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Aplicación del ajuste del Subsidio para el empleoen Aspel NOI 9.0-(Quincenal)

El 14 de octubre del 2019, el SAT publico cambios en la guía de llenado del CFDI de nómina en elcual se agregó el:

Apéndice 7 (Procedimiento para el registro del ajuste del Subsidio para el empleo)

En cual indica cómo generar el CFDI de nómina, considerando que en la primera nómina del messe le paga subsidio al trabajador, y a final de mes resulta que por el total de ingresos sólo se debíaretener ISR y no haber pagado Subsidio al empleo.

A continuación, te damos los pasos a validar en la configuración de Aspel NOI:

Para este cambio se deberá definir las percepciones y deducciones que servirán para hacer laretención de ISR y el Ajuste del subsidio causado.

Importante: Aquellos usuarios con bases de datos nuevas NO requieren realizar esta configuración, ya

que de forma automática la realiza el sistema.

Si dentro del sistema ya cuentas con el uso de las claves de percepciones y deduccionespodrás capturarlo con otra clave, únicamente valida que la descripción, fórmula y clave SATeste de manera correcta

a) Da de alta las percepciones y deducciones, ingresa a:

Menú Nómina/ Percepciones y deducciones, da clic en .

Clave Descripción Fórmula ClaveSAT

Estatus

P105 ISR Ajustado por el subsidio AJISR 007 CálculoP106 Subsidio efectivamente entregado SUBEP 008 CálculoD102 ISR de ing. Por ret 002 AltaD103 Ajuste subsidio causado ASUBC 107 CálculoD104 Ajuste subsidio para el empleo AJSUB 071 Cálculo

Te recomendamos consultar el documento N054_Nuevos cambios del ISR y Subsidio paraelempleo

1 Valida la configuración de las percepciones y deducciones

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b) Ingresa al menú Configuración / Parámetros del sistema en la sección Generales y validaque se encuentre habilitado el parámetro Desglosar Percepciones / Deducciones SAT decálculo en el recibo de nómina.

c) Posteriormente al menú Configuración / Parámetros del Sistema y en la secciónParámetros del sistema valida que cuentes con la configuración de las percepciones ydeducciones o bien se encuentren configuradas de acuerdo a tu catálogo.

Figura 1- Configuración Parámetros del sistema – Pestaña Generales

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En este ejemplo realizaremos el CFDI de nómina de un trabajador con pago quincenal.

1. De acuerdo al Apéndice 7 al trabajador en la primera nómina se le reportó un subsidio alempleo

Deducciones

Percepciones

Figura 2 Configuración Parámetros del sistema- Claves Percepciones y Deducciones

2 Genera el recibo de nómina

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2. En la segunda nómina por los montos percibos le corresponderá genera el ajuste delsubsidio para el empleo causado.

Las operaciones se generan de manera interna dentro del sistema antes del realizar eltimbrado del recibo valida lo siguiente:

a) El tipo de cálculo sea ajustado para ello ingresa a:

Menú nómina / Parámetros de la nómina

Figura 4 Parámetros de la nómina / Tipo de cálculo Ajustado

Figura 3 Recibo del trabajador (Primer quincena)

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Te sugerimos consultar el documento N009. Cálculo de ISR mensual, ajustado y anual enAspel-NOI 9.0

b) Consulta el calculo de ISR de tu trabajador correspondiente a la segunda quincenapara ello ingresa a:

Menú nómina / Nómina del trabajador e indica al trabajador que desea consultar

a) Dentro de la ventana del recibo del trabajador da clic en el botón y sedesplegará los montos del cálculo de ISR que genera el sistema, valida la

información.dando clic en para ver el desglose correspondiente.

c) Dentro de la consulta del recibo del trabajador será visible el desglose

Figura 5 Desglose del ISR de la segunda quincena del recibo del trabajador

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a) Una vez validada la información realiza el timbrado del recibo realizando el cierre de lanómina e ingresando al:

Menú Nómina / Recibos electrónicos / Selecciona a tu trabajador

Da clic en Timbrar CFDI .

Una vez timbrado el recibo da clic en Extraer CFDI valida tu representaciónimpresa y el XML del recibo de nómina.

3 Timbra tú recibo de nómina

Figura 6 Consulta de nómina del trabajador (segunda quincena) -Ajuste en subsidio al empleo

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Figura 7 Representación impresa CFDI de nómina

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Figura 8 XML del recibo del trabajador