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“PRIMER ENCUENTRO DPTAL. DE PRODUCCION,INDUSTRIALIZACION Y COMERCIALIZACION DE LA YUCAEN PANDO”
VISITA A LA PLANTA PROCESADORA DE YUCA FARINHA DO ACRE, XAPURI-BRASIL
Afiliación y Participación
de ZOFRACOBIJA como
miembro a la AZFA.
82.122,00% de ejecución del
programa
Unidad de
Planificación50,00% 25,22% 20.712,34
Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.
ACTIVIDAD PRESUPUESTO Total BS.
SIGEPINDICADORES RESPONSABLE
EJECUCION FISICA
ACUMULADA %
EJECUCION FINANACIERA
ACUMULADA %
EJECUCION FINANACIERA
ACUMULADA Bs
En el mes de Febrero ZOFRACOBIJA es Afiliada a la Asociación de las Zonas Francas de las Américas AZFA, se estacoordinando para la participación de un evento de relevancia que permita aprovechar las ventajas y acceso a informacióncomo miembros de AZFA a otras zonas francas de la región a objeto de poder conocer el entorno de oportunidades a lasque puede acceder ZOFRACOBIJA
ESTADO ACTUAL
Equipo del Auditorio de
ZOFRACOBIJA187.824,20
% de equipamiento
del auditorio
Unidad
Administrativa
Financiera
9,33% 9,33% 17.525,00
Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.
ACTIVIDAD PRESUPUESTO Total BS.
SIGEPINDICADORES RESPONSABLE
EJECUCION FISICA
ACUMULADA %
EJECUCION FINANACIERA
ACUMULADA %
EJECUCION FINANACIERA
ACUMULADA Bs
SE PROCEDIÓ A LA COMPRA DE MOBILIARIOS ADECUADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NUEVO AUDITORIO DE ZOFRACOBIJA PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y OTROS INHERENTES A NORMATIVA INTERNA DE ZOFRACOBIJA CON 17 CAPACITACIONES HASTA EL MES DE JUNIO.
ESTADO ACTUAL
SILLASARTRIL
ECRAM
MESA DE SALA
ESCRITORIO
PROYECTOR
CAPACITACIONES EN EL NUEVO AUDITORIO DE ZOFRACOBIJA
Equipamiento y
Mejoramiento de
seguridad y
Operaciones de
ZOFRA COBIJA
416.559,00
% de
equipamiento
para seguridad
Unidad de
Fiscalización48,25% 48,25%
201.007,60
Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO
Total BS.
SIGEP
INDICADORES RESPONSABLE
EJECUCION
FISICA
ACUMULADA
%
EJECUCION
FINANACIERA
ACUMULADA %
EJECUCION
FINANACIERA
ACUMULADA Bs
ADQUISICIÓN DE 13 CÁMARAS DE VIGILANCIAS, DVR ANTENAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES ZOFRACOBIJA.
ESTADO ACTUAL
INSTALACION DE 13 NUEVAS CAMARAS DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES DE ZOFRACOBIJA
Fortalecimiento del
control de ingreso
mercancía a Zona
Franca
4.694.404,00% de ejecución del
programa
Unidad
Administrati
va Financiera
46,27% 46,27%2.172.211,38
Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.
ACTIVIDAD
PRESUPUESTO Total
BS.
SIGEP
INDICADORES RESPONSABLEEJECUCION FISICA
ACUMULADA %
EJECUCION
FINANACIERA
ACUMULADA %
EJECUCION
FINANACIERA
ACUMULADA Bs
Se cuenta con 62 personas para el funcionamiento de este programa y la adquisición de servicios,suministros y algunos equipos para los puestos de control y servicios conexos. También se realizo lacapacitación a 21 funcionarios de la institución con cursos de la CGE.
ESTADO ACTUAL
SE REALIZA EL FORTALECIMIENTO AL CONTROL DE INGRESO DE MERCANCÍAS PROVENIENTES DEL TERRITORIO EXTRANJERO, TODO CON EL FIN DE FRENAR EL INGRESO DE MERCANCÍAS DE CONTRABANDO.
DECOMISOS DE MERCADERIA INGRESADA ILEGALMENTE A ZOFRACOBIJA
DECOMISOS DE MERCADERIA INGRESADA ILEGALMENTE A ZOFRACOBIJA
Fuente: SENASAG
EL PRINCIPAL PRODUCTO DECOMISADO ES LA CERVEZA CON 1.150 LITROS EN LOS MESES DEENERO A ABRIL DE LA PRESENTE GESTIÓN, SEGUIDO DEL COMISO DE CARNE DE AVE CON 880 KGY CARNE BOVINA CON 696 KG.
Producto Unidad Cantidad
Cerveza Litro 1.150,00
Carne de ave, fresca, refrigerada o congelada Kilogramo 880,00
Carne Bovina y despojos comestibles Kilogramo 696,00
Agua de mesa Litro 149,30
Carne de cerdo, fresca, refrigerada o congelada Kilogramo 144,80
Aceite (soya) Litro 106,30
Otras bebidas alcohólicas Litro 60,00
Arroz Kilogramo 28,00
Bebidas refrescantes (Gaseosas) Litro 24,00
Pescados Kilogramo 20,00
Azúcar Kilogramo 16,20
Salchicha Kilogramo 12,00
Tabla 29 Decomisos – SENASAG
De enero a abril de 2017
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE
SISTEMA
HIDROSANITARIO Y
PLUVIAL EN
INSTALACIONES DE
ZOFRACOBIJA
137.974,73Sistema sanitario y
pluvial ampliado
Unidad
Administrativa
Financiera
100,00% 100,00%137.974,73
Mejorar los servicios Comerciales e Industriales a través del Programa de Fortalecimiento.
ACTIVIDAD PRESUPUESTO Total BS.
SIGEPINDICADORES RESPONSABLE
EJECUCION FISICA
ACUMULADA %
EJECUCION
FINANACIERA
ACUMULADA %
EJECUCION
FINANACIERA
ACUMULADA Bs
OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD AL PRIMER TRIMESTRE DE LA GESTION 2017,
ESTADO ACTUAL
SISTEMA HIDROSANITARIO Y PLUVIAL AMPLIADO.
La obra fue concluida al 100% y tuvo un costo total
de 137.974,73 Bs.
OBJETIVO DE GESTIÓN (4)ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE ZOFRACOBIJA
CÓD
ESP.Objetivos
PRESUPUESTO
ANUAL BS.
SIGEP
PROYECTADO
SEMESTRE Bs.AVANCE
EJECUCION FINANCIERA
Bs% Ejecución
Semestral
4,1Contratación de
Servicios Personales.5.855.557,00 2.927.778,50
SE CUENTA CON 46 PERSONAL PARA LA
ADMINISTRACIÓN
(MAYO) SE CUENTA CON 48 PERSONAL
OPERANDO,
(JUNIO) EN FUNCIONAMIENTO CON 45
PERSONAL
2.296.273,46 78,43%
4,2Contratación de
Servicios No Personales.331.424,00 165.712,00
PAGOS REALIZADOS POR SERVICIOS
PRESTADOS, GASTOS ENERGÍA
ELÉCTRICA, INTERNET Y OTROS 118.342,55 71,41%
4,3Adquisición de
materiales y suministros364.197,00 182.098,50
PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIO,
MATERIAL DE ESCRITORIO Y OTROS 111.777,00 61,38%
4,4
Pagos administrativos
(multas y contingencias
judiciales)
112.500,00 56.250,00 57.421,00102,08%
TOTAL 6.663,678 3.331.839,00 2.583.814,01 77,54 %
CÓD
ESP.OBJETIVOS
PRESUPUESTO
ANUAL BS.
SIGEP
PROYECTADO
SEMESTRE Bs.EJECUCION FINANCIERA Bs EJECUCIÓN SEMESTRAl
%
Incrementar los activos Financieros
de ZOFRACOBIJA.
6.335.037,00 3.167.519 0,00 0%
97 001 2.999.999,00 1.500.000 0,00 0%
97 002 3.335.038,00 1.667.519 0,00 0%
Transferir los recursos
correspondientes al TGN y
ministerios de acuerdo a normativas
vigentes que regulan a
ZOFRACOBIJA.
7.319.461,00 3.659.731 2.424.239,50 66,24%
98 001 MDPyEP 638.318,00 319.159
179.387,92
28,10%
98 002 MIN DEL TRABAJO 19.191,00 9.596 0.00 0%
98 003 TGN 6.660.283,00 3.330.142 2.244.851,58 33,71%
Prever recursos para el pago de
gastos devengados por el ejercicio
de la gestión fiscal.
3.525.400,00 1.762.700 1.508.433,68 85,58%
99 001
Realizar pagos devengados de la
gestion pasada
3.525.400,00 1.762.700 1.508.433,68 85,58%
TOTAL 34.358,127 17.179,064 6.356,913 37,00 %
administracion central 20%
trasferencias18%
gastos devengados de gestion anterior
11%
proyectos e inversion51%
TOTAL EJECUTADO AL 1º SEMESTRE Bs. 13.296.926,60
PRESUPUESTO PRIMER SEMESTRE
POA 2017 Bs. 19.748.263,71
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADA
67,33 % Presupuesto Primer Semestre
GASTOS EJECUTADOS 1° SEMESTRE EN Bs.