ESCENARIO ESTRATÉGICO 2016 – 2021

ESCENARIO ESTRATÉGICO 2016 – 2021ObjetivoAnálisis Demanda / Oferta 2016 – 2021

Tendencias de la DemandaLa configuración de la oferta actual

Relación Oferta / DemandaEscenario Económico Financiero

1. Continuar en la senda de crecimiento en la que se encuentra AUCORSA. 2. En año 2020: 20% de nuestra flota sea de baja emisión de CO2.

OBJETIVOS

Punto de partida: - La evolución probable de la demanda.- La dimensión óptima de la oferta para la misma.

¿QUÉ NECESITAMOS PARA ELLO?RECURSOS ECONÓMICOS

= + CONDUCTORES

+ VEHÍCULOS

ANÁLISIS DEMANDA / OFERTA 2016 - 2021

TENDENCIAS DE LA DEMANDA

En 2014 se incrementó en un 2,32% el número de viajeros, es decir 422.568 viajeros más que en el año 2013.

Añadiendo los datos de los primeros meses de 2015, se confirman dos años de crecimiento sostenido con porcentajes de un 2% más que los mismos del entorno andaluz.

ANÁLISIS DEMANDA / OFERTA 2016 - 2021

TENDENCIAS DE LA DEMANDA

Extrapolando la tendencia desde marzo de 2013, se muestra la posibilidad de que en el periodo de 2016 – 2021 se podría recuperar el número de viajeros anterior a la crisis.

Conseguiríamos así recuperar el número de usuarios que por dimensión le corresponde a nuestra ciudad, fijándose la referencia objetivo en valores algo superiores a 20 millones de viajeros.

ANÁLISIS DEMANDA / OFERTA 2016 - 2021

CONFIGURACIÓN DE LA OFERTA ACTUAL

De 2009 a 2014 se ha aumentado la ofertaen un 5,69% más, habiéndose ofertado enel último año 6.260.074 kms y 484.678horas de trabajo.

RELACIÓN OFERTA DEMANDA

AUCORSA necesita un crecimiento moderado de la flota así como un rejuvenecimiento progresivo de la misma.

Esto ayudará al rejuvenecimiento de la flota, que en el periodo de referencia experimentará la siguiente evolución de su edad media:

RELACIÓN OFERTA DEMANDA

DESCRIPCIÓN DE LA COMPRA POR AÑOS ESCENARIO ECONÓMICO FINANCIERO

Planificación de la inversión 2015 - 2021

RELACIÓN OFERTA DEMANDA

En esta tabla se muestra la capacidad de AUCORSA para hacer frente a las inversiones necesarias,tomando como referencia el ejercicio 2015 el cual ha sido aprobado en su presupuesto con unaoperación de adquisición de vehículos, por lo que los umbrales de deuda recogidos en el mismo debenser válidos para los siguientes años.

RELACIÓN OFERTA DEMANDA

La deuda tiene una tendencia a la baja según la cancelación de la operación RPC va quedando amortizada.