Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de

1

Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala

ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE

PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA

PLAN ESTRATÉGICO, PLAN

MULTIANUAL Y PLAN OPERATIVO

ANUAL 2017-2020

PEI-POM-POA-PAT

ABRIL 2016

2


I. Contenido

Introducción 05

Resumen 07

Plan Estratégico Institucional -PEI- 08

Análisis de situación o diagnóstico 08

Análisis de mandatos y políticas de la institución 08

Análisis de la problemática que afecta a la población 12

Análisis de actores 14

Análisis FODA 15

Árbol de problemas 17

Marco Estratégico Institucional 18

Visión 18

Misión 18

Principios o Valores 20

Resultado institucional 20

Resultado final 20

Resultado intermedio 20

Resultado inmediato 20

Objetivo estratégico 20

3


Mapa Estratégico 21

Descriptivo 21

Gráfico 23

Plan Operativo Multianual –POM- 24

Servicio final 25

Servicio intermedio 26

POM-Matriz de planificación operativa multianual 27

POM- Matriz de presupuesto multianual 29

Indicadores 31

Atletas competitivos 32

Matriz de seguimiento -POM- 34

Plan Operativo Anual -POA- 34

Objetivo operativo 34

Red de categoría programática 34

4


II. Introducción

El presente documento se constituye en la ruta a seguir por la Asociación

Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala, en la cual se plasman las

herramientas de planificación: Plan Estratégico Institucional (PEI), Plan Operativo

Multianual (POM) y el Plan Operativo Anual (POA), de acuerdo a lineamientos

establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –

SEGEPLAN y el Ministerio de Finanzas Públicas - MINFIN.

En el presente documento se pueden encontrar las metas que se establecieron a

largo, mediano y corto plazo, divididas de la manera siguiente: a) Plan

Estratégico Institucional (PEI) – a largo plazo (5 años); b) Plan Operativo

Multianual (POM) - a mediano plazo (3 años); y, c) Plan Operativo Anual (POA) –

a corto plazo (año 2017).

Para realizar las mediciones correspondientes se establecieron: resultados,

indicadores, metas y presupuesto.

El Plan Estratégico Institucional abarcará del 2017 al 2020, habiéndose

proyectado cuatro subproductos:

A. Fortalecimiento del sistema deportivo nacional

B. Representación y Resultados en Competencias Internacionales

5

Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala C. Mejora del resultado en la Evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión

Deportiva de CDAG y COG

Todas enfocadas, al desarrollo, promoción y divulgación del Pentatlón Moderno a

nivel nacional, buscando la excelencia competitiva.

La elaboración del presente documento, se fundamenta en la Guía de

Planificación Institucional, orientada a resultados de desarrollo, emitida por la

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN.

Como es de pleno conocimiento la Confederación Deportiva Autónoma de

Guatemala – CDAG - ha establecido la normatividad de elaboración del Plan

Anual de Trabajo -PAT- con miras a desarrollar el Sistema de Excelencia en

Gestión Deportiva; siendo primordial la vinculación con los presentes

instrumentos, a fin de dar cumplimiento a la Visión de la Asociación Deportiva

Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala.

6


III. Resumen

El PEI presenta los pasos necesarios para la formulación de un Plan Estratégico

Institucional (PEI) orientado a resultados, entendiéndolo como un documento

estratégico, basado en un análisis situacional de la problemática de la población.

Para realizar este análisis se ofrece una descripción detallada de 3 instrumentos:

A. El árbol de problemas.

B. El mapeo de actores.

C. El análisis FODA.

A partir este análisis se determina el contenido mínimo del plan estratégico:

misión, visión, principios, resultados de desarrollo esperados, y finalmente define

los bienes y servicios estratégicos de la institución.

El POM explica los pasos requeridos para formular un plan operativo multianual

(POM) que sirve como orientador multianual (3 años) para el quehacer

institucional y es el eslabón que permite vincular el marco estratégico del PEI con

la planificación anual de la Institución, ubicando la programación operativa de las

instituciones dentro el marco del presupuesto trianual.

El POA detalla el proceso de la formulación de un plan operativo anual (POA),

siendo este el documento de gestión operativa que refleja los productos,

servicios y actividades que la Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón

Moderno de Guatemala, tiene programada realizar en el año 2017. El capítulo

describe el aterrizaje en metas anuales de producción así como la identificación y

medición de los costos de los bienes y servicios, vinculando los planes anuales

institucionales con los techos presupuestarios.

7


IV. Plan Estratégico Institucional -PEI-.

A. Análisis de situación o diagnóstico.

1. Análisis de mandatos y políticas de la institución.

La Confederación Deportiva autónoma de Guatemala es el organismo rector y

jerárquicamente superior del Deporte Federado en el orden nacional, posee

personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo, de

acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de

Guatemala (Artículo 87, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del

Deporte).

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala está integrada por el

conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y

reconocidas (Art. 88, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del

Deporte). Las Asociaciones y/o Federaciones son reconocidas cuando están

debidamente afiliadas a su respectiva Federación Internacional, la que debe ser

miembro de la Asociación General de Federaciones Deportivas Internacionales.

La Asociación Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala, se encuentra bajo la

cobertura de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala así como del

Comité Olímpico Guatemalteco, tanto en aspectos técnico deportivos así como

financieros, según lo indica el artículo 91 y 92 de la Constitución Política de la

República de Guatemala.

8


La Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala, se rige

por sus propios estatutos, mismos que fueron aprobados por la Confederación

Deportiva Autónoma de Guatemala, según ACUERDO NÙMERO 024/2007-CE-

CDAG de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil siete.

Según los estatutos, dentro de las funciones relevantes de la Asociación

Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala, se encuentran las

siguientes:

i. Promover la práctica del deporte del Pentatlón Moderno en sus diferentes

manifestaciones.

ii. Auspiciar la formación del mayor número de jugadores, la integración de

entidades deportivas como medio para lograr la salud del pueblo, la

confianza en el futuro, el aplomo en la decisión, el orgullo nacional y la

responsabilidad colectiva, atributos de todo pueblo soberano y fuerte.

iii. Dar directrices uniformes con el fin de coordinar su acción.

iv. Cumplir y hacer que se cumplan todas las leyes y disposiciones vigentes,

así como las que se emitan en materia deportiva y administrativa por

autoridad competente, respetando el orden jerárgico establecido en la ley.

v. Autorizar y organizar la celebración de competencias nacionales e

internacionales en el país y la participación fuera de él.

vi. Organizar y reglamentar el deporte de Pentatlón Moderno en sus diferentes

ramas y actividades, así como coordinar y fomentar la competición en todo

el territorio nacional.

vii. Velar porque el deporte del Pentatlón Moderno se practique conforme a las

reglas internacionales adoptadas por la “Asociación”.

9


viii. Ejercer la representación del deporte de Pentatlón Moderno, tanto en el

orden nacional como en el internacional, manteniendo relaciones con

instituciones similares de otros países.

ix. Proteger a sus afiliados respetándolos y haciendo que se respeten sus

derechos.

x. Llevar estadísticas y establecer registros científicos ordenados de

jugadores, equipos, clubes, ligas, asociaciones departamentales,

asociaciones municipales que contengan y reflejen el historial completo del

progreso y desenvolvimiento de cada uno, con el fin de valorar el potencial

nacional, seleccionar a los mejores atletas, promover la superación del

deporte de Pentatlón Moderno nacional.

xi. Fomentar la honradez y la nobleza en la práctica del deporte, estableciendo

los mecanismos y controles necesarios para evitar el uso de sustancias

prohibidas o dañinas para la salud, según las leyes nacionales y convenios

internacionales suscritos por Guatemala.

2. Análisis de la problemática que afecta a la población.

Para su funcionamiento la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

recibe aporte constitucional de acuerdo a lo establecido en la sección sexta de la

Constitución Política de la República de Guatemala “artículo 91. Asignación

presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento y la promoción de

la educación física y el deporte. Para ese efecto, de destinará una asignación

privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos

Ordinarios del Estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector del deporte

federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley;

25% a educación física, recreación y deportes escolares; y 25% al deporte no

federado.”

El problema es que el aporte constitucional no es suficiente para llevar el deporte

federado a todo el país; y tiende a ser menos posible la masificación a nivel

10


nacional cuando el mismo es de costo elevado; siendo este el caso del Pentatlón

Moderno. Cabe mencionar que éste deporte se compone de las siguientes

disciplinas: esgrima, natación, equitación y evento combinado (tiro y carrera).

Para el entrenamiento y desarrollo del Pentatlón Moderno se necesitan escenarios

y/o infraestructura especializada que la Confederación Deportiva Autónoma de

Guatemala no ha provisto en el interior de la República; por tal razón, la

Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala tiene su única

sede en la ciudad de Guatemala.

Claro está, en el futuro se plantea realizar la masificación, pero ésta dependerá al

100% de la infraestructura que se planifiquen y desarrollen en los próximos 10

años.

El deporte de Pentatlón Moderno demanda una elevada cantidad de tiempo de

entrenamiento (se entrenan 6 días a la semana, 5 horas diarias, de 2 a 3

sesiones por día); es decir nuestra población elegible es muy específica porque

requiere factores de edad, disponibilidad de horario y un nivel socioeconómico

medio a alto.

El deporte de Pentatlón Moderno se inicia a edad temprana, cuando los factores

fisiológicos del niño/adolecente son idóneos para iniciar una práctica deportiva de

alto nivel. Se necesita entre 7 a 8 años después del inicio para aprender y

desarrollar el deporte; después de este lapso el atleta iniciara su carrera

deportiva (logros y medallas). Como este tiempo es elevado, varios atletas se

desesperan y no continúan su proceso deportivo, perjudicando así la correcta

transición de tercera a segunda línea y por consiguiente a primera línea que

corresponde al alto rendimiento.

11


3. Análisis de la problemática o condición de interés.

De acuerdo a la misión y visión de Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón

Moderno de Guatemala, se han identificado 3 subproductos principales para el

desarrollo de Atletas de Alto Rendimiento, el cual es el objetivo fundamental que

se plasma en las presentes planificaciones.

Dichos subproductos se presentan a su vez, identificando las actividades que

coadyuvarán en el desarrollo del Objetivo Estratégico, siendo de la manera

siguiente:

SUBPRODUCTO ACTIVIDADES

A. Fortalecimiento del

sistema deportivo nacional

A1) Realización de competencias

deporte convencional (Biathles,

Triathlones, Test Pedagógicos y

Pentatlones)

A2) Realización de competencias

deporte adaptado (Biathles)

A3) Cursos de capacitación a

entrenadores

B. Representación y

Resultados en

Competencias

Internacionales

B1) Participación en competencias

internacionales (regionales,

Mundiales clase “B”, Mundiales clase “A”

B2) Participación en Campamentos

de Preparación

B3) Participación en Eventos del

Ciclo Olímpico

C. Mejora del resultado en

la evaluación del Modelo de

Excelencia en Gestión

Deportiva CDAG- COG

C1) Masificación

C2) Capacitaciones

C3) Resultados deportivos

12


Estos tres subproductos cumplen con los objetivos de la Asociación Deportiva

Nacional de Pentatlón Moderno de Guatemala, de acuerdo a sus Estatutos, así

como lo establecido en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y

del Deporte.

13


4. Análisis de actores.

No. Actor Nombre y

descripción

(1) (2) (3) (4)

Recursos

Acciones Principales y como

puede influir en la gestión

institucional del problema

Ubicación

geográfica y área

de influencia Rol Importancia Poder Interés

1 Congreso de la

Republica Facilitador Alta Alto Alto Normando leyes Guatemala

2 Ministerio de

Finanzas Públicas Facilitador Alta Alto Alto

Aprobando nuestro

presupuesto Guatemala

3 SEGEPLAN Facilitador Alta Alto Alto Aprobando las

planificaciones Guatemala

4 COG Aliado Alta Alto Alto x

Aprobando planes de

trabajo y asignando

recursos

Guatemala

5 Contraloría General

de Cuentas Facilitador Alta Alto Alto

Auditando las gestiones

administrativo-contables Guatemala

6 CONADER Aliado Alta Alto Alto Ayudando al fomento del

deporte en general Guatemala

7 Ministerio de Cultura

y Deportes Aliado Alta Alto Alto

Ayudando al fomento del


14


8 DIGEF Aliado Alta Alto Alto Ayudando al fomento del


9 Fundación de Amigos

del Deporte Olímpico Aliado Alta Alto Alto

Ayudando asignando

recursos Guatemala

10 CDAG Aliado Alta Alto Alto x

Aprobando planes de

trabajo y asignando

recursos

Guatemala

15


5. Análisis FODA.

No. Fortalezas

1 Buen ambiente de Trabajo

2 Entrenador General y uno por disciplina

3 Comité Ejecutivo, trabajando en una buena Gestión

4 Localidad

5 Podemos utilizar el Mateo Flores, para entrenos

6 Buen manejo de Recursos Económicos

7 Buena Relación con entidades Deportivos Nacionales e Internacionales

No. Debilidades

1 Falta de Instalaciones adecuadas

2 Dificultad en la masificación, deporte costoso

3 Falta de Líder (Gerente)

4 La última milla no está en todos, a nivel técnico, administrativo, etc.

5 Puntualidad

6 Muy pocos parqueos

No. Amenazas

1 Falta de competitividad a Nivel Centroamericano, únicamente en Europa

2 Falta de atletas, debido a poco espacio de instalaciones

3 Pocos atletas con pasión real

4 Falta de conocimiento Técnico/Científico de los entrenadores, a excepción

del entrenador General

16


No. Oportunidades

1 Mejorar Trabajo en Equipo

2 Mejorar alineamiento orientado a resultados

3 Permear conocimiento entrenador General a Entrenadores Nacionales

17


6. Árbol de problemas.

Abandono de objetivo deportivo

Poca cantidad de atletas que posean las capacidades físicas, psicológicas y económicas

para desarrollar el deporte de Alto Rendimiento de Pentatlón Moderno

Deporte de costo elevado

Deporte que demanda elevada cantidad de

tiempo

La población objetivo son estudiantes en su

mayoria

Resultados a muy largo plazo

Implementos deportivos de alto

costo

Estatus social medio

Actitud psicológica inadecuada de los atletas

Falta de sana competividad

Frustación del atleta

Abandono de metas personales

No continuidad en su proceso deportivo

18


V. Marco Estratégico Institucional.

A. Visión.

Trabajar en una Estrategia de Corto, Mediano y Largo plazo. Ser los mejores en el área NORCECA. Formar

atletas de Alto Rendimiento en el Pentatlón Moderno Nacional e Internacional.

DESCRIPCION DE LA VISIÓN

Nombre de la entidad y horizonte de la visión

Imagen deseada con relación a la situación futura de las personas

usuarias o beneficiarias

Posición futura de la entidad con relación a otras entidades a través de contribuciones distintivas

Alcanzar una medalla en el próximo evento del Ciclo Olímpico e incrementar la matrícula de atletas de la Selección Nacional y/o de Alto Rendimiento

Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón

Moderno de Guatemala y tener un medallista

olímpico

Ser una Asociación modelo que optimiza sus recursos en beneficio del fomento y desarrollo del Pentatlón Moderno en Guatemala

Entre las primeras Asociaciones y

Federaciones que conforman el deporte

federado

19


B. Misión.

Posicionar a nuestros 2 atletas (uno de cada rama) ya Clasificados a los Juegos Olímpicos Río 2016, entre

los primeros 25 lugares. Preparar a nuestros atletas para su Clasificación a los Juegos Olímpicos de la

Juventud, Argentina 2017.

DESCRIPCION DE LA MISIÓN

QUIENES SOMOS? Identidad,

Reconocimiento legal

Qué buscamos,

Función principal,

razón de ser

Que producimos? Principales productos

(bienes y servicios) que se generan

¿Porque lo hacemos? (valores)

¿Para quienes?

Desarrollo del Pentatlón Moderno en Guatemala para

alcanzar la excelencia competitiva a nivel

nacional e internacional

Somos una entidad

responsable del fomento y

desarrollo del Pentatlón Moderno

que tiene como fin

primordial la promoción del deporte a nivel

nacional

promovemos el Pentatlón Moderno, impulsando el desarrollo deportivo de

nuestros atletas, entregando al Pueblo de

Guatemala atletas altamente capacitados, realizando la correcta administración de los

fondos públicos

Para garantizar la honradez, mantener la tranparencia, asegurar

nuestras metas, definiendo nuestros planes de trabajo,

elaborando los mecanismos adecuados,

para mejor el nivel deportivo y entregar

atletas de Alto Rendimiento

la calidad de vida de niños

y jóvenes guatemaltecos

20


C. Principios o Valores.

1. Juego Limpio

2. Disciplina

3. Pasión

4. Respeto

5. Amistad

D. Resultado institucional.

1. Resultado final

Incrementar la Primera Línea en 6% (9 atletas competitivos a nivel

internacional)

2. Resultado intermedio


internacional)

3. Resultado inmediato


internacional)

21


4. Objetivo estratégico

E. Mapa Estratégico.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

No. Indicador Objetivo Unidad

de Medida

Metas Anuales

2016 2017 2018 2019 2020

Des

arro

llo d

el S

iste

ma

Dep

ort

ivo

Nac

ion

al 1

Desarrollo del Capital Humano

Formar entrenadores y Jueces activos en el Pentatlón

Cantidad 4 5 6 7 8

2 Potencial Deportivo

Lograr que mas atletas practiquen el Pentatlón Moderno

Cantidad crecimiento constante en cada

año.3%

3 Nivel Competitivo Nacional

Mejora de marcas para nuestros atletas

Cantidad Crecimiento constante en cada año. Mejora de su Record Personal 15%

Anual.

4 Resultados Internacionales

Posicionar entre los primeros lugar a nuestros atletas

Posicion Crecimiento constante en cada año. NORCECA 1 A 3 lugar. Panamericano

5to. Mundiales 15vo.

5

Mejora del resultado de evaluación dentro del MEGD

Contribuir al desarrollo de nuestros atletas, entrenadores y personal.

Posicion crecimiento constante en cada

año.3%

MAPA ESTRATEGICO

Visión Trabajar en una Estrategia de Corto, Mediano y Largo

plazo. Ser los mejores en el área NORCECA. Formar

atletas de Alto Rendimiento en el Pentatlón Moderno

Nacional e Internacional.

22


Misión Posicionar a nuestros 2 atletas (uno de cada rama)

ya Clasificados a los Juegos Olímpicos Río 2016,

entre los primeros 25 lugares. Preparar a nuestros

atletas para su Clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud, Argentina 2017.

Objetivo

Estratégico

Formar atletas competitivos a nivel internacional.

Actores/

Responsables

Comité Ejecutivo Personal técnico Personal

administrativo

Principales

acciones

Reuniones, análisis y

toma de decisiones.

Desarrollo de

Programas Técnicos.

Seguimiento, gestión

administrativa y

financiera.

23


Gráfico.

ACCIONES

ACTORES/RESPONSABLES

OBJETIVO ESTRATEGICO

VISION

MISION

24


VI. Plan Operativo Multianual –POM-

Explica los pasos requeridos para formular un plan operativo multianual (POM) que

sirve como orientador multianual (3 años) para el quehacer institucional y es el

eslabón que permite vincular el marco estratégico del PEI con la planificación anual de

la Institución, ubicando la programación operativa de las instituciones dentro el marco

del presupuesto trianual.

25


A. Servicio final.

Servicio Deportivo del Deporte

de Pentatlón Moderno

Tecnificado

Unidad de Medida

1 Fortalecimiento del Sistema Deportivo

Nacional.

Competencias para Tercera Línea (Biathles)

Competencias para Segunda Línea

(Tetrathlones)

Competencias para Primera Línea (Test

pedagógicos y Competencias de Pentatlón

Moderno)

2 Representación y Resultados en

Competencias Internacionales.

Participación y Resultados en competencias

regionales (Área Norceca y Área Panamericana)

Participación en competencias mundial Clase “B” (Campeonatos Abierto y/o Invitacionales)

Participación en competencias mundiales Clase “A” (Copas del Mundo y Campeonatos Mundiales)

Participación en Eventos del Ciclo Olímpico

Participación en Campamentos de Preparación

3

Mejora del resultado en la evaluación

del Modelo de Excelencia en Gestión

Deportiva de CDAG y COG

Alcanzar una posición dentro de las primeras

11 de la Evaluación de dicho Modelo entre las Federaciones y Asociaciones Deportivos

Nacionales

4 Capacitación a Entrenadores

Capacitación de entrenadores de las diferentes

disciplinas deportivas con miras a la

especialización en Pentatlón Moderno

26


B. Servicio intermedio.

Servicio Intermedio

No. Servicio Deportivo de Pentatlón

Moderno Unidad de Medida

1 Crecimiento de la Matricula

Incrementar la Primera Línea en

un 4% (6 atletas de Alto Rendimiento)

2 Especialización y Cobertura de Entrenadores

Matrícula completa de

entrenadores para las 5 disciplinas deportivas

Especialización de los

entrenadores de las 5 disciplinas deportivas hacia el Alto

Rendimiento de Pentatlón Moderno

3

Iniciación del Sistema de Captación, Iniciación y

Formación del Deporte Adaptado del Pentatlón

Moderno

Incrementar la matrícula de los

atletas con discapacidad, siendo

atendido por especialista capacitado en la captación,

iniciación y formación del

Pentatlón Moderno Adaptado

27


C. POM-Matriz Operativa Multianual.

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE PENTATLON MODERNO DE GUATEMALA

PRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA SUBPRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

2016 2017 2018

Meta fisica

En Q.

Meta

fisica

En Q.

Meta

fisica

En Q.

Atletas de Alto

Rendimiento

Atletas Atletas 3 Q 115,100.06 4 Q 153,466.74 6 Q 230,200.11

A) Fortalecimiento del sistema

deportivo nacional

A1) Realización

de competencias

deporte

convencional (Biathles,

Triathlones, Test

Pedagógicos y

Pentatlones)

competencias 11 Q 44,000.00 11 Q 44,000.00 11 Q 44,000.00

A2) Realización

de competencias

deporte

adaptado (Biathles)


A3) Cursos de

capacitación a entrenadores

cursos 6 Q 2,100.00 6 Q 2,100.00 6 Q 2,100.00

B. Representación y Resultados en competencias

Internacionales

B1)

Participación en competencias

internacionales

(regionales, Mundiales clase

“B”, Mundiales

competencias 8 Q1,411,788.42

8 Q1,411,788.42

8 Q 1,411,788.42

28


clase “A”

B2)

Participación en Campamentos

de Preparación

campamentos 2 Q 464,359.20

2 Q 464,359.20

2 Q 464,359.20

B3)

Participación en

Eventos del Ciclo Olímpico

competencias 1 Q 3,820.00

2 Q 10,000.00

C. Mejora del resultado en la evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión

Deportiva CDAG-COG

C1)

Masificación

Atletas 3 Q 115,100.06

4 Q 153,466.74

6 Q 230,200.11

C2)

Capacitaciones

cursos 6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

C3) Resultados

deportivos medallas 0 NO APLICA 0 NO APLICA 1 NO APLICA

29


D. POM - Matriz de Presupuesto Multianual.


PRODUCTO

UNIDAD DE

MEDIDA SUBPRODUCTO

UNIDAD DE MEDIDA

2016 2017 2018

Meta fisica

En Q.

Meta

fisica

En Q.

Meta fisica

En Q.

Atletas de Alto

Rendimiento

Atletas Atletas 3 Q 115,100.06 4 Q 153,466.74 6 Q 230,200.11

A) Fortalecimiento del sistema

deportivo nacional

A1) Realización

de

competencias deporte

convencional (Biathles,

Triathlones,

Test Pedagógicos y

Pentatlones)


A2) Realización

de competencias

deporte

adaptado (Biathles)


A3) Cursos de

capacitación a entrenadores

cursos 6 Q 2,100.00 6 Q 2,100.00 6 Q 2,100.00

B. Representación y Resultados en competencias

Internacionales

B1)

Participación en competencias

internacionales

(regionales, Mundiales clase

“B”, Mundiales

clase “A”


8 Q1,411,788.42

8 Q 1,411,788.42

30


B2)


de Preparación


2 Q 464,359.20

2 Q 464,359.20

B3) Participación en

Eventos del

Ciclo Olímpico


2 Q 10,000.00

C. Mejora del resultado en la evaluación del Modelo de Excelencia en Gestión

Deportiva CDAG-COG

C1)

Masificación

Atletas 3 Q 115,100.06

4 Q 153,466.74

6 Q 230,200.11

C2)

Capacitaciones

cursos 6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

C3) Resultados

deportivos medallas 0 NO APLICA 0 NO APLICA 1 NO APLICA

31


E. Indicadores.

FICHA TECNICA POR DEFINICION DE INDICADORES


Código y

Nombre Atletas de Alto Rendimiento

Categoría del Indicador Producto

Objetivo

Asociado Profesionalización de 6 atletas de Alto Rendimiento

Política Publica

Asociada Política de Fomento, Promoción y Extensión cultural y artística / Política Nacional de Discapacidad

Descripción del Indicador Formar atletas altamente competitivos

Pertinencia Cumplimiento del Decreto 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte

Interpretación Atletas asociados en las líneas 1, 2 y 3

Formula de Calculo

Número de deportistas de Alto Rendimiento / Número de deportistas programados

Frecuencia de

Medición Anual, tendencia y meta del indicador

Años 2017 2018 2019 2020

Valor 4 6 9 11

Línea base Año: 2016 Valor: 65

Explicación Incrementar el número de atletas de Alto Rendimiento

Como se va

lograr la meta Por medio de la entrega del servicio deportivo de Pentatlón Moderno.

Medios de Verificación

Procedencia de

datos Análisis e informes de entrenadores

32


Unidad

Responsable Dirección Técnica

Metodología de recopilación

Entrega de informes mensuales

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos Indicadores

Notas Técnicas

La dirección técnica debe promover las directrices para el entrenamiento, así como para su evaluación

F. Jinetes y Amazonas.

FICHA TECNICA POR DEFINICION DE INDICADORES


Código y Nombre Atletas de Alto Rendimiento

Categoría del

Indicador Producto

Objetivo Asociado Profesionalización de 6 atletas de Alto Rendimiento

Política Publica Asociada

Política de Fomento, Promoción y Extensión cultural y artística / Política Nacional de

Discapacidad

Descripción del

Indicador Formar atletas altamente competitivos

Pertinencia Cumplimiento del Decreto 76-97 Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del

Deporte

Interpretación Atletas asociados en las líneas 1, 2 y 3

33


Formula de

Calculo Número de deportistas de Alto Rendimiento / Número de deportistas programados

Frecuencia de Medición

Anual, tendencia y meta del indicador

Años 2017 2018 2019 2020

Valor 4 6 9 11

Línea base Año: 2016 Valor: 65

Explicación Incrementar el número de atletas de Alto Rendimiento

Como se va lograr la meta

Por medio de la entrega del servicio deportivo de Pentatlón Moderno.

Medios de Verificación

Procedencia de

datos Análisis e informes de entrenadores

Unidad Responsable

Dirección Técnica

Metodología de

recopilación Entrega de informes mensuales

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos Indicadores

Notas Técnicas

La dirección técnica debe promover las directrices para el entrenamiento, así como para su evaluación

34


G. Matriz de Seguimiento POM.


PRODUCTO UNIDAD

DE MEDIDA

SUBPRODUCTO UNIDAD DE

MEDIDA

2016 2017 2018

Meta fisica

En Q. Meta fisica

En Q. Meta fisica

En Q.

Atletas de Alto

Rendimiento

Atletas Atletas 3 Q 115,100.06

4 Q 153,466.74

6 Q 230,200.11

A) Fortalecimiento

del sistema deportivo nacional

A1) Realización

de


convencional

(Biathles, Triathlones,

Test Pedagógicos y

Pentatlones)


11 Q 44,000.00

11 Q 44,000.00

A2) Realización

de


adaptado

(Biathles)


7 Q 7,000.00

7 Q 7,000.00

A3) Cursos de

capacitación a

entrenadores

cursos 6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

B. Representación y

Resultados en competencias

Internacionales

B1)

Participación en

competencias internacionales

(regionales,

Mundiales clase


8 Q1,411,788.42

8 Q 1,411,788.42

35


“B”, Mundiales

clase “A”

B2)


de Preparación


2 Q 464,359.20

2 Q 464,359.20

B3)

Participación en

Eventos del Ciclo Olímpico


2 Q 10,000.00

C. Mejora del resultado en la evaluación del

Modelo de Excelencia en

Gestión Deportiva CDAG-

COG

C1)

Masificación

Atletas 3 Q 115,100.06

4 Q 153,466.74

6 Q 230,200.11

C2)

Capacitaciones

cursos 6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

6 Q 2,100.00

C3) Resultados deportivos

medallas 0 NO APLICA 0 NO APLICA 1 NO APLICA

36


Documents

Asociación Deportiva Nacional de Pentatlón Moderno de