PROCESO/PROYECTO: División de Equipos FECHA:Pag ____de_____

AUDITOR: AUDITADO: Asistente Administrativa

PE

ND

IEN

TE

CONFORME

ELEMENTO TEMA / PREGUNTA / OBSERVACIONES SI NO

4.2.3 Como se controlan los documentos externos - procedimiento

4.2.4

6.2 En donde se encuentran definidas su autoridad y su responsabilidad

5.5.3 Com ole informaron las responsabilidad es de su trabajo

6.2.2d

Control de registros

Cuál es el orden de archivo de los registros - listado con la ubicación en el archivo

Como se conservan los registros para evitar su deterioro?

Cual es la disposición final del los registros - evaluación de proveedores?

Existen copias de respaldo en medio magnético para los registros del proceso?

Como se controlan los documentos que llegan a la División de equipos cuando el proyecto termina - procedimiento- registros

Como asegura que la actividad que Usted realiza es importante para el logro de los objetivos de calidad

REGISTRO BORRADOR DEL AUDITOR CODIGO REVISION

CAL-R18No. FECHA

05 Oct. 25/04