......................................... 0,00 € KAPITAL SARRERAK GUZTIRA ................ 821.985,12 €
DIRU BARRER.AURREK.GUZTIRA .............. 5.724.068,12 €
GASTUEN AURREKONTUA
ERAGIKETA ARRUNTAK: 1. LANGILEEN GASTUAK ........................ .2.137.004,12 €2. OND.ARRUNT. ZERBIT. GAST. ........... 1.931.969,00 €3. FINANTZA GASTUAK ................................... 1.500,00 €4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ............. 716.400,00 € GASTU ARRUNTAK GUZTIRA ............... 4.786.873,12 €
KAPITAL ERAGIKETAK:
6. INBERTSIO ERREALAK .......................... 825.000,00 €7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK ........................ 195,00 €8. FINANTZA AKTIBOAK. ....................................... 0,00 €9. FINANTZA PASIBOAK. ............................ 112.000,00 € KAPITAL GASTUAK GUZTIRA. ................. 937.195,00 €GASTUEN AURREK. GUZTIRA ............... 5.724.068,12 €
Aurkezpen laburra egin eta gero,
Batzordeko Lehendakariak 2016eko abenduaren 1a arte epea ematea proposatzen du, aztertzeko eta egoki deritzen proposamenak aurkezteko.
PRESUPUESTO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES: 1. IMPUESTOS DIRECTOS. ......................... 1.509.940,00 €2. IMPUESTOS INDIRECTOS .......................... 175.000,00 €3. TASAS Y OTROS INGRESOS ...................... 796.250,00 €4. TRANSFERENC. CORRIENTES ................ 2.415.393,00 €5. INGRESOS PATRIMONIALES......................... 5.500,00 € TOTAL INGRESOS CORRIENTES .............. 4.902.083,00 €
OPERACIONES DE CAPITAL:
6. ENAJENACIÓN INVERS REALES ................ 631.548,16 €7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................ .190.436,96 €8. ACTIVOS FINANCIEROS .........................................0,00 € TOTAL INGRESOS CAPITAL ...................... 821.985,12 €TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ............. 5.724.068,12 €
PRESUPUESTO DE GASTO
OPERACIONES CORRIENTES: 1. GASTOS DE PERSONAL ........................... 2.137.004,12 €2. GTOS.BIENES CTES.Y SERVIC. ............... 1.931.969,00 €3. GASTOS FINANCIEROS .................................. 1.500,00 €4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .............. 716.400,00 € TOTAL GASTOS CORRIENTES ............... 4.786.873,12 €
OPERACIONES DE CAPITAL:
6. INVERSIONES REALES .............................. 825.000,00 €7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......................... 195,00 €8. ACTIVOS FINANCIEROS. ........................................0,00 €9. PASIVOS FINANCIEROS. ............................ 112.000,00 € TOTAL GASTOS CAPITAL. .......................... 937.195,00 €TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ............. 5.724.068,12 €
Tras una breve presentación del mismo, el
Presidente de la Comisión propone conceder un plazo hasta el 1 de diciembre de 2016 para poder estudiarlo y presentar las proposiciones que se consideren convenientes.
OGASUN BATZORDEA 2016/12/12
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BAT.-. 2017. EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORRA.
UNO.- PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017.
OINARRIA: Alkateak 2016ko azaroaren 24an
egindako Batzorde Informatiboan 2017 ekitaldiko Aurrekontu Orokorra aurkeztu zuen, diru-sarrerak eta gastuak orekatuta daudelarik. Aurrekontua 5.724.068,12 eurokoa da, eta aste bateko epea zabaltzen da aztertu ahal izateko.
OINARRIA: PSOE-k egindako
proposamenaren ondorioz, 231.480.02 aurrekontu-partida sartu dala, PAIL planarako (epe luzean langabezian dauden eta/edo gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonei zuzendutako inklusio soziolaboralerako laguntza plana).
OINARRIA: EH-BILDU-k egindako
proposamenaren ondorioz, inbertsioko 920.643.00 aurrekontu-partida sartu dala proiektu partehartzaileak garatzeko.
GERTAERA: Bizkaiko Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren 6. artikulua oinarri hartuta, deialdiarekin batera, eranskin modura, 2017ko ekitaldirako Aurrekontuaren kopia bidali da
OINARRIA: Toki Araubideko Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 e) artikuluarekin eta lehen aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 14.4 artikuluarekin bat etorriz, udalbatzari dagokio aurrekontu orokorra onesteko erabakia hartzea.
OINARRIA: Toki Araubideko Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.1 artikuluarekin bat etorriz, Udalbatzaren gehiengo soilaren aldeko botoa beharrezkoa da aurrekontu orokorra onesteko.
Ogasun Batzorde Informatiboak, aho batez,
honako hau proposatzen du:
LEHENA: :. 2017ko ekitaldiko aurrekontu orokorra hasiera batean onestea; aurrekontuaren laburpena honako hauxe da:
VISTO: Que el Alcalde-Presidente en Comisión Informativa de fecha 24 de noviembre de 2016, presentó el borrador del Presupuesto General para el ejercicio 2017, equilibrado en su estado de ingresos y gastos, que asciende a la cantidad de 5.724.068,12 €, concediéndose el plazo de 1 semana para su estudio.
VISTO: Que a propuesta del PSOE se ha
incluído la partida 231.480.02 para el Plan de acompañamiento para la inclusión sociolaboral. PAIL (Plan de acompañamiento a la inclusion sociolaboral de personas desempleadas de larga duracion y/o en riesgo o exclusion social).
VISTO: Que a propuesta de EH-BILDU se ha
incluído la partida 920.643.00 de inversión para proyectos participativos.
ATENDIDO: Que junto a la convocatoria se
distribuye, como Anexo, copia del contenido del Presupuesto para el ejercicio 2017, en los términos establecidos en el artículo 6 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de la Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo
establecido en el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 14.4 de la Norma Foral 10/2003, anteriormente citada, la aprobación del Presupuesto General corresponde al Pleno de la Corporación.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo
establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local la aprobación del Presupuesto General requiere el voto favorable de la mayoría simple del Pleno del Ayuntamiento.
Los miembros de la Comisión Informativa de
Hacienda, por unanimidad, proponen: PRIMERO: Aprobar Inicialmente el
Presupuesto General del ejercicio de 2017, siendo el resumen el siguiente:
OGASUN BATZORDEA 2016/12/12
2
DIRU SARREREN AURREKONTUA
ERAGIKETA ARRUNTAK: 1. ZUZENEKO ZERGAK. ........................... 1.509.940,00 €2. ZEHARKAKO ZERGAK ............................. 175.000,00 €3. TASAK, BEST.DIRU SARRERAK ............. 796.250,00 €4. TRANSFER. ARRUNTAK ...................... 2.415.393,00 €5. ONDAREZKO SARRERAK ........................... 5.500,00 €DIRU SARRERA ARRUNTAK GUZT ......... 4.902.083,00€
KAPITAL ERAGIKETAK:
6. BENETAKO INB.BESTERENTZEA ............. 631.548,16 €7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK ..................190.436,96 €8. FINANTZA AKTIBOAK .......................................... 0,00 € KAPITAL SARRERAK GUZTIRA ................ 821.985,12 €
DIRU BARRER.AURREK.GUZTIRA .............. 5.724.068,12 €
GASTUEN AURREKONTUA
ERAGIKETA ARRUNTAK: 1. LANGILEEN GASTUAK ........................ .2.137.004,12 €2. OND.ARRUNT. ZERBIT. GAST. ........... 1.935.269,00 €3. FINANTZA GASTUAK ................................... 1.500,00 €4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ............. 713.100,00 € GASTU ARRUNTAK GUZTIRA ............... 4.786.873,12 €
KAPITAL ERAGIKETAK:
6. INBERTSIO ERREALAK .......................... 825.000,00 €7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK ........................ 195,00 €8. FINANTZA AKTIBOAK. ....................................... 0,00 €9. FINANTZA PASIBOAK. ............................ 112.000,00 € KAPITAL GASTUAK GUZTIRA. ................. 937.195,00 €GASTUEN AURREK. GUZTIRA ............... 5.724.068,12 €
PRESUPUESTO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES: 1. IMPUESTOS DIRECTOS. ......................... 1.509.940,00 €2. IMPUESTOS INDIRECTOS .......................... 175.000,00 €3. TASAS Y OTROS INGRESOS ...................... 796.250,00 €4. TRANSFERENC. CORRIENTES ................ 2.415.393,00 €5. INGRESOS PATRIMONIALES......................... 5.500,00 € TOTAL INGRESOS CORRIENTES .............. 4.902.083,00 €
OPERACIONES DE CAPITAL:
6. ENAJENACIÓN INVERS REALES ................ 631.548,16 €7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ................ .190.436,96 €8. ACTIVOS FINANCIEROS .........................................0,00 € TOTAL INGRESOS CAPITAL ...................... 821.985,12 €TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ............. 5.724.068,12 €
PRESUPUESTO DE GASTOS
OPERACIONES CORRIENTES: 1. GASTOS DE PERSONAL ........................... 2.137.004,12 €2. GTOS.BIENES CTES.Y SERVIC. ............... 1.935.269,00 €3. GASTOS FINANCIEROS .................................. 1.500,00 €4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .............. 713.100,00 € TOTAL GASTOS CORRIENTES ............... 4.786.873,12 €
OPERACIONES DE CAPITAL:
6. INVERSIONES REALES .............................. 825.000,00 €7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......................... 195,00 €8. ACTIVOS FINANCIEROS. ........................................0,00 €9. PASIVOS FINANCIEROS. ............................ 112.000,00 € TOTAL GASTOS CAPITAL. .......................... 937.195,00 €TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ............. 5.724.068,12 €
BIGARRENA: Hasierako onarpenaren
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, agiria hamabost egunez jendaurreratzen da; horrela bada, interesdunek agiria aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzari. Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onartuko da. Erreklamazioren bat aurkeztuz gero, udalbatzak hilabeteko epea izango du horren inguruan ebazteko, betiere jendaurreko epea amaitu eta biharamunetik zenbatzen hasita; halaber, erreklamazioak isilbidez ezetsiko dira behin betiko onesteko ekitaldian horien inguruan
SEGUNDO: Exponer al público el anuncio de
la aprobación inicial durante 15 días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, comenzando a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público, entendiéndose tácitamente desestimados, en cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de la aprobación definitiva.
OGASUN BATZORDEA 2016/12/12
3
ebazten ez bada. HIRUGARRENA: Udalbatzari bidatzea,
beharrezko erabakia har dezan.
TERCERO: Elevar a Pleno para su mejor
criterio.
OGASUN BATZORDEA 2016/12/12
4
ESP. 2016258
2017. URTEA
AURREKONTU OROKORRA
1. SARRERA ETA GASTUEN LABURPEN ORRIA
2. SARREREN AURREKONTUA. Sailkapen Ekonomikoa
3. GASTUEN AURREKONTUA. Programaren arabera sailkatuta
4. GASTUEN AURREKONTUA: Sailkapen Ekonomikoa
5. AURREKONTU-PROGRAMEN LABURPENA
6. Igo ERANSKINA. LANGILEGOAREN LABURPENA
7. II. ERANSKINA. INBERTSIOEN LABURPENA
8. III ERANSKINA. FINANTZA ZORRA
9. IV. ERANSKINA. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITAL-TRANSFERENTZIAK
10. V. ERANSKINA. KONPROMISO-KREDITUAK
11. AURREKONTU OROKORRA BETEARAZTEKO ARAUA
12. ARGIBIDE MEMORIA
13. EGONKORTASUN TXOSTENA
14. FINANTZA ETA EKONOMIA TXOSTENA
OGASUN BATZORDEA 2016/12/12
5
EXP. 2016258
AÑO 2017
PRESUPUESTO GENERAL
1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
2. ESTADO DE INGRESOS. Por económica
3. ESTADO DE GASTOS. Por programa
4. ESTADO DE GASTOS: Por económica
5. RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
6. ANEXO I. DE PERSONAL
7. ANEXO II. RESUMEN PLAN INVERSIONES
8. ANEXO III. DEUDA FINANCIERA
9. ANEXO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
10. ANEXO V. CREDITOS DE COMPROMISO
11. NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
12. MEMORIA EXPLICATIVA
13. INFORME ESTABILIDAD
14. INFORME ECONOMICO-FINANCIERO
OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA 2016/12/15 - AKTA 16
BI.- 2017. EKITALDIRAKO AURREKONTU OROKORRA.
OINARRIA: Alkateak 2017 ekitaldiko
Aurrekontu Orokorra aurkeztu du, diru-sarrerak eta gastuak orekatuta daudelarik. Aurrekontua 5.724.068,12 eurokoa da, eta aste bateko epea zabaltzen da aztertu ahal izateko.
OINARRIA: PSOE-k egindako
proposamenaren ondorioz, 231.480.02 aurrekontu-partida sartu dala, PAIL planarako (epe luzean langabezian dauden eta/edo gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonei zuzendutako inklusio soziolaboralerako laguntza plana).
OINARRIA: EH-BILDU-k egindako
proposamenaren ondorioz, inbertsioko 920.643.00 aurrekontu-partida sartu dala proiektu partehartzaileak garatzeko.
GERTAERA: Bizkaiko Lurralde Historikoko
Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru-Arauaren 6. artikulua oinarri hartuta, deialdiarekin batera, eranskin modura, 2017ko ekitaldirako Aurrekontuaren kopia bidali da
OINARRIA: Toki Araubideko Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2 e) artikuluarekin eta lehen aipatutako 10/2003 Foru Arauaren 14.4 artikuluarekin bat etorriz, udalbatzari dagokio aurrekontu orokorra onesteko erabakia hartzea.
OINARRIA: Toki Araubideko Oinarriak
arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 47.1 artikuluarekin bat etorriz, Udalbatzaren gehiengo soilaren aldeko botoa beharrezkoa da aurrekontu orokorra onesteko.
IKUSITA: 2016ko abenduaren 12ko Ogasun
Batzorde Informatiboaren erizpena.
DOS.- PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2017.
VISTO: Que el Alcalde-Presidente
presenta el borrador del Presupuesto General para el ejercicio 2017, equilibrado en su estado de ingresos y gastos, que asciende a la cantidad de 5.724.068,12 €, concediéndose el plazo de 1 semana para su estudio.
VISTO: Que a propuesta del PSOE se ha
incluído la partida 231.480.02 para el Plan de acompañamiento para la inclusión sociolaboral. PAIL (Plan de acompañamiento a la inclusion sociolaboral de personas desempleadas de larga duracion y/o en riesgo o exclusion social).
VISTO: Que a propuesta de EH-BILDU se
ha incluído la partida 920.643.00 de inversión para proyectos participativos.
ATENDIDO: Que junto a la convocatoria se
distribuye, como Anexo, copia del contenido del Presupuesto para el ejercicio 2017, en los términos establecidos en el artículo 6 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de la Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con
lo establecido en el artículo 22.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local y el artículo 14.4 de la Norma Foral 10/2003, anteriormente citada, la aprobación del Presupuesto General corresponde al Pleno de la Corporación.
CONSIDERANDO: Que de conformidad con
lo establecido en el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local la aprobación del Presupuesto General requiere el voto favorable de la mayoría simple del Pleno del Ayuntamiento.
VISTO: El dictamen de la Comisión
Hacienda de fecha 12 de diciembre de 2016.
OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA 2016/12/15 - AKTA 16
Udalbatzak, aho batez honako hau
erabaki du: LEHENA: 2017ko ekitaldiko aurrekontu
orokorra hasiera batean onestea; aurrekontuaren laburpena honako hauxe da:
El Ayuntamiento-Pleno, por unanimidad,
acuerda: PRIMERO: Aprobar Inicialmente el
Presupuesto General del ejercicio de 2017, siendo el resumen el siguiente:
DIRU SARREREN AURREKONTUA
ERAGIKETA ARRUNTAK: 1. ZUZENEKO ZERGAK. ..................... 1.509.940,00 €2. ZEHARKAKO ZERGAK ..................... 175.000,00 €3. TASAK, BEST.DIRU SARRERAK ..... 796.250,00 €4. TRANSFER. ARRUNTAK ............... 2.415.393,00 €5. ONDAREZKO SARRERAK .................... 5.500,00 €DIRU SARRERA ARRUNTAK GUZT ...... 4.902.083,00€
KAPITAL ERAGIKETAK:
6. BENETAKO INB.BESTERENTZEA ..... 631.548,16 €7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK ........ .190.436,96 €8. FINANTZA AKTIBOAK .................................. 0,00 €KAPITAL SARRERAK GUZTIRA ............... 821.985,12 €
DIRU BARRER.AURREK.GUZTIRA ......... 5.724.068,12 €
GASTUEN AURREKONTUA
ERAGIKETA ARRUNTAK: 1. LANGILEEN GASTUAK ................ .2.137.004,12 €2. OND.ARRUNT. ZERBIT. GAST. ..... 1.935.269,00 €3. FINANTZA GASTUAK ........................... 1.500,00 €4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ..... 713.100,00 €GASTU ARRUNTAK GUZTIRA ............. 4.786.873,12 €
KAPITAL ERAGIKETAK:
6. INBERTSIO ERREALAK .................... 825.000,00 €7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK ............... 195,00 €8. FINANTZA AKTIBOAK. ................................ 0,00 €9. FINANTZA PASIBOAK. ..................... 112.000,00 €KAPITAL GASTUAK GUZTIRA. ............... 937.195,00 € GASTUEN AURREK. GUZTIRA ........ 5.724.068,12 €
PRESUPUESTO DE INGRESOS
OPERACIONES CORRIENTES: 1. IMPUESTOS DIRECTOS. .................. 1.509.940,00 €2. IMPUESTOS INDIRECTOS ..................175.000,00 €3. TASAS Y OTROS INGRESOS ..............796.250,00 €4. TRANSFERENC. CORRIENTES ....... 2.415.393,00 €5. INGRESOS PATRIMONIALES ............... 5.500,00 € TOTAL INGRESOS CORRIENTES ......... 4.902.083,00 €
OPERACIONES DE CAPITAL:
6. ENAJENACIÓN INVERS REALES ......631.548,16 €7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ......190.436,96 €8. ACTIVOS FINANCIEROS ............................... 0,00 €TOTAL INGRESOS CAPITAL .....................821.985,12 €
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS ......... 5.724.068,12 €
PRESUPUESTO DE GASTO
OPERACIONES CORRIENTES: 1. GASTOS DE PERSONAL ................... 2.137.004,12 €2. GTOS.BIENES CTES.Y SERVIC. ...... 1.935.269,00 €3. GASTOS FINANCIEROS ......................... 1.500,00 €4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .....713.100,00 €TOTAL GASTOS CORRIENTES .............. 4.786.873,12 €
OPERACIONES DE CAPITAL:
6. INVERSIONES REALES .......................825.000,00 €7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ............ 195,00 €8. ACTIVOS FINANCIEROS. .............................. 0,00 €9. PASIVOS FINANCIEROS. ....................112.000,00 €TOTAL GASTOS CAPITAL. ........................937.195,00 € TOTAL PRESUPUESTO GASTOS ....... 5.724.068,12 €
BIGARRENA: Hasierako onarpenaren
iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, agiria hamabost egunez jendaurreratzen da; horrela
SEGUNDO: Exponer al público el anuncio de la aprobación inicial durante 15 días contados a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia, durante los cuales los interesados
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bada, interesdunek agiria aztertu eta egokitzat jotzen dituzten erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote udalbatzari. Epe horretan erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onartuko da. Erreklamazioren bat aurkeztuz gero, udalbatzak hilabeteko epea izango du horren inguruan ebazteko, betiere jendaurreko epea amaitu eta biharamunetik zenbatzen hasita; halaber, erreklamazioak isilbidez ezetsiko dira behin betiko onesteko ekitaldian horien inguruan ebazten ez bada.
podrán examinarlos y presentar reclamaciones ante el Pleno, considerándose definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un mes para resolverlas, comenzando a partir del día siguiente a la finalización de la exposición al público, entendiéndose tácitamente desestimados, en cualquier caso, si no se resolvieran en el acto de la aprobación definitiva.
Eztabaidan, Aiartzaguena (BILDU) zinegotziak gobernu taldeari eta langileei zorionak eman eta eskertu nahi diete abenduan aurrekontuak onartzeko egin duten lanagatik.
Aiartzaguena (BILDU) zinegotziak
jarraitzen du esanez azken urte hauek ez direla onak izan aurrekontu batzuk aurrera eramateko krisialdia eta egoera ekonomikoagatik, baina ulertzen dute udalerriko premiazko beharrei erantzuten diétela eta ondorioz, aurrekontuak onartuko dituztela.
Azkenik, Aiartzaguena (BILDU) zinegotziak
azaltzen du bere talde politikoak aurkeztutako proposamena, hau da, herritarrekin aurrekontu parte-hartzaile batzuk egitea. Bere ustez, esperientzia hau oso interesgarria izan daiteke herritarrek erabaki dezaten udalerriko dirua zertan inbertitu daitekeen eta inguruko herrietan emaitza onak eman ditu.
Muñoz (PSOE) zinegotziak hitza hartzen
du adierazteko aurrekontuarekin ados dagoela eta azaltzen du bere talde politikoak proposatu duela aurrekontuan jasotzea partida bat sartzea epe luzean langabezian dauden eta/edo gizarte bazterketa arriskuan dauden pertsonei zuzendutako inklusio soziolaboralerako laguntza emateko, lanerako edo formakuntzarako erabili daitekena, Lanbide bidez kudeatzen dena eta udalerriko auzokideentzako bakarrik dena.
En el debate, el edil Aiartzaguena (BILDU) quiere felicitar y agradecer al equipo de gobierno y a los trabajadores por el esfuerzo realizado para aprobar los presupuestos en diciembre.
Continua el edil Aiartzaguena (BILDU)
señalando que los últimos años no han sido buenos para sacar adelante los presupuestos como consecuencia de la crisis y de la situación económica, pero entienden que responden a las necesidades más urgentes del municipio y por lo tanto van a aprobar los presupuestos.
Por último el edil Aiartzaguena (BILDU)
explica la propuesta realizada por su grupo político de incluir una partida en el presupuesto para hacer unos presupuestos participativos con la ciudadanía. Considera que esta experiencia, que se viene realizando con buenos resultados en diferentes pueblos de alrededor, puede ser muy interesante para que los vecinos puedan decidir en qué se debe invertir el dinero del municipio.
Toma la palabra la edil Muñoz (PSOE)
indicando que está de acuerdo con los presupuestos y señala que su partido ha propuesto la incorporación en el presupuesto de una partida dedicada a la inclusion sociolaboral de personas desempleadas de larga duracion y/o en riesgo o exclusion social, que se puede dedicar al empleo o a la formación, se gestiona a través de Lanbide y es exclusivamente para vecinos del municipio.
OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA 2016/12/15 - AKTA 16
ESP. 2016258
2017. URTEA
AURREKONTU OROKORRA
1. SARRERA ETA GASTUEN LABURPEN ORRIA
2. SARREREN AURREKONTUA. Sailkapen Ekonomikoa
3. GASTUEN AURREKONTUA. Programaren arabera sailkatuta
4. GASTUEN AURREKONTUA: Sailkapen Ekonomikoa
5. AURREKONTU-PROGRAMEN LABURPENA
6. Igo ERANSKINA. LANGILEGOAREN LABURPENA
7. II. ERANSKINA. INBERTSIOEN LABURPENA
8. III ERANSKINA. FINANTZA ZORRA
9. IV. ERANSKINA. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK ETA KAPITAL-TRANSFERENTZIAK
10. V. ERANSKINA. KONPROMISO-KREDITUAK
11. AURREKONTU OROKORRA BETEARAZTEKO ARAUA
12. ARGIBIDE MEMORIA
13. EGONKORTASUN TXOSTENA
14. FINANTZA ETA EKONOMIA TXOSTENA
OHIZ KANPOKO OSOKO BILKURA 2016/12/15 - AKTA 16
EXP. 2016258
AÑO 2017
PRESUPUESTO GENERAL
1. HOJA RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
2. ESTADO DE INGRESOS. Por económica
3. ESTADO DE GASTOS. Por programa
4. ESTADO DE GASTOS: Por económica
5. RESUMEN POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
6. ANEXO I. DE PERSONAL
7. ANEXO II. RESUMEN PLAN INVERSIONES
8. ANEXO III. DEUDA FINANCIERA
9. ANEXO IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL
10. ANEXO V. CREDITOS DE COMPROMISO
11. NORMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
12. MEMORIA EXPLICATIVA
13. INFORME ESTABILIDAD
14. INFORME ECONOMICO-FINANCIERO
