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ARMADA DEL ECUADOR

Revisión Enero - 2014

“MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL III”

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Tabla de Contenido

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ........................................ 3

1.1 Nombre del Proyecto: ............................................................................ 3 1.2 Entidad Ejecutora: ................................................................................ 3

1.3 Cobertura y localización: ....................................................................... 3 1.4 Monto ..................................................................................................... 4 1.5 Plazo de Ejecución ................................................................................ 4 1.6 Sector y Tipo de Proyecto ..................................................................... 4

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ...................................................... 5

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto5 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema ........................ 13

2.3 Línea Base del Proyecto ...................................................................... 15 2.4 Análisis de Oferta y Demanda ............................................................. 17 2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo ..................... 23

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO ..................................................... 26

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos ............................................ 26 3.2 Indicadores de Resultado: ................................................................... 26

3.3 Matriz de Marco Lógico ....................................................................... 28

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ............................... 32

4.1 Viabilidad técnica ................................................................................. 32 4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica ................................................... 39

4.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. .............................. 39

4.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS. ....................................................... 40 4.2.3 FLUJOS FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS .......................................................... 44

4.2.4 INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR Y VAN) .............................. 46 4.2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA ............................................................................... 46

4.3 Análisis de Sostenibilidad .................................................................... 46

4.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS ............................................... 46 4.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL (EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA) ......... 49

5. PRESUPUESTO ........................................................................... 50

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ................................................... 52

6.1 Estructura operativa ............................................................................. 52

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución ............................... 53 6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades ........................ 54 6.4 Origen de los insumos ......................................................................... 55

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .................... 56

7.1 Monitoreo de la ejecución .................................................................... 56

7.2 Evaluación de resultados e impactos .................................................. 56 7.3 Actualización de Línea de Base........................................................... 57

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:

“Modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III”.

CUP: 60700000.1338.5708

1.2 ENTIDAD EJECUTORA:

La Institución responsable de la ejecución del proyecto es la Armada del Ecuador. La

ejecución operativa de este proyecto estará a cargo de la Dirección General del Material, a

través de la Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales.

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN:

Cobertura.- El presente proyecto es de cobertura marítima y litoral continental e insular;

abarca las provincias de la costa que son Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El

Oro y Galápagos.

Localización.- Este proyecto se encuentra ubicado, en la Provincia del Guayas, Cantón

Guayaquil, en la instalación adjunta a la Dirección General del Material de la Base Naval

Sur en las coordenadas que se detallan en el Cuadro No 1.

TERRITORIO ECUATORIANO PROVINCIAS

Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Santo Domingo de losTsáchilas.

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Santa Elena.

Cañar, Azuay, Morona Santiago, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe.

Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Galápagos.

4

REPARTO CIUDAD PROVINCIA COORDENADAS

BASUIL

Guayaquil Guayas

(Lat 2°16'12.63"S) (Long 79°54'19.54"O)

CUADRO No. 1 LOCALIZACIÓN DE LA BASE NAVAL SUR

1.4 MONTO

El monto del proyecto es de $ 2’873.212,00 USD, (DOS MILLONES OCHOCIENTOS

SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA).

1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN

La ejecución del proyecto inicia el día lunes 1 de marzo del 2010 y finaliza el día viernes 31

de octubre del 2014, lo que representa una duración de cuatro años siete meses y treinta

días. Está dividido en planificaciones de trabajos anuales (construcción de infraestructura

para laboratorios, adquisición de equipos y capacitaciones para el personal).

1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO

El proyecto pertenece al sector Justicia y Seguridad y se alinea a los siguientes objetivos:

Objetivo PNBV 5: Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el

mundo y la integración Latinoamericana.

Objetivo PNSI: Impulsar la Investigación Científica y la Tecnología para la Seguridad.

Y con la política es Desarrollar y aplicar la tecnología y el conocimiento científico para

prevenir, combatir y reducir los riesgos y amenazas a la seguridad integral.

Objetivos Estratégicos Institucionales:

Incrementar la capacidad de defensa militar en respaldo de acciones ante

potenciales controversias.

Incrementar la efectividad en la participación de Fuerzas Armadas en apoyo a la

seguridad interna de acuerdo a la normativa legal vigente.

Objetivo 1 del PSI: Prevenir, combatir y controlar la criminalidad y la violencia en la

sociedad.

5

Objetivo 2 del PSI: Garantizar la soberanía y la integridad territorial, la convivencia pacífica

y contribuir al desarrollo nacional

Objetivo 3 del PSI: Fortalecer la presencia del estado en todo el territorio nacional,

especialmente en fronteras y en zonas de alta peligrosidad, para mejorar la calidad de vida

de la población.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO

Considerando la cobertura del proyecto se ajusta principalmente a la población de las

provincias del perfil costanero del Ecuador; Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa Elena, El

Oro y Galápagos donde la Armada del Ecuador tiene asentadas sus bases militares y

unidades de control marítimo. A su vez considerando que según el censo efectuado en el

2010 en el Ecuador existen 14’483.499 habitantes y de acuerdo al análisis de población

beneficiaria del cumplimiento de los objetivos indicados en el ítem 1.6 respecto del Sector y

Tipo de Proyecto se desprende que en términos generales el proyecto de modernización

del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III ubicado en la ciudad de Guayaquil en la

Base Naval Sur, aportando directamente al bienestar del 44.76% de los Ecuatorianos. Sin

embargo considerando que los aportes a la seguridad nacional y la seguridad interna son

de valor incalculable y de interés nacional, se disgrega para efectos de análisis la

población de la región del litoral e insular como demuestra en la tabla y gráficas siguientes.

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL

ESMERALDAS 271312 262780 534092

MANABÍ 689299 680481 1369780

GUAYAS 1815914 1829569 3645483

SANTA ELENA 156862 151831 308693

EL ORO 304362 296297 600659

GALÁPAGOS 13021 12103 25124

TOTAL 3250770 3233061 6483831

Tabla Nº 2: Población Beneficiaria del Proyecto de Modernización de Nivel III

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Figura Nº 2: Grafico porcentual de la población beneficiaria objetivo

Étnicamente en el Ecuador viven una gran variedad de etnias repartidos en sus cuatro

regiones naturales. El INEC, debido a los cambios constitucionales por primera vez

incluye la categoría Montubio en el censo. Del total de la población ecuatoriana el 66%

(9.559.110 habitantes) residen en centros urbanos y la diferencia 44% (4.924.390

habitantes) viven en la zona rural. La clasificación étnica del Ecuador ha tenido

variaciones en sus grupos poblacionales entre el Censo realizado en el 2001 y el ultimo

realizado en noviembre del 2010, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro.

DISTRIBUTIVO DE LA POBLACIÓN ECUATORIANA POR ETNIAS

ETNIA Población –

2001

% Población -

2010

% Crecimiento

población

%

Mestizos 9.409.215 77.4 10.413.635 71.9 1.004.420 - 5.5

Montubios 1.071.779 7.4

Afro

ecuatorianos

607.831 5.0 1.042.812 7.2 434.981 + 2.2

Indígenas 826.650 6.8 1.013.845 7.0 187.195 + 0.2

Blancos 1.276.444 10.5 883.494 6.1 - 4.4

Otros 36.468 .002 57.934 .004 21.466 .002

TOTAL 12.156.608 100 14.483.499 100 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

Elaboración: Ministerio de la Coordinación de la Seguridad.

En cuanto a las edades de la población ecuatoriana repartida por rangos, podemos ver

que el Ecuador posee una población joven repartida en los siguientes rangos:

POBLACIONAL NACIONAL POR GRUPOS DE EDAD

8%

21%

56%

5% 9%

1%

POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIARIA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE NIVEL III

ESMERALDAS

MANABÍ

GUAYAS

SANTA ELENA

EL ORO

GALÁPAGOS

7

Rangos de edad 2001 % 2010 %

De 95 y más años 36.470 0.3 14.484 0.1

De 90 a 94 años 36.470 0.3 28.967 0.2

De 85 a 89 años 60.784 0.5 57.934 0.4

De 80 a 84 años 97.252 0.8 115.868 0.8

De 75 a 79 años 145.880 1.2 159.319 1.1

De 70 a 74 años 194.506 1.6 246.220 1.7

De 65 a 69 años 243.132 2.0 318.637 2.2

De 60 a 64 años 291.759 2.4 405.538 2.8

De 55 a 59 años 340.385 2.8 521.406 3.6

De 50 a 54 años 461.951 3.8 608.307 4.2

De 45 a 49 años 534.891 4.4 753.142 5.2

De 40 a 44 años 668.614 5.5 825.560 5.7

De 35 a 39 años 778.023 6.4 941.425 6.5

De 30 a 34 años 863.120 7.1 1.071.779 7.4

De 25 a 29 años 923.902 7.6 1.202.131 8.3

De 20 a 24 años 1.167.035 9.6 1.289.032 8.9

De 15 a 19 años 1.239.974 10.2 1.419.383 9.8

De 10 a 14 años 1.337.227 11.0 1.535.251 10.6

De 5 a 9 años 1.361.540 11.2 1.520.768 10.5

De 1 a 4 años 1.373.693 11.3 1.448.348 10.1

TOTAL 12.156.608 100 14.483.499 100 Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.

Elaboración: Ministerio de la Coordinación de la Seguridad.

En lo relacionado a la Educación el gobierno ecuatoriano en los últimos años ha

trabajado hasta reducir a niveles mínimos el analfabetismo, se ha eliminado el cobro de

pensiones en colegios y universidades y adicionalmente se ha implementado la entrega

gratuita de útiles escolares y la colación escolar en la primaria

En cuanto a datos sobre instrucción de escolaridad de la población ecuatoriana, El INEC

indica que hace 9 años, el promedio de escolaridad estaba en 6,6 años, ahora subió a

9,04. Años de escolaridad. En lo relacionado a la educación superior, en el país existen

68 universidades y escuelas politécnicas con titulación de tercer nivel y 3 universidades

con titulación de cuarto nivel.

Otros datos relevantes tienen que ver con la tenencia y acceso a servicios básicos en el

hogar: el 76,28% de los ecuatorianos tienen acceso a telefonía celular y 26% a

computadores en casa.

En el censo, realizado en el 2001, había alrededor de 1.900.0 00 soluciones

habitacionales propias, en el último censo (noviembre 2010) existen 2. 438 .000, de

viviendas propias es decir hubo un crecimiento de un 25,9 por ciento equivalente a

538.000 viviendas respecto al 2001.

8

En el censo del 2001 había 4,2 personas por hogar. Ahora en el censo del 2010 existen

hay 3,8 personas por hogar. Eso indica que los hogares se están reduciendo en tamaño.

Este tipo de acceso puede detallarse al analizarlo a nivel de territorio parroquial, cantonal,

urbano y rural. Esto también se puede identificar con el número de hijos que tiene cada

familia. En 1990 por cada hogar había 2,3 hijos. Esa cifra pasó a 1,8 en 2001 y en 2010 a

1,6 hijos.

Con relación al estado conyugal de los ecuatorianos, con el censo del 2001, existe un

crecimiento importante en cuanto a la proporción de personas que están unidas y

separadas y una reducción en proporción de personas casadas, de acuerdo a la siguiente

información:

INDICADORES POBLACIONALES Población % Educación % Tecnologías % Vivienda % Equidad %

Edad media poblacional

28.4 Analfabetismo > = 15 años

% analfabetismo digital >= 10

años

29.4

Hogares en viviendas propias y

totalmente pagadas

46

Discapacitados asisten a establecimiento educac.

especial

9.5

Personas con cedula ciudadanía

79.7

Promedio años de

escolaridad >= 10 años

9 Personas que utilizan celular

60.6

Hogares que tratan el

agua antes de beberla

66.5

Niños/as < 5 años en

programas de gobierno

0.1

% ocupadas con seguro

general1

28.9

Cobertura de sistema

educación publica

74.2 Personas

utilizan computadora

31.6

Promedio de focos

ahorradores en vivienda

4.3

Discapacitados que

trabajan en el sector público

0.4

Personas con seguro

salud privado

9.4

Hogares con niños/as q no

asisten a establecimiento. Educativo 5-

14 años

5.1 Personas que

utilizan internet

26.7

Vivienda con servicios

Básicos: luz, agua,

escusado y elimina

basura carro recolector

49 Adultos/as mayores jubiladas

12.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo

Elaboración: Ministerio de la Coordinación de la Seguridad

En los cuadros siguientes podemos observar la distribución de los servicios básicos de las

diferentes regiones del Ecuador, actualizado con el censo 2011:

9

16%

24%

17%

19%

24%

SIERRA

AGUA POTABLE

ELECTRICIDAD

ALCANTARILLADO

RECOLECCION BASURA

NO HACINAMIENTO

14%

26%

12% 22%

26%

COSTA

AGUA POTABLE

ELECTRICIDAD

ALCANTARILLADO

RECOLECCION BASURA

NO HACINAMIENTO

10

Ecuador a pesar de los ingentes esfuerzos realizados en el sector salud es uno de los

países de la región con mayores desigualdades en materia de salud. Este gobierno está

realizando grandes inversiones en el sector salud, actualmente solo supera a Nicaragua,

Honduras, Bolivia y Haití y de acuerdo a las proyecciones pero en los próximos años

superara a otros países.

La estructura del sector salud en Ecuador, como se ha indicado, está claramente

segmentada. Existen proveedores como: Ministerio de Salud, Seguro Social IESS, ICS,

ONG, etc., que actúan independientemente. La cobertura de la seguridad social es baja

(IESS 10% y Seguro Campesino 10%) y la red asistencial pública muy limitada quedando

aproximadamente sin cobertura un 30% de la población.

11%

27%

13% 20%

29%

AMAZONIA

AGUA POTABLE

ELECTRICIDAD

ALCANTARILLADO

RECOLECCION BASURA

NO HACINAMIENTO

17%

26%

7% 25%

25%

INSULAR

AGUA POTABLE

ELECTRICIDAD

ALCANTARILLADO

RECOLECCION BASURA

NO HACINAMIENTO

11

El gasto en salud per cápita (según el banco mundial para el año 2010) es de 328

dólares. Dicho gasto, presenta una gran desigualdad en relación con el tipo de cobertura.

Se estima que gasto per cápita para los afiliados al IESS es de 265 dólares mientras que

para la población subsidiaria del MSP es de 63 dólares, es decir una cuarta parte.

El Ecuador es parte de organismos y convenios internacionales en el marco de la ONU y

la OEA entre los que se destacan la Comisión Interamericana para el Control del abuso

de drogas (CICAD), Convención Interamericana contra la fabricación y tráfico ilícito de

armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados (CIFTA), y el

Comité y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (CIFTE), su aplicación en

correspondencia con el ordenamiento jurídico interno determina que el estado a través de

sus instituciones previene, neutraliza, reprime y sanciona estos delitos por lo cual a las

FFAA y específicamente a la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos le

corresponde apoyar a los órganos de seguridad del Estado a través de operaciones de

búsqueda y rescate, exploración aeromarítima, control de playas y bahías e interdicción

marítima cuando la amenaza hubiere sobrepasado los controles terrestres y la

responsabilidad recaiga en la Autoridad Marítima. Además debe cumplir con todas las

obligaciones, tratados y convenios contraídos con la Organización Marítima Internacional.

En lo que respecta a la seguridad y protección marítima, el Ecuador es país miembro de

la Organización Marítima Internacional (OMI), para salvaguardar la seguridad de la vida

humana en el mar, evitar la contaminación marina y realizar operaciones de búsqueda y

rescate en el mar, conforme lo establecido en los convenios internacionales de Seguridad

de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), Prevención de la Contaminación en el Mar

(MARPOL) y de Búsqueda y Rescate Aéreo y Marítimo (IAMSAR).

La Armada del Ecuador entre sus tareas también tiene bajo su responsabilidad

salvaguardar la vida en el mar, evitar las actividades ilícitas y proteger la riqueza y la

diversidad que ofrece el mar, en sus espacios marítimos, para beneficio y provecho de la

nación. Para cumplir este fin, la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (DIRNEA),

tiene medios orgánicos, subordinados al Comando del Cuerpo de Guardacostas, y ellos

se agregan medios del Comando de Operaciones Navales, tales como unidades de la

Escuadra Naval, Batallones de Infantería de Marina, y aeronaves de la Aviación Naval

que apoyan en gran manera a la vigilancia y control de las actividades desarrolladas en

los Espacios Acuáticos del Ecuador.

12

Tomando en cuenta, que en el Ecuador en promedio se exporta por vía marítima

124’000.000 barriles de petróleo y se importa 31’000.000 barriles de derivados del

petróleo, es necesario evaluar el riesgo que existe ante un derrame de hidrocarburos,

basado en la probabilidad de de accidentes en los buques que transportan hidrocarburos.

Otro punto importante es que en la actualidad el Gobierno Nacional está otorgando

créditos por medio de la CFN a los sectores menos favorecidos como el de pesca

artesanal, por lo que han adquirido más embarcaciones y por lo tanto es necesario

incrementar la seguridad en las áreas donde se desarrollan dichas actividades. Se

encuentran registradas hasta la presente fecha 22,984 embarcaciones con menos de 50

Toneladas de registro Bruto (TRB).

Al momento, el Estado subsidia los combustibles derivados de hidrocarburos y gas

licuado de petróleo (GLP) con el propósito de beneficiar al pueblo ecuatoriano, de lo cual

se están aprovechando personas inescrupulosas que realizan un uso indebido y el desvío

ilícito de combustibles principalmente por vía marítima, resultando en una millonaria

pérdida para el pueblo ecuatoriano, llegando a una cuantía insostenible para el erario

nacional, lo que está llevando al país hacia una grave conmoción interna en el orden

económico, energético y social, para lo cual es necesario que cada una de las

Direcciones Regionales cuenten con unidades para efectuar patrullajes constantes a fin

de minimizar estos ilícitos.

REGIONES DE COSTA Y REGION INSULAR

1. Litoral Noroccidental.- Abarca el sector comprendido al Nororiente de Esmeraldas

principalmente las localidades de: Borbón y San Lorenzo.

2. Interior Noroccidental.- Comprende los sectores de Cayapas, Lita, hasta los límites de la

cordillera Occidental y al Sur hasta Santo Domingo de los Colorados.

3. Noroccidente.- Comprende principalmente las localidades de: Esmeraldas, San Mateo,

Muisne, Quinindé y en el Sur hasta La Concordia.

4. Litoral Centro.- Básicamente comprende todo el sector del litoral de la provincia de

Manabí desde Pedernales, Jama, Bahía, Portoviejo, Manta, hasta Puerto Cayo y la

localidad de Olmedo al sur.

5. Península de Santa Elena.- Todo el sector comprendido desde los límites Sur del área

litoral centro hasta el Golfo de Guayaquil, al Este limita con la estación de Daule en la

Capilla.

13

6. Golfo de Guayaquil.- Principalmente las localidades de Guayaquil, sus límites: al Norte

desde la estación Daule en la Capilla, al Este hasta Isabel María, bordeando Manuel J.

Calle, al Sur hasta Naranjal.

7. Litoral Sur.- Todo el litoral de la Provincia del Oro.

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

La Armada del Ecuador para el cumplimiento de sus objetivos y función básica cuenta con

una unidad técnica especializada para la provisión de servicios de reparación y

mantenimiento de sistemas, tarjetas y módulos electrónicos adscrita a la Dirección de

Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales cuya infraestructura y equipamiento

más actualizado a la fecha de la presentación de éste proyecto data de hace más de doce

años. Este Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III cuenta con equipamiento de

diagnóstico automático para las tarjetas y módulos de los sistemas electrónicos y una

estructura funcional de altas prestaciones; sin embargo, actualmente este tipo de

equipamiento ha llegado a su límite operacional al no permitir intervenir con eficacia en

circuitos electrónicos de última generación donde la complejidad funcional, la densidad de

pines obliga a contar con equipamiento que converja desde la forma de contactar el

dispositivo a diagnosticar hasta la forma de ejecutar el diagnóstico.

La estación de Radio Frecuencia y Frecuencia intermedia evidencia obsolescencia en

varios equipos componentes de la misma y la cobertura operacional se ve amenazada por

la ampliación de soluciones y servicios en función de la utilización del espectro

radioeléctrico a través de la implementación de nuevos equipos que abarcan tecnologías

nuevas en éste campo de acción.

Para la gestión técnica profesional de las nuevas tecnologías en lo referente al soporte

logístico y técnico de las reparaciones requeridas para los nuevos sistemas electrónicos y

el mantenimiento de los sistemas viejos es menester desarrollar un proceso de

actualización profesional y especialización del talento humano que contemple el

aprendizaje de las nuevas técnicas de reparación y formas de operación de los nuevos

equipos - herramientas así como la gestión de proyectos de modernización de tarjetas y

módulos electrónicos que mediante actualización tecnológica permita desarrollar nuevos

conceptos de mantenimiento a través de la sustitución de partes obsoletas de los sistemas

y bajar los costos financieros de la adquisición de repuestos que han salido de mercado.

14

Equipamiento

El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde su creación en el año 1997, fue

dotado con equipamiento especializado para el diagnóstico automático en las áreas

técnicas analógica, digital y radiofrecuencia. Así como las herramientas para efectuar

procesos de soldadura convencional a tarjetas con tecnología de la década de los 70

(tecnología TTL, uso convencional de dispositivos Through Hole), pero el acelerado

desarrollo de la tecnología ha creado la necesidad de adquirir nuevos equipos de

diagnóstico, reparación y fabricación de tarjetas electrónicas donde se evidencia la altísima

escala de integración en la utilización de componentes electrónicos con funciones

complejas (tecnologías de montaje superficial SMD) y la implementación de técnicas de

diseño electrónico de última generación como la lógica difusa obligan a considerar nuevas

estrategias técnicas y metodológicas de determinación de averías en componentes

electrónicos por lo que es necesario dotar a los diferentes laboratorios de los implementos

tecnológicos para cumplir con las tareas asignados logrando disminuir la dependencia

tecnológica y ahorrar recursos económicos en reparaciones que se tendrían realizar en el

extranjero.

Al no adquirir los equipos que son necesarios para cumplir con los nuevos requerimientos

que se presentan con las nuevas tecnologías, el Centro de Mantenimiento Electrónico

Nivel III no podrá brindar el soporte técnico a las unidades de superficie, aéreas,

submarinas y guardacostas, impidiendo indirectamente que estas salgan a operar y cumplir

de esa manera con las tareas asignadas por el Gobierno y el Mando Naval.

Capacitación

En la actualidad Nivel III posee 26 técnicos, 8 Militares Técnicos en electrónica y 18

SERPUB (Ingenieros y Tecnólogos especialidad electrónica), distribuidos en los siguientes

laboratorios de Analógico, Digital, Radiofrecuencia, Reparaciones, Diseño Electrónico,

quienes están encargados del diagnóstico y reparación de módulos y tarjetas electrónicas

de los diferentes Sistemas de Combate de la Unidades Navales. Para la implementación

de soluciones basadas en la ejecución profesional de metodologías de mantenimiento

electrónico y utilización de las nuevas máquinas herramientas es pertinente desarrollar

nuevas destrezas para lo que la gestión del conocimiento orientado a la comprensión de

cómo solucionar averías y proponer estrategias conducentes a la optimización y reducción

de los costos de mantenimiento debe ser considerado como un factor clave para el

desarrollo de las actividades de Nivel III.

15

La capacitación del personal del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III, es uno de

los aspectos más importantes del proyecto de modernización, porque este talento humano

es el que explotará todas las capacidades que tienen los equipos hacer adquiridos, por lo

que no realizar esta parte del proyecto perjudicaría directamente la operatividad de las

unidades navales, ya que nuestro personal no podría reparar tarjetas de nueva tecnología.

Infraestructura

El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde el año 2006 se ha visto limitado para

dar adecuadas soluciones a los daños presentados en equipos y sistemas, dado que

muchos de los repuestos electrónicos de las tarjetas y módulos, se encuentran en

obsolescencia logística, lo que genera altos costos en el mantenimiento y largos periodos

para la recuperación de la operatividad de los sistemas navales, cumpliendo la

infraestructura una parte importante de este proceso de mantenimiento de módulos y

tarjetas electrónicas, por lo que es fundamental ampliar la infraestructura técnica mediante

la extensión de las capacidades de sus laboratorios y la construcción de otros que den las

facilidades físicas y de seguridad a los nuevos equipos hacer adquiridos, como lo son el

laboratorio de diseño y fabricación tarjetas electrónicas, laboratorio de Re-Ingeniería y el

laboratorio de estados acústicos.

Al no cumplir con la construcción de la nueva infraestructura para el Centro de

Mantenimiento Electrónico Nivel III, no se podrá fabricar nuevas tarjetas electrónicas que

han sido modificadas por el laboratorio de Re-Ingeniería y realizadas el rediseño en el

laboratorio de Fabricación de Tarjetas Electrónicas, no se podrá realizar el análisis de las

delgas de los sonares, imposibilitando que ciertas tarjetas electrónicas sean fabricadas y

los estados acústicos sean reparados, no recuperando la operatividad que ciertos sistema

de navegación, detección y propulsión de las unidades navales.

2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO

El Centro de Mantenimiento Electrónico de la Armada del Ecuador, desde su creación se

ha constituido en un órgano fundamental dentro de la cadena del mantenimiento de los

equipos y tarjetas electrónicas de las Fuerzas Armadas e Instituciones del Estado, de tal

manera que hasta la presente fecha (Octubre 2012) se han generado 13.290 solicitudes de

trabajo y se han finalizado 11.075 que corresponde al 80%, lo que ha representado

disminuir en un alto grado la dependencia tecnológica extranjera y por lo tanto un

importante ahorro de recursos económicos para la Institución y el Estado.

16

Sin embargo los índices de producción de los últimos tres años es de un 50% y es debido

a que los equipos de diagnóstico y reparación de Nivel III así como los repuestos

requeridos para la reparación de los módulos y tarjetas electrónicas han entrado en un

estado de obsolescencia logística por lo que sus precios son altos aumentando los costos

de reparación, además al no tener la capacidad de poder realizar la reingeniería o diseño

de las tarjetas o el diagnóstico y reparación de las tarjetas de tecnología SMD, estas deben

ser enviadas a empresas externas lo cual representa costos onerosos y adicionales para la

Institución.

Por lo expuesto anteriormente la línea base de este proyecto para las tres secciones

establecidas son los siguientes:

Item Actividad Línea Base Porcentaje

L.B.

1 Equipamiento Al momento tenemos máquinas antiguas de diagnóstico en Lab Analógico y Lab. Digital y equipos antiguos de medición en RF.

40 %

2 Capacitación

Al momento la experiencia que tiene el personal es excelente, pero es necesario que los capacitemos en las nuevas máquinas que van hacer adquiridas y certificarlos en áreas específicas.

50 %

3 Infraestructura Al momento poseemos un edificio en la cual funcionan los laboratorios de analógico, digitales, radiofrecuencia y producción.

60 %

Terminada Terminada Terminada Terminada Terminada Terminada Terminada Terminada

Fabricación Lab. Analógico Lab. Digital Lab. IF/RF Lab. OrCad Lab.

Programación Lab. QC-P Lab. Reparacion

Total 61 5422 3483 627 366 429 52 644

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000 Ó

RD

ENES

DE

TRA

BA

JO

TOTAL ÓRDENES DE TRABAJO TERMINADAS POR LABORATORIO

17

2.4 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

DEMANDA

POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia constituye la totalidad de la población ecuatoriana que de

acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos es de

aproximadamente 14.483.499,00 que indirectamente se beneficiará de la seguridad que

proporcionan la Armada del Ecuador y por ende Fuerzas Armadas y está compuesta de la

siguiente manera:

No PROVINCIAS POBLACIÓN

1 Azuay 712.127,00

2 Bolívar 183.641,00

3 Cañar 225.184,00

4 Carchi 164.524,00

5 Cotopaxi 409.205,00

6 Chimborazo 458.581,00

7 El oro 600.659,00

8 Esmeraldas 534.092,00

9 Guayas 3.645.483,00

10 Imbabura 398.244,00

11 Loja 448.966,00

12 Los Ríos 778.115,00

13 Manabí 1.369.780,00

14 Morona Santiago 147.940,00

15 Napo 103.697,00

16 Pastaza 83.933,00

17 Pichincha 2.576.287,00

18 Santa Elena 308.693,00

19 Tungurahua 504.583,00

20 Zamora Chinchipe 91.376,00

21 Galápagos 25.124,00

22 Sucumbíos 176.472,00

23 Orellana 136.396,00

24 Santo Domingo de los Tsachilas 368.013,00

TOTAL 14.483.499,00 CUADRO No 3: POBLACIÓN DE REFERENCIA

18

La población descrita se beneficia del estado de paz y la condición de seguridad externa y

también interna o soberanía nacional que brindan las Fuerzas Armadas. Dentro del

conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, la Armada del Ecuador se encarga de contribuir a

preservar la soberanía nacional e integridad territorial en los espacios acuáticos, a través

de las Unidades de Superficie, Aéreas, Submarinas y Guardacostas.

POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL

La población demandante potencial lo constituyen 6.483.831 habitantes, según el INEC,

que están concentrados en las provincias costeras (Esmeraldas, Manabí, Guayas, Santa

Elena y El Oro) y región insular (Galápagos) donde la Armada del Ecuador ejercerá

presencia y control, a través de las Unidades de Superficie, Aéreas, Submarinas y el

Cuerpo de Guardacostas, este proyecto permitirá mantener y mejorar la capacidad

operativa de las mismas.

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA

La población demandante efectiva la constituyen los pobladores de la región costera

Continental e Insular, dada por los Cantones Costaneros aproximadamente 4’352.166

habitantes (dato proporcionado por INEC) entre ellos podemos especificar a los

pescadores artesanales e industriales que trabajan y se desarrollan, protegidos y

resguardados por las Unidades Navales.

El personal de la Armada del Ecuador a través de las unidades de superficie, aéreas,

submarinas y Guardacostas será el encargado de operar los diferentes Sistemas de estas

Unidades, así como ejecutar las diferentes actividades de control y resguardo del mar

territorial y por ende de la vida en el mar.

.

POBLACIÓN DEMANDANTE PROYECTADA

La población demandante proyectada representa a todos los habitantes que desarrollaran

sus actividades en el área costera litoral continental e insular anualmente, con la tasa de

crecimiento del 1.95 %1, de acuerdo a proyección demostrada en el cuadro No. 4. Se ha

considerado que el tiempo de vida útil de las máquinas de diagnóstico, equipos de

mediciones de radiofrecuencia y de señales es de al menos 10 años, independiente de su

depreciación, tomando como referencia los equipos que actualmente se tienen en Nivel III

que se han mantenido en servicio durante 15 años; proporcionando seguridad a 5´703.131

de acuerdo a proyección demostrada a continuación:

1 Última Tasa de Crecimiento Poblacional del año 2010 calculada por el INEC.

19

No. AÑOS AÑO DEMANDA PROYECTADA

2010 4,352,166

2011 4,436,897 2012 4,523,417 2013 4,611,623

1 2014 4,701,550 2 2015 4,793,230 3 2016 4,886,698 4 2017 4,981,989 5 2018 5,079,138 6 2019 5,178,181 7 2020 5,279,155 8 2021 5,382,099 9 2022 5,487,050 10 2023 5,594,047

CUADRO No. 4 DEMANDA PROYECTADA

OFERTA

La Armada del Ecuador en la actualidad posee unidades de superficie (Fragatas,

Corbetas, Lanchas Misileras y Buques Auxiliares), unidades aéreas (Aeronaves Cassa,

Super King Air, T-34, Pillan), unidades submarinas e unidades Guardacostas, que son los

usuarios del servicio que brinda el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III que

actualmente es el diagnóstico y reparación de tarjetas y módulos electrónicos de los

diferentes Sistemas de las unidades navales, con las cuales se cumple las tareas de

vigilancia costera y marítima del territorio ecuatoriano y se tiene un promedio tarjetas

reparadas en Nivel III de 11.375 durante estos 15 años de existencia que han logrado

mantener en un buen nivel de operatividad los sistemas navales; con la modernización de

Nivel III en sus nuevos laboratorios y capacidades se piensa lograr una capacidad de

reparación, fabricación y modernización de tarjetas electrónicas de 12153 tarjetas además

de módulos y re-ingeniería de algunos componentes en un periodo de 10 años, que es lo

que se planteo por la vida útil de las máquinas usadas para este propósito, cabe indicar

que se aumentaría la capacidad de dar soporte técnico para la reparación de módulos y

tarjetas electrónicas a la Fuerza Terrestre y Fuerza Aérea.

20

NUMERO DE TARJETAS REPARADAS, FABRICADAS Y MODERNIZADAS

DESDE CREACIÓN DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL

III DESDE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE

MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO NIVEL III

No. AÑOS AÑOS REPARADAS No. AÑOS AÑOS REPARADAS FABRICADAS

MODERNIZADAS

INDICE DE AUMENTO

1997 275 0 2013 757 10%

1 1998 324 1 2014 833 10%

2 1999 549 2 2015 916 10%

3 2000 831 3 2016 1008 10%

4 2001 875 4 2017 1109 10%

5 2002 531 5 2018 1219 10%

6 2003 879 6 2019 1341 10%

7 2004 765 7 2020 1475 10%

8 2005 881 8 2021 1623 10%

9 2006 891 9 2022 1785 10%

10 2007 625 10 2023 1964 10%

11 2008 995

12 2009 1117

13 2010 688

14 2011 649

15 2012

TOTAL 10875 TOTAL 16191

PROMEDIO

757 10% CRECIMIENTO CONTINUO EN PRODUCCIÓN

CUADRO No. 5 OFERTA PROYECTADA

21

Al aumentar las capacidades tecnológicas de diagnóstico, reparación y re-ingeniería de

módulos y tarjetas electrónicas, Nivel III directamente está contribuyendo directamente a

elevar el nivel de operatividad de los diferentes sistemas de vigilancia, sensores de

navegación, sensores de detección, sistemas de comunicación, sistemas de armas, etc de las

unidades navales para que puedan cumplir con las tareas asignadas, pero hay que aclarar que

a pesar de poder tener los sistemas operativos va a depender de la disponibilidad operativa de

la Armada del Ecuador (mantenimiento máquinas/motores de las unidades de superficie, aérea,

submarinas y guardacostas, modernización de unidades superficie y submarinas, planificación

de operaciones, etc) que en la actualidad el del 70%, el cual se lo ha establecido por datos

estadísticos de años anteriores y la disponibilidad de las unidades; el aumento del 80% para el

año 2014 es por la incorporación del submarino que viene repotenciado desde Chile y para el

año 2014 al 2017 se realizará el recorrido de 03 Corbetas Misileras de acuerdo al Plan

Estratégico Institucional; es importante indicar que estos valores podrán cambiar de acuerdo a

los planes de mantenimiento o por análisis de la disponibilidad de la Fuerza Naval.

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Series2 916 1008 1109 1219 1341 1475 1623 1785 1964 2160

Nú

me

ro d

e ta

rjet

as

Proyección de Tarjetas Reparadas, Fabricadas y Modernizadas

22

AÑO DEMANDA

PROYECTADA DISPONIBILIDAD

FUERZA OFERTA

PROYECTADA

2010 4,352,166 70,0% 3,046,516

2011 4,436,897 70,0% 3,105,828

2012 4,523,417 80,0% 3,618,733

2013 4,611,623 80,0% 3,689,298

2014 4,701,550 85,0% 3,996,317

2015 4,793,230 85,0% 4,074,246

2016 4,886,698 80,0% 3,909,358

2017 4,981,989 80,0% 3,985,591

2018 5,079,138 75,0% 3,809,353

2019 5,178,181 75,0% 3,883,635

2020 5,279,155 70,0% 3,695,408

2021 5,382,099 70,0% 3,767,469

2022 5,487,050 80,0% 4,389,640

2023 5,594,047 80,0% 4,475,238

ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA

El déficit o demanda insatisfecha es igual a la Oferta Proyectada menos la Demanda

Proyectada; empleando los cuadros anteriores, es posible visualizar anualmente y durante

el tiempo de vida útil del proyecto, el número de habitantes que se dejarían de atender en

cuanto a la seguridad de sus actividades en el mar. A continuación se muestra el detalle de

la Demanda Insatisfecha (Cuadro No. 6).

AÑO DEMANDA

PROYECTADA OFERTA

PROYECTADA

DEMANDA INSATISFECHA

2010 4,352,166 3,046,516 -1,305,650

2011 4,436,897 3,105,828 -1,331,069

2012 4,523,417 3,618,734 -904,683

2013 4,611,623 3,689,299 -922,325

2014 4,701,550 3,996,318 -705,232

2015 4,793,230 4,074,246 -718,984

2016 4,886,698 3,909,358 -977,339

2017 4,981,989 3,985,591 -996,397

2018 5,079,138 3,809,354 -1,269,784

2019 5,178,181 3,883,636 -1,294,545

2020 5,279,155 3,695,409 -1,583,746

2021 5,382,099 3,767,469 -1,614,629

2022 5,487,050 4,389,640 -1,097,410

2023 5,594,047 4,475,238 - 1,118,809

CUADRO No. 6 DEMANDA INSATISFECHA

23

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

Este proyecto de modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III se orienta a

brindar servicios de soporte técnico en reparaciones electrónicas a los sistemas electrónicos de

las unidades de las fuerzas armadas. Este escenario obedece a la necesidad institucional de

mantener el nivel más óptimo de alistamiento posible utilizando mano de obra especializada

debido a que por las características propias de las requerimientos; equipos tácticos, de

comunicaciones, de comando y control sistemas de armas y todos los demás sistemas

inherentes a las funciones de cobertura delineados en el PNBV y el PNSI deben ser realizados

al interior del país con el objeto de lograr independencia tecnológica, abaratamiento de costos y

disminución de tiempos de ejecución de éstos trabajos. Todo esto contribuye a la reducción de

costos de mantenimiento y ahorro de divisas al estado. Al encontrarse instalado en la ciudad de

Guayaquil; este centro de mantenimiento tiene acción directa sobre los equipos y sistemas de

la fuerza naval y ha logrado brindar soluciones a las demás ramas de las Fuerzas Armadas.

Considerando que es un órgano de administración pública orientado a brindar seguridad

pública a las instituciones militares y del estado ecuatoriano se realiza un análisis del número

de establecimientos orientados a actividades profesionales, científicas y técnicas que pudieren

brindar servicios aunque parecidos no específicos por su profundidad de ejecución a las

fuerzas armadas donde podemos determinar que existen 18255 personas dedicadas a

actividades científico técnicas de donde se desagrega el personal que intervendrá directamente

en la ejecución de este proyecto y brindará el servicio indicado al interior del mismo, así mismo

existen 4549 establecimientos que se orientan a la prestación de actividades o servicios

científico técnicos donde podemos considerar dentro de la ejecución del presente proyecto de

modernización se considerará a los del sector formativo a nivel pre grado en las carreras de

especialización en electrónica y telecomunicaciones para que incrementen sus experticias a

través de la participación en un programa de gestión de pasantías que permita cooperar con la

ejecución de proyectos técnicos de investigación con miras a la modernización de tarjetas y

módulos electrónicos en particular de la región costa e insular.

Región Costa Nº de Establecimientos Personal Ocupado Guayas 2135 12177

El Oro 546 1089

Esmeraldas 226 980

Los Rios 912 1778

Manabí 640 2014

Santa Elena 67 174 Número de Establecimientos y personal ocupado orientados a Actividades profesionales, Científicas y Técnicas

en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico

24

En el siguiente gráfico podemos evidenciar que la desagregación de las actividades

indicadas en el cuadro anterior propone que el mayor número de personas y

establecimientos alineados a estos menesteres se encuentran en la provincia del Guayas,

Los Ríos y Manabí provincias de las cuales se reciben pasantes de pre grado en forma

permanente; esto podrá incrementar con la implementación de las nuevas áreas y

servicios.

Número de Establecimientos orientados a Actividades profesionales, Científicas y Técnicas en el área

de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico

Número de personas ocupadas en Actividades profesionales, Científicas y Técnicas en el área de

influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico

Así mismo al ser la Armada del Ecuador una institución de Administración pública que por el

propio ejercicio de sus funciones tiene la obligatoriedad de prestar los servicios indicados en

éste proyecto consideramos entonces reconocer el número de establecimientos de

2135

546

226

912

640

67 23

12177

1089 980 1778 2014

174 43

25

administración pública y defensa legalmente establecidos y con personal ocupado y afiliado a

los sistemas de seguridad social como referencia de las instituciones del estado instaladas en

la región costa e insular quienes representativamente serán beneficiarias de la ejecutividad del

presente proyecto.

Región Costa Nº de Establecimientos Personal Ocupado Guayas 513 34026

El Oro 151 4312

Esmeraldas 133 5031

Los Rios 206 10253

Manabí 310 22459

Santa Elena 86 2368 Número de Establecimientos orientados a la Administración pública, planes de seguridad social de afiliación

obligatoria en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico

Total de empresas ocupadas en Administración pública, planes de seguridad social de afiliación

obligatoria en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico

Total de personas ocupadas en Administración pública, planes de seguridad social de afiliación

obligatoria en el área de influencia del proyecto – Fuente INEC, Censo Económico

513

151 133 206

310

86 54

34026

4312 5031

10253

22459

2368 958

26

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO

Modernizar el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III de la Armada del Ecuador con

equipamiento, infraestructura y capacitación para incrementar la capacidad de diagnóstico,

diseño, reingeniería y fabricación de tarjetas y módulos electrónicos lo que permitirá solventar

los problemas de obsolescencia de los Sistemas de las Fuerzas Armadas y disminuir los altos

costos que se egresan del país en reparaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS O COMPONENTES:

EQUIPAMIENTO

Adquirir maquinaria especializada para la detección, medición, diagnóstico y reparación de

componentes y micro componentes, que permitan desarrollar la capacidad de diseñar,

fabricar e implementar soluciones de elementos de radiofrecuencia, digital y analógico,

para lo cual se requiere contar con modernos equipos en los laboratorios de diagnóstico

digital, analógico y radiofrecuencia.

CAPACITACION

Capacitar al personal de Nivel III para obtengan los conocimientos tecnológicos necesarios

y de esta manera brindar el servicio de soporte técnico y logístico en el ámbito de la

reparación electrónica Fuerzas Armadas, a fin de eliminar la dependencia del exterior en el

área de reparaciones de tarjetas y módulos electrónicos.

INFRAESTRUCTURA

Construir infraestructura con la capacidad de realizar análisis y calibraciones de estados

acústicos que permita realizar el análisis y detección de fallas en las delgas de sonares y

transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y reingeniería de tarjetas electrónicas

para realizar programas que permitan simular y probar las nuevas tarjetas de los Sistemas

de Fuerzas Armadas.

3.2 INDICADORES DE RESULTADO:

Incrementar con el equipamiento, capacitación e infraestructura en un 40% las

capacidades de diagnóstico, diseño, reparación, fabricación y reingeniería las tarjetas y

componentes electrónicos de los sistemas de las Fuerzas Armadas, logrando llegar al 90%

las mejoras de las capacidades de Nivel III.

27

Aumentando de esta manera las capacidades tecnológicas que posee actualmente el

Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III con el objetivo de elevar el nivel de

operatividad de los diferentes Sistemas de las unidades navales y de las Fuerzas

Armadas.

Es importante indicar que el 93 % que vamos a lograr con la modernización, se basa

porque la tecnología avanza en una forma muy rápida y los componentes tipo memoria

traen su propio lenguaje de programación que no es abierto para los clientes y muchos de

los sistemas actuales ya trabajan con nanotecnología, por lo que no podríamos hablar que

vamos obtener el 100 % de eficacia en las prestaciones que ofrecerá Nivel III.

EQUIPAMIENTO

Incrementar a 90 % los equipos y accesorios electrónicos para medición, diagnóstico,

diseño, reparación y re-ingeniería de componentes y micro componentes, que permitan

desarrollar la capacidad de diseñar, fabricar e implementar soluciones de elementos de

radiofrecuencia, digital y analógico en un periodo de cuatro años.

CAPACITACION

Incrementar a 90 % los conocimientos y capacidades en la operación y manipulación de

los equipos y sistemas de medición, diagnóstico, diseño, reparación y re-ingeniería, con la

capacitación y certificación de los 26 técnicos de Nivel III y poder dar el soporte técnico y

logístico en el ámbito de la reparación electrónica Fuerzas Armadas en un periodo de

cuatro años.

INFRAESTRUCTURA

Incrementar a 100 % la infraestructura con la capacidad de realizar análisis y calibraciones

de estados acústicos que permita realizar el análisis y detección de fallas en las delgas de

sonares y transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y reingeniería de tarjetas

electrónicas para realizar programas que permitan simular y probar las nuevas tarjetas de

los Sistemas de Fuerzas Armadas en un periodo de cuatro años.

28

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN:

Incrementar la disponibilidad de los sistemas electrónicos para elevar la disponibilidad de los Sistemas Electrónicos en las Fuerzas Armadas.

Disponibilidad de los sistemas electrónicos de las Fuerzas Armadas en un 90% al cabo de tres años de terminado el proyecto.

Reporte de Capacidad Operativa de COOPNA.

El cumplimiento del Plan de Fortalecimiento de las FFAA.

PROPÓSITO:

Modernizar el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III de la Armada del Ecuador con equipamiento, infraestructura y capacitación para incrementar la capacidad de diagnóstico, diseño, reingeniería y fabricación de tarjetas y módulos electrónicos lo que permitirá solventar los problemas de obsolescencia de los Sistemas de las Fuerzas Armadas y disminuir los altos costos que se egresan del país en reparaciones.

Incrementar con el equipamiento, capacitación e infraestructura en un 40% las capacidades de diagnóstico, diseño, reparación, fabricación y reingeniería las tarjetas y componentes electrónicos de los sistemas de las Fuerzas Armadas, logrando llegar aún 93% las mejoras de las capacidades de Nivel III.

Control Estadístico de reparaciones, fabricación y re-ingeniería del SISLOG y SAI.

Financiamiento del Estado Ecuatoriano y aprobación del Proyecto.

COMPONENTES 1.- Completado la adquisición maquinaria especializada para la detección, medición, diagnóstico y reparación de componentes y micro componentes, que permitan desarrollar la capacidad de diseñar, fabricar e implementar soluciones de elementos de radiofrecuencia, digital y analógico, para lo cual se requiere contar con modernos equipos en los laboratorios de diagnóstico digital, analógico y radiofrecuencia..

Incrementar a 90 % los equipos y accesorios electrónicos para medición, diagnóstico, diseño, reparación y re-ingeniería de componentes y micro componentes, que permitan desarrollar la capacidad de diseñar, fabricar e implementar soluciones de elementos de radiofrecuencia, digital y analógico

Contrato firmado y cumplimiento en función del cronograma de actividades. Actas de entrega recepción.

Desarrollo tecnológico con asistencia del fabricante.

2.- Capacitado al personal de Nivel III para obtengan los conocimientos tecnológicos necesarios y de esta manera brindar el servicio de soporte técnico y logístico en el ámbito de la reparación electrónica Fuerzas Armadas, a fin de eliminar la dependencia del exterior en el área de reparaciones de tarjetas y módulos electrónicos

Incrementar a 90% los conocimientos y capacidades en la operación y manipulación de los equipos y sistemas de medición, diagnóstico, diseño, reparación y re-ingeniería, con la capacitación y certificación de 26 técnicos de Nivel III y poder dar el soporte técnico y logístico en el ámbito de la reparación electrónica Fuerzas Armadas en un periodo de cuatro años.

Certificaciones o diplomas obtenidos por los Técnicos. Informes de Cumplimiento de Cursos

País sede del curso, proverá la capacitación de acuerdo a las necesidades de Nivel III.

29

3.- Terminado la construcción de infraestructura con la capacidad de realizar análisis y calibraciones de estados acústicos que permita realizar el análisis y detección de fallas en las delgas de sonares y transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y reingeniería de tarjetas electrónicas para realizar programas que permitan simular y probar las nuevas tarjetas de los Sistemas de Fuerzas Armadas.

Incrementar a 100 % la infraestructura con la capacidad de realizar análisis y calibraciones de estados acústicos que permita realizar el análisis y detección de fallas en las delgas de sonares y transducer del ecosonda y corredera y la fabricación y reingeniería de tarjetas electrónicas para realizar programas que permitan simular y probar las nuevas tarjetas de los Sistemas de Fuerzas Armadas en un periodo de cuatro años.

Contrato firmado y cumplimiento en función del cronograma de actividades. Actas de entrega recepción.

Desarrollo tecnológico con asistencia del fabricante

ACTIVIDADES Componente EQUIPAMENTO

2010

2011

2012

2013

2014

1.- Adquisición de Equipos para Diagnostico Digitales

$399.000

$270.122

$ 8.000 $ 5.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Protocolos de aceptación de y Actas de Entrega Recepción

La Empresa Fabricante tendrá en stock los equipos requeridos.

2.- Adquisición de Equipos para Diagnostico Analógico

$591.343

$ 8.000 $ 5.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Protocolos de aceptación de y Actas de Entrega Recepción

La Empresa Fabricante tendrá en stock los equipos requeridos.

3.- Adquisición de Equipos para medición de Radio Frecuencia

$ 70.000

$250.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Protocolos de aceptación de y Actas de Entrega Recepción

La Empresa Fabricante tendrá en stock los equipos requeridos.

4.- Adquisición de Equipos para Laboratorio de Producción.

$310.899

$19.950

$ 37.000 $5.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Protocolos de aceptación de y Actas de Entrega Recepción

La Empresa Fabricante tendrá en stock los equipos requeridos.

5.- Adquisición de Equipos para Laboratorio de Reingeniería.

$160.000

$6.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes

Protocolos de aceptación de y Actas de Entrega Recepción

La Empresa Fabricante tendrá en stock los equipos requeridos.

30

y/o servicios.

6.- Adquisición de Equipos para Laboratorio de Estados Acústicos.

$ 140.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Protocolos de aceptación de y Actas de Entrega Recepción

La Empresa Fabricante tendrá en stock los equipos requeridos.

Componente CAPACITACION

2010

2011

2012

2013 2014

Actividad 1.1 Pasajes

$ 23.800

$ 15.300

$ 7.500

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Cumplimiento en función del cronograma de actividades

Cumplimiento en función del cronograma de actividades

Actividad 1.2 Costo Curso y Viáticos

$ 91.098

$ 166.700 $ 11.500

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Cumplimiento en función del cronograma de actividades

Cumplimiento en función del cronograma de actividades

Componente INFRAESTRUCTURA

2010

2011

2012

2013

2014

Actividad 1.1 Edificaciones

$140.000

$ 18.000

$ 25.000

$ 65.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Contrato firmado y cumplimiento en función del cronograma de actividades Actas de entrega recepción

Cumplimiento en función del cronograma de actividades

Actividad 1.2 Mobiliarios

$ 5.000

$ 4.000

$ 10.000 $ 5.000

Se estableció el presupuesto en base a cotizaciones realizadas a las empresas proveedoras de bienes y/o servicios.

Contrato firmado y cumplimiento en función del cronograma de actividades Actas de entrega recepción

Cumplimiento en función del cronograma de actividades

COSTO PARCIAL POR AÑO

$ 399.000

$455.899

$1.018.313

$ 500.000

$ 500.000

COSTO TOTAL ACUMULADO $2.873.212

31

32

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y el Gobierno Nacional se

autoriza la Modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III, como un

prototipo de proyecto de tecnología para el desarrollo y mejoramiento de capacidades de

infraestructura, equipos y capacitación de Nivel III, con lo cual se comienza realizar el

levantamiento de los equipos necesarios de diagnóstico, de mediciones de radiofrecuencia

ubicando proveedores que nos provean componentes y capacitaciones de acuerdo a los

requerimientos exigidos por parte de la Armada del Ecuador para cumplir eficientemente

con la tareas asignada que es mantener en un alto grado de operatividad los Sistemas de

Fuerzas Armadas, para lo cual Dirección General del Material apoyará con el personal de

contratos que se encargará de realizar los pliegos para los procesos precontractuales que

se ajusten a las leyes y reglamentos de adquisiciones ya sea local o importaciones y

cumplir con los tiempos estipulados para poder cumplir con los tiempos de devengado. A

más el MIDENA actuará como fiscalizador del desarrollo de todo el proceso de

modernización para cumplir con los tiempos programados en el GPR (Gestión por

procesos), cumpliendo además con las normas de control interno dispuestas por la

Contraloría General del Estado así como la Ley Orgánica de Contratación Pública y

haciendo cumplir las especificaciones técnicas emitidas en los respectivos pliegos. El

proyecto se llevará a cabo a lo largo de los tres años ocho meses y veinte y dos

programados teniendo que cumplir con las garantías y tiempos de entrega de equipos.

4.1 VIABILIDAD TÉCNICA

Descripción de la Ingeniería del Proyecto

La ingeniería del proyecto básicamente está dada por la necesidad de mejorar las

capacidades de los equipos diagnóstico, mediciones para la reparación de equipos y

sistemas electrónicos de Fuerzas Armadas, así como la capacitación del personal del

Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III, con el apoyo de las diferentes Direcciones y

Unidades que serán de importancia en la ejecución de este proyecto.

33

Dirección General del Material

Gráfico No. 2 Estructura Organizacional de DIGMAT

Capacidad de Gestión Administrativa:

La Dirección General del Material tiene la siguiente función básica:

Administrar las funciones logísticas de mantenimiento, abastecimiento,

desarrollo de bases y transporte terrestre, para satisfacer las necesidades de

las unidades y repartos navales, en los lugares y tiempos requeridos en

forma eficiente y, privilegiando la investigación y el desarrollo naval.

Capacidad de Gestión Financiera:

El Financiamiento de los proyectos planteados en este estudio será otorgado

por el Estado y controlado por la entidad respectiva perteneciente a la

Armada del Ecuador a fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones

administrativas pertinentes. La administración y empleo de estos recursos es

responsabilidad de la Dirección General del Material y la gestión financiera

la realiza la Dirección Administrativa y Financiera de la DIGMAT.

Capacidad de Recursos Humanos:

La Dirección General del Material cuenta con personal de oficiales,

tripulantes y servidores públicos que cumplen tareas de dar soluciones

tecnológicas a los problemas de obsolescencia de los diferentes sistemas de

las unidades navales, en cumplimiento a los objetivos estratégicos

planteados en la institución.

Dirección General del Material

Dirección de Mantenimiento

Dirección de Ingeniería Civil

Bases Navales Direcciones de

Abastecimientos y Finanzas

Direccionamiento Estratégico

Contratos

34

El personal que participará en este proyecto cuenta con experiencia la misma

que ha sido adquirida en proyectos similares pero de menor envergadura.

Capacidad Institucional:

El Desarrollo de este proyecto está a cargo de la Dirección General del

Material y como tal cuenta con toda la capacidad y respaldo de la Armada del

Ecuador y del Gobierno Ecuatoriano.

Dentro de los componentes que conforman la modernización de Nivel III detallamos como

están conformados en sus capacidades técnicas para el desarrollo de las tareas

asignadas.

Equipamiento

El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde su creación en el año 1997, fue

dotado con equipamiento especializado para el diagnóstico automático en las áreas

técnicas analógica, digital y radiofrecuencia. Así como las herramientas para efectuar

procesos de soldadura convencional a tarjetas con tecnología de la década de los 70

(tecnología TTL, uso convencional de dispositivos Through Hole), pero el acelerado

desarrollo de la tecnología ha creado la necesidad de adquirir nuevos equipos de

diagnóstico, reparación y fabricación de tarjetas electrónicas donde se evidencia la altísima

escala de integración en la utilización de componentes electrónicos con funciones

complejas (tecnologías de montaje superficial SMD) y la implementación de técnicas de

diseño electrónico de última generación como la lógica difusa obligan a considerar nuevas

estrategias técnicas y metodológicas de determinación de averías en componentes

electrónicos por lo que es necesario dotar a los diferentes laboratorios de los implementos

tecnológicos para cumplir con las tareas asignadas logrando disminuir la dependencia

tecnológica y ahorrar recursos económicos en reparaciones que se tendrían realizar en el

extranjero.

Capacitación

En la actualidad Nivel III posee 26 técnicos, 8 Militares Técnicos en electrónica y 18

SERPUB (Ingenieros y Tecnólogos especialidad electrónica), distribuidos en los siguientes

laboratorios de Analógico, Digital, Radiofrecuencia, Reparaciones, Diseño Electrónico,

quienes están encargados del diagnóstico y reparación de módulos y tarjetas electrónicas

de los diferentes Sistemas de Combate de la Unidades Navales. Para la implementación

de soluciones basadas en la ejecución profesional de metodologías de mantenimiento

electrónico y utilización de las nuevas máquinas herramientas es pertinente desarrollar

35

nuevas destrezas para lo que la gestión del conocimiento orientado a la comprensión de

cómo solucionar averías y proponer estrategias conducentes a la optimización y reducción

de los costos de mantenimiento debe ser considerado como un factor clave para el

desarrollo de las actividades de Nivel III.

Infraestructura

El centro de mantenimiento electrónico Nivel III desde el año 2006 se ha visto limitado para

dar adecuadas soluciones a los daños presentados en equipos y sistemas, dado que

muchos de los repuestos electrónicos de las tarjetas y módulos, se encuentran en

obsolescencia logística, lo que genera altos costos en el mantenimiento y largos periodos

para la recuperación de la operatividad de los sistemas navales, cumpliendo la

infraestructura una parte importante de este proceso de mantenimiento de módulos

estados acústicos y tarjetas electrónicas, por lo que es fundamental ampliar la

infraestructura técnica mediante la extensión de las capacidades de sus laboratorios y la

construcción de otros que den las facilidades físicas y de seguridad a los nuevos equipos

hacer adquiridos, como lo son el laboratorio de diseño y fabricación tarjetas electrónicas,

laboratorio de Re-Ingeniería y el laboratorio de Estados Acústicos.

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS

Dentro de lo que establece las especificaciones técnicas de los diferentes equipos,

servicios y construcción hacer ejecutados, se los estableció de acuerdo a lo siguiente:

EQUIPAMIENTO

Los Data Sheet de los equipos electrónicos de analógico y digital.

Visitas técnicas y manuales de operación y mantenimiento de las empresas

proveedoras de equipos de Radiofrecuencia.

Asesoramiento de la Dirección de Ingeniería Civil y Portuario, para el levantamiento

de los planos arquitectónicos del nuevo edificio de Nivel III para los laboratorios de

Fabricación de Tarjetas Electrónicas y Re-ingeniería.

36

Laboratorio de Radiofrecuencia

ITEM STOCK (MOD) MARCA DESCRIPCIÓN

1 N9030A-526 AGILENT N9030A-526 Analizador de Espectrum Frequency range 3 Hz to 26.5 Ghz

2 MSO9104A AGILENT MSO9104A Osciloscopio, Infiniium MSO - 1Ghz, 10/20GSa/s, 4+16Ch y accesorios

3 E8267D AGILENT E8267D PSG Vector Signal Generator, up to 44 GHz

4 E5071C AGILENT Vector Network Analyzer E5071C AGILENT

5 MS2038C ANRITSU Handheld VNA + Spectrum Analyzer, ANRITSU MS2038C

Laboratorio de Re-Ingeniería

ITEM STOCK (MOD) MARCA DESCRIPCIÓN

1 16823A AGILENT 16823A Logic Analyzer with 48 channel pattern generator, 102 channel, 4 Ghz timing, 250 Mhz state, 1 M depth y accesorios

2 MSO9104A AGILENT MSO9104A Osciloscopio, Infiniium MSO - 1Ghz, 10/20GSa/s, 4+16Ch y accesorios

3 E3631A AGILENT Fuentes de Poder Agilent E3631A, triple output 2x 0 to ± 25V; 1 x 0 to 6V

4 424-283 FLUKE Fluke 87V Industrial True-RMS Multimeter

5 477-303 TELEDYNE LECROY

Teledyne LeCroy 2052 WaveStation™ Function/Arbitary Waveform Generator, 2 Channel, 50 MHz

6 MS2038C Hi-Lo Systems ALL-100AP Universal & Gang Programmer

7 ALTERA -XLINX Tarjetas de Desarrollo Altera - XLINX

8 Staco Staco 3PN1010B Portable Variable Transformer without Meter

9 Tektronic

Pomona Huntron Puntas Especializadas Cables de Conexión y Cponectores

10 IAC Industries

Electrix Pomona

Herramientas Especializadas y Accesorios para Bancos de Prueba

11 Tektronix CART, WORKSTATION / INSTRUMENT TOWER, 56 HIGH

12 Paladin Tools PA-1577 Paladin Tools PC Cable Check Pro Multi Cable Tester

37

13 DYMO Impresora Especializada para Marquillar cables y conectores

14

Computadores para Modelamiento, que tenga Core i7 3770K, SSD de 240GB, Disco de 3TB Sata 3.0 a 6GB/s, RAM de 16GB DDR3 1600MHz, Tarjeta de Video nVidia EVGA GTX 550 Ti 2GB

15 HP Impresora Hp Officejet Pro K8600 Color Formato A3 Usb 2.0

16 Disco Duro Portátil USB 3.0 de 1TB

17 Licencias XLINX ALTERA

18 EPSON Proyector Epson Powerlite X14+ 3lcd De 3 Chips,3000 Lúmenes.

19 GENIUS KIT Teclado y Mouse Genius

Laboratorio de Producción

ITEM STOCK (MOD) MARCA DESCRIPCIÓN

1 HUNTRON 99-0402

STANLEY Huntron Tracker Model 2800S

2 SZ - PK3 -AN STANLEY Microscopio Scienscope SZ - PK3 - AN Stereo Zoom

3 GSM Señaletica

4 PACE Accesorios y Repuestos

5 Stanley - Fluke Herramientas Nivel III

Laboratorio Analógico - Digital

ITEM STOCK (MOD) MARCA DESCRIPCIÓN

1 E3631A AGILENT Fuentes de Poder Agilent E3631A, triple output 2x 0 to ± 25V; 1 x 0 to 6V

2 424-283 FLUKE Fluke 87V Industrial True-RMS Multimeter

3 Tektronic

Pomona Huntron Puntas Especializadas Cables de Conexión y Cponectores

4 IAC Industries

Electrix Pomona

Herramientas Especializadas y Accesorios para Bancos de Prueba

5 Tektronix CART, WORKSTATION / INSTRUMENT TOWER, 56 HIGH

38

CAPACITACIÓN

ITEM LABORATORIO DESCRIPCIÓN LUGAR

1 LAB. RADIOFRECUENCIA Curso de Mediciones RF y Operación de Equipos EEUU

2

LAB. RE-INGENIERÍA

Xilinx - Diseño Avanzado en FPGA ESPAÑA

3 LabVIEW Implementación Avanzada ECUADOR

4 Gestión y Evaluación de Proyectos ECUADOR

5 Autocad ECUADOR

6

LAB. PRODUCCIÓN

Certicación IPC Avanzado EEUU

7 Certicación IPC Básico EEUU

8 Certificación Diseño COLOMBIA

9 Curso Fabricación Tarjetas (Ya fue ejecutado) ECUADOR

10

LAB. DIGITAL

Curso de Reforzamiento de Flying Probe 40404 ECUADOR

ECUADOR

11 Operación, Programación y Mantenimiento Máquina Flying Probe 4040 (Ya fue ejecutado)

ITALIA

12 LAB. ANALÓGICO Operación, Programación y Mantenimiento Máquina Unitest 500 ADP (Ya fue ejecutado)

ITALIA

13 TODO NIVEL III Seminario Taller Fortalecimiento de Grupos de Trabajo ECUADOR

INFRAESTRUCTURA

Diseño Arquitectónico.

El diseño que va hacer ejecutado para la construcción del nuevo edificio de Nivel III, va

estar compuesto por 2 plantas, distribuido de la siguiente manera:

Planta Baja: 01 sección para la fabricación de tarjetas electrónicas,

01 sección para la perforación de las tarjetas electrónicas,

01 sección para el barnizado.

01 sección para la diagramación de circuitos electrónicos.

01 tablero eléctrico de distribución, de todo el edificio.

01 circuito de agua desmineralizada.

Planta Alta: 01 sección para el Laboratorio de radiofrecuencia.

01 sección habitabilidad mujeres.

01 sección habitabilidad hombres.

Cada uno de los diferentes laboratorios contará con la iluminación adecuada, Split para la

climatización, sistema de aire comprimido para el uso de las máquinas de fabricación, sistema

de agua dulce, lo que permitirá desarrollar las tareas asignadas para el diagnóstico, reparación

y fabricación de tarjetas electrónicas.

39

4.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA

4.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA INVERSIÓN TOTAL

Presupuesto inicial.

Para determinar a cuánto asciende la inversión total, se efectuó el cálculo del presupuesto

del proyecto, siguiendo la secuencia de actividades que se detalla a continuación:

Levantamiento de la información de acuerdo a las necesidades de los

laboratorios e infraestructura hacer construida.

Los equipos hacer adquiridos de acuerdo a las potencialidades y capacidades

de los nuevos equipos de diagnóstico, equipos de mediciones y reparaciones

acorde a las nuevas tecnologías.

Determinación de cantidades y/o volúmenes de obra.

Análisis de costos y cotizaciones unitarios de los equipos hacer adquiridos de

acuerdo al mercado local e internacional y capacitación necesaria para la

realización de este proyecto.

Determinación de los presupuestos referenciales.

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Los costos de operación se determinan principalmente a partir de los manuales de

mantenimiento de cada uno de los equipos hacer adquiridos, los cuales se tienen que

cumplir de acuerdo a lo establecido por parte del fabricante, lo cual se lo desglosa de

acuerdo al cronograma de mantenimiento, algunos de estos mantenimientos se lo tendrá

que realizar por parte de la empresa fabricante para lo cual se ha tomado para estos

costos los registros de calibración y reparaciones de las máquinas de diagnóstico

analógico y digital, así como de los equipos de mediciones de radiofrecuencia. En el costo

de operación no se considera el rubro de remuneraciones al personal en vista de que no se

requerirá contratar personal adicional de técnicos con que ya cuenta la Armada del

Ecuador.

40

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS BENEFICIOS:

Los beneficios se calculan en base al aumento de las capacidades tecnológicas y de

capacitación obtenidas, permitiendo disminuir en gran porcentaje la dependencia

tecnológica extranjera y logrando ahorrar grandes cantidades de dinero a la Institución y al

Estado. Finalmente, el presente proyecto da continuidad a los mantenimientos correctivos

que se realizan a los módulos y tarjetas electrónicas de los sistemas de Fuerzas Armadas,

así como a la re-ingeniería de tarjetas electrónicas para su posterior fabricación.

4.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO, INGRESOS Y BENEFICIOS.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN:

La inversión inicial de $ 2’873.212,00 (Dos millones ochocientos setenta y tres mil

doscientos doce dólares), de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo a lo

establecido en el presente proyecto.

Componente EQUIPAMENTO 2010 2011 2012 2013 2014

1.- Adquisición de Equipos para Diagnostico Digitales

$399.000,00

$270.122,00

$ 8.000 $ 5.000

2.- Adquisición de Equipos para Diagnostico Analógico

$591.343,00

$ 8.000 $ 5.000

3.- Adquisición de Equipos para medición de Radio Frecuencia

$ 70.000 $250.000

4.- Adquisición de Equipos para Laboratorio de Producción.

$310.899,42

$19.950,00

$ 37.000 $5.000

5.- Adquisición de Equipos para Laboratorio de Reingeniería.

$160.000

$6.000

6.- Adquisición de Equipos para Laboratorio de Estados Acústicos

$ 140.000

Componente CAPACITACION

Actividad 1.1 Pasajes $ 23.800,00

$ 15.300

$ 7.500

Actividad 1.2 Costo Curso y Viáticos

$ 91.098,00 $ 166.700 $ 11.500

Componente INFRAESTRUCTURA

Actividad 1.1 Edificaciones

$140.000,00

$ 18.000,00

$ 25.000

$ 65.000

Actividad 1.2 Mobiliarios

$ 5.000,00

$ 4.000,00

$ 10.000 $ 5.000

COSTO PARCIAL POR AÑO

$ 399.000,00

$455.899,00

$1.018.313,00

$ 500.000,00 $ 500.000,00

COSTO TOTAL ACUMULADO 2´´873.212,00

41

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

El mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como el pago de servicios básicos, ya se considera en el

presupuesto operativo anual del reparto, por lo que no se ha incluido en el presente proyecto.

42

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE BENEFICIOS

El proyecto contempla la modernización de Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel

III, en su Infraestructura, Equipamiento y Capacitación del personal, logrando de esta

manera cubrir todos los campos y cumplir con las necesidades que se están

presentando con el desarrollo de la tecnología y la obsolescencia de los equipos

electrónicos, teniendo como lugar de ejecución del proyecto la Base Naval Sur en

Guayaquil, el beneficio obtenido estará enfocado a la seguridad que se brindará al

sector pesquero y que se relaciona con toda actividad dentro del mar. Según las

estadísticas del Banco Central del Ecuador y la Cámara de Industrias de Guayaquil, en

el año 2008 las exportaciones de los productos del mar fue de 890 millones de dólares,

a esto se debe incluir los ingresos que generan las faenas que realizan los pescadores

artesanales y que además sirven para el consumo interno de la población. El monto de

890 millones de dólares es una referencia del ingreso que tiene el país de los

principales productos del mar en exportaciones gracias a la seguridad que brinda la

Armada del Ecuador dentro del mar territorial.

El Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III es un componente importante para

mantener operativo los sistemas de las unidades navales para desplegarse y cumplir

patrullajes en esta área, es decir que se considera una ponderación del 70% de acuerdo

a la disponibilidad de las unidades de la Armada del Ecuador.

El proyecto se considera de desarrollo social, no genera ingresos pero si ayuda a la

operatividad de las unidades de superficie, aéreas, submarinas y guardacostas para

brindar seguridad en el sector pesquero y mantener la soberanía territorial de Ecuador.

Se ha determinado el VAN y TIR, en función del ahorro en costos de capacitación y

ahorro de la tarjetas reparadas, fabricadas y modernizadas con lo cual obtenemos un

TIR del 18,28 %, es decir que en lapso de 10 años se recupera la inversión realizada.

Con la modernización de Nivel III se genera un ahorro estimado promedio de $

1´266.463,05 dólares al año, se genera un ahorro total hasta el año 2024 de $

12´664.630,54 (Doce millones seiscientos sesenta y cuatro mil seiscientos treinta

dólares con cincuenta y cuatro centavos).

.

43

TASA DE DESCUENTO 12%

VAN $ 1.365.318,57

TIR 18,28%

44

4.2.3 FLUJOS FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS

RUBRO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INVERSIÓN

Adecuación de área

Capacitación del personal

Adquisición de activos fijos

FLUJO NETO DE INVERSIÓN -$399.000,00 -$455.899,00 -$1.018.313,00 -$500.000,00 -$500.000,00

FLUJO OPERATIVO

INGRESOS/BENEFICIOS 221.000,00$ 447.700,00$ 704.908,00$ 974.124,32$ 1.295.349,29$ 1.630.083,26$ 2 .001.326,60$ 2 .410.579,66$ 2 .857.842,85$ 3 .366.116,56$

Beneficio ahorro de mantenimiento 5.000,00$ 5.200,00$ 5.408,00$ 5.624,32$ 5.849,29$ 6.083,26$ 6.326,60$ 6.579,66$ 6.842,85$ 7.116,56$

Tarjetas reparadas 96.000,00$ 202.500,00$ 319.500,00$ 448.500,00$ 589.500,00$ 744.000,00$ 915.000,00$ 1.104.000,00$ 1.311.000,00$ 1.539.000,00$

Tarjetas fabricadas 60.000,00$ 120.000,00$ 190.000,00$ 260.000,00$ 350.000,00$ 440.000,00$ 540.000,00$ 650.000,00$ 770.000,00$ 910.000,00$

Tarjetas rediseñadas 60.000,00$ 120.000,00$ 190.000,00$ 260.000,00$ 350.000,00$ 440.000,00$ 540.000,00$ 650.000,00$ 770.000,00$ 910.000,00$

EGRESOS (45.500,00)$ (91.900,00)$ (144.100,00)$ (199.500,00)$ (264.100,00)$ (332.300,00)$ (407.900,00)$ (491.300,00)$ (582.500,00)$ (685.300,00)$

Mantenimiento de infraestructura (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$ (700,00)$

Insumos (43.600,00)$ (90.000,00)$ (142.200,00)$ (197.600,00)$ (262.200,00)$ (330.400,00)$ (406.000,00)$ (489.400,00)$ (580.600,00)$ (683.400,00)$

Energía electrica (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$ (1.200,00)$

Sueldos y salarios

FLUJO NETO OPERATIVO 175.500,00$ 355.800,00$ 560.808,00$ 774.624,32$ 1.031.249,29$ 1.297.783,26$ 1.593.426,60$ 1.919.279,66$ 2 .275.342,85$ 2 .680.816,56$

FLUJO NETO FINANCIERO -$399.000,00 -$455.899,00 -$1.018.313,00 -$500.000,00 -$500.000,00 $175.500,00 $355.800,00 $560.808,00 $774.624,32 $1.031.249,29 $1.297.783,26 $1.593.426,60 $1.919.279,66 $2.275.342,85 $2.680.816,56

45

46

4.2.4 INDICADORES FINANCIEROS Y/O ECONÓMICOS (TIR Y VAN)

Los valores del VAN y del TIR son:

El Valor Actual Neto (VAN) año 2014 es de $1´365.318,57

Valor de la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 18,28%

4.2.5 EVALUACIÓN ECONÓMICA

Tomando en cuenta que la inversión que se realiza es para el desarrollo de las

capacidades de diagnóstico de un Centro Tecnológico de mantenimiento, lo que ha

futuro significará un ahorro considerable para el Estado, disminuyendo la dependencia

tecnológica y por ende que recursos económicos salgan a empresas extranjeras y

considerando que el Valor Actual Neto calculado, es positivo, lo que significa que el

ahorro para el Estado, generado con la ejecución del proyecto, es mayor a la inversión,

se debe aceptar el proyecto. Si bien el VAN no es significativo, el proyecto es social, por

lo que a pesar de no generar ingresos directos, produce beneficios sociales y genera

ahorros al Estado.

La Tasa Interna de Retorno estimada, es positiva y mayor que la tasa de descuento

considerada para la evaluación del presente proyecto (12 %), por lo que debe aceptarse

el proyecto. Cabe indicar el proyecto es de carácter social, es decir sin ingresos directos

para el Estado.

4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

4.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE RIESGOS

De acuerdo a las especificaciones técnicas de equipos a adquirir, estos son realizados

con material que no contamina el ambiente. Son equipos que utilizan Energía Eléctrica, lo

que mantiene una armonía con la naturaleza.

La Armada Nacional como parte de sus políticas de operación de sus unidades, cumple

con las normas estipuladas en el convenio MARPOL y normas ambientales locales y no

se han detectado posibles factores que pueden alterar el medio ambiente. Durante el

tiempo de vida útil de los equipos que se pretende a adquirir, se debe dar el

mantenimiento especificado por el fabricante para evitar que exista impacto ambiental y

plantear planes de capacitación de personal para asegurar que no existan afectaciones al

47

ser humano ni al medio ambiente, por lo que a este proyecto lo establecemos en la

Categoría 2: Proyectos que no afectan el medio ambiente, ni directa o

indirectamente, y por tanto, no requiere un estudio de impacto ambiental.

Los impactos ambientales por empleo de equipos de radio frecuencia son nulos en vista

que se encuentran dentro de los rangos de frecuencia autorizados para uso en zonas

urbanas, de forma que no afecten la salud de los beneficiarios, de la población de

referencia ni a la población objetivo del proyecto. Los riesgos asociados a la realización

de este proyecto vienen dados por la presencia de equipos electrónicos que pueden

ocasionar incendios, a pesar de que se encuentran instalados con normas establecidas

por la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria, ente regulador en lo referente a la

construcción de Edificaciones.

Para el Análisis del Riesgo, se ha utilizado el estándar de la Gestión del Riesgo

Compuesto, definida en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Tabla de medición de Riesgo Compuesto

En esta tabla, se define el riesgo de la siguiente manera:

EA: Riesgo extremadamente alto

A: Riesgo Alto

M: Riesgo Medio

B: Riesgo Bajo

La Armada del Ecuador y la Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades

Navales con sus Talleres Integrados, mantiene una tasa BAJA DE ACCIDENTES.

Además, no han tenido accidentes graves, debido al alto grado de profesionalismo de sus

técnicos que operan con un alto nivel de seguridad. Por ello, el nivel de riesgos por

accidentes que sucedan en estas instalaciones, se considera BAJO. Como se muestra en

las siguientes tablas:

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE

A B C D E

CATASTRÓFICO I EA EA A A M

CRÍTICO II EA A A M B

MODERADO III A M M B B

DESPRECIABLE IV M B B B

Tabla de Medición de Riesgo Compuesto

SE

VE

RID

AD

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES

48

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE

A B C D E

SE

VE

RID

AD

CATASTROFICO I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABLE IV

Tabla 4.2. Riesgo por Accidentes Eléctricos

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE

A B C D E

SE

VE

RID

AD

CATASTROFICO I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABLE IV

Tabla 4.3. Riesgo por Incendio de Máquinas de Diagnóstico

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE

A B C D E

SE

VE

RID

AD

CATASTROFICO I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABLE IV

Tabla 4.4. Riesgo por Accidente por caídas de distintos niveles

PROBABILIDAD DE ACCIDENTES

FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL RARO IMPROBABLE

A B C D E

SE

VE

RID

AD

CATASTROFICO I

CRITICO II

MODERADO III B

DESPRECIABLE IV

49

Tabla 4.5. Riesgo por Accidentes por radiación, ruidos, calor

Ante este análisis, se demuestra que el nivel de riesgo que se introduce por los trabajos y

las pruebas que se realicen en el Centro de Mantenimiento Electrónico Nivel III es

relativamente es BAJO.

4.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL (EQUIDAD, GÉNERO, PARTICIPACIÓN CIUDADANA)

El proyecto es sostenible desde el punto de vista social ya que existe la equidad de

género, considerando que en las filas de la Armada del Ecuador existe personal femenino

y sin discriminar etnias ni condición socioeconómica.

Adicionalmente el proyecto asegura que el personal que labore en este Centro, realice

transferencia de tecnología en las promociones que se gradúan de las escuelas de

formación y que conformarán este reparto, permitiendo dar continuidad y sostenibilidad

al proyecto, además tomando en cuenta que la Armada del Ecuador en el plan anual de

capacitación para el personal considera cursos a nivel nacional e internacional. La

sostenibilidad social está en relación directa con incremento de conocimiento en el

desarrollo tecnológico de sistemas electrónicos, eléctricos y mecánicos que será

realizado en el Ecuador, ya que con esta acción se puede contribuir al desarrollo integral

de la sociedad al disminuir la dependencia tecnológica, con el agregado de que se tendrá

la capacidad de desarrollar tecnología nacional en las áreas de ingeniería electrónica y el

área de control automático en la implementación de los diferentes circuitos.

Además, se estima que la ejecución de los trabajos demandará la participación de

profesionales y mano de obra calificada como se muestra en el Cuadro No. 13.

ÁREA OPERATIVA

MILITARES

INGENIEROS ESPECIALISTAS/ASISTENTES

ELECTRÓNICOS 09 ELECTRÓNICOS 09 TECNICOS 08

TOTAL 09 09 08

CUADRO No. 13 PLAZAS DE TRABAJO ESTIMADAS QUE BRINDARÁ EL

PROYECTO

50

Por otro lado, se generará una mayor demanda de prestación de servicios y de ejecución

de trabajos para otras empresas ecuatorianas, principalmente de la ciudad de Guayaquil,

lo cual a su vez redundará en mayor oferta laboral. Asimismo, tendrá influencia en los

proveedores locales, los cuales recibirán un mayor volumen de requerimiento de

materiales y equipos.

Por la naturaleza del proyecto, esto es de ser de Justicia Seguridad Nacional, no se

tendrá la participación directa de la ciudadanía, debido a que es responsabilidad de la

Armada del Ecuador sacar este proyecto de vital importancia para el país y la Armada

Este proyecto está en comunión con la sostenibilidad social porque promociona el

concepto de los derechos humanos, en el cual está incluida la equidad de género y la no

discriminación de edad y etnia.

5. PRESUPUESTO

El financiamiento que recibirá el proyecto proviene en su totalidad de los fondos públicos

destinados para inversión de la fuente RECURSOS FISCALES a ser entregados por el

Ministerio de Economía y Finanzas siendo su monto un total de $ 2´873.212,00 (DOS

MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) y se detalla a continuación:

Componentes/ Rubros

FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dolares)

TOTAL Externas Internas

Credito Cooperacion Credito Fiscales Autogestion A.

Comunidad

Componente 1 EQUIPAMIENTO

Actividad 1.1 Laboratorio Digital

$ 682.122,00

$ 682.122,00

Actividad 1.2 Laboratorio Analógico

$ 604.343,00

$ 604.343,00

Actividad 1.3 Laboratorio RF

$ 320.000,00

$ 320.000,00

Actividad 1.4 Laboratorio Produccion

$ 372.849,00

$ 372.849,00

Actividad 1.5 Laboratorio Reingenieria

$ 166.000,00

$ 166.000,00

Actividad 1.6 Laboratorio Estados Acústicos

$ 140.000,00

$ 140.000,00

Componente 2 CAPACITACION

Actividad 1.1 Pasajes $ 46.600,00

$ 46.600,00

Actividad 1.2 Costo Curso y Viaticos

$ 269.298,00

$ 269.298,00

51

Componente 3 INFRAESTRUCTURA

Actividad 1.1 Edificaciones $ 248.000,00

$ 248.000,00

Actividad 1.2 Mobiliarios $ 24.000,00

$ 24.000,00

TOTAL $ 2.873.212,00

$ 2.873.212,00

52

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1 ESTRUCTURA OPERATIVA

La Estructura Operativa está conformada por el Ministerio de Defensa Nacional, con la

ejecución de control del GPR (Gestión por Resultados), quien será encargado de actualizar

de acuerdo a las actividades el Líder del Proyecto.

Análisis Institucional de la Entidad Ejecutora

La entidad ejecutora de este proyecto es la Dirección General del Material a través de la

Dirección de Mantenimiento y Recuperación de Unidades Navales, que cuentan con las

siguiente estructura (Gráfico No. 2):

Dirección General del Material

Gráfico No. 2 Estructura Organizacional de DIGMAT

Dirección General del Material

Dirección de Mantenimiento

Dirección de Ingeniería Civil

Bases Navales Direcciones de

Abastecimientos y Finanzas

Direccionamiento Estratégico

Contratos

53

6.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN

El trámite precontractual, contractual, de las diferentes adquisiciones se lo realizará a través

de las Dirección General del Material de la Armada del Ecuador, acatando lo que dispone de

la representación legal y normativa pertinente.

El Ministerio de Defensa Nacional a través de sus diferentes órganos de apoyo permitirá

que el avance de los arreglos institucionales sea viable para este proyecto.

La modalidad de ejecución será bajo las normativas de compras públicas y de

importaciones, para lo cual, se suscribirán contratos, con personas naturales o jurídicas

luego de haber realizado el proceso de contratación respectivo a través del portal, de

acuerdo al monto establecido en el presupuesto.

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Tipo de ejecución

Instituciones involucradas Directa (D) o Indirecta (I)

Tipo de arreglo

Directo CONVENIO UNIVERSIDAD-ARMADA DEL ECUADOR

Universidades para contar con pasantes especializados en diferentes áreas del proyecto.

Directo CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

Otros Centros de FF.AA. para llevar a cabo el proyecto.

Indirecto ORGANO REGULAR MIDENA en lo referente al presupuesto

Indirecto PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

SENESCYT en el seguimiento y evaluación del proyecto.

Indirecto ORGANO REGULAR COMACO en la validación del prototipo.

54

6.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Periodo Periodo P e riodo P e riodo Periodo Periodo 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 Periodo Periodo Periodo Periodo

1 2 1 2 1 2 Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo Periodo ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C ompone nt e 1

E Q U IP A M IE N TO

Actividad 1.1

Laboratorio Digital$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 682.122,00

Actividad 1.2

Laboratorio Analógico$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 591.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.343,00

Actividad 1.3

Laboratorio RF$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000,00

Actividad 1.4

Laboratorio Producc ion$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.899,00 $ 0,00 $ 19.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.849,00

Actividad 1.5

Laboratorio Reingenieria$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000,00

Actividad 1.6

Laboratorio Estados

Acústicos

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000,00

C ompone nt e 2

C A P A C ITA C IO N

Actividad 1.1 Pasajes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600,00

Actividad 1.2 Costo Curso y

Viat icos$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.098,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.298,00

C ompone nt e 3

IN FR A E S TR U C TU R A

Actividad 1.1 Edificac iones $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000,00 $ 0,00 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.000,00

Actividad 1.2 Mobiliarios $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000,00

TO TA L $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.000,00 $ 455.899,00 $ 0,00 $ 1.018.313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000,00 $ 166.000,00 $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.873.212,00

Externas Internas

Crédito Cooperac ión Crédito Fiscales R. propios A. Comunidad

Componentes/Rubros

2014

TOTAL

C R O N O G R A M A V A LO R A D O P O R C O M P O N E N TE S Y FU E N TE S D E F IN A N C IA M IE N TO (dó la re s)

55

6.4 ORIGEN DE LOS INSUMOS

Se originan por los requerimientos para la modernización del Centro de Mantenimiento

Electrónico Nivel III por la necesidad de contar con instalaciones modernizadas acorde a

las actuales tecnologías, reflejándose en las cantidades del presupuesto de este proyecto.

La mano de obra para la parte de la obra civil es nacional así como los materiales como

hierro y cemento. Los equipos electrónicos son importados porque no se fabrican

localmente y la mano de obra para la instalación también es extranjera por los temas de

transferencia de tecnología y garantía técnica.

Componentes y Rubros:

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)

Tipo de Bien Nacional Importado TOTAL

% USD % USD % USD

Componente 1 EQUIPAMIENTO

Actividad 1.1 Laboratorio Digital

Equipos de Diagnósticos 0 $ 0,00 100 $ 682.122,00 100 $ 682.122,00

Actividad 1.2 Laboratorio Analógico

Equipos de Diagnósticos 0 $ 0,00 100 $ 604.343,00 100 $ 604.343,00

Actividad 1.3 Laboratorio RF

Equipos de Mediciones de señales en RF

0 $ 0,00 100 $ 320.000,00 100 $ 320.000,00

Actividad 1.4 Laboratorio Produccion

Equipos de Fabricación de Tarjetas Electrónicas

0 $ 0,00 100 $ 372.849,00 100 $ 372.849,00

Actividad 1.5 Laboratorio Re-Ingeniería

Equipos de Mediciones y desarrollo de Prototipos

15 $ 25.000,00 85 $ 141.000,00 $ 166.000,00

Actividad 1.6 Laboratorio Estados Acústicos

Equipos de Mediciones y desarrollo de Prototipos

0 $ 0,00 100 $ 140.000,00 100 $ 140.000,00

Componente 2 CAPACITACION

Actividad 1.1 Pasajes Pasajes para trasladar al personal a capacitar al exterior

100 $ 46.600,00 0 $ 0,00 100 $ 46.600,00

Actividad 1.2 Costo Curso y Viaticos

Costo Curso País- Exterior y Viáticos Exterior

6 $ 20.000,00 94 $ 249.298,00 100 $ 269.298,00

Componente 3 INFRAESTRUCTURA

Actividad 1.1 Edificaciones

Mano de Obra Local 100 $ 248.000,00 0 $ 0,00 100 $ 248.000,00

Actividad 1.2 Mobiliarios

Mobiliario para Laboratorios

100 $ 24.000,00 0 $ 0,00 100 $ 24.000,00

TOTAL 13 $ 363.600,00 87 $ 2.509.612,00 100 $ 2.873.212,00

56

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 MONITOREO DE LA EJECUCIÓN

El técnico responsable del Proyecto en forma conjunta con los delegados de SENACYT y

SENPLADES trimestralmente verificarán mediante inspección in- situ el avance del

proyecto.

Además contarán con la herramienta informática GPR (Gestión por resultados) en la cual

personal del MIDENA podrán realizar el control permanente el avance del proyecto de

modernización.

Como indicadores del avance de los Componentes del proyecto se utilizarán los siguientes

documentos y herramientas:

Seguimiento de Cronograma de la Matriz Semanal de actividades y gastos.

Seguimiento de Cronograma de la Matriz Mensual de actividades y gastos.

Registros presupuestarios y contables.

Informes mensual de avance de ejecución del proyecto

Evaluación en sitio sobre el avance de los trabajos.

Control continuo de la herramienta informática GPR.

7.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Para la evaluación de resultados e impactos se lo realizará en tiempo real a través del

SISTEMA LOGISTICO NAVAL (SISLOG) el cual permite verificar el numero de ordenes de

trabajo (diagnóstico y tarjetas reparadas) que se ejecutan en Nivel III, por medio del cual se

dispondrá de información para determinar los índices de productividad y eficiencia en la

reparación de las tarjetas electrónicas y los índices de fallas de los equipos electrónicos lo

que permita la retroalimentación respectiva para la toma adecuada de decisiones a fin de

cumplir con la meta establecida en los índices del marco lógico.

57

Item Actividad Línea Base Porcentaje

L.B. Resultado

1 Equipamiento

Al momento tenemos máquinas antiguas de diagnóstico en Lab Analógico y Lab. Digital y equipos antiguos de medición en RF.

40 % 90 %

2 Capacitación

Al momento la experiencia que tiene el personal es excelente, pero es necesario que los capacitemos en las nuevas máquinas que van hacer adquiridas y certificarlos en áreas específicas.

50 % 90 %

3 Infraestructura

Al momento poseemos un edificio en la cual funcionan los laboratorios de analógico, digitales, radiofrecuencia y producción.

60 %

100 %

TOTAL 93 %

7.3 ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA DE BASE

Una vez obtenido el financiamiento ejecutados los diferentes componentes de este

proyecto, el Comandante General de Marina, gestionará ante sus respectivos Comandos

un nuevo levantamiento de información de cada una de los requerimientos de los equipos

e instalaciones necesarias para la ejecución del proyecto.

58

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Asunto: Actualización de Prioridad Proyecto Modernización del Centro deMantenimiento Electrónico Nivel II Señor ArquitectoFernando Cordero CuevaMinistroMINISTERIO DE DEFENSA NACIONALEn su Despacho De mi consideración: Me refiero a la solicitud de dictamen de prioridad realizada por el Ministerio de DefensaNacional a través del sistema SIPeIP y que cuenta con el aval del Ministerio deCoordinación de Seguridad, emitido a través del Sistema antes referido, mediante el cualse remitió el documento del Proyecto “Modernización del Centro de MantenimientoElectrónico Nivel III” con CUP 60700000.1338.5708, solicitando a la SecretaríaNacional de Planificación y Desarrollo – Senplades- actualizar el dictamen de prioridad. Al respecto, se debe indicar que esta Secretaría de Estado con Oficio No.SENPLADES-SIP-dap-2010-579, de 26 de agosto de 2010, emitió dictamen de prioridadal proyecto “Modernización del Centro de Mantenimiento Electrónico nivel III”, por unmonto de USD $2.873.212,00 para el período 2010-2012. Posteriormente, la Senplades con Oficio No. SENPLADES-SGPBV-2013-0166-OF, de07 de febrero de 2013, emitió la actualización del dictamen de prioridad al proyectomencionado tomando en cuenta que el Ministerio de Coordinación de Seguridad,manifestó que no fue posible ejecutar el proyecto de acuerdo a lo planificado, debido aque originalmente el proyecto solo tenía una duración hasta el año 2012, pero laadquisición de equipos para la fabricación de las tarjetas electrónicas se realizaría en elaño 2013, por lo que señalaba necesaria la reprogramación financiera, sin variar el montototal de inversión, pero aumentando el período de tiempo 2010-2013. En esta ocasión, el Ministerio de Defensa Nacional ha manifestado que para continuar yculminar con la ejecución del proyecto se requiere implementar el laboratorio deacústica, modernizar el laboratorio de radio frecuencia y capacitar al talento humano en laoperación y mantenimiento de los nuevos equipos instalados en dichos laboratorios, porun monto de inversión de US$ 493.393,88, sin modificar el monto total definanciamiento, pero aumentando el período de tiempo 2010-2015. Además, sobre la base de la documentación remitida cabe señalar que la implementacióny operación del proyecto en mención modernizará el Centro de Mantenimiento

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Electrónico Nivel III de la Armada del Ecuador con equipamiento, infraestructura ycapacitación para incrementar la capacidad de diagnóstico, diseño, reingeniería yfabricación de tarjetas y módulos electrónicos lo que permitirá solventar los problemas deobsolescencia de los Sistemas de las Fuerzas Armadas y disminuir los altos costos que seegresan del país en reparaciones. Impactos que se sustentan en los parámetros deevaluación económica contenidos en el documento del proyecto: VANe US$1.030.850,51, TIRe 16,60%. Por lo expuesto, y considerando que el proyecto se enmarca dentro del Plan Nacional deDesarrollo, denominado para este período de Gobierno "Plan Nacional para el BuenVivir" concretamente en el objetivo 5 "Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar lainserción estratégica en el mundo y la integración Latinoamericana", la SecretaríaNacional de Planificación y Desarrollo de acuerdo a lo establecido en los artículos 6incisos 3 y 4, 60 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el AcuerdoInterministerial SNPD-MF-0058-2014 y la Circular SENPLADES-SNPD-2014-0004-C, actualiza la prioridad emitida para el proyecto “Modernización del Centro deMantenimiento Electrónico Nivel III” con Of. No.SENPLADES-SGPBV-2013-0166-OF,de 07 de febrero de 2013, por el monto de USD $2.873.212,00 para el período2010-2013. El detalle de la inversión actualizada se presenta en el Anexo 1. Adicionalmente, se debe señalar que el proyecto en referencia tiene el carácter deplurianual, sin embargo no consta en el PAI 2015, por lo que sobre la base de loestablecido en el Artículo 118 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas,el Ministerio de Defensa Nacional deberá solicitar la inclusión en el Plan Anual deInversiones 2015, la entidad ejecutora debe realizar las correspondientes modificacionespresupuestarias para financiar la totalidad de la inversión requerida para el período 2015. Finalmente, el Ministerio de Defensa de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 delCódigo Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, debe actualizar la información delreferido proyecto en el banco de proyectos a través del Sistema Integrado dePlanificación e Inversión Pública -SIPeIP- utilizando la clave de usuario asignada yconsiderando lo siguiente: Todas las acciones y/o actividades llevadas a cabo por el proponente son de su exclusivaresponsabilidad, por lo que se recomienda se ejecuten las mismas con los más estrictosestándares de calidad y se cumpla con toda la normativa legal vigente. Con el fin de mantener un proceso articulado de seguimiento, conforme el artículo 39 delCódigo Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la entidad deberá remitir informesde cumplimiento de las actividades desarrolladas acorde al cronograma propuesto. Con sentimientos de distinguida consideración.

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Atentamente,

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Econ. Romina Patricia Arteaga FeraudSUBSECRETARIA ZONAL 8 - GUAYAQUIL

Anexos: - 2015-03-10_11-04-45_PROYMODERNIZACIONNIVELIIIENE-2015-V2.pdf- INFORME NIVEL III.pdf- Anexo1_Cronograma_Valorado.pdf

Copia: Señor MagísterCésar Antonio Navas VeraMinistro de Coordinación de SeguridadMINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

Señor EconomistaFausto Eduardo Herrera NicolaldeMinistro de FinanzasMINISTERIO DE FINANZAS

Señor LicenciadoCarlos Fernando Soria BalsecaSubsecretario de PresupuestoMINISTERIO DE FINANZAS

Señora EconomistaMadeleine Leticia Abarca RunruilViceministra de FinanzasMINISTERIO DE FINANZAS

Señora LicenciadaJesenia Patricia Leon CercadoDirectora de Inversión, Seguimiento y Evaluación Z8G

xf/jlc

3/3* Documento generado por Quipux